一、新店合同及广告尺寸的存档
1、接合同就相关资料输入电脑存档；
2、所有店铺广告尺寸的收集进行文本、电脑存档。
二、店铺日常用料的配备及发放
1、配备新店开业所需的“日常用品”及“精品道具”；
2、公司现行的“促销通知”及相关“规章制度”；
3、所配货品的“质检报告”、“商品推广设计理念”及“降价通知”。（由生产部、设计部在产
品上市前完成）；
4、店铺“名片”的配发（需收集店铺地址、联系电话等内容交外贸部翻译交采购部印制）；
5、店铺日常运作所需周转的“备用金”；
以上事项须交客服主任或部门经理审核交物流部备料，确保在开张之前发放到店，同时做好相关文件的存档工作。
三、首批货品的配备及发放
直营专员：
商品规划部根据《店铺平面图》结合该店《市场调查表》按基数制定配货单由专员审核确认交物流部备货；
特许专员：
1、根据客户在公司所举办的春、夏、秋、冬产品订货会上所填写的“订货单”填写配货单交商品
规划部复核；
2、物流部根据尾部捡货明细表打出单据，并知会特许专员新货进仓情况，由特许专员与客户沟通
后确认可发货客户明单知会物流部挑单交财务，再由财务根据客户帐上货款确认可发后，通知物流部发货。如货款不够，需由特许专员通知客户汇足所需货款，待财务确定货款到账后，再由特许专员知会物流部挑单发货。
退货文员：
1、发货前需查看档口“存货框”内是否有存留货物在框内，确保即时发出。发货由公司负责安排，
运输方式由联营商、加盟商自定，“出货单”须每箱一单随货附送给各店铺，各店收到货品查点核对后确认出仓单数量。
2、负责监督、抽点物流部所配发货品的总件数及箱数，确认无误由物流部封箱退货文员在箱上加
盖“封箱章”方可以专线或寄货形式发货。
3、退货文员须跟踪寄货店店铺“货运单”，核对有无按要求保价并在司机寄完货物的第二天即负
责向其取回寄货单传真至发货店，在货物寄出七天后即负责在电脑上监察收货店是否收货确认。
一直跟踪到对方收货确认后为止。
四、后期货品的跟踪发放
销售部各专员根据各店的进、销、存帐监查商品规划部每次所配发给各店的货品款式、数量、色码结合店员及销售信息提出合理调配意见及建议。
直营专员：
1、负责监督各店按时将电脑销售资料拨号（特殊情况可用书面传真的形式补货）回公司，由商品
规划部根据各店的实际销量或根据各店传真回公司的补货单，确认交物流部备货。
2、直营专员每天需不定时监察各店的总库存量及库存明细，如发现货品的总库存量不充足或某些
款式的色码不齐全须立即与商品规划部沟通跟进补货；如发现某些店的电脑库存明细出现负数即通知店铺负责人在限期内进行调整。
特许专员：
1、接客户补货单，确认签名后于规定时间交予商品规划部审核签名后，由其于规定时间内将补货
单交物流部备发货。
2、如商品规划部审核所补货品不可补货时，特许专员要及时将补货结果通知客户。
3、如所补货品为公司翻单或调回货品补后不可退，则须知会客户，待协商一致后，再通知物流部
进行补货，并由物流部在补货单上注明“不退货”字样给财务，由财务依据降价通知进行核算后通知物流部安排发货。否则通知物流部取消补货单。
五、新款头板的配发：
特许专员：
根据商品规划部制定的头板通知（可发放款式、色码、数量、出货时间）与客户沟通配发数量交商品规划部部审核，然后交物流部配、发货。头板发出七天后跟进头板信息反馈：
1 、如头板较好需订货，则将订货单交商品规划部审核再交物流部备、发货；
2、如头板一般不订货，则收集滞销原因交商品规划部总结交设计部；
六、调、换货：
所发货品的色、码不适应当地气候或当地消费需求调回总部转发其它店铺调换所需色、码。1、销售部各专员需不定期的通过销售数据或信息反馈监控各店货品的销量。当产品发到店铺，超
于7天无销出一件时，若店内的部分货品不应季或不适合当地的消费市场成为滞销品时；当有顾客在店铺订货，而该店铺以及公司主仓无货时；若该产品主仓与部分店铺的库存出现断色断码情况下须由直营专员及时与相关店铺销售人员、商品规划部、物流部沟通确认，由商品规划部根据库存结合实际销售情况做出分析安排调配给销量较好店销售；
2、货品调回公司后，由物流部将店铺所需色、码的货品备好打出货明细单交财务确认发货；
3、退货员清点退回货品核查无误后，打退货单交财务确认补款。
七、滞销退货处理
1、接退货单检查清晰无误后交财务部在二日内审核确认，由特许专员安排通知。
A、如财务确认可退，则由特许专员通知客户在三日内（以货运单日期为准）退回，同时将退货
货运单传真回公司；
B、如财务通知超率不可退，则及时知会客户进行调整至财务确认可退后退回；
2、特许专员将退货单复印三份传交财务部存档（原件）、商品规划部（安排分货）、退货处理部在
退货回司后2日内完成清点打单交财务确认补款工作，5天内完成货品质检结果。
八、异常退货的处理
1、店铺所收到货品如有异常（如：混色、混码、混款、多件及少件、挂错吊牌、脏、烂等）首先
知会物流部沟通及时处理，经查询处理不到任何结果可交于客服主任或部门经理协助处理。
2、根据清点结果与店长沟通解决：
A、混色、码：要求店长按物流部所打单号作库存调整，退货混色、码一次、两次者电话沟通
口头批评，三次以上及退货经常出现混乱者给予书面警告函或视情节轻重予以适当的处罚；
B、混款：要求店长打印混款调整单据，退货混款、第一、第二次可用电话沟通、第三次可根
据情节轻重予以书面警告或罚款处理；
C、多、少件：多件的要求店长打退货单、少件的要求物流部打调整进货单。此类情况务必要
予以处罚；
3、每周二14：30前统计上周《进货异常明细表》、《一周质量问题反馈表》交客服主任、部门经
理审阅。
九、返工货品的跟踪
店铺货品出现质量问题时，可先知会退货文员，并将质量问题衣服贴上返工标签纸附上须返工原因包装整齐退回公司；
退货文员——退货处理部收到有质量问题产品后与物流部共同查清原因（次纱、抽纱、扣子拉链坏、扭骨等）并在一日内作出裁定知会销售部专员，由销售部专员书面知会店铺。
1、如属公司原因：
A、直营：直接与物流部同登记返工明细，根据返工日期表跟踪返回；
B、特许：将需返工货品在一日内给予退货不计退货率处理；
2、如属店铺原因：
由物流部与生产部审定返工费用与店铺负责人沟通同意扣款后给予返工，并在规定周期内返好后返回，交财务部给予扣款，否则直接返回店铺；
十、日常用料的发放
1、各类日用物料的发放：
各自营店在每月2号前将《每月日用物料库存明细表》传真至销售部，由直营专员根据各店统计的上月各类物料结存数，参照《店铺日用品汇总表》中的各类物料发放数量再在4号前制作物料发放表格，待客服主任确认后交物流部主任签名确认，并跟踪在8号前发放到各专卖
店。联营店的物料不定期发放。（A类物料一个月发放一次；B类物料两个月发放一次；C类物料三个月发放一次。）
2、销售、促销胶袋的发放：
发放胶袋需根据每店上个月的实际销售件数，再参照各店每月2号统计传回公司的上个月胶袋库存数量，在每月5号前制作成胶袋发放表格，请客服主任签名确认后交物流部主任确认，并跟踪在每月的15号前发放到专卖店。
十一、广告画的跟踪发放
1、形象广告：
在货品换季或不定期的向专专卖店推出新货品时，由销售部各专员根据商品规划部提供的形象推广画的制作内容开单给品牌推广部制作广告，并负责跟踪发放到店铺。
2、促销广告：
凡接到促销通知，销售部各专员均要根据促销内容提供各店的促销广告画制作项目及数量给品牌推广部，并要求其在限期内完成广告制作，销售部各专员须确保在活动开始前将促销广告画跟踪、发放到各店铺。
