项目质量风险管理实施指南第一章总则第一条为提高东北公司项目工程实体质量，降低质量风险，全面提升公司社会影响力，创造品牌效益，助力公司市场营销工作，特制定《项目质量风险管理实施细则》（以下简称本细则）。
第二条本细则战略业主项目瑞捷第三方检查评估办法为依据进行编制。
第三条本细则的质量风险管控，主要包括：主体工程、机电安装工程、成品保护等三个方面。
土建工程：混凝土、钢筋、模板、砌体、抹灰、地面、防水、止水钢板、涂料、保温、门窗、面砖、吊顶、栏杆、烟风道、管井机电安装：线盒、套管、给水管、排水管、地漏成品保护：混凝土、钢筋、地下室防水、屋面楼台防水、室内防水、门窗及五金件开启、栏杆、墙地砖、木地板第四条本细则原则上每年修订一次，并随业主第三方检查评估办法进行适时调整，由技术质量部负责解释。
第二章组织机构第五条领导小组组长：总经理副组长：总工程师、生产副总组员：技术质量经理、工程管理部经理、其他部门成员第六条工作小组组长：项目经理副组长：项目总工组员：生产经理、质量总监、技术部经理、质量部经理、其他项目成员第三章质量风险管控内容第一节土建工程1、混凝土结构序号风险项措施1夹渣1、砼浇筑前对模板内进行清理，避免有残留物、重点关注梁底和墙根；2、混凝土浇筑前需对模板进行浇水湿润；3、模板表面涂刷脱模剂；4、采用同标号砂浆修复和隐蔽。
2脚印1、人工收面至少保证3次，且保证终凝前必须收面，覆盖薄膜或棉被养护；2、机械打磨至少保证3次，覆盖薄膜或棉被养护；3、砼楼板终凝前，严禁上人；4、麻面同标号砂浆修复和隐蔽。
3高低不平1、高低不平采用打磨机进行打磨处理。
2、刮杠控制平整度。
3、预埋止水节或砼预制块。
4、挂线、插钎。
4砼构件孔洞1、孔洞，将孔洞周边砼剔凿干净，采用高一标号的微膨胀砼填补；2、控制修补面积。
5露筋1、露筋，采用切割机清除钢筋；2、并同标号砂浆修复。
6砼墙面开槽1、抹灰之前主体严禁开槽；2、抹灰前将预埋管线隐蔽、填实。
7管槽灌实1、用细石混凝土填实。
8预留洞遗漏1、控制开洞时间，飞检前严禁开洞；2、洞口及时用模板牢固封堵。
9堆积大量材料、行走重型车辆及大型设备导致顶板开裂1、重载部位设置支撑；2、方案和交底明确，后浇带和悬臂构件处支模架必须单独搭设；3、后浇带和悬臂构件支模架涂刷红色醒目油漆，提醒工人不得随意拆除；4、后浇带和悬臂构件支撑待砼强度达到100%后方能拆除；5、后浇带和悬臂构件上，严禁堆放物料。
10裂缝1、混凝土同条件试块保证7天强度达到75%；2、平板振捣器进行振捣；3、提前清理积水，除掉反碱处，用喷灯烤干。
4、建议模板用铝模板、水平模板配置4层；11卫生间导墙质量1、小型振捣器振捣；2、配置2层模板；3、做好二次收面，浇水覆膜养护；4、导墙高度≥210mm；5、及时做好裂缝修补和隐蔽。
12砼导墙剔凿1、弹线用切割机切边后剔凿；2、建议飞检期间不剔凿或及时隐蔽。
13屋面导墙质量1、弹线用切割机切边后剔凿；2、导墙禁止用内支撑；3、建议飞检期间不剔凿或及时隐蔽。
14阳露台导墙质量1、弹线用切割机切边后剔凿；2、导墙禁止用内支撑；3、连墙件禁止通过导墙。
4、导墙距建筑成活面高度≥160mm；5、建议飞检期间不剔凿或及时隐蔽；15外墙导墙1、弹线用切割机切边后剔凿；2、导墙禁止用内支撑；3、连墙件禁止通过导墙。
4、导墙距建筑成活面高度≥160mm；5、建议飞检期间不剔凿或及时隐蔽；16烟风道导墙1、导墙一次性浇筑成型；2、导墙浇筑高度大于成活面泛水高度。
17错台1、机械打磨；2、同标号砂浆修补。
