【法规名称】国外出差旅费规则
【颁布部门】
【颁布时间】 2001-01-17
【正文】
国外出差旅费规则
第 1 条
中央政府各机关公务人员，因公出差至国外各地区，其出差旅费之支给，除法令另有规定者外，悉依本规则办理。
第 2 条
前条所称因公出差，以左列各项任务人员为限：
一应友邦政府行政首长、外交机关之正式邀请，或外交上有特殊机密任务需要出国访问，或报聘者。
二代表政府出席国际会议者。
三因业务需要出国考察视察谈判者。
四其他公务奉准出差者。
第 3 条
旅费分为交通费、生活费及公费三种，均依本规则所定标准支给之。凡外国政府及民间团体或国际组织及其他来源供给费用者，按左列规定办理：
一供膳宿而无其他任何现金费用津贴者，除本规则第四条所定之交通费用及第十二条所定之出国手续费如未负担，得按规定支给外，得另按日支生活费标准之一成支给零用金。
二供膳不供宿者，得按本规则第七条附表所定地区及金额之六折，按日报支生活费。
三供宿不供膳者，得按本规则第七条附表所定地区及金额之四折，按日报支生活费。
旅费中有关交通费 (不含机票款) 及出国手续费、运费、特别费、办公费、资料费、礼品费，应检附原始单据或凭旅行业代收转付收据报支。
第 4 条
出差人员乘坐交通工具之等次，按左列规定办理。
一飞机及轮船：院长、副院长、部会首长、大使、公使、特使及其他特任 (派) 人员之报聘、出席重要国际会议及专案指派或应友邦政府邀请访问等，得乘头等座 (舱) 位，部会副首长、简任级人员乘商务舱或相当之座 (舱) 位，荐任级以下人员乘经济座 (舱) 位。
二火车及长途汽车：按实际需要乘坐，不分等次。
第 5 条
出差人员乘坐飞机者，应检附机票票根及凭国际线航空机票购票证明单或旅行业代收转付收据列报。
第 6 条
出差人员乘坐交通工具由公家专备或领有免票者，不得开支交通费。其有优待价格者，应按优待价格据实列报。
第 7 条
生活费依附表所定地区及金额按日列报，并依左列规定办理：
一凡由公家专备免费宿舍及在飞机、火车、汽车中歇夜者，按四折支给。
二凡乘坐轮船而票价包括膳食在内者，按二折支给。
三凡奉派参加国际性会议或谈判者，会议或谈判主办单位如经指定旅馆，而该旅馆费用超过该地区日支生活费标准六折者，得检据实报实销，并另按该地区日支生活费标准四折支给膳食费。
(备注：附表请参阅中华民国现行法规汇编 83 年 5 月版 (二九)
19903～19917 页)
第 8 条
出差人员在同一地点驻留一个月以上者，除出席国际会议人员按实支给外，其余出差人员生活费之支点，按左列规定办理：
一在同一地点留驻一个月以上未满三个月者，自第二个月起按八折支给。
二在同一地点留驻三个月以上者，自第四个月起按七折支给。
三出差人员不得藉故在非任务所在地点停留，规避以上一、二两款规定。
第 9 条
调用驻外使领馆人员出席驻在地国际会议者，按本规则第七条附表内，所定地区及金额二折支给外，不得另支任何费用。
第 10 条
出差期间，因患病及因意外事故阻滞，经提出确实证明者，得按日支给生活费。
第 11 条
生活费之计算按核定之出差日数为准，其途程往返时间，得按出差人员实际搭乘飞机通常所需时日，连同事先必须提前到达目的地，办理一切准备事宜，及事后等候交通工具之日数，按左列日数为最高标准，并入公差日数核计：
一欧洲地区五天。
二北美洲地区五天，中南美洲地区六天。
三亚太地区四天，亚西地区五天。
四非洲地区六天。
第 12 条
出国手续费包括护照费、签证费、黄皮书费、保险费及机场服务费等。
第 13 条
出差人员随带行李，不得另支行李费，有携带公物必须装载者，得另支运费。
第 14 条
本规则第二条第一款所定出国访问或报聘人员，得按左列规定列支特别费(包括该团体公、杂、交际等费) ：
一部长级人员率团出国，时间在十五天以内者，得支美金三、○○○元。三十天以内者，得支美金三、七五○元。三十一天以上者，得支美金四、五○○元。
二次长级人员率团出国，时间在十五天以内者，得支美金一、八○○元。三十天以内者，得支美金二、二五○元。三十一天以上者，得支美金三、○○○元。
三司长级人员率团出国，时间在十五天以内者，得支美金一、五○○元。三十天以内者，得支美金一、九五○元。三十一天以上者，得支美金二、二五○元。
因连续访问，或报聘多数国家，或任务特别重要经奉特准者，不受前项之限制。
第 15 条
本规则第二条第二款所定代表政府出席国际会议人员，依其任务性质核有必要者，得另支左列公费：
一办公费：系指邮电及交际费用，凡司长级以下人员参加会议人数为二人以下者，得按会期每天美金二○元，三人以上至五人者，得按会期每天美金六○元，六人以上至十人者，得按会期每天美金一○○元，十一人以上至二十人者，得按会期每天美金一六○元，二十一人以上者得按会期每天美金二四○元。
二资料费：系指印刷会前所备与会议有关之报告论文资料，及会后撰提报告，所需新台币费用。
三出席重要国际会议人员，除报支本条第二款所定资料费外，在会期内另按有使用特别费之需要，得按左列规定另支特别费 (包括该团体公、杂、交际等费) ：
(一) 部长级人员率团出席国际会议，时间在十五天以内者，得支美金三
、○○○元。三十天以内者，得支美金三、七五○元。三十一天以
上者，得支美金四、五○○元。
(二) 次长级人员率团出席国际会议，时间在十五天以内者，得支美金一
、八○○元。三十天以内者，得支美金二、二五○元。三十一天以
上者，得支美金三、○○○元。
(三) 司长级人员率团出席国际会议，时间在十五天以内者，得支美金一
