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银行放管服自查报告
银行要简化办理程序，优化服务工作。下面小编为大家整理了银行放管服
自查报告，欢迎阅读参考!
银行放管服自查报告一
根据县政府办相关文件精神，镇结合自身实际，围绕收费清理改革、教科
文卫体相关领域改革、行政权力清单制度、责任清单制度、依法行政等情况，认真深入的开展自查，现将具体情况报告如下:
一、工作推进情况
1、强化领导、压实责任。为抓好简政放权放管结合优化服务改革工作，深化行政管理体制改革、转变政府职能，努力提高行政效能和公共服务水平，优
化发展环境，推进我镇经济社会又好又快、更好更快发展。始建镇成立了以镇
长为组长，分管副镇长为副组长，各中心主任为成员的领导小组，领导和负责
工作的实施，并按照工作要求，将工作责任细化到人，确保了工作有序、高效、顺利推进。
2、理顺关系、分清职责。认真对各部门、站所的职责进行了彻底清理，完善了行政权力清单、责任清单和负面清单三张清单，明确了该谁管、该谁做、
管那些、做那些、如何管、如何做问题，进一步理顺了隶属关系、工作职责、
工作范围。
3、整合部门、优化职能。按照各部门的职能划分，将原来政府内设机构和“七站八所”进行了整合，设立了党政办、社会事业办、规划办、产业办、安办、综治办、财政所(“六办一所”)，并在镇、村设立了便民服务中心，将大
部分政府服务功能整合到一起，最大限度方便群众，便民服务中心隶属于社会
事业办。
4、立足服务，关心文教卫生工作。建立了中长期《镇文教卫生发展规划》，设立了专项奖励资金和扶助制度，各村学校由政府出资筹建了学生实践园地2亩，各村实施了“一村一卫生站”健全医疗体系项目。
5、依法行政，规范项目运行、严格政策执行。建立了重大项目公开招投标、村社“一事一议”、“四议两公开”等制度，完善了各类惠民富民政策责任追
究、监督、评估等制度，修改了报告请示、值班值守、容错纠错等机制，扎牢
制度运行的笼子，确保依法行政落到实处、见到实效。
二、存在问题
1、混岗严重、职责模糊。由于人员不足，有的部门虽然明确了只能公务员才从事的岗位，很多在岗人员身份却是事业身份。
2、进度迟缓、改革滞后。部分事项难以一次调整到位，行政审批项目精简力度需进一步加大，提速办理监督力度需进一步加强;
3、放而不松、管而不严。很多审批项目，一再说放权，但是放的力度明显不够，很多老百姓办事“跑冤枉路”的时候还是很多，比如一个贫困学生救助
就要村、镇、民政局三个单位盖章，其实完全没有这个必要。
4、依法行政力度失衡。依法行政过多强调在法的角度上，而很少和基层实际相结合，出现脱节，比如相关部门要人提供有效证明，而个体要提供证明
“我是我”却力不从心;过多强调干部依法行政，却很少强调群众依法维权，对群众不依法的宽容太大。
三、整改措施
1、加强领导，提高认识。有计划、有步骤的对镇村干部和群众进行教育培训，提高大家对改革和法制的认知度，形成良好的舆论和社会氛围。
2、理清关系、规范运行。加大力度进一步理清关系，分清职责、明确责任;逐步对混岗人员进行调整，严格按照人员身份安排岗位。
银行放管服自查报告二
黔西南州银行认真贯彻落实国务院和省委、省政府、州委、州政府的安排
部署，简政放权、放管结合、优化服务协同推进，“放、管、服”三管齐下，
在放宽市场准入，加强事中事后监管，服务企业发展方面，充分发挥工商职能，做好新时期工商工作。现将7月份工作情况汇报如下：
一、继续深化商事制度改革，进一步营造宽松平等的准入环境
一是积极推进“三证合一、一照一码”登记制度改革。从201X年10月1
日实施“三证合一、一照一码”登记制度以来,我局认真传达上级有关“三证合一、一照一码”登记制度改革工作会议精神，使工作人员准确把握好政策规定、改革要求、内容步骤及相关操作流程等，提高工作效率。同时积极开展业务培训，不断加深对改革的理解和认识，有序推进“三证合一、一照一码”登记制
度改革工作。今年以来，我局又进一步加强与质监、税务等部门的工作衔接，
优化信息系统，改进完善登记数据互联共享。统筹安排好营业执照换发工作，
至7月13日，全州共办结“三证合一、一照一码”营业执照4725户，其中企
银行安全检查情况通报 篇一:银行春节期间安全检查情况汇报范文 银行春节期间安全检查情况汇报范文为了促进我行进一步加强安全防范工作，提高防范能力，确保节日期间的安全稳定，根据上级的通知精神，我行积极落实从严治行的方针，做好安全保卫工作，完善内控程度，强化内部管理，切实防范金融风险，杜绝案件事故的发生，取得了较好的成效，保证了我行安全稳健高效经营。我行安全保卫检查的主要方面是查思想、查管理、查现场、查隐患，其重点:一是查规章制度的健全性，看是否随时把握好安全保卫工作的重心，规章制度是否健全，我行组织全体员工认真学习各项安全制度，特别是对突发事件应急预案进行了认真学习，督促每位员工要把预案牢记在心，提高警惕，把安全隐患消灭在萌芽中。二是查一线人员情况，对一线人员进行全面排查，并填写排查表，对员工的思想动态及 8 小时以外进行认真排查，做到不漏一人。三是查责任制度落实情况，对全支行各部门的制度落实情况进行认真检查，要求各部门要严格按照制度开展工作，严把制度关，从根本上杜绝事故发生。四是查用电安全，各部门实行用电安全责任制，对所有电器分部门进行责任认定，在电器上贴签制定责任人，营业室严格实行班前班后六项检查制度，每天对营业室用电安全进行认真检查。五是查防火安全，支 行防火安全小组定期对消防设施、消防器材进行严格检查，严格按照总行的要求摆放防火器材，定期组织员工进行防火演练，每位员工做到“四懂四会”，彻底杜绝火灾隐患。六是查安全防范器械，我支行严格按照总行要求配备安全防范器械，配备了电警棍、狼牙棒、石灰粉、假款包等器材，并严格按照总行要求摆放到位，做到有突发事件可立即快速反映，保护支行财产安全。七是查重要凭证及现金，支行严格按照总行要求定期对库存现金及重要空白凭证进行检查，结合关键岗
