XXX年2月18日质量手册修改
质量手册
依据GB/T19001-2008标准编制
编号：QG/XYB-01.00-2020
版本：A/1
2012年1月 5日公布 2020年1月22 号实施
蓝色玻璃公布
文件控制页
名目
前言................................................... 6。
治理者代表任命书....................................... 8。
手册治理............................................... 9。
治理方针和目标........................................ 10。
1.0范畴 .............................................. 12。
1.1总则 .............................................. 12。
2.0引用标准 .......................................... 12。
3.0术语和定义 ........................................ 12。
4.0 质量治理体系...................................... 13。
4.1总要求 ............................................ 13。
4.2文件要求 .......................................... 14。
4.2.1总则 ............................................ 14。
4.2.2质量手册 ........................................ 14。
4.2.3文件操纵 ........................................ 14。
4.2.4 记录操纵........................................ 14。
5.0治理职责 (15)
5.1治理承诺 (15)
5.2以顾客为关注焦点 (16)
5.3质量方针的制定和治理 (16)
5.4策划 (17)
5.4.1质量目标 (17)
5.5职责、权限和沟通 (17)
5.5.1职责和权限 (17)
5.5.1.4销售的职责和权限： (19)
5.5.2治理者代表 (20)
5.5.3内部沟通 (20)
5.6治理评审 (21)
6.0资源治理 (22)
6.2人力资源 (22)
6.2.1总则 (22)
6.2.2能力、意识和培训 (22)
6.3基础设施 (23)
6.4工作环境 (23)
7.0产品实现 (23)
7.2与顾客有关的过程 (24)
7.3设计和开发 (25)
7.4采购 (25)
7.5生产过程的提供 (26)
7.5.1生产和服务提供的操纵 (26)
7.5.2生产和服务提供过程的确认 (26)
7.5.3标识和可追溯性 (27)
7.5.4顾客财产 (27)
7.5.5产品防护 (27)
7.6监视和测量设备的操纵 (28)
8.1总则 (29)
8.2.1顾客中意 (29)
8.2.2内部审核 (30)
8.2.3过程的监视和测量 (30)
8.2.4产品的监视和测量 (31)
8.3不合格品操纵 (32)
8.4数据分析 (32)
8.5改进 (33)
8.5.1连续改进 (33)
8.5.2纠正措施 (33)
8.5.3预防措施 (33)
附件1组织机构图 (35)
附录2职能分配表 (36)
附录3 体系文件清单 (37)
附录4作业文件清单 (38)
附录5质量记录清单 (39)
前言
企业概况
