营销中心销售管理制度四川省电影公司投资管理分公司
2012年1月
目 录第一章 目标任务、销售项目 1
第二章 人员职责要求 1
第三章 考勤管理制度 2
第四章 会议管理制度 2
第五章 销售管理实施细则 4
第六章 薪酬与激励 10
第七章 客户主任的发展 10
第八章 附则 10
第一章 目标任务、销售项目
一、总体目标
通过 “电影票+映前广告+综合产品广告发布”的一站式服务模式，为企业针对目标
人群实现高效的产品宣传。销售目标由营销中心通过各影城总体经营状况、硬件
环境、历年完成情况直接下达，由各影城进行逐月分配，并根据客户主任的数量
和销售级别进行分配，并计入当月考核程序。
二、销售项目
销售项目由票务销售业绩、广告销售业绩、租赁销售业绩和其他销售业绩四大部分组成：
票务销售业绩：团体票、团体卡和包场销售业绩；
广告销售业绩：电影映前广告、灯箱广告、影厅冠名及其他形式的广告；
租赁销售业绩：商家布展、长期场地租赁等；
其他销售业绩：合作商家兑换券（以影城实际收到的兑换券数量作为结算依据的活动）、合作商家补贴款（商家对于双方合作开展的各类营销活动所给予的补贴）、食品套餐券售卖等经营内容；
第二章 人员职责要求
一、营销部主管：
1、管理当地所有营销业务活动；
2、把握重点客户，控制产品销售动态；
3、关注部门员工的思想动态，及时沟通解决；
4、参与重大销售谈判和签定合同；
5、审批合同价格和部门员工薪资提成；
6、组织建立、健全客户档案；
7、负责组织部门周例会、月例会；
8、定期向区域营销主管述职；
9、完成来电及来访客户的登记工作及按要求填写报表；
10、负责收集及保管公司的相关资料，并及时更新和维护客户档案，反馈日常销售数据，以保证销售信息的及时性和完备性；
11、负责客户主任合同的签署，并协助客户主任及时收取相关款
项；
12、负责收集客户信息，定期进行回访；
三、客户主任：
1、完成公司下达的年度个人销售指标；
2、负责客户的接待与洽谈工作，并及时跟踪客户；
3、识别和捕捉商业机会，建立并管理客户关系；
4、处理客户的投诉及纠纷（包含售前、售中、售后阶段，按合同约
定执行）；
5、定期开展竞争对手的市场调研工作；
6、客户拜访计划制定及实施；
7、根据客户需求，积极提供产品设计建议；
第三章 考勤管理制度
按照所在地影城管理制度执行。
第四章 会议管理制度
一、会议原则
1、会议应根据实际需要，拟订明确议题。
2、原则上谁开会谁主办，即由各地营销部负责具体筹备工作，包括费用预算，会议议程安排，议题收集，资料准备，人员通知等。
3、会议结束后，各地营销部应于24小时内写出会议纪要，并发给
相关人员。
二、会议类型
1、会议分定期召开或不定期召开的会议，以及各种临时性会议。
2、定期如部门周例会、月例会、各影城营销部月度工作会。
1）部门周例会（时间由各地营销部主管安排决定）
会议由营销部主管主持，参会人员为营销部主管、客户主任，会议议题包括：
a．客户主任汇报上周工作完成情况；
b．上周销售过程中出现问题的分析、解决；
c．部门工作的协调；
d．下周销售工作安排；
e．公司有关工作安排；
部门周例会后的一个工作日内指定的人员完成会议纪要的整理上报工作并存档保留；参加例会人员要求准时出席，如遇特殊情况，需提前向营销部主管请假，无法参加会议的人员也应在会后将上周工作总结送至营销部主管处。
2）营销部月例会（每月最后一个星期五17：00）
会议由营销部主管主持，参会人员为营销部主管、客户主任，会议议题包括：
a．部门月工作总结；
b．本月销售过程中出现问题的分析、解决；
c．部门工作的协调；
d．下月销售工作安排；
e．公司有关工作安排；
销售月例会后的一个工作日内指定的人员完成会议纪要的整理上报工作并存档保留；参加例会人员要求准时出席，如遇特殊情况，需提前向营销部主管请假，无法参加会议的人员也应在会后将本月工作总结送至营销部主管处。
3）各影城营销部月度工作会（时间由投资管理分公司营销中心总监
安排决定）
会议由营销中心制定的销售助理主持，参会人员为投资管理分公司营销中心总监、各地营销部主管及营销中心指定销售助理，会议议题包括：
a．各地营销部月工作总结；
b．上月销售过程中出现问题的分析、解决；
c．本月销售工作安排；
d．各地营销部讨论、交流；
e．营销中心有关工作安排；
会后的一个工作日内由指定人员完成会议纪要的整理上报工作并存档保留；参加会议人员要求准时出席，如遇特殊情况，需提前向投资管理分公司营销中心总监请假，无法参加会议的人员也应在会后将上月工作总结交至营销中心指定的销售助理处。
第五章 销售管理实施细则
一、办公室管理规定
1、工作时间不得做与工作无关的事，不得利用公司电脑浏览与业务不相关的网站；
2、工作时间内不许长时间打私人电话（5分钟）；
3、工作时间内不许在办公室聊天、看书、看报、睡觉；
4、工作时间内不许在办公室吃东西；
5、办公桌不许乱堆乱放，公司文件和资料应妥善保管；
6、不许故意损坏公物；
7、未经批准，不许私自外出；
8、未经批准，不许私自向客户或他人提供公司文件及合同等；
9、接待完客户，自觉清理水杯等杂物，以保持办公室清洁卫生；
10、客户主任若次日早上不到公司而直接去进行客户拜访，需在前
一天提前向营销
部主管提出申请并填写《客户拜访外出登记表》。
注：凡违反以上规定，每次处罚30元，并视情节轻重另行处罚；
二、热线接听制度
1、热线电话原则上由当日值班的客户主任接听，若当日值班的客户
主任无暇或者未在场时，由其他在场客户主任临时接听，临时接听的客户主任不允许将私人联系方式告知客户，否则算作抢单处理。洽谈后根据下文第四点：电话及上门客户分配管理办法分配给当日值班的客户主任；
2、接听热线电话应声音热情，能够准确、清晰、简洁的介绍公司及
产品情况；
3、凡询问团体票、广告相关情况的热线电话均算有效热线，接听人
员需记录客户的联系方式并进行登记；
4、在接听热线过程中，感觉到客户对团体票、广告等业务有较多了
解，接听人员有责任询问客户是否曾经联系过，如之前该客户有保持联系的客户主任，那么该接听人员有责任将客户情况告知相关的客户主任；
三、来访接待制度
1、凡上门询问团体票、广告相关情况的均算有效上门客户；
2、上门客户原则上由当日值班的客户主任接待，洽谈后根据下文第
四点：电话及上门客户分配管理办法分配给当日值班的客户主任。
3、凡因病假、迟到或私事造成的客户主任未能接待上门来访，均不予补
接。
四、电话及上门客户分配管理办法
1、主动打电话来咨询的客户以及上门客户统一按事先排定的客户主
任值班表由相对应的客户主任接待。每个工作日由一名客户主任完成所有的电话及上门客户的接待工作，当日所有的客户信息归属于该名客户主任。每月的客户主任值班表按业绩增长率排序，上个月业绩增长率最大的客户主任，下个月就排到第一位，以此类推；
2、客户主任在接待完客户之后，需要到营销部主管处填写上门客户
信息登记表，若当日值班的客户主任外出办事，电话客户可留存信息，
待值班的客户主任回来之后再行分配；上门客户则由营销部主管接待，
待值班的客户主任回来之后再行分配；
3、奖励性分配：每季度业绩最好的三名客户主任，从第一名至第三
名分别奖励3、2、1天值班的权利，上一季度业绩公布后，下一季度每
月的前两个工作日作为奖励，均不进入值班信息登记表。
五、日常工作管理制度
1、客户主任每天下班前需在OA中填写工作日志；
2、客户主任拟定的执行通知或合同需严谨规范、准确无误。执行
通知需营销部主管签发，合同需按《营销中心合同审批管理办法》完成
审批后方可交予客户；
3、接待客户或者外出拜访客户均需要在指定QQ群内说明客户具体
情况，并将拜访的详细信息填写在每天的工作日志中。
4、所有客户主任不在公司，需要临时代为接待客户的时候，由营
销部主管指定客户主任代其接待，业绩归属为客户所属的客户主任。
注：凡违反以上规定，每次处罚30元，并视情节轻重另行处罚；
5、客户主任需严格执行《营销中心产品价格表（各影城）》，并
尽量与客户签订合同；客户主任如欲以低于《营销中心产品价格表（各
影城）》的价格交易，需按照《营销中心合同审批管理办法》执行相关
流程。凡违反此条规定，每次处罚200元，并视情节轻重另行处罚。
6、由于客户主任自身的工作失误，造成客户投诉事件，或者与客户
的关系处理失当的情况下，凡违反上述规定，此客户的资源进入公共资
料库,客户主任在接下来的30天内不再进行值班，待30天后重新安排。
六、签约制度
1、合同由客户主任拟定，按照《营销中心合同审批管理办法（各
