第六章 保管员应报送的报表

一、仓库保管员岗位职责1. 树立为生产服务、为公司服务的观点，爱护公司财产，终于职守，廉洁奉公，热爱仓库工作，树立高度责任感，认真钻研业务，不断提高管理水平。

2.在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

并配合部长做好车间管理工作。

3.及时编制采购计划、物料添加计划，及时汇报与生产、发货有关的材料、成品的库存情况, 确保生产、发货的正常执行。

4.严格执行公司仓库保管制度及其先进先出的原则，堵绝少装、混装、防止收发货物差错的出现。

入库要及时登帐，手续检验不合要求,不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

5.合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，卡片内容登记齐全，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

6.重视仓储成本管理，不断降低仓储成本。

妥善保管好剩料、废旧包装的收集和处理，做好回收工作。

用具、货板等妥善保管、细心使用,促使延长使用寿命。

7.各类物资分类账目齐全,进出清楚,做到有据可寻,负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、卡、物三者相符，对报废产品及时清理,做好盘盈、盘亏的处理及调帐工作。

8.负责仓库管理中的入、出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，每月月底及时编制相关的统计报表，报财务部审核。

9.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

10.负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

11.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

12.完成领导、部长临时交办的其他任务。

二、仓库工作流程:（一）入库1.外购材料入库做好入库前数量清点,查验材料质量,符合要求,填制入库单:按入库单的要求分别填列,内容有:⑴.供货单位⑵供货单位地址电话联系人⑶.材料类别⑷.发货号码或送货单号码⑸送货日期⑹.材料编号⑺.材料名称⑻规格⑼.计量单位⑽.数量(应收、实收) ⑾.单价⑿.无税金额⒀.抵税金额⒁.部门主管签字⒂.记账签字⒃.验收签字⒄.制单签字。

仓库管理制度（通用7篇）仓库管理制度1为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：第一章仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。

2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作。

仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记手工明细账并与MIS 系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

第二章工程项目仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。

特工程项目仓库管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。

仓储业务学习资料保管员岗位责任制3.2.1保管员要认真执行国家物资工作法律、法规和项目部物资管理文件，做好中转站的物资管理工作，保证管道工程建设物资需要。

3.2.2物资验收：严格遵守验收制度。

认真核对到货凭证，做到“三不入库”（物资应附的质量文件、资料不全；物资与凭证数量不符；物资未经验收或验收不合格不予入库）、“一坚持”（检尺、量方、开箱点数）。

要按规定时间及时验收，填单登帐，发现问题及时处理。

3.2.3物资发放：严格审查发料单是否符合要求，确认无误后及时发料。

做到“三个坚持”（坚持查库存，进行五、五点交复核，保证准确无误；坚持现场发料，直到发完为止，不准放任自流；坚持先进先出原则，保证库存物资完好。

）、“四不出库”（手续不全不出库；数量未交清楚不出库；质量不合格、设备附件、备件、工具不全不出库；合格证、质量证明书、说明书等资料不全不出库）。

3.2.4物资保管：做到科学管理。

认真执行物资保管规程和管理文件，做到存放合理、保养及时、质量完好，做到“四懂”（懂器材规格名称、懂性能用途、懂保管保养常识、懂业务流程）、“四会”（会保管保养、会换算、会识别常用标识、会使用消防器材）。

3.2.5帐务处理：各种帐册、单据、报表、凭证数据准确，书写整洁，坚持日清月结、永续盘存，保证帐、卡、实、资金四对口。

3.2.6资料：及时收集各种资料，确保资料齐全，装订成册、统一归档。

3.2.7与统计员密切配合，及时核对各种数据，做到统计数据与保管数据的一致性。

3.2.8优质服务、礼貌待人、廉洁奉公、恪守职业道德。

3.2.9 完成中转站站长交给的其他各项工作任务。

四．物资管理和质量要求4.3.1 验收准备管道工程物资供应一般有两种渠道：即国内供货和国外供货。

物资到达中转站之前，供货厂商或采办部及时将到货通知（明确供货厂家、发货地、运输方式、预计到达日期、物资名称、数量等信息）传真中转站，仓库接到到货通知后，应根据物资的性质和批量提前做好验收前的准备工作，大致包括以下内容：4.3.1.1 人员准备确定涉及的部门，如质量检验工程师和Q/HSE部门，监理/业主代表和第三方检验、EPC是否到场等。