银行员工个人自查报告 银行员工个人自查报告 为改善工作质量，提高工作效率，提升服务水平， 减少工作中的缺陷，杜绝不良行为，行里开展了这次个 人工作自查。本人对照制度执行情况和操作规范性进行 自查，做到边学习、边对照、边检查、边整改，从思想上、工作效率上、工作作风上、生活作风上等方面进行 自查自纠、补缺补漏。下面是我对本职工作进行的总结 及反思。 一、大局意识方面，能够服从领导工作安排，认真执行各项规章制度和操作规程，对待工作有责任心和全 局意识，同时在工作中也注重培养自己的综合素质和工 作能力。 二、工作效率方面，认真履行自己的岗位职责、努力工作，自觉杜绝自由散漫。对自已的本职工作和领导 交办的任务，能按时、按质完成;同时能够自觉努力学习，不断提高自己业务和技术水平，不停地进行知识更新， 认真履行自己的责任和义务，用一个中层干部的标准要 求自己，更好地为我行事业发展作出贡献。 三、工作作风方面，能够洁身自好，遵守组织纪律、遵守职业操守，不贪图个人小利益，不拉帮结伙，能够
团结同事，工作时间不谈论与工作无关的话题，能分清 主次处理好工作和个人生活关系。 四、生活作风方面，作风端正，无不良社会关系，无赌博、嗜酒、博彩等不良嗜好，能够处理好个人问题。 常反思善总结，提高警惕及时发现问题及时采取改 进措施，有利于排除风险隐患，提高工作效率。通过开 展这次个人工作自查，发现自己仍存在很多不足之处。 一、思想有时有所松懈，学习意识不强。自入行以来通过深入学习有关的规章制度和操作规程、合规文化 培训了解了行内合规文化的必要性;经案防实务学习，以典型案件为反面教材也充分认识到案件的严重危害性。 但有时工作一忙就对业务学习有所放松，自觉性不高， 不能真正的做到在工作中学习，在学习中进步。今后要 更深入学习并认真执行有关的规章制度和操作规程，提 高意识，多思考，善总结以使自己得到提示。 二、创新意识不足。通过自查以及与同事们的互查后，我深刻的感觉到自己在平日的工作中只专注于自身 工作，而对营业部的整体规划及其他员工的关心和帮助 做的还有所欠缺。作为一名老员工，在今后工作中不仅 要做好自己的本职工作，还要考虑到要有能组织整个机 构条理工作的能力，以及本机构和其他部门的协调能力，在工作中要起到模范带头作用。
合规管理和风险防控年 自查报告 为规范业务经营，强化风险管理，扎实推进“合规管理和风险防控年”活动，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。我社进行了严格规范的自查行动。 第一，按照制度要求，重塑制度流程 按照联社要求对照《河北省农村信用社管理制度汇编》、最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法，认真梳理农村信用社工作岗位中“应知、应会、应做、应遵”制度、知识、技能以及职业操守，组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。 第二，做好自查和整改工作 自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查，找出了存在问题的原因，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，按时上报自查报告，准确、及时地反映自查发现问题，并积极配合
检查组检查，保证不再出现类似问题。 自查服务形象。按照辛集县农信联社“统一着装，树立新形象”的要求，对各柜员“统一着装，微笑服务”执岗情况进行自查，同时在营业厅显著位置公示了县联社及本社主任的举报电话，促使员工改变服务态度，提升服务形象，切实提高业务素质和服务水平，真正实现“合规管理，风险共防，和谐共赢”。 通过全面清查，找准问题，统筹兼顾，综合施治，形成相互制约、权责明确的监督约束机制，保障皮革城分社规范健康可持续发展。 第三，加强学习，提高风险防控能力 为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，学习内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程等等，大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。 全员行动，按照“合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展”的整体目标，多措并举，从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立信用社新形象，为“推进案件风险防控工作，逐步建立案件防控工作长效机制，加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系”做足准备。
银行员员工个人自查报告 导读：2020银行员员工个人自查报告范文1 工总行下发的《员工行为守则》《员工行为禁止规定》、《员工违规行为处理规定》构建了一套完整的与员工行为规范守则，作为一线员工的我从职业道德、职业素养、职业纪律、职业安全等进行了深刻的自我剖析，自我检查： 一、职业道德方面 我牢记《员工行为守则》职业道德提纲提出的七条要求“牢记使命，忠于工行；履行职责，回报社会；胸怀整体，顾全大局；爱岗敬业，恪尽职守；品行端正，诚实守信；服务为本，客户至上；稳健合规，防范风险”。 二、职业素养方面 我明确了作为一线员工的基本服务规范、行为礼仪规范、经营操作规范和客户服务规范，用“三声”服务和“微笑”服务感动客户、以自己最饱满的热情去面对客户，让他们感觉到我们的真诚。把真心、诚心的服务风采展现给客户，为客户提供全方位、贴心的服务，表达我们至纯至真、真诚灿烂的笑容。每天带着微笑与客户说的第一句话：“您好！请问您要办理什么业务？”从“谢谢、对不起”一些看似不经意的.小事做起，服务体现周到，细节决定成败。因为，我们代表的不仅仅是我们自己，而是整个工商银行。 三、职业纪律方面
