1目的
为了规范监理项目机构组建的行为，合理确定监理项目部各类监理人员的组成，以满足国家规范标准、监理委托合同和监理服务质量的要求，以及规范项目部的办公布置，体现建科监理品牌和形象，特制定本作业指导书。
2适用范围
本指导书适用于本公司承接的监理项目，在实施服务提供过程中监理项目部的组建工作。
3术语与定义
参见《质量手册》（JKPM/A-2007）中定义。
4引用文件
《建设工程监理规范》GB50319-2000
《质量手册》JKPM/A-2007
5职责
5.1公司分管领导
审批重点项目的《项目开工审核报审表》。
5.2工程管理部
a)负责批准一般项目《项目开工审核报审表》中项目机构配置及人员进场计划；
b)审核总监及总监代表的任职资格；
5.3分公司
a)负责提出项目总监和总监代表人选；
b)负责落实监理项目部组建工作。
5.4项目总监
负责对项目监理机构组建进行策划，提出专业监理人员数量设置申请报分公司；
6工作内容及标准
6.1项目部组建步骤
6.1.1由总监理工程师填写《项目开工审核报审表》，明确项目监理机构人员配置和进场计划等内容，由分公司审核，一般项目由工程管理部审批，重点项目由分管领导批准。
6.1.2 《开工审核报审表》审核步骤及流程见《工程监理服务控制程序》（JKPM/B03-2007）附图2《项目开工审核流程》。
6.2项目人员配置要求
6.2.1总监理工程师
总监工程师可同时在二个工程项目中任职，若需在第三个工程项目中任职时，必须由分公司提出报告，经最高管理者批准。
6.2.2总监代表
对总监承担二个以上的项目应设置有总监代表任职岗位，总监代表只能在一个工程项目中任职，不得兼职。
6.3项目机构组建要求
6.3.1监理项目机构的合理组建和人员及设备配置，是监理咨询服务顺利实施的重要基础和保证，组建项目部前应进行充分的策划；
6.3.2分公司在确定总监和总监代表人选时，应充分考虑其资质、业绩及协调管理能力等方面因素；
6.3.3监理项目机构及人员设置，应根据其工程规模、工艺复杂程度、监理投标承诺、委托监理合同等相关约定合理确定。当合同或承诺中没有约定时，可按下列要求进行确定；
a)人员配置参照附表1进行配置；
b)监理项目部专业工程师的数量应按工程项目涉及的监理专业内容，做专业齐全，配置合理；
c)总监应按《项目开工审核报审表》的填写要求明确工程所涉及的专业，各专业的岗位设置情况等内容。
6.4项目部资源配置
6.4.1项目部办公室标准化布置要求
6.4.1.1上墙文件
a)上墙文件内容：
项目进场后，分公司应组织制作监理上墙文件，上墙文件应在项目部主要办公室内悬挂。内容应包括：企业质量方针、企业质量目标、项目部质量目标、建设监理人员职业道德守则（见附录一）、监理人员反腐倡廉“三大纪律八项注意”（见附录二）、监理人员职责（见《工程监理服务控制程序》中相关职责）、安全监理工作制度、工程概况、监理工作总程序（见《工程监理服务控制程序》附图1）、监理项目部组织机构、质量控制工作程序、安全监理工作程序、进度控制工作总程序。必要时还可增加下列流程图：旁站监理工作程序、检验批验收监理工作程序、分项工程验收监理工作程序、分部（子分部）工程验收工作程序、单位（子单位）工程验收工作程序、造价工作总程序、合同管理工作总程序等。
b)上墙文件要求
上墙文件可按1.2×1.8m 尺寸制作成一块，也可以分解成0.9×1.2m 两块或0.6×0.9m 四块，底图为本工程效果图或公司标志，上书为“上海建科建设监理咨询有限公司××监理项目部”，下书公司地址、监督电话、公司邮箱及邮编。 6.4.1.2胸卡
项目部所有监理人员工作时必须佩戴公司统一制作的胸卡。 6.4.1.3项目部名称标牌
a) 材质为平直板材，推荐使用KT 板，大小按照位置可以进行调整。
b)
企业标志为蓝标黑字，企业名称下方划一横线，横线下写项目部名称，字为黑色。 c) 名牌应置于现场办公室入口处显要位置。
6.4.1.3办公室门牌 a) 材质采用不锈钢制作； b) 尺寸为28×9cm （长×宽）； c) 门牌样式
6.4.1.4宣传广告
××××工程 监 理 项 目 部
为宣传企业形象必要时可制作广告布进行宣传。
a)高度在10层以下的工程用方块布，不适合挂广告布的建筑物，可用横式广告布。
b)样式为蓝布，企业标志和字体反白。
c)宣传广告布大小不限，比例为1：1方块布，如为横式广告布，宽度不得小于80cm。
6.4.2仪器设备配置要求
6.4.2.1测量仪器设备
项目部应视工程项目类别、规模、技术复杂程度并按工程质量验收规范和现场工程质量检测的要求配置必需的仪器设备，并建立本项目部的《仪器设备管理台帐》
a)监理项目部必须配置的计量设备如下：30米钢卷尺、工程检测尺、建筑工程质量检测仪、5米（含5米）以下钢卷尺、万用表，以及其它特殊性工程要求的测量工具。b)经纬仪、水准仪、全站仪、30米钢卷尺和万用表，可根据工程建设监理工作实际需要由多个监理项目部共同使用，但应明确设备主要负责部门和管理人员，且不能影响联合使用的各监理项目部按监理部质量管理工作的要求开展相关监理工作。
6.4.2.2每个监理项目部必须配置的办公设备如下：电脑、打印机、照相机。如有条件时，可增加传真机、摄像机、复印机等。
6.4.3项目劳保用品
a)项目开工前，由项目部向分公司统一申领监理人员工作服，工作服上应有企业标志；
b)项目人员进场前，由总监向分公司申领安全帽；
c)总监应为监理项目部监理人员根据工作性质和要求，配备其它必要的劳动防护用品。
7. 记录
参见《工程监理服务控制程序》（JKPM/B03）中的《开工审核表》（JKPM/B03-009）
附表1
工程项目监理人员配置参照表
2．特殊性工程项目，在满足监理服务工作的前提下，合理配置。
附录一
建设监理人员职业道德守则
1.贯彻国家建设方针，遵守建设监理法规。
2.依法经营，正当竞争，不转包监理业务，不转借岗位证书。
3.信守监理合同，全面履行监理义务，正确行使工作权利。
4.不故意损害法人、被监理方和监理同行的名誉和利益。
5.科学监理，诚信服务，爱岗敬业，努力提高业务水平。
6.坚持公正、合理处理有关各方的争议事件。
7.不得在政府部门任职，不得在影响公正执行监理业务的单位兼职。
8.不得向影响公正执行监理业务的单位或个人收取酬金和礼品。
9.不得从事自己负责的与监理项目有关的商品经营或业务介绍活动。
10.不得泄露与监理项目合同业务有关的保密资料。
附录二