宿迁蓝色玻璃精品位于酒都名镇——洋河，地处宿迁东大门，泗阳、宿豫、泗洪三县交汇处，交通畅达。‘洋玻’牌天蓝色半乳浊玻璃酒瓶相伴着洋河大曲酒获得国际、国内名酒称号，也带动着企业不断壮大进展。1973年建厂，2005年12月企业在历经三十余年的风雨后依法成功转制。新公司抓住机遇举全体之力，开创了中型全煤气池炉生产半乳浊海之蓝玻璃酒瓶的先河，继而摆脱多年来小方炉生产半乳浊料瓶的陈旧工艺，在国内走在前列，为洋河蓝色经典产品的畅销作出应有的奉献。为顺应洋河股份的快速进展，2010年7月注册4000万元成立江苏蓝色玻璃，面积达到17.27万㎡，年产值4亿。为市、区扶持的重点骨干配套生产型企业。2011年底前有两台炉投产。
企业在2008年获得“江苏省质量信得过企业”称号；获得了质量治理体系认证证书，被盐城工学院确定为就业学习基地、产学研基地；与上海东华大学搪瓷研究所建立战略科研伙伴团队关系；在2009中国社会信用体系建设高峰会上评为“2009中国诚信经营示范企业”。
公司奉行依靠洋河翻身，依靠政府做大、依靠市场做强的进展战略；牢固树立“以质量打造品牌，以特色铸就精品”的质量方针；实施“特色、高档、精品”的经营理念。诚纳四海来宾，回报社会和您的关怀与支持。
宿迁蓝色玻璃精品
江苏蓝色玻璃
地址：江苏省宿迁市洋河镇环城北路：0527—84938550
：0527--84938396
yhdbglass
邮政编码：223800
治理者代表任命书
依据ISO9001：2008标准要求，由董事长任命质检部杨思学同志为本厂治理者代表，其职责和权限为：
a）确保本厂质量治理体系的过程得到建立和保持；
b）向经理报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求；
c）在整个工厂内促进顾客要求意识的形成；
d）就质量治理体系的有关事宜与外部联系。
董事长: 陈宗敬
2012年1月22日
手册治理
1.编审及公布
《质量手册》由公司办组织有关人员编制，治理者代表审核，董事长批准颁布。
2.职责
《质量手册》由公司办归口治理，具体负责手册的标识、发放、更换、存档、作废回收及换版等工作。
3.标识
本手册分为“受控版本”和“非受控版本”两种，分别在手册首页上进行标识：手册版本号采纳英文大写字母“A、B、C…”,更换版本时顺序沿用（I、O 除外）；修改次数用阿拉伯数字“1、2、3…”，从0开始顺序使用。
4.发放和回收操纵
受控手册发放范畴为公司董事长、总经理、治理者代表、各部门负责人及内审员，并提交认证机构。发放时给予分发号，并做好登记记录。非受控手册发放须经治理者代表同意，发放时不编分发号，仅做好发放登记。修改或换版时，受控手册须换页回收，非受控手册不做操纵。
5.修改
本手册修改由公司办组织实施，需要修改时由提出部门填写“文件更换申请单”送公司办确认后报治理者代表审核，提交董事长批准后，由公司办实施修改，修改状态和修改履历表应予以标明。
6.换版
《质量手册》原则上每三年进行一次换版修订，但当公司机构和产品结构发生重大变化时、治理体系标准发生重大变化时或修改次数超过9次时，需重新换版。换版由公司办提出，治理者代表审核，董事长批准后实施。公司办将新版本及时发放到位，并将原受控手册持有者手中旧版本回收销毁。为备查和其他需求所保留已作废的手册，需经公司办主任同意，并在手册首页加盖“作废保留本”印章。
7.评审
每年在治理评审前由治理者代表组织各相关部门对《质量手册》进行评审，并将评审意见提交治理评审，以确保其适宜性、充分性、有效性，当需要修改或
换版时按5、6条要求执行。
8.使用和保管
本手册的受控版本各持有者应妥善保管，不得私自外借和翻印，不得随意涂改。受控手册持有者调离本公司时，应将手册交回公司办。手册因损坏或遗失需要重新领取时，应提出领取申请经公司办主任同意后重新发放，损坏发放时，以旧换新，原分发编号不变，遗失发放时，原分发编号作废，重新编分发号。
治理方针和目标
质量方针
以质量打造品牌
以特色铸就精品
质量目标：
1.正品率≥90%
2.成品包装合格率≥95%
3.顾客中意度≥83%
为实现上述方针和目标的要求，公司将负责提供必要的培训和教育来提高职员的能力，同时也期望全体职员都要为方针和目标的实现作出自己最大的努力。
董事长：陈宗敬
1.0范畴
1.1总则
质量手册是公司对玻璃酒瓶生产过程和支持性治理活动规定的质量治理要求。