、五○○元。三十天以内者，得支美金一、九五○元。三十一天以
上者，得支美金二、二五○元。
第 16 条
本规则第二条第一款至第三款所定出国访问或报聘出席国际会议考察视察谈判出国人员，得按左列规定列支礼品费：
一部长级人员率团出国，得支新台币四五、○○○元。
二次长级人员率团出国，得支新台币三○、○○○元。
三司长级人员率团出国，得支新台币一五、○○○元。
因连续访问、报聘、出席国际会议、考察多数国家，或任务特别重要经奉特准者，不受前项之限制。
第 17 条
本规则第二条第三、四两款所定考察视察谈判或其他公务出国人员，按公差日数每人每日得列支杂费 (包括计程车费等) 美金十元。
第 18 条
出差旅程应按照出差必经之最捷近之途程计算，非经事先核准，不得故意绕道延滞，或在非公差任务所在国家地区或地点停留。
第 19 条
出差期中有免职或撤职或经法院判有刑责者，按其到达地点，依照本规则第二章规定，支给返国交通费用，并于其不执行差务之日起停止生活费之支给。
第 20 条
出差国外人员旅费，除本规则规定项目外，不得再另立名目报支。
第 21 条
各机关奉准出国研习或进修人员生活费，应视其实际情形折减支给。并不得报支本规则第十四条、第十五条及第十六条所定之公费。
第 22 条
出差事竣后，应于十五日内依照本规则内各条所定各费，详细分别逐日登载出差旅费报告表(格式如后) ，连同有关单据，一并报请各该机关审核。
第 23 条
国军军官国外出差，及官兵出国接舰，其出差旅费依本规则所定标准范围内由国防部订定实施。驻外机构人员川装费支给办法，仍由外交部拟订，报请行政院核定实施。
第 24 条
各级地方政府机关，暨公营事业机构，以及驻外机构派赴驻在地以外国家之出差人员，准用本规则之规定。
第 25 条
本规则自中华民国八十年一月一日施行。
本规则修正条文自中华民国八十四年七月一日施行。
国 外 出 差 管 理 制 度 1.0目 的：为规范员工的海外出差行为，统一员工出国培训，考察，公务，开会的有 关事项， 特制定本制度。 2.0适用范围：由公司委派，因工作原因出差至中国大陆境外（包括港澳台）的员工。 3.0出国手续办理 3.1出国人员审批流程 3.2出国人员的护照、签证、通行证、意外保险的办理，机票、火车票的购买，酒店、租 车的预 定均由行政人事部协助。 4.0差旅费申请 4.1出差人根据出差计划，提交费用申请，经审核后支领差旅费；若同行人员》 2人时, 由组长统一申请差旅费。 4.2为节约成本，出差人员应注意以下事项： 出差人应尽量提前确定出差时间，并通知行政人事部订购机票、火车票、酒店 出差人应尽量选择订购往返机票。 中国区总经理级别以下人员在国外尽可能乘坐地铁、巴士等公共交通，除时间紧 急、陪同客人等特殊情况，才选择的士、租车的交通方式。 4.3差旅费标准（由财务部负责在出国前兑换出差人所需币种） 4.4交通 4.4.1不同级别人员一同出差时，若低级别人员需在途中照顾高级别的，则可按照高级 4.2.1 。 4.2.2
别人员的标准执行 4.5餐费补贴： 4.5.1本制度中拟定的标准为早餐、中餐、晚餐，三餐的额度比为 1 : 2 : 2。 4.5.2员工需在标准费用内用餐，出差完毕按照标准报销餐费补贴，超出部分自理。 4.5.3招待客人的费用不包含在餐费补贴内，由出差人实报实销。 4.5.4若一次性出差至同一地》15天，且公司提供住宿及基本厨具的，餐补按照标准的60^支 领。 4.6住宿： 4.6.1不同级别人员一同出差时，若因工作需要出差人员需住同一酒店时，经上级批准 后，住宿标准可按高级别的标准执行。 4.6.2总经理级别以下的员工，同性别的两人需同住1间房间。 4.6.3出差地的接待方可以提供宿舍或公司已租赁宿舍的，出差人应入住宿舍。 5.0差旅费报销（未列名的报销流程及报销要求同国内出差管理制度） 5.1出差人员在返回公司后，需于7日内报销出差费用；特殊情况不能准时报销的，经上级批准 后书面通知财务。 5.2报销费用均需提供真实、合法的发票或消费凭证，除按标准报销的餐费补贴外；若产 生消费的商家不能提供发票或消费凭证的或出差人将发票、报销凭证丢失的，则需 当事人填写情况说明且至少有2位同行人员证明。 5.3出差人不能报销他方已替出差人支付的交通费、住宿费、餐费。 5.4出差人因私产生的购物、旅游、探亲的各类费用不予报销，费用包含但不限于：购物 费、景点门票、非因公务的车费、接待亲朋餐费等。 6.0出国安全事项 6.1遵守法律、规定：出差人在国外出差期间，必须遵守所在国家及地区的法律法规、遵守所在 国家接待方的有关规定。若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。 6.2人身/财产安全：出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。 6.3紧急联络：出差人在国外出差期间，如遇意外状况或超出本人职权范围的事项，应及时和公 司取得联系。 6.4及时返回：出差人在完成工作或学习任务后，应按照公司规定的时间回国，若有特殊情况需 提前报上级批准后方可延期回国。 6.5出差期间加班：出差期间不论任何情况下，均不计算加班费。 6.6其他申明：出差人在国外出差期间，因私去探亲、拜访朋友、游玩过程中，产生的各
