等级保护信息安全
管理制度
信息安全等级保护第三级要求
1 第三级基本要求
1.1技术要求
1.1.1 物理安全
1.1.1.1 物理位置的选择(G3)
本项要求包括:
a) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内;
b) 机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁。
1.1.1.2 物理访问控制(G3)
本项要求包括:
a) 机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员;
b) 需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围;
c) 应对机房划分区域进行管理,区域和区域之间设置物理隔离装置,在重要区域前设置交付或安
装等过渡区域;
d) 重要区域应配置电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人
员。
1.1.1.3 防盗窃和防破坏(G3)
本项要求包括:
a) 应将主要设备放置在机房内;
b) 应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记;
c) 应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或管道中;
d) 应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中;
e) 应利用光、电等技术设置机房防盗报警系统;
f) 应对机房设置监控报警系统。
1.1.1.4 防雷击(G3)
本项要求包括:
a) 机房建筑应设置避雷装置;
b) 应设置防雷保安器,防止感应雷;
c) 机房应设置交流电源地线。
7.1.1.5 防火(G3)
本项要求包括:
a) 机房应设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报
警,并自动灭火;
b) 机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料;
c) 机房应采取区域隔离防火措施,将重要设备与其它设备隔离开。
1.1.1.6 防水和防潮(G3)
本项要求包括:
a) 水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下;
b) 应采取措施防止雨水经过机房窗户、屋顶和墙壁渗透;
c) 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透;
d) 应安装对水敏感的检测仪表或元件,对机房进行防水检测和报警。
1.1.1.7 防静电(G3)
本项要求包括:
a) 主要设备应采用必要的接地防静电措施;
b) 机房应采用防静电地板。
1.1.1.8 温湿度控制(G3)
机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在
设备运行所允许的范围之内。
1.1.1.9 电力供应(A3)
本项要求包括:
a) 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备;
b) 应提供短期的备用电力供应,至少满足主要设备在断电情况下的正常运行要求;
c) 应设置冗余或并行的电力电缆线路为计算机系统供电;
d) 应建立备用供电系统。
1.1.1.10 电磁防护(S3)
本项要求包括:
a) 应采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰;
b) 电源线和通信线缆应隔离铺设,避免互相干扰;
c) 应对关键设备和磁介质实施电磁屏蔽。
1.1.2 网络安全
1.1.
2.1 结构安全(G3)
本项要求包括:
a) 应保证主要网络设备的业务处理能力具备冗余空间,满足业务高峰期需要;
b) 应保证网络各个部分的带宽满足业务高峰期需要;
c) 应在业务终端与业务服务器之间进行路由控制建立安全的访问路径;
d) 应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图;
e) 应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素,划分不同的子网或网段,
并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段;
f) 应避免将重要网段部署在网络边界处且直接连接外部信息系统,重要网段与其它网段之间采取可靠的技术隔离手段;
g) 应按照对业务服务的重要次序来指定带宽分配优先级别,保证在网络发生拥堵的时候优先保护重要主机。
1.1.
2.2 访问控制(G3)
本项要求包括:
a) 应在网络边界部署访问控制设备,启用访问控制功能;
b) 应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力,控制粒度为端口级;
c) 应对进出网络的信息内容进行过滤,实现对应用层HTTP、FTP、TELNET、SMTP、POP3等协议命令级的控制;
d) 应在会话处于非活跃一定时间或会话结束后终止网络连接;
e) 应限制网络最大流量数及网络连接数;
f) 重要网段应采取技术手段防止地址欺骗;
g) 应按用户和系统之间的允许访问规则,决定允许或拒绝用户对受控系统进行资源访问,控制粒度为单个用户;
h) 应限制具有拨号访问权限的用户数量。
1.1.
2.3 安全审计(G3)
本项要求包括:
a) 应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录;
b) 审计记录应包括:事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功及其它与审计相关的信息;
c) 应能够根据记录数据进行分析,并生成审计报表;
d) 应对审计记录进行保护,避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。
1.1.
2.4 边界完整性检查(S3)
本项要求包括:
a) 应能够对非授权设备私自联到内部网络的行为进行检查,准确定出位置,并对其进行有效阻断;
b) 应能够对内部网络用户私自联到外部网络的行为进行检查,
准确定出位置,并对其进行有效阻断。
1.1.
2.5 入侵防范(G3)
本项要求包括:
a) 应在网络边界处监视以下攻击行为:端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP 碎片攻击和网络蠕虫攻击等;
b) 当检测到攻击行为时,记录攻击源IP、攻击类型、攻击目的、攻击时间,在发生严重入侵事件时应提供报警。
7.1.2.6 恶意代码防范(G3)
本项要求包括:
a) 应在网络边界处对恶意代码进行检测和清除;
b) 应维护恶意代码库的升级和检测系统的更新。
7.1.2.7 网络设备防护(G3)
本项要求包括:
a) 应对登录网络设备的用户进行身份鉴别;
b) 应对网络设备的管理员登录地址进行限制;
c) 网络设备用户的标识应唯一;
d) 主要网络设备应对同一用户选择两种或两种以上组合的鉴别技术来进行身份鉴别;
e) 身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点,口令应有复杂度要求并定期更换;
f) 应具有登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法登录次数和当网络登录连接超时自动退出等措施;
g) 当对网络设备进行远程管理时,应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听;
h) 应实现设备特权用户的权限分离。