监理人员反腐倡廉“三大纪律八项注意
三大纪律
1.不准以任何方式向被监理咨询单位及人员“吃、拿、卡、要”和收受被监理咨询单位及人员的各类馈赠；
2.不准在业务工作中弄虚作假，损害公司形象；
3.不准私下向外单位转让或合作工程业务，或在外单位挂靠、兼管工程项目，损害公司利益。八项注意
1.注意不参加未经批准的、由被监理咨询单位组织的单独宴请及各类娱乐旅游等活动；
2.注意不参加各类不健康和违法活动；
3.注意不在未付费的被监理咨询单位的食堂搭伙；
4.注意不向被监理咨询单位报销应由个人支付的任何费用；
5.注意不利用职务之便故意刁难被监理咨询单位；
6.注意不请所在工程项目中的被监理咨询单位装修个人住宅；
7.注意不在自己负责的项目中安排列入回避关系的亲属人员；
8.注意不在自己的项目中从事有碍公正监理咨询的商品材料中介或业务介绍活动。
模板工程作业指导书样本 1. 适用范围 本作业指导书适用于模板工程施工。 2. 作业准备 （1）在开工以前组织技术人员认真学习施工组织设计，阅读、审核施工图纸，澄清相关技术问题，熟悉规范和施工技术标准。 （2）对施工人员进行技术交底，对参加施工人员进行岗前培训，合格后持证上岗。 （3）组织相关材料的进场工作，确保人员、机具能及时到位。 （4）了解模板及其支架的有关规定：保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确；模板必须具有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承载新浇注混凝土的重量和侧压力，以及在施工过程中所产生的荷载；构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇注及养护等工艺要求；模板中所有的接缝应平整、严密，不得有漏浆现象。 （5）向工人进行技术交底，并把有关质量标准交代给作业人员。以便自检与互检。 （6）依照验收标准及建设、监理单位要求编制技术资料、施工原始记录、检验批资料表格计划。
（7）制定现场施工安全保证措施，制定针对的应急预案。 （8）作业前现场临时设施如：生活、办公设施、施工场地、设施准备已完成。 3. 技术要求 （1）模板能够满足各个阶段的荷载要求。 （2）尺寸偏差控制在《验标》规定范围内。 （3）每块模板的大小应便于拆装和倒运。 （4）模板设计要求重量轻，结构设计合理； （5）钢模板接缝要少，模板安装使用尽量通用，设计时要考虑工期。 4. 施工程序与工艺流程 施工工艺和流程见下页图。
模板工程施工流程图 5. 施工要求 5.1 施工准备 （1）依据工程设计文件的要求，选择适用于各工程的模板（木模或钢模）进行模板设计，并按《验标》要求计算相应荷载。设计模板时，模板的几何尺寸要符合设计文件的尺寸要求，并保证结构构件各部位相应位置的准确。模板本身及支承系统，计算时要考虑足够的强度、刚度和稳定性，能可靠地承受混凝土荷载和施工荷载，不产生破坏或质量要求标准以外的变形。 （2）在选择模板时，模板的构造和拼合连接要便于安
兰新铁路10标段房建工程 张掖南车站站后房建工程作业指导书 单位： 编制： 审核： 批准： 2013年4月10日发布 2013年4月11日实施
站后房建工程施工作业指导书 1 编制目的 规范现场安全文明施工，确保施工人员、机械安全，保证工程质量。 2 工程概况 本工程为兰新铁路第二双线甘青段LXS-10标张掖南车站站后房建工程，包含公安派出所、给水所、单身宿舍、锅炉房、深井泵房、轨道车库、综合楼及汽车库、单身宿舍及食堂、储油间、门卫室、材料库共11座房屋，总建筑面积为7522㎡。本工程基础为钢筋混凝土条形基础、独立基础及桩基础，主体结构为砖混结构、框架结构、钢结构。结构设计使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级，地基基础的设计等级为丙级，抗震设防分类为丙类，砌体的施工质量控制等级为B级，耐火等级为二级，屋面防水等级为二级。 3 施工准备 根据设计图纸，结合现场实际地形、地质情况，对房屋的位置、朝向、面积、高程等进行复核、定位。 保证现场“三通一平”，即水、电、路通及场地平整，处理好地上、地下一切障碍物，并作好排水防水措施。 落实好施工机具，施工用水、电和材料。 在施工现场周围设围墙及文明施工标示牌。 正式开工前要详细了解地下管线埋设情况，在安全拆除地面构筑物同时，人工细致地将地下管线先暴露、后拆迁，特别对于各种电缆、光缆要请专业人员配合，确保拆迁安全。 4 施工工艺
4.1基础开挖 4.1.1定位放线：房屋位置定出后，进行房屋基坑开挖放样。 4.1.2根据房屋基础类型在基坑开挖前做好道路改移、水渠改移等工作。 4.1.3基坑根据土质类别按1：0.5进行放坡开挖，底平面尺寸每侧放宽2m 宽作业面，坑顶至少留有1.0m的护道，弃土不得妨碍开挖基坑及其它工作。 4.1.4采用机械开挖时严禁超挖，预留20～30cm人工修整、清理基坑。 4.1.5基底的验收：为防止基底暴露时间过长，基坑开挖完毕后应立即通知主管技术人员和经理部质检员进行检查，自检合格后，请监理工程师、设计地质代表前来检查，并事先填写“基坑开挖质量检查记录”，检查通过后，方能进行基础施工或其他工序。如果基底地质与设计不符时，应采取相应的处理办法。基底如果为软基或者下部为岩溶发育地段应该按照设计要求进行补强。 4.1.6房屋基坑开挖施工安全要求 4.1.6.1开挖基坑应根据基坑开挖作业指导书开挖，分层下挖至比设计高程高出200~300mm后采用人工清基。严禁采用局部开挖，从底层向四周掏土的方法施工。 4.1.6.2处在土石松动处坡脚下的基坑，先清除坑边孤石、浮石，土质松软易坍塌的必须设置挡土板。 4.1.6.3机具、材料、弃土等必须堆放在基础边坡周围安全距离以外，基坑顶面四周，必须开挖排水沟，并保持畅通，吊机要远离基坑上口作业，确保边坡稳定性。 4.1.6.4抬运石料时，石料必须捆绑牢固，道路要求平整，进入基坑的跳板必须设置防滑措施，房屋基坑施工时搭设作业平台、人行过道、上下扶梯与运料
1.目的:本规范主要针对项目管理中的项目计划的制定和项目进度管理。目的是使项目程序规范化，便于项目进度跟踪，项目问题协商及项目文件整理。 2.范围:本规范适用于所有正式立项的项目。 3.职责: 总经理及部门经理负责制定项目总节点时间,审核项目的重要变更。 项目经理负责项目计划的制定和后续更新。 项目管理人员负责项目进度跟踪及任务检查。 项目小组成员负责完成项目经理安排的任务。 行政人事部负责对每一个的项目执行率进行汇总计算。 4.项目计划管理程序 4.1流程图 4.2流程说明