我没有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为；没有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为；利用工作便利收受客户红包、礼品、手续费，索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为。没有组织或参与涉及黄、赌、毒等违法活动；信用卡恶意透支，的行为等，一切遵照行为规范严格执行。 四、职业安全方面 我意识到遵循职业安全不仅是对自己的保护，也是对他人的关爱，在工作中提高警惕意识和安全意识，掌握安全基本技能，平时按照规则制度和业务流程办理业务，积极参加各种形式的应急演练，以避免不必要的风险事故。 通过对《员工行为规范手册》和《操作风险防范手册》的学习和自查，加深了我对员工行为的规范和防范风险意识的建设，更坚定了我执行行为规范的决心。 2020银行员员工个人自查报告范文2 根据银监办相关文件精神，我社认真组织全体员工进行了员工贷款、参与民间融资以及经商办企情况的排查工作，作为一名信合员工，我认真学习"三项"排查工作的精神，切实进行履职本次自查工作，现将本人具体排查内容汇报如下： 1、内部员工贷款方面。 作为一名信合员工，目前本人在xx县农村信用社和辖区内其他
银行职员作风建设自查报告 根据**函[20ｘｘ]257号关于认真贯彻落实《**支行员工不良行为排查实施方案》的通知进行自查，自查情况如下： （一）思想道德方面 1、在日常工作中，未出现差错较多、任务完成不及时、敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为； 2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为； 3、未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为； 4、未有利用工作便利收受客户红包、手续费，索取财物或借 用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为； （二）日常生活行为方面 1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等，消费与正当收 入严重不符的行为； 2、未有经常以钱物为赌注打牌、打麻将或参与赌球、玩游戏 机等其他变相赌博的行为；没有涉嫌“黄、毒、黑”等违法违纪 行为； 3、未有长期拖欠贷款、借款不还，或信用卡恶意透支，或经 常找人借钱的行为；
4、未有从事第二职业或做生意，或利用工作之便帮助亲戚、朋友做生意的行为；没有上班时间传呼、电话不断，与社会不良人员交往的行为；没有经常在上班时间买卖股票、期货或参与传销的行为； 5、未有因家庭重大变故，造成情绪波动较大的行为；没有经常深夜不归或夜不归宿的行为。 （三）业务管理方面 1、未有对金融规章制度及上级的精神不认真传达学习和贯彻落实的情况，明确本单位或本部门各业务操作岗位职责； 2、未有对业务工作中存在的漏洞不及时采取有效措施解决的情况，及时解决网点需要解决问题； 3、未有对违纪违规行为或业务事故不按规定及时制止、报告和处理的情况； 4、未有办理业务越权行事的行为，未有网点、部门负责人违法违规办理业务的情况； 5、未有财会部门主管、主管行长、行长不坚持每旬、每月、每季对所有尾箱现金进行清点的情况； 6、未有不按规定安排对重要岗位进行轮岗的情况。 （四）业务操作方面 1、未有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况；未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换、电子汇划的行为；
银行网络安全自查报告（3篇） 银行网络安全自查报告第一篇： 今年以来，我行积极落实从严治行的方针，做好安全保卫工作，完善内控程度，强化内部管理，切实防范金融风险，杜绝案件事故的发生，取得了较好的成效，保证了我行安全稳健高效经营。 一、加强组织领导，落实工作责任制。 我行成立了支行安全保卫、综合治理(创安、禁毒、普法和依法治行)领导小组，认真落实安全保卫目标管理和领导责任制，将安全保卫工作纳入全年工作计划，与支行营业部、各分理处负责人都签订了安全保卫目标管理责任书，做到谁主管、谁负责。并根据市人行要求和本行实际制定印发了乐清工行200*年创建金融安全区工作意见,明确各级负责人安全保卫工作职责，做到一级抓一级,分工到位、职责明确、相互配合、层层落实。 二、不断健全内控外防机制，切实落实各项规章制度。 一是做好日常安全保卫基础工作。首先是积极组织全行员工认真学习《中国工商银行员工行为守则》(以下简称《守则》)、《中国工商银行关于对违反规章制度人员处理暂行规定》、《中国工商银行内部控制暂行规定》、《安全保卫责任书》等，加强全行员工法制教育，提高全行员工安全保卫意识。其次是加强经警队伍建设。今年多次组织全行保卫、经警、交接人员的制度学习和培训，规范保卫工作操作。特别是强化了经警军事业务训练、防爆枪训练及经警人员的考核工
作，对经警进行技能考核，优留劣汰，进一步提高了保卫队伍的整体素质。同时做好员工动态管理工作，积极掌握员工工作和业余生活情况，对怀疑有不良行为的或经商行为的员工进行重点监控，并对广大员工进行防抢预案演习，熟练掌握有关安全保卫设施操作要领，明确报警电话。还拔出大量保卫专项资金，及时更新一部分已老化的技防设备。总之，在技防、物防、人防上进行大投入，把好人防、技防、物防关，及时消除案件事故隐患，防患于未然。 二是定期召开防范案件分析会，及时传达上级行有关文件精神，通报有关案情，研究工作中出现的新问题、新情况、新特点，分析本行管理工作的薄弱环节和漏洞隐患，并针对本行的薄弱环节，采取相应对策，对不良苗头立足于早发现、早教育、早防范，防患于未然。 三是定期或不定期地对所辖各机构部门进行严格检查，包括进行现场检查与考核，强化我行各项规章制度的全面落实，经常组织专业部门人员加强对重点部位、重点岗位和重要环节执行规章制度情况的检查，对发现有违规违法行为严厉查处，及时整改。尤其是不断强化安全保卫工作的检查落实，坚持每周的保卫科长检查制度及每月的分行行长检查制度，对各项安全工作的管理落实到岗、到人，强化报告制度，及时掌握本系统的安全保卫情况，努力防范案件事故的发生。今年以来，我行先后开展了职业道德、规章制度和法制教育活动、规章制度执行月大检查活动、业务高风险点检查活动、抓内部管理，促业务发展活动，积极检查我行业务经营发展中存在的问题，对检查中暴露出来的问题进行认真整改，消除隐患，不断完善内控机制，建立