A)、户外广告：
凡属在店外张贴、悬挂的大型户外广告画，须选用颜色比较亮丽的画面作形象推广，此画一年只需更换两次，分别在每年的3月及9月份统一更换。
十二、礼品的发放
礼品的种类（神秘礼物、生日礼物、促销赠品）
1、VIP卡的申领、发放与建档
当顾客一次性消费达到680元或三个月内累积1680元即可申VIP银卡一张，由店务人员指导顾客填写《狐仙服饰有限公司贵宾卡申请表》后，再将申请表连同所消费的电脑小票一起随货带回或寄回公司交电脑部负责审核并给予办理。由电脑部负责将VIP卡寄发给顾客，同时将VIP顾客的详细资料转交给销售部，由销售部负责将申领资料存档，并建立起一份完整的《VIP 客户资料》。此档案中必须要注明顾客的姓名、出生日期、会员级别、联系电话及详细住址等所能掌握的所有详尽的资料。（关于VIP客户升级换卡程序如申领VIP卡的程序相同。）
2、神秘礼物的申领及发放
当顾客在狐仙各连锁专卖店三个月内累计消费达到999元即可获赠神秘礼物一份。首先由店务员协助顾客详细填写完成《礼品派送登记表》后，连同积累的电脑小票一起随专线车带回或以传真的方式传送回销售部，由销售部专员负责审核确认无误后即开单发送给申领的店铺，并要电话监督是否及时赠送给顾客。此申领资料需保留一个月。
3、终端销售人员（包括联营、特许商）及客户的生日贺卡、礼物的发放
在每月底的二十八号前即查阅所有的终端销售员及终端客户资料，统计出所有在下个月过生日的人员，按资料给每人填写一张生日贺卡，并负责寄发生日礼物。终端销售人员的生日贺
卡及礼物一般随专线车送到店里，寄货店随货寄送到店。终端顾客的生日贺卡及礼物发送方式与上相同，发到店铺后由店务员负责打电话通知顾客在方便之时前来领取，但销售部各专员须电话跟踪查询顾客是否及时收到。
十三、VIP客户的维护
售后服务是为了维护购买公司产品的消费者的合法权益及增强消费者对狐仙产品的信心。
1、给予客户VIP的价格优惠；
2、产品购买一个星期内属正常穿着、存放、洗涤情况下，出现质量在无法返修的情况下，可退回
货品，消费者凭发票可更换同等价位的新产品一件，不可退；
3、在新款上市及促销活动进通过电话、邮递、手机短信等途径预先通知VIP客户；
4、在节假日及客户生日赠送礼物，予以问候；
5、提供最优质周到的人性化服务；
6、超出一般客户服务，尽量满足客户的期望和要求。
十四、开发增值税票：
1、负责核对各商场专柜每月的销售、扣点及相关费用扣款，根据店长提供的数据及查阅合同签定
的相关条款再参照电脑上的实际销售额进行核实，确认无误后交财务部开税票。
2、在接到财务部开出的税票后，在第一时间内用邮政速递（如果时间允许的话，可交等专线车司
机随货品一同至店铺）的方式发至相应店铺，并且电话知会专卖店相关负责人（此工作一般要求在三天内完成）。
十五、未按时到款的追踪：
直营专员：
1、由财务部统计未能按时到帐的各店铺货款，然后由销售部各专员负责追踪未到款客户或商场，
直到将未到的货款追踪到帐为止。
2、如有没按时存营业款的联营店铺（由财务部负责监督、通知），本部则要负责与联营商沟通并要
联营商在限期内将货款存入公司帐户上。
特许专员：
1、特许专员每月需查看客户账面所剩货款，如果余款在5000元以下则根据此客户下批发货的预计
金额来定，如下批货的货款金额超过5000元则要通知客户提前汇出所需款，以便下次能即时发货，并要求财务开汇款收据发给客户。
十六、报表的管理：
1、每日销售情报表（电脑前台报表）
2、每周销售分析报告
3、不成功交易分析表
4、一周质量问题反馈表
5、进货异常反馈表
6、每月日用物料库存明细表
7、店铺日用品汇总表
8、专卖店每月费用支出明细
9、神秘礼物申领档案表（专卖店用）
10、贵宾卡申请表
11、VIP客户资料表
12、礼品派送登记表
十七、报表的跟踪处理
1、不成功交易分析表的统计与跟踪
要求各专卖店每天按照实际销售情况如实的填写《不成功交易分析表》，该表在每周一的下午两点钟之前传回销售部，由销售部各专员收集齐全后在当天下午即交商品规划部。由商品规划部先负责审核并查明每款失单的原因后在周二下午上班之前交销售部，再由销售部专员汇总统计所有新、旧款失单的原因，若因专卖店库存不准而统计错误则要对该店负责人进行处罚；
如因商品规划部补货不及时而造成的失单，则要知会该部经理要对相关跟踪人进行处罚。
2、每周销售分析报告的跟踪、处理
此表通过前台报表在每周一传回公司，由直营专员负责追踪，同时负责在当天跟踪处理完各店铺通过该表所反馈的问题。
3、查看各店前、后台并跟踪处理所反馈的问题（每日销售情报表）
每天负责查看各专卖店拨号传回的电脑前台《每日销售情报表》及后台销售数据，跟踪解决各店前台情报表上所反馈的问题，同时负责对照各店的前、后台销售数据，如有差异需同店长沟通更正。若前台反馈要求补发衣服上的饰物，如：珠片、扣子、钻石等，由销售部各专员统计汇总交退货文员负责补发。
十八、商品盘点
1、各自营店每天交接班时自行抽盘5个款左右，并核对结款后进销存帐。
2、各店须每月进行一次盘点，并将盘点结果通知公司以便进行下一步调配计划的制订。
十九、审核专卖店每月的费用支出报销单
各自营、批发店会在每月31号前将上月的《专卖店月费用支出明细》传递回销售部报销，由直营专员按照相关的报销标准核对各店所要报销的每张费用单据，若发现所报销的金额与单据不相符则要与店长沟通查明情况，全部审核确认无误后交客服主任、部门经理审核，由主任负责登记后再交财务审计部审批、报销。
二十、文件的拟发
1、接到公司相关部门传发给本部门针对店铺的各类通知、文件，均要根据其文件内容重新拟定、
编写一份内容详尽、完整的直接针对各相关店铺的通知，此通知须按照本部门统一的编号编写传发，针对单个店铺或部分店铺的通知文件可用书面知会的形式传发，无须使用文件编号。2、部门内部对专卖店提出一些相关的要求及约束或实施一些相关规定，需用书面知会或通知的形
式告知给各店铺，则要根据内部己明确通过的事项编写出一份内容完整、意思明确的告知函传发给各店铺。（相关的重要事项需要求店铺负责人在规定的时间内签名确认回传。）
二十一、合同即将到期的处理
1、合同到期三个月前,需先查证以下项目,确定是否有继续经营的必要：
A、分析该店目前的经营状况；
B、了解货品的款式、价位、风格是否适合当地的消费市场；
C、考查周边市场是否有利于该店的长远发展。
2、若货品不适合当地的消费市场或该市场没有发展前景，则要做出以下撤场准备工作：
a)向营销总监汇报并递交撤场建议书；
b)接到营销总监同意撤场指令，安排并通知相关部门作好撤场准备。
3、场中店撤场准备工作：
A、向营销总监汇报并递交撤场建议书；
B、接到营销总监同意撤场的指令，向所属商场的相关部门递交撤柜申请；
C、经商场批示同意撤场后，在撤场前一个星期通知相关部门做好撤场准备。
4、如经营较好且双方有意继续合作则需做出以下续约准备工作：
A、向营销总监汇报并提出续约建议；
B、接到营销总监同意续约的指令，了解最新合作方案；
C、洽谈、签订续约合同，安排并通知相关部门作好存档及相关工作；
二十二、终止合同撤场程序
A、接营销总监签批的合同终止报告通知，分别通知财务及客户；
B、要求客户退回带有公司标志的物件（授权书、门头LOGO、狐仙公司营运手册、营业执照等