材料保管员规章制度第一章绪论第一条为规范材料保管员的管理工作，提高材料保管工作效率和质量，特制定本规章制度。

第二条本规章制度适用于本单位所有从事材料保管工作的人员。

第三条材料保管员是指专门负责管理、保管和使用单位各类材料的工作人员。

第四条所有从事材料保管工作的人员必须遵守本规章制度，并加强学习，不断提高自身素质和业务水平。

第二章材料保管员的职责第五条材料保管员的主要职责包括：仔细核对各类材料清单，做好材料入库登记工作，按照规定的库存标准和要求，妥善保管各类材料，确保材料的完整性和保密性，及时清点库存情况并记录，做好材料的出库工作等。

第六条材料保管员要认真负责地处理每一件材料，确保不发生遗漏、错配、错弃等现象。

第七条材料保管员要加强材料安全管理，做好材料的保密工作，严禁私自泄露机密材料。

第三章材料的保管第八条材料保管员要认真对材料进行分类、编号、标记，并将各类材料存放于专门的保管柜、架等设施中。

第九条材料保管员应做好材料的保温、防潮、防火等工作，确保材料的安全完整。

第十条材料保管员要定期检查材料的存放状况，发现问题及时处理。

第十一条材料保管员严禁私自动用、转让、丢失材料，发现以上行为，将依规定追究责任。

第四章材料的使用第十二条材料保管员要根据单位的工作需要，及时将需要使用的材料提供给相关部门。

第十三条材料保管员要严格执行材料的使用标准和规定，杜绝浪费现象的发生。

第十四条材料保管员要做好材料的借用、归还工作，确保材料的及时返还原库。

第五章材料的清点及统计第十五条材料保管员要定期对库存材料进行清点，并记录清点结果，确保库存数据的准确性。

第十六条材料保管员要根据单位的工作需要，定期编制材料的统计报表，为领导决策提供依据。

第十七条材料保管员要对库存情况进行分类、整理、分析，提出改进意见，提高材料管理效率。

第六章材料保管员的考核第十八条单位管理要对材料保管员的工作进行定期考核，对考核合格者进行奖励，对考核不合格者进行处理。

月度信息报送管理制度第一章总则为规范和加强公司内部月度信息报送工作，提高信息报送的准确性和及时性，保证公司管理工作的顺利进行，特制定本制度。

第二章月度信息报送范围1. 月度信息报送范围包括但不限于：营销业绩报表、财务报表、人力资源信息报表、项目进展报表等。

2. 各部门应按照公司制定的报送内容和报送时间，准确、完整地向上级部门报送相关信息。

第三章报送时间1. 每月月度信息报送时间为每月月底。

2. 各部门应于每月月底前将相应的月度信息报表提交至相关部门或领导。

第四章报送内容1. 营销业绩报表应包括本月销售额、客户数量、市场份额等数据信息。

2. 财务报表应包括本月收入、支出、利润等财务数据情况。

3. 人力资源信息报表应包括人员结构、员工离职率、招聘情况等信息。

4. 项目进展报表应包括本月项目完成情况、进度计划、问题反馈等相关信息。

第五章报送责任1. 各部门负责人应对本部门的月度信息报送工作负责，保证报送内容的真实可靠。

2. 若部门发现报送内容存在错误或遗漏，应及时进行更正和补充。

第六章报送审核1. 上级部门对收到的月度信息报表进行审核，确保报表的准确性和完整性。

2. 若发现报表存在错误或不足之处，应及时通知下级部门进行修正。

第七章报送迟延处理1. 若有部门未能在规定时间内完成月度信息报送，应向上级部门做出说明并得到批准后再提交相关报表。

2. 上级部门应根据具体情况对迟延报送情况进行处理，包括但不限于责令补报、扣发部门奖金等。

第八章督导与考核1. 公司领导对各部门的月度信息报送工作进行督导，并采取相应措施提出改进建议。