4.2.1 在项目启动阶段建立项目计划的以及计划,需要确定项目的里程碑任务,里程碑任务应至少包括:机械图纸分发、电气设计完成、软件设计完成、第一台样机装配调试、设备改进、项目关闭等节点；项目计划的制定规范如下： 项目计划统一采用Office project甘特图形式。 a)任务分层原则。任务需要分阶段完成，每个阶段细化成每个工作单元。建议分 级如下图。 b)80小时原则。这条原则指的是在任务分解过程中，最小级别的任务工期控制 在10个工作日内。如果某一任务的工期较长，建议对任务进行细化分解，以便符合80小时原则。 c)责任到人原则。任务分解过程中，最小级别的任务最好能够分配到某一具体的 资源，建议对该任务细分到每一个人。否则如果某一项任务出现问题，很难责任到某一个人。 d)逐步求精原则。即将开始的任务需要非常精细的分解，未来的任务可以分解粗 放一些，等到即将执行时再进行精细化分解。 e)团队工作原则。项目计划制定主要责任人是项目经理，项目经理在制定项目计 划过程中，尤其是任务分解和工期估计等关键过程中一定要有项目成员一起进行。任务的描述和分解必须要征得大家的同意和确认，从而尽可能避免项目执行过程中任务分解的分歧。 f)划分重要里程碑事件。在项目计划中要明确表明项目整个过程中的重要里程碑 事件。里程碑事件时间要结合项目整体时间慎重制定。 4.2.2 在项目的执行过程中，应不断的细化项目任务，项目任务的变更规则如下： 项目计划和项目里程碑计划制定后在项目专员处存档。项目专员进行实时监控。项目的更改主要包括以下几个方面：
施工作业指导书管理制度 第一条为进一步规范铁路工程施工作业程序，加快推进建设项目标准化管理，全面提高铁路建设管理水平，根据铁道部相关规定，制定本办法。 第二条办法适用于铁路大中型建设项目。 第三条本办法所称施工作业指导书，是根据分部、分项工程施工具体要求，针对特殊过程、关键工序向施工人员交待作业程序、方法及注意事项，落实各项验收规范和标准，指导现场施工作业、严格控制工程质量，确保施工安全，满足节能环保要求等需要制订的作业及工艺标准。 第四条施工作业指导书应按照标准化管理理念，将先进成熟的工艺工法、科学合理的生产组织与建设标准、质量目标、安全要求以及现场施工条件结合起来进行编制，做到图文并茂，简明易懂，可操作性强。 第五条新开工铁路大中型建设项目的分部、分项工程以及工艺复杂或技术难度大的工程，必须结合工程特点和实际情况编制施工作业指导书，并按照施工作业指导书组织施工；应编制而没有施工作业指导书的不得开工。 第六条施工作业指导书主要编制依据 1．国家和铁道部颁布的规范、验收标准和施工指南； 2．经审核合格的施工图设计文件； 3．合同及相关协议； 4．国家级工法和成熟的施工工艺；
5．《关于积极倡导架子队管理模式的指导意见》。 第七条施工作业指导书的主要内容 1.适用范围：明确施工作业指导书适用工程类别、地质、环境等作业条件。对特殊地质等条件有不适合情况时，应予说明。 2.作业准备：说明作业开始应具备的条件和应完成的工作，包括技术准备、人员配备、机械设备及工器具配备、材料、试验等。 3.技术要求：明确工程类别和项目应达到的技术指标、相应的技术标准。 4.施工程序与工艺流程：说明分部工程、分项工程的内部施工段落划分，各组成部分的作业程序和先后顺序。 5.施工要求：分解说明作业方法、采取的相关措施，需要控制的内容和参数。 6.劳动组织：说明建设项目的劳动力组织方式，完成施工项目需要的人员构成、数量、使用安排和作业指标。 7.材料要求：说明完成施工项目的材料种类、型号、数量和使用计划、相关技术要求。 8.设备机具配置：说明施工项目需要的设备、机具的型号、性能和数量。 9.质量控制及检验：明确施工项目的质量标准、控制要点、检查方法、验收程序及指标。 10.安全及环保要求：对危险源进行识别并按照级别进
西安市火车站改造安置楼项目总承包二标段工程施工 作 业 指 导 书 编制部门: 质量管理科 编制日期: 2016年2月 1 日 实施日期: 2016年2月 1 日
《作业指导书》编撰说明 “百年大计，质量第一”，质量是企业的生命、是效益的源泉，是企业生存和发展的根本，企业做大做强离不开质量的提高。为进一步了加强企业自身的基础管理，规范现场施工操作，保证工程质量，多闯优质工程，结合我公司的实际情况,编撰了本公司工程施工质量管理《作业指导书》，本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上，结合了本企业技术发展与实践经验进行编撰，可作为公司基层项目部在承建的建设项目施工过程中,控制工程质量的参考依据。 《作业指导书》以国家现行的建筑设计、施工规范和规程、质量检验评定标准为依据，借鉴本行业的部分相关成果，结合本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分11章，每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、质量通病、成品保护、施工注意事项等编写层次，突出重点，内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规范和规程外，还主要参考《建筑工程质量通病防治手册》、《建筑施工工艺标准》、《建筑安装工程施工工艺及操作规程》、《建筑给排水施工手册》、《工程建设监理手册》、《建筑工程施工质量验收规范》、《建筑施工手册》等相关文献资料，该《作业指导书》在编写过程中曾得到公司总办室、基层各项目部的大力支持和帮助，在此一并表示感谢。 由于时间仓促、编写水平和资料的限制及技术水平的限制，《作业指导书》还有很多错误、遗漏和失妥之处，恳请大家多提宝贵意见，以便今后修订，本《作业指导书》仅做参考之用。 编写： 年月日 第一章总则