1919发字[2016]第018号 海外出差管理规定 随着公司规模的发展壮大，员工出境需求越来越多，为规范员工境外（包含台港澳）出差标准，特制订本规定 一、范围： 本规定适用对象为公司全体员工。 二、名词解释： 海外出差：因工作原因需至中国大陆境外（包括港澳台），并且在境外（包括港澳台）连续工作时间不超过壹个月。 三、管理规定 （一）海外出差安排原则及类别划分 1、出差安排总体原则：合理、节约、高效，严禁超预算安排出差。 2、出差人类别划分为五类：战略决策层、战略执行层、管理执行层、任务执行层、动作执行层；无特批流程任务执行层及以下级别人员不允许海外出差。 3、出差地区类别分为三类，具体如下： 类别国家或地区 一类欧洲、北美洲、澳洲 二类亚洲各国（东南亚除外）、非洲、南美洲 三类东南亚、香港、澳门、台湾 （二）海外出差申请、报销
1、出差前须协同发起《海外出差申请表》，经授权领导审批同意后方可出差，原则上不接受事后补发协同。 2、出差考勤规定，参照公司考勤相关管理规定执行。 3、出差费用报销标准以本文为准，报销流程规则按公司财务费用报销相关规定执行。 （三）海外出差差旅费报销标准 公司员工出差，其差旅费开支由往返路费、交通补助、住宿费、误餐补贴构成。出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理报销手续。差旅费报销具体标准如下： 1、往返路费标准 往返路费指出发地至出差目的地，所产生的符合公司往返交通工具标准的车船机票费用以及相关路桥费、附加费（机场建设费、保险费、订票费、机场大巴费）。往返交通工具的使用标准如下：
制度·流程审批单 起草日期：2018年3月1日起草部门：
出差管理制度 受控状态：受控 生效日期：年月日
出差管理制度 1.目的 规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。 2.范围 本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。 3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。 3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类: 一类地区：北京、上海、广州、深圳 二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、 武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连 三类地区：上述以外城市 3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。
3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。 5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。 5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。 5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数
出勤管理制度（国内外出差管理办法） 1. 总则 . 制定目的 （1）使本公司职工因公务需要出差时,其管理制度化、合理化。 （2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。 . 适用范围 凡属本公司各单位职工如因业务需要，须至国内外出差接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。. 权责单位 （1）管理部负责本规定制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本规定制定、修改、废止之核准。 . 名词定义 （1）国内出差：本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至工作所在地市以外 当日不能往返者属之。 （2）国外出差：本公司职工因接洽业务、培训、开会等，须至其他国家者属之。 2. 一般规定 . 出差申请 国内出差 （1）四职等（经理、副理）以下人员： A）出差人员应于出发前觅妥出差期间之职务代理人，并提前5日提出《出差申请单》（如为公司整体性业务需要则免填）； B）注明出差目的、行程、交通工具、差旅费预算，经部门经理核准并于出差前一日转送总务部报备后始得出发。 （2）三职等（课长）以上人员： A）出差时间3日内者由分管副总经理核准。 B）B）出差时间在3日以上者，由总经理核准。 国外出差 不分职等一律须经总经理专案批准。 . 出差报告 国内出差 （1）出差完毕返回公司后，应于三日内向单位主管提报《出差报告单》。 （2）三职等以上人员或与其共同出差者免填写《出差报告单》，但必要时应口头报 告其直接主管。 国外出差 （1）出差完毕返回公司后，应于七日内向单位主管提报《出差报告单》。 （2）二职等以上人员填写《出差报告单》，向总经理呈报。 3. 出差旅费 . 预支差旅费 国内出差 出差人于出差前须预支旅费者，应于出差期间可能需要之旅费金额范围内，于《出差申请单》内填写，经部门主管核准后，向人事单位报核，财务主管审核后凭以向出纳单位领取预支款项。 国外出差 出差人得依目的地及出差时间需要，专案经总经理核准，原则上以美金为旅费预支计算标准。 差旅费报支.