2. 月度信息报送工作将纳入部门考核范围之内，对于表现优秀的部门予以嘉奖，对于表现不佳的部门予以处罚。

第九章附则1. 本制度自发布之日起正式实施。

2. 本制度的解释权归公司领导层所有。

3. 本制度如有调整，需由公司领导层审批和发布后方可生效。

以上为公司月度信息报送管理制度内容，希望各部门认真执行，确保月度信息报送工作的顺利进行和有效开展。

仓库管理制度与常用表单仓库管理制度与常用表单一、仓库管理制度仓库管理是企业生产和销售的重要环节，对于保障产品质量、提高效率、控制成本具有重要意义。

为此，企业需要建立健全的仓库管理制度，确保仓库工作的有序进行。

下面是一份仓库管理制度的主要内容：1. 仓库管理目标：确保仓库物资的安全、准确、高效管理，并满足企业生产需求。

2. 仓库管理职责：明确仓库经理和仓库管理员的职责，包括接收、储存、发放和盘点物资，确保物资的完整和准确。

3. 仓库物资分类：根据物资的特性和用途，对仓库物资进行分类，建立清晰的物资分类目录，便于管理和查找。

4. 入库管理：明确物料入库的流程和规范，包括验收、入账和登记等过程，确保物料入库的准确性和及时性。

5. 出库管理：制定准确的出库规则和程序，包括申请、审批和发放等环节，确保物料出库的合理性和及时性。

6. 库存管理：建立科学的库存管理方法，包括定期盘点、安全库存设置和调拨等措施，确保库存的准确和合理。

7. 货物保管：制定物资保管的规则和要求，包括储存环境的要求、货物的标识和防损措施等，确保货物的安全和完好。

8. 废旧物资处理：建立废旧物资的处理和清理制度，包括废旧物资的收集、分类和处理方式等，确保废旧物资的合规处理。

9. 仓库设备管理：确保仓库设备的安全使用和维护，制定设备维修和保养的规定，提高设备的可靠性和寿命。

10. 安全管理：建立仓库的安全管理制度，包括消防安全、防盗和防爆等方面的要求，确保仓库的安全和员工的生命安全。

二、常用表单1. 入库登记表：记录物料入库的日期、来源、规格、数量等信息，便于后续对物料进行跟踪和管理。

2. 出库申请表：用于员工向仓库提出物料出库申请，包括物料名称、数量、用途和出库日期等信息。

3. 物资领用单：记录员工领用物料的日期、名称、规格、数量等信息，便于仓库进行物资调拨和库存管理。

4. 盘点单：用于定期对仓库的物资进行盘点，记录实际库存和账面库存之间的差异，及时纠正错误和遗漏。

仓管员所用到的表格样板
仓管员所用到的表格样板包括以下几种：
1.入库登记表：用于记录入库商品的名称、数量、规格、生产日
期等信息，以便核对和查询。

2.出库登记表：用于记录出库商品的名称、数量、规格、发货地
址等信息，以便核对和查询。

3.库存明细表：用于记录库存商品的数量、规格、存放位置等信
息，以便及时掌握库存情况。

4.盘点表：用于定期对仓库进行盘点，记录商品的实际数量与库
存明细表中的数量是否一致。

5.报损表：用于记录损坏、过期等需要报损的商品名称、数量、
原因等信息。

6.人员签到表：用于记录仓管员等人员的签到、签退时间等信息，
以便管理。

这些表格样板可以帮助仓管员更好地管理仓库，提高工作效率，减少出错率。

同时，也有利于企业实现仓库管理的规范化、标准化和信息化。

第一章总则第一条为规范公司退库管理，确保物资的有效利用和公司资产的安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有退库行为，包括但不限于因质量问题、生产调整、库存积压等原因产生的退库。

