X X X X股份有限公司
二O O八年人力资源部经营计划书
X X X X股份有限公司
人力资源部
2007年11月
目录
第1章引言 (1)
第2章外部环境人力资源影响因素分析 (3)
2.1宏观外部环境影响 (3)
2.2产业环境影响 (4)
2.3主要威胁 (5)
2.4主要机遇 (5)
第3章公司人力资源现状分析 (6)
3.1公司人力资源概况 (6)
3.2集团人力资源管理现状 (12)
第4章股份公司人力资源定位 (19)
4.1人力资源最佳实践 (19)
4.2人力资源发展趋势 (19)
4.3股份公司人力资源部定位 (20)
4.4如何实现该定位 (22)
第5章08年股份公司人力资源经营计划 (24)
5.1组织和人员 (26)
5.2招聘配置 (26)
5.3培训与发展 (37)
5.4 绩效管理 (51)
5.5劳资关系 (60)
5.6 费用预算表 (66)
第1章引言
2007年，是我们企业五年战略的开局之年，股份公司人力资源部也朝着成为企业战略合作伙伴的五年战略目标迈出了成功的第一步。
2007年，对外，我们积极探索，致力于成为公司业绩的推动者和人力资源的服务者。我们初步建立了高级人才通道，启动了职能部门的考评，完善了经营生产部门的考核系统，培养了内部讲师队伍，实现了分子公司社保的转划，解决了事实劳动关系带来的用工风险问题，促进了分子公司人力资源向正规化方向发展。
对内，我们勤练内功，努力提高自身素质及工作效率，在体系建设上，我们重新思考整个人力资源工作的架构，制订出人力资源管理制度的初稿，并对部门关键流程进行了修订。在战略实施上，股份公司人力资源部对人力资源五年战略进行层层分解，力求让战略要项分解到每个月每个人，并通过月度计划考评会议及员工个人日志的方法确保其执行到位。在学习与发展方面，我们敏锐地察觉到劳动合同法出台将对企业经营产生重大影响，将外训与内部传承相结合，并积极应对规避用工风险。
总的来看，2007年是收获的一年，同时，仍然也存在一些不足和遗憾。如高级人才的选育留用体系的建设，股份公司薪酬结构的调整，职能部门考评体系的完善，培训中心的建立等。这些不足与遗憾，也给我们指明了前进的方向，是我们要重点改进的地方。
2008年，我们拟从以下几个方面开展我们的工作：
◆在总体规划上：以“一个核心，两个基础，三个创新”的部门思想为指导，
以标杆企业为借鉴，创建一流股份公司人力资源管理部门。对分子公司采
用外派及人事巡查制度实施管理和监控，最终实现人力资源集中管理。
◆在制度流程建设上：梳理现在有三级文件体系，在确认原有各项制度的前
提下出台08年《人力资源管理制度》。以该制度为蓝本，进一步梳理和完
善各项人力资源管理规程与制度。
◆在企业文化建设上：坚决执行《亲属回避制度》、《关联交易回避制度》、《廉
政管理制度》，在提倡人性化管理的前提下，加强对管理干部的政治素质教
育，加强对员工企业归属感的提升。
◆在信息系统建设上：加快人力资源EHR系统的建设，推动金蝶人事软件的
实施和应用，并最终为人力资源集中管理服务。
◆在招聘配置板块：招聘渠道继续挖潜；加强公司校园招聘品牌的建设；
提升现场招聘工作；进行VIP人才寻聘；进行人力资源状况定期盘点；实
施员工异动基础工作；实施干部管理工作。
◆在培训与发展板块：成立培训中心，分类分层组织员工培训；提高培训小
时数（10小时/人）及覆盖面（75%），提高培训满意度（75%）；加快内部
课程开发（35-40门）；内部讲师培养（35-40人）。
◆在绩效管理板块：建立企业绩效—部门绩效—个人绩效的绩效管理体系
线；建立绩效目标—绩效考核—绩效沟通—绩效改进的绩效管理流程线；
实现部门绩效体系的突破；实现员工绩效考核系统的突破；实现绩效考核
结果运用的突破；实现新的绩效管理理念的突破。
◆在劳资管理板块：构建和谐，规范用工，防范新的用工风险；完善公司的
薪酬体系；完善日常管理，提供有效支持；顺利完成2008年度社保、住房
公积金年审工作。
◆在分子公司管理上：加大对分子公司人力资源管理人员的输出力度；通过
编制管理控制分子公司人力成本及人力素质水平的提升；通过培训资源的
整合加大分子公司培训统筹管理的力度；通过加大对分子公司劳动关系用
工方式的指导和监督来减少公司劳动用工风险；通过建立人力资源巡查制
度最终实现对分子公司的全面监控、监督和指导。
本计划共分为五章，由部门所有员工参与讨论、构思，然后写作，最后汇编而成，历时22天，是一个全员参与、全员理解的计划，预计将会有较好的执行力与执行效果。本计划在对外部环境进行分析的基础上，对现有的集团人力资源状况及自身的管理现状进行了盘点，由此更加清晰了自身的定位，并在此基础上提出了2008年工作计划。
第2章外部环境人力资源影响因素分析
现代企业的生产经营活动日益受到外部环境的作用和影响，企业要进行战略的人力资源管理，首先必须全面的、客观的分析和掌握外部环境的变化，以此为基础和出发点来明确自身的定位及调整人力资源管理的方向。
2.1宏观外部环境影响
2.1.1政治法律因素：《劳动合同法》出台
1、2008年1月1日开始实施的《劳动合同法》对企业提出了更高的要求：企业用工不签订劳动合同的作为无固定期限合同处理；解除合同、合同到期终止均需支付经济补偿金等。对经营者将带来用工成本上升，用工自主权受到限制等影响。
2、国家对各项劳动用工的政策、法规宣传力度日益加大，员工维权意识加强，劳动合同法出台前夜，劳动纠纷增加近五成。
2.1.2经济因素：经济迅速发展，用工成本上升
1、居民消费价格同比涨幅持续扩大，劳动报酬快速增长。中新网11月9日电中国人民银行8日发布了《二00七年第三季度中国货币政策执行报告》。报告称，前三季度，劳动报酬快速增长，全国城镇单位在岗职工月均工资为1853元，同比增长18.8%。报告同时指出，居民消费价格同比涨幅持续扩大。前三季度，居民消费价格同比上涨4.1%，其中各季平均同比涨幅逐季扩大，分别为2.7%、3.6%和6.1%。食品价格上涨加快，是居民消费价格涨幅扩大的主要原因；非食品价格相对平稳。前三季度，食品价格上涨10.6%，拉动CPI上涨3.5个百分点；非食品价格上涨1.0%，拉动CPI上涨0.6个百分点。物价大幅上涨，劳动报酬快速增长，势必使企业员工对薪酬结构调整产生较高的期望值。
2、据湖南劳动保障局消息，最低工资08年会大幅提高，同时劳动部门会对落实情况加大检查力度，势必增加企业人工成本。
2.1.3技术因素：电子化的人力资源管理系统逐渐普及
对于人力资源管理而言，电子化的人力资源管理系统( eHR )的出现，将过去被动式、经验式的人事管理，带入了科学化、专业化、技术化的人力资源管理时代。
2.1.4资源供给因素：专业性人才供给不足
据湖南人才网年度数据统计：
1、湖南就业人数近年来稳中略升，其中就业人员的学历普遍上升，大专以上学历2005
年较2000年上升4.02%。
2、市场营销类由于入职门槛较低，专业没有特殊要求，求职群体在人才市场中占较大
比例。
3、财务类、行政人事类属于传统常规性行业，求职群体也有相当的数量，但是对于高
端财务型人才在市场场尚属稀缺人才。
4、工民建类、机械类近年在人才市场较为热门，主要体现在发布职位的响应情况公司
均不够理想，像目前造价工程师在发布信息一个月后仅7人投递简历，此类人才主要通过网络人才库搜索进行招聘。
5、法律类等专业性人才在湖南地区尚比较稀缺，类似情况的还有研发类岗位。
市场供给的劳动力素质提高的背景下，公司对于人员的录用需求的素质是否应相对应提高，以前中专生能满足的工作岗位是否需提高要求或减少使用比例需进行商榷。就业人群中专业性人才，尤其专业性管理人员较为稀缺，在制定该类人员招聘计划时，一方面要选择合适的招聘渠道，另一方面建议进行市场薪酬调研，对此类人才进行薪资调整。
2.2产业环境影响
2.2.1中药产业快速增长
中国中药产业已成为快速增长的产业之一，年增幅达20%。2006年12月，在由上海中医药大学等举办的“中医药工程学术会议”上，专家指出，中医药学是中国最有希望取得原始创新成果的学科，中药产业也是中国具有巨大发展潜力的战略性产业。
2.2.2国家不断加大对药品价格和产品质量的监管
国家不断加大对药品价格和产品质量的监管，导致生产成本日益提高，利润不断被削薄。
2.2.3人才争夺加剧
外资企业的涌入和其它高利润行业的兴起，使得本就人才匮乏的本土医药行业人才流失现象日趋严重。
宏观外部环境及产业环境的变化，使我们面临威胁与挑战，同时，我们也要善于抓住机遇。
2.3主要威胁
2.3.1直接导致成本上升
《劳动合同法》出台，经济发展，国家不断加大对药品价格和产品质量的监管等，都将导致企业用工成本及生产成本的上升。
2.3.2容易导致高级人才流失
如果不对高级人才的选育留用设计好相关的管理办法，将很容易造成其被同行或高利润行业吸引而流失。
2.3.3容易导致管理工具不能支撑公司的快速发展