工程项目作业指导书编写规定-制度大全 工程项目作业指导书编写规定之相关制度和职责，工程项目作业指导书编写规定1、目的加强施工技术管理,使施工过程处于受控状态,确保工程安全、优质、高效地完成。作业指导书是指导施工和技术交底的依据,明确干什么,怎么干和应达到的... 工程项目作业指导书编写规定 1、目的 加强施工技术管理,使施工过程处于受控状态,确保工程安全、优质、高效地完成。 作业指导书是指导施工和技术交底的依据,明确干什么,怎么干和应达到的质量标准、安全要求,以工作质量保证工程质量,达到"安全、优质、文明、如期"的目的。 2、编写依据 2.1已批准的施工组织总设计和专业组织设计。 2.2施工图纸、设计说明书、设备材料清册及设计变更文件。 2.3厂家提供的技术资料。 2.4有关的规程、规范、规定和标准。 2.5已批准的编制作业指导书的项目划分表。 3、主要内容及要求 3.1编写依据。 3.2工程概况。 3.3施工准备。 3.4施工计划安排。 3.5主要施工机械及工器具。 3.6劳动力组织。 3.7施工工序和施工方法。 3.8质量标准及保证措施。(对质量通病采取的措施、方案) 3.9环保方面有关内容 3.10安全措施。 3.11危险点预测 3.12安全注意事项及以往事故教训 3.13特殊危险工序 3.14重大的或危险性大的项目应编制单独的安全措施 3.15应交付的竣工技术资料 3.16混凝土结构工程的施工技术资料参照《混凝土结构工程施工及验收规范》第八章:工程验收。 3.17必要的计算书及应有的附图、附表。 4、编审职责 4.1作业指导书应在项目开工前15天,由技术员(专工)负责编写并及时上报审批完。 4.2一般项目的作业指导书由技术员编制,专工审核,工程科专工批准。 4.3重要项目作业指导书专工编写,施工处技术主任、安监部专工审核,工程科主任或项目工地总工批准。
《作业指导书》编撰说明 建筑产品“百年大计，质量第一”，质量是企业的生命、是效益的源泉。为了加强企业的基础管理，配合ISO9000贯标工作，规范现场施工操作，保证工程质量，公司有关人员在总工程师和总工程师室的指导下，编撰了《作业指导书》，本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上，结合了了本企业近十余年来的技术发展与实践经验进行编撰，可作为公司建设项目施工过程中控制工程质量的主要依据。 《作业指导书》以国家及行业现行的建筑设计、施工规范和规程、质量检验评定标准为依据，借鉴本行业的部分相关成果，结合南方地区和本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分十二章，每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、施工注意事项等编写层次，突出重点，内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规范和规程外，还主要参考了广州市建筑总公司编《建筑施工工艺标准》、四川省地方标准《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(DB／5100P01001—88)、《建筑施工手册》(第三版)有关等文献。 由于时间仓促和技术水平的限制，《作业指导书》中的遗漏和失妥之处，恳请大家多提宝贵意见，以便今后修订。
目录 第一章总则---------------------------------------------------7 第二章土方工程-----------------------------------------------9 第一节排水与降水---------------------------------------------9 第二节挖土(大型土方工程) ------------------------------------ 10 第三节基坑(槽)开挖与围护--------------------------------------11 第四节回填土-------------------------------------------------16 第三章地基与基础工程------------------------------------------21 第一节灌注桩工程----------------------------------------------21 钻(冲)孔灌注桩 人工挖孔灌注桩 第二节水下混凝土工程------------------------------------------35 第四章地下防水工程--------------------------------------------39 第一节防水混凝土结构------------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层------------------------------------------44 第五章钢筋混凝土工程------------------------------------------48 第一节模板工程------------------------------------------------48 木模板(含大夹板)安装与拆除 定型组合模板的安装与拆除 门架支顶 可调式钢管支顶 第二节钢筋工程------------------------------------------------65 钢筋制作 钢筋绑扎与安装 钢筋闪光焊 钢筋电孤焊 竖向钢筋电渣压力焊 钢筋气压焊 锥螺纹连接
项目维护 作业指导书 （依据GB/T19001:2000 idtISO9001:2000标准编制） 文件编号：受控标识： 版本状态：A版（）批准人： 编制：审核： 年月日年月日
维护项目作业指导书 1总则 1.1本公司为求增进经营效能，加强售后服务工作，特制定本指导书 1.2本指导书包括总则、服务作业流程等内容 1.3售后技术支持部为本公司售后的策划部门，与客户服务中心保持直接及密切的联系，对 服务工作处理的核定依公司权责划分处理。 2维护工作流程