第三条退库管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保退库流程的规范化和高效性。

第二章退库申请第四条退库申请由使用部门或仓库保管员根据实际情况提出，需填写《退库申请单》。

第五条《退库申请单》应包括以下内容：（一）申请部门、申请人、联系电话；（二）退库物资的名称、规格、型号、数量、批次、单价；（三）退库原因；（四）退库日期；（五）其他需要说明的事项。

第六条使用部门或仓库保管员提交《退库申请单》后，需经部门主管审批，并报送财务部门审核。

第三章退库验收第七条财务部门收到《退库申请单》后，应及时组织验收，验收内容包括：（一）退库物资的名称、规格、型号、数量、批次、单价与《退库申请单》是否一致；（二）退库物资的质量、外观是否符合要求；（三）退库物资的包装是否完好。

第八条验收过程中，如发现退库物资存在质量问题或不符合要求，应立即通知使用部门或仓库保管员。

第四章退库处理第九条验收合格后，财务部门应将《退库申请单》及相关凭证报送仓储部门。

第十条仓储部门接到《退库申请单》后，应及时处理退库物资，包括：（一）将退库物资移至指定区域；（二）更新库存信息；（三）对退库物资进行分类整理。

第十一条退库物资的处理方式包括：（一）返厂维修或更换；（二）退货给供应商；（三）内部调剂；（四）报废处理。

第五章退库记录与报表第十二条仓储部门应建立退库记录，详细记录退库物资的名称、规格、型号、数量、批次、单价、退库原因、处理方式等信息。

第十三条每月月底前，仓储部门应汇总退库情况，编制《退库报表》报送财务部门。

第六章附则第十四条本制度由公司行政部门负责解释。

第十五条本制度自发布之日起施行。

注：本制度中的“部门”指公司内部各部门，包括但不限于使用部门、财务部门、仓储部门等。

物资管理常用表格目录（一)物品缺货日报表。

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2(二）产品管理明细表。

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3（三）存货盘点报告表..。

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.．．.．4 （四）盘点盈亏汇总表。

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..5 （五）商品出仓单.。

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.．.６（六）商品进货单。

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7（七)财产登记表。

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..．..7(八）财产登记卡。

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.8（九）财产记录保管表。

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．.．9（十）财产领用单。

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.10(十一)财产移入（移除）单.．。

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仓库日常管理制度表范本第一章总则为加强对仓库日常管理活动的规范和监督，确保仓库工作的有效开展，特制定本《仓库日常管理制度》。