a)证实本公司具有稳固地提供满足顾客和适用法律法规要求的能力。
b)通过全体职员参与，按治理体系要求实施，连续改进治理体系的有效性
和符合性，确保连续满足顾客和法律法规要求，增强顾客中意度。
1.2应用
本公司治理体系适用于玻璃酒瓶生产过程和支持性治理活动的治理和操纵。由于公司产品的技术要求和标准由客户提出，本公司在生产过程中不涉及设计和开发活动。
2.0引用标准
本公司质量手册引用标准是最新版本的有效文件。公司办要对引用标准的修订、更新进行跟踪，确保其有效性。
GB/T19000-2008《质量治理体系基础和术语》
GB/T19001-2008《质量治理体系要求》
3.0术语和定义
除GB/T19000-2008标准的术语外，以下是本公司玻璃酒瓶生产过程中的专用术语。
3.1 玻璃酒瓶：以石英砂、纯碱、无机矿物原料为要紧原料，经配料高温熔化，冷却供料、成型、退火而制成的不同形状、各种颜色规格不一的瓶子。
3.1.1 一般料玻璃酒瓶：要紧以Na2O-CaO-SiO2系统制成的产品。
3.1.2 半乳浊玻璃酒瓶：要紧以Na2O-Al2O3-SiO2系统制成的产品。
3.2 配料：按工艺制度要求，经精确称量将各种原辅料平均混合过筛的过程。3.3 高温熔化：按规定的工艺参数将各种原料平均混合投入熔窑内高温熔化、澄
清、均化的过程。
3.4冷却供料：将熔融的高温玻璃液冷却到满足成型工艺要求，人工或机械供给成型机械制作的过程。
3.5 成型：按客户要求以人工、半机械、机械方式制作玻璃产品的过程。
3.6退火：将制成型玻璃品进行再次加温排除内外应力差，以增强产品强度的过程。
3.7 检验包装：按法规或客户提出的要求，对玻璃产品检测、包装以便储存、发货的过程。
4.0 质量治理体系
4.1总要求
公司按GB/T19001-2008《质量治理体系标准》要求对体系进行治理。
4.1.1 在质量治理方面，公司确保：
a)对玻璃酒瓶生产过程的治理活动、资源提供和测量分析，改进过程加以确定，
标准要求都适用本公司各项治理和生产活动；
b)对玻璃酒瓶生产和服务全过程各个活动的顺序和他们之间相互关系、相互作
用、得到确定（见9.3玻璃酒瓶生产工艺流程图）；
c)为使玻璃酒瓶生产和服务全过程各项活动都得到有效运行和操纵，编制运行
操纵的准则和方法，形成程序和作业文件（见9.4手册、程序文件名目）；d)为满足顾客要求，建立实施和保持治理体系的有效运行，并使监视过程符合
绩效所需资源和信息能及时获得；
e)为证实过程的符合性、有效性，对治理体系过程实施监视、测量和分析；
f)为实现过程策划的预期结果和连续改进产品服务质量，满足顾客要求，实施
与阻碍程度相适应的纠正、预防和改进措施；
4.2文件要求
4.2.1总则
公司治理体系文件包括:
a)形成文件的质量方针和质量目标；
b)质量手册；
c)本标准所要求的形成文件的程序和记录；
d)公司确定的为确保其过程有效策划、运作和操纵所需的文件，包括记录。
在满足标准、法律法规的充分性和有效性的前提下，质量治理体系应防止繁琐、矛盾、不和谐问题的显现。
4.2.2质量手册
治理者代表组织编制和审核质量手册，报董事长批准颁布，公司办依照《文件操纵程序》要求对质量手册的编制、审核、批准、评审、修改、发放、回收等进行治理。质量手册内容包括：
a)治理体系的应用范畴，包括任何删减的细节与合理性（见1.2）；
b)质量治理各过程与要素之间相互关系，相互作用表述；
c)质量各过程（要素）在各职能部门的分管范畴（见9.2职能分配表）；
d)对质量治理核心要素相关要求进行描述。
4.2.3文件操纵
公司办负责编制《文件操纵程序》，负责治理性文件的操纵治理，生产技术负责技术文件的操纵治理，记录是专门类型的文件，按4.2.4记录操纵要求进行操纵。
文件操纵范畴为除记录以外的4.2.1所包括的文件，操纵要求如下：
a)文件公布前需得到规定的授权人员审核批准。手册、程序文件由治理者代表
审核，董事长批准，确保文件充分性和适宜性；
b)定期对文件进行评审，以确定是否需要更新，若需更新时必须得到原审批部
门审批，以确保治理体系的完整性、适宜性；
c)确保文件的更换和现行修订状态予以标识；