近年来，人力资源管理理念层出不穷，管理工具日新月异，如果我们不加强学习与探索，不将先进的管理工具运用到工作中来，将有可能错过发展的机会，容易导致管理理念的滞后，及管理工具不能支撑公司快速发展等后果。
2.4主要机遇
2.4.1借《劳动合同法》出台东风，规范用工方式，
《劳动合同法》出台虽然会给企业带来用工成本的上升，但因守法成本要远低于违法成本，这将有利于规范用工方式，规避经营风险。
2.4.2打响公司品牌，吸引人才
XXXX近几年来快速发展，在同行业中排名有上升趋势，社会形象不断提高；同时，企业氛围和发展环境良好，这些都为吸引人才提供了很好的基础。
第3章 公司人力资源现状分析
目前，我们的企业处于成长阶段，销售增长来势喜人，经营业绩稳步提升。据公司10月22日对外披露的《XXXX 股份有限公司业绩预增公告》中称，今年的业绩与上年同期相比，预计上升100％-150%。业绩变动原因为投资收益的增加；另外经营状况较好，销售收入增加。
企业良好的发展态势，对人力资源管理提出了更高的要求。我们有必要对公司人力资源状况、集团现有的人力资源管理现状进行分析，找出自身的优点及不足，从而确定自身的定位及发展方向，为企业的可持续性发展奠定稳固的人力资源基础。
3.1公司人力资源概况
3.1.1总体情况
公司人力资源总体情况图
XXXX 目前编制数3679个，总人数4143人（超编人数主要为医贸公司人员在梳理，上报编制数
为111个，实际人数为616人)，签订劳动合同人数2265人，占55%；签订劳务合同人数648人，无签订合同人数1220人，两者共占45%。其中存在较大的用工隐患。
3.2.2公司人员合同签订情况：
50010001500
2000编制总人数 劳动合同数 劳务合同数无签订合同数
公司人员合同签订情况图
目前公司尚有一批人员未签订劳动合同，其中股份公司办公室经警、生产中心一线操作工人（目前正在签订中，尚有丸剂车间待签）、销售部临聘人员；医贸公司销售人员（目前正出解决方案）；
医药公司所有人员均未签，目前正在处理。
劳务合同中股份公司销售部、医药公司占主要，但其中仍存在以下风险点：1、劳务合同是否所给数据人员都已签订且按时续签？2、劳务合同内容是否能真正规避法律风险？需各用人部门严格梳理劳务合同人员签订情况，统一规范的《劳务合同》文本及严格界定劳务合同签订人员范围。
3.2.3人力资源结构分析（统计数据包括：股份公司职能部门、生产、销售）
1、员工职等结构
5.24%
员工职等结构图
目前XXXX公司本部的中高层管理人员比例为4%，科级管理人员比例为6.75%，一般员工的比例为84.01%。管理人员所占比例较少，一般员工如只有管理通道的提升机会较少，亟需多渠道的职业发展通道开发。
2、员工年龄结构
员工年龄结构图
目前员工年龄结构呈三角形金字塔形。35岁以下人员占56.14%，此类人员具有激情，愿意做事，渴望学习及发展平台，建议给予较多的学习及发展机会。
3、员工受教育程度
(1)员工学历结构
8.58%
44.43%
员工学历结构图
公司研究生、博士所占比例为1.57%，比例较小，对于技术研发及工艺技术支持上力量较弱，建议作为公司人力资源规划可加大高学历技术人员的引进。
(2)与其他企业学历对比情况
与云南白药、同仁堂员工受教育程度比较如下：
注：云南白药及同仁堂数据系从2006年年报中查得
由上表看出，和同类企业相比，XXXX员工的受教育程度并不算太低，因为XXXX在湖南本土的知名度还算较高，较容易吸引高素质员工的加盟。但我们不能只限于此，我们还要通过一些激励、服务措施来保有员工,并持续提高员工的受教育程度和专业技术能力。
同时可以进行职业技能鉴定工作的尝试，通过与劳动保障部门的合作，开展中成药生产、中成药销售人员的职业资格鉴定，制定湖南省制药行业的职业能力的标准。这是一件一举三得的事情，既深化了企业品牌价值，又增强了员工的职业竞争力，还能促进培训中心由成本部门向利润部门的转化。
(3) 员工职称结构
员工职称结构图
从职称结构看，中高级职称仅占员工总人数的7.67%和0.59%，拥有职称的员工比例较少。这与目前企业对职称的重视程度有关，建议明确职称的作用，如果需要可以与薪酬或者奖励相挂钩。
4、生产中心结构分析
（1）员工学历结构
生产中心员工学历结构图
生产中心目前一线工人学历主要为高中、中专学历，鉴于市场所供给的人力资源近年来学历素质普遍上升，在人员的招聘上提高人员学历结构。
对于目前现有较低学历的人员，建议可以采取企业大学的方式，通过校企联合，一方面提高公司员工整体素质，另一方面也是员工的一项激励。
（2）员工年龄结构
30.74%
生产中心员工年龄结构图
年龄结构分布较为均匀，40岁以下员工占56.48%，该类员工尚有激情、想做事、渴望发展，也有较高的流失比例，对于该类员工建立合理的职业发展通道，使其看到希望，减少此类人员流
失。
40岁以上员工占43.05%，该类员工趋于稳定，经验丰富，但创新较弱，流失比例较低，对于该
类员工建议设计合理的考核机制以及对于该类员工承担人才培养的责任予以相应的激励。
3.2.4公司人力资源需求分析： 1、员工入司、离职分析 （1）入司、离职人数分析
10203040501月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
员工入离职分析图
3月和8月是公司离职的高峰，主要原因7月半年度奖金发放及年终奖金发放后部分有离职意
向员工离职，建议在该阶段注意人员补充。
3月是社会员工入司的高峰，7月是校园招聘员工入司高峰，7月份是应届毕业生入职的高峰期。
（2）离职职群分析
离职职群分析表
050
100150200250
采购部稽核部办公室企管部销售部质量中心生产中心人力资源部技术中心市场部总工办基建办财务部外经贸审计部合计
因生产中心在前三季度中尚有200余人未签订劳动合同，销售部尚有300余人为签
订劳务协议，故以上数据仅作参考及日后分析方向性思考使用。 2
公司人员需求现状情况图
目前公司人员需求量较少，但是需求完成比例为67.7％，需求完成量较低。
1、需求未完成原因：
15, 24%
20, 31%
需求未完成原因图
a) 其中35.5%由于用人部门在招聘之前未仔细考虑中途暂停和任意修改计划导致需求未完成，对于
用人部门招聘需求的无序性须加强沟通及考核。
b) 其他—为一些长期挂网招聘岗位例如经警，销售业务员，此类岗位流失率较高，一方面需扩大
招聘渠道，及时补充流失，同时用人部门应关注该类人员流失的主要原因及应对策略。
3.2.5结论 （一）总体情况：
目前公司人员总数基本控制在编制数内。总人数2005年4158人、2006年3867人
到目前4143人，其中变化较大主要反映在销售市场人员的变动上，职能部门、商业、工业人员相对趋于稳定。
2007年公司本部的销售队伍以及医贸公司的销售队伍在人员组成上有较大增长。其中销售部由2006年年底的534人增加到2007年651人，增加114人。医贸公司由2006年年底的575人到2007年616人，增加41人。
（二）存在问题：
1、劳动用工存在隐患：
目前尚有1180人尚未签订劳动合同，645人处于劳务合同状态，。随着08年《劳动合同法》颁布，此批人员存在较大的用工隐患。
2、员工职业发展通道尚带畅通：
公司人员年龄结构35 岁以下员工占56.41%，此类员工对于学习及发展具有一定的需要，目前公司在职业发展通道上只有管理通道，而一般员工的比例为84.01%，管理通道势必难以满足员工发展需要。故公司亟需建立多渠道的员工发展通道。
3.2集团人力资源管理现状
3.1.1组织和人员
集团人力资源组织结构分三个层次：决策层：总经理；管理层：股份公司人力资源部；执行层：分子公司人力资源相关部门。
集团人力资源组织结构层次图
集团人力资源专业队伍组成如下：
◆决策层1人：总经理。
◆管理层：股份公司人力资源部在编11人，借调培训专员1人。在编人员情况
为：部长助理1人，外派科长2人，招聘配置科设副科长1人，招聘、配置专员各1人，劳资管理科设副科长1人，薪酬专员1人，绩效培训科设绩效专员2人，培训专员1人。
股份公司专业人力资源队伍平均年龄30.7岁，本科及以上学历92%，有较新的管理理念及专业知识，但也存在实践经验不足等缺点。
◆集团相关人力资源队伍总共51人，平均年龄33 岁，本科及以上学历60%，有
一定的人事管理经验，目前分子公司的人力资源管理以事务性管理居多。
3.1.2总体规划
◆2006年底制订了股份公司人力资源部五年战略规划。
◆2007年5月，对07年人力资源战略要项进行了层层分解，分解到季度各板块
的战略子项，月度的战略任务，并通过月度计划考评会议及员工个人日志的方
法确保其执行到位。
◆2007年10月，依据人力资源部考评指标与战略要项，分解出各板块的年度绩
效考评指标书。
◆在规划内容上，股份公司人力资源五年战略基本定稿，但是无分解到年度的具
体经营计划。在规划执行工具设计上，部门考评指标、部门月度计划考评会议及员工工作日志能保证五年规划顺利实施。在规划执行上，2007年的经营计划
基本完成。