1.1.3 主机安全
7.1.3.1 身份鉴别(S3)
本项要求包括:
a) 应对登录操作系统和数据库系统的用户进行身份标识和鉴别;
b) 操作系统和数据库系统管理用户身份标识应具有不易被冒用的特点,口令应有复杂度要求并定期更换;
c) 应启用登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施;
d) 当对服务器进行远程管理时,应采取必要措施,防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听;
e) 应为操作系统和数据库系统的不同用户分配不同的用户名,
确保用户名具有唯一性。
f) 应采用两种或两种以上组合的鉴别技术对管理用户进行身份鉴别。
1.1.3.2 访问控制(S3)
本项要求包括:
a) 应启用访问控制功能,依据安全策略控制用户对资源的访问;
b) 应根据管理用户的角色分配权限,实现管理用户的权限分离,仅授予管理用户所需的最小权限;
c) 应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离;
d) 应严格限制默认帐户的访问权限,重命名系统默认帐户,修改这些帐户的默认口令;
e) 应及时删除多余的、过期的帐户,避免共享帐户的存在。
f) 应对重要信息资源设置敏感标记;
g) 应依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作;
7.1.3.3 安全审计(G3)
本项要求包括:
a) 审计范围应覆盖到服务器和重要客户端上的每个操作系统用户和数据库用户;
b) 审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件;
c) 审计记录应包括事件的日期、时间、类型、主体标识、客体标识和结果等;
d) 应能够根据记录数据进行分析,并生成审计报表;
e) 应保护审计进程,避免受到未预期的中断;
f) 应保护审计记录,避免受到未预期的删除、修改或覆盖等。
1.1.3.4 剩余信息保护(S3)
本项要求包括:
a) 应保证操作系统和数据库系统用户的鉴别信息所在的存储空间,被释放或再分配给其它用户前得到完全清除,无论这些信息是存放在硬盘上还是在内存中;
b) 应确保系统内的文件、目录和数据库记录等资源所在的存储空间,被释放或重新分配给其它用户前得到完全清除。
7.1.3.5 入侵防范(G3)
本项要求包括:
a) 应能够检测到对重要服务器进行入侵的行为,能够记录入侵的源IP、攻击的类型、攻击的目的、攻击的时间,并在发生严重入侵事件时提供报警;
b) 应能够对重要程序的完整性进行检测,并在检测到完整性受到破坏后具有恢复的措施;
c) 操作系统应遵循最小安装的原则,仅安装需要的组件和应用程序,并经过设置升级服务器等方持系统补丁及时得到更新。
7.1.3.6 恶意代码防范(G3)
本项要求包括:
a) 应安装防恶意代码软件,并及时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库;
b) 主机防恶意代码产品应具有与网络防恶意代码产品不同的恶意代码库;
c) 应支持防恶意代码的统一管理。
7.1.3.7 资源控制(A3)
本项要求包括:
a) 应经过设定终端接入方式、网络地址范围等条件限制终端登录;
b) 应根据安全策略设置登录终端的操作超时锁定;
c) 应对重要服务器进行监视,包括监视服务器的CPU、硬盘、内存、网络等资源的使用情况;
d) 应限制单个用户对系统资源的最大或最小使用限度;
e) 应能够对系统的服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警。
7.1.4 应用安全
7.1.4.1 身份鉴别(S3)
本项要求包括:
a) 应提供专用的登录控制模块对登录用户进行身份标识和鉴别;
b) 应对同一用户采用两种或两种以上组合的鉴别技术实现用户身份鉴别;
c) 应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能,保证应用系统中不存在重复用户身份标识,身份鉴别信息不易被冒用;
d) 应提供登录失败处理功能,可采取结束会话、限制非法登录次数和自动退出等措施;
e) 应启用身份鉴别、用户身份标识唯一性检查、用户身份鉴别信息复杂度检查以及登录失败处理功能,并根据安全策略配置相关参数。
7.1.4.2 访问控制(S3)
本项要求包括:
a) 应提供访问控制功能,依据安全策略控制用户对文件、数据
库表等客体的访问;
b) 访问控制的覆盖范围应包括与资源访问相关的主体、客体及它们之间的操作;
c) 应由授权主体配置访问控制策略,并严格限制默认帐户的访问权限;
d) 应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限,并在它们之间形成相互制约的关系。
e) 应具有对重要信息资源设置敏感标记的功能;
f) 应依据安全策略严格控制用户对有敏感标记重要信息资源的操作;
7.1.4.3 安全审计(G3)
本项要求包括:
a) 应提供覆盖到每个用户的安全审计功能,对应用系统重要安全事件进行审计;
b) 应保证无法单独中断审计进程,无法删除、修改或覆盖审计记录;
c) 审计记录的内容至少应包括事件的日期、时间、发起者信息、类型、描述和结果等;
d) 应提供对审计记录数据进行统计、查询、分析及生成审计
报表的功能。
7.1.4.4 剩余信息保护(S3)
本项要求包括:
a) 应保证用户鉴别信息所在的存储空间被释放或再分配给其它用户前得到完全清除,无论这些信息是存放在硬盘上还是在内存中;
b) 应保证系统内的文件、目录和数据库记录等资源所在的存储空间被释放或重新分配给其它用户前得到完全清除。
7.1.4.5 通信完整性(S3)
应采用密码技术保证通信过程中数据的完整性。
7.1.4.6 通信保密性(S3)
本项要求包括:
a) 在通信双方建立连接之前,应用系统应利用密码技术进行会话初始化验证;
b) 应对通信过程中的整个报文或会话过程进行加密。
7.1.4.7 抗抵赖(G3)
本项要求包括:
a) 应具有在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据原发证据的功能;
b) 应具有在请求的情况下为数据原发者或接收者提供数据接收证据的功能。
7.1.4.8 软件容错(A3)
本项要求包括:
a) 应提供数据有效性检验功能,保证经过人机接口输入或经过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求;
b) 应提供自动保护功能,当故障发生时自动保护当前所有状态,保证系统能够进行恢复。
7.1.4.9 资源控制(A3)
本项要求包括:
a) 当应用系统的通信双方中的一方在一段时间内未作任何响应,另一方应能够自动结束会话;
b) 应能够对系统的最大并发会话连接数进行限制;
c) 应能够对单个帐户的多重并发会话进行限制;
d) 应能够对一个时间段内可能的并发会话连接数进行限制;
e) 应能够对一个访问帐户或一个请求进程占用的资源分配最大限额和最小限额;
f) 应能够对系统服务水平降低到预先规定的最小值进行检测和报警;
g) 应提供服务优先级设定功能,并在安装后根据安全策略设定访问帐户或请求进程的优先级,根据优先级分配系统资源。
7.1.5 数据安全及备份恢复
7.1.5.1 数据完整性(S3)
本项要求包括:
a) 应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在传输过程中完整性受到破坏,并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施;
b) 应能够检测到系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据在存储过程中完整性受到破坏,并在检测到完整性错误时采取必要的恢复措施。
