浙建监A10 工程材料（面漆）报审表
工程名称：瑞安市市区东片管网改造三期工程编号：致：嘉兴禾城工程监理咨询有限公司（监理单位）
我方于2010年 5月 20 日进场的工程□√材料/□构配件/□设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及检测结果报上，拟用于下述部位钢管外防腐，请予以审核。
附件：1、数量清单； 1 份□
2、检测报告。 1 份□√
承包单位(章)：
项目经理：
日期：
审查意见：
经检查上述工程□材料/□构配件/□设备，□符合/□不符合设计文件和规范的要求□准许/□不准许进场□同意/□不同意使用于拟定部位。
项目监理机构（章）：
总/专业监理工程师：
日期：年月日本表一式三份：经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位，承包单位各存一份。
材料、构配件检查记录
质检表1工程名称瑞安市市区东片供水管网改造三期工程
施工单位浙江金牛市政有限公司检验日期2010年5月20日
序号型号产品名称生产厂家数量
（KG）
批号检查量检测手段
1 IPN8
710-
2C IPN耐候保
色涂料（面
漆）
张家港市
飞宇化工
有限公司
120 080915A 全数检查送检
施工单位自检结论：
□合格□不合格
质检员（签章）：日期：监理（建设）单位检查结论：
□合格□不合格
专业监理工程师（签章）：日期：
质量管理体系各条款现场审核记录要点 现场审核记录作为审核证据的信息载体，记录了审核中所收集到的、已经证实的与审核目的、范围和准则有关的适当信息，表明了审核所取得的结果，并提供了审核所完成活动的证据。充分、适宜的审核记录是形成审核发现和得出可信的审核结论的基础，与审核实施的可信性和有效性密切相关。 现场审核记录所填写的内容包括：现场审核到的符合和不符合质量管理体系要求的客观事实，能够为认证机构评价组织质量体系运行的有效性提供证据，具体要求如下： 4.1质量体系总要求 简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系，体系中所确定的过程及内审、管理评审、持续改进实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。 4.2.1文件要求总则 质量体系文件层次，质量手册，质量程序文件数量，作业文件数量，质量记录数量。4.2.2质量手册 简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性，过程描述的符合性，是否引用程序文件。 4.2.3文件控制 审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查质量体系文件是否经审批，是否有受控标识（抽数量不少于3 个）；需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本；外来文件是否有识别标识并受到控制，是否发放到需要的部门和场所；文件更改控制的符合性；作废文件控制的符合性。 4.2.4记录的控制 审核到的“质量记录控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查到的质量记录名称、保存期限，以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。 5.1管理承诺 最高管理者如何作出管理承诺，包括：顾客要求，适用的法律法规要求、国家、行业标准，方针、目标、管理评审、资源保障。 5.2以顾客为关注焦点 最高管理者如何了解到顾客的要求，如何确保满足顾客的要求。 5.3质量方针