银行员工岗位自查报告 (一)思想道德方面： 1、在日常工作中，未出现差错较多、任务完成不及时、敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为; 2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为; 4、未有利用工作便利收受客户*、手续费，索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为; (二)日常生活行为方面： 1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等，消费与正当收入严重不符的行为; 2、未有经常以钱物为赌注打牌、打麻将或参与*、玩游戏机等其他变相赌博的行为;没有涉嫌“黄、毒、黑”等违法违纪行为; 3、未有长期拖欠贷款、借款不还，或信用卡恶意透支，或经常找人借钱的行为; 4、未有从事第二职业或做生意，或利用工作之便帮助亲戚、朋友做生意的行为;没有上班时间传呼、电话不断，与社会不良人员交往的行为;没有经常在上班时间买卖股票、期货或参与传销的行为; 5、未有因家庭重大变故，造成情绪波动较大的行为;没有经常深夜不归或夜不归宿的行为。 (三)业务管理方面： 1、未有对金融规章制度及上级的精神不认真传达学习和贯彻落实的情况，明确本单位或本部门各业务操作岗位职责;
2、未有对业务工作中存在的漏洞不及时采取有效措施解决的情况，及时解决网点需要解决问题; 3、未有对违纪违规行为或业务事故不按规定及时制止、报告和处 理的情况; 4、未有办理业务越权行事的行为，未有网点、部门负责人违法违 规办理业务的情况; 5、未有财会部门主管、主管行长、行长不坚持每旬、每月、每季 对所有尾箱现金进行清点的情况; 6、未有不按规定安排对重要岗位进行轮岗的情况。 (四)业务操作方面： 1、未有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况;未有 未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换、电子汇划的行为; 2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证 的现象; 3、无单人上门收款、送款违反规定程序办理上门收款业务和办理 印鉴卡、重要凭证等业务的情况;无不严格执行每天营业终了双人清点 尾箱现金或清点后不登记、不签名的情况; 4、未有擅自动用库存款垫付其他款项、白条抵库的行为。无收、 付款时偷张换张，隐瞒不报出纳长款的现象;未有擅自保管客户存折(单)、银行卡及密码的行为,并替代储户取款现象; 5、未有允许单位和个人超额提现或对大额提现不按规定报告、报 批的情况;未有开户审查不严、违反个人存款实名制规定办理个人储蓄 开户手续办理*私存的行为;
银行公司部自查报告 篇一：银行自查报告 合规管理和风险防控年 自查报告 为规范业务经营，强化风险管理，扎实推进“合规管理和风险防控年”活动，增强全员合规经营意识，降低案件风险隐患，确保安全、稳健运行。我社进行了严格规范的自查行动。按照联社要求对照《河北省农村信用社管理制度汇编》、最新文件规定、相关岗位操作流程和有关制度办法，认真梳理农村信用社工作岗位中“应知、应会、应做、应遵”制度、知识、技能以及职业操守，组织学习了本岗位和基层营业网点学习的文件材料。 自查柜面业务操作。对柜面业务操作流程及各个环节进行了风险隐患排查。对库存现金情况，重要空白凭证、印章、有价单证使用管理，股金管理，反洗钱等进行自查；对内外账务核对、开户业务、大额资金业务、挂失及提前支取等业务操作的合规性进行自查，找出了存在问题的原因，纠错整改，使我们每个柜员严格按照各项业务操作流程规定办理业务，提高工作质量，防控操作风险，消除了风险隐患。同时，在此基础上，我们都作出了承诺。承诺真实、全面地对工作岗位中的各个细节进行自查，按时上报自查报告，准确、及时地反映自查发现问题，并积极配合检查组检查，保证不再
出现类似问题。 自查服务形象。按照辛集县农信联社“统一着装，树立新 形象”的要求，对各柜员“统一着装，微笑服务”执岗情况进行自查，同时在营业厅显著位置公示了县联社及本社主任的举报电话，促使员工改变服务态度，提升服务形象，切实提高业务素质和服务水平，真正实现“合规管理，风险共防，和谐共赢”。通过全面清查，找准问题，统筹兼顾，综合施治，形成相互制约、权责明确的监督约束机制，保障皮革城分社规范健康可持续发展。 为使活动不走过场，使每个柜员以良好的精神状态积极参与到活动中来，对各种文件制度进行集中学习，并做好学习笔记，提高对风险防控工作的认识。同时，把提高员工素质作为工作中的一个基本点，学习内容包含现代化支付业务操作规程、反洗钱操作规程等等，大大提高了我们作为一线柜员的实际操作能力。 全员行动，按照“合规创造价值、合规防控风险、合规保障发展”的整体目标，多措并举，从全员着装、工作作风、考勤会风、优质服务、工作效率等方面树立信用社新形象，为“推进案件风险防控工作，逐步建立案件防控工作长效机制，加快构建系统全面、精细严密、运行有效的风险管理体系”做足准备。
银行安全保卫工作自查报告 【摘要】 ：开学以来，我校对安全保卫工作作了认真对照检查，现将情况报告如下： 一、建立领导机构和健全安全管理制度学校建立了安全保卫领导小组组长：李季副组长：张继学宋希丙王希和成员：柴玉权于振有开学以来，我校对安全保卫工作作了认真对照检查，现将情况报告如下： 一、建立领导机构和健全安全管理制度 学校建立了安全保卫领导小组组长：李季副组长：张继学宋希丙王希和成员：柴玉权于振有姜宝强马忠校张术生裴福君张青山李名人各班任做到安全保卫工作有章可循，我校制订了一系列安全保卫制度，《宿管老师工作职责》、《值班巡防制度》、《安全防火制度》、《卫生评比制度》与《班主任工作职责》、《学生管理条例》《值日日报制度》等各项安全管理制度，形成一个较完整的工作管理制度系列。使安全保卫工作规范化、制度化，使全校的学生工作做起来有据可依，效果显著。 制度一旦建立，就成为人们的工作准则。安全保卫工作关键要落到实处，坚持每天都分别对班级工作、宿管工作、学生会工作、保安工作进行检查，一是查人员是否在岗，二是查工作是否到位。对那些擅离职守或工作不利的情况及时作出处理。并及时向学校报告重大情况报告。