相关证件、合同书、合同保证金收据）等；
C、由直营专员与物流部、店铺负责人清点所退回的标志物件，列出明细单，三方确认签名，此
单一式三份，一份交店铺负责人，一份交物流部、一份销售部存档；
D、要求财务部在规定期限内结清货款，并向公司申请要求批准在合约规定的时间内返还保证
金及相关款项。
招 商 加 盟 手 册 为规范公司加盟政策及市场运营管理，美视公司特制定此加盟手册。所有申请加盟商家务必认真阅读此手册，并遵照具体规范流程申请加盟。 前言 ――――可观的市场前景―――― 近20年——我国的视保健业产值从1亿发展至近1000亿，近10年——价格年增长率达30%，据了解未来5年中国市场对中高档的产品需求必将迅速增长；
产业规模0.5亿元近100亿元预计将超过1000亿 ――――视保健市场多元化是发展的必然趋势―――― 目前市场体系日趋完善，国内市场从无序到有序，形成了产、供、销三级完善的市场，为消费者购买提供了一个正规的渠道。出现了一批成熟的、有特色的生产基地与交易环境， 其中具代表性的有山西的太原、大同以及河北的邢台，另外苏州、扬州、上海、北京这些 传统的城市也正在兴建。市场上基本形成了一个以品牌为主，以大中型综合商场、专卖店 为主要销售渠道的市场雏形。 ――――美视科技，您的第一选择―――― 美视美视科技有限公司诚意敬献，公司总部位于北京中央商务区财富大厦。 美视系列由出生于视保健世家专业从事视保健事业近十年，享有“投资金手”美誉的 xx先生带顶尖的专家和设计加工大师团队打造，所用原材料均来自国外。产品设计加工技 术在业内首屈一指，产品精品荟萃、种类齐全、款式新颖、数量繁多，全部经由国家检测 中心和省、市检测部门检测鉴定，并配有相应的鉴定证书。 2010年初始，““美视””系列旗舰店落户首都北京，深圳、广州、上海等分店也即将 开张。在此我们诚挚的邀请您加盟我们的品牌，共同分享中国视保健行业发展的盛宴，加 盟模式：整店输出、全程服务、品牌共享、管理分离。 在市场竞争日趋激烈的21世纪，在广大代理商、经销商、加盟商的经营、消费心理日 益成熟的今天，”美视”，专注企业文化的建设和沉淀，注重"产品+文化+时尚"带来的无穷魅力。拥有从加工、设计、销售顶级的一体化流程管理，拥有时尚高贵的整体终端管理 系统、形象系统，拥有最科学、前端实用的店面管理制度与服务体制，您选择我们一起发展，从头到尾，绝对是明智之举！ 第一篇投资可行性分析 一、准确定位（目标市场与细分市场） 一直以来，视保健行业就深受消费者爱好者追捧，尤其是高端产品。由于其技术性较强，高端视保健产品作为一种国际上研发和投资的重要领域，近年来的市场行情稳步上升，备 受投资机构、投资者的关注和追捧。金融危机虽使生产渐趋冷清，但多年来一直处于“牛市”的高端视保健却并未受其影响，14年高端视保健市场依然上演了整体涨幅超过20%的“疯狂”行情，这正说明视保健市场的潜力及良好的投资前景。
市场部工作流程（草案） 目录 一、总流程 二、部分步骤流程 三、业务人员行动管理流程
招商中心工作流程（草案） 一、总流程 说明： 1、 各步骤之间都有信息反馈逆流到上一步骤。 2、 各步骤流程详见下页。 3、 本流程需经总经理、财务总监、招商中心联合审核，确认无误后方可生效。 4、 流程中的职位和人员以公司实际组织架构中的职位和人员为准，可更改。 市场推广计划 客户信息反馈 市场调研计划 市场推广策划 促销计划、实施 销售计划、实施 开展市场调研 解决客户问题 市场信息
二、部分步骤流程 流程名称：调研计划制定审批流程 提出修改意见 ② 制订调研计划 呈报 审核 ① ② ① 要求审核 ② 签准 预算分析 ① ① 签署意见 流程说明： 1、 年度、月度、重大专项调研计划，呈报总经理审核。 2、 一般常规调研计划由业务经理批准直接进入市场调研流程。 3、 重大专项调研计划按调研立项流程执行,由财务中心进行预算分析。 业务经理 市场总监 财务总监 市场总监 业务经理 市场调研 程序
命令 传达指示 ① ① 拟出实施方案 ① 布置工作 ② 记录 呈报 分析研究 整理资料 组织调查 ④ ③ ② ① ① 进一步分析研究 写作 ② 形成立项报告 组织安排财务分析 转交 研究 ① ② ① 可行性分析报告 ② 写作 呈报 ③ 立项审批 呈报 审核 ① ② ① 流程说明： 1、 公司总经理提出或各部门经理申请经公司总经理同意后提出。 2、 公司总经理交市场总监拟定方案，包括调研方向、重要内容和注意事项。安排业务经理命令调研主管 组织调查。 3、 调查结果形成立项报告转交财务总监进行财务分析，最后形成项目可行性分析报告。 4、 项目可行性分析报告由市场总监审核后呈报公司总经理进行立项审批，审批后进入市场调研流程。 总经理 市场总监 业务经理 调研主管 业务经理 财务总监 业务经理 市场总监 总经理 市场调研 程序
店长每日工作流程 店长是公司在当地营业店的代表人，代表了公司的整体形象，是公司营业店的代表，你必须站在公司的立场上，强化管理，达到公司销售目标。店长所管理的门店，必须做到达成公司制定的销售目标、各项营运管理要求才能证明店长的价值。而在实现目标的过程中，店长的管理能力、处理突发事件的能力、是否能够以身作则、是否严格按照公司的要求和规章流程做好每一件事情、处理好每一个问题，将是极其重要的。店长不但要发挥自己的才能，还要负责管理、监督其他员工，帮助每一个员工都能发挥才能，同时店长必须用自己的行动、思想来影响员工，而不是让员工影响你的判断和思维。 店长的能力将直接影响门店的整体形象与销售业绩。 店长需明确细节决定一切，态度决定一切。 一、店长管理权限 1、人员的管理（培训、奖惩、员工间关系）： 出勤的管理：严禁员工未提前通知主管人员即迟到、早退，员工需严格遵守公司各项规章纪律； 服务的管理：以优质的服务吸引回头客； 工作效率管理：不断提高每个员工的工作速度和工作的质量； 对不合格员工的管理：一般分两种情况：对不合格的员工进行再培训，对无药可救的员工进行辞退工作。 店长需让员工明白团队合作的重要性，让员工感受到自己是这个团队中不可缺少的一员，以此来调动员工的积极性。店长需维持员工之间融洽的工作及相处气氛。定期召开小组列会，让员工清楚总部的
方针及自己的工作计划安排。分析总结门店的营业状况，调动员工努力实现计划目标。店长需分析门店繁忙及非繁忙时间，合理分工、安排、必要的调动、吃饭、休息等，适当的调配员工，公平的管理员工。店长注意员工的精神状态和工作情况，以便提出改进意见并以身作则。对新进员工安排熟练的人员去培训、指导，保持店人际关系的良好，避免新进店员被冷落。听取员工的意见，及时改进自己的工作方式及方法，提高效率。 2、缺货的管理 缺货是造成营业额无法提升的直接原因，所以，在下订单时，必须考虑营业的具体情况并考虑供应商及配货中心的实际送货能力，送货时间间隔，及季节性因素加上提前量。店长需每日检查商品是否缺货，并检查订货、到货情况。 3、损耗及成本控制的管理 损耗分为部损耗和外部损耗 店长必须明白损耗对于盈利的影响是极其严重的，在门店的经营中，每损耗一毛钱，就必须多卖出更多的商品才能弥补损失，所以控制损耗，就是在增加盈利。 A：部损耗 营业店主要以收取现金为主，如果在收银的环节上，由于人为的因素而造成损耗，将直接影响你所管理店面的营业额，其中最大的人为因素是偷窃现金或更为隐蔽的盗窃公司财物。 当员工发生下列情况时，店长应提高警觉，观察店员是否有损耗动机：
