采购管理流程
1.目的
规范公司采购流程，对生产所需物资的外购及外协加工过程进行控制，保证供应商资质及供应物料符合规定要求。
2.适用范围
本程序适用于**公司生产物资外购、外协加工的采购过程。
3. 职责
3.1技质部负责供应商供应产品质量状态的判定、外协加工供应商生产和质量培训、委外产品检具的管理。
3.2采购部负责组织供应商资质评审、供应商绩效考核、供应商订单下达、跟踪到货及不合格品处理。
3.3物流部负责通知检验员对产品进行判定、办理入库手续。
3.4模具部门负责外协产品模具的管理。
3.5订单部负责下发BOM外购及外协加工产品的生产计划，审核产品外协加工需求部门的产能负荷。
3.6技术部负责BOM及图纸下发，提供外协加工产品的技术文件、作业/检验指导书、包装规范、封样及技术支持。
3.7制造部负责物资采购申请提报、产品外协加工申请提报。
4. 工作程序
4.1采购物资的分类
技术部负责提供采购产品的技术标准及BOM，并依据采购产品对产品生产过程及最终产品的影响，将采购产品分为三类：
A类、关键物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；供应商送样前应提供PPAP；
B类、一般物资：构成最终产品非关键性的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
C类、辅助物资：不直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。
所有外协加工产品均按A类物资进行控制。
4.2供应商选择
4.2.1新供应商的选择
4.2.1.1在对新供方评价之前，由采购部门提出候选供方名单。同时提交候选供方的书面证明材料，以证实其质量保证能力，证明资料包括：
A. 供方调查表；
B. 企业营业执照复印件；
C. 产品或体系认证证书复印件；
4.2.1.2技术部、技质部根据提报的供方资料进行评价，确定是否需要进行现场评审。如需现场评审的，由采购部门与供方联系安排现场评价时间，采购部牵头组织人员现场评审，考察供方的质量水平、供货能力、质量保证体系、企业信誉等情况并填写“供方现场评审报告”和“供方评价记录表”。
4.2.1.3对第一次供应关键物资的供方，除现场调查评审和提供充分的书面证明材料（PPAP）外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能批量供货；
4.2.1.3.1技质部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写“供方评价记录表”中相应栏目，并将检测报告一起交给相关采购部门；
4.2.1.3.2样品送样分为三次送样分别为T1、T2、T3，如送样连续三次不合格则取消送样资格；
4.2.1.3.3样品验证合格后，相关采购部门通知供方小批量供货；经技质部进货验证合格后，交使用部门试用，并由技质部跟踪出具相应检测和试用的综合验证结论，填写《供方评价记录表》中相关栏目，反馈给采购部门；
4.2.1.3.4经两次小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用和调查评审均合格的供方经总经理批准后，可列入“合格供方名录”。
4.2.2原有供应商选择
4.2.2.1对有多年业务往来的供方，应提出充分的书面证明材料，适当时可以包括以下内容，以证明其质量保证能力：
质量管理体系认证证书；
本公司对供方质量管理体系进行审核的结果；
本公司及供方其他顾客的满意程度调查；
供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
供方财务状况及服务和支持能力等。
A类产品提供PPAP
采购部门负责收集相关资料，并填写“供方评价记录表”，经采购部门负责人批准后纳入“合格供方名录”。原有供应商同样需要按4.2.2.1.3.2进行送样。
4.2.2.2 C类物资供方，由技质部按进货检验报告进行评价。
4.2.2.3供方产品如出现严重质量问题，技质部应填写“纠正和预防措施任务单”经相关采购部门会签后发至供方，相关采购部门应跟踪供方的反馈情况；如两次发出“纠正和预防措施任务单”而质量没有明显改进的，应取消其合格供方资格。
4.2.2.4对钢厂、国家授权的计量、检测机构，可不再做服务质量评价，但应提供相应的资质证明。
4.2.3供方评价及批准
采购部负责组织技术部、技质部、制造部、物流部根据采购产品类别采取不同的评价和控制方式。
4.2.3.1 供方评价原则
a) 质量优先原则，以供方提供产品实物或服务质量的符合性为主进行评价。
b) 持续稳定提供合格产品的原则，评价供方持续稳定提供合格产品或服务的能力。
c）根据货比三家的原则，在满足质量要求的前提下，对供方提供产品的价格、服务和综合成本等方面进行综合评价，从中筛选合格供方。
d）对于A类和B类的供方每年至少进行一次的供应商审核。
4.2.3.2供方评价依据
a）产品实际要求（包括实物质量、价格、交付以及服务要求等）；
b）根据供方所执行的有关产品标准或服务规范；
c）相关法律法规。
4.2.3.3供应商评价：
供方业绩评定：评价时按百分制，质量评分占60%，交货期评分占20%，其他(如价格、售后服务等)占20%，并填写在“供方年度业绩评价表”中。评定总分低于60分或质量评分低于48分，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报总经理审核、批准。但应加强对其供应物资的进货验证，连续两次评分仍不合格，应取消其合格供方资格。
4.2.3.4对供方质量管理体系的开发：对于提供A、B类物资的供方，实施质量管理体系的开发。
4.2.3.5采购部门按照供方应符合ISO/TS16949标准为目标，制定供方长期质量体系开
发计划。要求供方第一步符合ISO9001标准。
4.2.3.6供应商评价结论
a)对供方的评价结论为“合格”与“不合格”。对合格供方记入“合格供方名录”中，并建立合格供方的档案,采购部门对合格供方的供货业绩进行跟踪记录与考评。
b）若顾客在合同中规定供方时,采购部门必须依据合同批准的供方名单进行采购。该合同中规定的供方名单直接列入“合格供方名录”，并予以注明。采用顾客指定的供货来源，不能免除本公司确保采购产品质量的责任。
4.3产品采购
4.3.1BOM生产物料采购
4.3.1.1采购部采购时应选择“合格供方名录”中的供方。
4.3.1.2第一次向合格供方采购A、B类物资时，应签订《采购合同》、《外协加工合同》和《质量保证协议》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、加工方法、验收条件、违约责任及供货期限等；
4.3.1.3供应商所有订单由采购部根据计划下达，外协加工产品应根据实际需要保证产品在海立达内部有3天库存。
4.3.1.4产品入库
4.3.1.4.1产品报检，供应商在每天8：00-11：30/13：00-15：00可进行送货。供应商将车辆停在指定区域，通知半成品库管理员派叉车将产品卸载到成品库外协检验区，如为辅料库产品则存放在辅料检验区。
4.3.1.4.2供应商携带送货单、产品出厂检验报告单到外协检验员处进行报检（外地供应商由保管员通知外协检验员进行检验），外协检验员根据《产品检验规范》、《产品检验指导书》、《包装规范》对产品进行检验，首先确认产品入库检验单数据是否合格，合格后确认产品的包装规范是否符合该产品《包装规范》并确认标签；在确认基本条件后根据《产品检验规范》的抽检要求按照《产品检验指导书》对产品进行抽检，在确认产品合格后在入库单、产品入库检验单签字确认；如产品不合格则开据不合格品单由技质部签字确认将单据一式三份分别给予技质部（原件）统计、保管员、采购部各一份并按照以下情况具体执行： --采购部：a.如产品不合格是因为模具问题供应商不能维修模具保证产品状态时由供应商通过采购部提交《模具维修申请》，海立达对正常使用磨损且维护费用不超过2000元情况提供一次免费维修。其他情况按照正常费用由采购部、模具部和供应商签订费用协议后进行维修。b.如产品需要进行让步，则由采购部提出系统申请并协调相关部门，如不能批