海外常驻和出差补助管理规定 第一条目的 为使本公司海外派驻及长期出差人员有关薪资、补贴、福利、保险及轮调等事项管 理有所依据，特制订本规定。 第二条定义 一、海外派驻人员：由集团公司或下属公司招聘，在下属海外公司工作之人员。 二、长期出差人员：集团公司或国内各下属公司员工，因业务需要，出差至下属海 外公司协助工作，连续出差时间超过三个月(含)以上者。 第三条适用范围 一、海外派驻人员。 二、长期出差人员。 三、在海外当地招聘的员工，不论国籍，均不适用本规定。 第四条补贴标准 补贴标准包括三项：外派离家补助+外派艰苦补助+外派伙食补助。 一、外派离家补助： 5000(工资基线)*0.75*0.8=3000 元, 若工资>5000，则按实际工资计算；低于 5000的，按5000算，即最少3000元。 二、艰苦补助： 1、海外出差附加补助发放的目的 海外出差附加补助是对员工长期在海外较艰苦的地区工作所引起的生活不便 的一种补贴。 2、海外出差附加补助发放的范围 2.1海外出差附加补助的享受范围，包括公司任命在海外机构，或派驻海外长 期出差时间连续超过三个月的一线营销、产品拓展、用服工程、市场财经及市 场辅助人员、研发驻外人员。 2.2但以下人员不享受海外出差附加补助:公司招聘并派往海外的港籍员工、 外籍员工。 2.3员工出国考察、参展、短期开局、推广、投标等临时出差不享受海外出差 附加补助。 3、出差附加补助的发放原则 3.1 对于海外长期出差人员，根据以下情况分别享受出差附加补助: 3.1.1 在常驻地期间，按其所在地标准享受相应的海外出差附加补助; 3.1.2 离开常驻国到其他国家，按出差国对应的补助标准享受海外出差附
销售人员出差管理办法1 一、目的 （1）使本公司职工因公务需要出差时，其定立制度化、合理化。 （2）促使本公司之出差管理业务推行顺畅。 二、范围 本办法所指的销售人员是指销售部业务人员、企划部网络行 销市场人员、及各办事处主管因工作需要，须至国内外出差 接洽业务者，均依照本办法所规范的体制管理。【销售及企划 部门经理、区域经理、销售总监按 执行】 三、职责 （1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 （2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。 四、细则 1.名词定义 （1）国内出差
本公司职工因接洽业务、培训、开会、参展、客服等，须 至工作所 在地市以外当日不能往返者属之。 （2）国外出差 本公司职工因接洽业务、开会、参展等，须至其他国家者属之。 2.一般规定 2.1.出差申请 2.1.1.本市外勤 出差人员应于出发前将出差期间的工作委托给职务代理 人，并提前2日提出《出差申请单》，由区域经理核准。 企划部网络行销市场人员同样提前2日提出《出差申请 单》，由企划部经理核准。 2.1.2.国内出差 （A）特殊情况须前往本市以外出差，提前7日提出《出 差申请单》，由区域经理或部门经理审核，并依据本 2.1.2-（1）-（C）条款核准。 （B）出差事前填写《出差派遣单》注明出差地点、事由、
行程、时段，上海区域经部门经理核准并于出差时转 送管理部报备后始得出发，其它区域的《出差派遣单》 于出差时留存区域经理处。 （C）出差时间在2日内者，由区域经理或部门经理核准； 出差时间在3日内者，由分管副总经理核准； 出差时间在3日以上者，由总经理核准。 2.1. 3.国外出差 不分级别一律须经总经理批准。 【注】如核准人因出差，由其职务代理人行使核准权；如核准人职位空 缺，由该级别职务的上级主管行使核准权；如核准人和出差人不 在同一城市办公，可以以传真或邮件形式行使核准权。 2.1.4.销售部业务人员、企划部网络行销市场人员、及各办事 处主管因接洽业务需出差的，提前7日填写《客户拜访 计划表》由上级主管核准后申请出差。
制度 名称员工出差管理制度 编号 执行部门 第1章总则 第1条为规范出差管理流程，加强对出差预算的管理，特制定本制度。 第2条本制度适用于公司所有员工。 第2章出差审批权限 第3条员工出差前应填写“出差申请单”，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 第4条出差的审核决定权限。 1当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。 2远途国内出差：日内的由部门经理核准，日以上的由主管副总核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 3国外出差的，一律由总经理核准。 第5条交通工具的选择标准 1短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 2副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。 3其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧；如有特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第3章出差借款与报销 第6条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 第7条借款 1借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 2因出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支应按银行的有关规定用支票支
付。 3借款要及时清还，员工须在公务结束后3日内到财务部结算还款。 第8条报销 严格按审批程序办理：按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。 第4章差旅管理 第9条出差申请与报告 1员工出差之前必须提交“出差申请表”（见下表），注明出差时间、地点和事由，行政部据此安排差旅、住宿等事宜。 员工出差申请表 出差申请人部门岗位出差目的地 预计出差时间年月日～年月日共计天出差事由 交通费住宿费餐费业务招待费其他费用合计费用预算 预借费用 部门经理（签字）总（主管副）经理（签字） 实际出差时间 变更理由 出差报告提要 部门经理财务审核总（主管副）经理 2将“出差申请表”送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。 3出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