商业招商工作流程 目录 一、准备阶段 (1) 二、来访推介招租阶段 (1) 三、意向签约阶段 (2) 四、正式签约阶段 (3) 五、商户装修入驻阶段（由物业公司制定详细的管理规定，主要负责，商业管理部予以配合） (3) 六、商户退租流程 (4) 一、准备阶段 1.明确项目定位及招商绩效，公司审批的各阶段，招商政策方案（租金价格、招商优惠期等），明确商业物业服务内容及物业费用标准等。 2.平面图，包括项目规划图、商铺户型图 3.商铺面积表，招商出租表 4招商道具，包括宣传单页，招商手册，手提袋等，可方便客户带走的。 5计算器、名片、纸、笔 6掌握项目的基本情况及周边环境，熟悉《招商口径》等招商资料 7学习基本商务礼仪 二、来访推介招租阶段 1.接待当客户来访时，招商人员应脸带微笑主动上前问好，请教客户姓名及需要什么帮助。 2.介绍指引客户到沙盘区，介绍外围情况，现在所处的位置，方向方位，周边配套等。 3.填写来《来访登记表》当客户有意洽谈时，引领客户到洽谈区，并填写《来
访登记表》介绍商铺的基本情况，面积，租金，优惠政策，商街定位，同时了解客户的需求及想法。 4.现场介绍引领客户到现场看铺，并带好商铺钥匙，资料夹（户型图、商铺面积表）结合商铺的现况和周边特征，按照客户的经营业态，应全面的介绍商铺情况，包括交房时间、交房标准，水电暖、物业费、《物业服务标准和制度》等。 5.洽谈再次到洽谈区，桌面应放好平面图、招商手册、计算器等物品，询问客户对项目商铺的印象，充分了解客户的经营能力，租期，投入情况等等，在两位以上的来访客户中，应分辨出决策人。 6.完善《来访登记表》填写客户《来访登记表》，主要为客户的联系方式，经营项目，客户对商铺的需求，未成交的原因等等。 根据客户的意向分为四种： 1.无意向，但可以长期跟进，形成合作 2.有意向，可直接签合同 3.有意向，但需要跟进做进一步说明 4.有意向，但品质差，只可保留 并结合客户分类等级： A类：全国连锁性质以上成熟品牌商户 B类：地区性质本地成熟品牌商户和经营的连锁商户 C类：有经营经验有一定实力的自营品牌商户和经营的连锁商户 D类：初始经营刚刚起步的商户和准备加盟的连锁商户 7.工作总结在每天或每周有主管招开工作会议，根据《来访登记表》检查招商情况，并采取相应措施。 三、意向签约阶段 1.上报《签约意向协议书》当客户有意签约，双方达成初步意向时，应明确客户的经营项目、意向位置、租金政策等信息，填写《签约意向协议书》，并上报部门负责人，待部门负责人审核。 2.交纳保证金和客服监管引领客户携带《签约意向协议书》到客户服务部
1.前期电话沟通（业务部） 电话简单沟通（包括客户基本信息、客户了解渠道、客户意向、雪乐山企业文化、项目情况等） 加盟商摸底（包括企业介绍、个人情况、对当地市场的了解程度、资金情况、个人意向调查等） 2.加盟意向协议（业务部） 总部邀约（参观各直营店运营管理、介绍门店运营模式、基本加盟制度、加盟意向、介绍加盟流程等） 签订协议（包括确定加盟方式、筹店准备工作计划、雪乐山品牌、相关法律条款、甲乙双方义务、缴纳保证金等） 3.筹店选址阶段（选址部） 选址评估报告（根据客户选定的几个意向店址，结合周边资源、客户自有资源、店面租金、场地大小等因素做出综合评估结果）店面装修设计图（根据雪乐山统一设计风格找设计公司做出设计图） 4.加盟正式合同（业务部） 加盟方案确定 合同（雪乐山品牌管理制度和相关奖惩条款、双方责任义务、违约条款、加盟方案等） 5.店内人员培训记录（师训部）
业务人员（店长及CC岗位职责、业务推广方法、销售话术、课程体系规范、考核制度等） 行政人员（日常行政工作、客户登记、活动登记、排课登记等）教练培训（按天按阶段指导测试，培训教练基本教学原则和方法，培训完成发放雪乐山教练合格证） 后期人员调整（新入职人员相关培训工作） 6.后期变动及门店业绩月报（运营部） 开业活动（店内活动准备、海报设计、活动设计、开业前期其他准备工作、渠道经理开业扶持等） 店内人员及运营调整（渠道经理需根据调整内容分析原因，及时跟店内保持良好沟通，解决店内存在的问题，向上级汇报并计入档案中） 门店月度、季度、年度业绩汇总（根据店内销售业绩，及时制定调整运营方案，协助门店实现业绩提升，将具体数据记录进档案并保证雪乐山利益得到保障）
晋淮汽车销售有限公司市场部工作职责及工作流程 一、市场部岗位职责 1、市场部的工作范围、主要职责 2、个人的岗位职责 二、市场部工作流程 1、部门内的工作流程 2、与其它部门的合作流程 3、对外工作流程 三、工作评价 1、绩效考核表 2、工作评价 一、市场部工作职责 1、市场部工作范围及主要职责 市场部的主要工作是经营品牌和公司自身的推广、公关以及市场占有率的提升等，最终体现在销售量和售后进场台次的提升。所以市场部的目的是为销售和售后服务的从这个基本点出发，市场部的工作范围和和职责如下： 1）媒体广告的发布及效果监测 2）市场推广活动的开展 3）促销物料及各种制作品管理 4）网站、论坛及其它网上平台的维护管理 5）与厂家。交易市场等上下游关系的维护
6）媒体关系的维护以及危机公关等 7）市场动态信息的搜集整理和分析 2、个人的岗位职责 A市场总监 带领市场部完成品牌推广工作，包括所经营的产品品牌和本4S店的品牌，增加本店的知名度和美誉度工作，促进销量提升和售后服务进厂台次的提升；提供附加服务，体现服务优势。 1）制定并执行广告发布计划 2）制定并执行市场活动计划 3）本店店头布置 4）店头活动策划与执行 5）对发布的广告及开展的市场活动进行效果评估，并进行改进6）宣传品设计制作 7）配合厂家广告发布及市场活动执行 8）根据厂家政策争取广告支持费用 9）市场信息收集整理分析 10）设计并提供给客户附加服务内容 11）作为公司对媒体的发言人，增进公司于外界的沟通与公关工作B市场经理 ——企划 1）制定区域市场活动预算，并合理控制预算花费 2）执行所代理品牌的促销计划的实施管理
鲜锦汇日常工作流程（门店篇） 一、销售人员每天8:45到岗后： 1)检查室内设施、设备、商品、备品完整性； 2)与前一晚的检查人员登记记录做比较并登记记录早间检查结果； 3)人员分区域清洁室内卫生并做记录； 4)准备招待顾客所用的饮品，并清洁杯具、归置妥当； 5)将预售商品及展板、传单归置妥当； 二、营业时间： 1)门店销售在无顾客的时候必须有1-2人在店门口担当迎宾，待有 顾客上门时陪同顾客进入店内进行销售并全程做到礼貌服务； 2)坚决杜绝“挑客、怠客、拒客”的情况发生； 3)在顾客挑选心仪的商品时，可同时推荐会员制餐饮服务； 4)顾客购买商品，销售人员引领顾客至收银台付款，顾客付款同时 销售人员需将顾客所购商品包装好并附上鲜锦汇传单、彩页，并将顾客送至店门口； 5)顾客未购买商品，销售人员仍需礼貌服务，附上鲜锦汇传单、彩 页并将顾客送至店门口；
