饲料质量安全治理规范
治理制度
四川省什邡市***饲料厂２016年８月1日
目录
供应商选择、评价及再评价制度.．．......．．....．．.......．. .．．．．.....．．.....．.....．. 3
原料采购验收制度.．.．.....．．.．..．.．.．...．.．..........．．．.．．．..．.....．．..．．．.......．....．.. (7)
原料仓储治理制度.．....．.......．．.．．........．．.．．.．..．..．...．．．..．．..．...............．．．.．....1５
原料质量监操纵度．...．．.．．.．．..．．．.......．．..．..．...．．.．....... ..．...．...．．．......．.．.．...．.．.１８
预防交叉污染治理制度．.......．.．......．．.．．．.．.．..．....．．...．.....．.．.．....．.．．...．．.....．21
防止外来污染制度．．...．.......．.....．.....．．.......．....．．......．
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配方治理制度..．.....．．...．.......................．...........．．..．.．..．....．．.．.．.．...........． (29)
产品标签治理制度.....．.........．....．...．...．.....．......．....... ..．.........．....．．．.....． (31)
生产设备日常治理制度.....．．．．..．.......．...．...................．．.．.．...．．.．...........．．．36
现场质量巡查制度......．.....．..．．...．......．...．...............．．......．.．.．.．...．.．.．.....．..41
检验治理制度．.．.．．..．.．....．.....．．..．...．．...．.....．..．..．..........．.．.．.．.....．.....．．.....． (44)
化学试剂和危险化学品治理制度........．..．.．..．........．.．．..．....．....．...．....．..．.50
产品留样观看制度.....．.．.．.....．．．.．．．.....．........．....．....．.．..........．......．.．.....．．..．5２
不合格品治理制度．..．．.......．.．．...．.．．....．.．.............．．.. ..．....．．..．．..．.......．......．.54
产品仓储治理制度．．.．.....．..．..．.．．...．...．.....．．..．．.．.．..．．...．..．.．..．．..．.．..........．．....５８
产品召回制度..．．....．.......．..．.....．.......．．..．.．......．.．..．．.．..．.．.．.．..．．.．.．............．..．61
人员培训制度．..．....．.......．....．..．．......．．....．......... ...．．....．.．..．...．.．.．..．．.．....．.....．65
原始记录治理制度及规范....．．.....................．．..．..．.......．....．.. .． ..．.．.....．.．.6９
供应商选择、评价及再评价制度
一、供应商：本制度规定的供应商泛指能够向公司提供饲料原料、单一饲料、
饲料添加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料的经销商和原
料生产企业。
二、供应商的选择与评价
１、职责:原料采购部负责组织对供应商进行选择、评价与再评价，并
对供应商的供货业绩进行评价、与再评价；
品管部负责配合采购部对供应进行选择、评价、再评价工作；
2、总经理负责对合格供应商进行最后审批。
３、选择与评价的原则与程序
1）采购部按公司质量治理和产品质量操纵的要求，依照关键原料的一致
性、符合性和有效性原则,收集符合供货条件的供应商信息、资质等资料,
并对所收集的供应商信息、资料进行初步筛选;
2）采购部在品管部的配合下对通过初步筛选的供应商的资质、产品质
量、保障能力及诚信度等进行全面的分析、考核、评估后确定符合条件的供
应商，并填写《供应商评价及再评价记录表》;
3）将通过筛选的合格供应商报总经理审核,将通过总经理审批的合格供
应商录入公司的《合格供应商名录》之中，归入档案，妥善保存；
4)采购部应负责对合格供应商进行定期评价、随时评价、每年再评价。
5）在符合性的基础上,对同类的饲料原料产品,应尽量多选择几家合格
的供应商,再依照价格原则从中选择最佳供应商。
三、对供应商的评价频次
1、定期评价:公司每半年对合格供应商要进行定期评价;