3程序 3.1维护信息来源 当客户服务中心接收到客户维护请求时，应详细记录客户所反映的问题，然后立刻转交给售后技术支持部门，技术总监将指定负责工程师进行维护。 3.2维护过程 3.2.1客服中心在接到客户的维护请求后，在《客户维护请求记录》上详细记录客户发 生的问题、时间、严重性，并进行判断，如电话或E-mail可以解决的，由售后技术支持工程师及时告诉客户解决方案，直到客户满意为止。如需到现场服务解决的，应尽快向技术支持总监汇报，由他指定负责工程师，共同分析问题原因，设计解决计划和实施方案。 3.2.2维护工程师在现场维护时，首先要做好客户数据的备份，然后着手解决问题，维 护过程应详细记录在《维护巡检记录》上，当时解决与否，事后均应由客户代表签字确认。 3.2.3对于软件二次开发的问题，客服中心根据《客户维护记录》，交给相应软件开发人 员处理。 3.3维护方式及内容 3.3.1 维护方式 a)热线支持：工程师通过电话向用户提供技术问题解答过程。 b)WEB支持：通过在线支持系统接收、解答用户问题，并在网上发布相关技术建设问答的过 程。 c)远程维护：技术支持部门派遣工程师到用户现场解决问题的过程。 d)信函、传真服务：通过信函和传真，为用户解答用户提出的问题。 e)回访服务：由工程师主动开展回访用户服务。 f)软件更版：指由于软件出现故障而对软件进行优化、换代的过程。 g)软件升级：指由于对软件增加新功能或为了适应新的操作系统而对软件进行的优化、换代 过程。 h)IT外包：为了保障用户正常使用通天至达公司软件而向用户提供所有相关软硬件支持服 务的过程。
隧道工程施工作业指导书
目录 1、明洞施工作业指导书 2、洞身开挖施工作业指导书 3、隧道爆破施工作业指导书 4、锚杆施工作业指导书 5、喷射砼施工作业指导书 6、型钢钢架施工作业指导书 7、结构防、排水施工作业指导书 8、二次衬砌施工作业指导书 9、路基施工作业指导书 10、挡土墙施工作业指导书 11、骨架护坡施工作业指导书 12、预应力锚索施工作业指导书 13、格构梁施工作业指导书
明洞施工作业指导书 首先按设计要求施作洞顶截水沟、天沟以及排水沟，然后按照设计坡度刷坡。边仰坡及洞口处开挖面，采用人工借助反铲、风镐、风钻由上而下进行开挖，并随之进行防护。 进口端洞门为单压式明洞门，施工时先按设计要求施作截水沟，然后逐级进行边坡开挖，做到开挖一级，防护一级。按明洞施工工序施作明洞，待明洞施工完成后，进入隧道洞身施工。 由于本明洞地质条件极差，为防止坡体滑动、保证坡体的稳定性，明洞采用明挖和暗挖并分段施工的方法。左拱部采用明挖法施工，其他部位均采用暗挖法进行施工。施工时先明挖左拱部土体，并随即对开挖土体两侧的边坡进行R32N 自进式锚杆注浆加固。加固好后施作暗挖段Φ108管棚和间距为80cm的I20a型钢钢架护拱。待型钢钢架护拱做好后，对本段明洞部分施作防水层进行土石回填以保证山体压力平衡，并施做右拱部暗挖部分管棚。待右拱部暗挖及初期支护段完成后，再分部暗挖边墙及仰拱部分，边墙及仰拱部分的支护随开挖同步进行，使初期支护及早封闭，形成较好的支护状态以减少围岩的沉降。 附图：明洞施工工艺框图 出口端为无端墙斜交洞门，先将坡面防护、预应力锚索及格构梁施作完成后，方可施作洞门工程。由于本洞门与线路斜交,施工较一般地段复杂,施工时型钢钢架先在洞外预先按设计尺寸制作好后,现场精确放样,逐榀安装,将初期支护部分完成后，便可开始进洞施工,进洞后出口段按CD工法施工以减小围岩松驰变形量。
作业指导书 《作业指导书》编撰说明 建筑产品“百年大计，质量第一”，质量是企业的生命、是效益的源泉。为了加强企业的基础管理，配合ISO9000贯标工作，规X现场施工操作，保证工程质量，公司有关人员在总工程师和总工程师室的指导下，编撰了《作业指导书》，本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上，结合了了本企业近十余年来的技术发展与实践经验进行编撰，可作为公司建设项目施工过程中控制工程质量的主要依据。 《作业指导书》以国家及行业现行的建筑设计、施工规X和规程、质量检验评定标准为依据，借鉴本行业的部分相关成果，结合南方地区和本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分十二章，每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、施工注意事项等编写层次，突出重点，内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规X和规程外，还主要参考了XX市建筑总公司编《建筑施工工艺标准》、 XX省地方标准《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(DB／5100P01001—88)、《建筑施工手册》(第三版)有关等文献。 由于时间仓促和技术水平的限制，《作业指导书》中的遗漏和失妥之处，恳请大家多提宝贵意见，以便今后修订。 编者 一九九八年七月二十七日 《作业指导书》版序说明 《作业指导书》的版序: 第1版第0次修改 主要编撰人员: 任伟建(第二～四章、第五章第一节、第六、七章)
邝雪霞(第五章第二～四节) X文忠(第一章、第八章、第十章第一～三节) 郭斌(第九章、第十章第四～六节) 朱宏波(第十一、十二章) 审核: 1998年7月29日 批准人: 1998年8月3日 目录 第一章总则---------------------------------------------------7 第二章土方工程-----------------------------------------------9 第一节排水与降水---------------------------------------------9 第二节挖土(大型土方工程) ------------------------------------ 10 第三节基坑(槽)开挖与围护--------------------------------------11 第四节回填土-------------------------------------------------16 第三章地基与基础工程------------------------------------------21 第一节灌注桩工程----------------------------------------------21 钻(冲)孔灌注桩 人工挖孔灌注桩 第二节水下混凝土工程------------------------------------------35 第四章地下防水工程--------------------------------------------39 第一节防水混凝土结构------------------------------------------39 第二节水泥砂浆防水层4 4 第五章钢筋混凝土工程------------------------------------------48 第一节模板工程------------------------------------------------48 木模板(含大夹板)安装与拆除 定型组合模板的安装与拆除 门架支顶 可调式钢管支顶 第二节钢筋工程------------------------------------------------65