6)在营业期间，销售人员需做到“三勤”，即“眼勤（观察顾客购买 意向）”、“手勤（随时保持门店卫生）”、“腿勤（要勤快的照顾顾客，让顾客感觉到宾至如归）”； 7)如出现销售人员无法处理、无权处理的事件，需立刻向门店销售 主管或门店经理汇报； 三、午休时间： 1)午休时间为11:30-13:00； 2)午休期间每半小时需有1人在店门口值班； 3)杜绝午休期间的懒散情况，保证积极向上的健康风气； 4)午休结束前需将店内卫生打扫妥当； 四、销售人员每天16:30离岗前： 1.检查室内设施、设备、备品完整性； 2.与早间的检查人员登记记录做比较并登记记录晚间检查结果； 3.盘点贵重商品并登记，与前一晚登记记录及销售记录做比较； 4.人员分区域清洁室内卫生并做记录； 5.清空招待顾客所用的饮品，并清洁杯具、收置妥当； 6.将预售商品及展板、传单收置妥当；
加盟部工作流程 1.前期电话沟通（业务部） 1.1电话简单沟通（包括客户基本信息、客户了解渠道、客户意向、雪乐山企业文化、项目情况等） 1.2加盟商摸底（包括企业介绍、个人情况、对当地市场的了解程度、资金情况、个人意向调查等） 2.加盟意向协议（业务部） 2.1总部邀约（参观各直营店运营管理、介绍门店运营模式、基本加盟制度、加盟意向、介绍加盟流程等） 2.2签订协议（包括确定加盟方式、筹店准备工作计划、雪乐山品牌、相关法律条款、甲乙双方义务、缴纳保证金等） 3.筹店选址阶段（选址部） 3.1选址评估报告（根据客户选定的几个意向店址，结合周边资源、客户自有资源、店面租金、场地大小等因素做出综合评估结果） 3.2店面装修设计图（根据雪乐山统一设计风格找设计公司做出设计图） 4.加盟正式合同（业务部） 4.1加盟方案确定
4.2合同（雪乐山品牌管理制度和相关奖惩条款、双方责任义务、违约条款、加盟方案等） 5.店内人员培训记录（师训部） 5.1业务人员（店长及CC岗位职责、业务推广方法、销售话术、课程体系规范、考核制度等） 5.2行政人员（日常行政工作、客户登记、活动登记、排课登记等） 5.3教练培训（按天按阶段指导测试，培训教练基本教学原则和方法，培训完成发放雪乐山教练合格证） 5.4后期人员调整（新入职人员相关培训工作） 6.后期变动及门店业绩月报（运营部） 6.1 开业活动（店内活动准备、海报设计、活动设计、开业前期其他准备工作、渠道经理开业扶持等） 6.2店内人员及运营调整（渠道经理需根据调整内容分析原因，及时跟店内保持良好沟通，解决店内存在的问题，向上级汇报并计入档案中） 6.3门店月度、季度、年度业绩汇总（根据店内销售业绩，及时制定调整运营方案，协助门店实现业绩提升，将具体数据记录进档案并保证雪乐山利益得到保障）
百度文库 市场部工作流程
百度文库 、市场部项目提报工作流程图
百度文库 、市场部项目拓展工作项目流程图
二、市场部研展工作细则（草案） 一）全程策略流程中的位置 市场部开发工作市场部研展工作市场部信息管理工作 （二）、市场部研展工作主要内容 1．协助市场部开发人员确定某项目是否需要提案 2．确定提案后，对项目进行市场调研，为策略部与创意设计部进行策划和创意设计提供市场信息及依据 3．进行楼盘普调、区域市场分析、专题研究、消费者调查、开发商实力调查等 （三）、项目调研 第一阶段： 时间：市场部开发人员得到有关项目信息，确定提案前 重点： 1．协助市场部开发人员了解发展商背景 2．根据项目情况，提供是否提案的意见
第二阶段： 时间：确定提案后，初步市场调研报告出来之前 重点： 1 ．了解发展商对于提案在时间和内容上的要求，制定调研工作计划 2 ．对项目做深入分析，包括地块、景观、交通、周边设施。其中交 通包括： 周边主要公交线路、主要交通道路 3．项目所在宏观、微观区域市场分析。包括区域内商品房建设量、销售量、留存量等数据的汇总及分析 4．有关房地产政策法规的研究 5．相关个案分析。包括：价格、房型、面积、产品形态、小区环境、卖点、销售情况等 6．消费者分析。包括：区域、年龄、收入、消费心态等 7．SWOT分析。包括： 优势、弱势、机会、威胁 8．项目建议。包括： 价位、房型面积、建材、会所、智能化、物业管理等 第三阶段：时间：初步市调报告出来后，正式市调报告出来之前重点：1．与策略部、创意设计部人员沟通，听取意见 2．对初步报告修正，提交正式报告 四）、给市场开发部信息支持 1．发展商的有关信息 2．调研时标地获得信息 3．从媒体广告中得到信息 4．各种房展会上获得有关信息
第一篇市场部工作概述 一、市场部的工作目标 1.总体目标 结合公司的经营战略和营销目标，为市场战略的实施提供有力的支持，为达成营销目标奠定基础。 2.目标分解 （1）为营销战略及战术的制定提供支持：通过市场调研与分析，为营销战略及战术的制定提供智力支持。 （2）提高品牌知名度，形成品牌美誉度与忠诚度。 通过营销策划与市场推广，提高品牌知名度，逐步形成品牌美誉度及忠诚度，为实现营销目标提供支持。 二、市场部的职能、权力与职责 1.市场部的职能与权力 （1）有权参与公司经营战略的研讨过程 （2）有权参与国营销战略的论证、制定过程 （3）通过市场调研与分析，为营销战略与战术的制定提供建设性意见 （4）维护企业与品牌形象，一切市场推广活动以企业及品牌形象为核心 （5）有权参与年度、季度、月度营销计划的制度，并提出意见和建设性建议 （6）开展部工作的自主权 （7）有对破坏公司市场形象的行为提请处罚的权力 （8）有考核销售人员的参与权 （9）有对部员工违规行为进行处罚的权力 （10）有对对部员工考核的权力 （11）有部员工雇用、解聘的建议权 （12）有要求相关部门配合相关工作的权力 （13）有对影响市场部工作的其他人员提请处罚的权力 （14）有权参与产品开发战略的制定 2.市场部的职责 （1）市场调研的策划与实施：包括市场环境调查、消费者心理行为调查，销售渠道调查、竞争对手调查、产品调查、营销模式调查等 （2）通过市场调研，进行市场分析，对产品定位与定价提供建议，并对市场及消费趋势进行预测，对公司新产品开发提供市场资料 （3）在营销目标的指引下，进行营销策划和品牌推广的策划，包括宣传、公关、渠道、会议等活动的策划与实施 （4）建立竞争对手信息库，对竞争对手进行分析与监控 （5）其他相关职责 三、市场部组织管理 1.工作目标
店铺日常工作流程 营业流程分为：营业前、营业中、营业后三个部分。 一、营业前 营业前是指正常营业前30分钟内所做的一切准备工作。 （一）、作业流程| 门窗的安全与各种设备的启动——签到——查看昨晚交接班本，清晰今日的工作目标及重点——做好店铺清洁卫生工作——常用物料的检查 （二）、作业标准 1、门窗的安全与各种设备的启动： 1）检查门、锁、橱窗等保安设施。 2）开启店铺内电源及照明开关（正式营业前只可开基本照明光源，正是营业后打开所有的）：●检查消防设备；要求正常运转。 ●开启电脑；同步数据；如有问题及时与公司电脑部联系。 ●开启音响设备；要求播放公司规定的音乐CD。 2、查看昨晚交接班本，清晰今日的工作目标及重点： 1）安排人手分区清点货场及仓库货品数量，如有异议需立即与昨晚当班的负责人联系。2）根据卖场货品的陈列作补充与熨烫整理准备。 3）召开店铺早会，回顾昨天的销售，明确今天的销售目标。 4）安排店铺人员的分工及站位。 5）由当班负责人安排，站位分别包括：前场的A区，中场的B区及后场的C区；每人可轮流站位，但如需离开岗位请知会同事，并由同事自动替代。 6）专卖店：清点现金及备用款。 3、做好店铺清洁及卫生 1）卖场 ●用地拖清理地面；要求：从外到内，从左到右。地板明亮，有光泽，无杂物、尘埃、油 污。 ●用抹布清洁各种宣传海报、POP；要求：先橱窗后货场。明亮、无指纹、无胶贴痕迹。 ●用抹布清洁货架，要求：从外到内，从左到右，先层板后挂通。 ●用干抹布清洁电灯、射灯；要求：无灰尘、无损；特别注意安全措施。(如有损坏,需 通知工程部维修), 2）收银台 ●整理台面，清理抽屉；要求：无灰尘、指纹、污迹、杂物及任何私人用品。 ●清洁电脑、打印机、电话、传真机；要求：无灰尘、无损坏、无污迹。