7.1.5.2 数据保密性(S3)
本项要求包括:
a) 应采用加密或其它有效措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据传输保密性;
b) 应采用加密或其它保护措施实现系统管理数据、鉴别信息和重要业务数据存储保密性。
7.1.5.3 备份和恢复(A3)
本项要求包括:
a) 应提供本地数据备份与恢复功能,完全数据备份至少每天一次,备份介质场外存放;
b) 应提供异地数据备份功能,利用通信网络将关键数据定时批量传送至备用场地;
c) 应采用冗余技术设计网络拓扑结构,避免关键节点存在单点故障;
d) 应提供主要网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余,保证系统的高可用性。
7.2 管理要求
7.2.1 安全管理制度
7.2.1.1 管理制度(G3)
本项要求包括:
a) 应制定信息安全工作的总体方针和安全策略,说明机构安全工作的总体目标、范围、原则和安全框架等;
b) 应对安全管理活动中的各类管理内容建立安全管理制度;
c) 应对要求管理人员或操作人员执行的日常管理操作建立操作规程;
d) 应形成由安全策略、管理制度、操作规程等构成的全面的信息安全管理制度体系。
7.2.1.2 制定和发布(G3)
本项要求包括:
a) 应指定或授权专门的部门或人员负责安全管理制度的制定;
b) 安全管理制度应具有统一的格式,并进行版本控制;
c) 应组织相关人员对制定的安全管理制度进行论证和审定;
d) 安全管理制度应经过正式、有效的方式发布;
e) 安全管理制度应注明发布范围,并对收发文进行登记。
7.2.1.3 评审和修订(G3)
本项要求包括:
a) 信息安全领导小组应负责定期组织相关部门和相关人员对安全管理制度体系的合理性和适用性进行审定;
b) 应定期或不定期对安全管理制度进行检查和审定,对存在不足或需要改进的安全管理制度进行修订。
7.2.2 安全管理机构
7.2.2.1 岗位设置(G3)
本项要求包括:
a) 应设立信息安全管理工作的职能部门,设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位,并定义各负责人的职责;
b) 应设立系统管理员、网络管理员、安全管理员等岗位,并定义各个工作岗位的职责;
c) 应成立指导和管理信息安全工作的委员会或领导小组,其最高领导由单位主管领导委任或授权;
d) 应制定文件明确安全管理机构各个部门和岗位的职责、分工和技能要求。
7.2.2.2 人员配备(G3)
本项要求包括:
a) 应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等;
b) 应配备专职安全管理员,不可兼任;
c) 关键事务岗位应配备多人共同管理。
7.2.2.3 授权和审批(G3)
本项要求包括:
a) 应根据各个部门和岗位的职责明确授权审批事项、审批部门和批准人等;
b) 应针对系统变更、重要操作、物理访问和系统接入等事项建立审批程序,按照审批程序执行审批过程,对重要活动建立逐级审批制度;
信息安全管理制度 信息安全是指通过各种策略保证公司计算机设备、信息网络平台（内部网络系统及ERP、CRM、WMS、网站、企业邮箱等）、电子数据等的安全、稳定、正常，旨在规范与保护信息在传输、交换和 存储、备份过程中的机密性、完整性和真实性。为加强公司信息安全的管理，预防信息安全事故的发生，特制定本管理制度。本制度适用于使用新合程计算机设备、信息系统、网络系统的所有人员。 1.计算机设备安全管理 1.1员工须使用公司提供的计算机设备（特殊情况的，经批准许可的方能使用自已的计算机），不 得私自调换或拆卸并保持清洁、安全、良好的计算机设备工作环境，禁止在计算机使用环境中放置易燃、易爆、强腐蚀、强磁性等有害计算机设备安全的物品。 1.2严格遵守计算机设备使用、开机、关机等安全操作规程和正确的使用方法。任何人不允许私自拆卸计算机组件，当计算机出现硬件故障时应及时向信息技术部报告，不允许私自处理和维修。 1.3员工对所使用的计算机及相关设备的安全负责，如暂时离开座位时须锁定系统，移动介质自行安全保管。未经许可，不得私自使用他人计算机或相关设备,不得私自将计算机等设备带离公司。 1.4因工作需要借用公司公共笔记本的，实行“谁借用、谁管理”的原则，切实做到为工作所用，使用结束后应及时还回公司。 2.电子资料文件安全管理。 2.1文件存储 重要的文件和工作资料不允许保存在C盘（含桌面），同时定期做好相应备份，以防丢失；不进行与工作无关的下载、游戏等行为，定期查杀病毒与清理垃圾文件；拷贝至公共计算机上使用的相关资料，使用完毕须注意删除；各部门自行负责对存放在公司文件服务器P盘的资料进行审核与安全管理；若因个人原因造成数据资料泄密、丢失的，将由其本人承担相关后果。 2.2文件加密
信息安全等级保护操作流程 1信息系统定级 1.1定级工作实施范围 “关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知”对于重要信息系统的范围规定如下： （一）电信、广电行业的公用通信网、广播电视传输网等基础信息网络，经营性公众互联网信息服务单位、互联网接入服务单位、数据中心等单位的重要信息系统。 （二）铁路、银行、海关、税务、民航、电力、证券、保险、外交、科技、发展改革、国防科技、公安、人事劳动和社会保障、财政、审计、商务、水利、国土资源、能源、交通、文化、教育、统计、工商行政管理、邮政等行业、部门的生产、调度、管理、办公等重要信息系统。 （三）市（地）级以上党政机关的重要网站和办公信息系统。 （四）涉及国家秘密的信息系统（以下简称“涉密信息系统”）。 注：跨省或者全国统一联网运行的信息系统可以由主管部门统一确定安全保护等级。涉密信息系统的等级确定按照国家保密局的有关规定和标准执行。
1.2定级依据标准 《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发【2003】27 号文件） 《关于信息安全等级保护工作的实施意见》（公通字【2004】66号文件） 《电子政务信息系统安全等级保护实施指南（试行）》（国信办【2005】25 号文件） 《信息安全等级保护管理办法》（公通字【2007】43 号文件）《计算机信息系统安全保护等级划分准则》 《电子政务信息安全等级保护实施指南》 《信息系统安全等级保护定级指南》 《信息系统安全等级保护基本要求》 《信息系统安全等级保护实施指南》 《信息系统安全等级保护测评指南》
1.3定级工作流程 信息系统调查确定定级对象定级要素分析编写定级报告协助定级备案? 网络拓扑调查? 资产信息调查? 服务信息调查? 系统边界调查? …… ? 管理机构分析? 业务类型分析? 物理位置分析? 运行环境分析? …… ? 业务信息分析? 系统服务分析? 综合分析? 确定等级? …… ? 编写定级报告? …… ? 协助评审审批? 形成最终报告? 协助定级备案 图 1-1信息系统定级工作流程 1.3.1信息系统调查 信息系统调查是通过一系列的信息系统情况调查表对信息系统基本情况进行摸底调查，全面掌握信息系统的数量、分布、业务类型、应用、服务范围、系统结构、管理组织和管理方式等基本情况。同时，通过信息系统调查还可以明确信息系统存在的资产价值、威胁等级、风险等级以及可能造成的影响客体、影响范围等基本情况。 信息系统调查结果将作为信息系统安全等级保护定级工作的主要依据，保证定级结果的客观、合理和准确。
信息安全等级保护（二级）建设方案 2016年3月 目录 1. 项目概述 (3) 1.1. 项目建设目标 (3) 1.2. 项目参考标准 (4) 1.3. 方案设计原则 (5)