第二章仓库管理机构1. 仓库管理机构应当设立仓库管理员，由仓库管理员负责仓库的日常管理工作。

2. 仓库管理员应当具备相关的专业知识和工作经验，能够独立完成仓库管理工作。

3. 仓库管理员应当定期接受相关培训，不断提高自身的管理水平和工作能力。

第三章仓库日常管理流程1. 入库管理（1）接收物资时，需对物资进行清点和验收，确保物资的数量和质量与送货单相符。

（2）入库时，需填写入库单据，并在入库单据上标明入库日期、物资名称、数量等信息，并妥善保存入库单据。

（3）入库后，需将物资妥善摆放整齐，分类存放，确保易于查找和取用。

2. 出库管理（1）出库前需填写出库申请单，并经过相关领导的批准。

（2）出库时，需根据出库单据的要求，将所需物资进行清点和发放，确保物资的准确性和完整性。

（3）出库后，需及时更新库存记录，并填写出库单据，妥善保存出库单据。

3. 库存管理（1）定期进行库存清点，确保库存的准确性和完整性。

（2）对库存物资进行分类管理，根据不同的物资特点和使用频率，采取不同的存放方式。

（3）对库存物资进行定期检查和保养，确保库存物资的质量和保存状态。

4. 盘点管理（1）定期进行库存盘点，比对盘点结果和实际库存情况是否一致。

（2）盘点后，及时整理盘点结果，更新库存记录，并填写盘点记录。

（3）根据盘点结果，及时调整库存数量，防止库存漏发、盗窃等情况的发生。

第四章仓库安全管理1. 建立仓库安全管理制度，明确安全管理责任，确保仓库安全生产。

2. 定期进行仓库安全检查，及时发现和排除安全隐患。

3. 保障仓库设施设备的正常运行，及时维护和保养设施设备。

4. 做好仓库消防安全工作，确保消防设备的完好并定期检查消防设备。

第五章仓库卫生管理1. 建立仓库卫生管理制度，明确卫生管理责任，确保仓库的整洁与卫生。

仓储报表管理方案模板1. 简介本文档旨在提供一个仓储报表管理方案模板，帮助企业建立和管理仓储报表，提高仓储业务的效率和可视化程度。

本方案主要包括以下几个方面：•报表的定义和分类•报表的设计和开发流程•报表的发布和维护企业可以根据自身的需求和实际情况，对模板进行调整和定制，以便更好地满足自己的仓储报表管理需求。

2. 报表的定义和分类报表是一种用于展示和分析数据的工具，通过可视化的形式向用户展示数据的运行状态、趋势和分析结果。

在仓储管理中，常见的报表包括：•入库报表：展示商品的入库数量、入库时间、入库人员等信息，帮助企业了解库存的变化情况。

•出库报表：展示商品的出库数量、出库时间、出库人员等信息，帮助企业了解销售情况和库存变化。

•库存报表：展示仓库中各个商品的库存量、库存成本、库存周转率等信息，帮助企业掌握库存情况和运营效率。

•采购报表：展示采购订单的数量、金额、供应商等信息，帮助企业了解采购情况和供应链管理。

•库存盘点报表：展示库存实地盘点结果和差异分析，帮助企业掌握库存准确性和管理效果。

可以根据实际情况，对报表进行进一步细分和定义，以满足不同层级和部门的需求。

3. 报表的设计和开发流程报表的设计和开发是一个复杂的过程，需要综合考虑数据来源、报表需求、报表格式和样式等方面的因素。

以下是报表设计和开发的一般流程：3.1 确定需求在设计和开发报表之前，首先需要明确报表的需求和目标。

与相关部门和人员沟通，了解他们对报表的要求，以便为之后的设计和开发提供方向。

3.2 数据源选取根据报表的需求，选择合适的数据源。

数据源可以是数据库、数据仓库、数据集市等。

确保数据源的准确性和完整性，以便在报表中呈现准确的数据。

3.3 报表设计根据需求和数据源，设计报表的布局、样式、图表等。

确保报表具有良好的可读性和可视化效果，能够清晰地呈现数据和分析结果。

3.4 报表开发根据报表设计，使用相应的报表开发工具进行开发。

常用的报表开发工具包括Excel、Tableau、Power BI等。

库房管理表格
库房管理表格：
1. 库房管理包括：库存控制、库存盘点、商品上架、出库、物料管理、仓库清洁、安全管理等。

2. 库房管理的主要目标是保持高水平的库存转换率，避免库存滞留和过期过时的商品，同时保持良好的货物管理和安全性。

3. 库房管理应该采用先进的技术及软件进行管理和监督。

库存控制软件是最常见的库房管理软件，以帮助管理库存、轻量化库存，提高库存转换率等。

4. 库房布局应该根据货物储存需求来设计，避免货物混乱放置和过于密集的贮存，同时要保持足够的通道宽度，以提高货物进出效率、交流效率和快速响应能力。

5. 库房管理人员需要定期进行库存盘点，以保证库存数量和记录的准确性。

库存盘点应该在非使用时间进行，避免影响库存操作。

6. 库房管理人员还应该在库房中设置可视化存储标记，以便于货物的查找和取出，并确保库房中的货物和记录的一致性。

希望这些信息对您有所帮助。

配件库管理制度范文为了加强公司基础管理，规范配件管理日常工作，深化、细化公司经济核算，特制定本制度。

一、采购：1、____现代厂家购买配件。

配件库人员根据配件的日常使用情况以及接待员报送的所需购买配件，在bmp中编制电子订单，核对无误后，上传到厂家，并及时查看预付款的使用情况，如需付款，则要填写付款申请单，报总经理签字批准后，方可由财务部办理付款手续。

2、外采配件。

正常外采配件，仓库人员需填写借款申请，经由售后部经理和总经理签字批准后，方可到财务部办理借款手续，购回配件后，及时办理入库手续，凭购货方开具的____、发货单及入库单到财务部办理报帐手续。