招商人员工作流程 只有经过实际的市场调研、确立精准的市场定位、不断完善招商资源，来制定出科学合理的招商方案，招商工作流程在此基础上开展执行，才能取得事半功倍的效果，为招商工作的有序进行起到积极地推动作用。 一、招商人员每日工作流程 1、早上八点进行班前会，由分管副总或招商经理布置当天的工作任务。 2、会后用半个小时对正在进行的招商项目资料（包括项目简介、具体优势、租售价格、优惠政策、项目进展情况等）仔细整理一遍。 3、外出招商或留守公司进行接待和电话招商，做好工作记录。 4、下午五点进行班后会，汇报当天工作情况，指出工作中存在的问题，提出对招商工作的建议。 二、来电接听流程 1、如无特殊情况，要在电话铃响三声内接听电话，态度和蔼、语言亲切，并讲普通话：“您好，****（企业名称）。” 2、如需其他同事接听，应对客户说：“请稍等，我请他过来接听您的电话”；如同事不在，应礼貌回复：“对不起，他正好不在，您是否需要留下口讯，我替您转告。” 3、认真聆听客户的问题，严格按照项目的统一话术进行回答，对于不清楚的问题，应详细记录，了解清楚后给予回复，并邀请对方来公司面谈；还要记录好来电时间、客户姓名、联系方式、客户需求、来电渠道等内容，以利于后期客户回访及信息转达。 4、通话结束之前，应报出自己的姓名，并再次表达希望客户来公司面谈的愿望：“欢迎您来****（企业名称），对我们的项目实地考察。” 5、通话要结束时，应礼貌的向客户道谢：“再见，感谢您的来电”，等客户挂机后再行挂机，并及时整理归纳客户来电信息。 6、2-3日内应及时给来电客户进行电话回访，要通过客户的来电或主动回访，以促成客户来公司做更深一步的面谈，面对面的沟通方式仍是招商中最直观有效的方式。 三、现场接待流程 1、在接待来访客户时，应面带微笑，举止得体，落落大方，吐字清晰，声音平和，语速适中，语言明确，并把笔、纸、名片等所用物品备齐。 2、客户表明来意，应立即起身相迎并表示：“欢迎来****（企业名称），您打电话联系过吗？您是通过什么途径知道****（企业名称）招商的？以前来过吗？谁接待的您？”，通过询问加以确认，避免发生撞单现象。 3、引领客户至洽谈区，及时为客户端茶倒水，并双手递送名片：“我叫***，这是我的名片，很高兴为您服务！”，可向客户索取联系方式，然后开始交谈以了解客户的需求，为客户详细介绍项目的情况及优势，并可带客户到项目现场进行参观。 4、当客户不止一个人来时，要通过交谈和观察注意区分其中的决策者，把握他们相互间的关系，有的放矢，重点公关。 5、对客户的问询应圆满回答，若遇自己不清楚或不知道的事，应查找有关资料或请示部门主管，尽量答复客户。回答问题要负责任，不能随意对客户做出承诺，不能模棱两可，胡乱作答。 6、涉及到原则性或较敏感的问题，态度要明确，但说话方式要婉转灵活，既保证公司的利益，又要维护客户的自尊心。切忌使用质问式、怀疑式、命令式、顶撞式的说话方式，杜绝蔑视、嘲笑、斗气等语言，要用商量、解释的说话方式，如“您看这样好不好？***”、“这种情况，公司规定是这样的***”，耐心讲解，以利于做通客户的工作。 7、与客户交谈时，如遇特殊情况必须离开一会儿，应向客户表示：“对不起，请您稍等一下”或先让其他同事帮忙接待，忙完回来时要表示歉意。 8、与客户交谈时，如遇其他客户来访，应点头示意打招呼，或请新来客户稍候，不能视而不见，无所表示，而冷落新来客户；同时在允许的情况下，尽快结束谈话，招呼新来客户；
门店日常接待管理流程 1范围 本程序适用于商品公司建材商行、国贸电器日常接待事务的处理，公司建材商行、国贸电器部门及人员必须遵守此程序。 2目的 本程序的目的是为了规范门店日常接待的工作标准，维护公司形象，提升客户满意度。 3 职责 商品公司建材商行、国贸电器营业员、收银员负责门店日常接待工作。 商品公司建材商行店长、国贸电器领班、品牌管理员负责门店日常接待的监管工作。 4 流程图 5门店日常接待工作流程 、到达岗位后的工作标准。 5.1.1、员工提前10分钟到达岗位，到岗后首先检查自己的仪容仪表和个人的卫生状况，通过打卡后，才能够正常进入岗位工作。 5.1.2、具体内容与标准 5.1.2.1、更换制服。穿着公司要求统一的制服，要求制服干净整洁、无明细褶皱。 5.1.2.2、整理头发。要求头发整齐，染浅发或黑发，无碎发遮盖眼睛或眼镜。
5.1.2.3、佩戴工牌。要求工牌统一佩戴在左胸前，正面向外，干净整洁；避免工牌倾斜。 5.1.2.4、检查口腔。要求牙齿清洁、口气清爽。 5.1.2.5、检查手/指甲。要求手清洁，指甲只涂淡色指甲油或无色指甲油，指甲修剪整齐；手避免有污迹，涂艳色指甲油，留长指甲。 、营业前准备工作标准 5.2.1、指门店正常营业前所做的一切准备工作。 5.2.2、具体内容与标准 5.2.2.1、门店清洁。要求一尘不染，无污迹、明亮整洁。 5.2.2.2、商品陈列。保持商品整洁，符合公司陈列标准，数量充足。 5.2.2.3、物料检查。检查营业所需文具是否齐备，数量充足。 5.2.2.4、设施设备检查。检查消防设备，检查门、锁、橱窗等保安设施无损坏，能安全使用。 、营业中的工作标准 5.3.1、指营业时间内的一切作业工作。 5.3.2、具体内容与标准 5.3.2.1、做好销售待机工作。 5.3.2.、确定待机姿势：使自己不容易感觉疲劳，并且举止大方。 5.3.2.、正确的待机位置：站在能够照顾到自己负责的产品区域，并容易与顾客做初步交流的位置为宜。 5.3.2.、待机工作：在待机时间内可以检查展区和商品，整理与补充商品等其他准备工作。 5.3.2.、以顾客为重，一旦有顾客上门，应有“欢迎光临”等用语。 5.3.2.2、门店维护。 5.3.2.、保持商场无杂物、污迹。 5.3.2.、保持商品整洁，符合公司陈列标准。 5.3.2.3、销售服务 5.3.2.、对顾客要保持微笑。 5.3.2.、顾客提出的问题要有问必答。 5.3.2.、向顾客展示商品，介绍商品特点、性能及售后服务等相关事项。 、营业结束时的工作标准 5.4.1、指营业时间结束并离开工作岗位前的一切准备工作，在营业结束前30分钟开展。 5.4.2、具体内容与标准 5.4.2.1、商品盘点及整理。清点商场商品数量并登记；整理商品，将出售商品补回商场，保持商品整洁。 5.4.2.2、现金处理。核对销售数据，要求与电脑数据无误。现金整理，整齐摆放，并上锁。 5.4.2.3、销售数据处理。将销售报表连同销售小票订起来，放置在相应文件袋内。 、离开岗位时的工作标准