2. 系统现状分析 (6) 2.1. 系统定级情况说明 (6) 2.2. 业务系统说明 (6) 2.3. 网络结构说明 (7) 3. 安全需求分析 (8) 3.1. 物理安全需求分析 (8) 3.2. 网络安全需求分析 (8) 3.3. 主机安全需求分析 (8) 3.4. 应用安全需求分析 (8) 3.5. 数据安全需求分析 (9) 3.6. 安全管理制度需求分析 (9) 4. 总体方案设计 (9) 4.1. 总体设计目标 (9) 4.2. 总体安全体系设计 (9) 4.3. 总体网络架构设计 (12) 4.4. 安全域划分说明 (12) 5. 详细方案设计技术部分 (13) 5.1. 物理安全 (13) 5.2. 网络安全 (13) 5.2.1. 安全域边界隔离技术 (13) 5.2.2. 入侵防范技术 (13) 5.2.3. 网页防篡改技术 (13) 5.2.4. 链路负载均衡技术 (13) 5.2.5. 网络安全审计 (14) 5.3. 主机安全 (14) 5.3.1. 数据库安全审计 (14) 5.3.2. 运维堡垒主机 (14) 5.3.3. 主机防病毒技术 (15) 5.4. 应用安全 (15) 6. 详细方案设计管理部分 (16) 6.1. 总体安全方针与安全策略 (16) 6.2. 信息安全管理制度 (17) 6.3. 安全管理机构 (17) 6.4. 人员安全管理 (17) 6.5. 系统建设管理 (18) 6.6. 系统运维管理 (18) 6.7. 安全管理制度汇总 (20) 7. 咨询服务和系统测评 (21) 7.1. 系统定级服务 (21) 7.2. 风险评估和安全加固服务 (21) 7.2.1. 漏洞扫描 (21) 7.2.2. 渗透测试 (21) 7.2.3. 配置核查 (21) 7.2.4. 安全加固 (21) 7.2.5. 安全管理制度编写 (23)
国家信息安全等级保护制度第三级要求 1 第三级基本要求 1.1技术要求 1.1.1 物理安全 1.1.1.1 物理位置的选择(G3) 本项要求包括: a) 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内; b) 机房场地应避免设在建筑物的高层或地下室,以及用水设备的下层或隔壁。 1.1.1.2 物理访问控制(G3) 本项要求包括: a) 机房出入口应安排专人值守,控制、鉴别和记录进入的人员; b) 需进入机房的来访人员应经过申请和审批流程,并限制和监控其活动范围; c) 应对机房划分区域进行管理,区域和区域之间设置物理隔离装置,在重要区域前设置交付或安 装等过渡区域; d) 重要区域应配置电子门禁系统,控制、鉴别和记录进入的人员。
1.1.1.3 防盗窃和防破坏(G3) 本项要求包括: a) 应将主要设备放置在机房内; b) 应将设备或主要部件进行固定,并设置明显的不易除去的标记; c) 应将通信线缆铺设在隐蔽处,可铺设在地下或管道中; d) 应对介质分类标识,存储在介质库或档案室中; e) 应利用光、电等技术设置机房防盗报警系统; f) 应对机房设置监控报警系统。 1.1.1.4 防雷击(G3) 本项要求包括: a) 机房建筑应设置避雷装置; b) 应设置防雷保安器,防止感应雷; c) 机房应设置交流电源地线。 7.1.1.5 防火(G3) 本项要求包括: a) 机房应设置火灾自动消防系统,能够自动检测火情、自动报警,并自动灭火; b) 机房及相关的工作房间和辅助房应采用具有耐火等级的建筑材料;
c) 机房应采取区域隔离防火措施,将重要设备与其他设备隔离开。 1.1.1.6 防水和防潮(G3) 本项要求包括: a) 水管安装,不得穿过机房屋顶和活动地板下; b) 应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋顶和墙壁渗透; c) 应采取措施防止机房内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透; d) 应安装对水敏感的检测仪表或元件,对机房进行防水检测和报警。 1.1.1.7 防静电(G3) 本项要求包括: a) 主要设备应采用必要的接地防静电措施; b) 机房应采用防静电地板。 1.1.1.8 温湿度控制(G3) 机房应设置温、湿度自动调节设施,使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 1.1.1.9 电力供应(A3) 本项要求包括: a) 应在机房供电线路上配置稳压器和过电压防护设备; b) 应提供短期的备用电力供应,至少满足主要设备在断电情况下的正常运
信息安全等级保护安全整改方案 xxx公司 20xx年x月
工作项目清单 信息安全等级保护安全服务方案
目录 第一章概述 (8) 1.1项目背景 (8) 1.2现状描述 (8) 第二章总体设计 (15) 2.1项目目标 (15) 2.2项目原则 (16) 2.3项目依据 (17) 2.3.1政策法规 (17) 2.3.2标准规范 (17) 2.4实施策略 (18) 2.4.1技术体系分析 (18) 2.4.2管理体系分析 (18) 2.4.3业务系统分析 (19) 2.4.4充分全面的培训 (20) 2.5项目内容 (21) 2.5.1差距分析 (21) 2.5.2整改方案设计 (21) 2.5.3安全优化与调整 (21) 2.5.4等级保护管理制度建设 (21) 第三章差距分析 (23)
3.2工作方式 (23) 3.3工作内容 (25) 3.3.1物理安全 (26) 3.3.2主机安全 (27) 3.3.3网络安全 (31) 3.3.4应用安全 (35) 3.3.5数据安全及备份恢复 (39) 3.3.6安全管理制度 (43) 3.3.7安全管理机构 (47) 3.3.8人员安全管理 (51) 3.3.9系统建设管理 (55) 3.3.10系统运维管理 (59) 3.4提交成果 (63) 第四章等级保护整改方案设计 (64) 4.1工作目的 (64) 4.2工作方式 (65) 4.3工作内容 (65) 4.4提交成果 (68) 第五章系统优化及调整 (68) 5.1工作目的 (68) 5.2工作方式 (68)
5.4工作内容 (70) 5.5提交成果 (71) 第六章等级保护管理制度建设 (71) 6.1工作目的 (71) 6.2工作方式 (72) 6.3工作内容 (72) 6.4工作成果 (74) 第七章培训与验收 (77) 7.1培训内容 (77) 7.1.1等级保护整改培训 (77) 7.1.2信息安全等级保护培训 (78) 7.1.3认证考试 (78) 7.2项目验收 (79) 7.2.1验收依据和标准 (79) 7.2.2验收内容 (80) 第八章项目管理与组织 (82) 8.1项目管理架构 (82) 8.2项目成员 (84) 8.3项目进度 (88) 第九章国都兴业服务特色 (90) 9.1丰富的服务经验 (90) 9.2有保障的服务团队 (90)
国家信息安全等级保护制度 （二级） 一、技术要求 1、物理安全 1.1物理位置的选择 机房和办公场地应选择在具有防震、防风和防雨等能力的建筑内; 1.2 物理访问控制 （1）机房出入口应有专人值守，鉴别进入的人员身份并登记在案； （2）应批准进入机房的来访人员，限制和监控其活动范围。 1.3 防盗窃和防破坏 （1）应将主要设备放置在物理受限的范围内； （2）应对设备或主要部件进行固定，并设置明显的不易除去的标记； （3）应将通信线缆铺设在隐蔽处，如铺设在地下或管道中等； （4）应对介质分类标识，存储在介质库或档案室中； （5）应安装必要的防盗报警设施，以防进入机房的盗窃和破坏行为。 1.4 防雷击 （1）机房建筑应设置避雷装置; （2）应设置交流电源地线。 1.5 防火 应设置灭火设备和火灾自动报警系统，并保持灭火设备和火灾自动报警系统的良好状态。 1.6 防水和防潮 （1）水管安装，不得穿过屋顶和活动地板下； （2）应对穿过墙壁和楼板的水管增加必要的保护措施，如设置套管； （3）应采取措施防止雨水通过屋顶和墙壁渗透； （4）应采取措施防止室内水蒸气结露和地下积水的转移与渗透。 1.7 防静电 应采用必要的接地等防静电措施 1.8 温湿度控制 应设置温、湿度自动调节设施，使机房温、湿度的变化在设备运行所允许的范围之内。 1.9 电力供应 （1）计算机系统供电应与其他供电分开；