准则直接进行退货。让步产品采购部应跟踪供应商在七个工作日内对让步问题进行改进并要求供应商提供8D或PPSR改善报告提交技质部。C.如产品判定不合格需要退货，则由采购部根据不合格品通知单进行退货处理。d.如供应商对判定结果有质量异议，由采购部牵头组织供应商、技质部和技术部对产品进行确认，如产品合格由技术部现场封样确认，如不合格由技质部开具不合格品单和索赔单。
--技质部：a.产品不合格则根据《质量保证协议书》开据索赔单，索赔单由技质部、生产副总签字确认后供应商管理员通过邮箱形式发予供应商及采购部，在三天内接供应商回复再进行技质部、生产副总和总经理签字确认，将确认件发给外协两个工作日内无异议将原件送予财务科，技质部、和采购部保留复印件。b.如因生产线紧急需要生产，则由技质部通知供应商进行产品跟线，供应商应无条件配合，并听从生产线质检员对产品质量的要求及判定结果。
4.3.2辅料采购
4.3.2.1制造部辅料根据预算需求在BPM系统中提报辅料采购申请，在表格中选择所需物品提交。采购申请经仓库、部门长、订单部、生产副总及总经理批准后转采购部进行采购。
4.3.2.2技质部出具的《辅料检验明细》中的产品应纳入检验范围。
4.3.2.3《辅料检验明细》中的产品按照4.3.1.4产品入库流程进行检验，并参照进货检验规范进行抽检。其他未作具体规定的产品执行从轻检验，根据供应商的送货单、合格证、图纸等标准确认产品名称及产品规格符合要求。凡实施生产许可证产品,应查验生产厂生产许可证与产品质量合格证。
4.3.3特殊情况处理
4.3.3.1紧急订单：如因生产需要紧急使用产品不能保证在规定时间内进行报检，采购部应提前2小时通知技质部提前准备，以确保产品的顺利使用。
4.3.3.2制造中不合格品：如供应商产品在生产过程中出现不良，制造部应反馈给外协检验员，外协检验员通知质量工程师及采购部，质量工程师立刻通知供应商组织人员对产品进行挑选返修或重新供货。如产品不能使用，需现场检验员开具不合格品单将产品退回半成品库或者辅料库，半成品库或者辅料库保管员通知采购对产品进行置换并开具出门证由外协将产品带走。
4.4外协产品调出
生产车间需要产品外协加工时，应由生产车间提交产品《委外加工申请》及《产能负荷表》经订单部、技术部、技质部、模具部、生产副总、总经理审批；采购部根据《委外加工
申请》组织评审选择供应商后，模具部办理模具调出手续、技质部办理检具调出手续、技术部提供外协加工产品的技术文件、作业/检验指导书、包装规范、封样及技术支持。
4.5外协产品调出调回
供应商模具调回分为海立达生产内部调整调回、质量管控失效技质部强制调回、供应商更换和供应商申请调回。a.海立达生产车间调整需要产品调回时，应由生产车间提交产品《调回申请》及《产能负荷表》经订单部、生产副总、总经理批准后采购部根据调回申请通知供应商；b.供应商生产的产品不符合质量要求或者在出现质量问题后连续出现不配合情况，由技质部提交《供应商制造质量评价表》，经订单部、生产副总、总经理批准后采购部根据调回申请通知供应商；供应商更换和供应商申请调回，由采购部提交产品《调回申请》经订单部、生产副总、总经理批准后采购部根据调回申请通知供应商。在模具调回时采购部应携带《调回申请》经模具部确认模具；技质部确认文件和检具签字确认完成产品调回。如供应商缺失相关文件需由采购部组织进行协商解决。
4.6钢卷检验及异议处理
4.6.1采购部进行刚卷订货后，应在货物到达前向技质部测量工程师、剪切中心各提供一份材料的材质保证书。剪切中心根据材质保证书在开卷时对来料的基本尺寸进行检验出具检验报告。如产品有环保要求，则采购部按照《环保物料管理程序》执行。
4.6.2剪切中心在进行刚卷开料前，应按照国标规定裁出2块实验用板材在板材上使用记号笔进行标记产品名称、型号、开卷时间，将实验板材交由技质部测量工程师进行实验，测量工程师使用拉伸机、硬度机出具相关实验报告，在实验报告合格时和该产品的其他材料一起进行存档并将实验报告提供给剪切车间一份，剪切车间根据技质部测量工程师提供的实验报告对产品进行发货。如实验报告不合格或者板材不合格则由剪切车间提报采购部进行质量异议索赔。
4.6.3剪切车间进行出货时应带有标签，标签应具备名称、型号、捆包号、重量、尺寸等基本信息。车间员工根据基本信息对产品进行确认在确认合格后使用产品，在不确定的情况下车间员工通知车间检验员进行判定，确认合格后在开始使用。
4.6.4质量异议进行索赔时，产品未出剪切车间索赔由剪切车间提出采购执行，产品在生产车间由车间经营体提交技质部，技质部供应商质量工程师提出采购执行。采购在接到异议处理完成后将处理信息以《板材质量异议台账》形式反馈给相关部门，表格应具备名称、型号、捆包号、重量、尺寸、索赔时间、索赔实际金额等基本信息。剪切车间使用《板材不良异议汇总表》进行统计跟踪，技质部使用《供应商索赔台账》进行跟踪。剪切车间及采购
部处理结果都应以表格形式每周发技质部供应商质量工程师。
4.6.5处理原则：（1）非原材料自身原因异议不得提报（特殊情况需另行协商解决），可向其他相关部门反馈解决；（2）时间超期等异议须注明并协商处理；（3）微量异议视情况可化整为零，以免产生额外费用；
4.6.6 异议提报：
4.6.6.1 提报的原则及要求：各提报车间在系统中（或书面反馈）提报异议时，必须务实、详细填写各项信息，真实反映材料的缺陷及具体损失，作为采购部或技质部处理异议的依据。各提报车间在有材料发生质量异议时，应第一时间通知采购部及技质部异议处理人员（紧急时可先电话通知再系统反馈），并根据订单紧急情况共同决定是否退卷保留或继续使用：若订单紧急且钢厂处理人员又不能及时赶到现场处理时，应由采购部异议处理人员或提报部门（外地，采购部异议处理人员也不能及时赶到现场查看）协助保留异议照片、规格型号、捆包号等相关信息，以备查询，材料可继续使用并将产生的不良品单独存放，等待处理；若订单不紧急可按正常异议处理流程退卷并保留好相关信息，及时提报异议，等待处理。
4.6.6.2 材料保质期与异议处理：
4.6.6.2.1 材料保质期：各钢厂对材料规定的保质期（保质期从材料生产日期开始计算），基本不超过6 个月，主要通过表面问题、性能问题和数量问题进行区分：表面问题保质期为三个月的，如生锈、氧化、黄斑等；表面问题保质期为六个月的，如麻纹、折痕、硌伤、脱锌、起鼓、黄线（钝化液干结)、镀锌不良、色差、黑斑、板型不良、切边粗糙、凹凸坑、波浪边、点、划伤、白斑、横纹板面锌渣、扁卷、辊印、板面油渍、异物压入、空洞、塔形卷等；性能问题通常保质期为六个月，如拉裂、冲压起棱、冲压起皱、同板差等；材料数量异议无保质期期限，但需保留相关证据。
4.6.6.2.2 材料在保质期内的异议处理：正常提报异议，并在处理后由提报部门判定材料是否可以使用，采购部予以核对，当双方意见不能达成一致时，由技质部出面确认、裁定是否可以使用。对于技质部的裁定，提报部门、采购部门均应认可：（1）可以使用：对于此类材料，订单部门需在一个月内将材料消化使用完毕。（2）不可以使用：对于此类材料，由采购部设立虚拟库存放，并由采购部对此材料进行定期消化处理。
4.6.6.2.3 材料超保质期的异议处理：无法向钢厂提报异议的由提报部门判定材料是否可以使用，采购部予以核对，当双方意见不能达成一致时，由技质部出面确认、裁定是否可以使用。对于技质部的裁定，提报部门、采购部门均应认可：（1）提报异议可以使用：对于此类材料，订单部需在一个月内将材料使用完毕。（2）提报异议不可以使用：对于此类材料，