1、目的 确保项目的各项工作能够按照要求按时完成，确定各个部门及相关人员的职责和相互关系，在每个项目开始之初，编制项目计划。 2、适用范围 适用于新产品（包括服务）开发、持续改进及其他工程项目。 3、定义 无 4、流程 4.1本公司项目计划根据PDP项目管理文件模板制定。 4.2项目计划的编制 4.2.1项目经理根据总经理批准的项目开发建议书，召集项目小组成员共同制定项 目开发计划。 参见程序文件和作业指导书VQP07002《产品质量先期策划控制程序》、 VQO002003《项目小组成立指导书》 4.2.2项目计划至少要包括以下内容：项目名称；任务名称、任务开始时间，完成 时间，任务责任人等内容。 4.2.3项目计划的每一项任务，每一个措施以及其进度都应该得到项目小组成员的 一致同意。 4.2.4在项目计划中，必须清楚地标记出节点（或者说里程碑）性的任务。重点跟 踪。 4.2.5对于新产品的项目计划，一般要涵盖质量先期策划的各个阶段和全部内容。 参考《产品质量先期策划和控制计划》手册。 4.2.6项目小组根据具体情况决定项目计划的详细程度。然后各个相关部门再制定 更详细的行动计划。 4.2.7项目计划需要不断跟踪、更新。 4.2.8项目计划必须经过总经理或总经理的授权人签字同意后，方可生效。
4.2.9部分项目计划，视情况不同需要得到客户书面同意，方可开始执行。需要得 到客户同意的项目，必须在项目计划中作为一项任务注明。 4.3项目计划的控制 4.3.1项目计划一经启动就必须严格地按照项目计划执行。如有延误必须报告给项 目经理。 4.3.2项目计划由项目经理负责跟踪和更新，并在出现异常情况或可能出现异常情 况时，向总经理或总经理的授权人汇报。 4.3.3项目经理负责将更新的项目计划发布到各个部门和项目小组成员。 4.3.4项目经理不定期召集项目小组会议，确认、审核项目进度和讨论、批准、保 存各个阶段各部门的项目文件。 4.3.5根据项目计划各个阶段的不同要求，需要时，还应获得管理者的签字，即总 经理或其授权人的支持。 5、相关文件 VQP07002 《产品质量先期策划控制程序》 VQO002003 《项目协调小组成立指导书》 6、相关记录 无 编制：钟进旗、黄燕青 审核：黎志航、薛金刚、肖雄图、李赛力、刘培华、潘超庭、曾斌 批准：王继金
项目施工作业指导 书
项目施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 工程管理中心 06月01日
目录 一、基础分部 二、主体分部 三、装饰分部 （一）防水施工 （二）室内找平层( 地砖) 施工 （三）墙面抹灰饰面与瓷砖粘贴 （四）铝合金施工 （五）内墙腻子涂料施工 （六）成品木门、防火、防盗门安装 （七）铝合金栏杆、铁花栏杆安装 四、电气安装分部 五、重要提示 所有工序必须进行100％的检查, 关键部位及关键工序必须进行旁站监理。施工单位必须有监理工程师对上一道工序质量的认可签字, 方可进
入下道工序施工。监理对施工的全过程负责! 一、基础分部 从土方开挖到基础施工、地下室的防水、回填土作业都必须有针对性的施工方案, 经监理、甲方审核经过后, 方能满足进度和质量要求。 ( 一) 土方开挖: 基础土方采用机械开挖, 地下室、筏板及独立柱均采用大开挖方式, 土方外运, 基坑周边采用喷锚护壁, 基坑周边设置降水井进行降水作业。 ( 二) 基础、地下室、半地下室施工 1.降水及排水: 根据地质情况, 基坑周边宜设置降水井, 地下室内部在地下室底板上另外设置降水井。 2.护壁: 地下室周边宜采用喷锚护壁进行支护。 3.基坑验槽: 基坑开挖到设计基底标高以上300mm后, 施工单位、监理及地勘单位现场作钎探试验, 钎探合格后进行地基捡底。施工单位捡底至设计标高后, 施工单位必须请质监站、设计、地勘、监理、建设单位共同参加验槽, 验槽合格后应立即用砼封闭基坑。 4.基础部分的钢筋、砼施工, 可参照主体结构施工部分进行, 应强调的是钢筋的保护层必须满足设计要求。 5.防水工程: 严格按照设计施工图纸进行施工。 (三) 回填土的选择与夯填要求: 基坑回填土选用不得含有腐质物、淤泥等, 对颗粒的限制执行不大于300*300*300。回填夯实按照每300mm高分层夯实, 采用压路机、蛙式打
作业指导书 文件编号: 文件版序:第1版第0次修改 发布日期:1998年8月8日 生效日期:1998年8月18日 受控状态: 文件分发号: 持有人:
《作业指导书》编撰说明 建筑产品“百年大计，质量第一”，质量是企业的生命、是效益的源泉。为了加强企业的基础管理，配合ISO9000贯标工作，规范现场施工操作，保证工程质量，公司有关人员在总工程师和总工程师室的指导下，编撰了《作业指导书》，本书在吸收施工行业新技术、新材料、新机具、新工艺等先进实用成果的基础上，结合了了本企业近十余年来的技术发展与实践经验进行编撰，可作为公司建设项目施工过程中控制工程质量的主要依据。 《作业指导书》以国家及行业现行的建筑设计、施工规范和规程、质量检验评定标准为依据，借鉴本行业的部分相关成果，结合南方地区和本企业的技术条件、特点等要求进行编写。全书共分十二章，每章节按施工准备、操作工艺、质量标准、施工注意事项等编写层次，突出重点，内容基本涵盖作业流程。 《作业指导书》除按照国家及行业的现行建筑设计、施工规范和规程外，还主要参考了广州市建筑总公司编《建筑施工工艺标准》、四川省地方标准《建筑安装工程施工工艺及操作规程》(DB／5100P01001—88)、《建筑施工手册》(第三版)有关等文献。 由于时间仓促和技术水平的限制，《作业指导书》中的遗漏和失妥之处，恳请大家多提宝贵意见，以便今后修订。 编者 一九九八年七月二十七日
《作业指导书》版序说明 《作业指导书》的版序: 第1版第0次修改 主要编撰人员: 任伟建(第二～四章、第五章第一节、第六、七章) 邝雪霞(第五章第二～四节) 张文忠(第一章、第八章、第十章第一～三节) 郭斌(第九章、第十章第四～六节) 朱宏波(第十一、十二章) 审核: 1998年7月29日 批准人: 1998年8月3日