（2）应设置稳压器和过电压防护设备； （3）应提供短期的备用电力供应（如UPS设备）。 1.10 电磁防护 （1）应采用接地方式防止外界电磁干扰和设备寄生耦合干扰； （2）电源线和通信线缆应隔离，避免互相干扰。 2、网络安全 2.1结构安全与网段划分 （1）网络设备的业务处理能力应具备冗余空间，要求满足业务高峰期需要； （2）应设计和绘制与当前运行情况相符的网络拓扑结构图； （3）应根据机构业务的特点，在满足业务高峰期需要的基础上，合理设计网络带宽； （4）应在业务终端与业务服务器之间进行路由控制，建立安全的访问路径； （5）应根据各部门的工作职能、重要性、所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段； （6）重要网段应采取网络层地址与数据链路层地址绑定措施，防止地址欺骗。 2.2 访问控制 （1）应能根据会话状态信息（包括数据包的源地址、目的地址、源端口号、目的端口号、协议、出入的接口、会话序列号、发出信息的主机名等信息，并应支持地址通配符的使用），为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力。 （2）应在基于安全属性的允许远程用户对系统访问的规则的基础上，对系统所有资源允许或拒绝用户进行访问，控制粒度为单个用户； （3）应限制具有拨号访问权限的用户数量。 2.3 安全审计 （1）应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等事件进行日志记录； （2）对于每一个事件，其审计记录应包括：事件的日期和时间、用户、事件类型、事件是否成功，及其他与审计相关的信息 2.4 边界完整性检查
内部明电 发往：签发： 信息安全等级保护工作实施细则 第一章总则 第一条信息安全等级保护制度是国家在国民经济和 社会信息化的发展过程中，提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、 社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设健康发展的一项基本制度。为加 强本局信息安全等级保护工作，规范信息安全等级保护安全管理，促进各职能 部门之间的分工与协调合作，提高信息安全保障能力和水平，制定本实施细则。 第二条信息安全等级保护，是指对国家秘密信息及公民、法人和其他组织 的专有信息以及公开信息和存储、传输、处理这些信息的信息系统分等级实行 安全保护，对信息系统中使用的信息安全产品实行按等级管理，对信息系统中 发生的信息安全事件分等级响应、处置。 第三条本实施细则所指的重要信息系统，是指包括本局公共服务网络与管理信息系统。 第四条信息系统运营、使用单位是指信息系统的所有者或信息系统所承载 业务的主管单位，且对该信息系统的安全运行负主要责任的县区分局。本实施 细则适用于新建和已建的所有信息系统。 第五条本局内的信息系统运营、使用单位按照谁主管谁负责、谁运营谁负
责的原则，对其信息系统分等级进行保护，履行信息安全等级保护职责。 第六条信息系统安全保护等级分为五级： （一）第一级为自主保护级，信息系统运营、使用单位可以依据相关管理规范和技术标准进行保护。 （二）第二级为指导保护级，信息系统运营、使用单位应当依据相关管理规范和技术标准进行保护。必要时，相关职能部门可以对其信息安全等级保护工作进行指导。 （三）第三级为监督保护级，信息系统运营、使用单位应当依据相关管理规范和技术标准进行保护，相关职能部门对其信息安全等级保护工作进行监督、管理、检查、指导。 （四）第四级为强制保护级，信息系统运营、使用单位应当依据相关管理规范和技术标准进行保护，相关职能部门对其信息安全等级保护工作进行强制监督、管理、检查、指导。 第七条市局成立信息安全等级保护领导小组，负责市局信息安 全等级保护工作的整体协调和指导。市局信息安全等级保护领导小组下设办公室负责： （一）对市信息安全等级保护领导小组决定的有关信息安全等级保护工作的落实情况进行督办和检查； （二）对各区县、各相关职能单位的信息系统安全等级保护工作进行监督、协调和指导；
信息安全管理制度 目录 1.安全管理制度要求 1.1总则：为了切实有效的保证公司信息安全，提高信息系统为公司生产经营的服务能力，特制定交互式信息安全管理制度，设定管理部门及专业管理人员对公司整体信息安全进行管理，以确保网络与信息安全。 1.1.1建立文件化的安全管理制度，安全管理制度文件应包括： a)安全岗位管理制度； b)系统操作权限管理； c)安全培训制度； d)用户管理制度； e)新服务、新功能安全评估； f)用户投诉举报处理； g)信息发布审核、合法资质查验和公共信息巡查； h)个人电子信息安全保护； i)安全事件的监测、报告和应急处置制度； j)现行法律、法规、规章、标准和行政审批文件。 1.1.2安全管理制度应经过管理层批准，并向所有员工宣贯 2.机构要求 2.1 法律责任 2.1.1互联网交互式服务提供者应是一个能够承担法律责任的组织或个人。 2.1.2互联网交互式服务提供者从事的信息服务有行政许可的应取得相应许可。 3.人员安全管理 3.1 安全岗位管理制度 建立安全岗位管理制度，明确主办人、主要负责人、安全责任人的职责：岗位管理制度应包括保密管理。 3.2 关键岗位人员 3.2.1关键岗位人员任用之前的背景核查应按照相关法律、法规、道德规范和对应的业务要求来执行，包括： 1.个人身份核查： 2.个人履历的核查： 3.学历、学位、专业资质证明： 4.从事关键岗位所必须的能力 3.2.2 应与关键岗位人员签订保密协议。 3.3 安全培训 建立安全培训制度，定期对所有工作人员进行信息安全培训，提高全员的信息安全意识，包括： 1.上岗前的培训； 2.安全制度及其修订后的培训； 3.法律、法规的发展保持同步的继续培训。 应严格规范人员离岗过程： a)及时终止离岗员工的所有访问权限； b)关键岗位人员须承诺调离后的保密义务后方可离开； c)配合公安机关工作的人员变动应通报公安机关。
信息安全等级保护 建设方案 1 2020年4月19日
信息安全等级保护（二级）建设方案 3月 目录 1.项目概述错误!未定义书签。 1.1.项目建设目标 2 2020年4月19日
1.2.项目参考标准 错误!未定义书签。 1.3.方案设计原则 错误!未定义书签。 2. 系统现状分析........................................ 错误!未定义书签。 2.1.系统定级情况说明 错误!未定义书签。 2.2.业务系统说明 错误!未定义书签。 2.3.网络结构说明 错误!未定义书签。 3. 安全需求分析........................................ 错误!未定义书签。 3.1.物理安全需求分析 错误!未定义书签。 3.2.网络安全需求分析 错误!未定义书签。 3.3.主机安全需求分析 错误!未定义书签。 3.4.应用安全需求分析 错误!未定义书签。 3.5.数据安全需求分析 错误!未定义书签。 3.6.安全管理制度需求分析 3 2020年4月19日
4. 总体方案设计........................................ 错误!未定义书签。 4.1.总体设计目标 错误!未定义书签。 4.2.总体安全体系设计 错误!未定义书签。 4.3.总体网络架构设计 错误!未定义书签。 4.4.安全域划分说明 错误!未定义书签。 5. 详细方案设计技术部分................................ 错误!未定义书签。 5.1.物理安全 错误!未定义书签。 5.2.网络安全 错误!未定义书签。 5.2.1.安全域边界隔离技术 错误!未定义书签。 5.2.2.入侵防范技术 错误!未定义书签。 5.2.3.网页防篡改技术 错误!未定义书签。 5.2.4.链路负载均衡技术 错误!未定义书签。 5.2.5.网络安全审计 4 2020年4月19日