3.1.3制度流程建设
◆从2007年6月起，对《员工福利制度》《内部讲师管理办法》等制度进行了起
草或修订，并以红头文形式下发。
◆2007年10月，完成了《集团人力资源管理制度》初稿。
目前，我们有37个人力资源管理制度及规程，存在版本复杂，数量过多等问题，我们需对以往的制度及规程进行废止或重新修订，制订出一套以《集团人力资源管理制度》为主干，各专业板块规程为枝叶的人力资源制度体系。
3.1.4企业文化
◆2007年元月，组织开展了2006年创优评先工作，共评选出“XXXX”优秀团
队2个，“芝兰”优秀团队5个，优秀项目团队2个，优秀个人36人。
◆2007年2月，组织了集团春节联欢晚会。
创优与春晚的组织，获得了较好的评价，但也存在着企业文化仅局限于传统项目的组织的问题，对于企业文化内涵挖掘，还有待进一步提高。
3.1.5信息技术
◆2006年下半年，金蝶公司为股份公司人力资源部开发了一套eHR系统。
◆2006年下半年，我们开发了目标管理系统、个人绩效管理系统，为部门绩效考
核数据收集奠定了基础。
◆2007年，个人绩效管理系统被推广到了财务部、企管部、销售部、资产保全部、
生产中心、医药公司，为部门计划管理、员工管理及信息沟通发挥了积极的作
用。
eHR系统建设进展较慢，我公司的人力资源系统信息化建设未取得实质性的进展。
3.1.6招聘配置
◆招聘渠道较广。
招聘工作经过不断的总结和积累，目前在招募选拔候选人这个环节上已有固定的渠道和方式，且较广泛的涵盖了目前市场上的招聘渠道。接下来的工作在已有的渠道上进步深挖及紧跟市场的脚步不断更新。
◆校园招聘是公司长期发展的人才储备库和蓄水池。
校园招聘因作为公司长期发展的人才储备库和蓄水池，企业要长期发展，员共内部配置要得以顺利进行，首先蓄水池的水不能干涸，目前公司校园招聘工作主要满足各部门提出的需求，在招聘过程中存在很大被动，建议公司校园招聘作为公司人才的储备库，
由公司统一规划，统一安排。
◆内部配置处于基础阶段。
1、目前内部配置主要通过内部招聘实现，且内部招聘实现比例为3.0％，比例非常低，一方面公司尚无人才储备库，另一方面人员内部轮岗培训较少，使大部分员工没有解除其他岗位的机会，无法满足内部配置需求。
2、招聘配置科人员年龄结构较为年轻，平均年龄25岁，在企业平均工作时间1.6年，对企业及各部门员工了解程度较低。其中配置中事务性工作（员工日常入、转、调、派、离、合同续签、数据收集）等工作消耗大量时间和精力。故公司内部配置工作任重而道远。
◆VIP人才库初步建立。
07年在公司战略的要求下，VIP人才库的开始进行储备，经过一年时间目前在VIP 人才库的建立工作中存在以下问题：
1、公司有VIP人员储备需求，但无VIP人才具体的引进计划，提出VIP人才的引进计划却无具体的时间安排，故平时维护的VIP人才长期得不到职位的意向有的渐渐失去联系，造成较大浪费。
2、VIP人才库的建立需要广泛的资源为背景，招聘配置科日常疲于应付的工作较多，一方面缺乏时间开发资源，另一方面缺乏渠道，对此希望能得到公司整体资源的支持。
◆临聘人员劳动合同逐步签订。
3.1.7培训发展与职业生涯规划
◆组织机构有所欠缺。
人力资源部11月中旬之前只有一名专员负责培训管理工作，既要做规划、又要承担一部分内部教学工作，还要担负大量的事务性工作，点面难以兼顾。根据人力资源部的5年规划，建议在2008年组建培训中心，增加人手，由面及点，既能够从整个公司的高度来规划培训工作的开展，也能够发挥股份公司人力资源部的平台优势，从公共层面组织一些专题的培训项目。
◆内部课程初步建库。
这两年在课程开发方面应该是做了一些工作的，包括2006年的新人入职培训，2007年的科级管理人员培训、生产中心员工定级、内部讲师培训，持续的GMP培训等，都为
企业积累了一些课程。从最近收集的内部课件来看，已有30多个PPT入库，这些PPT 经过进一步的修改、提炼，就可以固化为我们的内部课程。明年我们重点会在课程开发的系统性、针对性上多花一些功夫，同时争取在内部教材出版上实现零的突破。
◆第一批内部讲师团队已征集及培训。
2004年人力资源部也曾组织过内部讲师训，但因为没有继续跟进，这项工作也就不了了之。2007年人力资源部再次组织内部讲师训，现有约60人左右纳入人力资源部的邀约、培养范围。接下来要提高内部讲师的授课水平，提高他们与人分享的意愿，对他们进行激励与帮助。
◆制度建设出台《内部讲师管理办法》。
2007年在培训方面推出的制度有《内部讲师管理办法》，其他的制度也将在2008年陆续出台，新制度将站在股份公司的高度规范全司的培训管理工作，收紧口子，减少分子各自为政的现象；同时还要利用制度来加强员工参与培训的积极性，进行正、负两方面的激励。
3.1.8绩效管理
◆经营及生产部门考核日趋完善。
从2006年3月经营部门绩效考核系统搭建至今，绩效考核系统共计完成经营部门目标绩效考核10次，其中2006年5次，2007年5次，生产部门绩效考核8次，其中2006年3次，2007年5次，随着历史数据的不断充实以及考核经验的不断积累，指标有所增加与删减，打分公式有所修正，在每次的绩效考核完成一个月内，绩效管理科会将考核结果反馈回各考核部门，并协助其分析当期绩效结果，总结经验，改进不足
◆职能部门考核系统构建基本完成。
2007年11月的行政办公会议上，财务部、总工办、质量中心、资产保全部、人力资源部三季度模拟考评分数登台亮相。另外四个职能部门——技术中心、企业管理部、办公室、稽核部的指标已基本确定。
◆考评体系有所缺失。
目前，在体系建设上，部门（分子公司）绩效考核已初具规模，考核已涉及到75%的单元，但存在着公司层级KPI缺失，员工考评无实质性启动的问题。
◆部门考评制度流程需要出台。
在制度流程建设上，我们按照绩效管理的计划、跟踪、考评、反馈及改进四个步骤在执行，但没有制定出台相关制度及流程，目前部门考评已基本成型，可考虑将其明确及公示。
◆考核结果没有有效运用。
在与其他板块的衔接上，由于目前还处于部门考评的模拟打分阶段，暂时还未与薪酬挂钩，将来要将考核结果逐步运用于人员培训、岗位调整、薪酬调整等方面。
3.1.9劳资关系
◆社保关系与劳动关系相一致。
分子公司社保关系的划转理使公司人员归属清晰，劳动关系实现直线管理。
◆部门参保意识加强。
07年生产中心解决了劳动用工的历史遗留问题，基本实现全员参保。但销售人员、零售人员因流动性较大，仍有部分人员没有购买社会保险，存在极大隐患，需探索新的用工形式，规避风险。
◆薪酬体系有待完善。
公司的薪酬体系不统一，各分子公司各成体系，特别是公司总的薪酬结构相对简单，未与员工的技能、专业能力、职业生涯规划有机的结合，对员工缺少激励，缺少竞争优势。
◆历史遗留问题复杂。
国家社保新政策的出台，使不少在合并前或改制前离开企业的人员，找到公司索要个人档案或个人相关资料，因当时管理机制不完善，造成部分人员档案、人员处理资料丢失，导致纠纷增加。
3.1.10分子公司管理
◆对分子公司员工基本信息进行了收集与录入。
今年对股份公司及分子公司的1486名员工基本信息进行了收集与录入。
◆对分子公司进行招聘指导及支持。
由年初计划为上收招聘权的思路到目前对分子公司招聘工作进行指导的调整，结合了目前企业的现状（分子公司较多，涉及工业，商业，销售的岗位较复杂，各分子公司设有独立行政人事部门，全部上收一方面工作量巨大难以保证质量另一方面无法调动分
****医药有限公司 商业计划书 一．国内医药流通的现状 在介绍**医药物流模式前，先简单说明国内目前主要的药品批发渠道及操作模式。目前国内医药流通的渠道主要有三种方式： 1、生产厂家——药批企业——二级药批企业——零售商（药房、医院） ——消费者 2、生产厂家——药批企业——零售商（药房、医院）——消费者 3、生产厂家——零售连锁——连锁店——消费者 总的来看，国内药品批发企业存在以下问题 1．数量多，规模小；能够形成规模，很少企业具备跨地区经营的能力 2．物流管理手段落后，信息系统不完善；使用传统的方法和设备，成本高 3．缺乏效率，服务差，客户响应时间长药品批发商经营的品种有限，不能提供全面的产品服务 4．主要服务对象为医院，经营结算方式落后，大量采用赊销方式，存在大量呆帐、死帐 5．被动经营，缺乏对零售终端的指导，无法与零售客户形成利益共同体
6．因为规模原因，很难与上游生产厂家形成协作关系目前，国内药品流通业的发展趋势 1.医药连锁企业发展迅速 2.医药生产企业为保证对零售市场的控制，也开始进入流通渠道 3.由于医药分离的改革和对药品经营管制的逐步取消，药品零售市场 逐渐扩大，很多资金进入到药品零售领域 4.药品流通企业开始认识到物流的重要性，医药物流成为热点二．**医药公司的医药物流模式 **医药公司通过不断探索和提高，初步走出了一条适合国内医药流通企业发展的道路 经营模式，主要体现在经营及服务×个方面 a)**医药药品经营的主要特点 i.以OTC药品为主 ii.经营品种齐全，药品经营涵盖所有医药品类和主要品种 iii.药品直接从生产厂家采购，帐期结算，并有明确的销售目标 iv.药品销售采用即时结算－0帐期 v.市场营销手段先进，形成独特的市场体系 b)**医药物流配送服务的特点 i.服务对象广泛 1.药房，包括直营药房、连锁加盟药房