影城）》执行相关流程；
2、合同原件由营销部存档（交至营销部主管处保存），财务部保
留一份合同复印件；
3、客户主任不得未经审批在经济合同上加盖合同章。一经发现，营销部即刻上报公司作辞退处理；
七、收款制度
1、收付款管理必须贯彻执行国家经济政策、财政制度和银行现金管理及公司财务管理等有关规定，确保资金安全；
2、客户主任负责对自己经手的应收款业务的对账、催款回收等事宜，对自己经手的每笔应收款业务保证有客户单位有效的应收款证明。
3、营销部主管应严格对所有应收款合同进行审核，安排客户主任对应收款实施全程监控和催收，同时根据公司财务状况，下达部门当月回收任务。
4、所有电影团体票票款、广告款交至（影城）财务。所有业务均需要开具公司内部收据（销售单）；客户主任凭内部收据（销售单）至营销部主管处核销相应款项；如遇内部收据（销售单）丢失，在核销相应金额时，需由该名客户主任填写情况说明后在财务部查找该笔业务的财务联，方可办理相应手续；
5、收据及发票的内容注明：客户名称、款项性质、大小写金额、开
票人、日期；
6、营销部主管每月1日同影城财务部核对上月账目，发现问题及时解决。
7、对于延迟履行应付款项的当事人，也称为给付延迟(指当事人合同履行期已届满，而且是可能履行的，但当事人没有按期履行其合同义务)，按照合同规定，不能在规定时间内偿付款项，造成对方损失，须按照合同支付违约赔偿金。
8、对于不履行应付款项的当事人，也称为给付不能（指当事人由于种种原因，不可能履行其合同义务），影城有权解除双方合作合同，并要求当事人全额赔偿损失。坏账的处理办法如下：
1）客户主任要积极索要应收款项，尽可能的避免出现坏账；
2）当客户主任意识到有可能出现坏账时，要及时向公司进行汇报，并无条件的配合公司进行催要；
3）如造成该坏账的主要原因为客户主任催款不及时或对客户情况缺乏必要的了解或没能及时向公司汇报客户的异常变动情况，在公司终止合同后，由客户主任承担该业务已执行未付款金额的90%；若该业务已签未执行，则客户主任承担该业务合同金额的10%。如造成该坏账的主要原因在于客户破产或客户资产变更，则该客户主任承担该业务已执行未付款金额的20%；
4）未签订合同的交易，团体票需做到先款后货，广告类业务需预付全部广告款项。
对于有特殊情况的当事人，营销中心可根据实际情况，确认其真实性后，可规定一段额外的合理时间让当事人履行其义务，完成付款任务。
八、客户信息录入和管理
1、客户档案的建立与管理：
1）客户档案的建立应当标准化、规范化，摸清客户基本信息，其内容应包括：客户名称、联系人职位、联系人电话、联系地址（以上信息必填）、QQ号码或Email地址、邮编、传真等（以上信息选填）。
2）客户档案设专人管理，由营销部主管负责，并根据客户的交易情况对档案及时更新。客户主任对OA系统的客户资料库进行“添加”，“修改”和“删除”必须填写“客户信息资料表”(见附件1)，每发展、接触一个新客户，均应建立客户档案资料表，由营销部主管批准后方可执行操作，录入OA系统中，客户主任不能自行操作。
2、客户档案的使用与保密：
客户档案资料是营销中心的重要保密资料，未经许可，任何人不得随意调阅及外传客户档案，否则将按照公司规定追究相关人员责任。具体使用方法如下：
1）所有客户交易，中标情况以及客户的归属均以OA系统的客户资料库为依据，每一位客户主任的所有客户统一采用“列名制管理”（谁
先列名，客户归谁)。
2）OA系统的客户库资料的列名客户信息必须完整，由营销部主管定期维护和更新。如某一客户主任在CRM的客户信息不完整（指没有正确的客户公司全称、地址、电话、联系人），其他客户主任在取得客户完整联系方式后可以提出挑战，要求将该客户划归自己名下列名。如原客户主任在24小时内不能提供完整正确的联络方式，则该客户将划归提出挑战的客户主任名下。如果由于同一客户在客户库资料有不同列名而发生纠纷，营销部以该客户的实际联系方式及交易所用的企业名称为标准来判断客户的归属。
3）有意联系别人已客户资料库列名的客户，经查实后将酌情给予警告，或者罚款的处理。
4）客户主任自己开发出来的客户，只要不与其他客户主任的列名客户冲突，就可以在客户库资料里成为他的列名管理客户。
5）无论哪种渠道获得的客户资料都需经公司统一管理和分配，所属客户主任的客户资料，客户主任有权暂时使用，公司根据市场开拓、客户发展的实际情况每隔一段时间将对现有客户资料进行重新调整和分配，公司所属客户主任应服从该项制度。
3、 客户数量：
根据客户主任不同的销售级别最高可保有的客户数量如下：
级别六五四三二一
807060504030
客户
数量
超出该级别最高客户数量的其他客户，公司不再对其提供保护。
4、客户信息的时效性：
CRM系统中的客户，如果在6个月内没有出单（在此客户身上没有成交过一笔），则将此客户划归为公有客户，等待公司再分配。
九、客户确认制度
1、抢单：客户主任明知客户已与其他客户主任联系过，仍坚持联系与该客户联系并产生合作，视为抢单。抢单的客户主任将扣发当月基准工资的50%，三次及以上发生抢单的客户主任将受到公司最严厉的处罚：辞退，并且业绩归之前和该客户联系的客户主任；
2、撞单：多名客户主任与同一名客户联系，但不知情，称为撞单；如发生撞单，则按照首接业绩制的规定办理；
3、公司实行客户主任首接业绩制。原则上以销售日报表登记第一时间的客户主任为准。客户主任需提供客户名称、地址、联系人和联系方式。
4、客户为客户主任介绍其他客户，客户主任应提前在销售日报表登记被介绍客户的姓名及电话。此客户来电或上门时，均由该名客户主任负责接待。如客户主任未在销售日报表进行登记，且该客户亦未提及该客户主任，则该客户与此客户主任无关；
5、如果发生客户到营销部投诉或反映原客户主任不称职，经营销部核查属实，营销部有权安排其他客户主任负责该客户。
十、客户随访制度
1、随访人员安排：
营销部主管为每次随访的工作人员，每周至少与一位客户主任进行客户随访。遇有重大节日、传统节日和发生特殊情况时另行安排。
2、随访方式及目的：
1）每次随访完成后，随访人员应填写《随访客户登记表》，见附件五。
2）主要通过观察客户主任与客户的交流，来了解客户主任对产品的熟悉程度，谈判能力及客户维系能力。
3）对随访人员的要求
随访以客户主任与客户的洽谈为主，随访人员原则上不负责主要洽谈工作。随访人
员应详细记录每次随访情况及存在的问题，认真填写《客户随访登记
表》。
十一、员工述职制度
1、述职时间：
每月25日定为述职工作日（节假日另行通知待统一安排时间），期间部门所有员
工需按顺序单独向营销部主管述职，具体述职内容见第三条。
2、述职内容：
1）销售工作汇报：客户主任每月25号进行销售工作总结，总结本月工作内容和计划下阶段工作，同时向营销部主管汇报销售业绩和销售目标完成情况。营销部主管应对各客户主任在工作报告中“遇到的困难和遗留问题”、“需要的支持”作出及时反映。客户主任月工作报告由营销部主管保存或由营销部主管指定人员进行存档备案和信息处理，以备员工考核和信息沟通之用。
2）行动报告总结：各客户主任每月述职日应向营销部主管提供《客户拜访登记表》，具体表现为当月都去拜访的哪家客户，工作时间安排，要求简单明了，每月月底工作日结束后各客户主任应将《客户拜访登记表》交销售助理处，做统一保管备案。
3）市场状况分析：通过每日工作及拜访客户，分析目前各影城市场价格现状分析、竞争对手状况分析（主要竞争对手当月销售业绩、价格走势、产品结构变化、重要宣传促销活动、发展情况分析等）、市场评价分析（发展情况如何，前景如何，有无最新合作机会），通过与营销部主管会谈，从而提出新的营销策略。
4）存在问题及差距反思：通过客户主任与营销部主管汇报工作，分析目前销售工作中存在的问题；通过差距反思，了解市场行情重新定位，制定新的销售政策。
5）应收账款汇报：保证销售业务顺利进行，欠款回收及时准确，各客户主任应在述职工作日向营销部主管汇报应收账款明细，同时与影城财务核对本期应收账款。
十二、赠券管理制度
1、领用条件：
赠送赠券的对象必须是CRM系统中的直销业务客户；
2、领用规则：
客户主任填写营销部赠券申领表（见附件2），并通过OA内部邮件写明交易金额、赠票原因、领用张数等情况，向营销部主管提出申请（邮件需抄送投资管理分公司营销中心指定销售助理），得到批准后填写赠券领用登记表（见附件3），再由营销部主管签字确认后方可领取。
十三、数据统计报送制度