d)确保关键、重要岗位都可及时获得相关文件的有效版本；
e)各文件持有者要妥善保管，不得随意涂改，保持文件清晰，易于识别；
f)确保公司所确定的、策划和运行质量治理体系所需的外来文件得到识别，并
操纵其分发；
g)失效、作废的文件及时收回，若因需要保留时，由公司办在首页上加盖“作
废保留本”印章，防止非预期使用；
h)治理体系文件的公布、实施、修订日期要明确标识，并按顺序储存归档便于
检索。
4.2.4 记录操纵
4.2.4.1 公司办负责编制《记录操纵程序》，负责记录的标识、设计、审核和印刷，并规定记录的储存期限。
4.2.4.2公司办负责对应归档的记录收集、整理、归档、贮存、保管和处理。
4.2.4.3各部门负责保管与本部门体系活动相关的记录。
4.2.4.4为证实治理体系运行有效，需建立必要的的记录（见“治理体系记录清单”），应真实、清晰、便于查询、追溯，记录的储存环境要确保防损坏、防遗失、防潮、防变质。
5.0治理职责
5.1治理承诺
董事长通过以下活动，对建立与实施质量治理体系活动，并连续改进其有效
性的承诺提供证据，治理者代表组织实施和保持。
a)向职员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；
b)对顾客和社会承诺，同时对能够施加阻碍的相关方进行阻碍；
c)强化安全治理，使职员增强意识，免受损害；
d)制定质量方针和质量目标；
e)确定治理目标，并在各职能层次展开，努力实施，确保实现；
f)通过治理评审，连续改进和提高；
g)确保人力、物力、资金、技术、信息等资源的获得；
h)确保产品的质量符合要求，在生产过程中强化治理，采取措施，严格操纵。
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1董事长以增强顾客中意为目的，确保顾客的要求得到确定并通过职员努力予以满足。
5.2.2组织依存于顾客，因此组织应当明白得顾客当前和以后的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。
5.2.3本公司顾客包括：本公司玻璃酒瓶使用商和玻璃酒瓶包装产品的消费者，公司的玻璃酒瓶生产和服务必须以顾客的要求和期望为关注焦点，连续满足并超越期望。
5.2.4职员是组织之本，是公司重要人力资源。
5.2.5治理者代表确保满足顾客和法律法规要求的意识在职员中形成。
5.2.6销售直截了当服务于顾客，了解顾客信息，处理顾客意见，确保满足要求。
5.3质量方针的制定和治理
5.3.1董事长必须确保质量治理方针有效实施。
在内容上：
a)与公司经营理念、宗旨相适应，适合玻璃酒瓶生产和服务活动的性质、特点
和规模；
b)包括满足要求和连续改进治理体系有效性的承诺；
c)包括遵守适用法律法规和其他要求的承诺；
d)为制定和评审质量目标提供框架；
在治理上：
a)形成文件，付诸实施，予以保持；
b)传达到全体职员，确保每个职员都能明白得，并认识到在质量方面的义务；
c)确保向职员传达方针，以使其明白得和执行；
d)定期进行评审，确保连续适宜性。
5.3.2治理者代表组织实施，为实现质量方针作出努力。
5.3.3公司办将质量方针形成文件，传达至全体职员。
5.4策划
5.4.1质量目标
5.4.1.1董事长确保建立质量目标，形成文件；
5.4.1.2治理者代表应组织和实现质量目标在相关职能和层次上展开和分解，确定指标和措施，并提交领导层批准后下达；
5.4.1.3质量目标必须包括产品要求的内容；
5.4.1.4质量目标必须是可测量的，并与方针保持一致，及连续改进的承诺。重点在于连续改进质量措施上，以达到最佳绩效。
5.4.1.5建立和评审质量目标时，需考虑法律法规和其他要求、可选技术方案、经营要求和顾客及其他相关方要求。
5.4.1.6公司办负责对治理质量目标实施的有效性进行检测。
5.5职责、权限和沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1各部门职责和权限
董事长确定质量治理的机构设置，并规定其职责和权限，确保各部门之间沟