第一条 为规范信息安全等级保护管理，提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》等有关法律法规，制定本办法。 第二条 国家通过制定统一的信息安全等级保护管理规范和技术 标准，组织公民、法人和其他组织对信息系统分等级实行安全保护，对等级保护工作的实施进行监督、管理。 第三条 公安机关负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。国家保密工作部门负责等级保护工作中有关保密工作的监督、检查、指导。国家密码管理部门负责等级保护工作中有关密码工作的监督、检查、指导。涉及其他职能部门管辖范围的事项，由有关职能部门依照国家法律法规的规定进行管理。国务院信息化工作办公室及地方信息化领导小组办事机构负责等级保护工作的部门间协调。 第四条
信息系统主管部门应当依照本办法及相关标准规范，督促、检查、指导本行业、本部门或者本地区信息系统运营、使用单位的信息安全等级保护工作。 第五条 信息系统的运营、使用单位应当依照本办法及其相关标准规范，履行信息安全等级保护的义务和责任。 第二章等级划分与保护 第六条 国家信息安全等级保护坚持自主定级、自主保护的原则。 信息系统的安全保护等级应当根据信息系统在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度，信息系统遭到破坏后对国家安全、社会秩序、公共利益以及公民、法人和其他组织的合法权益的危害程度等因素确定。 第七条 信息系统的安全保护等级分为以下五级： 第一级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益造成损害，但不损害国家安全、社会秩序和公共利益。
第二级，信息系统受到破坏后，会对公民、法人和其他组织的合法权益产生严重损害，或者对社会秩序和公共利益造成损害，但不损害国家安全。 第三级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。 第四级，信息系统受到破坏后，会对社会秩序和公共利益造成特别严重损害，或者对国家安全造成严重损害。 第五级，信息系统受到破坏后，会对国家安全造成特别严重损害。 第八条 信息系统运营、使用单位依据本办法和相关技术标准对信息系统进行保护，国家有关信息安全监管部门对其信息安全等级保护工作进行监督管理。 第一级信息系统运营、使用单位应当依据国家有关管理规范和技术标准进行保护。 第二级信息系统运营、使用单位应当依据国家有关管理规范和技术标准进行保护。国家信息安全监管部门对该级信息系统信息安全等级保护工作进行指导。
上海xxx电子商务有限公司 信息安全管理制度 目录 第一章关于信息安全的总述 (2) 第二章信息安全管理的组织架构 (3) 第三章岗位和人员管理 (3) 第四章信息分级与管理 (3) 第五章信息安全管理准则 (4) 第六章信息安全风险评估和审计 (8) 第七章培训 (9) 第八章奖惩 (9) 第九章附则 (9)
第一章关于信息安全的总述 第一条（制度的目的）为了维护公司信息的安全，确保公司不因信息安全问题遭受损失，根据公司章程及相关制度，特制定本制度。 第二条（信息安全的概念）本制度所称的信息安全是指在信息的收集、产生、处理、传递、存储等过程中，做到以下工作：1）确保信息保密，但在经过授权的人员需要得到信息时能够在可以控制的情况下获得信息；2）保证信息完整和不被灭失，但在特定的情况下应当销毁一些不应保存的信息档案；3）保证信息的可用性。 第三条（制度的任务）通过对具体工作中关于信息安全管理的规定，提高全体员工的安全意识，增强公司经营过程中信息的安全保障，最终确保公司所有信息得到有效的安全管理，维护公司利益。 第四条（制度的地位）本制度是公司各级组织制定信息安全的相关措施、标准、规范及实施细则都必须遵守的信息安全管理要求。 第五条（制度的适用范围）全体员工均必须自觉维护公司信息的安全，遵守公司信息安全管理方面的相关规定。一切违反公司信息安全管理规定的组织和员人，均予以追究。 第六条（信息的概念）本制度所称的信息是指一切与公司经营有关情况的反映（或者虽然与公司经营无关，但其产生或存储是发生在公司控制的介质中），它们所反映的情况包括公司的经营状况、财务状况、组织状况等一切内容，其存储的介质包括纸质文件、电子文件甚至是存在员工大脑中。具体来说，包括但不限于下列类型： 1、与公司业务相关的各个业务系统中的信息，如设计文档、源代码、可执行代码、配 置、接口以及相应的数据库和数据库相关备份等； 2、与公司业务相关的各种业务数据，如用户资料、经销商资料、合作伙伴信息、合同、 各业务系统运行时数据、各类统计数据和报表、收入数据等； 3、与公司内部管理相关的各类行政数据，如人事资料、人事组织结构等； 4、与公司财务管理相关的财务类数据，如采购信息、资产信息、财务信息； 5、其他如公司各分子公司和外地办事结构的数据；公司员工对内、对外进行各种书面 的、口头的信息传播行为等。 第七条（信息安全工作的重要性）信息安全管理是公司内部管理的一项重要及长期性的工作，其贯穿整个公司各项业务与各个工作岗位，各个中心和部门必须积极配合该项工作的开展。
竭诚为您提供优质文档/双击可除信息安全等级保护工作计划 篇一：信息安全等级保护工作计划 篇一：信息安全等级保护工作实施方案 白鲁础九年制学校 信息安全等级保护工作实施方案 为加强信息安全等级保护，规范信息安全等级保护管理，提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进我校信息化建设。根据商教发【20XX】321号文件精神，结合我校实际，制订本实施方案。 一、指导思想 以科学发展观为指导，以党的十七大、十七届五中全会精神为指针，深入贯彻执行《信息安全等级保护管理办法》等文件精神，全面推进信息安全等级保护工作，维护我校基础信息网络和重要信息系统安全稳定运行。 二、定级范围 学校管理、办公系统、教育教学系统、财务管理等重要信息系统以及其他重要信息系统。
三、组织领导 （一）工作分工。定级工作由电教组牵头，会同学校办公室、安全保卫处等共同组织实施。学校办公室负责定级工作的部门间协调。 安全保卫处负责定级工作的监督。 电教组负责定级工作的检查、指导、评审。 各部门依据《信息安全等级保护管理办法》和本方案要求，开展信息系统自评工作。 （二）协调领导机制。1、成立领导小组，校长任组长，副校长任副组长、各部门负责人为成员，负责我校信息安全等级保护工作的领导、协调工作。督促各部门按照总体方案落实工作任务和责任，对等级保护工作整体推进情况进行检查监督，指导安全保密方案制定。 2、成立由电教组牵头的工作机构，主要职责：在领导小组的领导下，切实抓好我校定级保护工作的日常工作。做好组织各信息系统运营使用部门参加信息系统安全等级保 护定级相关会议；组织开展政策和技术培训，掌握定级工作规范和技术要求，为定级工作打好基础；全面掌握学校各部门定级保护工作的进展情况和存在的问题，对存在的问题及时协调解决，形成定级工作总结并按时上报领导小组。 3、成立由赴省参加过计算机培训的教师组成的评审组，主要负责：一是为我校信息与网络安全提供技术支持与服务
中心机房管理制度 计算机机房属机密重地。为做到严格管理，保证安全，特制订如下制度： 第一条中心机房的管理由系统管理员负责，非机房工作人员未经允许不准进入，机房门口明显位置应张贴告示：“机房重地，非请莫入”。 第二条机房内应保持整洁，严禁吸烟、吃喝、聊天、会客、休息。不准在计算机及工作台附近放置可能危及设备安全的物品。 第三条机房内严禁一切与工作无关的操作。严禁外来信息载体带入机房，未经允许不准将机器设备和数据带出机房。 第四条认真做好机房内各类记录介质的保管工作，落实专人收集、保管，信息载体必须安全存放并严密保管，防止丢失或失效。机房资料外借必须经批准并履行手续，方可借出。作废资料严禁外泄。 第五条机房工作人员要随时掌握机房运行环境和设备运行状态，保证设备随时畅通。机房设备开关必须先经检查确认正常后再按顺序依次开关机。 第六条机房工作人员对机房存在的隐患及设备故障要及时报告，并与有关部门及时联系处理。非常情况下应立即采取应急措施并保护现场。