每月3号前（遇节假日，营销中心另行通知），营销部主管向营销中心指定的销售助理报送上月销售数据，并将上月销售单、合同、经签字审批的业务统计表等附件一并提供给财务部。销售数据需包括：第一章第二点所述的票务销售业绩、广告销售业绩、租赁销售业绩和其他销售业绩四大部分。统计表格见附件六填制方法具体详见《每月营销销售业绩统计表填制办法》。财务部依据确认函金额挂账，结算时依据各期确认函金额开具的发票金额为准。
第六章 薪酬与激励
详情见《营销中心薪酬与激励管理办法（各影城）》。
第七章 客户主任的发展
1、投资管理分公司承担着太平洋院线和四川省电影公司关联影院的
投资、营销、运
营等工作，因此可以给客户主任较大的发展空间和全面发展的平台。
2、每位客户主任都将按照影院经理培训的模式深入学习业务、技
术、综合管理等知
识，在充实自己的前提下为把自己提升到管理岗位创造条件。
3、公司在客户主任完成总学习量在60个工作日的管理培训后，有资
格成为未来影
院管理层的储备人才。
第八章 附则
一、对于本管理制度所未规定的事项，依照公司其他管理制度执
行，必要时可及时
编制新的补充规定。
二、本管理制度由投资管理分公司营销中心负责解释，员工对本管
理制度产生疑义
时，由营销中心做出说明。
四川省电影公司投资
管理分公司
二〇一二年一月一日
附件一 客户信息资料表
客户主任：
单位名称（必填）联系
人姓
名
（必
填）
联系
人职
位
（必
填）
联系
人电
话
（必
填）
性别
（必
填）
办公
室电
话
（选
填）
QQ/Email（选
填）
备注
（选
填）
附件二 营销部赠券申领表营销部赠票领用表
姓名
申请张数
交易金额
赠票理
由
领导审批部门主管日期
附件三 赠券领用登记表
营销部赠票登记表
客户主
任赠票
数量
客户
名称
联系
人
联系
电话
赠票理
由
领用
时间
领用人签
名
附件四 客户拜访外出登记表客户拜访外出登记表
客户主
任客户
名称
联系
人
联系
电话
外出事
由
外出时
间
归来时
间
其他备
注附件五 客户随访登记表
年月日填写人：编号：
出行时间：返回时间：
当日客户主任：
随访单位：单位联系人：职位：
主要会谈内容：
本次拜访的的主要目的：
商讨的主要问题：1、
2、
3、
备注：
需要解决的问题：1、
2、
3、
随访人员对本次拜访评价：（例如）1、谈判技巧评价
2、拜访目的是否达到
3、产品熟悉度
总结：
附件六 营销中心销售业绩分类统计表
一、票务销售业绩
（一）月度数据
1、团体票销售业绩月度统计表
单位：元
团体票上月末累
计
应收款
本月销售
业绩
本月回款额
本月末累
计
应收款
本月销售
回款额
前期应收
款
回款额
小计
客户1
客户2
客户3
合计
2、 团体卡销售业绩月度统计表
单位：元
团体卡上月末累
计
应收款
本月销售
业绩
本月回款额
本月末累
计
应收款
本月销售
回款额
前期应收
款
回款额
小计
客户1 客户2 客户3
合计
3、 电影包场销售业绩月度统计表
单位：元
电影包场上月末累
计
应收款
本月销售
业绩
本月回款额
本月末累
计
应收款
本月销售
回款额
前期应收
款
回款额
小计
客户1 客户2 客户3 合计
注：
1. 上月末累计应收款：即截止到上月末应到账而未到账的票款金
额总和；
2. 本月销售业绩：自客户主任提票之日起，该笔业务即计算为本
月销售业绩，以票务销售单为准；
3. 本月回款额：即本月到账的票款金额；分为本月销售回款额和
前期应收款回款额；以当月出纳实际收到金额统计为准；
4. 本月末累计应收款＝上月末累计应收款－前期应收款回款额＋
本月销售业绩－本月销售回款
额
（2） 年度数据
1、 团体票销售业绩年度统计表
单位：元
团体上年末累
本年销售本年销售本年累计
票计
应收款
业绩回款额应收款客户主任客户1
客户2
客户3
合计
2、 团体卡销售业绩年度统计表
单位：元
团体卡上年末累
计
应收款
本年销售
业绩
本年销售
回款额
本年累计
应收款
客户主任
客户1
客户2
客户3
合计
3、 电影包场销售业绩年度统计表
单位：元
电影包场上年末累
计
应收款
本年销售
业绩
本年销售
回款额
本年累计
应收款
客户主任
客户1
客户2
客户3
合计 注：
1. 上年末累计应收款：即截止到上年末应到账而未到账的票款金
额总和；
2. 本年销售业绩：即截止到本月，各月销售业绩的总和；
3. 本年销售回款额：即截止到本月，各月销售回款额的总和；以
当月出纳实际收到金额统计为准；
产品销售管理制度 1.目的 为规范产品销售管理，保障销售部门、仓库和有关部门及时准确地反映产品的销售、库存数量，保证产品质量，特制定本管理制度的范围。 2.范围 所有产品的销售。 3.责任人 销售部负责人、销售人员。 4.产品的质量标准 4.1销售人员所销售的产品质量必须符合《中华人民共和国产品质量法》严禁销售过期失效等不合格产品。 5.产品的销售管理 5.1销售人员只能销售我公司生产的产品。 5.2销售人员不得从事下列销售活动： 5.2.1在非法产品市场或其它集贸市场销售我公司的产品； 5.2.2销售更改生产批号的产品； 5.2.3销售说明书、标签不符合规定的产品； 5.2.4法律、法规禁止的其它情况。 5.3禁止销售人员向无办理国家规定许可证的单位或个人以偿还债务、货款的方式为其无证经营提供产品。 5.4严格按照国家规定的出厂价进行销售，严禁随意调价。 5.5在产品销售过程中坚决抵制让利、回扣等违反国家《不正当竞争法》的违法行为。 5.6做好产品销售台账，以便于对产品进行质量跟踪服务工作。 6.销售人员的监督管理 6.1销售人员不得到其它企业兼职进行产品购销活动。 6.2从事产品销售的人员必须符合下列条件： 6.2.1具有高中以上文化水平，并接受产品知识培训； 6.2.2在法律上无不良品行记录； 7.销售货款的回笼 7.1产品销售开具发票的同时，必须保证货款回笼，对销售员由于对客户资信调查不细等工作过失造成的不良欠款，将追究销售员个人责任。 7.2对客户有恶意诈骗行为，给公司造成一定经济损失的，将诉诸法律解决。 8.产品的售后服务 8.1销售人员必须为客户提供优质服务，并负责解释产品的功效等与质量有关的问题。 8.2若发生质量问题，应迅速向公司质管部反馈并尽快处理解决。
营销业务工作汇报管理制度 目的：为了加强对营销业务工作的管理，使公司管理层及时掌握驻外营销人员的工作进度，有效规范、指导营销人员每天的业务工作，促进营销业务的开展； 范围：公司销售部门全体人员； 职责：由公司营销副总负责本制度的修改、完善和解释； 由销售部门和市场部门负责组织本制度的贯彻执行； 由财务部负责营销业务及客户资料的存档。 工作要求： （一）营销业务工作汇报的内容： 1、每日工作汇报： 1）拜访客户（经销商、代理商）的情况；2）产品接货、送货的情况；3）客户对产品、对公司的意见和抱怨；4）签订产品销售合同的数量；5）当日完成的产品数量和销售额； 2、每周工作汇报： 1）本周内拜访客户的数量；2）客户结算销售货款的情况（按已结算额、未结算尾款余额、未结额所占比例）；3）客户对产品、对公司的意见和抱怨；4）完成的产品销售数量和销售额；5）经销商、代理商店铺进货数量、金额；6）本周工作存在的问题及采取的措施和建议；7）下周的工作计划安排； （二）营销业务工作汇报的方式： 1、日工作记载：营销人员必须在每天的工作中，做好营销工作的相
关记录，具体包括：《营销业务日志》，《客户拜访记录表》，《产品销售送、发货与货款结算记录表》等； 2、日工作汇报：营销人员必须每天在工作完成后，在晚上9点之前通过电子邮件，向公司市场部、销售经理和营销副总发送当日的工作日志，汇报当天的工作情况；有重要情况时，可先通过电话向公司领导汇报。有特殊原因当日未能按时上报的，最迟应在第二天上午9点前发送工作汇报资料。 3、每周工作汇报：对派驻外地工作的营销人员，原则上应在每周末回公司向市场部、销售经理做一次工作汇报，汇报时一并提交《营销业务日志》，《客户拜访记录表》，《产品销售送、发货与货款结算记录表》等；对驻外地区不能返回公司汇报工作的，可在周日上午或下周星期一上午9点前通过电子邮件发送《营销业务日志》，《客户拜访记录表》，《产品销售送、发货与货款结算记录表》进行工作汇报。（三）营销工作记录表单式样： 1、营销业务日志： 《营销业务日志》