由订单部负责定期消化处理。（3）无法提报异议无论是否可以使用均由订单部门负责消化处理（采购部和技质部可以协助消化）。
4.6.6.3 审核、报送：
4.6.6.3.1 审核：采购部异议处理人员在接到各车间提报的异议单时，应到现场详细落实具体情况（外地不能到现场时可电话落实），并对所提报的异议单的真实性、完整性进行核对、整改，避免向钢厂报送出现差错产生不良影响。如因提报车间提报错误及采购审核不到位导致钢厂不能正常处理异议的，负激励提报单位相关人员及采购部异议处理人员各50 元/次。
4.6.6.3.2 报送：异议单经落实确认后（特殊情况应事先与提报部门沟通、协同完成提报），报集团采购处质量异议处理员进行处理。
4.6.6.3.3 周期：原则上在发生质量异议后钢厂来人查看处理时间不得超过1个周（因各钢厂处理异议方式各有不同，特殊情况需特殊对待），采购部异议处理人员应随时跟踪、落实查看处理时间，缩短异议处理周期。因个人主观因素导致延期或未能及时到位查看，负激励异议处理人员10 元/次。
4.6.7 异议处理：
4.6.7.1 准备工作：在确认钢厂来人查看的具体时间后，采购部异议处理人员应提前1 天对需查看的所有异议再进行逐项落实（外地可电话落实），并提前与生产部门等做好沟通、衔接、准备工作，技质、生产等部门需全力配合。
4.6.7.2 查看处理：钢厂异议处理人员到现场查看、处理异议，必须遵守我司各项规章制度，确保安全。原则上需由采购部异议处理人员全程陪同、协调处理（外地需提报部门协助完成并及时沟通）。生产等部门需全力配合，配合不到位或不配合，导致异议无法正常赔付，给予不配合部门相关人员100 元/笔负激励。
4.6.7.3 处理状况的系统记录：钢厂异议处理人员到现场查看、处理异议之后，采购部异议处理人应及时将处理状况整理并发给相关人员。
4.6.7.4 认定（协议）：根据现场情况及我司具体损失由采购部异议处理人员（外地可由提报部门相关人员协助，提报单位相关人员也可参与共同协商解决）与钢厂异议处理人员进行沟通、协商处理（钢厂不同，对异议处理的程度和范围也有所不同，需区别对待）。原则上查看后每笔异议都应在一周内给予认定或签订协议，即使不能当场认定的（需开会研究），也须有认定单或备忘录等，以便跟踪。重大异议，须由采购物流中心部门长、总监，甚至公司高层领导出面协商解决。
4.6.7.5 认定状况的系统记录：钢厂异议处理人员认定异议协议后，采购部异议处理人应及时在报表内填报协议认定记录。
4.6.7.6 跟踪、反馈：采购部异议处理人员应及时把处理结果反馈给提报车间，提报车间应根据处理结果及时反映盈亏情况并做下一步处理工作。对于未能认定的异议，采购部异议处理人员需随时跟踪钢厂反馈意见，争取在最短的时间里协商处理完毕。原则上异议盈亏情况需提报部门在收到处理结果后一个月内及时反映出来，否则时间过长影响结案，超期不予确认盈亏的负激励提报部门相关确认人员50 元/笔。
4.6.7.7板材处理：在接到采购部的异议处理结果后，由订单部牵头对处理异议的板料进行处理，避免存放时间过长导致板材不能使用。
4.6.7.8 异议处理的跟踪、反馈：采购部异议处理人员必须随时跟踪掌握每笔异议的处理进度并制作《异议处理跟踪台账》，供相关部门领导监督，每月针对异议完成情况给予相应考核。异议处理的相关信息要随时与提报单位保持沟通、联系，不得瞒报、虚报、拖延，否则负激励相关责任人员30 元/次。
4.6.7.9 异议处理的责任：质量异议的处理须从公司利益出发，有大局意识，对于因主观原因导致公司受损，根据实际情况对异议处理人员给予相应负激励；对于挽回公司损失且额外获利的，给予异议处理人员相应正激励。
4.6.7.10业务档案管理：异议处理过程中产生的各种认定单、协议等，必须以月度为单位由部门进行集中归集、分卷管理、统一编号，保证能够完整反映业务发生的整个流程和细节，以便于今后快速查询、审计。其次，在票据、文件传递过程中，应在自己的留存文件上要求接收方签收，或者建立专门的签收簿，以免脱节。文件档案的保管期限从业务发生之日起不得低于3 年。
4.7供应商会议
4.7.1采购部组织召开供应商月度会议及供应商年度会议，会议由采购部进行主持，在会议中对供应商进行评价并出具《供方业绩评价表》。
4.7.2技质部、物流部协助采购部召开供应商季度会议，并同采购部一起出具《供方业绩评价表》。
5.相关文件
5.1《产品检验规范》
5.2《产品检验指导书》
5.3《包装规范》
5.4《质量保证协议书》
5.5《产品质量先期策划管理程序》
5.6《不合格品管理程序》
5.8《环保物料管理程序》
5.9《采购招标管理制度》
5.10《期货采购管理制度》
5.11《现货采购管理制度》
5.12《外协加工管理制度》
5.13《双经销管理制度》
5.14《辅料检验明细》
6.相关记录
6.1《不合格品单》
6.2《索赔通知单》
6.3《产品外调申请表》
6.4《产能负荷表》
6.5《让步放行单》
6.6《模具维修申请》
6.7《调回申请》
6.8《供应商制造质量评价表》
6.9《检验记录》
6.10《检测报告》
6.11《供方调查表》
6.12《供方评价记录》
6.13《供方现场审核报告》
6.14《供方业绩年度评价表》
6.15《供方业绩评价表》
6.16《供方质量体系开发计划》
6.17《合格供方名录》
6.18《采购物料分类明细表》6.19《辅料采购申请》
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天； （3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天； （5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因； （6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
采购管理程序 2015版 1 目的 对采购过程进行控制，确保采购产品在质量、交付和服务等各方面符合规定的采购要求。 2 适用范围 适用于本公司对采购产品及其供方的控制和制订采购要求、验证采购产品的控制。 3 职责 3.1 采购部是本程序的编制、修改、下发部门。 3.2 采购部负责本程序的实施归口管理部门。 3.3 工程部是对劳务分包方的控制参照《分包管理程序》执行。 4 工作程序 4.1 采购过程控制 对任何影响公司工程质量的采购产品及过程的外包项目(例如劳务外包)均应进行控制。 4.1.1 采购产品的分类 4.1.1.1 确定采购产品对公司施工质量的影响 a) 对公司中间部分工程和最终产品(交付的单位工程)的影响； b) 对公司产品加工过程或服务提供过程等产品实现后续过程的影响； c) 直接影响或间接影响； d) 影响的重要程度(如是否影响到工程施工正常使用的关键特性或安全性)。 4.1.1.2 对采购产品，依据4.1.1.1条款及其影响程度分为两类 A类：通信设备、线缆等； B类：辅助材料等。 4.1.2 供方的选择与评价 根据公司要求提供产品和服务的能力评价和选择采购产品供方。 4.1.2.1 对新开发的供方主要评价内容 a) 供方产品质量状况或已向其他组织提供同类产品的质量状况； b) 供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量的产品的保证能力； c) 供方的顾客满意程度； d) 产品交付后由供方提供相关的服务和技术支持能力(如零配件供应、维修服务等)；