如为挂帐供应商，则将有效凭证报送到财务部。

注。

在申请购买配件时，一定要考虑到配件的常用性、易损性，还要保证汽车维修各种配件的供应。

二、采购入库：货收到后，仓管员必须认真清点核对所购配件与定单中所列配件是否相符，并对配件的名称、规格、数量、质量、价格进行全面的验收，并确认合格后，签收货运单，及时办理入库手续。

(一)配件入库：1、____摩比斯购进配件。

直接签收货运单，转采购入库，入库库位为____现代摩比斯库。

2、外采：在系统中办理采购入库，入库库位普料库，如果供应商开具增值税专用____，则入库时的成本价为不含税金额；如果开具普通票或收据，则全额入库。

入库时，在系统中注意税率的改变。

(注：如当时收到票据，必须有供应商的发货清单，如票据上已注明货物名称及数量，金额，则不需要。

)(二)其他辅料及外购物品入库：1、外采工具。

维修工具或设施，办理入库同外采配件，入库库位为其他库。

2、外采其他物品。

外采物品办理入库同外采配件，入库库位为其他库。

三、领料出库：1、维修领料，销售材料。

库房收到委托书，在电脑中查看是否有工单，并与接待员核对无误后，及时办理出库手续，打印领料单，并与实物核对，注意配件名称、规格，核对无误后，维修工在领料单上签字确认后方可领取配件，领料单交于维修工、财务部各一份。

仓库单据报表制度1. 目的：为了加强公司原材物料的基础管理工作，规范仓库保管人员对原材物料收、发、存单据的开具、记帐和传递操作规程，特制定本制度。

2. 适用范围：本制度适用于公司仓库相关单据的制作、传递等管理。

3. 职责：3.1 本制度由财务部负责编制、修改及下发。

3.2 仓库具体执行本制度，生产部负责监督本制度的执行。

3.3 财务部负责检查本制度的执行情况。

4. 内容：4.1 原材物料、半成品和产成品入库规程4.1.1 新采购的原材物料在进厂请求入库时，仓库保管人员接到品管部的质检合格通知后，要首先检查该批次原材物料的发票、过磅单等入库前必备的手续是否齐全、正规；只有具有了齐全合格的手续后，保管人员对照入库手续重新检验确认原材物料的实物名称、规格型号、数量和质量标准与发票、过磅单和质检单上的记载相符时，才能收存原材物并给采购人员开具入库单；4.1.2 对于公司车间生产的并经质检部门验收合格的半成品和产成品，仓库保管人员依据品管部门出具的质检报告，填制《半成品入库单》或《产成品入库单》（1）外购原材物料或委托外单位加工的外协件入库单均为一式四联（一联：存根、二：仓库保管记帐、三联：财务记帐、第四联：单位存查联）；自制半成品和产成品入库单均为一式四联（一联：存根、二：仓库保管记帐、三联：财务记帐、第四联：车间留存联）。

（2）仓库保管人员将入库单的第三联（财务记帐联）交给采购人员或财务部，其中交给采购人员的第三联（财务记帐联），采购人员作为原材物料采购报销的原始单据之一。

（3）仓库保管人员将入库单的第二联（仓库保管记帐联），作为记录保管帐的原始单据。

4.1.3 在公司原材物料入库数量多，批次频繁的情况下，为了减少仓库保管员的记帐工作量，保管人员可以使用“原材物料入库汇总表”和“半成品入库汇总表”、“产成品入库汇总表”4.2 原材物料、半成品及产成品出库规程4.2.1 货物发出仓库，必须有经批准的合法的单据，例如：①生产车间领料凭《领料单》和《临时领料单》办理；②产成品和半成品销售出库，凡收款发货的，凭销售部签发且有财务部签字证明货款已经收妥的《发货通知单》；赊销的货物，凭销售部签发且经销售总监签字批准的《发货通知单》办理。

仓储管理a类报表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述仓储管理是供应链管理中的重要环节，它承担着储存和管理物资的任务。