长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司 销售部业务流程及制度体系 总则： 为了更好地对公司产品进行宣传、推广、销售以及进一步提高公司形象，提高销售工作的效率，特制定本流程和制度体系。销售部的所有人员均应以本流程与制度为依据开展工作。销售部经理对部门人员进行考核和管理。 一、销售部工作流程 流程图如下 ： 1.1拜访新客户与回访老客户流程 （1）销售员按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划以及书面记录每天工作日志； （2）销售员在每周六上午的工作例会上向销售部经理汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售部经理的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点； （3）销售员按照客户拜访计划对客户进行拜访与回访； （4）在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录并正确填写《目标客户基本信息情况统计表》； （5）销售员在每周六上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售部经理汇报 （6）销售部经理对销售员的工作予以指导和安排。 全面分析信息 销售线索 制定联系计划并执 寻找机会 报价投标 谈判签 合同 发货 售后服务 录入数据 收集客户信息 回款 开票 1.2产品报价、投标的流程 （1）销售员在得到用户询价或招标的信息后第一时间向部门经理汇报，由部门经理决定是否参加比价或投标（重大比价或投标需向公司领导请示）； 收集客户信息 分析有效信息 制定联系计划并执行 报价 投标 谈判签合同 ton 发 货 回 款 开 票 售 后 服 务 录 入 数 据
（2）销售管理员对用户的询价书或招标信息进行整理（必要时由采购部和技术部协助）；（3）技术部对疑难产品的型号、技术参数进行协助和支持； （4）采购部对重点产品的原材料采购价格及交货期进行调研； （5）销售部经理对最终报价或标书进行审核（重大比价或投标需向公司领导请示）确认后方可进行打印； （6）销售管理员制作出正规的报价单或投标书，装订成册盖章后发出参加比价或投标. 1.3商务谈判与签订合同的流程 （1）销售员在给客户报价或投标后，根据实际情况可进行商务谈判； （2）销售员在与客户商务谈判的过程中应及时向销售部经理通报相关情况（重大合同需向公司领导请示）； （3）与原报价或投标文件发生偏离的任何技术和商务条款需经销售部经理或公司领导再次确认； （4）待销售部经理或公司领导将所有问题均确认后方可签订销售合同； （5）正式《销售合同》经销售部经理确认后由销售管理员于当日保管存档； （6）对于因客户原因无法签订正式《销售合同》或客户电话/传真通知订货的必须由销售部经理（必要时向公司领导请示）确认后方可执行。 1.4发货流程 （1）销售员或销售管理员根据《销售合同》填写《需货申请单》； （2）《需货申请单》经分部经理审核确认后上报销售部； （3）由销售部经理审核《销售合同》及《需货申请单》； （4）由销售管理员根据销售部经理审核的《需货申请单》开具《销售出库单》并将第二联交与库管； （5）库管办理出库手续； （6）将客户签字的《客户确认单》交销售管理员存档。 1.5回款流程 （1）销售员催款； （2）销售员填写收款申请单； （3）销售部和财务部确认； （4）反馈给客户；
--------- 销售服务管理制度 文件名
称股份有限公司文件编号版号 A/0QEMSGL303-2016 日2016年09月10生效日期页码1/13 销售服务管理制度 受控状态： 持有者:分发号: 日期：2016.9.1编制： 日期：2016.9.1审核： 日期：2016.9.1批准： ----
--------- 销售服务管理制度 文件名
称股份有限公司文件编号版号 A/0QEMSGL303-2016 日2016年09月10生效日期页码2/13一）公司销售管理制度 一、总则：为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济责任制， 采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，加强经销网络的维护，并随时做好所有客户的售前、售后服务工作。二、岗位职责： 2.1 销售管理部总监： a.负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的 执行。 b.组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。 c.会同销售部经理制定和完善销售
计划，制定年销售计划，各时期营销策略。 d.对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司上级领导及总经理。 e.会同上级领导，上报批复后制订订货排产计划。 2.2 销售部： a.负责企业产品的销售、售后服务工作。 严格依销售制度及合同管理规定，贯彻并执行。 b. c.负责编制“销售合同”“订货排产情况汇总表”。负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。d. e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责落实与考核。负责联系储运业务。f. 负责本部门的业务培训工作。h. 销售部经理岗位职责：2.3 a.负责企业产品的销售、售后服务工作；严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行； b. c.负责编制《销售合同》，《订货排产情况汇总表》；负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责； d. e.制订本部门的管理制度，岗位责任制，操作程序文件，并负责
产品销售管理制度 第一章总则 第一条：销售工作是企业经济活动的重要环节，是联系企业生产和社会需求的纽带，为了规范销售工作程序，加强销售管理，特制定本制度。 第二章售前管理 第二条：销售业务员及各销售站点驻站人员，要认真作好市场调研工作，广泛搜集整理市场信息和经济情报，建立和完善销售公司用户档案，每月底出具市场调研报告，以便公司决策层平衡产、销，及时做出有效的市场应对措施。 第三条：销售部长依据市场调研报告，做深层次的市场预测，分析和调研，积极开拓市场，寻找客户和客户进行价格、数量、质量等谈判，报公司总经理批准后，签订正式销售合同作为档案资料和结算依据。 第四条：签订合同应按规定，逐项填写供方单位名称、需方单位名称及双方的开户银行、帐号、税号、电话号码、地址、产品的规格、数量、价格、质量指标、验收方式、定货日期、交货地点、结算方式、合同签订地点（一般定为我方地点），经济纠纷的解决地点（一般为我方地点）和方式等，经双方签字，加盖公章后生效，各项不得遗漏，需由国家公证机关公证的，必须进行公证。第五条：建立销售合同文书的三级审核制度，即销售部、企管部、公司分管领导三级审核后才能签订正式合同；合同一式四份，销售部、财务部、企管部、对方客户分别留存。 第三章产成品的入库 第六条：由销售部、企管部、生产部、财务部共同组成产品质量联合监察
组，对产成品质量指标和焦炉单孔出焦重量进行不定期抽查，发现问题及时处理，原则上每月抽查两次，并以抽查结果为依据办理入库手续。 第七条：焦炭入库数量按抽查后的平均单孔重量乘以累计出焦孔数计算，每月集中办理一次入库。 第八条：焦粉、焦油、粗苯、中煤等副产品，按每月实际销售办理入库。 第九条：每月由企管部统计员积累数据，26日早开具入库单焦场保管员签字,核算员加盖企审专用章，分管领导签字财务部入帐。 第十条：产成品入库单一式五联，统计员留存两联，销售核员一联，焦场保管一联，财务部一联。 第十一条：焦场保管员依据入库单保管联建立产成品实物保管帐，销售核算员依据入库单计划联建立产成品三级明细帐，要求日清、月结、记帐凭证加装封面，按月装订成册。 第四章产成品的销售与出库 第十二条：产成品的销售分为赊销和现款或预付款销售两种形式。 第十三条：公司总经理办公会制定产品售价，销售部起草售价（调整）通知，报财务部、企管部执行。 第十四条：属于赊销的由销售部长按合同填制赊销申请单（要求明确赊销数量、价格、付款期限、责任人）书面通知开票员、销售核算员，具体操作程序为： 1、开票员开具发货通知单； 2、回车到地磅房回皮； 3、焦场保管员接到发货通知，组织装车、过磅；