招商部管理制度 为了进一步规范公司规划和管理，建立健全的招商部工作流程及工作职责，稳步推进招商部工作进程和相关工作实行程序化、规范化管理。保证招商部工作的进度，提高工作效率，确保投资者得到优质的服务，特制定本制度。 本管理制度所指招商工作包括前期工作（投资商咨询、洽谈、登记），后期工作（投资商签约、项目建设、跟踪、后续服务等）。 一、招商部职责 1、根据公司年度计划，制定本部门年度工作计划与预算。 2、编制、完善、执行部门职责范围内的各项制度与流程。 3、根据公司的发展规划与战略目标，分解招商目标，编制招商计划，并监督其执行情况。 4、制定招商策略并执行。 5、编制招商人员培训计划，并组织实施、评估培训效果。 6、负责日常招商工作的开展，并持续拓展招商渠道和方式。 7、根据公司发展规划与战略目标，编制调研计划，并监督其执行情况。 8、执行调研计划，开展景区各业务市场的分析、预测、竞争对手情报收集与分析工作，并出具调研报告。 9、根据景区规划及定位，制定景区招商宣传推广计划与预算。
10、与各媒体、广告公司洽谈招商宣传推广方案。 11、完成景区领导交办的其他工作。 二、招商工作管理制度 （一）招商流程 1、对投资商咨询、来访要热情，认真听取投资商的意见、建议和要求，耐心解答投资商提出的各种问题。 2、招商人员须严格执行公司制定的招商工作流程。流程如下： （1）目标意向投资者开发； （2）介绍公司、解答疑问，招商人员首次约见意向投资商须在公司接待且事先核实投资商身份资料。招商人员向投资商介绍公司发展战略，互相沟通经营、经营理念、发展思路。投资商须填写《投资商资料登记表》。 （3）安排意向程度高的投资商参观投资场地。招商人员需在部门负责人已签的《签单申请表》上详细写明接待人员；招商人员制作的《可行性分析报告》须经公司领导签字确定。 （4）投资商资格审核 招商人员根据意向投资商的情况填写《投资商评估表》，经审核通过后，方可签订投资意向书； （5）签订《投资意向书》招商人员须在公司与投资商签订意向书，并使用公司制定的意向书版本。要求投资商提供相关证件及法人身份证复印件存档； （6）收取投资意向定金。
市场部的组织架构与工作职责 一、公司业务流程 市场部的工作内容应该是围绕公司业务开展的，所以要首先明确公司的业务流程。 二、市场部组织架构 三、市场部人员工作职责 （一）市场部经理 1. 根据公司整体目标，完成公司年度销售和市场工作计划的制定 2. 制定销售部应完成的工作指标和考核标准，监督部执行状况 3. 制定项目部应完成的工作指标和考核标准，监督部执行状况 4. 制定公关部应完成的工作指标和考核标准，监督部执行状况
5.相关经理人员的招募和培训 （二）销售经理 1. 根据销售部的销售计划，对销售人员进行指标派发，并确保执行到位，对销售人员销售指标的完成过程进行指导、监控、调整，真正做到“过程+结果”的双重管理，对销售指标全面完成负全责。 2. 负责组建和管理销售/组织架构体系，并负责对销售人员进行招聘、培训、指导、提升、管理和监控，确保所管辖区域销售队伍的数量和质量，并对直属下级进行考核、激励，为公司业务发展培养和储备人才。 3. 定期召开销售经理会议，确保有效及时地开展工作，宣传新计划，寻求新机会，培训具有现代销售意识的销售队伍，树立“团队”精神。 4. 负责对销售费用预算及销售合同的审定与监控，并对销售的货款回收负责。 5. 负责销售市场一线信息的及时收集、分析与反馈，并根据分析结果及区域推广计划制定出销售的三月滚动销售预测，对此销售预测的真实、准确、及时、有效负全责。 （三）销售人员 1. 根据销售经理的业绩指标，完成工作内容。 2. 进行市场开发，主动挖掘客户，并对客户进行拜访，与客户达成合作意向。 3. 与项目部进行对接，向项目经理传达客户的基本需求，并向客户完成项目组人员的引荐。 4. 客户关系维护。及时关注项目的进展情况，完成合同款项的回收。 5. 销售人员必须及时收集与公司有关的市场信息，并把自己认为有用的信息整理出来，及时向自己的上级汇报。 （四）项目经理 1. 根据目标客户的需求，了解企业的问题所在，明确为企业定制的方案所要解决的问题。 2. 与项目组成员讨论，为客户设计相关的产品组合（即课程组合）以及所能够提供的服务，还有合同价格的评估。
门店日常工作流程 一、月初由店长在《xxx公司考勤表》上排班，班次排好后，非特殊情况不得更改，严格按照此表上班。此考勤表作月底结算工资依据。注：周末无休，特大节假日无休，特殊情况需向公司申请。 二、月初由店长根据门店考核业绩填写《门店订货计划表》，再根据门店实际销售情况以及物流情况作适当调整。 三、营业前： 开门→着装→开启冰柜灯光及其他设备→盘货→上货→打扫卫生 1、按要求提前10分钟到岗，穿好工作服，清洁整理收银作业区卫生，冷藏柜内外卫生。 2、依次打开总电源开关、显示屏、主机、打印机，将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 3、输入密码，进入销售状态，打开钱箱，将备用金按不同面值放入钱箱，检查打印纸是否用完。 4、做好工作前准备，手机拍照报道，照片发到《江西你好鸭全体家人群》里以及运营经理微信中以确定到岗上班，发照片时间在上班时间之后的15分钟内完成，超过半小时算迟到，罚款10元，超过一小时算旷工，扣除当天工资，当天结算。 5、认真检查收银机、扫描器、冰柜以及店内其他设备是否正常，如有异常立即向上级人员汇报。 四、营业中： 接待→补货上盘→交接班
接待包括：问候→寻问需求→推荐促销新品信息→唱收唱付→欢送补货上盘：先进先出，老货放上面，新货放下面的原则 交接班：现金及货品以及临期产品的交接 1、严禁将营业款交付及转借他人，否则，按舞弊行为处理。 2、当班期间不可随意打开钱箱清点现金，不得收集顾客遗留的购物小票。 3、不允许顾客在收银台前用储值卡兑换现金或顾客之间进行兑换。 4、顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿，入机前应对顾客购买商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，选择合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上，然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置及熟记一些特殊商品的品名、条码、价格等。 5、收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。 6、商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过（商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动），当听到“嘟”的响声并小票出来后，即表示扫描成功。 7、当扫描不出商品条码时，应马上改用手工输入，不得用不同条码的同价商品代替入机。 8、商品全部输入电脑后，收银员应礼貌地询问顾客是否还有其他需求，同时留意顾客手上或身上是否还有商品未入机，对顾客随身携带
公司招商工作流程
招商工作流程 一、主力店招商谈判流程 二、招商中期工作流程 三、招商后期工作流程 四、商业市场调查流程 五、商家搜集 六、招商客户接待流程 七、招商客户谈判流程 八、招商合同签订流程 九、外出招商流程 十、招商电话说辞 十一、招商宣传流程 十二、招商人员培训流程
一、主力店招商谈判流程 1、流程概况
2、流程指引 3、谈判程序 招商洽谈需要一个过程,其基本程序是: 开局、摸底、报价、磋