２、随时评价：对新入选供应商或差不多入选但供应的原料质量不够稳定，
或信誉、能力一般的供应商应该随时进行评价;
3、年度再评价：公司每年年底对合格供应商进行一次再评价,对供
应能
力、质量信誉较差的供应商坚决剔除。
四、供应评价原则
评价供应商要紧针对其资质、诚信、产品质量、保障能力等；对阻碍程
度不同的采购产品可采纳不同的评价准则;公司在评价供应商时应全面考虑
以下因素:
1、供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩等;
2、供应商的诚信度、保障能力;
3、来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推举、第三方认证
等）；
４、满足规范要求的：营业执照、生产许可、产品检验报告等;
5、若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。
五、供应商评价再评价标准
1、采购部对合格供应商应随时和定期进行评价,每年至少进行一次再评
价,及时填写《供应商评价再评价刻录》;评价时按百分制，资质评分占 30分，质量评分占３0分，保障能力占１０分，其他(如价格、售后服务等)占3０分。
评定标准为:
一年中平均质量合格率达到 98％以上的给予满分，每降一个百分点扣5
分，但质量评分不能低于３5分。
交货期都准时交货的给满分,经常送货不及时的,给 5分以下。
价格在同行业、同质量中相对比较低的，给 35分以上。
总评分不能低于 80分,若低于 80分或质量评分低于 3５分,应取消其合格供应商资格；如因专门情况留用，应报总经理批准,但应加强对其的检验或验证工作。
2、对第一次供应原辅材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外,还
需经样品测试及小批量试用,测试合格才能供货：
A）新供应商依照相关要求提供少批量原料;
Ｂ)交生产车间试用，并填写《供应商评定记录表》中相关栏目，反馈给
采购部；
C）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。小批量试用合格的,
必要时再经试用,均合格的，经总经理批准后，可列入《合格供应商名录》。
3供应商的日常治理
采购部应对供应商的供货业绩进行进行跟踪，及时与质检部进行沟通。
供应商产品如出现严峻质量问题，供应部应及时向供应商发出《限期整改通
知单》限期整改,如两次发出“通知单”但质量仍没有明显改进的,应取消其供货资格。
采购部时常与供应商进行沟通，当供应商的产品变化会阻碍获证产品一
致性时，供应部应采取相关措施,以确保该变化符合认证规定的要求。
六、相关文件
1《供应商评价记录表》２-７-２－201２
2《合格供应商名录》
2-7－3－2012
原料采购验收制度
1.目的
为规范公司内部饲料原料的采购和验收，使原料验收标准与配方网络数
据库一致，满足《饲料和饲料添加剂治理条例》及其它法律法规,确保饲料
原料安全和质量稳定。
２.适用范围
适用于本公司原料采购与验收。
3.治理职责
3．１品管主管、品管员、化验员负责现场原料的验收工作。
３．2原料部门签订合同时向技术部门、财务部门备案。
4．具体条款规定
4.１原料验收人员权限
4.1．1品管主管权限
品管主管熟练掌握各种原料的外观质量及理化指标,依照原料感官评价
及化验结果负责原料价值评估;关于不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理，及时作出验收决定；协调和原料客户的关系，维护公司信誉。
4.1.２品管员权限
认识原料的种类，熟记营养成分、特性,有能力鉴不各种原料的好坏，原料进入公司后,及时取样化验,对感官不合格或化验不合格,但仍有使用价值的原料,及时汇报主管做妥善处理;对原料质量存在争议时,汇报主管协商处理；对退货原料，耐心给客户解释退货缘故,确
保原料入库质量。
4．１.3化验员权限
对进厂原料和成品及时进行感官和理化指标检测，熟记各种原料的营养
指标、卫生等指标，按照要求全面检测原料的各相应指标；执行化验程序,对化验指标、产品质量,出具化验结果,及时传递报告结果,对感官异常、不合格料及时发觉,通知主管和各相关部门；报表应准确、真实、及时,对品管与客户负责。
4.2原料采购流程
4.2．1打算来源
原料采购依照如下原料采购打算进行：依照生产打算提出采购打算；原
料部依照原料市场行情变化提出采购打算;依照库存情况提出采购打算。
4.2．2采购打算审批
a．由具体项目人员提出，报原料采购专员审批；
b．采购打算须与配方师协商通报;
c.属于集团总部操纵的原料,由片区报打算,总部采购；
d．大宗原料大批量采购需片区总裁批准。
4.２.３合同签订
合同中应对让步接收方面进行明确规定，同时必须包含以下内容：采购
原料的通用名称、商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、验收方
法等内容。
4.3原料验收流程
4．3.1原料验收流程示意图
４．3．2原料验收流程
4．３.2.1现场接收
原料到厂后,检查运输车辆的卫生状况,雨雪天检查是否淋湿;按照国
家相关规定及合同查验许可证明文件编号、产品质量检验合格证、进口登记