销售记录管理制度 Sales records management system
1.目的- PURPOSE 建立销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2.责任- RESPONSIBIRITY 销售部负责人、发货人员，记录管理人员、质量管理部负责人、质量监督人员。 3. 范围- SCOPE 适用于所有本公司产品销售记录。 4. 操作程序- OPERATION PROCEDURE 一、销售记录管理的目的是保证可以追溯产品销售的去向，确保必要时能在最快的速度召回有关的产品。 二、销售记录的内容包括下列方面： 1.产品名称、批号、规格、数量。 2.发货人、发货时间；收货地点、单位。 3.产品的检验单号、合同单号、运输方式。 三、销售记录的填写要求如下： 1.记录及单据的填写要求 a)字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔填写。 b)填写及时、准确，不得提前或错后填写。 c)不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，需在错处划一横线后，在 其旁边重写，签上姓名、日期并盖章。 d)签名（盖章）须填全名，不得只写姓氏，印章须清晰可辨。 e)记录及单据的内容须填写齐全，不得空格、漏项。 2.注意事项 a)填写时计量单位必须统一。
b)同品种不同批号，或不同规格产品，在记录及单据时，必须分开填写。 四、记录的收集 1.销售部的有关管理人员负责收集销售记录及单据，一般每月收集一次，并与 收发货台账进行核对，不得有误。必要时必须与实物、帐、卡核对，确保无 缺失。 2.收集后的记录及单据要逐页核对，特别是关于产品去向及产品特征的项目。 如有疑问须及时与有关文件货发货、运输凭证相核实，并将情况备注于备注 项下，核对人签字后归档。 五、记录的保存 1.记录实行专人、专柜保管。 2.注意防火、防盗、防遗失。 3.记录须保存至产品有效期一年后，货使用期限后一年。 六、记录的查询 1.记录的存放地点应便于查找、查阅。 2.查阅人须在查阅前办理查阅登记，查阅后要及时送还，并在有关记录上签字。 七、每年由销售部管理人员将超过贮存期的记录列出明细表，报质量管理部负责人审批，签字批准后方可销毁，并及时登入销售记录管理台账。 5 附件- APPENDIX 附件1：销售订单表 附件2：K3成品出库记录表 附件3：销售合同 附件4：产品出货清单
营销部销售管理制度及 主要工作流程 文件审批页 文件名：营销管理制度及主要工作流程
营销部销售组组织结构图........................................ 第二部分销售组职责及质量目标 .................................. 一、销售组职责................................................ 二、销售组质量目标............................................ 第三部分销售组各岗位职责 ...................................... 一、销售助理岗位说明.......................................... 二、销售代表岗位说明.......................................... 第四部分销售部管理办法........................................ 一、行为规范.................................................. 二、礼貌用语.................................................. 三、接听电话.................................................. 四、考勤制度.................................................. 五、例会...................................................... 六、销售合同管理制度.......................................... 七、客户归属及佣金分配原则 .................................... 八、销售基金的管理............................................ 九、销售代表奖惩制度.......................................... 十、认购及销控管理条例........................................ 十一、售中、售后服务金分配办法(起草草案) ...................... 第一部分部门组织机构图 营销部销售组组织结构图
1、目的 为加强企业管理，规范产品销售价格的制定、执行、调整、监督，对市场和客户的需求做出快速反应，提高产品的市场竞争力和企业的盈利能力，特制定本制度。 2适用范围 本制度适用于公司及控股子公司所有产品对外销售价格的管理。 3、定价原则 3.1成本导向原则：依据各产品成本及汇率、退税率等情况综合测算产品销售价格。 3.2诚实信用原则：根据市场状况和公司的产销情况，结合公司的发展战略，对客 户的定价本着公平、合法和诚实信用的原则。 3.3竞争性原则：销售价格的提出既要考虑产品成本构成，又要遵循市场供求关系 变化规律及市场定位，使得公司产品在市场上具有极强的竞争力。 3.4效益最大化原则：销售价格的提出要在确保公司生产稳定、产销平衡的前提下, 实现公司的效益最大化。 3.5品牌战略原则：从公司品牌战略出发，以保证品牌得到推广、新产品得到使用 为第一原则。 3.6价格就高原则：当各项因素影响致使产品价格出现波动，并且达到需要调价的 幅度范围时，一般按就高原则予以调整或不调。 4、价格管理组织及各部门职责 4.1价格管理小组 4.1.1价格管理小组由总经理、常务副总、副总经理、财务总监、海外事业部副总、 国内事业部总监、生产总监、技术部经理、采购部经理及报价员等人员组成。下设组长 1名：由总经理担任；副组长2名：由常务副总和财务总监担任；组员：小组其他成员。 4.1.2负责产品销售报价制度的修订、发行及监督。
4.1.3负责产品报价规则的制订、修改、发行及监督。 4.1.4依据市场形势变化、材料价格、人工费、外币汇率及出口退税率等因素影响, 督促财务对销售价格进行核价，并根据变动幅度范围及时通知业务部门开展调价协商。 4.2业务部门 4.2.1负责同类型产品市场价格的调研、搜集、整理和分析，为制定产品的销售价 格提供参考。 4.2.2负责客户开发，接收客户询价信息、价格调整申请，及时准确把客户需求反 馈到技术部，并提出报价申请。 4.2.3在财务核算的基础价格上，结合公司销售目标、销售策略、市场需求、竞争 等因素向客户进行产品最终报价及经济合同的签订。 4.3技术部 BOM资料表。 根据业务员反馈的客户产品需求信息及时绘制产品图纸，编制产品 4.4财务部 4.4.1根据技术部提供的BOM资料表，严格按照公司产品核价规则和配件价格目录 表进行核价。 4.4.2时刻关注原材料市场价格、人工费用、外币汇率及退税率等方面的变化，当 材料价格出现较大幅度波动时，应及时更新完善配件价格目录。 4.4.3结合公司销售目标及市场环境，参与公司产品核价规则的修订。 4.4.4检查违反公司价格规定和损害公司利益的行为。 4.4.5负责产品报价资料的归类存档工作。 4.5米购部 随时了解物料的市场价格变化趋势，根据财务部反馈的新增物料情况，及时提供新增材料的市场价格。 4.6常务副总 负责财务核价信息的审核，主导公司产品核价规则的修订。