第七条机房设备应由专业人员操作、使用，禁止非专业人员操作、使用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 第八条外单位人员因工作需要进入机房时，必须报经局领导审批后方可进入，进入机房后须听从工作人员的指挥，未经许可，不得触及机房内设施。 第九条外来人员参观机房，须指定人员陪同。操作人员按陪同人员要求可以在电脑演示、咨询；对参观人员不合理要求，陪同人员应婉拒，其他人员不得擅自操作。 第十条中心机房处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看。
网络安全管理制度 第一条严格遵守法律、行政法规和国家其他有关规定，确保计算机信息系统的安全。 第二条连入局域网的用户严禁访问外部网络，若因工作需要，上网查询信息，允许访问与工作相关的网站，但须报告计算机管理部门，并在专业人员的指导下完成。非本局工作人员不允许上网查询信息。严禁访问宣扬封建迷信、淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖、教唆犯罪等违法网站。禁止在网络上聊天及玩游戏。 第三条加强信息发布审核管理工作。发布网络信息不得有危害国家安全、泄露国家秘密，侵犯国家、社会、集体的利益和公民的合法权益的内容出现。 第四条禁止非工作人员操纵系统，禁止不合法的登录情况出现。遇到安全问题应及时向计算机管理部门报告，并采取措施及时解决。 第五条局域网要采取安全管理措施，保障计算机网络设备和配套设施的安全，保障信息的安全，保障运行环境的安全。 第六条不得利用局域网络从事危害本局利益、集体利益和发表不适当的言论，不得危害计算机网络及信息系统的安全。在局域网上不允许进行干扰任何网络用户、破坏网络
信息安全等级保护标准规范 一、开展信息安全等级保护工作的重要性和必要性 信息安全等级保护是指国家通过制定统一的信息安全等级保护管理规范和技术标准，组织公民、法人和其他组织对信息系统分等级实行安全保护，对等级保护工作的实施进行监督、管理。信息安全等级保护制度是国家在国民经济和社会信息化的发展过程中，提高信息安全保障能力和水平，维护国家安全、社会稳定和公共利益，保障和促进信息化建设健康发展的一项基本制度。实行信息安全等级保护制度，能够充分调动国家、法人和其他组织及公民的积极性，发挥各方面的作用，达到有效保护的目的，增强安全保护的整体性、针对性和实效性，使信息系统安全建设更加突出重点、统一规范、科学合理，对促进我国信息安全的发展将起到重要推动作用。 二、信息安全等级保护相关法律和文件 1994年国务院颁布的《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》规定，“计算机信息系统实行安全等级保护，安全等级的划分标准和安全等级保护的具体办法，由公安部会同有关部门制定”。1999年9月13日国家发布《计算机信息系统安全保护等级划分准则》。2003年中央办公厅、国务院办公厅转发《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发[2003]27 号）明确指出，“要重点保护基础信息网络和关系国家安全、经济命脉、社会稳定等方面的重要信息系统，抓紧建立信息安全等级保护制度，制定信息安全等级保护的管理办法和技术指南”。2007年6月，公安部、国家保密局、国家密码管理局、国务院信息化工作办公室制定了《信息安全等级保护管理办法》（以下简称《管理办法》），明确了信息安全等级保护的具体要求。 三、工作分工和组织协调 （一）工作分工。公安机关负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。国家保密工作部门负责等级保护工作中有关保密工作的监督、检查、指导。国家密码管理部门负责等级保护工作中有关密码工作的监督、检查、指导。涉及其他职能部门管辖范围的事项，由有关职能部门依照国家法律法规的规定进行管理。国务院信息化工作办公室及地方信息化领导小组办事机构负责等级保护工作的部门间协调。 信息系统主管部门应当督促、检查、指导本行业、本部门或者本地区信息系统运营、使用单位的信息安全等级保护工作。 信息系统的运营、使用单位应当履行信息安全等级保护的义务和责任。 （二）组织协调。省公安厅、省国家保密局、省国家密码管理局、省信息化领导小组办公室联合成立信息安全等级保护工作协调小组，负责信息安全等级保护工作的组织部署，由省公安厅主管网监工作的领导任组长，省国家保密局、省国家密码管理局、省信息化领导小组办公室主管领导任副组长。办公室设在省公安厅网警总队，负责信息安全等级保护工作的具体组织实施。各行业主管部门要成立行业信息安全等级保护工作小组，组织本系统和行业
关于做好信息安全等级保护工作的通知 各科室： 医院信息系统是医疗服务的重要支撑体系。为贯彻落实国家信息安全等级保护制度，确保我院信息系统安全可靠运行，根据《省卫生厅省公安厅关于开展全省卫生行业信息安全等级保护工作通知》（鄂卫发〔2012〕14号）精神，并结合我院信息系统应用的特点，就相关事项通知如下。 一、组织领导 组长： 副组长： 组员： 领导小组办公室设在XX科，由XX同志兼任主任，ＸＸＸ等同志负责具体工作。 二、工作任务 1、做好系统定级工作。定级系统包括基础支撑系统，面向患者服务信息系统，部行政管理信息系统、网络直报系统及门户，定级方法由市卫生局统一与市公安局等信息安全相关部门协商。 2、做好系统备案工作。按照市卫生系统信息安全等级保护划分定级要求，对信息系统进行定级后，将本单位《信息系统安全等级保护备案表》《信息系统定级报告》和备案电子数据报卫生局，由卫生局报属地公安机关办理备案手续。 3、做好系统等级测评工作。完成定级备案后，选择市卫生局推荐的等级测评机构，对已确定安全保护等级信息系统，按照国家信息安全等级保护工作规和《信息安全技术信息系统安
全等级保护基本要求》等国家标准开展等级测评，信息系统测评后，及时将测评机构出具的《信息系统等级测评报告》向属地公安机关报备。 4、完善等级保护体系建设做好整改工作。按照测评报告评测结果，对照《信息系统安全等级保护基本要求》等有关标准，组织开展等级保护安全建设整改工作，具体要求如下： 安全类别 控制项 主要安全措施 二级保护措施 三级保护措施 物理安全 物理访问控制 机房安排专人负责，来访人员须审批和陪同 √
网站系统信息安全等级保护建设整改方案 随着互联网应用和门户网站系统的不断发展和完善，网站系统面临的安全威胁和风险也备受关注。网站系统一方面要加强落实国家信息安全等级保护制度要求的各项保障措施，另一方面要加强系统自身抵抗威胁的能力，同时结合国办2011年40号文件《关于进一步加强政府网站管理工作的通知》的相关要求，网站系统要切实进行防攻击、防篡改、防病毒各项防护措施的部署和实施，综合提升网站系统的安全保障能力。 根据国家等级保护有关要求，省级政府门户网站系统的信息安全保护等级应定为三级，建立符合三级等级保护相关要求的安全防护措施，能够形成在同一安全策略的指导下，网站系统应建立综合的控制措施，形成防护、检测、响应和恢复的保障体系。通过采用信息安全风险分析和等级保护差距分析，形成网站系统的安全需求，从而建立有针对性的安全保障体系框架和安全防护措施。 网站系统安全需求 根据网站系统的应用情况，针对网站系统的安全需求可以从系统业务流程、软件、数据、网络和物理几个方面进行综合分析，具体需求如下： 1、业务流程安全需求 针对网站类业务重点需要关注发布信息的准确性，采集分析和汇总信息的可控性，以及服务平台的可用性，系统可能面临的威胁包括网络攻击、越权、滥用、篡改、抗抵赖和物理攻击，应加强对于这些威胁的对抗和防护能力，通过严格控制业务流程中的各个环节，包括信息采集、分析、汇总、发布等过程中的人员访问身份、访问控制、审批审核等需求，同时要加强系统自身的完整性保护和抗抵赖机制的实现。 