公司年度经营计划书 2012年度 编制总经办 审核企管部供应链管理中心 营销管理中心财务管理中心 战略发展中心制造事业部 技术工程中心各地分支机构批准董事长总经理日期 2012年02月15日 一、2012年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司对当前天然气 汽车汽车行业的竞争形势和趋势作出基本分析判别，将2012年的经营方针确定为: 开拓市场、推进项目、提高管理、招揽人才 经营方针是公司阶段性经营的指导思想;各部门和各级员工的各项经营、管理 活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2012年的经营目标 (一)核心经营目标 2012年，公司的核心经营目标是: 年度销售汽油车系统0套，柴油车系统00套，单个改装工厂月度盈利能力提 高0%，新增渠道代理商和经销商00家。推进和落实四大重点在途项目(包括内 蒙、贵州、XX、云南)以及其他在途项目。 (二)各部门年度目标明细 序目标项目目标内容目标值责任部门备注 保正一个项1 战略目标推进内蒙、XX、云南项目战略发展中心目
渠道拓展:代理商、经销商开发 汽油车系统销售营销中心/分公司 2 营销目标柴油车系统销售 单个改装工厂月度盈利能力 汽油车整套系统 3 生产目标柴油车整套系统 生产制造部/ 线束生产线建立并运行供应链管理中心/ 完成时间 技术工程中心 确保公司产品成本不得高于市场同类产品 4 成本目标 工厂机加工车间生产负荷补充自负盈亏 依据管理基础建设推进计划实施 管理基础企管部/ 3月完成体5 目标总经办系建立; 绩效考核 4-6月试运行 (三)销售目标分解 XX科技有限公司2012年度全国各大区销售考核指标区域区域细分目标类别年度目标 经销商拓展东北大区辽宁.吉林.黑龙江汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展西北大区宁夏.青海.陕西.甘肃汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展华南大区广西.海南.福建汽油车系统销售 柴油车系统销售 经销商拓展华东大区江苏.上海.浙江.山东.安徽汽油车系统销售 柴油车系统销售
2011年度经营计划书 2011年为公司初创之年，公司管理层确定的年度主要任务包括三个方面：一是按现代企业制度和市金融办的整体要求，建立健全企业各项管理制度，为公司正常运转提供保障；二是打造一支高素质的管理团队；三是实现良好的经济效益。为全面完成前述三项任务，特制定本经营计划书。 一、2011年经营方针 在全面分析公司所面临的社会经济形势、行业竞争状况和公司发展趋势的基础上，公司确定2011年的经营方针为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；公司各部门的经营管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2011年的经营目标 （一）核心经营目标 2011年，公司的核心经营目标是： （1）收入及利润指标： 年度贷款利息及中间业务收入4861.01万元，其中，XX公司完成利息收入3369.11万元，XX公司完成中间业务收入1491.90万元；年度税后利润（净利润）3480.11万元，税后利润率71.59%，资产回报率34.80%，其中，XX公司完成净利润2144.17万元，XX公司完成净利润1335.94万元。 （2）呆（坏）账总额： 年度呆（坏）账总额控制在资金总额的0.5%以内，按年度可用资金15000万元计算，年度呆（坏）账总额不得超过75万元。 在核心经营目标中，利润和呆（坏）账总额是直接反映公司经营质量的量化指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）收入及净利润目标细分 收入目标分解表 （单位：万元，人民币） 分类项目年度 目标第一 季度第二 季度第三 季度第四 季度 按责任中心分解XXXX 3369.11 370.61 857.14 1012.32 1129.04 XXXX 1491.90 194.36 405.60 439.78 452.17 合计4861.01 564.97 1262.74 1452.10 1581.21 进度比100% 11.6% 25.98% 29.87% 32.60% 累计进度比100% 11.6% 37.58% 67.40% 100% 净利润目标分解表 （单位：万元，人民币）
医药行业商业计划书 医药行业商业计划书 导语：欢迎阅读医药行业商业计划书，希望能够帮到您! 一、我国医药市场的现状分析 随着我国加入WTO，政府公布从202X年1月1日起中国医药流通领域向外资开放，国内的医药零售企业面临严峻的挑战，分析目前国内的医药行业有如下特点： 1、企业多而小，虽然我国目前有药品零售企业12万家，药品批发企业*****多家，但规模不够完善成型，难以抵御大型兵团的攻势。 2、国家多次推出药品降价方案，进一步挤压医药零售业的赢利空间，同时推行的招标采购，也增加了医药企业的营销费用，使行业进入微利时代。 3、202X年起，放开医药零售市场，各地的平价药店如雨后春笋般冒了出来，供求关系严重失衡，可以预见202X年药店价格战将会越演越烈，一大批没有竞争力的医药生产企业和零售企业将被逐出该行业。 4、各医药零售企业，多实行连锁、加盟的形式经营，但这样松散的合作并不能抵御市场的风险(虽然加盟，但进货渠道五花八门，各自追求短期效益的思路未改)。 二、医药零售业的发展趋势 随着居民生活水平提高，医疗保险制度改革深入，城市人口不断增加，以及处方药和非处方药制度的实施及进一步完善，综合以上因素，预计我国医药市场增长速度将高于世界医药市场;增长速度达到15%左右，到202X年，我国药品营业收入将达到140亿美元，202X 年达240亿美元，成为世界上第五大医药市场。 展望202X年的医药市场，大致有以下趋势。 1、医药行业开始受到入世的影响，对于国内医药企业来说，既
是挑战，更是机遇，它有助于企业在外部环境的压力下调整自身以求良性发展。 2、202X年的医药零售行业可能会出现大面积亏损，虽然国家不再颁发医药批发企业许可证，但零售许可证却在大量地批，没有限制，因此，202X年，药店数量激增，而且批的过程中又没有充分考虑到药店布局的合理性，供求的巨大落差必然导致恶性竞争，而恶性竞争所引发的大面积亏损在202X年会有集中的表现。 3、仓储式，快速批发医药配送机构将大面积崛起。 随着药店连锁经营的趋势不断加强，连锁药店需要配送，另外，随着医疗体制的改革，个体行医者的数量不断增加，这包括私人诊所，营利性医疗机构，个体药贩，分散的药店以及个人承包后的乡镇医疗机构，基于成本的考虑，他们进药的途径与医院有明显的不同，他们会选择价格相对便宜的批发机构，而药品的仓储式快速批发适应了这种要求，这种单个需求的量很小，但总量是个巨大的数字，并且这数字还在增大，这是一个巨大的市场。 4、企业的兼并、重组、联合的趋势更加高涨。 企业要在市场竞争中取得优势，企业就必须具有一定的规模，以规模经营的方式抵御风险和竞争，因此，资本雄厚的企业可以通过兼并、控股、联合的手段，由企业联盟组成大型流通集团，做到药品代理、配送、零售等一体化经营。 5、更新营销理念，全面实施营销战略。 零售业必须改变经营思路，从多年来沿袭的坐店式经营转变为主动促销经营，在消费方式上引导人们从“特定目的购物”发展到“发现式购物”即走超市经营之路。 6、打破行业界限，创造共赢的局面。 医药零售连锁不应是简单的“销售药品”，在美国，药房是“健康美丽产品专卖店”同时还传播健康知识，药房的利润很大一部分
医药营销公司创业计划书 一、公司执行总章 二、公司概述 三、公司的服务 四、市场与竞争分析 五、管理团队 六、市场营销 七、风险分析与应对
第一部分公司执行总章 一、公司执行总结 启示1：美国总统曾经说过，“你要是做不了总统，那你就去做一名优秀的营销人员”。这句话一下激起了我们对营销专业的激情，特别是医药营销。所以我们来到了怀化医学高等专科学校学习医药营销专业。 启示2：随着社会的不断发展，物质、精神文明的不断提高，人们对健康的观念也进一步提高。特别是近几年来，人们对医药的需求量在急剧增加。全国各地药品厂家都已实现了规模化和批量式生产，大大小小各类医院及药品零售商在我国也如雨后春笋般成长起来，但是，药品生产商与医院、药品零售商之间缺乏第三方的参与，使医药信息资源不能在二者之间顺利传达，所以成立一家医药营销公司的前景是可观的。 二、公司简介 公司宗旨：诚信经营，互利双赢。 医药营销公司将是怀化地区第一家第医药营销公司。公司致力于整合地区的医药物流资源优势，使地方的有利条件充分发挥，形成完备的营销体系，为地方的经济建设提供可靠的保障，及有力的支持。