在现代商业运营中，仓储管理成为了企业不可或缺的一部分。

随着供应链的复杂性增加和市场需求的快速变化，有效的仓储管理对企业的竞争力和运营效率起着至关重要的作用。

本文将着重介绍仓储管理中的A类报表。

A类报表是仓储管理中常用的一种报表形式，能够提供关键的运营数据和信息，有助于企业进行合理的物资储存和调配决策。

通过对A类报表的深入探讨，我们能够更加全面地了解仓储管理的重要性以及如何通过优化仓储管理来提升企业的竞争力。

文章接下来将按照如下结构进行详细介绍。

首先，在第二部分中，我们将对仓储管理进行概述，包括其定义、目标以及相关的流程和技术手段。

紧接着，在第三部分中，我们将详细介绍A类报表，包括其定义、内容以及使用方法。

在第四部分中，我们将讨论A类报表的重要性，并探讨它如何对企业的仓储管理产生积极的影响。

最后，在结论部分，我们将对全文进行总结，并对未来仓储管理的发展提出展望。

通过本文的阅读，读者将能够全面了解仓储管理中A类报表的重要性和作用，从而为企业的仓储管理提供有力的支持和指导。

同时，本文也将对仓储管理的发展趋势进行探讨，为读者了解未来仓储管理的发展方向提供参考。

文章结构部分的内容如下：1.2 文章结构本篇长文主要分为引言、正文和结论三个部分来展开探讨仓储管理A 类报表的相关内容。

引言部分首先进行了概述，介绍了仓储管理A类报表的主题和背景，引起读者的兴趣。

随后，对文章的结构进行了概括性的介绍，让读者对整篇文章的框架有所了解。

最后，明确了文章的目的，即通过对A类报表的介绍和分析，探讨其在仓储管理中的重要性。

正文部分包括三个内容：仓储管理概述、A类报表介绍以及A类报表的重要性。

在仓储管理概述中，将介绍仓储管理的定义、作用和相关背景知识，为后续对A类报表的探讨做铺垫。

接着，针对A类报表，详细介绍其定义、内容以及常见的类型，使读者对A类报表有一个全面的了解。

员工月度考核表姓名：岗位：仓库管理员考核时间：自年月日至年月日考核类别分项权重考核描述标准/成果标准分自我考核分项评分评分得分常规性工作90分物料管理做好物料的验收工作，严格把控物料质量，质检单10分入库交接无误，入库单填写清楚。

每日如实记载好所有出入库产品，待上级检查。

入库单10分坚持物料先进先出原则，严格按发货原则凭单发货，发货准确无误，包装完好。

出库单10分每月末盘点清楚，无差错，制定盘存表，盈亏要有分析，做好闲料改造利用和废料再利用。

10分根据物料进出数量的变动，及时在物料管制卡上做信息变更，做到物卡相符5分对长期堆放、变质、风化物料及时上报主管部门作及时处理、清理工作5分库房管理合理利用存储空间，货物按类堆放，摆放整齐做到过目见数，通道顺畅。

10分仓库干净、整洁，产品表面无明显杂物。

10分安全管理每天上班第一时间、最后时间检查门窗，防盗以及避免消防事故的发生。

10分服务反馈是否有其他部门或同事的投诉记录5分工作计划总结周/月工作计划及总结5分计划性工作10分计划工作10分临时性工作例外考核重大贡献重大失误当月考核总得分本月实得绩效工资自评人签字考评人签字部门负责人签字员工签字确认说明：1、分项得分＝自我评分×30%+考核评分×70%2、例外考核总分＝重大贡献得分＋重大失误得分3、当月考核总得分＝常规分＋计划分＋临时分＋例外考核总得分4、员工工资=基本工资+绩效工资。

仓库管理制度及流程为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度及管理流程：第一章仓库日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。

原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。

合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映.2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。

及时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性.3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。

4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量,有条件单位逐步实行零库存;仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理,对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

第二章工程项目仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。

特工程项目仓库管理制度。

1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法.没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐.2、仓库所有物品进行分类建立帐册。