2018年下半年成本目标分解考核表

2018年全套年度预算表格，分解的具体表格模板（干货）2018年预算表模板目录
表格名称表格说明
一、经营目标明确公司的经营目标（销售目标、利润指标
二、预算分配及各模块预算占
比
各个大的模块费用占比（清晰看出预算大模
块的占比）
三、公司毛利分析表清晰了解公司的毛利构成和各产品的毛利贡献
四、各部门预算（薪资）各部门的人员编制，薪资预算
五、奖金分配明细奖金分配明细
六、各部门详细预算汇总表按部门按照项目费用预算总表
七、各项费用占比排名表清晰了解各费用预算的比例排名
八、推广费用明细表推广费用分解到每一个产品，每一个项目
九、固定费用及浮动预算明细按照固定预算和浮动预算，清晰了解每月的固定费用
十、各部门费用占比及每月费
用占比
了解各部门费用占比及每月的费用支出占比
十
一、
各部门预算月度明细表
1 公司每月支出总表各部门费用每月支出详细表
2 2018年部门月度明细表
3 人力行政部月度明细表
十
二、
各产品投入产出分析各产品投入产出分析
十
三、
资金流量表每月现金需求表
2018年全套预算表格。

预算员（成本控制）绩效考核表考核对象：预算员（成本控制）考核周期：一年考核标准：根据预算员的工作职责和岗位要求，评估其绩效表现考核方式：绩效考核表考核项目一：预算编制与控制能力评分标准：1. 能够准确分析企业的经营状况和财务数据，制定合理的预算。

2. 能够遵守预算执行的要求，及时调整和控制成本支出。

3. 能够对预算执行情况进行监控和分析，提出效益改进的建议。

4. 具备敏锐的预警意识，能够及时应对成本异常波动。

考核项目二：数据分析与报告能力评分标准：1. 能够运用财务软件和工具，对成本数据进行收集和整理。

2. 能够准确分析和解读成本数据，提供有价值的报告和建议。

3. 具备良好的数据分析能力，能够发现成本管理中的短板和改进方向。

4. 能够编写清晰、简洁的报告，使上级能够准确理解分析结果。

考核项目三：团队合作与沟通能力评分标准：1. 能够积极与其他部门合作，收集相关信息和数据。

2. 能够与同事进行有效的沟通，明确工作职责和预期目标。

3. 能够主动分享与成本控制相关的知识和技术。

4. 具备良好的人际交往能力，在团队工作中发挥协调和推动作用。

考核项目四：工作责任与执行力评分标准：1. 能够根据工作要求制定明确的计划和目标，并按时完成。

2. 能够承担起工作责任，保证工作质量和效率。

3. 能够灵活应对工作中的问题和挑战，寻找解决方案。

4. 具备坚韧不拔的工作态度，能够吃苦耐劳，完成工作任务。

考核项目五：专业知识与学习能力评分标准：1. 具备扎实的财务和成本管理专业知识。

2. 能够持续学习和更新行业和相关领域的知识。

3. 能够掌握和熟练使用财务软件和工具。

4. 在日常工作中能够主动学习和积累经验，提升自身专业素养。

综合评定：根据以上考核项目，综合评定预算员（成本控制）的绩效表现。

等级划分：A级：优秀，表现出色，在各项工作指标上均达到或超出预期。

B级：良好，工作表现稳定，部分指标达到预期要求。

C级：一般，工作表现一般，有待加强的地方较多。

2018年销售⽬标计划，分解的具体表格模板
表格名称表格说明⼀、2018年销售渠道⽬标分解表清晰了解明确各销售渠道指标及占⽐及产品
指标占⽐。

⼆、2018年销售渠道产品⽐例分解表清晰了解各产品的指标总额及整体销售的占⽐三、2018年各产品⽬标数量分解表每个产品的销售数量总数及每⽇完成⽬标四、2018年销售⽬
标每个⼈分解表每个销售⼈员的销售⽬标分解五、2018年销售⽬标每个⼈⽉度分解表销售⽬标
分解到每⼀个⼈，每⼀个⽉六、2018年渠道代理商预收款分解渠道代理商预收款分解到每⼀个
⼈七、2018年销售额⽬标⽉度分解表每⽉的销售⽬标分解（清晰了解每个部门每个⽉的指标）⼋、2018年各产品每⽉销售⽬标分解表各个产品每个⽉的销售⽬标分解（清晰了解每个⽉每个
产品的⽬标九、2018年各产品销售数量每⽉分解表各个产品每个⽉的销售数量⽬标分解（清晰
了解每个⽉每个产品的⽬标销售数量⼗、2018年销售⽬标城市代理商分解表城市代理商分解到
每个产品每个⼈的指标⼗⼀、2018年城市代理商⽉度销售⽬标分解城市代理商分解到每个⽉指
标⼗⼆、2018年销售⽬标渠道合作分解表渠道合作分解到每个⽉每个产品每个⼈的指标⼗三、2018年重要客户⽉度⽬标分解重要客户渠道⽉度指标分解表⼗四、2018年重要渠道⽉度指标分
解表重要渠道的销售⽬标分解（⽉度）⼗五、各主要产品的销售渠道分解表
12018年A产品销售渠道分解表销售⽬标分解到每个产品，再分解到每个渠道，每个⼈，每个⽉。