公司销售部管理规章制度 公司销售部管理规章制度一、总则为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的依据，是评价员工言行的标准。 全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。 本制度自制定之日起开始执行。 二、销售部组织架构销售总监、区域经理、销售。 三销售部人员素质要求1、品德好2、很强的语言驾驭能力3、人格魅力4、很强的组织计划管理能力协调能力四销售部岗位职能销售总监岗位职能1、制订销售策略：根据公司市场战略与市场销售目标，结合所掌握的市场信息进行市场预测，制订市场拓展目标、销售策略与规划，并组织实施，管理并指导销售代表，完成销售、回款与市场目标。 2、销售体系管理：根据公司销售策略，建立维护公司的销售网络与渠道管理体系，通过系列市场推广活动，营造市场环境，提升公司与产品品牌，支撑公司产品销售的增长； 3、销售业务管理：根据客户需求与公司营运流程，接收并管理客户订单，跟踪生产、计划、库存、发货执行、客户资信与回款等情况，完成销售服务。 4、客户关系管理：通过客户拜访、客户培训和推动客户意见、建议与投诉的处理等服务活动提高客户满意度，建立、巩固均衡的客户关系平台，逐渐渗透终端客户，掌握最终消费群体。 5、市场信息分析：通过一线销售代表收集市场信息，如：客户、产品、竞争对手等，并进行统计与分析，及时向公司市场、研发等部门反馈，推动快速响应。 6、费用管理：根据公司费用政策，指导下属了解销售重点，评估客户资源需求，制订预算使用计划，确定 费用开销方式，合理协调、分配公司资源，并审核费用使用的合理性，提高投入产出比。 7、部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。 区域经理岗位职能1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。 2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率； 3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务 4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。 5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告。 6、协助经销商维护和开发及完善专卖店系统。 7、收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
销售管理制度 一、目的 1.持续提高各业务板块销售队伍的专业化水平、简化销售业务 流程、扩大市场销售网络，创建健康、安全、高效的市场品牌形象，以快捷、真实、诚信为素质基础的专业销售团队。 2.规范企业销售管理，销售人员的市场行为符合国家法律、法 规要求，遵循市场规则和公司内部规章制度，市场策略制定和产品 价格定位无违法现象，切实保障消费者合法权益。 3.完成或超额完成股份公司战略目标所赋予的销量和利润指标，加强企业销售管理，掌握重点客户并建立长期销售合作合同，建立 稳定的市场销售网络，为股份公司的持续发展提供利润支持，维持 销售增长率为同行业较高水平。 4.不断改善营销工作流程，提高资金安全、简化操作程序、降 低销售成本，使各项销售业绩数据信息真实。 二、定义及适用范围 2.1适用范围 本制度适用于医药公司,股份公司及分子公司(“两票制”)应在本规定权限内制定实施细则。 第一节商务管理办法 一、商业的定义和分类 1.1商业的分类：
对销售我公司产品的商业单位按经销商（以下称一级经销商）与分销商（以下称二级分销商）进行分类细致管理，并对一级经销商与二级分销商具体定义与级别划分如下： 1.1.1一级经销商：指与公司直接发生货款往来的商业客户，统称为一级经销商，分为A级 B级和C级三类客户。 A 级客户：年销售我公司产品300万元以上，有较大的区域销售分销辐射能力和发展潜力，是公司发展战略联盟和建立长期合作伙伴关系的重点目标客户。 B 级客户：年销售公司产品100万以上300万以下，具备一定的发展潜力，是除A级客户以外，做当地区域销售分销及终端覆盖主力军，为销售网络建设需要由公司直接发货的一些中小型客户。主要是私有商业，或者大公司下属分公司子公司客户等。 C级客户: 年销售公司产品100万以下,对局部区域终端进行覆盖和配送的纯销型客户。 设置一级经销商的原则上为商业公司证照齐全，符合GSP管理规范，并能提供相关经营合法手续，调拨能力强辐射面广，实力强，资信能力强，信誉好。 1.1.2 二级分销商：指与公司没有直接发生货款往来，而是通过一级经销商供货，主要承担区域市场分销职能和终端覆盖配送的商业客户，统称为二级分销商。
产品销售管理制度[121 产品销售管理制度 对于绝大多数公司来说它们销售的产品不外乎两类有形的产品或无形产品技术产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面 一年度销售计划管理制度 (一) 基本目标 本公司20XX年度销售目标如下: 第一条销售额目标 1 部门全体XXXX元以上 2 每一职工/每月XXX元以上 3 每一营业部人员/每月XXXX元以上 第二条利益目标(含税) XXXX元以上 第三条新产品的销售目标XXXX元以上 (二) 基本方针 为实现下期目标本公司确立下列方针并付诸实行
第一条本公司的业务机构必须一直到所有人员都能精通其业务人心安定能有危机意识有效地活动时业务机构才不再做任何变革 第二条贯彻少数精锐主义不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率高收益高分配高薪资的方向发展 第三条为加强机能的敏捷迅速化本公司将大幅委让权限使人员得以果断速决始具实现上述目标的原则 第四条为达到明确责任的目的及确立责任体制本公司将贯彻重赏重罚政策 第五条为使规定及规则完备本公司将加强精确业务管理 第六条MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定彼此遵守责任与义务基于此立场本公司应致力达成预算目标 第七条为促进零售店的销售应设立销售方式体制将原有购买者的市场转移为销售者的市场使本公司能握有主导代理店零售店的权力 第八条将出击目标放在零售店上并致力培养指导其促销方式借此进一步刺激需求的增大 第九条策略的目标包括全省有力的XX家店以经销方式体制来推动其进行 第十条设立定期联谊会借此更进一步加强与零售商的联系 第十一条利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩销售实绩需求预测等等的统计管理工作 第十二条除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外再以上述的方法作为强化政策从两方面着手致力推动拓销
商品部工作流程与管理制度 一、经销商 1：总则： 为做好公司产品宣传、推广、销售以及公司品牌形象宣传，提高销售业绩，制定本制度。所有商品部成员均应以本制度为依据开展工作。商品部经理对所属商品部成员进行考核和管理。 2：商品部工作流程： 1）订货会流程： A：根据前期销售数据、仓库库存状况，同季度货品销售状况，制定订货结构（包括：品类、颜色、配码、数量比例）； B：根据总部下达的任务，客户同季度的销售情况做好预期任务分期； C：根据各区域销售情况，总部的订货政策制定相应的经销商期货政策； D：政策交由副总经理审核； E：给经销商下达订货任务； F：订货会现场选货、订货、输单、与客户核对订单，无误签字确认，收取订金； G：总部评审后删除款告知客户，要求补货； H：总部下达合同后做订货评审； I：按政策未评审到的款式及时跟经销商沟通，更换其他货品； J：安排上货 2）客户回款发货流程： A：客房补单；
B：排单员查货并报给客户总金额； C：客户打款； D：排单员见款后安排发货； 3）客房回访流程： A：排单员按照客户销售业绩自行设计和计划个人月、周和每天的客户电访计划； B：排单员在每周五的部门例会上向商品部经理汇报下周的客户沟通重点计划情况，并接受指导，最终确定下周沟通重点； C：排单员按照客户电访计划对客户进行电访； D：在电访结束后，应将相关信息如实记录； E：及时将电访信息向商品部主管汇报； F：商品主管对排单员的工作予以指导和安排； G：每周六排单员及商品主管向商品部经理汇报一周的电访情况及未（难）解决的问题，经理组织大家一起讨论，最后由经理给出相应的解决方案； 4）仓库入库流程： A：在货运站到货后，由仓库根据到货单核对到货数量，确认无误后交由仓库主管进行复查并签具单据； B：统计在系统中导出入库单，入库单交由仓管； C：仓管安排入库人员先进行库位整理，整理时按出库整理要求进行整理，然后在进行入库； D：入库时，根据系统建议和库位实际情况进行入库； E：入库人员入库时应和库存的货号、颜色叠放在一起，不能随意乱叠，