层层建立安全责任制度，校委会对各年级、教研组、各班级、食堂、水电管理人员签订安全责任状，生活保安部对生管员、门卫、签订责任状。班级、寝室都设有安全员，一级抓一级，层层落实。 二、加强学生安全教育 根据全封闭管理要求，教务处协助值周领导，会同值日教师、团委学生会干部、班主任、宿管老师、对学生日常行为全过程管理。包括饮食起居，健康卫生，离校返校，防火、防盗、防事故等。针对学生在校表现，严格按照《违纪学生处罚条例》该表扬奖励的就及时表扬奖励。该批评教育的及时进行批评教育，对严重违纪的及时与家长取得联系，进行恰当的处罚。使学校各项制度得到兑现，教学和生活秩序井井有条。对学生管理工作，在学生中及社会上产生了良好的反响。 同时，把安全教育贯穿于学校各项工作的全过程。入学教育有安全内容，管理措施有安全保障，评比有安全项目，奖惩有安全比例。每天早操政教处主任许芳都要对一日情况及时评点，总结好的，指出隐患，提出纠正措施，达到明显效果。 由于开学时间短，今年招收的生源的质量不高，后进生较多，学生中不少住宿同学不适应全封闭管理，有些学生刚离开家里的呵护，独立生活能力弱，不良习气较严重。我们针对这些情况，及时进行了如下教育： 1、端正学习态度，培养刻苦自觉学习精神。
银行自查报告范文 银行自查报告范文一： 根据XX函[20XX]257号关于认真贯彻落实《XX支行员工不良行为排查实施方案》的通知进行自查，自查情况如下： (一)思想道德方面： 1、在日常工作中，未出现差错较多、任务完成不及时、敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为; 2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为; 3、未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为; 4、未有利用工作便利收受客户红包、手续费，索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为; (二)日常生活行为方面： 1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等，消费与正当收入严重不符的行为; 2、未有经常以钱物为赌注打牌、打麻将或参与赌ball、玩游戏机等其他变相赌博的行为;没有涉嫌“黄、毒、黑”等违法违纪行为; 3、未有长期拖欠贷款、借款不还，或信用卡恶意透支，或经常找人借钱的行为; 4、未有从事第二职业或做生意，或利用工作之便帮助亲戚、朋友做生意的行为;没有上班时间传呼、电话不断，与社会不良人员交往的行为;没有经常在上班时间买卖股票、期货或参与传销的行为; 5、未有因家庭重大变故，造成情绪波动较大的行为;没有经常深夜不归或夜不归宿的行为。 (三)业务管理方面： 1、未有对金融规章制度及上级的精神不认真传达学习和贯彻落实的情况，明确本单位或本部门各业务操作岗位职责; 2、未有对业务工作中存在的漏洞不及时采取有效措施解决的情况，及时解决网点需要解决问题;
3、未有对违纪违规行为或业务事故不按规定及时制止、报告和处理的情况; 4、未有办理业务越权行事的行为，未有网点、部门负责人违法违规办理业务的情况; 5、未有财会部门主管、主管行长、行长不坚持每旬、每月、每季对所有尾箱现金进行清点的情况; 6、未有不按规定安排对重要岗位进行轮岗的情况。 (四)业务操作方面： 1、未有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况;未有未经会计主管审核或授权，擅自办理入账、提出交换、电子汇划的行为; 2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象; 3、无单人上门收款、送款违反规定程序办理上门收款业务和办理印鉴卡、重要凭证等业务的情况;无不严格执行每天营业终了双人清点尾箱现金或清点后不登记、不签名的情况; 4、未有擅自动用库存款垫付其他款项、白条抵库的行为。无收、付款时偷张换张，隐瞒不报出纳长款的现象;未有擅自保管客户存折(单)、银行卡及密码的行为,并替代储户取款现象; 5、未有允许单位和个人超额提现或对大额提现不按规定报告、报批的情况;未有开户审查不严、违反个人存款实名制规定办理个人储蓄开户手续办理公款私存的行为; 6、未有未按规定私自为客户办理挂失手续，盗取客户资金的现象;未有越权或虚假签发存单、凭证式国库券收款凭证、个人存款证明及其他存款单证的行为; 7、未有故意隐瞒和掩盖借款人的真实资信情况，提供虚假的贷前调查报告行为; 8、未有超越职权和范围用印行为，无未经审批或审批手续不全用印行为;未有私自将单位介绍信给他人使用的行为; 9、未有私自将押运路线透露给他人的行为; 10、无不按规定办理业务授权的情况;不存在混岗操作现象; 11、无故意违章操作，有章不循行为，未有风险苗头和不安全因素存在。
银行安全自查报告范文精选3篇自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体。如何写好自查报告呢。小编精选了一些关于自查报告的优秀范文，让我们一起来看看吧。 银行安全自查报告 今年以来，我行积极落实从严治行的方针，做好安全保卫工作，完善内控程度，强化内部管理，切实防范金融风险，杜绝案件事故的发生，取得了较好的成效，保证了我行安全稳健高效经营。 一、加强组织领导，落实工作责任制。 我行成立了支行安全保卫、综合治理（创安、禁毒、普法和依法治行）领导小组，认真落实安全保卫目标管理和领导责任制，将安全保卫工作纳入全年工作计划，与支行营业部、各分理处负责人都签订了安全保卫目标管理责任书，做到谁主管、谁负责。并根据市人行要求和本行实际制定印发了，明确各级负责人安全保卫工作职责，做到一级抓一级，分工到位、职责明确、相互配合、层层落实。 二、不断健全内控外防机制，切实落实各项规章制度。 一是做好日常安全保卫基础工作。首先是积极组织全行员工认真学习《中国工商银行员工行为守则》（以下简称《守则》）、《中国工商银行关于对违反规章制度人员处理暂行规定》、《中国