绩效考核体系目录一、浙江力拓流体控制设备有限公司考核规则 (3)二、浙江力拓流体控制设备有限公司各类人员的考核表1.定性指标考核表——考核表11.1.甲类人员定性指标评分表——考核表1-1 (7)1.2.乙类人员定性指标评分表——考核表1-2 (8)1.3.丙类人员定性指标评分表——考核表1-3 (9)2.定量（效果）指标考核表——考核表22.1.总经理对直接下属定量（效果）指标考核表——考核表2-1 (10)2.2.销售部主管对直接下属定量（效果）指标考核表——考核表2-2 (12)2.3.办公室主任对接直接下属定量（效果）指标考核表——考核表2-3 (13)2.4.技术部/技改办负责人对直接下属定量（效果）指标考核表—考核表2-4 (14)2.5.质保部主管对直接下属定量（效果）指标考核表——考核表2-5 (14)2.6.生产部主管对直接下属定量（效果）指标考核表——考核表2-6 (15)2.7.采购部主管对下属定量（效果）指标考核表——考核表2-7 (16)2.8.物资控制部负责人对直接下属定量（效果）指标考核表—考核表2-8 (17)2.9.金工车间主任对直接下属定量（效果）指标考核表—考核表2-9 (17)2.10.装配、试压车间主任对直接下属定量（效果）指标考核--表考核表2-10 (18)2.11.财务部负责对直接下属定量（效果）指标考核表——考核表2-11 (18)三、考核评分计算表——考核表31.甲类人员考核分计算表——考核表3-1 (19)2.乙类人员考核分计算表——考核表3-2 (20)3.丙类人员考核分计算表——考核表3-3 (21)四、考核分汇总表——考核表41.月度（季度、半年度）各岗位考核分汇总表——考核表4-1 (22)2.年终各岗位考核分汇总——表考核表4-2 (23)五、各岗位考核主体对照表——考核表5 (24)六、考核指标、考核权重对照表1.定性指标权重对照表——考核表61.1.甲类人员定性指标权重对照表——考核表6-1 (25)1.2.乙类人员定性指标权重对照表——考核表6-2 (26)1.3.丙类人员定性指标权重对照表——考核表6-3 (27)2.定量指标与计算标准对照表——考核表72.1.销售部人员定量指标与计算标准对照表——考核表7-1 (28)2.2.采购部定量指标与计算标准对照表——考核表7-2 (29)2.3.生产人员定量指标与计算标准对照表——考核表7-3 (31)2.4.技术/技改办人员定量指标与计算标准对照表——考核表7-4 (34)2.5.质保部门定量指标与计算标准对照表——考核表7-5 (35)3.效果指标对照表——考核表8 (36)浙江力拓流体科技有限公司绩效考核规则第一章总则第一条公司员工考核目的1.对员工在一定时期内担当职务工作所表现出来的能力、努力程度以及工作实绩进行分析，做出客观评价，把握员工工作执行和适应情况，确定人才开发的方针政策及教育培训方向，合理配置人员，明确员工工作的导向；2.保障组织有效运行；3.给予员工与其贡献相应的激励以及公正合理的待遇，以促进管理的公正和民主，激发员工工作热情和提高工作效率。