e) 其他方面(如与履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等)； f) 施工经营资质，证明是经国家工商部门批准、颁发营业执照的施工企业或经销商。4.1.2.2 对现有供方的重新评价 对现有供方的正式评价于每年年末进行，以确定来年新的合格供方名册。评价的依据是项目部对现有供方供货和服务的业绩考核记录(见本程序 5.1.3条款)，评价其按要求提 供产品的持续保证能力。 4.1.2.3 供方评价程序 a)产品供方的评价 (1) 采购部将对供方的调查了解资料(新供方)和业绩考核资料(现有供方)填入《物资供方调查评价表》的相应栏内，报总经理。其中资质状况应为物资生产企业；如果是经销公司或商店，应注明所供产品(如钢材、板材、型材)的生产单位。 (2) 公司采购部组织对供方调查资料逐个进行评价，写出评价结论； (3) 经评价为合格(列为合格供方)的单位填入场《合格物资供方名册》，报总经理批准后，发采购部作为采购产品的依据性文件。 b) 零星物资采购控制 因急需或计划数量本来就少而采购非批量的零星物资时，由采购员在采购现场评价和记录并确定供方。 d) 外包供方的评价，参照本程序执行 4.1.3 供方的业绩评定 a) 对合格物资供方的供货和服务情况作记录，主要内容包括产品质量、价格、服务等。 b) 当在提供产品或服务中出现问题时应及时与供方沟通，限期补发合格产品并严格检验或验证产品。如果仍未达到要求，则可限制或停止其供货，从《合格物资供方名册》中删除。 c) 每年年末对现有供方按本程序 4.1.2.1条款和本条款a)项进行纵横评价，经评价合格的列入新一年度的《合格物资供方名册》，并报总经理批准。4.2 采购信息控制 4.2.1 采购合同、订单或技术协议 a) 依据施工项目(工程)设计的总材料清单编制采购合同、订单或技术协议； b) 采购合同、订单或技术协议(含技术文件和图纸等)的内容除常规合同规定的价格、交货期、违约责任等内容外，必须规定采购产品的名称、规格、数量、验收标准和验证方式等有关采购产品的技术、质量和验证要求；
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
采购控制程序 1、目的 通过对配套体系、采购及外协产品的有效控制，确保采购及外协加工产品符合规定要求。 2、范围 本程序适用于本公司各类产品配套件、原辅材料的采购及外协加工。3、职责 3.1 采购部是采购产品、外协加工件的归口管理部门，主要负责： A、公司各类产品用原材料、零部件的采购； B、采购配套件和外协加工件分供方的选点、布点及新增分供方初选； C、合格分供方协作配套能力调查评价的组织与实施； D、合格分供方名单的管理； E、零部件采购价格的评定。 F、采购与外协加工合同(含质量保证协议)的签订、管理，并负责配套件技术文件、更改通知的传递发放； G、配合质量管理部进行各类产品零部件协作配套过程质量监督、质量改进及改进结果的验收，以及质量索赔及其它日常管理工作。 3.2 质量管理部负责： A、分供方质量保证能力的评定； B、采购及外协产品质量信息的收集、分析、反馈和处理； C、采购产品进厂检验和试验及日常供货过程中的质量监督，新增分
供方的产品质量验证及试验。 3.3 技术部负责 A、向分供方提供采购、外协件的完整、正确的技术文件或/和样件； B、同分供方签订有关技术协议和知识产权保护协议； C、新产品开发新增分供方的初选及新增分供方的产品的技术认证； D、必要时与分供方共同进行技术开发； 4、程序 4.1 分供方初选 4.1.1 配套体系外选点布点 4.1.1.1 当现有配套体系分供方的配套能力、产品质量或价格等方面满足不了公司的配套工作需求时，则需在配套体系外布点。 4.1.1.2 由生产部根据工作需要，从相关供货厂家中优选出部分厂家进行分供方协作配套能力调查，必要时重要物资的分供方需由生产部组织对其实地考察，或由各分供方提供充分的书面材料（如体系认证证书）或者用调查与书面材料相结合以证实其质量保证能力： 4.1.1.3 在对初选分供方的上述资料和证明文件进行审查后选择审查合格的由生产部按要求填写“分供方协作配套能力调查评价报告”（见附录A，以下简称调查报告）。 4.1.1.4 调查报告由各部门会签后，报管理者代表批准，该分供方即为初选合格 4.2 初选分供方的资格审定 4.2.1 经初选合格的分供方由生产部填写“分供方资格审批报告”（见附录
采购控制程序及流程图 采购控制管理程序 2010-**-**发布 2010-**-**实施 文件修改履历表
1目的 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围 本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。 3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入 库情况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料 或资源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方 控制的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相 关具体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外 协加工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过
生产公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。
小公司采购流程及管理制度 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 第1项申购程序 申购的定义。申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并按 照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 一、申购单提报规定。 1.申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司总经理审核批准后报采购部门。 2.申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。 二、申购单接收规定。 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核。 1．应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。 2．接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。 3．通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。 4．对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。 三、申购单分发规定。 1．对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。审批人与采购人应职责分离。 2 ．对于紧急申购项目应优先处理。 3 ．无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。