通和协作，公司办负责实施考核结果的评判。各部门负责人要紧职责如下：
a)确保治理体系的建立、实施和保持；
b)负责质量手册、程序文件批准公布；
c)确保质量治理的有效性承诺；
d)确保满足顾客和法律法规要求；
e)组织制定、批准和颁布治理方针和目标，并采取必要的措施，使方针目标为
各级人员所明白得，并坚持贯彻执行；
f)确保治理机构合理设置，规定职责权限，建立沟通程序；
g)确定治理者代表，授予充分权限；
h)主持治理评审；
i)确保资源的配置和提供；
j)负责治理体系的改进策划，确保质量绩效得到连续改进。
5.5.1.2公司办职责和权限
a)负责治理体系文件、记录的编制和操纵；
b)负责治理目标实施有效性检测；
c)负责内部审核的操纵治理；
d)负责公司消防器材的治理和爱护保养；
e)负责公司生产区、办公区、生活区的环境卫生治理。
f)负责数据分析的有效利用和相关的指导；
g)负责纠正、预防措施操纵治理；
h)负责信息交流与沟通治理；
i)负责人力资源和能力意识培训治理；
j)负责岗位职责和工作胜任性的考核、评判；
k)负责人力资源的配置和选拔；
l)参与对外宣传公司治理方针；
m)负责公司车辆治理，并确保达到环境、安全要求；
n)负责公司档案治理；
o)负责外部相关方信息的接收、处理和汇总。
5.5.1.3质检处的职责和权限：
a)负责原辅料、包装材料以及产品的最终检验和试验，并进行符合性判定；
b)对检验出的不合格进行记录，参与对不合格品的处理。收集整理有关产品的
质量信息，每月向公司有关部门报告有关产品的质量情形；
c)组织召开公司年度产品质量分析会，分析阻碍产品质量的因素并参与纠正措
施的建议；
d)组织检验人员的业务知识培训考核，参与新品种设计评审和可行性方案的论
证，实施新产品测试项目检验。
5.5.1.4销售处的职责和权限：
a)负责市场调查，及时收集整理和反馈有关信息，每月向总经理和有关领导汇
报市场调查情形；
b)设立销售网点，拓宽销售渠道。做好售后服务工作，组织用户座谈，同意顾
客投诉，广泛征求顾客意见，对顾客的埋怨进行处理，尽量满足顾客的要求；
c)对已售出的不合格品负责追回并处理。
5.5.1.5生产技术的职责和权限：
a)负责将客户提供的产品相关技术标准转化为公司生产要求；
b)负责技术文件的统一治理，组织制定产品质量规范和工艺文件，并进行宣贯；
c)围绕提高产品质量，开展多种形式的科学试验，推广应用先进的科研成果，
改进落后工艺，提高产品科技含量；
d)负责设备设施的配置和治理；
e)负责生产作业场所的工作环境治理；
f)负责生产打算治理；
g)负责生产过程的操纵和治理；
h)负责安全标识治理；
i) 负责组织对产品质量的检查和对有争议的不合格品进行评审分析。
j) 负责玻璃酒瓶生产过程的操纵治理；
k) 确定潜在的隐患或紧急情形，并制定应急措施，定期组织消防学习和演练，预防或减少可能产生的安全问题；
l) 参与公司事故和紧急情形的调查和处理；
m) 参与对应急措施的评判、检查及修订。
5.5.1.6供储处的职责和权限：
a)负责采购操纵治理
b)负责供方选择、评判和再评判治理；
c)负责供方信息分析；
d)负责顾客财产的治理。
5.5.1.7财务处的职责和权限：
a)负责公司固定资产治理；
b)负责资金治理，确保资金提供；
c)负责财务状况分析，提出改进建议；
d)负责采购产品的防护治理；
e)负责监视、测量装置的采购治理。
5.5.2治理者代表
董事长任命质检部杨思学同志担任治理者代表，治理者代表除了原有担负的职责权限外，还要承担以下职责和权限：
a)确保治理体系所需过程的建立得到实施和连续改进，保持其符合性、充分性
和有效性；
b)定期向董事长报告治理体系的业绩，并提出改进建议，必要时随时报告；
c)确保公司职员提高满足顾客要求的意识，树立以顾客为中心，以遵守法律法
规为行为准则；
d)治理体系有关重大事宜的外部联络。
5.5.3内部沟通
5.5.3.1治理者代表确保建立沟通过程安排，包括会议、板报、告示、通告和安全简报等，确保治理体系的各过程信息畅通。
5.5.3.2公司办负责组织、实施各类交流活动，确保沟通的有效性。