公司将在一到三年内对怀化地区的医药资源进行整合，形成以服务一流、信誉至上、管理到位的地区性的医药营销公司。 公司在三到五年内，营销对象将以怀化地区为中心呈现放射状向周边省市扩展。 三、我们的服务 服务形式：主要业务包含医药物流的基本业务即运输、保管（即仓储）及配送。 服务优势：综合利用资源，减少资源浪费，能充分发挥第三方职能。 四、区域优势分析 怀化市被称为“火车拉来的城市”贯穿东西南北的重要交通枢纽城市，焦柳线、湘黔线与正在建设中的渝怀线在此交汇形成重要的铁路枢纽，不仅铁路运输方便，公路运输也很便利，209国道、320国道从境内穿过；到2012年，怀化的高速公路通车里程将突破650公里，全市所有的县（市 、区）都能在半小时内上高速，市域2小时交通圈将全面建成，这将给我们的企业提供交通的优势。 怀化市及周边同属武陵-雪峰山区的邵阳市、湘西土家苗族自治州、张家界市、恩施土家苗族自治州、渝东南翼（含黔江、武隆、石柱、秀山、彭水、唒阳6个县）同人地区、黔东南苗族侗族自治州和地处南岭山区的柳州市9个地区县，区域内有104个县，地域面积21.19万平方公里，总人口4177.11万，地区医药事业迅速发展，这将为我们的企业提供广阔的市场。
企业年度计划书范文【三篇】 每一年的开始，企业要进行整年度工作计划，那么企业中的每一个部门，部门里 的每一个人都少不了给自己新一年一个个人年度工作计划。下面是为您整理的企 业年度计划书范文【三篇】，仅供大家参考。 【篇一】企业年度计划书 xx的企业精神“三生万物，以人为本;和合求实，科学求真”决定了xx品牌的打造，xx集团的建立，必须充实基础工作、充实各类人才、充实企业文化、充实综合素质。新的一年，公司将在“四个充实”上扎扎实实开展工作。 1、充实基础工作，改善经营环境 公司所指充实基础工作，主要是指各部门各岗位的工作要做到位，做得细微，做 得符合工作标准。小事做细，细事做透。务实不求虚，务真不浮夸。规范行为， 细致入微。通过做好基础工作，改善内部工作环境和外部经营环境。该工作的主 要标准，由办公室制定的公司《工作手册》确定，要求员工对照严格执行。为对 各部门基础工作开展的利弊得失实行有效监督，公司在新的年度由办公室承办编 制《xx工作动态》，每半个月一期。 2、充实各类人才，改善员工结构 企业的竞争，归根结蒂是人才的竞争。我们应该充分认识到，目前公司员工岗位 适合率与现代标准对照是有距离的。20xx年，公司将根据企业的实际需求，制定 各类人员的招聘条件，并设置招聘流程，有目的地吸纳愿意服务于xx的各类人才，并相应建立xx专业人才库，以满足xx集团公司各岗位的需要。 3、充实企业文化，改善人文精神 企业文化的厚实，同样是竞争力强的表现。新的一年，xx策划代理公司在进行 营销策划的同时，对于xx文化的宣传等方面，亦应有新的举措。对外是xx品牌 的需要，对内是建立和谐企业的特定要求。因此，xx文化的形成、升华、扬弃应 围绕xx企业精神做文章，形成内涵丰富的xx企业文化。 4、充实综合素质，提高业务技能 xx集团注册后，有着不同专业的子公司，也有不同的工作岗位。员工能否胜任 工作，来源于个人的综合素质、业务技能的提高，亦与整体素质相关。新的年度，办公室应制定切实可行的员工培训计划，包括工程类、物流类、医药营销类、地 产类、物业管理类、酒店宾馆类等，并逐季度予以实施，使员工符合企业的工作 岗位要求。 xx项目是省、市重点工程，也是xx品牌的形象工程。因而抓好工程质量尤为重要。工程部在协助工程监理公司工作的同时，应逐渐行成公司工程质量监督体系。以监理为主，以自我为辅，力争将xx项目建成为省优工程。 5、预决算工作。
医药连锁商业计划书 篇一：医药项目商业计划书 ****医药有限公司 商业计划书 一．国内医药流通的现状 在介绍**医药物流模式前，先简单说明国内目前主要的药品批发渠道及操作模式。目前国内医药流通的渠道主要有三种方式： 1、生产厂家——药批企业——二级药批企业——零售商（药房、医院）——消费 者 2、生产厂家——药批企业——零售商（药房、医院）——消费者 3、生产厂家——零售连锁——连锁店——消费者 总的来看，国内药品批发企业存在以下问题 1．数量多，规模小；能够形成规模，很少企业具备跨地区经营的能力 2．物流管理手段落后，信息系统不完善；使用传统的方法和设备，成本高 3．缺乏效率，服务差，客户响应时间长药品批发商经营的品种有限，不能提供全面的产品服务 4．主要服务对象为医院，经营结算方式落后，大量采用赊销方式，
存在大量呆帐、死帐 5．被动经营，缺乏对零售终端的指导，无法与零售客户形成利益共同体 6．因为规模原因，很难与上游生产厂家形成协作关系 目前，国内药品流通业的发展趋势 1.医药连锁企业发展迅速 2.医药生产企业为保证对零售市场的控制，也开始进入流通渠道 3.由于医药分离的改革和对药品经营管制的逐步取消，药品零售市场逐渐扩大， 很多资金进入到药品零售领域 4.药品流通企业开始认识到物流的重要性，医药物流成为热点二．**医药公司的医药物流模式 **医药公司通过不断探索和提高，初步走出了一条适合国内医药流通企业发展的道路经营模式，主要体现在经营及服务×个方面 a)**医药药品经营的主要特点 i. ii. iii. iv. v.以oTc药品为主经营品种齐全，药品经营涵盖所有医药品类和主要品种药品直接从生产厂家采购，帐期结算，并有明确的销售目标药品销售采用即时结算－0帐期市场营销手段先进，形成独特的市场体系
公司企业年度经营计划书 一、2019年的经营方向 再次认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2019年的经营方针确定为： 加强供应商建设、市场开发，项目研发增实力，加强管理提利润各部门、各项管理活动，包括制度设计、日常管理，都必须始终围绕经营方针展开、执行及落实。 二、2019年的经营目标 （一）核心经营目标 2019年，公司的核心经营目标是： 年度销售收入4500万元，保底销售收入4000万元；年度税后利润1000万元，税后利润率49%，保底利润800万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心”。 （二）销售目标细分 单位：万元
上述销售目标的分解，按《2019年度销售目标分解表》执行（附件正在完善中）。 三、主要经营策略 （一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。发展客户、争取订单。对此，依旧用老的政策销售模式如下： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。进一步修正全员营销方案，鼓励全体员工参与营销工作。 2．新项目研发必须要有实际的成绩，国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量研发项目。 3．海外市场的主攻方向是日本、越南、印度市场，开拓“欧洲市场”为目标市场策略。 4.做好老客户老产品的维护及提升，做好老客户新产品的开发，老客户介绍新客户，开发新客户等； （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 2019年公司的整体产品策略：在确保品质的基础上，在工艺、原材料和价格上，始终以满足客户需求为原则，降低产品利润，提升总体销售额，以价换量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：
竭诚为您提供优质文档/双击可除公司年度运营计划书excel模板 篇一：公司年度经营计划书(模板) 公司年度经营计划书 一、20XX年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（swoT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将20XX年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。 经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。二、20XX年的经营目标（一）核心经营目标 20XX年，公司的核心经营目标是： 年度销售实现营业额1.1亿，冲刺目标1.21亿，增长率36%，保底销售收入1.1亿，年度税后利润2200万元，增长率33.8%，税后利润率12%，资产回年率8%，保底利润1650
