质量管理体系
2020年管理评审报告
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目录
第一部分：前言
第二部分：以往管理评审所采取措施的实施情况；
第三部分：与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
第四部分：有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1)顾客满意和相关方的反馈；
2)质量目标的实现程度；
3)过程绩效以及产品和服务的符合性；
4)不合格以及纠正措施；
5)监视和测量结果；
6)审核结果；
7)外部供方的绩效。
第五部分：资源的充分性；
第六部分：应对风险和机遇所采取措施的有效性；
第七部分：改进的机会。
第八部分：不良质量成本；
第九部分：过程有效性的衡量；
第十部分：产品符合性；
第十一部分：对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；第十二部分:顾客满意；
第十三部分：对照维护目标的绩效评审；
第十四部分：保修绩效；
第十五部分：顾客计分卡评审；
第十六部分：通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识；
第十七部分：实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
第十八部分其他评审内容
1）内审方案的评审结果
2）应急计划的评审
3）控制计划评审
4）文件的评审结果
第十九部分管理评审结果
第一部分前言
XXX有限公司在2019年2月导入了IATF16949.2016，之后公司按照体系的要求进行维护，并将体系作为指导公司管理工作指南。领导层高度重视质量管理体系的正常运转，配置了所需资源，从人力和物力上给予了极大支持。
公司总经理按照IATF16949:2016质量管理体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求，于2019年3月16日在公司二楼会议室组织召开了管理评审会议，公司高层管理人员以及各有关部门主管领导及相关人员参加了会议。会上有关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完成情况、质量成本和存在的问题等进行了总结汇报；公司领导针对存在的问题进行了发言，提出了相关的要求；
最后，由总经理对公司IATF16949:2016质量管理体系从开始运行以来，质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性进行了评审。同时，要求公司各相关部门高度重视质量管理体系建设工作，各责任部门将存在的问题在规定的时间内完成整改，确保公司IATF16949:2016质量管理体系的正常运行，确保实现公司质量目标。
第二部分：以往管理评审所采取措施的实施情况；
上次管理评审情况：
2019 年管理评审输出的5项改进，有4项已经按时完成改进并进行了有效性验证，其中UL认证的改进项目由于客户要求，优先安排增加CCC认证，将UL这些认证推迟，计划在2020年底完成。
第三部分：与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
第四部分：有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1)顾客满意和相关方的反馈；
客户满意度是一种从客户角度对企业经营状况进行评价的一种手段，并一直被作为判断一个企业是否具有竞争优势的一种度量方法。为了抓住产品市场的脉搏，把企业的各种优点（质量、服务、反应速度、价格、交货期）与客户进行有效的沟通，并全方位的了解公司内部客户的满意度，我公司市场部采用满意度调查问卷、内外部绩效评价以及顾客计分卡等方式进行监视，共发调查表80张，收回调查表76张，。从数据来看，顾
客对我公司的整体满意度为88.66。从整体来看，各项满意度都达到目标要求，客户对于我公司各方面的综合评价是满意的，但是仍需继续提高。(具体见附件一）
2)目标的实现程度
3）过程绩效以及产品和服务的符合性
KPI指标完成情况：
1、2019年全年目标未达成项目：
①供应商售后PPm≤15000，其中苏州斯凯特这家客户不合格，其余均达标。
②成品一次交检合格率95%，实际为94%
③生产计划按照完成率：100%，实际为99%