1、适用范围 适用于公司新开发产品样件、试生产和生产控制计划的编制与使用管理。 2、引用标准和文件 2.1 《产品质量先期策划和控制计划》 2.2 控制计划定义 控制计划是对受控零件和过程体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用于从相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品，控制计划作为配套文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 3、职责 3.1 技术开发部是控制计划的归口管理部门，负责控制计划的编制。 3.2各相关部门负责控制计划的实施。 3.3各相关部门对控制计划有更改需求时，用报告的形式反馈给技术开发部。 4、具体规定和要求 4.1控制计划编制时机 4.1.1样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认，由技术开发部负责制定样件控制计划。 4.1.2试生产控制计划应在过程开发阶段由技术开发部制定。 4.1.3生产控制计划应在产品和过程确认阶段制定，并经过质量策划认定，由技术开发部制定。 4.2控制计划编制原则 4.2.1样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述，多方论证小组负责评审所有样件，以保证满足下列要求： a)符合所要求的规范和报告数据； b)已对特殊产品和过程特性给予特别的控制； c)使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求。 4.2.2试生产控制计划应在APQP过程设计和开发阶段制定，并经多方论证小组确认，多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述（如：过程名称/操作的描述）。 4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等
作出规定。 4.3控制计划编制论据 4.3.1过程流程图。 4.3.2 DFMEA、PFMEA。 4.3.3特殊特性明细表。 4.3.4相似零件和经验教训。 4.3.5设计评审结果。 4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析。 4.4.1对以机器加工为主要过程，机器的安装调整是主要影响输出变量，这些过程特性是需要控制和测量的变量，应采用X-R控制图进行统计过程分析。 4.4.2对以夹具或流水线为主的过程，夹具的变差导致产品的变差，因此要注意特殊特性的控制，须经常进行统计产品取样。 4.4.3对以工装（模具）为主的过程，工装寿命与设计是影响过程输出的变差，此过程的控制主要体现在产品上，首件检验可以验证工装是否合格，巡回检验可以验证过程能力，产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。 4.4.4对以操作人员为主的过程，系统对操作人员知识和控制具有较严格的要求，因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训，并具备相应的测量技术。 4.5控制计划的编制说明。 4.5.1样件、试生产、生产表示分类，用划“√”方式表示。 4.5.2控制计划编号，用年、月、日和控制计划顺序表示，当顾客要求时，控制计划编号应可追溯。 4.5.3零件编号，最新更改水平应将源于图样规范的最近一次工程变更及时间填入。 4.5.4零件名称/描述，填写被控制零件或工序的名称。 4.5.5供方/工厂，填写本公司全名或分厂（车间）名称。 4.5.6供方编码，填写不同主机厂给定的识别编码。 4.5.7主要联系人/电话，填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机。 4.5.8核心小组，将所有多方论证小组成员姓名、电话填入。 4.5.9供方/工厂批准/日期，按要求填写。
编号：QC/RE-KA3921 工程项目作业指导书编写规定标 准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. （管理规范示范文本） 编订：________________________ 审批：________________________ 工作单位：________________________
工程项目作业指导书编写规定标准范本 使用指南：本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱，所有人都共同遵守统一的规范， 最终创造高效公平公开的的环境，使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改，可根据自己的情况编辑。 工程项目作业指导书编写规定 1、目的 加强施工技术管理，使施工过程处于受控状态，确保工程安全、优质、高效地完成。 作业指导书是指导施工和技术交底的依据，明确干什么，怎么干和应达到的质量标准、安全要求，以工作质量保证工程质量，达到"安全、优质、文明、如期"的目的。 2、编写依据 2.1已批准的施工组织总设计和专业组
织设计。 2.2施工图纸、设计说明书、设备材料清册及设计变更文件。 2.3厂家提供的技术资料。 2.4有关的规程、规范、规定和标准。 2.5已批准的编制作业指导书的项目划分表。 3、主要内容及要求 3.1编写依据。 3.2工程概况。 3.3施工准备。 3.4施工计划安排。 3.5主要施工机械及工器具。 3.6劳动力组织。 3.7施工工序和施工方法。