万元。 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。（二）销售目标细分 销售目标细分表（计算单位：万元/人民币） 上述销售目标的分解，按《20XX年度销售目标分解表》执行（附件）。 三、主要经营策略（一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将20XX年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场和专卖店，发展客户争取订单，对此应将采取措施： 1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励公司管理人员参与营销工作。2．国内和国外销售部必须整合各项资源，在20XX 年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客户和国内经销商的开发、签约工作。 3．海外市场的主攻方向是美国和欧盟、日本则是主要的家具进口国以及北美洲和俄罗斯市场进口量占世界总量 的57%，并以“发展中东客户，继续开拓大洋洲及欧洲市场”为目标市场策略。 4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集
医药行业创业计划书 医药行业创业计划书篇一 1.1公司介绍 本公司的宗旨是利用现代科技开发民间独特的中草药配方，弘扬传统中药文化。回乡创业。是一家处于创始阶段的公司，龙人堂药 业的法定经营形式是有限责任公司。初定地址：贵州省遵义市高科 技园区。 本公司拥有治疗甲肝的祖传配方，提倡科技为本的绿色生活新理念，为人类提供尽善尽美的天然生物产品。 公司注重短期目标与长远战略的结合，短期目标即寻找机会、防御威胁、强化核心竞争力，根据甲肝行业特点，力争在3年内成为 甲肝市场领导者。中长期目标即逐步拓宽产品领域，涉足用于治疗 胃炎、肾炎、胆肾结石等药品(因我们已有相关民间祖传配方)，形 成以甲肝药品为核心的多元化经营集团公司。 1.2产品与技术 我们的主导产品“安肝”颗粒,是治疗甲型(黄疸型)肝炎并对乙 肝有辅助治疗作用的药物，该药物是以在民间具有很好疗效的祖传 配方为基础，利用现代技术开发而成的，表现出药性良好、疗效快、疗程短、整体调节、标本兼治，而且价格比较低廉等特点，是主要 为农村打造的新一代治疗甲肝的绿色药品。 我们采取“农业订单”的原材料生产模式,采取合作或委托生产 的模式，不但降低风险，而且使我们产品的成本有很大降低，有更 强竞争力。我们生产产品所采用的技术比较成熟，目前在很多企业 都有广泛应用。 根据专家的观点本产品可以通过国家药品食品监督管理局认证。目前我们正在做一些国家相关认证工作。
1.3市场与营销 1.3.1市场分析 市场潜力巨大:根据市场调查，高达60%的中国大陆省(市、自治区)的甲型肝炎病毒抗体阳性率大于80%，被定为高流行区。每年大 约有200万急性肝炎病例，其中甲型肝炎占半数(50%)。甲型肝炎病 毒的抗体总流行率为81%。主考官。农村人群流行率(84%)高于城市 人群(73%)。南方多于北方。甲型肝炎可能主要流行于儿童群组中。 据统计2002年，全国甲肝用药市场规模为6亿元。我们公司可望在 第二年销售收入达到2511万元，净利润为533万元。 在中药现代化的宏观大背景下，国家鼓励开发传统中草药，并给予相当优惠的政策。因甲肝分布特点和原材料产地等因素，通过细 分市场，我们对甲肝市场、农村市场、OTC市场、西南市场、中药 市场作了详细的分析，并确定了我们的市场定位：立足西南，服务 周边，辐射全国。 1.3.2竞争分析 我国目前有6000多家制药企业，但受规模及效益的制约，只有 数十家制药企业从事肝病药物的研究和开发。而当今甲肝药物市场，要么价格高，要么治疗时间长，缺少强势品牌，有利于新产品的导入。 从主要竞争对手及产品、替代品、销售商、资源供应商、公司现状等方面对竞争力量作了充分的分析。根据我们的市场定位，我们 将直接与贵州地区生产肝药的公司展开竞争。他们的药品基本上针 对所有肝炎。而我们的产品定位的选择是有针对性的即专做甲肝， 另外我们主要针对农村市场，所以他们对我们不会构成很大的竞争 压力。并且还具有很大的竞争优势。 1.3.3营销计划 在充分考虑市场和竞争对手的基础上，我们做出以下相应的策略组合：
安康市医药集团有限公司（中美合资） 秦巴药谷项目 商 业 计 划 书 2008年4月
目录 摘要 (4) 第一部分公司差不多情况 (7) 第二部分公司治理层 (13) 第三部分产品/服务 (17) 第四部分行业及市场情况 (21) 第五部分营销策略 (34) 第六部分产品制造 (41) 第七部分管理 (46) 第八部分成长战略 (52) 第九部分融资讲明 (60) 第十部分财务打算 (65)
第十一部分风险操纵 (78)
摘要 1、公司差不多情况 2007年4月6日，美国Shineco, Inc.通过资产并购的方式成为长寿医药的控股股东。12月12日，陕西省人民政府批准核发《外商投资企业批准证书》，2007年12月29日变更登记为：安康市长寿医药（集团）有限公司（中美合资）。其中，美国Shineco，Inc.拥有70%的股权，陈吉平先生拥有30%的股权。 安康长寿医药集团主营业务是种植、生产、供应中药材、生产销售中药饮片和中成药多种产品，长寿公司现拥有124家协议客户。 2、产业定位 以中药种植生产为龙头，药材初级加工和饮片生产为核心，药材交易市场和销售网络为平台，中药科技研发和新药开发为基础，获得企业健康、稳定、持续进展，成为中国西北地区最大的中药材种植和加工的生产商和供应商。 3、产品/服务描述 安康长寿医药种植公司（原集团公司生产部）种植生产300种中草药，现拥有1万亩的自有种苗基地和3.2万亩的协议种植基地。是西北地区规模最大的种植基地。
安康长寿饮片公司现加工能力为300种中药饮片，其年加工能力为2000吨，拥有西北地区规模最大、技术性能最先进的饮片加工设备（满负荷生产能力为6000吨）和唯一的药材检测设备。 安康长寿医药药业公司（原集团公司批发部）负责中药饮片和中草药的批发销售业务，同时也负责中成药、生化药品、生物制品、化学药制剂、抗生素、保健食品、保健日用品以及医疗器械批发零售业务。 4、研究与开发 安康长寿医药集团正与陕西省生命科学院合作筹建“秦巴药谷”神农研究所，该所拥有自主研发的中药新型常温干燥全提取新工艺及十余种中药新品（正在申请药号）。以后将用利润总额10%作为研发经费用于新药开发和奖励研发人员。 5、产品制造 药材种植：鉴于安康适于种植道地中草药，其中有18种中草药的产量和价格均能左右全国市场。 饮片生产：对中草药的初级加工，包括筛选、整理、质检、包装，并托付相关企业进行饮片炮炙。现有一般车间和药材毒性处理车间两条生产线，同时还有西北地区唯一的药材产品质量检
XX公司年度生产经营计划书
目录 一、2014年生产经营情况分析................................. （一）2014年生产经营基本情况 ............................ （二）企业盈利情况分析................................... （三）资产负债情况分析................................... （四）现金流情况分析..................................... （五）存在问题分析....................................... 二、公司现状及发展趋势分析.................................. （一）行业形势........................................... （二）公司现状及发展趋势................................. 三、2015年度经营方针、经营目标及工作目标 ................... （一）经营方针........................................... （二）经营目标........................................... （三）工作目标........................................... 四、面临的主要困难.......................................... （一）产品价格与成本严重倒挂............................. （二）缺少合法的稀土矿来源............................... （三）财力透支，资金周转困难............................. 五、总体要求................................................ （一）树立信心，迎难而上................................. （二）更新观念，创新管理.................................