4 ．重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。 四、采购周期的规定。 1．询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 3 天。 2 ．询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过7 天。 3．采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。 4．遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 五、对于已签订合同的供应商，分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项， 与供应商进行书面或邮件确认。未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同 签订》执行。 六、属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。对于紧急申购项目应优先处理。 1.集中采购：凡是有相同类型，共同性的材料采用集中计划采购。采购前，申购部 门按计划申请。采购部门集中办理采购。 2.紧急采购：紧急采购的物料总金额在 5000 元以下（含 5000 元）的，书面报请公司 项目分管领导批准。采购的物料总金额在5000 元以上 20000元（含 20000元）以下的，需报请公司总经理书面批准。 第 2 章供应商的选择及合同签订 对第一次合作的供应商，需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责，并报备 董事长。 一、采购部门应对供应商资质进行考核，考核的方面包括但不限于以下内容： 1．供应商应具备一定的资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力，产品
程序文件 采购控制程序 文件编号 版本/修订号： 编制人/日期： 编制人/日期： 编制人/日期： 年月日发布实施发放部门：
1.目的：对供方和采购过程进行有效的控制，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围：适用于对生产所需的原辅料、包材采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行评价、选择和控制。 3.职责： 3.1.采购部组织对供方进行评价，选择合格供方，编制《合格供方名录》，并对供方业绩定期进行评价，建立供方档案；编制采购计划，执行采购作业,负责原辅包材采购并就采购原辅包材的质量和数量与供方沟通。 3.2技术部组织编制并确定采购材料分类明细及原辅料的标准，对外购外协件实施进货验证。 3.3质控部负责采购材料的进货检验，协助采购部对供方进行资质审查、评价和监控； 3.4.管理者代表批准对供方的评价记录、《外购外协件分类清单及技术要求》、《合格供方名录》。 4.内容： 4.1采购物资分类 4.1.1依据采购物资对随后的产品实现或最终产品的影响，将采购原材料分为关键物资、主要物资和一般原材料三类，即A、B、C三类，其中每一类物资中包含外购件和外协件。 关键物资（A类）：对产品质量、性能起关键重要作用的物料； 重要物资（B类）：对产品的质量、性能起主要作用的物料； 一般物资（C类）：对产品起辅助作用的物料。 4.2供方审核 供方的审核由采购部先进行文件审核，通过后再由采购部根据采购物资分类和重要程度，组织技术部、质量部和生产部进行采购物资的样件审核和供方现场审核。关键物资和重要物资（A和B类）必须进行样件审核；其中关键物资和重要物资（A和B类）中外协件的供方必须进行现场审核。 4.2.1供方文件审核 采购部负责对供方进行初步调查，向供方收集相应资料，进行供方文件审核，文件审核通过的供方建立《供应商档案》，同时在《供应商档案》中保持供方文件
采购流程说明： 一、下单： 1. 通常情况下，仓管员核对物料使用部门所下物料单，找出所缺的物料，获取缺料以下基本信息：存货编码，产品型号，数量。然后 下“物料单”，部门经理签名 归还借用物料 出仓标明“一次性损耗物料”和“借用要归还的物料” 供应商 财务中心 采购中心 采购员 仓 管 部 物料使用部门 下“出仓单”，领取人签名 采购定单 验货签名 公司经理签名 核对付款 付款定单通知 支付货款 付款凭证 采购单 入仓单 公 司 采 购 流 程 和物料使用部门核对所采购物料的的准确性
向采购中心下采购单。 2. 采购中心根据单据资料，必须和物料使用部门或仓管员核对分析缺料信息是否合理，再将定单下给供应商，定单必须含有以下信息： 材料型号，数量，单价，金额，计划到货日期。 3. 采购员将采购单交公司经理审核签字后进行采购，并向财务中心通报付款计划 4. 定单传真给供应商以后，采购员需要与供应商确认采购信息，并要求签字回传。 二、稽催： 采购定单完毕以后，采购员根据采购定单上要求的供货日期，采用时间段向供货商反复确认到货日期直至材料到达我公司。 三、入库： 采购员和仓管员收材料之前需确认供应商的送货单是否具备以下信息：供应商名称，定单号，存货编码，数量；如定单上的信息与采购定单不符，征求使用部门的意见是否可以收下。如有退换货，由采购员填写退货单，进行定单退货。 四、出库： 由仓管员填写出仓单，交由物料使用部门，并按时回收！ 五、对帐： 财务中心人员根据供应商出具的我公司采购员签字的送货单和我公司的入库单据和单价表进行核对，和采购员核对有无退换货和其他数量出入。 六、付款： 根据付款合同安排付款。
1 目的 本程序旨在建立对本公司有关采购的过程控制办法，以期以合理的价格，适当的时间、适当的数量、适当的质量、适当的地点向公司提供符合规定要求的物料和服务，以满足生产需要，达到公司经营目标。 2围 本程序适用于公司所需的采购产品的采购过程控制，包括： ——采购目标的制定、采购控制流程、采购方式的选择； ——采购文件的编制与审批； ——供方的调查与选定，考核与管理； ——价格管理； ——物料验证和代用管理； ——合同、订单管理，等。 3 职责 3.1 生产部物控负责物料需求计划的编制控制及组织本公司配套材料的供应。 3.2 采购部负责物料采购计划的编制和实施。 3.3 研发质量部负责采购物料的认定和技术支持。 3.4 采购部、研发质量部共同负责对供方配套能力的考评。 4 活动容 4.1 采购目标 4.1.1 选择优良的供方确保供应资源安全、稳定及竞争优势，及时供应生产所需的物料及获得优质、高效的服务。 4.1.2 确保采购物料的质量。 4.1.3 不断提高采购物料的性价比。 4.1.4 不断提高采购工作效率及人员的工作质量，严格控制合同风险。 4.1.5 防止采购工作异常情况的发生，针对异常情况迅速妥当地处理。 4.2 采购过程控制流程 4.2.1 订单、定期采购过程控制流程详见附录A 。 4.2.2 零星采购过程控制流程详见附录B。 4.2.3 固定资产采购过程控制流程详见附录C。 4.3 采购方式 采购人员应根据物料使用状况，用量大小，采购频率，市场供需状况，交易习惯及价格质量稳定等因素，选择下列最有利的采购方式，办理采购业务。 4.3.1 一般采购 根据生产工程部/业务部的物料/成品需求计划“确认计划及请购报表”和相关采购政策，编排物料采购计划进行例行订货。
采购控制管理程序 2010-**-** 实施 文件修改履历表 对公司的采购过程实施控制，以保证所采购的物资符合生产和规定要求。 2适用范围本程序适用于公司供应商开发、评选管理及物品采购过程的控制。