2、绩效指标共37项，绩效指标达成率92%；
鉴于上述目标指标未达成的项目，建议相关部门切实按指定的措施实施。未达成的绩效指标应进行原因分析，制定有效措施，力争在年内达到绩效指标值
4)不合格以及纠正措施；
1.进料检验
2019年1~12月份进料检验共计2205批次，其中导体670批，色母、胶料1317批，其他辅助材料等218批。
其中不良38批，导体不良13个，占总批次不良率的0.58%（集中在鑫海铜业、苏州协基）；胶料不良23个，占总批次不良率的1.04%（集中在苏州华盟、苏州希普拉斯）；辅助材料2个，占总批次不良率的0.09%（集中在昆山优诺光通）2020年需要对这几家供应商进行现场审核，制定改善措施。
2.制程检验
2019年1~12月份首检共计8484次，其中束丝首检个数2018次；成缆首检个数408次；编织首检个数859次；挤出首检个数5199次。
过程不良一共215个，
束丝不良13个，占总批次不良率的0.15%；
成缆不良12个，占总批次不良率的0.14%；
编织不良1个，占总批次不良率的0.11%；
挤出不良189个，占总批次不良率的2.22%。2020年，对于挤出出现的外观、尺寸、印刷进行监督，制定缺陷统计。 2019年1~12月份成品检验共计3115次，成品交检合格率要求≥95%，实际为94.19%，不良181批，占总送检批次的5.8%。生产制造过程需要加强挤出机手操作技能。
3.客户抱怨
2019年2月至今共有6起客户抱怨。
针对以上问题严格按照技术部的检验规范进行检验，并对工程技术更改的信息进行跟踪、验证。针对客户抱怨，均及时回复客户，并使用5W方式进行分析问题产生的根本原因，采取措施，使问题得到了关闭。
5）监视和测量结果；
1、公司内部所有检测试验设备归技质部管理，负责对其进行编号、标识、归档，同时将其记录于“检测设备台账”，每年都会对检测设备进行校准，以满足检测的有效性。
2、制定MSA测量计划，针对测量系统进行测量数据统计的分析。
3、2019年对87个计量器具及检测设备进行校准和检定。周期检定率与周期检定合格率100%。
6）审核结果；
体系审核：本次内部审核共发现2项不符合事项，都为一般不符合事项。责任部门需要认真的分析原因，并制定有效的纠正措施，按规定的期限进行整改，审核组要安排整改效果的验证。
过程审核：2019年策划过程审核计划，并进行了过程审核，结果达到公司要求
产品审核：对认证范围内的所有产品在进行了审核，没有发现重要缺陷，达到公司要求
二方审核：依据供应商质量管理体系、供应商绩效评价、体系审核结果以及风险策划了2019年二方审核计划，并已实施，其结果可以满足要求。
顾客审核：目前无发生
7）外部供方的绩效；
2019年我司通过项对供应商进行考核。对供应商进行有效的评价。通过外部供方的绩效的考核，大大的提高了供应商的积极性，从质量/交期/服务都能积极给予配合。
具体见供方业绩评价表（见附件二）
能达到公司要求
第五部分：资源的充分性、
1、目前各部门未提出资源需求，资源对目前的体系而言，是充分的。
第六部分：应对风险和机遇所采取措施的有效性；
通过内部审核进行监视，目前公司质量管理体系各过程的风险均已识别，且风险控制措施是有效的
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公司在IATF16949:2016管理体系运行时，对ISO/TS16949:2015管理体系识别的过程进行了调整，目前公司共有过程18个，其中COP过程7个，MOP过程5个，SOP过程6个。根据识别的过程编制了过程相互关系图和过程矩阵图，各个过程用乌龟图形式制定活动内容。根据过程编制了相关的程序文件，来规定如何开展活动，并在各个过程识别过程绩效，来衡量过程的有效性。经运行，结合绩效的统计及完成情况，过程的效率是符合的，现无新增风险。
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第七部分：改进的机会。以下为各部门提出的改进要求
索赔费劣质质量成本的25%，退货损失占0%。2019年劣质质量成本超过目标值0.09%，主要问题还是生产过程中不良产品的报废和返工损失较多。2020年需要制定内外部损失金额来达成目标的完成。
第九部分：过程有效性的衡量；
每个职能部门按照相应的过程进行作业，在整个过程中，未发现不符合的问题发生，各个部门的流程清晰，指标完善。对于公司的质量管理体系，完全能实现过程有效性目标。资源提供的方式和对象、组织机构的设置、产品实现的过程方法及设备、监视与测量的方法效果都比较理想，暂无改进的需求。