工商银行内部控制暂行规定》、《安全保卫责任书》等，加强全行员工法制教育，提高全行员工安全保卫意识。其次是加强经警队伍建设。今年多次组织全行保卫、经警、交接人员的制度学习和培训，规范保卫工作操作。特别是强化了经警军事业务训练、防爆枪训练及经警人员的考核工作，对经警进行技能考核，优留劣汰，进一步提高了保卫队伍的整体素质。同时做好员工动态管理工作，积极掌握员工工作和业余生活情况，对怀疑有不良行为的或经商行为的员工进行重点监控，并对广大员工进行防抢预案演习，熟练掌握有关安全保卫设施操作要领，明确报警电话。还拔出大量保卫专项资金，及时更新一部分已老化的技防设备。总之，在技防、物防、人防上进行大投入，把好人防、技防、物防关，及时消除案件事故隐患，防患于未然。 二是定期召开防范案件分析会，及时传达上级行有关文件精神，通报有关案情，研究工作中出现的新问题、新情况、新特点，分析本行管理工作的薄弱环节和漏洞隐患，并针对本行的薄弱环节，采取相应对策，对不良苗头立足于早发现、早教育、早防范，防患于未然。 三是定期或不定期地对所辖各机构部门进行严格检查，包括进行现场检查与考核，强化我行各项规章制度的全面落实，经常组织专业部门人员加强对重点部位、重点岗位和重要环节执行规章制度情况的检查，对发现有违规违法行为严厉查处，及时整改。尤其是不断强化安全保卫工作的检查落实，坚持每周的保卫科长
银行员工自查报告范文 根据XX函[20XX]257号关于认真贯彻落实《XX支行员工不良行为排查实施方案》的 通知进行自查，自查情况如下： (一)思想道德方面： 1、在日常工作中，未出现差错较多、任务完成不及时、敷衍、推诿等责任心不强、 作风不扎实的行为; 2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为; 3、未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为; 4、未有利用工作便利收受客户红包、手续费，索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为; (二)日常生活行为方面： 1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等，消费与正当收入严重不符的行为; 2、未有经常以钱物为赌注打牌、打麻将或参与赌球、玩游戏机等其他变相赌博的行为;没有涉嫌“黄、毒、黑”等违法违纪行为; 3、未有长期拖欠贷款、借款不还，或信用卡恶意透支，或经常找人借钱的行为; 4、未有从事第二职业或做生意，或利用工作之便帮助亲戚、朋友做生意的行为;没有 上班时间传呼、电话不断，与社会不良人员交往的行为;没有经常在上班时间买卖股票、 期货或参与传销的行为; 5、未有因家庭重大变故，造成情绪波动较大的行为;没有经常深夜不归或夜不归宿的 行为。 我珍惜交通银行这个难得的发展平台。入职2年以来，在领导的关怀下，同事的帮助下，我开始了人生中灿烂的职业生涯。在这两年中，我十分珍惜这个工作平台，认真学习 相关专业知识、深入贯彻企业文化，主动承担工作任务，努力完善职业素养，虚心学习不 断提高工作技能。对于交通银行我还是有很深的感情的，对于这辞职，内心却是难以平静，但是正因为有了这份感情，经过深思熟虑后，还是郑重的递交我的辞职报告。 (三)业务管理方面： 1、未有对金融规章制度及上级的精神不认真传达学习和贯彻落实的情况，明确本单 位或本部门各业务操作岗位职责;
银行保卫部春节期间安全保卫工作自查报告根据分行《关于做好2015年元旦、春节期间安全保卫工作检查的通知》，保卫部对安全保卫工作进行了一次全面检查，有关情况报告如下: 1、加强了组织领导。一是会议抓部署，近期，分管行领导召集保卫部门及下属支行分管领导就元旦、春节期间的安全保卫工作进行安排部署，明确了任务，提出了要求。二是教育抓警示，召开了安全教育专题会议，不断强化安全事关业务运营大事理念，要求全员视安全重如泰山，倡导安全就是效益，引领全辖以踏石留印、抓铁有痕的精神打好巡查与防范保卫战，以实际行动体现安全管理主体责任。三是领导抓督查，分管安全保卫工作的行领导对营业场所营业场所的安全保卫和防火安工作全进行一次全面的督查，查隐患堵漏洞，现场指导并提出纠改意见，要求尽责任、抓管理、促落实、补短板、从真从细夯实基础，严防各类案件事故发生。 、突出了安保重点。坚持落实安保制度，具体是做好了四防工作:一是防止抢2 劫案发生。坚持了主管行长周周查、专职保卫人员日日查，营业网点安全员时时查，监控中心轮流查，确保网点保安不空岗、在岗执勤、依规着装持械执勤、大额取款护送到责任区，切实避免网点抢劫案件发生。二是防止盗窃案发生，抓好了录像查看，发挥二道防线作用。抓好报警管理，搞好建设和维护，目前网点报警监控全覆盖、全达标，全正常运转，强化110、内控报警双向报警系统管理使用，定期进行设备测试，做到了双向报警同时撤布防，同时加强了接处警管理，能及时报警、接警、处警。三是防止火灾发生。全面提升了全员的四个能力，实行消防安全逐级问责零容忍，坚持预防为主不动摇，始终把消防安全作为办公、营业、培训场所安全管理的头等大事，把消防安全工作的重心放在执行制度、每日开展消防安全重点部位防火巡查，定期开展防火检查，保持消防设施完好有效，保证发生火情能
银行员工自查报告3篇 工总行下发的《员工行为守则》《员工行为禁止规定》、《员工违规行为处理规定》构建了一套完整的与员工行为规范守则，作为一线员工的我从职业道德、职业素养、职业纪律、职业安全等进行了深刻的自我剖析，自我检查： 我牢记《员工行为守则》职业道德提纲提出的七条要求 “牢记使命，忠于工行；履行职责，回报社会；胸怀整体，顾全大局；爱岗敬业，恪尽职守；品行端正，诚实守信；服务为本，客户至上；稳健合规，防范风险”。 我明确了作为一线员工的基本服务规范、行为礼仪规 范、经营操作规范和客户服务规范，用“三声”服务和“微笑”服务感动客户、以自己最饱满的热情去面对客户，让他们感觉到我们的真诚。把真心、诚心的服务风采展现给客户，为客户提供全方位、贴心的服务，表达我们至纯至真、真诚灿烂的笑容。每天带着微笑与客户说的第一句话：“您好!请问您要办理什么业务？”从“谢谢、对不起”一些看似不经意的小事做起，服务体现周到，细节决定成败。因为，我们代表的不仅仅是我们自己，而是整个工商银行。 我没有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪 低落、工作消极的行为；没有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为；利用工作便利收受客户红包、礼品、手续