医疗行业商业计划书 医疗行业商业计划书 中国产业竞争情报网 2012-12-05 浏览: 68 【引言】 据国家统计局公布的第六次全国人口普查数据显示，60岁及以上人口占 13.26%，比2000年人口普查上升2.93%，其中65岁及以上人口占8.87%，上升1.91%。不仅如此，根据《中国老龄事业发展“十二五”规划》，从2011年到2015年，我国将迎来第一个老年人口增长高峰:全国60岁以上老年人将由1.78亿增加到2.21亿，老年人口比重将由13.3%增加到16%。 未来20年，我国人口老龄化日益加重，到2030年全国老年人口规模将会翻一番～由此，老龄化趋势日益严重、老年人口增加引发的“银发经济”也成为资本市场关注的焦点。因此从发掘受益人口老龄化的行业去看，医疗机构当数受益第一位。 老年人由于生理的功能普遍降低，对疾病的易感性增加，患病率明显高于中青年人，成为疾病的高危人群。统计数据显示，老年人住院率为7.62%，远高于青年人的4.36%。而且随着社会保障制度的健全，以及本身对健康的需求，老年人在健康领域的投入越来越多。 【目录】 第一部分摘要 一、公司概况描述 二、公司的宗旨和目标 三、公司目前股权结构 四、已投入的资金及用途
五、公司目前主要产品或服务介绍 六、市场概况和营销策略 七、主要业务部门及业绩简介 八、核心经营团队 九、公司优势说明 十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还十一、融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案) 十二、财务分析 1(财务历史数据 2(财务预计 3(资产负债情况 第二部分综述 第一章公司介绍 一、公司的宗旨 二、公司简介资料 三、各部门职能和经营目标 四、公司管理 1(董事会 2(经营团队 3(外部支持 第二章技术与产品 一、技术描述及技术持有 二、产品状况 1(主要产品目录
医药有限公司创业计划书
一．国内医药流通的现状 在介绍**医药物流模式前，先简单说明国内目前主要的药品批发渠道及操作模式。目前国内医药流通的渠道主要有三种方式： 1、生产厂家——药批企业——二级药批企业——零售商 （药房、医院）——消费者 2、生产厂家——药批企业——零售商（药房、医院）—— 消费者 3、生产厂家——零售连锁——连锁店——消费者 总的来看，国内药品批发企业存在以下问题 1．数量多，规模小；能够形成规模，很少企业具备跨地区经营的能力 2．物流管理手段落后，信息系统不完善；使用传统的方法和设备，成本高 3．缺乏效率，服务差，客户响应时间长药品批发商经营的品种有限，不能提供全面的产品服务 4．主要服务对象为医院，经营结算方式落后，大量采用赊销方式，存在大量呆帐、死帐 5．被动经营，缺乏对零售终端的指导，无法与零售客户形成利益共同体 6．因为规模原因，很难与上游生产厂家形成协作关系
目前，国内药品流通业的发展趋势 1.医药连锁企业发展迅速 2.医药生产企业为保证对零售市场的控制，也开始进入流 通渠道 3.由于医药分离的改革和对药品经营管制的逐步取消，药 品零售市场逐渐扩大，很多资金进入到药品零售领域 4.药品流通企业开始认识到物流的重要性，医药物流成为 热点 二．**医药公司的医药物流模式 **医药公司通过不断探索和提高，初步走出了一条适合国内医药流通企业发展的道路 经营模式，主要体现在经营及服务×个方面 a)**医药药品经营的主要特点 i.以OTC药品为主 ii.经营品种齐全，药品经营涵盖所有医药品类和主要品种iii.药品直接从生产厂家采购，帐期结算，并有明确的销售目标 iv.药品销售采用即时结算－0帐期 v.市场营销手段先进，形成独特的市场体系 b)**医药物流配送服务的特点
公司年度经营计划书模板 新的一年，新的开始，公司制定了年度经营计划，下面是学习啦小编收集整理的公司年度经营计划书，欢迎阅读。 公司年度经营计划书篇一 第一部分公司概况 公司为国内著名钢材制造商之一，以生产建筑用钢材为主，已有38年的生产历史，历年平均钢材产量最高为40万吨，最低为35万吨，公司员工总数为470名。 第二部分年度工作计划形成步骤 1.准备阶段。 20xx年12月2日，以这一年的生产实际与预测为基础，对下一年做出展望，由各部门经理向总经理提出报告。 2.立案阶段。 20xx年12月4日，由各部门负责人召集部门内员工协助制定部门“年度工作计划”，并由总经理助理进行总体整理。 3.审议及调整阶段。 20xx年12月11日由总经理召开会议，主管级以上人员参加。 4.决定及公布阶段。
经过半个月的充分研究后，于20xx年12月15日召集全公司管理人员会议并公布计划，参加人员为各部门负责人(经理)，并由经理将计划内容告知员工。 第三部分年度工作计划内容 1.20xx年度展望。 (1)营销管理方面：国内对建筑钢材需求较旺，建筑钢材销售市场较广。公共建设属 于买方市场，政府议价能力高，边际利润可能会受影响，但总收益可能增加。 (2)公司财务状况方面：资金充足，财务健全，能充分发挥灵活运转功能。 (3)生产设备方面：由于生产设备逐渐陈旧，在20xx年度设备操作故障及磨损率可能 比以前高。 (4)人力资潺投入：2002年度公司推行多项工作的管理革新，强化组织功能收效颇大，员工工作积极性较高，人员能积极配合生产需求;现场主管虽具备实地作业的能力，但有 些主管的管理水平仍需要通过在职训练予以加强。 (5)生产所需原料供应：因东部矿源已接近枯竭，西部采矿区的开发应加紧进行。 (6)其他影响生产活动的外在因素：环保问题、夏季的限电问题等都会导致生产成本 上升。 2.20xx年度工作方针及目标。 (1)积极推行目标管理，提高总体生产效率，以年产钢材60万吨为目标。 (2)降低生产成本2.5%，提高产品质量，增强市场竞争能力。 (3)秉承“诚信负责”的厂训，创建“创造生产”、“生产创造”及“以厂为家”的企业文化。(以下为各部门工作计划) 3.营销部工作计划。 (1)采购铁矿石，并运送至厂区总计1600万吨。 (2)煤炭用量较前五年平均减少8.5%以上，以降低成本。 (3)尝试新法供热炼铁，节省人工费用。 (4)控制运煤矿车运转时数，节省燃料油量。 4.制造部门工作计划。
公司年度运营计划书 为了能够让总经理清楚明年打算如何完成任务目标。让他清楚以何种方式，何种手段来进行。同时清楚需要哪些条件来满足才能完成。下面是为大家搜集整理的公司年度运营计划书，欢迎大家阅读与借鉴，希望能够给你带来帮助。 公司年度运营计划书 今年以来，公司在董事会的领导下，经过全体员工的努力，各项工作进行了全面铺开，“xx”品牌得到了社会的初步认同。总体上说，成绩较为喜人。为使公司各项工作上一个新台阶，在新的年度里，公司将抓好“一个中心”、搞好“两个建立”、做到“三个调整”、进行“四个充实”、着力“五个推行”。以下是本公司的年度工作计划： 一、切实完成年营销任务，力保工程进度不脱节 1、实行置业任务分解，确保策划代理合同兑现 20xx年公司各类楼盘的销售任务是1.5亿元，其中一季度1500万元、二季度4500万元、三季度4500万元、四季度4500万元。按xx所签协议书，该任务的承载体为策划代理公司。经双方商议后，元月份应签订新的年度任务包干合同。为完成年度营销任务，我们建议：策划代理公司可实行置业任务分解，到人到片。而不是单纯依靠招商大厅或中心活动。可采取更为灵活的销售方式，全面完成年销任务，在根本上保证工程款的跟进。在营销形式上，应完善团购、中心活动推介、上门推介等方案，努力创造营销新模式，以形成自我营销特色。 2、合理运用广告形式，塑造品牌扩大营销 新的一年，公司在20xx年的基础上，将进一步扩大广告投入。其目的一是塑造“xx”品牌，二是扩大楼盘营销。广告宣传、营销策划方面，xx应在广告类种、数据统计、效果评估、周期计划、设计新颖、版面创意、色调处理等方面下功夫，避免版面雷同、无效重复、设计呆板、缺乏创意等现象的产生。 3、努力培养营销队伍，逐步完善激励机制 策划代理公司的置业顾问以及公司营销部的营销人员，是一个有机的合作群体。新的一年，公司将充分运用此部分资源。策划代理公司首先应抓好营销人员基本知识培训工作，使营销人员成为一支能吃苦、有技巧、善推介的队伍。其次是逐步完善营销激励机制，在制度上确立营销奖励办法，具体的奖励方案由营销部负责起草。
医药公司项目商业 计划书
安康市医药集团有限公司 (中美合资) 秦巴药谷项目 商 业 计 划 书 4月