小公司销售管理制度4 销售管理制度 第一条依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。 第二条目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其 经营得以合理进行。 1.处理销售方面的事项； 2.从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务； 3.因销售而发生的会计记账事务； 4.广告、宣传业务； 5.开发。 第三条销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过 去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对 照后再立案。 第四条定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市
场行情，力求确实、妥切。 第五条受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。 第六条严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。 第七条货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。 第八条统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为 根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。 第九条广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以 此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。 第十条产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能 扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。
产品销售记录管理制度题目: 产品销售记录管理制度共 2 页第 1 页 编制部门:销售部编号: 复制数: 起草人日期审核人日期批准人批准日期生效日期 颁发部门综合行政部分发部门质量管理部、销售部 1(目的 建立产品销售记录的管理制度，确保必要时能在最短时间内收回有关产品。 2(依据 国家食品药品监督管理局《医疗器械生产质量管理规范》(试行) 3(范围 所有的产品销售记录 4(责任 销售部、质量管理部、物资部 5(内容 5.1销售记录管理的目的 保证可以追溯产品销售去向，确保必要时能以最快的速度收回有关产品。 5.2销售记录的内容 5.2.1产品名称 5.2.2批号、规格、剂型 5.2.3数量(件数) 5.2.4收货地点、收货单位、邮编、电话 5.2.5发货人、发货时间、提货人签名 检验报告单编号5.2.6． 5.2.7运输方式 5.2.8备注 5.3销售记录及单据的填写要求 5.3.1字迹清楚、内容真实、完整、详尽、不得用铅笔中圆珠笔填写。 5.3.2及时填写，不得提前或拖后。 5.3.3不得随意撕毁或任意涂改，确实需要更改时，应划一横线后，在旁边重写，更改人签名。 5.3.4签名要填全名，不得只写姓氏。 5.3.5按表格内容填写齐全，不得漏项。 注意:填写时单位要尽量统一。同产品不同批号，或不同规格产品应分别填写。 5.4记录的收集 每批产品售完后，由销售部人员负责收集、记录、货位卡，并与收发货台账进行核对。不得有误。要与实物、账、卡核对，确保没有缺失，签字。收集后要逐项逐页复核，特别是关于产品去向及产品特征的项目。如有疑问需及时与有关文件或发货、运输凭证相核实，并将情况注于备注项下，核对人签字后归档。 5.5记录的保存 5.5.1记录由销售部专人专柜保管。 5.5.2注意防火、防盗、防遗失。
销售人员管理制度 第一章总则 第一条适用范围 本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。 第二条目的 为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。 第三条原则 坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。 第二章组织管理 第四条制定程序 管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。 第五条执行 营销主管负责组织执行。 第六条实施监督 主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。 第七条实施效果考核 发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。 第三章制定方法 第八条类比法 主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的。
第九条经验对比法 主要根据发行室过去3-5年内的销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息反等综合因素而制定的。 第十条综合法 在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。 第四章制度管理内容 第十一条销售员管理 第十二条销售员激励机制 第十三条销售员的业绩评估 第五章产品销售员管理 第十四条销售员职责 （一）产品销售员主要职责 1.根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施； 2. 执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系； 3. 帮助客户发展销售网络和销售队伍建设； 4. 负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作； 5. 协助市场推广人员作好市场促销工作； 6. 建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作 （二）营销主管主要职责 1.负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）、营销目标，并监督实施； 2.负责领导制定技术服务计划，并监督实施； 3.负责组织制定营销政策，并监督实施； 4.负责监督实施市场推广、技术服务方案； 5.负责组织制定和监督实施营销预算方案；
产品销售及服务管理制度 1目的 以客户为中心，规范产品销售及服务管理流程，明确职责分工，保证销售目标完成，控制经营风险，提高客户满意度。 2适用范围 适用于市场开发、产品销售、客户服务等管理工作。 3名词解释 客户指对公司产品有需求或潜在需求的经销商或直接用户。 买卖合同指公司与客户签订的涉及产品交易和服务的具有法律效力的协议，包括与经销商签订的经销协议和买卖合同、与直接用户签订的买卖合同或购销合同。 4职责 4.1营销部是公司营销管理工作的主管部门，主要营销管理工作包括年度营销计划的制订，营销团队的建立，客户开发管理，市场需求分析与预测，产品销售和服务的实现，销售目标的完成等。 4.2其他部门是营销管理工作的辅助和支持部门，协助营销部实现产品销售和服务。 5工作程序与内容 5.1制订年度销售目标和计划 5.1.1营销部根据市场需求分析与预测，结合本公司实际情况，在年度末制订下一年度销售目标和计划，由营销总监审核，总经理批准。 5.1.2年度销售目标包括年度销售、回款及利润目标。 5.1.3年度销售计划包括销售目标分解计划，客户开发及渠道拓展计划，营销推广计划等。 5.2营销部根据《市场开发管理办法》及《客户管理办法》，组织安排业务人员进行市场调查、营销推广和渠道拓展，面对客户开展产品销售和服务工作。 5.3产品销售管理 5.3.1营销部业务人员深入市场收集信息，及时将获取的客户需求信息反馈回营销部。