费，索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为。没有组织或参与涉及黄、赌、毒等违法活动；信用卡恶意透支，套现的行为等，一切遵照行为规范严格执行。 我意识到遵循职业安全不仅是对自己的保护，也是对他人的关爱，在工作中提高警惕意识和安全意识，掌握安全基本技能，平时按照规则制度和业务流程办理业务，积极参加各种形式的应急演练，以避免不必要的风险事故。 通过对《员工行为规范手册》和《操作风险防范手册》的学习和自查，加深了我对员工行为的规范和防范风险意识的建设，更坚定了我执行行为规范的决心。 银行员工三严三实专题教育自查报告银行员工自查报告I 返回目录 根据行党委关于“三严三实”总体工作布？，围绕“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”总要求，经过学习教育、立足实际，现根据个人有关学习教育实践活动情况，将本 人对照检查材料汇报如下： 通过自我检查，对理论学习不够深入，学习的整体意识 还不够强。对政治理论和业务学习不深入、不系统、不透彻，没有把政治理论学习放在一个重要的位？，特别是在学习的自觉性、积极性和主动性方面表现不足，存在实用主义，要用什么才去学什么，与工作关系密切的才学，与工作关系不大的少
报告编号：YT-FS-1576-66 银行员工自查报告(完整 版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
银行员工自查报告(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 根据xx函[XX]257号关于认真贯彻落实《xx支行员工不良行为排查实施方案》的通知进行自查，自查情况如下： (一)思想道德方面： 1、在日常工作中，未出现差错较多、任务完成不及时、敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为; 2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为; 3、未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为; 4、未有利用工作便利收受客户红包、手续费，索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为;
(二)日常生活行为方面： 1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等，消费与正当收入严重不符的行为; 2、未有经常以钱物为赌注打牌、打麻将或参与赌球、玩游戏机等其他变相赌博的行为;没有涉嫌“黄、毒、黑”等违法违纪行为; 3、未有长期拖欠贷款、借款不还，或信用卡恶意透支，或经常找人借钱的行为; 4、未有从事第二职业或做生意，或利用工作之便帮助亲戚、朋友做生意的行为;没有上班时间传呼、电话不断，与社会不良人员交往的行为;没有经常在上班时间买卖股票、期货或参与传销的行为; 5、未有因家庭重大变故，造成情绪波动较大的行为;没有经常深夜不归或夜不归宿的行为。 (三)业务管理方面： 1、未有对金融规章制度及上级的精神不认真传达学习和贯彻落实的情况，明确本单位或本部门各业务操作岗位职责;
ⅩⅩ银行支行元旦春节期间安全大检查自查工作情况报告 按照总行“转发**银监局办公室、**公安厅办公室关于开展银行业金融机构元旦春节期间安全大检查工作的通知”要求，我支行迅速组成自查组结合支行实际，按照通知要求对支行营业厅及办公区域进行了全面安全检查。具体自查内容及检查结果汇报如下： 一、自查项目： （一）ATM机自查内容： 1、检查ATM机每日3次巡查的落实情况，检查夜间ATM机的巡查情况，检查巡查登记簿记录是否完整，内容是否全面。 2、检查ATM机加钞工作是否合规，是否在加钞时执行清场。 3、ATM机报警电话是否畅通，报警联系电话是否预留正确，报警设备是否运转正常。 4、TAM机备用电源是否运转正常，有无亏电、损坏情况，ATM机区域照明是否正常，电源有无外露照成安全隐患。 （二）、营业场所自查内容: 1、检查营业厅负责人是否严格细致的执行每日营业前的晨检工作，工作日志是否对检查内容详细记录，发现安全隐患及时处理等。 2、检查营业厅门窗是否完好，有无损坏情况，防尾随门是否工作正常，非岗位人员出入登记执行是否合规，是否严格按照总行关于非岗位人员出入要求管理，办理非岗位人员出入手续是否正确，预留身份核实证件是否齐全。 3、检查营业厅安全防卫武器是否摆放便于使用的位置，报警电
话是否畅通，110报警及报警喇叭是否运转正常，每季度防爆预案是否熟练，防爆演练是否按期练习，分工是否明确责任到人，安全保卫学习是否按月进行，并在安全保卫学习登记簿留有学习记录，并留存影像资料。 （三）、现金及硬件设备及网络的自查内容： 检查柜员使用管理的保险柜是否合规，大库是否执行双人管理，营业厅钥匙、布控执行双人管理，早上执行双人同时进入办公区域密码是否按期更换，监控录像设备是否运转正常，录像时间是否符合总行管理要求，柜员是否按旬回放监控录像，从中查找在办理业务是的安全隐患，检查监控设备网络是否与总行监控中心畅通，运转是否正常。 （四）、消防的自查内容： 检查支行营业厅及办公场所是否有火灾隐患、电路是有老化，有无跑电漏电现象，消防设备是否按期维修检查，灭火器是否年检，消防通道是否畅通，支行上下门窗电话是否有人为损坏情况，安全防护栏是否有损坏情况。 二、自查结果、存在风险隐患及整改情况： （一）ATM机自查结果及整改情况： 1、柜员能认真执行ATM机每日3次巡查制度，夜间ATM机的巡查也能认真完成，巡查登记簿记录完整，内容全面。 2、ATM机加钞工作合规，并能认真执行加钞时清场工作，但支行通过自查要求员工在需要加钞时，尽量选择早晨客户少时进行，避