3术语 3.1物资-- 包括原材料、半成品、成品、生产设备、辅料备件、外包服务等。 3.2外协—分为供料外协（我公司出材料、图纸等）、包料外协（我公司只出图纸）。 4职责 4.1总经理批准《供方资格标准》、《合格供应商清单》。 4.2主管领导批准《月采购计划》、《请购单》、《采购订单》等。 4.3采购部门组织评价供方，制定采购合同、采购计划，并实施所需物资的采购及监督物资的入库情 况，建立供方档案。 4.4质量部门参与供方的质量体系评价，负责采购物资的检验和验证。 4.5技术部负责供方技术能力的评价，并组织制定《采购产品重要性分类表》及有关验证要求。 4.6仓储组负责物资的验收、清点等工作。 4.7财务部门负责对账及付款等事项。 5工作程序 5.1采购过程的策划 5.1.1采购部门根据其他各部门的物资需求作采购前期策划，筹备为该过程完成所需要的资料或资 源。 5.1.2采购部门在相关技术标准的引导下，根据采购物资对最终作品质量的影响程度及对供方控制 的方式方法等，制定《供方资格标准》。 5.1.3在有关部门（如技术部门、质量部门等）的配合下，主导供应商开发，并给予评价。相关具 体程序见《供应商管理规定》。 5.2物资的信息与供应商的选择 5.2.1根据相关部门提供的意见，确定采购形式的说明，如外购、供料外协、包料外协等；外协加 工按《外协加工管理办法》操作。 5.2.2采购物资分类技术部门负责制定《采购产品重要性分类表》，根据其对随后的实现过程及其 输出的影响，将采购物资分为三类； 重要物资（A 类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性 能，可能导致顾客严重投诉的物资； 一般物资（B 类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即 对使用有影响，但可采取措施予以纠正的物资； 辅助物资（C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 5.2.3供应商的选择 5.2.3.1根据《供应商管理规定》对A、B类物资相关供应商的产品质量控制能力、采购的成本、 供货执行能力、经营管理能力及员工素质等进行综合评价，并选择合适的供应商，录入《合格供应
采购管理流程 1.目的 规范公司采购流程，对生产所需物资的外购及外协加工过程进行控制，保证供应商资质 及供应物料符合规定要求。 2.适用范围 本程序适用于GG公司生产物资外购、外协加工的采购过程。 3.职责 3.1技质部负责供应商供应产品质量状态的判定、外协加工供应商生产和质量培训、委外产品检具的管理。 3.2采购部负责组织供应商资质评审、供应商绩效考核、供应商订单下达、跟踪到货及不合格品处理。 3.3物流部负责通知检验员对产品进行判定、办理入库手续。 3.4模具部门负责外协产品模具的管理。 3.5订单部负责下发BOM外购及外协加工产品的生产计划，审核产品外协加工需求部门的产能负荷。 3.6技术部负责BOM及图纸下发，提供外协加工产品的技术文件、作业/检验指导书、包装规范、封样及技术支持。 3.7制造部负责物资采购申请提报、产品外协加工申请提报。 4.工作程序 4.1采购物资的分类 技术部负责提供采购产品的技术标准及BOM，并依据采购产品对产品生产过程及最终产品的影响，将采购产品分为三类： A类、关键物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；供应商送样前应提供PPAP； B类、一般物资：构成最终产品非关键性的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； C类、辅助物资：不直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。 所有外协加工产品均按A类物资进行控制。 4.2供应商选择
4.2.1新供应商的选择 4.2.1.1在对新供方评价之前，由采购部门提出候选供方名单。同时提交候选供方的书面证明材料，以证实其质量保证能力，证明资料包括： A.供方调查表； B.企业营业执照复印件； C.产品或体系认证证书复印件； 4.2.1.2技术部、技质部根据提报的供方资料进行评价，确定是否需要进行现场评审。如需现场评审的，由采购部门与供方联系安排现场评价时间，采购部牵头组织人员现场评审，考察供方的质量水平、供货能力、质量保证体系、企业信誉等情况并填写“供方现场评审报告”和“供方评价记录表”。 4.2.1.3对第一次供应关键物资的供方，除现场调查评审和提供充分的书面证明材料（PPAP）外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能批量供货； 4.2.1.3.1技质部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写“供方评价记录表”中相应栏目，并将检测报告一起交给相关采购部门； 4.2.1.3.2样品送样分为三次送样分别为T1、T2、T3，如送样连续三次不合格则取消送样资格； 4.2.1.3.3样品验证合格后，相关采购部门通知供方小批量供货；经技质部进货验证合格后，交使用部门试用，并由技质部跟踪出具相应检测和试用的综合验证结论，填写《供方评价记录表》中相关栏目，反馈给采购部门； 4.2.1.3.4经两次小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用和调查评审均合格的供方经总经理批准后，可列入“合格供方名录”。 4.2.2原有供应商选择 4.2.2.1对有多年业务往来的供方，应提出充分的书面证明材料，适当时可以包括以下内容，以证明其质量保证能力： 质量管理体系认证证书； 本公司对供方质量管理体系进行审核的结果； 本公司及供方其他顾客的满意程度调查； 供方产品的质量、价格、交货能力等情况； 供方财务状况及服务和支持能力等。 A类产品提供PPAP
A-0-21-1 A-0-21-1 ............................................................ 错误!未定义书签。分供方评价和选择业务流程图.......................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（1）......................................... 错误!未定义书签。（周转计划业务）.................................................... 错误!未定义书签。物资计划工作业务流程图（2）......................................... 错误!未定义书签。（进货计划业务）................................................... 错误!未定义书签。物资招标采购业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资订货业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购业务流程图（业务室）........................................ 错误!未定义书签。物资采购付款业务流程图（业务室）.................................... 错误!未定义书签。物资保管业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资发放业务流程图(业务室) .......................................... 错误!未定义书签。物资销售业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。物资盘盈盘亏业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资数量调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资价格调整业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。物资统计业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资核算业务流程图（手工统计）...................................... 错误!未定义书签。物资报损业务流程图.................................................. 错误!未定义书签。进口材料（设备）通关及核销业务流程.................................. 错误!未定义书签。修船（改装）工程物资出口报关业务流程图.............................. 错误!未定义书签。废旧物资回收业务流程图.............................................. 错误!未定义书签。废旧物资销售业务流程................................................ 错误!未定义书签。