2、软件安全需求 网站系统软件架构一般包括接入层、展现层、应用层、基础应用支撑层、信息资源层和基础支撑运行环境等几个层面，由于几个层面涉及的主要功能和软件实现存在一定的差异性，因此要通过分析不同层次可能面临的威胁。接入层是目标用户和接入媒介共同构建而成，针对业务系统此层面是一个访问入口，从安全需求方面应当减少入口对于系统的攻击可能性，对于指定的接入和入口可以通过建立可信机制进行保护，对于非指定的接口可以通过控制权限进行防护；展现层是系统内容的展示区域，要确保系统展示信息的完整性，降低被篡改的风险；应用层是对数据信息进行处理的核心部分，应加强系统自身的安全性和软件编码的安全性，减少系统自身的脆弱性；基础应用支撑层主要包括通用组件、用户管理、目录服务和交换组件等通用应用服务，该层次重点是确保系统组件自身的安全性，同时要加强与应用之间接口的安全性；信息资源层是由业务数据库和平台数据库共同构成，此层次重点的安全在于数据库安全；基础支撑运行环境层，支撑应用系统运行的操作系统、网络基础设施和安全防护等共同构筑成基础支撑运行环境，该层次面临的主要威胁包括物理攻击、网络攻击、软硬件故障、管理不到位、恶意代码等多类型威胁，应加强资产的综合管理。 3、数据安全需求 网站系统的数据主要包括互联网读取、录入、管理、审核的数据信息，以及前台的交互信息和后台的数据交换信息，针对这些信息各个环节中的访问关系不同，信息的敏感和重要程度不同，可能面
内部资料 注意保存 XXXXXXXXXX 信息安全制度汇编 XXXXXXXXXX 二〇一六年一月
目录 一、总则 (6) 二、安全管理制度 (7) 第一章管理制度 (7) 1.安全组织结构 (7) 1.1信息安全领导小组职责 (7) 1.2 信息安全工作组职责 (8) 1.3信息安全岗位 (9) 2.安全管理制度 (11) 2.1安全管理制度体系 (11) 2.2安全方针和主策略 (12) 2.3安全管理制度和规范 (12) 2.4安全流程和操作规程 (14) 2.5安全记录单 (14) 第二章制定和发布 (15) 第三章评审和修订 (16) 三、安全管理机构 (17) 第一章岗位设置 (17) 1.组织机构 (17) 2.关键岗位 (19) 第二章人员配备 (21) 第三章授权和审批 (23) 第四章沟通和合作 (25) 第五章审核和检查 (27) 四、人员安全管理 (29) 第一章人员录用 (29) 1.组织编制 (29) 2.招聘原则 (29) 3.招聘时机 (29) 4.录用人员基本要求 (30) 5.招聘人员岗位要求 (30) 6.招聘种类 (30) 6.1 外招 (30) 6.2 内招 (31) 7.招聘程序 (31) 7.1 人事需求申请 (31) 7.2 甄选 (31) 7.3 录用 (33)
第二章保密协议 (34) 第三章人员离岗 (36) 第三章人员考核 (38) 1．制定安全管理目标 (38) 2.目标考核 (39) 3.奖惩措施 (39) 第四章安全意识教育和培训 (40) 1.安全教育培训制度 (40) 第一章总则 (40) 第二章安全教育的含义和方式 (40) 第三章安全教育制度实施 (40) 第四章三级安全教育及其他教育内容 (42) 第五章附则 (44) 第五章外部人员访问管理制度 (45) 1.总则 (45) 2.来访登记控制 (45) 3.进出门禁系统控制 (46) 4.携带物品控制 (47) 五、系统建设管理 (48) 第一章安全方案设计 (48) 1.概述 (48) 2．设计要求和分析 (49) 2.1安全计算环境设计 (49) 2.2安全区域边界设计 (50) 2.3安全通信网络设计 (51) 2.4安全管理中心设计 (51) 3．针对本单位的具体实践 (52) 3.1安全计算环境建设 (52) 3.2安全区域边界建设 (53) 3.3安全通信网络建设 (53) 3.4安全管理中心建设 (54) 3.5安全管理规范制定 (55) 3.6系统整体分析 (55) 第二章产品采购和使用 (56) 第三章自行软件开发 (59) 1.申报 (59) 2.安全性论证和审批 (59) 3.复议 (59)
地市电子政务网络的信息安全等级保护（一） 一、背景 自从国家启动政府信息化建设以来，各地市政府大都已经完成了从无到有的电子政务网络建设。但是，初期的地市电子政务网连接范围一般较小，纵向上，没有连接起区县一级的政府办公网络；横向上，没有连接起各局、委、办的办公网络；相互之间缺乏有机联系，形成了信息孤岛，导致无论是政府内部办公还是公众服务，都存在沟通不畅、效率低的问题。为了加强政府内部的交流、提高政府的整体办公效率和服务水平，许多地市已经开始规划、建设具有更大连接范围、更快传输速度的大型电子政务网络。 大型地市电子政务网络建设的基本目标是为各接入单位提供统一、优质的信息化传输平台。但与此同时，由于接入人员的身份复杂（分属不同的行政部门），各部门对信息安全的要求也存在差异，所以电子政务网在为正常业务数据提供高速通路的同时，也有可能成为网络安全威胁快速扩散和蔓延的温床。这已经成为地市电子政务网络建设中需要考虑的头号问题，换句话说：“大型地市电子政务网建设的好与不好，标准就是网络安全是否达标”。 二、“等保”与电子政务网 适逢其时的是，国家的相关部门已经制订了标准、规范，可以非常细致地指导地市电子政务网的“网络安全规划、建设和监管”。这个标准和规范就是“信息安全等级保护”。 信息安全等级保护（简称“等保”）就是国家通过制订统一的标准，根据信息系统不同重要程度，有针对性开展保护工作，分等级对信息系统进行保护，国家对不同等级的信息系统实行不同强度的监督管理。“等保”将信息系统的安全等级分为5级，1级最低，5级最高。例如，电子政务内网要达到4级保护要求，电子政务外网要达到3级保护要求。
信息安全管理制度 为加强公司各信息系统管理，保证信息系统安全，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》和国家保密局《计算机信息系统保密管理暂行规定》、国家保密局《计算机信息系统国际联网保密管理规定》，及上级信息管理部门的相关规定和要求，结合公司实际，制定本制度。 本制度包括网络安全管理、信息系统安全保密制度、信息安全风险应急预案 网络安全管理制度 第一条公司网络的安全管理，应当保障网络系统设备和配套设施的安全，保障信息的安全，保障运行环境的安全。 第二条任何单位和个人不得从事下列危害公司网络安全的活动： 1、任何单位或者个人利用公司网络从事危害公司计算机网络及信息系统的安全。 2、对于公司网络主结点设备、光缆、网线布线设施，以任何理由破坏、挪用、改动。 3、未经允许，对信息网络功能进行删除、修改或增加。 4、未经允许，对计算机信息网络中的共享文件和存储、处理或传输的数据和应用程序进行删除、修改或增加。 5、故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序。 6、利用公司网络，访问带有“黄、赌、毒”、反动言论内容的网站。 7、向其它非本单位用户透露公司网络登录用户名和密码。 8、其他危害信息网络安全的行为。 第三条各单位信息管理部门负责本单位网络的安全和信息安全工作，对本单位单位所属计算机网络的运行进行巡检，发现问题及时上报信息中心。 第四条连入公司网络的用户必须在其本机上安装防病毒软件，一经发现个人计算机由感染病毒等原因影响到整体网络安全，信息中心将立即停止该用户使用公司网络，待其计算机系统安全之后方予开通。 第五条严禁利用公司网络私自对外提供互联网络接入服务，一经发现立即停止该用户的使用权。 第六条对网络病毒或其他原因影响整体网络安全的子网，信息中心对其提供指导，必要时可以中断其与骨干网的连接，待子网恢复正常后再恢复连接。