18漏浆1、机械打磨；2、墙角漏浆部位设置模板条保护；3、同标号砂浆修补。
19涨模1、剔凿。
20烂根1、同标号砂浆及时修补；2、机械打磨。
21砼表面有铁锈1、人工钢丝刷刷。
22铁钉、铁丝清除1、剔除。
2、钢筋序号风险项措施1破坏钢筋1、及时进行隐蔽。
3、模板序号风险项措施1后浇带独立支撑1、不拆除，拆除的及时恢复（含模板）。
2塔吊洞口独立支撑1、不拆除，拆除的及时恢复（含模板）。
3悬挑支撑拆除1、不拆除，拆除的及时恢复（含模板）。
4立杆垫块1、排查加设。
5女儿墙第一排止水螺杆1、直接砂浆封堵。
6砼导墙第一排止水螺杆1、直接砂浆封堵。
7阳露台第一排止水螺杆1、直接砂浆封堵。
8螺杆洞封堵1、从里面发泡，外面丙纶封堵。
4、砌体序号风险项措施1砌块完整1、原材料控制；2、进行隐蔽；3、切割机进行砖切割；4、拆除重砌。
2灰缝1、勾缝；2、斜顶砖在飞检前里边挂网，外边做防水。
3过梁1、挂网。
4窗台压顶1、挂网。
5构造柱1、挂网。
6斜顶砖倾斜角度1、挂网。
7门窗固定块1、空心砖切洞灌灰。
8墙底部砌三线实心砖1、拆除重砌。
9线盒孔洞封堵1、细石混凝土封堵后挂网。
10后开槽1、挂网。
11砂浆堆放1、垫模板，下面铺设彩条布。
2、砂浆槽。
12砂浆加水1、检查期间停工。
5、抹灰序号风险项措施1基层清理1、夹渣、掉皮清理。
2甩浆1、禁止机械喷浆；2、用拍子人工拍浆，保证毛刺感和强度。
3、不合格的剔除重新拍浆。
3挂网1、1m网裁剪成3条330mm宽网；2、钢丝网孔眼为2.5cm×2.5cm，网径1.07mm;3、错台处先修补后挂网；4、边角处收齐成线。
4空鼓、裂缝1、切割后剔凿修补；2、满挂网。
5表面露网1、剪掉；2、挂牌隐蔽。
6分层抹灰1、飞检期间停止抹灰作业。
7砂浆堆放1、垫模板，下面铺设彩条布。
2、砂浆槽。
8砂浆加水1、飞检期间停止抹灰作业。
9起砂1、剔掉重新抹灰。
6、地面序号风险项措施1裂缝1、干灰灌缝，保证无明显裂缝。
2分缝1、门口及四周设缝。
3起砂1、整体刮聚合物水泥浆。
4色差1、整体刮聚合物水泥浆。
7、防水序号风险项措施1防水范围内螺杆1、螺杆头加橡胶垫片或模板条；2、剔除修补后与墙一平；3、建议用三段式止水螺杆。
2防水范围内错台1、视线范围内错台全部剔凿处理好。
3防水范围内蜂窝、麻面1、视线范围内全部修补。
4阴阳角（R角）1、所有阴阳角都需倒角；2、阴角大于5cm；3、防水及时隐蔽。
5搭接长度1、加附加层；2、防水及时隐蔽。
6搭接质量1、重新压边；2、防水及时隐蔽。
7泛水高度1、保证泛水高度距成活面＞25cm；2、防水及时隐蔽。
8防水收口1、收口处压条，保证收口严密；2、防水及时隐蔽。
9空鼓1、切开修补；2、防水及时隐蔽。
10渗漏1、飞检前进行排查；2、封堵，痕迹处理。
11附加层质量1、加设附加层；2、防水及时隐蔽。
12雨水口收口1、油膏封口；2、加设内撑环支撑；3、保证伸入雨水口长度＞5cm。
8、止水钢板序号风险项措施1搭接长度1、转角处设置定型转角；2、采用搭接焊＞10cm；3、双面满焊，焊缝饱满。
2焊接规定1、焊缝不能有焊伤；2、及时封闭；3、焊缝刷水泥浆。
3安装位置1、抄平，居中。
4U型迎水面1、及时封闭。
5交圈1、及时封闭。
6锈蚀1、刷水泥浆；2、及时隐蔽。
9、涂料序号风险项措施1裂缝1、挂无纺布修补。
2色差1、重新满刷涂料。
3毛边1、贴美工纸。
10、保温序号风险项措施1燃烧性能1、加强验收管理。
2厚度1、加强验收管理。
3粘贴面积1、有效粘贴面积不小于50%。
4裂缝1、修补。