海外出差管理制度 一、适用范围 本制度适用于公司的中国区员工因业务工作、视察、技术交流、其他事务等，被派往中国以外的国家或地区的出差行程。 二、基本规范要求 1. 员工出差须根据本制度第三部分要求提出出差申请，批准后方可执行出 差任务。 2. 员工出差前须参加培训或自行学习目标国家/地区的相关法律、政策、宗 教、礼仪、风土人情、行为习惯、着装规范等，做好周密的出差计划和行程安排，避免不必要的误会和差错。若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。 3. 出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。员 工在国外出差期间，如遇意外状况，应及时和公司、中国驻当地使馆取得联系。 4. 出差员工须制定出详细差工作计划，出差抵达目标地后按照计划有序开 展工作，并按照本制度第四部分进行定期工作汇报和述职。 5. 如公司在目标地点设有分公司，则出差员工应遵守当地分公司的规章制 度开展工作，如果没有分公司，则应按照本制度第七条进行作息和请休假。 6. 本着为公司节省成本因公出差费用开支应，员工海外出差所涉及费用支 出应综合考虑各种因素按照相对较低支出的方式进行。因公差旅费用及招待费用标准按照本制度第五部分执行，如有超出须员工自行承担。 7. 员工在出差过程中如遇到本规定中未提及事项或突发情况，须本着为公 司利益着想的角度来处理，如果遇到超出本人职权范围的事项，应及时和公司取得联系，获得批准后方可执行。 三、出差审批流程 1. 员工海外出差应填写：
《出差申请单》（附表一） 《差旅工作计划及行程安排》（附表二） 《借款申请单》（附表三） 《目的地文化培训总结表》（附表四） 并按顺序提交审批，批准后方可进行借款及出差。如情形特殊事前无法及时办理，亦应尽快补办手续后方可支给出差旅费。 2. 普通员工海外出差须由部门负责人进行审批后提交总经理审批，总监及 以上级别需提交总经理审批。 3. 出差人凭核准的《借款申请单》，可向财务部暂支相当数额的差旅费。其 预借款额，须经由主管初审，呈请总经理核准后方可借支。 4. 《差旅工作计划及行程安排》需要填写出差期间的行程计划和安排，尽 可能详细的将出差计划列出，以便可以根据计划执行工作任务。 5. 借款如果为外币则需要提前向财务部门打招呼，以便在领款时有充足的 外币。 6. 员工须自行保管好相关单据，便于回司后进行报销、清账、以及述职。 7. 出差完毕，销差后应于三日内填具《差旅费报销单》（附表四），结清暂 支款项。 四、工作汇报及述职 1. 员工海外出差期间需要根据实际工作内容提交工作周报，周报格式如附 表五。 2. 周报将作为员工过程考核的依据之一，如有特殊情况不能提交，须在每 周截止日期前通知上级领导。如在未通知情况下没有按时提交，要在团队内部通报批评；如每年超过三次没有按时提交，需要在公司层面提出批评，并在过程绩效中记录。 3. 团队内部应根据业务需要，最少每周一次组织工作例会，汇总本周工作 情况及市场信息，提出相关问题和解决方案。 4. 员工出差回国后应在三日内提交出差工作报告，并向上级进行述职，相 关文件材料需要提前进行准备。 五、差旅费标准
第一章总则 第一条目的 增强工作计划性，规范公司员工出差工作的管理，明确公司员工国内外因公出差所 发生费用的报销标准和程序等，合理支出差旅费用，保证公司各地区、各项业务工 作顺利展开，特制定本制度。 第二条适用范围 1．凡是公司员工因公从总部及各中心、各分站或从业务所在地出发至外埠出差期间，所发生的交通费、住宿费、差旅补助（含市内交通补助、餐费补助，下同）等报销， 均适用于本规定。 2．本规定所称外埠对于从总部本部出发而言，是指北京城区（含郊区）以外的城市或地区；对于从各中心、各分站、各业务所在地出发而言，是指业务所在地的所属地 级市以外的城市或地区。 3．本规定所称出差期间是指从出发地出发的当日至返回出发地的当日所经历的日历天数。 第二章职责 第三条人力资源部负责员工出差期间考勤的复核，出差补助的审核与发放工作。 第四条行政部负责出差管理流程与标准的制订。员工出差机票的预订、审核与结算，住宿的审核工作。 第五条财务部负责差旅费费用的审核与结算工作。 第六条各部门负责出差人员选定、出差行程安排、申请与审核。 第三章出差种类及出差时间的规定
第七条出差种类 1.公出：凡员工赴外执行公务，且于当日往返者。 2.临时出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地 连续工作时间不超过1个月的员工。 3.长期出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地 工作连续时间超过1个月的，不满3个月的员工； 4.调往异地工作人员：即根据公司调任文件由公司派往原招聘入职工作地点以外（不 含境外）地区工作或在外地连续工作时间超过3个月的员工。 第八条出差时间的规定 1．出差当日12：00以前出发按1天计算。 2．出差当日12：00以后出发按半天计算。 3．出差当日24：00以前返回按半天计算。 4．出差当日24：00以后返回按1天计算。 5．此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。 第四章出差审批程序 第九条员工出差除公出须在前台填写《外出登记表》外，其余性质的出差必须事先填写《出差申请表》，详见附件1。出差申请表需本人填报，可以邮件方式申请，但不可以 由他人代为办理。 第十条出差人员填写的《出差申请表》经部门负责人和部门主管领导（CEO\COO）审批同意后，方可办理借款和预订机票的工作。邮件申请亦按此审批流程执行。审批 后，出差申请人将复印件交予财务部，办理借款，并作为借支和报销差旅的依据。 同时将原件交予总部前台，作为考勤记录、预订机票和结算的依据。 第十一条出差过程中由于客观原因需要延长出差时间的，需由出差人员在了解到需延长出差时间时立即与部门负责人联系沟通，在延期事实发生前填写《出差申请单》， 办理出差延长手续。由于出差时间变化导致退票、改签等发生的费用以及由于出 差延期导致增加的差旅费应在办理出差延长手续时在《出差申请单》上所列预算 中予以明确，并由部门最高负责人签订确认。如无负责人的签字，则发生的相关 费用由出差人员本人承担，公司不予报销。 第十二条除按第九条要求履行审批程序外，还需要CEO审批： 1．境外出差的（包括港澳地区）； 2．政府部门或行业协会安排的。
员工出差管理办法 第一章? 总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章? 出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档
4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。 第三章? 差旅费构成、报销标准 第8条出差费用包括： 1.交通费：长途包括乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用。市内车费包括公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用，不包括公司所在地机场大巴外的其它费用。 2.住宿费； 3.经事前审批的餐饮费；