第十部分：过程效率的衡量；
1.公司对目标的测量结果显示，过程效率可以接受。
2.公司制订的内部控制要求，均可以实现。
第十一部分：产品符合性；
2019年进行产品审核3次，覆盖已量产全系列产品，产品审核合格率100%，审核平均得分100分。
在尺寸、外观和性能均能达到其要求，QKZ（质量特性）为满足要求。
第十二部分：对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估；
关于可行性评估，我司会通过如下几个方面进行可行性研究：
1、对现场的设备设施做一个评价，是否能满足现有产品的生产需求（包括：设备能力、生产计划的完成、交付业绩）
2、改进的可能性（包括：空间场地的增值利用、材料的同步流动）
3、对制造可行性评价结果，产能策划的结果，实际上满足的程度
总结：现有的现场设备、人员、产能及供应商均能满足现有产品的生产需求。
第十三部分：对照维护目标的绩效评审；
我司建立了有效的维护性指标的统计：
供了方便，快捷。
第十四部分：保修绩效
关于保修绩效，我司只是单一线束和充电座发给客户。未涉及到保修问题。客户反馈的问题，会进行
及时有效的处理，配合整改。
第十五部分：顾客计分卡评审；
1、目前客户网站上和书面没有涉及到计分卡，只有昆山四海1家；（具体见附件三）
2、我司通过综合满意度的调查，来进行评审客户对我司提出的意见和要求。
3、综合满意度分为（内部绩效+调查表+顾客计分卡）/3；
4、在2019年我们综合得分得到了客户认可，详见综合满意度调查表。
第十六部分：通过风险分析识别的潜在使用现场失效标识；
技术部通过FMEA分析来识别现场的失效标识，以消除过程中存在的潜在问题。
第十七部分：实际使用现场失效及其对安全或环境的影响。
1、体系运行期间，未收到顾客关于使用现场的反馈。
第十八部分：其他评审内容
1.内审方案的评审结果
公司经过评审，内审方案有效，未发现不适用现象
2.应急计划的评审
经过评审，现行应急计划处于有效控制状态，保留目前的应急计划，基本不作更改。
3.控制计划评审
技术部已于今年年初组织相关部门进行了评审，其结果为：目前的控制计划不需要更改。
4.文件的评审结果
公司目标文件生效时间较短，未发现不适用现象。不需要更改。
第十九部分：管理评审结论
1、本公司IATF16949:2016质量管理手册和质量管理体系文件，经评审符合和满足了质量管理体系标准的要求，同时也符合本公司质量管理体系的具体要求；各部门所需资源配置基本能满足要求，经过公司和各部门组织对标准及体系文件要求的培训，各部门能按照质量管理体系文件的要求开展工作，公司质量管理体系运行能广泛开展，准备和实施充分，基本满足了体系运行要求，体系整体来说，是充分、适宜和有效的。
2、公司质量管理体系文件的要求符合公司管理的需要，质量管理与生产、安全、环境等管理有机结合，质量管理的有效运行将会推动其它的管理，使公司各方面的管理得到相应提高，质量管理的开展适宜公司管理的要求。
3、从各部门的汇报情况和具体数据显示，公司制定的质量方针和质量目标以及组织机构的设置是符合本公司实际的，体现了本公司的特色，使各职能部门能有效、充分地发挥作用；内审发现的问题事实确切、真实，结论公正合理，对体系运行中存在的问题所采取相应的措施是有效的，能确保产品质量稳定和企业质量管理水平的提高；资源配置合理，在行业中具有相对强的竞争优势，能确保质量体系持续改进；顾客对本公司产质量和服务的投诉都得到了及时处理和回复，从顾客反馈的信息看顾客是满意的。根据以上质量管理体系运行情况，表明我公司质量体系是持续、有效地运行的，满足标准要求。
评审输出：
1.ERP使用过程中反应比较慢，因ERP服务器系统跟不上现在网络发展，建议更新ERP系统；
2.UL多芯线对应的单芯线有些材料我司暂没有认证，需要新申请：PP、PE、TPE、105度600V
SR-PVC材料的型号（共需增加9个UL号：1589、10012、11528、11529、11589、11469、10492、10493、10335）
3.因产前准备不充足导致投入产出率低于目标值，在2020年中，需要加强产前准备，除对
员工进行产前准备培训之外，还需要指定相应措施，来改善准备不充足的现象；
4.通过各部门对人员的需求，2020年物控部招：仓库文件员1名、仓库管理员1名、物控
主管1名；销售部招：报价员1名。
5.通过对KPI的统计，因不良质量成本偏高，今年针对这个需要制定改善措施。