证编号及原料质量检验报告,并填写《原料查验记录》。品管员初步取样，感官检查原料的气味、色泽、形状、有无发热发霉、有无污染和虫害。感官检验合格后，品管员开具原料接收单,保管员收到原料接收单后对原料进行过磅，填写《原料过磅记录》，原料保管员立即安排卸货。卸货过程中,装卸人员要观看原料的质量，发觉异常立即剔出，并报告品管员。品管员在卸货过程中应不定时监视原料质量情况，并进一步取样检查,并填写《原料进货台账》。
品管要充分利用眼、鼻、口、耳、手对原料的外观、色泽、形状等进行
感官评定,查验要求包括:
a．查看有无昆虫、颗粒有否穿孔、昆虫幼虫及其他可能侵入原料的杂物。
b.查看有无结块、金属片、或破玻璃块等，查看有无肥料、鼠类或鸟粪、
死鼠、猫及其他动物尸体及粪便。
ｃ.查看是否发热或部分发热、温度异常。
d.确定是否有任何不正常气味出现，如腐朽动物、化学品、发热、酸败
味、霉变、发酵、烧焦、化肥、油品、烟味等异味。
e.确定是否有霉菌丝、霉粒、霉块等霉变现象。
f.首次合作的供应商第一次供货需送样至中心化验室,全面检测。查验内容包括三种情况:
第一种情况，对需要行政许可的国产原料,应当逐批查验许可证明文件
编号、产品质量检验合格证。没有许可证明文件、产品质量检验合格证的，不得接收和使用;
第二种情况,不需要行政许可的原料应依据原料验收标准逐批查验原料
质量检验报告；
第三种情况,对需要行政许可的进口原料,应查验产品的进口登记证编
号。没有进口登记证的,不得接收和使用。
４.3.2.2原料取样
a.在袋装原料中取样:对编制袋包装的散状饲料或原料,用取样器从口
袋上下部位取样。若该批原料的数量不超过 10袋时,则每袋均应抽取样品，若数量超过 100袋时，则按照３0%的比例抽取样品。b.大量颗粒、散装粉料或车装原料的取样：依照不同批号、深度、
和位置，分不进行点位取样,一般取样少于１0个点位,原始样品每样１kg。
ｃ．液体原料的取样：采纳虹吸法，混合均匀后分上、中、下三层用吸管
取样的 3mｌ。
ｄ.饼类饲料的取样:大块油饼每批至少选取有代表性的样品２5片，粉
碎后重复混合作为原始样品。
e.饲料原料取样注意的问题:从整批原料中取出足够有代表性的样品;
取样的角度、位置和数量应能代表整批原料;所取的样品搅拌均匀，以至最后分析样品能代表取样的全部。
f.原料取样的原则和样品的制备注意事项:
——选取清洁的容器和取样设备;
——取样时许多于５00g；
——样品搅拌均匀后用分样器或四分法取四分之一样品;
——每个样品要有标签，注明取样时刻、样品名称、供应商和产地等信
——样品保存时刻应当超过成品保质期 1个月;
——原料样品应放在样品袋或样品瓶中,以防止水分的散失或吸潮;
4.３.2.３玉米、小麦的验收
a．玉米、小麦到厂后，先过磅到达卸车地点（或过磅前)，品管按照要求
取样,不管是散装车辆依旧袋装车辆卸车过程必须抽检３次以上，卸车过程必须有品管人员现场监管。
b.品管依照所取样品，依据《原料验收标准》对水分、容重、霉变粒、
杂质、干枯粒等指标一一进行检验。
4．3．2.4其他大宗原料验收
a.原料到厂过磅后到达卸车地点，品管按照要求进行取样。
b.取样后，品管首先对原料的感官质量进行判定。
——气味:是否新奇、正常,是否有霉味、酸味、哈味、臭味、药味等
异味
——色泽:是否正常、有无烧焦现象
——形状：是否正常、是否结块、粒度粗细是否符合要求、皮、壳、
绒
等
——有无污染与虫害
——其它:发热、发酵、吸潮、陈旧
４.３．2.５验收事项
a.感官判定合格的原料，由品管开具《原料接收单》,通知保管、装卸工
卸车，并将样品送化验室检测其他营养指标、卫生指标等;关于不符合感官指标的原料,有霉味、大面积淋湿等原料实行一票否决制,坚决退货。
b.品管要在卸车过程全程监控,发觉问题及时制止卸车,并第一时刻上
报给主管处理；卸完车的原料要立即通知保管悬挂“禁止使用”的标识牌。
４.3.２.６检验要求
ａ．化验员接收到品管员采集的样品后，依照《原料验收标准》规定的验
收指标进行检验。
ｂ.化验员检验完毕后，关于符合《原料验收标准》和合同规定的,
开具
原料《检验单》，通知保管入库；关于不合格的原料,要立即悬挂“禁止使用”或“待检原料”标识牌，等待二次检验或退货处理。
４.3.２.７结果评定
品管依照检验结果和《原料验收标准》对原料进行推断,分为合格、不
合格、降价接收和退货处理等情况。
4.３.２.８饲料原料样品的保存
样品制备好后,放在样品瓶中密封，存放于样品柜中,并贴上标签,注明样品名称,取样日期和取样人等信息。
4.４不合格原料的处理
４.4．1让步接收、贮存、生产过程中产生的不合格原料,由品管经理拟定使用方案，（1０吨以上的原料应同配方师沟通),填写《不合格原料处置记录》。
4.４.2关键营养指标(水分、粗蛋白、粗脂肪）超标的原料必须搭配使用,确保产品要紧营养指标符合配方设计值和企业标准要求。
4.４.3卫生指标不符合ＧB13０78的规定以及含有违禁物质的原料禁止同意和使用，填写《原料拒收通知单》。
4.4．4原料库管、现场品管依照不合格品使用方案进行过程检查。
4．5原料部门签订合同时向技术部门备案。
5 .相关工作文件和记录
《原料查验记录》
《原料验收标准》
《检验单》
《原料进货台账》
《原料接收单》
《原料过磅记录》
《不合格原料处置记录》
《原料拒收通知单》