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的.办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度： 一、因公出差的办理程序 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 二、费用标准 1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下： (1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。 (3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。 (4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。 (5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。 2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因
第一条目的 为使本公司海外派驻及长期出差人员有关薪资、补贴、福利、保险及轮调等事项管理有所依据，特制订本规定。 第二条定义 一、海外派驻人员：由集团公司或下属公司招聘，在下属海外公司工作之 人员。 二、长期出差人员：集团公司或国内各下属公司员工，因业务需要，出 差至下属海外公司协助工作，当月连续出差时间超过十天(含)以上者。 第三条适用范围 一、海外派驻人员。 二、长期出差人员。 三、在海外当地招聘的员工，不论国籍，均不适用本规定。 第四条薪资标准 一、海外派驻人员：按照集团公司薪资架构管理规定执行，由集团公司支 付。 二、长期出差人员：同上。 1
第五条补贴标准 一、海外派驻人员：外派补贴按照其当月薪资标准的1—2倍，视情况核定 后，由下属海外公司支付。 二、长期出差人员：出差期间外派补贴按出差天数核算，每日补助其日薪的 60%。（日薪＝月薪资÷22日） 第六条福利 一、海外派驻人员： 1、回国交通费用由公司支付。 2、薪资内已含伙食津贴，并提供派驻人员宿舍。 3、交通由公司提供公务车使用。 4、其余依照下属海外公司福利规定办理。 二、长期出差人员： 依集团公司福利规定办理。 第七条保险 一、海外派驻人员： 1、社会保险：基本养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险等社 会保险由集团公司统一投保，保费中个人负担部份由公司代缴。 2、人身意外伤害保险：依下列职等在国内投保。 八职等以上：保额30万元人民币，不含国内团保之寿险及意外险 2
保额。 六七职等：保额20万元人民币，不含国内团保之寿险及意外险保额。 五职等以下：保额10万元人民币，不含国内团保之寿险及意外险保额。 二、长期出差人员：同上。 第八条年终奖金及分红 依公司经营业绩，按照适当比例确定年终奖金及分红标准。(办法另订) 第九条作息及休假 一、当地作息及休假(国家法定假日)：依照当地规定执行。 二、海外派驻人员回国休假：派驻每三个月可回国休假七天(含两天至公司 述职时间)，往返交通费由公司支付。每年提供两人次配偶或直系亲属(本人父 母、养父母、配偶、子女及祖父母、外祖父母、配偶父母、亲兄弟姐妹）前往 派驻地，其往返机票费用由公司支付，其余费用自理。 三、海外派驻人员因公未能回国休假者：其未休假天数(不含应至公司述职 时间) 由下属海外公司依其日薪计算核发。 四、往返交通费：包括派驻地与居住地之间往返机票(限经济舱)、机场服 务费及往返机场的交通费用。 第十条海外派驻人员考核、调薪与晋升 3
1、 目的 1.1 本规定适用于公司的中国区员工因业务工作、视察、技术交流、其他事务等，被派往中国以外的 国家或地区出差的，所发生的各种经费的标准。 1.2 本规定也适用于公司的外国区员工，出差至工作所在国以外的国家或地区的情况。 2、 差旅费类型 2.1 国外差旅费标准： 2.1.1 日补助：30美元/天（已包含餐费、生活用品、生活日用费、日常生活个人交通补贴、小费） 2.1.2 通讯费：出差国外期间，凭话费清单，实报实销。国内原核定的话费补贴不再重复报销。 2.2 交通用具配置： 公司为员工配置一辆出租车，用途规定如下： 2.2.1 用于日常工作的交通往来、接送公司客户使用。 2.2.2 上下班接送员工到宿舍和公司指定地点之间的往返。 2.2.3 突发应急事情使用（如生病、需紧急处理突发事情）。 2.2.4 购置用品需求（尽量集合其它同事的需求一齐办理，避免重复用车）。 2.2.5 私人郊游用车、亲友探访用车、自行观光的交通费自理； 公司租用的车辆，按照所提交租借费（包含保险费）、燃油费必须提供发票，因公发生的停车费 还须注明公务原因，公司按票据实报实销。 2.3 住宿： 2.3.1 公司提供宿舍。宿舍水费、电费、网络费、燃气费、物业管理费由公司承担； 宿舍内由公司提供基本的煮食工具（如电磁炉、锅、电饭煲、碗碟等），除以上基本设 备以外的用品由个人自购。（如床上用品、水桶、面盆、个人电器、个人家具、清洁用 品、美化环境用品、电脑设施等）； 国外出差管理规定 编 号 NO: 人字5-2 执行日期 2014年01月26日 版本/版次 第 1版第2次 执行主体 财务部 编制部门 人事行政部 签发/日期 2013.10.25
出差管理制度 一、出差审批 1. 出差审批： （1）出差审批流程： 出差人员应提前两日填写《出差申请单》（附件1）交领导审批，申请表上须列出具体的出差时间、出差事由、出差地点、预支费用、出差工作计划等备查。 员工根据已审核的《出差申请单》填写《借款单》，向财务预支差旅费用，后将《出差申请单》交人力资源部考勤备案。 （2）出差审批权限： ①所有人员出差均需报部门经理审批，人力资源部负责人审核； ②当日往返不适用于本办法； ③远途国内出差，三天内返回的由部门经理核准； ④三天以上的由副总核准； ⑤部门经理以上人员的出差，一律由总经理核准； ⑥国外出差，一律由总经理核准。 二、出差工作汇报 1. 所有出差人员出差回来后，必须于3日内填写《差旅日历》（附件），并向公司领导汇报工作，没有经过签字审阅的《差旅日历》（附件2）的不予报销有关费用。 2. 经签字审阅后的《出差业务汇报表》及《差旅日历》（电子版）统一报人事部备案留存。 三、出差费用说明 1. 公司安排的异地展览或其它活动，由该部门经理统一申请。 2. 未办理出差审批手续的，所发生的一切费用不予报销，并按旷工处理。 四、出差类型： 1、当日出差：出差当日回公司者。 2、短期出差：出差必须在外住宿，出差期限<3个工作日之内者。 3、中期出差：出差必须在外住宿，出差期限<10个工作日之内者。
4、长期出差：出差必须在外住宿，出差期限≥10个工作日以上者。 五、差旅报销标准 1. 交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）下级必须随同上级领导出差的，可以乘坐与上级领导相同的交通工具并按上级领导的标准报销。 （3）因情况特殊超标准出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。 2.交通费用支付标准 3. 住宿、交通、通讯及餐补标准（单位：元） (1)当日出差补助标准：