11、门窗序号风险项措施1封堵1、间隙＞5cm用混凝土封堵；2、间隙3-5cm用砂浆封堵。
2发泡1、连续密实；2、严禁切割，发泡往窗框里挤入。
3泄水口1、预留1cm，禁止封堵。
4固定片1、内高外低；2、拉片间距不大于600mm；3、每边不少于2个固定片；4、转角处150-200mm处必须设置固定片。
5木楔清理1、发泡上强度后及时清理；2、清理后及时发泡封堵。
12、面砖序号风险项措施1破损1、更换2色差1、更换13、吊顶序号风险项措施1裂缝1、贴无纺布修补2水平极差1、控制标高；2、调整龙骨；3、返工重做。
3龙骨材质1、采用轻钢龙骨；2、禁止采用木龙骨。
14、栏杆序号风险项措施1高度1、多层不小于1050mm；2、高层不小于1100mm；3、窗台高度小于900mm，加设栏杆。
2立杆间距1、间距不大于110mm；2、返工重做。
3防腐处理1、刷防腐防锈漆；4固定点1、固定牢靠。
15、烟风道序号风险项措施1厚度1、厨房不小于12mm；2、卫生间不小于10mm。
2卸载1、每三层一卸载；2、采用角钢卸载或楼板中部植筋卸载。
3接缝位置1、接缝位置位于楼板中部；2、除顶层和卸载层。
4安装对齐1、及时隐蔽。
16、管井序号风险项措施1地漏1、设计必须要有；2、施工时注意预留预埋，禁止后开洞。
第二节机电安装1、线盒序号风险项措施1设计同一高度1、调整标高。
2方正1、更换。
3封堵材料1、采用细石混凝土。
4固定牢固度1、螺栓固定；2、封堵严实。
2、套管序号风险项措施1防水套管1、采用自带止水环防水套管；2、禁止结构二次开洞；3、出屋面必须采用钢套管。
2套管出结构高度1、有水部位高出建筑成活面50mm；2、无水部位高出建筑成活面30mm；3、及时隐蔽。
3安装位置1、地下室外墙套管与内墙距离大于250mm；2、地下室外墙套管间距大于300mm。
3、给水管序号风险项措施1不能穿透导墙1、隐蔽；2、重新走管。
2不能走门口1、重新走管。
4、排水管序号风险项措施1坡度规定1、重新调整坡度。
2主管垂直度1、注意规避。
5、地漏序号风险项措施1标高高度控制1、返工调整。
2找坡1、返工调整。
3地漏安装位置1、返工调整。
第三节成品保护1、混凝土序号风险项措施1阳角护角1、做护角。
2悬挑构件不能堆载1、及时清理材料。
3表面破损1、修补；2、挂牌隐蔽。
2、钢筋1锈蚀1、除锈；2、刷水泥浆。
2表面污染1、及时清理。
3烧伤1、更换；2、加筋。
3、及时隐蔽。
3、地下室防水序号风险项措施1破坏1、作业人员不能穿硬底鞋、不能穿带钉鞋；2、不能堆放材料；3、防水层施工后，不能在上面使用电焊、火焊；4、防水层施工完成后，不得上重车碾压。
2保护层1、侧墙必须要有保护层；2、回填土不能有较大石块。
3防水外露1、必须全面保护，不能看见防水。
4、屋面楼台防水序号风险项措施1破坏1、作业人员不能穿硬底鞋、不能穿带钉鞋；2、不能堆放材料；3、防水层施工后，不能在上面使用电焊、火焊。
2保护层1、竖向构件防水必须要有保护层5、室内防水序号风险项措施1破坏1、作业人员不能穿硬底鞋、不能穿带钉鞋；2、不能堆放材料；3、防水层施工后，不能在上面进行施工作业；4、防水施工完成后，门口及时封闭禁止无关人员进入。
6、门窗及五金件序号风险项措施1保护膜完整1、进场时包装完整；2、抹灰前撕掉外包装，内膜保留；3、抹灰后保护膜破损部位重新包装。
2五金件齐全1、及时补齐。
3五金件开启灵活1、及时更换调整。
4表面污染1、及时清理。
5门窗划痕、破损1、小的划痕及时维修；2、严重的更换。
