交通报销明细表

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差旅报销明细表

差旅报销明细表
报销人：出差日期：会议名称：报销日期：
2、所有的花销都必须有发票，特殊情况没有发票的可请示经理让对方填开收据（收据上写清支出明细、收款人姓名联系方式）
3、宴请客户需经经理批准，并在备注写清楚原因。

4、“差旅地交通”是特殊情况下（地铁、公车已停运等）的出租车票，请保证出租车票和使用车辆的统一性。

5、差旅不满一天无每日全额补贴，只补贴餐费。

6、报销时需拿此表附上相应的发票收据，票表相一致。

7、供应商必须与公司签订合同并以该报价单的形式报销。

8、人工费用的支出需填写费用领取表。

财务签字：经理签字：经理签字：。

差旅费报销通用表格

差旅费报销通用表格
1. 基本信息，包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以及报销单号、报销日期等表单基本信息。

2. 差旅费用明细，包括差旅期间发生的各项费用明细，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

每一项费用需要填写费用发生日期、费用明细、金额等信息。

3. 发票或凭证，通常需要提交相关费用的发票或凭证作为报销依据，因此表格中通常会包括上传或粘贴发票的栏目，用于上传或粘贴发票扫描件或照片。

4. 报销金额汇总，表格底部通常会有报销金额的汇总栏，包括各项费用的总金额、个人应报销金额、公司应报销金额等信息。

5. 报销人签字，报销人需要在表格上签字确认报销内容的真实性和准确性。

此外，不同公司或组织可能会根据自身的管理要求对差旅费报销表格进行定制，因此具体的表格格式可能会有所不同。

在填写差
旅费报销表格时，报销人需要仔细核对各项费用，确保填写准确、清晰，并按照公司的相关规定提交所需的发票或凭证。

希望以上信息能够对你有所帮助。

交通费明细表模版

制表人：
合计朱隽永
194.0永朱隽永朱隽永朱隽永朱隽永朱隽永朱隽永
备注
市内交通费报销明细表
部门名称: 日期 2012.10.15 2012.10.15 2012.10.15 2012.10.16 2012.10.17 2012.10.17 2012.10.18 2012.10.24 2012.10.24 起止时间 9:27 11.22 15.01 9.14 12.22 15.51 9.41 9.06 10.19 事由巡店检查处理问题巡店检查处理问题巡店检查处理问题巡店检查处理问题巡店检查处理问题巡店检查处理问题巡店检查处理问题巡店检查处理问题巡店检查处理问题起点深蓝广场翠苑嘉绿苑深蓝广场白荡海世纪新城深蓝广场深蓝广场朝晖终点翠苑嘉绿苑深蓝广场白荡海世纪新城深蓝广场白荡海流水东苑兰庭金额 24.00 23.00 26.00 19.00 24.00 27.00 21.00 14.00 16.00 票据张数 1 1 1 1 1 1 1 1 1

报销明细表(简化版)

报销明细表(简化版)
以下是报销明细表的简化版模板，用于记录和汇总报销事项和
相关费用的详细信息。

请按照以下格式填写报销明细表，并确保提
供准确的信息。

报销明细
说明
- 日期：填写发生报销事项的日期；
- 事项：简要描述报销事项，例如交通费、餐费、办公用品等；
- 描述：提供有关报销事项的详细说明，例如行程、购买物品
的具体细节等；
- 金额：填写报销事项的具体金额，且需提供支持材料。

注意事项
- 确保填写每个报销事项的具体日期、事项名称、描述和金额；
- 报销事项的描述应该足够详细，以便审核人员了解报销的背
景和目的；
- 报销金额应根据提供的支持材料准确填写；
- 如有需要，请附上相关的支持材料，如、收据等。

请确保填写的信息准确无误，以便报销事项的顺利处理和审核。

如有任何疑问或需要进一步协助，请随时与我联系。

车辆费用报销明细表

车辆费用报
单位：
日期出车起止时间-几时至几时 21 0:0：1-0：0:0 22 0:0：1-0：0:0 23 0:0：1-0：0:0 24 0:0：1-0：0:0 25 0:0：1-0：0:0 26 0:0：1-0：0:0 27 0:0：1-0：0:0 28 0:0：1-0：0:0 29 0:0：1-0：0:0 30 0:0：1-0：0:0 1 0:0：1-0：0:0 2 0:0：1-0：0:0 3 0:0：1-0：0:0 4 0:0：1-0：0:0 5 0:0：1-0：0:0 6 0:0：1-0：0:0 7 0:0：1-0：0:0 8 0:0：1-0：0:0 9 0:0：1-0：0:0 10 0:0：1-0：0:0 11 0:0：1-0：0:0 12 0:0：1-0：0:0 13 0:0：1-0：0:0 14 0:0：1-0：0:0 15 0:0：1-0：0:0 16 0:0：1-0：0:0 17 0:0：1-0：0:0 18 0:0：1-0：0:0 19 0:0：1-0：0:0 20 0:0：1-0：0:0 出车地点出车事由抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检抢修、基站巡检人员项目号行驶起码 47615.441 47637.59 47637.619 47637.656 47685.649 47726.811 47726.84 47808.384 47836.915 47849.511 47860.479 47860.494 47860.543 47860.594 47860.667 47860.773 47860.795 47874.748 47910.499 47940.957 47970.581 48115.583 48201.016 48201.12 48216.717 48248.563 48281.043 48318.426 48389.037 48562.47 行驶止码 47637.59 47637.619 47637.656 47685.649 47726.811 47726.84 47808.384 47836.915 47849.511 47860.479 47860.494 47860.543 47860.594 47860.667 47860.773 47860.795 47874.748 47910.499 47940.957 47970.581 48115.583 48201.016 48201.12 48216.717 48248.563 48281.043 48318.426 48389.037 48562.47 48562.571 公里数 22.149 0.029 0.037 47.993 41.162 0.029 81.544 28.531 12.596 10.968 0.015 0.049 0.051 0.073 0.106 0.022 13.953 35.751 30.458 29.624 145.002 85.433 0.104 15.597 31.846 32.48 37.383 70.611 173.433 0.101 947.13 加油金额 210.15 路桥费停车费

(新版)交通费报销明细表

交通费报销明细表
一、横向科研报销汽油票时需附《交通费报销明细表》，列明交通费的时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额。

二、报销租车或包车费用时，需由租车公司提供派车详情（需包含租车时间、起止地点、车牌号、公里数、人员、事由、金额），若租车公司派车单信息不全，则需按照《交通费报销明细表》填写租车事项相关信息，结算超过结算起点时转账至对方单位账号，超过3000元需附租车协议。

三、出租车票报销超过300元时需附《交通费报销明细表》，出租车票要求三个月内报销完毕。

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