内部管理制度系列 国外出差管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-22852 国外出差管理制度 Model of foreign travel management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 有些公司的业务是走向国外的，对于国外的业务员及管理人员的出差，公司应制定哪些出差管理制度呢以下是国外出差管理制度的范本，可供参考。 Ⅰ国内部分 第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。 第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费: (一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。 (二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。 (四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。 第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发 A主管级:每日1，20元 B一般级:每日1，00元 第四条出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理: (一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。 (二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。 (三)邮费应取具邮局的证明为凭。 (四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。 (五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。 第五条员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
差旅费包干标准 为了节约、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准： 一、差旅费包干原则 1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。 2、出差前要定任务，定人数，定地点，定时间。 3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。 4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。 二、差旅费包干范围 1、包干标准： 2、实报实销的范围 （1）实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用，仍按出差规定执行，据实报销。传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，视实际情况从严掌握，采取实报实销。
（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销。不发给伙食补贴费和市内交通费。如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发给。 公司人员外出学习、培训，可按市内出差包干费标准发给补贴。 三、差旅费的报销办法 1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上，以此作为计算出差住宿费的依据。 2、市内交通费包干以后，公司不再收缴市内交通费的报销凭证。 3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据，报总经理批准后，方可报销。 4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、轮船三等舱。连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘座硬席卧铺。 四、因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可向公司财务预支差旅费用。总经理外出期间，由副总经理审批。 五、出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚记录出差日程、时间、地点。经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款。 六、出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，逾期办理，按报销总额的5%计算滞纳金，从报销金额中扣减。差旅费未结清者，不得再预支差旅费。
员工出差管理制度
(一)总则 第一条 本制度依据银能公司(以下简称本公司)行政管理需求制定。 第二条 本公司员工出差旅费之支给概依本制度办理。 第三条 本公司员工出差分为： 1.远途出差：出差必须在外住宿者。 2.国外出差；赴国外出差者。 第四条 员工出差需按公司标准支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总 经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。 第五条 员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将 所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
(二)远途出差 第六条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"(一式 两份，格式见附表，记明出差日程、出差目的地及出差要务等）呈部门经理 级以上，经核准后方可出差。 第七条 远途出差之员工将“出差申请书”一份送行政部登记出差日期及订票、酒店 事宜，一份由出差人凭该申请书填写"出差旅费概算表"（格式见附表）向财 务部预借旅费。 第八条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。 第九条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必 须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。 第十条 出差人员必须于公干返回后三日内填具"员工出差旅费报销单"请领出差 旅费。如三日后，仍未报支者，财务部应将该员工之预借旅费在薪津项下 先予扣回，待报支后，再行核付。