屋面防水工程作业指导书 1.1适用范围 本作业指导书本标准适用于房建工程的屋面SBS改性沥青卷材铺贴的施工。 1.2施工准备 1.2.1技术准备 在开工前应组织技术人员会审施工图纸和文件，根据图纸设计和工期要求，编制实施性屋面防水施工方案，完善作业指导书内容，报请有关部门审批后下达作业队实施。 1.2.2材料准备 1.卷材：SBS改性沥青防水卷材。卷材的品种和规格均应符合设计规定，并有出厂合格证和按规定进行二次试验合格后才能使用。 2.配制玛帝脂的填充料：滑石粉、板岩粉、云母粉、石棉粉。 3.工具：汽油喷灯或液化石油气罐喷枪刮板、铁棍、裁刀等。。 1.3作业条件 1.屋面施工应按施工工序进行检验，基层表面必须平整、坚实、干燥、清洁，且不得有起砂、开裂和空鼓等缺陷。 2.屋面防水层的基层必须施工完毕，经养护、干燥，且坡度应符合设计和施工技术规范的要求，不得有积水现象。 3.防水层施工前，突出屋面的管根、预埋件、楼板吊环、拖拉绳、吊架子固定构造处等，应做好基层处理；阴阳角、女儿墙、通气囱根、天窗、伸缩等、变形缝等处，应做成半径为150mm的圆弧或钝角。 4.施工作业应在天气晴朗、无风条件下进行。 5.卷材防水层施工的环境温度不应低于5℃。 1.4操作方法 1.4.1工艺流程 基层清理→沥青熬制配料→喷刷冷底子油→铺贴卷材附加层→铺贴屋面第一层油毡→铺贴屋面第二层油毡→铺设保护层 1.4.2施工工艺 1.基层清理：防水屋面施工前，将验收合格的基层表面的尘土、杂物清扫干
净。 2.冷底子油配制：采用成品冷底子油，配置柴油溶化后搅拌均匀使用。 3.喷刷冷底子油：沥青油毡卷材防水屋面在粘贴卷材前，应将基层表面清理干净，喷刷冷底子油，大面喷刷前，应钭边角、管根、雨水口等处先喷刷一遍，然后大面积喷第一遍，待第一遍涂刷冷底油干燥后，再喷刷第二遍，要求喷刷均匀无漏底，干燥后方可辅粘卷材。 4.铺贴卷材附加层：沥青油毡卷材屋面，在女儿墙、檐沟墙、天窗壁、变形缝、烟囱根、管道根与屋面的交接处及檐口、天沟、斜沟、雨水口、屋脊等部位，按设计要求先做卷材附加层，各部位构造见标准图集做法。 5.铺贴屋面第一层油毡： （1）铺贴油毡的方向：应根据屋面的坡度及屋面是否受振动等情况，坡度小于3%时，宜平行屋脊铺贴；坡度在3%～15%时，平行或垂直于屋脊铺贴；当坡度大于15%或屋面受振动，卷材应垂直于屋脊铺贴。 （2）铺贴油毡的顺序：高低跨连体屋面，应先铺高跨后铺低跨，铺贴应从最低标高处开始往高标高的方向滚铺，浇油应沿油毡滚动的横向成蛇形操作，铺贴操作人员用两手紧压油毡卷向前滚压铺设，应用力均匀，以将浇油挤出、粘实、不存空气为度，并将挤出沿边油刮去以平为度；粘贴材料厚度宜为1～1.5mm。冷玛帝脂厚度宜为0.5～1mm。 （3）铺贴各层油毡搭接宽度：长边不小于70mm，短边不小于100mm。若第一层油毡采用花、条空铺方法，其搭接长边不小于100mm，短边不小于150mm。 6.铺贴屋面第二层油毡： 第二层与第一层油毡错开搭接缝不小于250mm。搭接缝用火焰烧熔封严；设计无板块保护层的屋面，应在每一道接缝处涂刷封口胶两遍。 7.铺贴油毡卷材防水层细部构造： （1）无组织排水檐口：在800mm宽范围内卷材应满粘，卷材收头应固定封严，见标准图集做法。 （2）突出屋面结构处防水做法：屋面与突出屋面结构的连接处，铺贴在立墙上的卷材高度应不小于250mm，一般可用叉接法与屋面卷材相互连接，将上端收头固定在墙上，如用薄钢板泛水覆盖时，也应将卷材上端先固定在墙上，然后再做钢板（白铁）泛水，并将缝隙用密封材料嵌封严密。其构造见标准图集做法。
篇一：过程流程图作业指导书1. 目的 过程流程图是反映出零部件从原材料入厂到成品入库的整个制造过程，是由一系列按顺序的制造单元所组成，它是pfmea/控制计划/作业指导书/设备清单/人员配置/生产节拍等文件的输入基础。 2. 范围 适用于本公司内产品试生产和批量生产过程流程图的编制和实施。 3. 职责 3.1 技术部为过程流程图制定和管理的归口部门。 3.2 质量部、制造总部、各车间为过程流程图制定、实施和管理的配合部门。 4. 工作程序 4.1 项目小组应根据产品技术要求或标准、dfmea、以往同类产品经验，分析制造、装配过程的设备、材料、方法和人力变化的原因，合理编排过程流程图，并发制造总部和各车间。项目小组应使用《过程流程图检查清单》来进行检查和评审。由技术部负责编制试生产和批量生产的产品过程流程图。 在产品过程流程图下方写明共几页和第几页。 4.3.2制定部门 填入负责编制过程流程图最终版本的部门。 4.3.3制定日期 填入首次编制过程流程图的日期。 4.3.4 产品名称/件号 填入被监控的产品/过程的名称和描述。 4.3.5规格/型号 填入被监控的产品规格/型号。 4.3.6零件编号 填入被监控的系统、子系统或部件编号。 4.3.7顾客名称 填入客户公司名称。 4.3.8版本 若适用试生产或批量生产，在s、a、b后面对应的方框中打“■”，s代表试制状态版本，a 代表小批量生产状态版本，b代表批量状态版本。 4.3.9修订日期 填入编制过程流程图最新修订日期。 4.3.10步骤 填入产品加工工序号。 4.3.11过程流程 填入各步骤的相应符号：“◇”表示检验、“□”表示加工、“→”表示搬运、“△”表示贮存、“☆”表示返工/返修。 4.3.12过程流程名称 填入每道工序过程的名称。 4.3.13机器设备/测量设备填入每一操作的工具。 4.3.14产品特性 填入直接在产品或其零件中反应的质量特性。 4.3.15过程特性 过程中要控制的会影响产品特性的参数等。 4.3.16搬运方式 填入加工工序间所用到的运输工具。 4.3.17特殊特性符号 填入客户所规定的特殊特性符号，如客户没要求的，在此填入企业内部自行识别的对应特性标识，按下方法分五类： s、r、a、b、c 。s、r：在可预料的合理范围内变动会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、排放、噪声等等）；需要特殊生产、装配、发运、或监控的产品要求（尺寸、规范、试验）或过程参数，一般按顾客要求列此类。a：在可预料的合理范围内变动可能显著影响顾客满意程度重要的产品、过程和试验要求（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装和外观，或者制造、加工此产品的能力；b：在可预料的合理范围内变动不显著影响产品的安全性、政府法规的符合性，也不会显著影响顾客对产品的满意程度，但对下道工序或过程的装配、制造等带来显著影响的特性。c：在可预料的合理范围内变动不会对总成产品的性能、安装和外观有显著影响、也不会因此而引起顾客抱怨的的特性）。 4.3.18编制： 填入负责编制过程流程图的项目工程师。 4.3.19审核 填入负责审核的负责人。 4.3.20批准 填入负责批准的负责人。 4.4 监控计划的实施和管理