5.3.2营销部专门人员根据《报价管理办法》对客户需求的产品进行报价。 5.3.3营销部业务人员收到报价单后及时与客户洽谈，就产品名称、规格、型号、数量、单价、交货时间、交货地点、付款方式等达成意向，拟订《买卖合同》。 5.3.4合同评审 5.3.4.1营销部专门人员填写《合同评审单》组织财务部、物控部、生产部、品质技术部、采购部等相关部门进行合同评审。 5.3.4.2合同评审未通过的，营销部业务人员将评审意见反馈给客户，再次协商，达成共识，重新拟订合同。营销部组织合同评审直至评审通过。 5.3.5合同评审通过的，营销部业务人员代表公司跟客户签订正式《买卖合同》。 5.3.6买卖合同的管理 5.3. 6.1《买卖合同》由营销部专门人员统一管理并跟踪合同履行情况。 5.3. 6.2备货计划由营销部制订，经财务部审核，总经理批准后后纳入合同管理。 5.3. 6.3营销部专门人员按照“编制日期（年月日）+客户代码”原则确定合同编号。比如在2010年8月23日编制的客户代码为JL001的合同编号为100823JL001。 5.3. 6.4财务部负责保管合同原件并监督回款执行情况。 5.3.7订单编制、审核与下达 5.3.7.1营销部专门人员根据合同及时编制《销售订单》，填写对应合同编号及内容，内容包括产品名称、规格、型号，数量，颜色，工艺标准，包装要求（印字内容、包装形式、分段要求等），交货时间及先后顺序、运输方式。 5.3.7.2订单编制完成后，由营销部经理和财务部负责审核签字。对于有预付款要求的订单，财务部负责核实预付款到帐情况；对于备货订单，财务部负责按照财务预算审核；对于超出营销部和财务部审核权限的订单，须经总经理批准。 5.3.7.3营销部专门人员将已审核签字的订单填入订单编号（订单编号按照编制日期（年月日）+客户代码+流水号确定，共由16位数字及英文字母组成，比如在2010年8月23日编制的客户代码为JL001、流水号为08038（指8月份第38个订单）的订单编号为“100823JL00108038”。订单编号的前11位与合同编号一致。备货订单编号的客户代码为HL000），然后下达给物控部。 5.3.8营销部专门人员负责跟踪订单进度，及时反馈给业务人员。
产品销售管理制度 对于绝大多数公司来说它们销售的产品不外乎两类有形的产品或无形产品技术产品销售是公司实现利润与经营目标的关键环节因此产品销售是现代公司最重要的一项管理制度一家公司缺乏现代的产品销售管理制度不一定卖不出产品但肯定不能达到最好的效果现代公司的产品销售管理制度主要有以下几个方面 一年度销售计划管理制度 (一) 基本目标 本公司20XX年度销售目标如下: 第一条销售额目标 1 部门全体 XXXX元以上 2 每一职工/每月 XXX元以上 3 每一营业部人员/每月 XXXX元以上 第二条利益目标(含税) XXXX元以上 第三条新产品的销售目标 XXXX元以上 (二) 基本方针 为实现下期目标本公司确立下列方针并付诸实行 第一条本公司的业务机构必须一直到所有人员都能精通其业务人心安定能有危机意识有效地活动时业务机构才不再做任何变革 第二条贯彻少数精锐主义不论精神或体力都须全力投入工作使工作朝高效率高收益高分配高薪资的方向发展 第三条为加强机能的敏捷迅速化本公司将大幅委让权限使人员得以果断速决始具实现上述目标的原则 第四条为达到明确责任的目的及确立责任体制本公司将贯彻重赏重罚政策 第五条为使规定及规则完备本公司将加强精确业务管理 第六条 MS股份有限公司与本公司在交易上订有书面协定彼此遵守责任与义务基于此立场本公司应致力达成预算目标 第七条为促进零售店的销售应设立销售方式体制将原有购买者的市场转移为销售者的市场使本公司能握有主导代理店零售店的权力 第八条将出击目标放在零售店上并致力培养指导其促销方式借此进一步刺激需求的增大 第九条策略的目标包括全省有力的XX家店以经销方式体制来推动其进行 第十条设立定期联谊会借此更进一步加强与零售商的联系 第十一条利用顾客调查卡的管理体制来确立零售店实绩销售实绩需求预测等等的统计管理工作 第十二条除沿袭以往对代理店所采取的销售拓展对策外再以上述的方法作为强化政策从两方面着手致力推动拓销 第十三条随着购买者市场转移为销售者市场的变化应确立长期契约制度来统一管理交易的条件 第十四条检查与代理商关系确立具有一贯性的传票会计制度 第十五条本方针之间的计划应做到具体实效贯彻至所有相关人员 (三) 业务机构计划
医疗器械销售管理制度 一、目的：为加强医疗器械产品销售环节的管理，确保产品销售给具有法定资格的企业。 二、范围：适用于本公司医疗器械产品销售的管理。 三、职责：医疗器械产品销售人员对本制度的实施负责。 四、内容： 1. 认真审核购货单位的法定资格、经营范围和商业信誉，防止产品流向非法企业。 1.1购货方是医疗器械流通企业的，销售员应向流通企业索取加盖公章的《医疗器械经营 许可证》复印件；加盖购货方原印章和法定代表人印章或签名的授权书或证明文件，授权书或证明文件应当载明授权权限，并注明采购人员或提货人员的姓名、身份证号码；加盖购货单位原印章的采购人员或提货人员身份证复印件。审核购货方证照的合法性和有效性，购货方证照核准项目与其经营行为是否相符。 1.2购货方是医疗机构的，审核其《医疗机构执业许可证》；军队所属医疗机构的，审核是 否具有军队主管部门批准的对外服务证明；科研机构等因科研需要购买医疗器械的，应提供相关审核证明。以上复印件应加盖购货方公章原印章。 1.3对购货方采购人员及提货人员资格审核由销售部会同质管部严格按照医疗器械销售管 理程序相关内容共同进行。 2. 贯彻执行有关医疗器械产品质量管理的法律、法规和行政规章，保证医疗器械产品经营的合法性、安全性。 3. 严格执行“先产先销”、“近期先销”的原则，对近效期产品及滞销产品加紧促销，开展市场预测和销售分析，及时反馈市场信息供采购部门参考。 4. 正确介绍产品结构性能，为用户提供优质服务，做好售后服务工作。定期开展用户访问，
认真处理质量查询和投诉，及时进行信息反馈和质量改进。 5. 销售医疗器械产品应开具合法票据，做到票、帐、货相符，并按规定建立销售记录。一次性使用无菌医疗器械的销售记录必须真实完整，其内容应有：销售日期、销售对象、销售数量、产品名称、生产单位、型号规格、生产批号、灭菌批号、产品有效期等。记录和有效证件必须保存产品有效期后二年。 6. 注意收集由本公司售出医疗器械产品的不良事件情况，发现不良事件，应按规定上报质管部，执行《医疗器械不良事件报告的管理制度》的规定。 7.销售人员应加强自身业务知识学习，并将掌握的知识，有效真实地传递给客户，不断提高公司销售服务水平。 五、相关记录编号 1 医疗器械销售记录LDMD-FM-10
销售人员管理制度 第一章销售员管理 第一条销售员管理 （一）销售员日工作流程。 1、销售人员在办公室要遵守办公室相关纪律，物品摆放要有次序。 2、销售人员工作时间要严格遵守以下纪律： 2.1、每天早8点30分上班晨会，如有特殊情况，需向部门主管申请；病假,事假需提前一天申请，如果有紧急事情，视情况而定，否则扣除当天工资，并按旷工处理。无故旷工三日以上者，按自动辞职处理，并扣除当月工资。每月至多可以请假3次（包括事假和病假）。 2.2、每天早8点30--9点是工作整理准备时间，为出去拜访客户做好准备，每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。 2.3、每天中午12：00—13：00为午休时间，午饭不可以饮酒（特殊情况：如陪同客户就餐除外）以免影响下午工作，午饭必须要13：00之前吃，不可占用下午工作时间。 2.4、每天晚上21：00前要将工作日报表发至市场部主管邮箱，并将当天工作向市场部主管做出汇报和总结，每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表，并告知部门主管去向，。出差要填写申请单，并报请相关部门备案！回宜昌后统一进行相关费用核报！ （二）销售员日常管理 1、每天电话、邮件、QQ等形式联系客户了解情况，收集、整理、归纳客户资料录入，如涉及到其他市场人员及时分享。 2、有经验销售人员及时通过电话、日报批示、寻呼帮助和指导新人完成日常工作。 3、每日在市场部微信群中提交工作日报，汇报当天工作的主要内容； 4、每周五在市场部微信群中提交本周工作总结、下周工作计划； 5、每月28日在市场部微信群中提交本月工作总结、下月工作计划； 6、重要客户要求每月必须电话沟通或上门拜访一次以上；电话联系或拜访完客户后，须及时录入相关信息；