第十一条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。 但因特急事情经部门经理级以上人员核准后方可利用空运交通工具。 第十二条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车， 无法取得乘车证明者呈请部门经理级以上主管核准后得实数支给之。 第十三条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。 第十四条 远途出差如利用夜间(午后9时以后， 午前6时以前)车次， 住宿费减半支给， 但不支给当日。 第十五条 当日自出发日起算至回公司之日给付之， 但午后出发或午前回公司者减半 支给。 第十六条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。 第十七条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给，住宿标准见后续标准。 第十八条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给的发票)，但住宿在自宅 (含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。 第十九条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费 支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。 第二十条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理： 1、乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出 差人员出具凭单为凭。 2、邮费应取具邮局的证明为凭。 3、因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭，并当 日伙食补助费将减少三分之一。 4、因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。
(四)国外出差旅费报支办法
第二十一条 本公司员工奉命或因业务需要出差国外时， 必须填具"出差申请书" （一 式二份，记明出差日程，出差目的地及出差要务等）呈由董事长核准。 第二十二条 国外出差人员将该申请书一份送行政部登记出差日期， 一份由出差人凭
国外出差管理制度 1.0目的：为规范员工的海外出差行为，统一员工出国培训，考察，公务，开会的有 关事项，特制定本制度。 2.0适用范围：由公司委派，因工作原因出差至中国大陆境外（包括港澳台）的员工。 3.0出国手续办理 3.1出国人员审批流程 3.2出国人员的护照、签证、通行证、意外保险的办理，机票、火车票的购买，酒店、租车的预定均由行政人事部协助。 4.0差旅费申请 4.1出差人根据出差计划，提交费用申请，经审核后支领差旅费；若同行人员≥2人时， 由组长统一申请差旅费。 4.2为节约成本，出差人员应注意以下事项： 4.2.1出差人应尽量提前确定出差时间，并通知行政人事部订购机票、火车票、酒店等。 4.2.2出差人应尽量选择订购往返机票。 4.2.3中国区总经理级别以下人员在国外尽可能乘坐地铁、巴士等公共交通，除时间紧 急、陪同客人等特殊情况，才选择的士、租车的交通方式。 4.3差旅费标准（由财务部负责在出国前兑换出差人所需币种） 4.4交通 4.4.1不同级别人员一同出差时，若低级别人员需在途中照顾高级别的，则可按照高级
别人员的标准执行。 4.5餐费补贴： 4.5.1本制度中拟定的标准为早餐、中餐、晚餐，三餐的额度比为1 ：2 ：2 。 4.5.2员工需在标准费用内用餐，出差完毕按照标准报销餐费补贴，超出部分自理。 4.5.3招待客人的费用不包含在餐费补贴内，由出差人实报实销。 4.5.4若一次性出差至同一地≥15天，且公司提供住宿及基本厨具的，餐补按照标准的60%支领。 4.6住宿： 4.6.1不同级别人员一同出差时，若因工作需要出差人员需住同一酒店时，经上级批准 后，住宿标准可按高级别的标准执行。 4.6.2总经理级别以下的员工，同性别的两人需同住1间房间。 4.6.3出差地的接待方可以提供宿舍或公司已租赁宿舍的，出差人应入住宿舍。 5.0差旅费报销（未列名的报销流程及报销要求同国内出差管理制度） 5.1出差人员在返回公司后，需于7日内报销出差费用；特殊情况不能准时报销的，经上 级批准后书面通知财务。 5.2报销费用均需提供真实、合法的发票或消费凭证，除按标准报销的餐费补贴外；若产 生消费的商家不能提供发票或消费凭证的或出差人将发票、报销凭证丢失的，则需 当事人填写情况说明且至少有2位同行人员证明。 5.3出差人不能报销他方已替出差人支付的交通费、住宿费、餐费。 5.4出差人因私产生的购物、旅游、探亲的各类费用不予报销，费用包含但不限于：购物 费、景点门票、非因公务的车费、接待亲朋餐费等。 6.0出国安全事项 6.1遵守法律、规定：出差人在国外出差期间，必须遵守所在国家及地区的法律法规、遵 守所在国家接待方的有关规定。若出差人属于明知故犯或经提醒劝阻后仍违反的，则 产生的相关法律责任及严重后果，均由出差人自行承担。 6.2人身/财产安全：出差人在国外出差时，应首先考虑人身安全，并有效保护财产安全。 6.3紧急联络：出差人在国外出差期间，如遇意外状况或超出本人职权范围的事项，应及 时和公司取得联系。 6.4及时返回：出差人在完成工作或学习任务后，应按照公司规定的时间回国，若有特殊 情况需提前报上级批准后方可延期回国。 6.5出差期间加班：出差期间不论任何情况下，均不计算加班费。
国外出差管理细则1 成都有限公司标准 -ZD-19-20 -A 国外出差管理细则 20 -07批准20 -07实施 成都有限公司 编写：ISO小组组长：日期：20 -07-26 审核：职位：管理者代表日期：20 -07-26 批准：职位：总经理日期：20 -07-26 国外出差管理细则（试行） 一、目的 为规范管理公司国外出差、考察的审批、费用报销程序，特制定本细则。 二、适用范围 本管理细则适用于成都有限公司。 三、国外出差分类 （一）参加会议、交流培训、商务活动（由邀请方安排）； （二）参观考察（参加旅行社）； （三）商务活动（自行安排）；
（四）其他事由。 四、国外出差审批 （一）审批流程 出差职员须填写《国外出差审批单》，经相关负责人审批后，呈总经理、董事长批准后，高层出差须加报集团总经理、董事长签批。 （二）各类出差的审批说明 1．参加会议、交流培训、商务活动（邀请方安排） 出差职员须随《国外出差审批单》一同附上会议通知或邀请函，经相关负责人审批后，方能到财务部预借差旅费。 2.参观考察（参加旅行社） 参加旅行团的出差须先报经本公司领导同意后，由公司行政部根据出差的需求进行招标工作，审批时须随《国外出差审批单》一同附上旅行社的定标结果，经相关负责人审批后方可执行； 3. 商务活动（自行安排） 公司自行安排的商务活动经相关负责人审批同意后，方能到财务部预借差旅费，由行政部负责预定机票及住宿酒店，原则上出差人员不得随意更改预定入住的酒店；若遇特殊情况出差人自行改变预定的酒店则需做出书面说明并且费用不超过规定的标准，经本公司相关领导批准同意此费用报销后，财务部方可给予报销。