总体目标人力资源管理制度建设目标人力资源规划目标招聘管理目标培训管理目标绩效管理目标精品文档一、人力资源部目标分解表目标细化1.制定企业人力资源管理各项规章制度，各项制度制定科学完善2.执行审批后的各项人力资源管理制度，使各项制度得到全面执行1.保证满足企业总体人员需求，建立充足的人才储备，确保能满足企业发展对人才需求的数量和质量2.组织实施企业人力资源规划并检查其执行情况，人力资源规划完成率达到 ____%以上1.负责指导各部门制订人力资源需求计划，掌握和控制企业的人员编制总量，组织制定劳动定员定编方案，人员需求计划表编制及时，准确、完整2.负责制定人员招聘计划，并负责内外部招聘方案的制定和实施，招聘计划完成率达到100%，招聘费用控制在预算内3.组织做好员工的调动、晋级，辞退等工作事宜，各项工作全面完成无差错1.负责人才的引进，开发和培训，建立分层次的培训体系，培训管理体系的领导满意度在 _____分以上2.制定企业培训计划并组织实施，培训计划完成率达到100%3.对培训实施情况进行评估，领导对培训效果满意度评分达到____ 以上1.根据企业发展目标和计划，与其它部门共同制定绩效考核计划和考核指标体系，考核计划制定及时，内容全面；考核指标设置科学、合理，可量化2.编制考核表，考核表编制及时，重要内容缺失项为03.根据考核计划，职位说明书，对企业各部门，各员工实施绩效考核，绩效考核计划按时完成率达到100%4.汇总各项考核信息，编写考核分析报告，考核分析报告及时完成精品文档率达到 100%，领导满意度评分在 ____分以上。

1.负责调查当地整体薪酬水平与同行业市场平均薪酬水平，并及时提交薪酬调查报告，薪酬调查报告提交及时率达到100%，调查报告内容全面、准确，为企业制定合理的薪酬制度提供有效参考2.制定具有竞争力和公平性的薪酬管理体系并贯彻实施，薪酬管理体系全面、合理薪酬管理3.组织编制员工工资表，以保证按时发放，员工工资发放及时率达目标到 100%，工资发放差错率为04.负责为企业员工办理各项保险、福利相关事宜，符合国家及企业的相关规定5.定期对实际发生的人力资源成本时行分析，供领导决策，领导们满意度评分在 _____以上二、生产部目标分解表总体目标目标细化1.编制与生产管理相关的各项规章制度，相关规章制度规范、严谨、可执行性强制度建设2.各项规章制度在车间，班组的执行情况，各项制度的执行率达到目标3.根据企业发展的实际，适时补充、修改、完善各项规章制度，年度修订工作于每年的 1 月 15 日前完成1.合理设计企业的产能，使其与实际生产能力相符，两者的误差控制在 ____%以内生产计划 2.根据企业销售计划及定单数量，及时编制生产计划，生产计划编制订目标制及时率达到 ____%以上3.根据生产计划和车间需求，及时编制生产物料的需求计划，确保实现其库存定额 ____吨1.合理编制生产排程计划，及时下达生产指令，生产计划按时完成生产进度率达到 100%控制目标2.根据订单要求，严格控制生产进度，及时交货率达到____吨（件）生产目标生产设备管理目标生产技术管理目标生产成本控制目标部门管理目标精品文档1.通过开展生产活动完成年度总产量达到____吨（件），年人均产量达____吨（件）2.通过开展生产活动完成年度总产值达到 ____万元，年人均产量达____万元3.通过生产过程监控，严格控制产品质量，确保合格率达____% 1.按照设备的操作手册进行规范化的操作，设备发发故障率控制在____%以内2.定期对生产设备进行维护和保养，设备维修保养次数达到____次/ 年（月）3.调试、检查生产用水、电、气等动力系统的运行状态，确保每季度由非外借原因造成的不正常运行次数小于____次 /年（月）1.通过技术研究，开展新技术开发工作，保证年度新技术开发项目达到 ____项以上2.对新产品工艺流程、生产工艺及工艺装备进行设计，做好生产技术准备工作，保证生产工艺稳定程度达到____%以上，工装完备程度达到 ____%以上3.编制工艺文件，确保工艺文件准确率达到100%4.开展生产工艺改进工作，确保改进后的生产工时定额、生产物料消耗定额的降低率分别达到____%以上及 ____%以上5.为生产工艺，生产线人员提供技术咨询与指导，并做好引进技术及经济效益的评价，保证技术问题及时解决率达到100%，评价的准确率达到 ____%以上严格按物料消耗定额的规定审批物料领取单，年度生产费用控制在____万元以内，原材料使用降低率达到____%以上1.协助人力资源部开展车间工人的岗前培训工作，培训计划按时完成率达到 100%2.制订生产部各级管理人员的考核计划，并对车间的产量、质量及本部门人员的工作情况进行考核，考核工作按计划开展，考核结果公正客观。

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第二条【方式】通过借助财务管理会计和预算平台，制订整套有别于财务和预算体系的项目内部成本控制、核算、考核责任制度，以季度为一个内部考核周期，对工程项目成本同时实行“量”与“价”的控制考核，稳妥地建立起统一完整的内部施工定额体系和内部成本（价格）考核体系。