采购控制程序 更多免费资料下载请进：https://www.doczj.com/doc/fb16620593.html,好好学习社区
采购控制程序 1目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2范围 适用于企业生产所需的原材料及相关设备的采购供应的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3职责 3.1市场部 a)负责按企业的要求组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b)负责制定采购计划，执行采购作业。 c)负责确定或编制原材料及与生产有关的采购物资的质量技术标准。 d)负责对采购物资的进货验证，确认合格供方评定准则。 3.2管理者代表批准《供方评定记录表》。 3.3总经理批准采购申请。 4程序 4.1采购物资分类 市场部负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程 及其输出的影响，将采购物资分为三类： a)重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能， 可能导致顾客严重投诉的物资； b)一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使 略有影响，但可采取措施予以纠正的物资； c)辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如相关包装材料等。 4.2对供方的评价 4.2.1市场部根据采购物资技术标准、合格供方评定准则和生产需要，通过对物资的质量、 价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方评定记录表》。对同类的重要物资和 一般物资，应同时选择几家合格的供方。市场部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据
《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，即可直接纳入《合格供方名录》。证明资料可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a)产品或体系认证证书； b)本企业对供方质量管理体系进行审核的结果； c)本企业及供方其他顾客的满意程度调查； d)供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e)供方的财务状况及服务和支持能力等。 4.2.3对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品验证或测试及小批量试用，合格才能供货： a)新供方根据提供的技术要求提供少量样品； b)品保部对样品进行验证，出具相应的验证报告，并填写《供方评定记录表》中相应栏目，反馈给市场部； c)样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次； d)样品验证合格后，市场部通知供方小批量供货；经品保部进货验证合格后，交品保部试用，并由品保部出具相应试用后的验证报告，填写《供方评定记录表》中相关栏目，反馈给市场部； e)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入《合格供方名录》。 4.2.4对于一般物资供方，需要经过样品验证或小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入《合格供方名录》。 4.2.5对于批量供应的辅助物资，品保部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入《合格供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。 4.2.6供方产品如出现严重质量问题，市场部应向供方发出《纠正和预防措施处理单》，如发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 4.2.7对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。 4.2.9每年对所有合格供方的业绩进行一次总体评估，执行《供方业绩评定表》。 4.3采购 4.3.1采购计划 市场部根据生技部的《生产任务单》及库存情况编制《采购计划》，经总经理批准后实施
采购流程及采购流程图 1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》 对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定 的要求。PMC部是采购过程的归口管理部门。 1.2 公司确保按如下要求预先评定供方： A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方； B、明确各类供方的评定方式和评审程度； C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方； D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定； E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。 2 采购信息 2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关 的验证要求。 2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。 2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求： A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求； B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求； C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。 2.4 按要求保存有关的记录和资料。 3 采购验证 3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。 3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。 3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量