商、达成协议和签约六个阶段。结合项目做如下分析: 3.1、开局,即确立开局的谈判目标,创造一种适宜的谈判气氛。首先,联系商家负责人或谈判人员见面,主要方式能够为电话约访,上门拜访,邮件预约等,前期的接触,能够避免见面生硬的尴尬。 3.2、摸底,即谈判双方逐渐熟悉,分别讲述自己及对方的观点和立场,相互了解各自的期望。 然后,商家人员阐述自己的商家简介以及租赁要求或购买要求,招商人员阐述本项目的基本情况,以及大致商业情况,业态定位,面积等等,双方就项目情况作出基本的了解。 3.3、报价,即双方提出具体的报价和交易条件。谈判双方在了解项目情况之后,商家提出自己需求的商业面积、建筑要求,以及能承受的购买价格或租赁价格等等,招商人员作出本项目的具体的销售价格报价以及租赁价格报价等等,双方作出实质性的阐述。 3.4、磋商,即谈判双方对报价和交易条件进行重复协商,双方各自做些让步,并获得一些利益。 经过互相的了解和谈判,就项目问题双方作出各自的让步,达成一定的共识,此阶段可能持续时间较长,短则几个月,长达一年多,在多次的谈判磋商中,达成共识。 3.5、成交,即双方就谈判的实质问题达成协议,业务成交。 在经过长期的了解和磋商谈判后,双方达成协议,签订合作意向书,缴纳定金,确定商家位置、面积、租金或售价等等。
商业招商工作流程
商业招商工作流程 目录 准备阶段.......................................... 错误!未定义书签 来访推介招租阶段............................... 错误!未定义书签 三、意向签约阶段.............................. 错误!未定义书签。 四、正式签约阶段.............................. 错误!未定义书签。 五、商户装修入驻阶段（由物业公司制定详细的管理规定, 主要负责, 商业管理部予以配合）................................................ 错误!未定义书签。 六、商户退租流程.............................. 错误!未定义书签。 一、准备阶段 1. 明确项目定位及招商绩效, 公司审批的各阶段, 招商政策方案（租金价格、招商优惠期等） , 明确商业物业服务内容及物业费用标准等。 2. 平面图, 包括项目规划图、商铺户型图 3. 商铺面积表, 招商出租表 4 招商道具, 包括宣传单页, 招商手册, 手提袋等, 可方便客户带走的。 5 计算器、名片、纸、笔
6 掌握项目的基本情况及周边环境, 熟悉《招商口径》等招商资料 7 学习基本商务礼仪 二、来访推介招租阶段 1. 接待当客户来访时, 招商人员应脸带微笑主动上前问好, 请教客户姓名及需要什么帮助。 2. 介绍指引客户到沙盘区, 介绍外围情况, 现在所处的位置, 方向方位, 周边配套等。 3. 填写来《来访登记表》当客户有意洽谈时, 引领客户到洽谈区, 并填写《来访登记表》介绍商铺的基本情况, 面积, 租金, 优惠政策, 商街定位, 同时了解客户的需求及想法。 4. 现场介绍引领客户到现场看铺, 并带好商铺钥匙, 资料夹（户型图、商铺面积表）结合商铺的现况和周边特征, 按照客户的经营业态, 应全面的介绍商铺情况, 包括交房时间、交房标准, 水电暖、物业费、《物业服务标准和制度》等。 5. 洽谈再次到洽谈区, 桌面应放好平面图、招商手册、计算器等物品, 询问客户对项目商铺的印象, 充分了解客户的经营能力, 租期, 投入情况等等, 在两位以上的来访客户中, 应分辨出决策人。 6. 完善《来访登记表》填写客户《来访登记表》, 主要为客户的联系方式, 经营项目, 客户对商铺的需求, 未成交的原因等等。根据客户的意向分为四种: 1. 无意向, 但能够长期跟进, 形成合作
店员篇：专卖店日常工作流程 开业前 一.当班人员必须提前半小时入店,并进行签到. 二.自我检查仪容仪: 工作服的整齐着装/胸牌的正确佩带/长发应向后扎马尾/淡妆 三.根据店长安排进行区域的卫生打扫及货架的整理 四.出席晨会 1.认真听取店长所讲的晨会内容.明确今日由店长分配的各项工作. 2.学习公司下发的文件,促销活动操作方法 3.对自己不足的地方向店长请教,并认真学习下来 4.练习练习营业规范用语: 你好！欢迎光临！谢谢一共X元,收您X元,找您X元请点收 营业期间 一. 及时发现空缺商品,及时补货 二. 对进/出顾客使用对应的礼貌用语、说话真诚/表现出良好的仪态 三. 对顾客提出的商品问题,耐心认真的给予解答 1. 介绍商品特性\\工艺\\规格 2. 推荐合适商品给顾客 3. 运用所学的销售技巧,增加顾客的消费心理 4. 与顾客交谈中,收集相关的反馈信息,并记录在<<顾客反馈信息表>>中 四. 促销活动的实施 1.及时向顾客做好介绍与宣传 2.促销商品的摆放醒目,促销价格标牌的摆放醒目 3 .促销商品及时补货上架 五. 处理营业中顾客投诉 1. 端正自己的心态,认真听取投诉情况 2. 不与顾客抵触,始终保持微笑,并认真讲解 3. 不要轻意向顾客做出承诺 六. 帮助新员工进行相应的指导与培训包括:日工作流程\\礼仪\\商品基本知识等 七. 根据店长安排接收货品,点货验收 1.察看箱子外包装有无破损方可收货 2.察看箱子外包装为红色封箱带,上下共8条方可收货 3.店内点货按箱中出库清单,逐一清点 4.记录商品到货数量,交给店长,由店长录入POS 5.查验货品,发现问题及时与公司联系 八. 时刻维持店内卫生 九．不正确的待机行为有： 1 躲在产品后面看杂志、化妆； 2聚在一起聊天，喧哗嘻笑； 3动作懒散、无神； 4背靠着墙或货架,无精打采地胡思乱想,发呆,打呵欠； 5吃零食或专注的整理商品，无暇注意顾客。 午餐期间
招商部 工 作 流 程 及 管 理 制 度 常州经发置业有限公司
资料目录一，招商部管理制度 二，招商部客户管理制度 三，客户资料管理流程 四，招商部每日计划制定流程 五，周工作报告流程 六，每日电话联系洽谈表 七，招商外出申请表 八，招商外出登记表 九，日工作报告 十，每周汇总表 十一，招商部付款表 十二，客户资料表 十三，洽谈记录表 十四，商铺租赁咨询表 十五，招商签约流程 十六，合同审批表
招商部管理制度 招商部管理制度是通过加强规范招商部的管理及监督，以促进和提高公司的招商业绩及树立公司的集体形象与招商人员的专业形象。一，考勤要求： 1.招商人员工作时间为早上9：00-下午17：00分 2.招商人员每日上、下班须按公司作息时刻表执行，如遇特殊情况电话通知行政助理说明事由。 3.招商人员每日上、下班进入办公区域应穿着整齐，不得穿着奇装异服，违者书面警告一次。 4.招商部工作人员，在上班期间如遇突发事件需要外出应在行政助理处登记外出事由，如违规外出予以矿工处理。 5.招商人员实行每周六天工作制。 6.如遇突发事件需请假，须向招商部总监说明事由，获得批准。并在上班后的一个工作日内补办请假手续，若没有及时通知主管作旷工处理及予以书面警告。 7.工作时间禁打私人电话。 8.及时填写来人来电登记表、已确定客户所经营之业态、需求面积、楼层等事项，每天交行政助理存档。 9.请假须征得招商部总监同意，否则按旷工论处。 10.相关培训会议均不得缺席，如有特殊情况必须向招商部总监请示，若得不到同意则不得缺席 11.安排市场调查当天，必须先回公司，知会行政助理或主管，再由