第三条【对象、单位、范围、标准】成本控制考核：（一）以单独签订中标承包合同的工程项目为控制考核对象，以单独归集施工成本费用的工程项目部（项目部与土建部一同列为考核对象，以下简称项目部）为核算考核单位。

亲爱的朋友，上文已完，为感谢你的阅读，特附加送另一篇《村级党建工作的调查报告》范文，如果下文你不需要，可以下载后编辑删除，谢谢！村级党建工作的调查报告党的十七届三、四中全会指出：“ 加强和改进党的基层组织建设，使党的基层组织真正成为贯彻“三个代表”重要思想的组织者、推动者、实践者。

党的基层组织是党的全部工作和战斗力的基础。

根据基层党组织建设面临的新情况新问题，调整组织设置，改进工作方式，创新活动内容，扩大覆盖面，增强凝聚力，使基层党组织都紧密联系群众、充分发挥作用。

农村基层党组织建设要以创建“五个好”村党组织、“五个好”乡镇党委和农村基层组织建设先进乡活动为载体，建立干部经常受教育、农民长期得实惠的有效机制。

为了深刻领会这一基层党组织建设精神实质，xx年xx月，我先后深入xx乡xx 村展开调研活动，在党建方面进行了一些有益的探索。

现将有关调查情况予以综述。

一、主要做法（一）完善了村级党组织设置。

按照有关文件规定，有党员xx余人以上的可以设立党的总支。

乡村“一撤三并”之后，设立党总支的条件已基本成熟。

××县xx乡xx村率先一步，在探索农村建设中，全乡xx个村除xx村、xx村、xx村、猛正村、xx村（因党员不足xx人）之外全部设立了党总支，以片区划片联合建立了党支部，按照党员特点、主导产业和片区发展需要成立了党小组，在党小组内挂牌成立了党员中心户，作为党小组开展活动的阵地，建起了村级“党总支——党支部一—党小组——党员中心户”的功能型党组织设置模式。

在党小组的设置上，既充分体现了产业特点，又最大限度地考虑到党员发挥“双带”作用的能力，实行支部范围内跨片区按不同功能确定主攻方向组建、命名党小组。

如成立片区活动监督党小组、政策宣传及纠纷调解党小组、甜椒丰产栽培党小组、魔芋防病丰产栽培党小组、市场营销党小组等。

在党组织人员安排上，村主任兼任党总支书记，支部书记由总支委员或党员村干部兼任，支部委员和党小组长从优秀片区理事长或理事中选配。

省物价局年度目标责任考核任务分解表考核任务分解指标评价要点责任单位.深化水电气、医疗服务、交通运输和公共服务领域等价格改革，加大价格监管力度，涨幅控制在以内。

.制定进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的实施意见。

.落实方便企业获得水电气暖行动方案和降低企业运行成本行动方案，做好供水、供气、供暖等垄断行业价格监管，规范行业协会商会收费和行政许可中介服务收费。

纵深推进电力价格改革持续推进输配电价改革，跟踪评估输配电价执行情况。

科学核定区域电网和增量电网输配价格。

合理调整销售电价，降低一般工商业用电价格。

落实可再生能源上网电价和环保电价政策。

完善居民用电价格政策。

商品价格处完善天然气价格形成机制科学核定省内天然气管输价格和城市燃气配气价格，适时调整天然气销售价格。

研究建立天然气上下游价格联动机制。

商品价格处1 / 6考核任务分解指标评价要点责任单位.深化水电气、医疗服务、交通运输和公共服务领域等价格改革，加大价格监管力度，涨幅控制在以内。

.制定进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的实施意见。

.落实方便企业获得水电气暖行动方案和降低企业运行成本行动方案，做好供水、供气、供暖等垄断行业价格监管，规范行业协会商会收费和行政许可中介服务收费。

健全水资源价格形成机制落实居民阶梯水价制度和非居民超定额累进加价制度，指导县城和建制镇积极推行居民阶梯水价制度，加快将污水处理费调整至国家规定标准。

商品价格处深化医疗服务价格改革会同有关部门落实城市公立医院医疗服务价格改革方案，继续对医疗服务价格改革执行情况进行动态监测，优化调整医疗服务价格，完善医疗服务价格政策，理顺医疗服务比价关系，落实按病种收费政策。

服务业价格处2 / 6考核任务分解指标评价要点责任单位.深化水电气、医疗服务、交通运输和公共服务领域等价格改革，加大价格监管力度，涨幅控制在以内。

.制定进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的实施意见。

.落实方便企业获得水电气暖行动方案和降低企业运行成本行动方案，做好供水、供气、供暖等垄断行业价格监管，规范行业协会商会收费和行政许可中介服务收费。