银行员工自查报告范文 根据xx函[XX]27号关于认真贯彻落实《xx支行员工不良行为排查实施方案》的通知进行自查,自查情况如下： （一）思想道德方面： 1、在日常工作中,未出现差错较多、任务完成不及时、敷衍、推诿等责任心不强、作风不扎实的行为； 2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳动纪律和情绪低落、工作消极的行为； 3、未有经常无故不参加政治学习、业务学习等集体活动的行为； 4、未有利用工作便利收受客户红包、手续费,索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为； （二）日常生活行为方面： 1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等,消费与正当收入严重不符的行为； 2、未有经常以钱物为赌注打牌、打麻将或参与赌球、玩游戏机等其他变相赌博的行为；没有涉嫌“黄、毒、黑”等违法违纪行为； 3、未有长期拖欠贷款、借款不还,或信用卡恶意透支,或经常找人借钱的行为； 4、未有从事第二职业或做生意,或利用工作之便帮助亲戚、朋友做生意的行为；没有上班时间传呼、电话不断,与社会不良人员交往的行为；没有经常在上班时间买卖股票、期货或参与传销的行为；
5、未有因家庭重大变故,造成情绪波动较大的行为；没有经常深夜不归或夜不归宿的行为。 （三）业务管理方面： 1、未有对金融规章制度及上级的精神不认真传达学习和贯彻落实的情况,明确本单位或本部门各业务操作岗位职责； 2、未有对业务工作中存在的漏洞不及时采取有效措施解决的情况,及时解决网点需要解决问题； 3、未有对违纪违规行为或业务事故不按规定及时制止、报告和处理的情况； 4、未有办理业务越权行事的行为,未有网点、部门负责人违法违规办理业务的情况； 5、未有财会部门主管、主管行长、行长不坚持每旬、每月、每季对所有尾箱现金进行清点的情况； 6、未有不按规定安排对重要岗位进行轮岗的情况。 （四）业务操作方面： 1、未有不按规定对账而出现账账、账实、账表不符的情况；未有未经会计主管审核或授权,擅自办理入账、提出交换、电子汇划的行为； 2、未有伪造、涂改变造凭证转移资金和隐匿、故意销毁会计凭证的现象； 3、无单人上门收款、送款违反规定程序办理上门收款业务和办理印鉴卡、重要凭证等业务的情况；无不严格执行每天营业终了双人清点尾箱现金或清点后不登记、不签名的情况；
The Short-Term Results Report By Individuals Or Institutions At Regular Or Irregular Times, Including Analysis, Synthesis, Innovation, Etc., Will Eventually Achieve Good Planning For The Future. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 银行员工自查报告简易版
银行员工自查报告简易版 温馨提示：本报告文件应用在个人或机构组织在定时或不定时情况下进行的近期成果汇报，表达方式以叙述、说明为主，内容包含分析，综合，新意，重点等，最终实现对未来的良好规划。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 根据xx函[XX]257号关于认真贯彻落实 《xx支行员工不良行为排查实施方案》的通知 进行自查，自查情况如下： (一)思想道德方面： 1、在日常工作中，未出现差错较多、任务 完成不及时、敷衍、推诿等责任心不强、作风 不扎实的行为; 2、未有经常迟到、旷工、早退等不遵守劳 动纪律和情绪低落、工作消极的行为; 3、未有经常无故不参加政治学习、业务学 习等集体活动的行为; 4、未有利用工作便利收受客户红包、手续
费，索取财物或借用通讯设备、交通工具、报销各种费用、谋取个人私利的行为; (二)日常生活行为方面： 1、未有经常出入歌舞厅、宾馆、娱乐场所等，消费与正当收入严重不符的行为; 2、未有经常以钱物为赌注打牌、打麻将或参与赌球、玩游戏机等其他变相赌博的行为;没有涉嫌“黄、毒、黑”等违法违纪行为; 3、未有长期拖欠贷款、借款不还，或信用卡恶意透支，或经常找人借钱的行为; 4、未有从事第二职业或做生意，或利用工作之便帮助亲戚、朋友做生意的行为;没有上班时间传呼、电话不断，与社会不良人员交往的行为;没有经常在上班时间买卖股票、期货或参与传销的行为;
银行专项安全自查报告 篇一 一、健全组织，强化领导 为确保此次自查工作顺利进行，我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作。 二、严格清查，不走过场 成立清查小组，局领导要求认真学习文件精神，对照自查内容进行自查。做到不走过场不留死角，及时发现和解决存在的问题。 三、认真自查，及时自纠 按照《绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查工作的通知》的要求，我局对本单位内部控制制度、财务管理制度和财政资金的管理情况进行了自查。 1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格按照收支两条线原则，所有的业务收入都全额缴入财政国库，
并按时间、单位、票据票号、金额做好每笔收入台账，每月末按时与财政国库科对账;每一笔业务支出都严格按照经办人部门负责人财务审核分管领导审核领导审批的审批程序执行财务报销制度。 2、财政票据指派专人专管，建立了票据领用、核销台账，年底按财政票据管理要求进行清零并注销。 3、我局财务印章管理原则是：分开存放保管，监督审批使用。财务专用章由会计负责保管，法人印章由出纳保管。财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。 4、财务科的职能职责明确，下设会计和出纳两个岗 位，各自职责分工明确，会计与出纳之间，相互协调配合，并相互制约。月末出纳的现金、银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后方可结账。会计并定期与不定期的对出纳的库存现金进行抽查。 5、我局财务核算基本按照行政事业单位会计制度进行核算与管理，但还不够完善，下步应按照要求进一步完善会