公司采购部门流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足工公司对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 一、申购及其规定 1.申购单及其提报规定 (1)请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由公司领导审核批准后报采购部门; (2)遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况,可以电话或其她形式请示,征得同意后提报采购部门,签字确认手续后补。 2.公司物资申购单的提报部门 (1)公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其她项目由工程部门提报; (2)公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其她生活及办公项目由办公室提报; (3)公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、申购单的接收及分发规定 1、申购的接收要点 (1)采购部在接收申购单时应检查申购单的填写就是否按照规定填写完整、清晰,检查申购单就是否经过公司领导审批; (2)接收申购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整清晰不采购,图片或详细参数资料不全不采购,库存已超储积压的物资不采购的原则; (3)通知仓库管理人员核查申购物资就是否有库存; (4)对于不符合规定与撤销的申购物资应及时通知申购部门。 2、申购单的分发规定 (1)对于申购单采购部应按照人员分工与岗位职责进行分工处理; (2)对于紧急申购项目应优先处理; (3)无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门; 三、比价、议价 1).对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认; 2).对于合格供应商的价格水平进行市场分析,就是否其她厂商的价格最低,所报价格的综合条件更加突出; 3).收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况,设定议价目标或理想中标价格; 4).重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力,资质进行验证与审查,如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等; 5).参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件 的进一步谈判。
1目的及适用范围 1.1为了有效地进行采购管理，使公司的采购能有计划的完成，同时能有 效地协调采购涉及各部门工作，特制定本程序。 1.2本制度适用范围为达实智能公司
1.3本制度由达实公司负责制定，其解释权及修改权属 1.4本制度自200 年月日起执行。 2职责 2.1销售订单编写的责任人提出采购需求的人员，工程项目中为项目经理 2.2计划供应部的计划员负责审核销售订单是否符合采购提前期要求和是否属 于物料清单所列物料 2.3紧急采购需要提出需求的相关事业部或职能部门经理审批 3计划内容、滚动原则及方法 3.1销售订单中包含物料名称、要求到货时间、建议单价和供应商。工程项目 中销售订单根据项目计划的分阶段物料需求计划编写。 3.2采购申请单根据销售订单编写，将销售订单中的到货时间按照相应物料的 采购提前期折算为采购时间。当天的销售订单按照物料大类进行汇总。 4计划编制程序 4.1工程项目签约后，项目计划中包括分阶段物料需求计划，根据计划即 编写明确物料的销售订单。若项目物料中存在新物料或采购提前期较长的
物料（签约后已超出提前期要求），则在物料明确以后，相关项目人员 即根据项目进展实际情况确定是否提前提交有关物料的销售订单。其他采 购根据审批结果填写销售订单。销售订单提交前，提交人按照公司物料清 单标示的采购提前期判断需要的物料是否已超出提前期，超出的物料报上 级领导审批后，采用紧急采购流程直接执行采购，有关单据同时补齐。 4.2计划供应部计划员根据公司物料清单和物料采购提前期判断提交来的销售 订单是否符合要求，有否超期物料或新物料，若有则转回提交部门，由其 负责人考虑是否作出调整。若提交人进行调整，则将调整后的订单重新提 交供应部；若不调整，则报上级领导审批后，采用紧急采购流程直接执行 采购，有关单据同时补齐。 4.3计划员根据符合要求的销售订单折算采购时间，编写采购申请单。 4.4计划员将当天的所有采购申请单按照物料类别进行汇总。 4.5汇总后的采购数据交相关采购工程师执行采购。 4.6紧急采购申请未得到审批同意时，仍按照正常采购流程进行，需求负 责人承担到货延误责任。 5相关文件 5.1《编写项目采购计划流程》 6记录 6.1《销售订单》
公司采购制度及流程 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。适用于本公司所有采购的物料及耗材品。 XX 有限公司采购基本流程 1 一、提出申请 个人或者部门根据需要确定一种或者几种物品并按照规定的格式填写物品采购申请表提请部门主管审核后提交行政部审批。采购申请要求详细注明采购物品的数量、规格、型号、质量要求、到货时间等准确信息，对于某些特殊物品，出于专业性角度考虑，由提出采购申请的部门或者个人负责价格评估并采购，因此在提起采购申请的同时还应提交供货商（大于等于三个）资料、报价及比价结果，经本部门主管审核后提交行政部审核。 《采购申请表》的更改和补充应以书面形式。 公司各部门的物料和耗材的采购应由各部门自行提报申请。 二、供应商的选择 应在之前合作过的合格供应商中优先选择，但仍然需要价格比对；如 需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或某些熟悉的途径介绍开发
新的供应商，由行政部（专业性采购品由申请人）根据产品价格、服务、供应商公司规模等信息对供货商进行选择和评估。 三、比价及议价 对供应商的供货能力、交货时间及产品或服务质量进行确认。 对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他的供应商的价格更低，所报价格的综合条件更加突出，更具竞争力。 根据综合考量后写出价格评估报告，呈报公司领导。对于直接由采购申请人提交询价报告的采购申请，由行政部提交公司领导审批。 四、执行（包括签订合同）及付款 《采购申请表》和价格评估报告等到管理部的审批后，才可以开始实际的采购行为，如未得到公司管理部的审批应进行修改或重新处理。 需要供需双方签订合同的采购申请必须对合同进行严格的审核后报请公司管理部审批、盖章后才能请款。与初次合作的单位合作时，应少付预付款或者不付预付款。 《采购申请表》得到审批后，负责采购人凭经部门主管及公司领导签字的《借款单》或者经部门主管及公司领导签字的发票，到财务部支取现金、支票或者汇款（必须提供准确的对方银行信息）。使用《借款单》付款的采购行为，必须在采购负责人收到发票以后用经部门主管和公司领导签字以后的发票到财务换领《借款单》冲抵财务帐目，不冲抵借款的将视为个人借款。 五、采购追踪 所有物品到达公司以后必须根据《采购申请表》由采购者和使用者对货物的种类、数量、质量等进行严格的检查和清点并由当事人签字确认。 本制度自发布之日起开始实施。 XX有限公司 二〇一三年三月十五日 附表一：采购申请表 附件二：借款单