目录 摘要................................错误!未定义书签。第一部分公司基本情况.................错误!未定义书签。第二部分公司管理层...................错误!未定义书签。第三部分产品/服务....................错误!未定义书签。第四部分行业及市场情况...............错误!未定义书签。第五部分营销策略.....................错误!未定义书签。第六部分产品制造.....................错误!未定义书签。第七部分管理.......................错误!未定义书签。第八部分成长战略 .....................错误!未定义书签。第九部分融资说明.....................错误!未定义书签。第十部分财务计划.....................错误!未定义书签。第十一部分风险控制...................错误!未定义书签。
摘要 1、公司基本情况 4月6日,美国Shineco, Inc.经过资产并购的方式成为长寿医药的控股股东。12月12日,陕西省人民政府批准核发<外商投资企业批准证书>, 12月29日变更登记为:安康市长寿医药(集团)有限公司(中美合资)。其中,美国Shineco,Inc.拥有70%的股权,陈吉平先生拥有30%的股权。 安康长寿医药集团主营业务是种植、生产、供应中药材、生产销售中药饮片和中成药多种产品,长寿公司现拥有124家协议客户。 2、产业定位 以中药种植生产为龙头,药材初级加工和饮片生产为核心,药材交易市场和销售网络为平台,中药科技研发和新药开发为基础,获得企业健康、稳定、持续发展,成为中国西北地区最大的中药材种植和加工的生产商和供应商。 3、产品/服务描述 安康长寿医药种植公司(原集团公司生产部)种植生产300种中草药,现拥有1万亩的自有种苗基地和 3.2万亩的协议种植基地。是西北地区规模最大的种植基地。 安康长寿饮片公司现加工能力为300种中药饮片,其年加工能力为吨,拥有西北地区规模最大、技术性能最先进的饮片加工
赣州中盛农业发展有限公司 公司经营计划书 编制：赣州中盛农业发展有限公司 时间：二零一三年一月 营销部
目录 第一章、企业概况----------------------------3 第二章、经营方针----------------------------4 第三章、经营目标----------------------------5 第四章、主要经营策略------------------------6 第五章、实现目标的保障措施------------------10 第六章、总体要求----------------------------13
第一章企业概况 赣州中盛农业发展有限公司，公司成立于2012年3月8日，属于自然人独资有限责任公司。 法定地址：中国江西省赣州市金坪中路3号科技大楼 注册资本：人民币840万元 投资者及法定代表：肖声富先生 职务：执行董事 企业经营范围：油茶树、果树种植（除种苗）；农业、林业开发；农 副土特产品加工、销售。 公司总部设在赣州市金坪中路3号科技大楼，企业类型为有限责 任公司，主业为油茶树、果树种植，公司资金雄厚，注册资本为人民 币840万元，专业技术人员齐备，拥有企业人员20余人，内设行政 部、工程部、财务部、营销部等工作机构。公司管理体系清晰明确， 并制定了章程和详细的规章管理制度。 公司成立以来，一直从事开发各类油茶树、果树种植等项目的研 究，坚持以“质量第一，信誉第一，服务第一”为宗旨，公司不断推 行环境管理和生产管理。从原材料采购，甄选到生产作业各个环节把 关及维护，努力向更高的管理水平，更好的产品质量，更优质的服务 迈进。
公司年度经营计划书范本 公司年度经营计划书范本 公司年度经营计划书篇一一、方针目标： 为贯彻公司“围绕市场、解放思想、适度调整、稳妥求进、高质低耗、创收增效”的精神，使公司内部竞争机制与市场竞争机结合。根据公司目前实际状况，必须制定先进合理科学的管理制度，向程度化、正规化的发展，实行全员全过程的指标考核与将扣，使公司员工人人有责任，个个有指标，严格考核与奖惩及全生产过程的协接监督，达到上道工序为下道工序负责的目的;严格执行岗位定员，以岗定资，实行高额浮动工资的制度，迫使公司干部员工在危机感和责任感中勇挑重担，争完指标，为全面完成XX年各项经济指标而共同奋斗。 二、工资分配原则： 以吨丝工资为基础，公司员工一律接受指标考核，执行以岗定资，以质计件，以产计酬，多劳多得的原则。 三、奖金分配与挂钩： 1、公司全员奖金一律与一、二车间的三大指标挂钩，取一、二车间定岗人员平均奖金的平均值去计算。产量低于吨，非缫丝人员一律不与三大指标挂钩，超产奖仅缫丝工享受。
2、整理车间的奖金除按内部指标挂钩外，与一车间定岗人员的平均奖金去计算;厂丝复整组的工资、奖金除按内部指标挂钩外，与二车间的产量、消耗挂钩，并按二车间定岗人员的平均值去计算。 3、锅炉车间设安全奖，人均20元。 4、各车间主任、副主任的奖金按车间人均奖金200、150%去计算。 5、学徒期改为两个月，生活费补助标准仍执行原规定。缫丝一、二车间、整理车间新增学徒工，根据个人缫作技术，提前上岗者，可套入计件工资计算，徒工工资由公司负担;锅炉、综合、煮茧、打包新增人员，实习期为半月，徒工工资由车间负担;非生产性新增人员，实习期为半月，工资由公司负担。 四、协接与监督原则： 实行全员全过程的质量监督考核，并履行签字手续，上道工序为下道工序负责，下道工序有权对上道工序流入下道工序的半成品进行按标准验收与反馈，对于不符合标准的半成品有权拒收，并按程序报请职能部门进行仲裁，按标准实施奖惩。 五、争先发展的原则： 世纪之初，公司董事会立足现状，从可持续发展的解度，充分酝酿、决定。
**** 医药有限公司 商业计划书 一．国内医药流通的现状 在介绍 ** 医药物流模式前，先简单说明国内目前主要的药品批发渠道及操作模式。目前国内医药流通的渠道主要有三种方式： 1、生产厂家——药批企业 — —二级药批企业——零售商（药房、医院） —消费者 2、生产厂家——药批企业 — —零售商 （药房、医院）——消费者 3、生产厂家——零售连锁 — —连锁店 — —消费者 总的来看，国内药品批发企业存在以下问题 1．数量多，规模小；能够形成规模，很少企业具备跨地区经营的能力 2．物流管理手段落后，信息系统不完善；使用传统的方法和设备，成本高 3．缺乏效率，服务差，客户响应时间长药品批发商经营的品种有限，不能提供全面的产品服务 4．主要服务对象为医院，经营结算方式落后，大量采用赊销方式，存在大量呆帐、死帐 5．被动经营，缺乏对零售终端的指导，无法与零售客户形成利益共同体 6．因为规模原因，很难与上游生产厂家形成协作关系 目前，国内药品流通业的发展趋势 1. 医药连锁企业发展迅速 2. 医药生产企业为保证对零售市场的控制，也开始进入流通渠道 3. 由于医药分离的改革和对药品经营管制的逐步取消，药品零售市场逐渐扩 大，很多资金进入到药品零售领域 4. 药品流通企业开始认识到物流的重要性，医药物流成为热点 ** 医药公司的医药物流模式
** 医药公司通过不断探索和提高，初步走出了一条适合国内医药流通企业发展的道路 经营模式，主要体现在经营及服务X个方面 a) ** 医药药品经营的主要特点 i. 以OTC药品为主 ii. 经营品种齐全，药品经营涵盖所有医药品类和主要品种 iii. 药品直接从生产厂家采购，帐期结算，并有明确的销售目标 iv. 药品销售采用即时结算－ 0 帐期 v. 市场营销手段先进，形成独特的市场体系 b) ** 医药物流配送服务的特点 i. 服务对象广泛 1. 药房，包括直营药房、连锁加盟药房 2. 医院、诊所 3. 其他药品流通企业 4. 电子商务客户 ii. 支持多种订货方式 1. EOS 2. 电话( Call Center )、传真 3. 电子商务 iii. 免费的快速送货服务 1. 为市内客户提供X-XX小时送货 2. 为郊区客户提供XX-XX小时送货服务 3. 提供药品拆零服务，对客户订货数量无限制 c) ** 医药的优势 i. 管理手段先进 1. 全部采用计算机信息管理系统，对企业的物流、资金流和信息流进行全面 管理 2. 利用高效的物流管理手段，具有强大的药品处理能力