监理表式审查意见填写规范 “电力建设工程监理规范”的附录中给出了监理工作常用的三种表式:A 类表用于承包单位的报审、申请、报验、回复等;B类表用于监理单位实施施工监理时所发的通知、指令、审批等;C类表是各方通用表. 为了规范监理工程师的监理过程、准确地填写附表中的审查意见,我们根据“电力建设工程监理规范”的附表及填表说明,结合本项目的实践总结出如何填写规范附表中审查意见的建议标准用语,望遵照执行,并在实践中不断修改完善. 一、工程开工/复工报审表 总监理工程师的审查意见为: a、“经审核承包单位开工前准备工作已完成,满足开工条件.同意于××年××月××日开工”. b、“经检查,由于以下几项条件不具备,不同意开工/竣工,请尽快落实后报审”. C、“经复查停工令所提问题已处理完毕,满足工程质量(工艺流程)要求条件.同意于××年××月××日复工”. 二、单位工程开工报审表 专业监理工程师的审查意见为: a、“经审核承包单位开工前准备工作已完成,本单位工程满足开工条件. b、“经检查,由于以下几项条件不具备,不同意开工条件,请尽快落实后报审”. 审核的内容为:开工报审表上所列的各项内容,逐条落实. 总监理工程师的审查意见: a、“同意专业监理工程师的审查意见.同意于××年××月××日开工”. b、“同意专业监理工程师的审查意见.不同意开工,请尽快落实后报审”. 三、施工组织设计报审表
监理人员审查的主要内容: 1．施工组织设计(项目管理实施规划)应由施工承包单位项目部组织编制,公司级技术管理部门审核,公司总工批准.文件的编审批程序应符合承包单位的体系文件规定,文件封面的落款为承包单位公司名称,并加盖公司章. 2．项目监理部应从文件的内容是否完整,施工总进度计划是否满足合同工期,是否能够保证施工的连续性、紧凑性、均衡性;总体施工方案在技术上是否可行,经济上是否合理,施工工艺是否先进,能否满足施工总进度计划要求,安全文明施工、环保措施是否得当;施工现场平面布置是否合理,是否符合工程安全文明施工总体策划,是否与施工总进度计划相适应、是否考虑了施工机具、材料、设备之间在空间和时间上的协调;资源供应计划是否与施工总进度计划和施工方案相一致等方面进行审查,提出监理意见. 专业监理工程师审查意见: a、“经审核,你方申报的施工组织设计,满足施工要求,同意按此方案及有关规定组织施工”. b、“经审核,你方申报的施工组织设计,内容不完善,不能满足施工要求,请对以下内容进行修改,重新申报.” 总监理工程师的审核意见: a、“同意专业监理工程师的审查意见.严格按照此施工组织设计实施”. b、“请对以下内容进行修改,重新申报.” 四、分包单位资格报审表 专业监理工程师审查意见: a、XX施工单位资质符合要求,业绩良好,可以分包; b、XX分包单位不符合分包资质要求,不可分包或XX资质证明已经过期,请重新提供有效证明. 总监理工程师的审核意见: a、同意/不同意XX工程由XX分包单位分包; b、同意专业监理工程师审查意见,XX工程不可以分包等. 五、单位资质报审表(试验检测单位/主要材料、配件及设备供货商) 专业监理工程师审查意见: a、“经审查××材料供货商的资质证明文件齐全,符合要求,同意在工程中采用”.. b、“经审查所报××材料供货尚资质材料不全,缺少××产品生产许可证、××产品
甲供设备材料需求计划报审表 工程名称：110kv宜里-诺敏河-托扎敏输变电工程（一标）编号：024 致鄂伦春春晖电力有限责任公司业主项目部： 根据实际施工情况和进度计划，现申请工程所需甲供设备材料，请审批。 附件：甲供设备材料需求计划 施工项目部（章）： 项目经理： 日期：监理项目部审查意见： 监理项目部（章）： 总监理工程师： 日期：建设管理单位审批意见： 建设管理单位（章）： 项目经理： 日期：注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。
序号材料名称材料型号单位合同数量现场到货 时间 厂家实际到货数量 1 电杆Z1 基118 2011.7.23 辽宁宿盛实业有限公司350×6m、79根，430×6m、69根，230×9m,40根破损严重 2 电杆ZA 基16 3 铁塔ZS1 基36 2011.7.27 吉林省梨树铁塔制造有限公司36 4 铁塔DZK 基7 2011.7.27 吉林省梨树铁塔制造有限公司7 5 铁塔JJ3 基11 2011.7.27 吉林省梨树铁塔制造有限公司11 6 铁塔ZGu1 基10 2011.7.2 7 吉林省梨树铁塔制造有限公司10 7 铁塔JGu3 基 1 2011.7.27 吉林省梨树铁塔制造有限公司 1 8 铁塔DSn 基 2 2011.7.27 吉林省梨树铁塔制造有限公司 2 9 铁塔JJ4 基 1 2011.7.27 吉林省梨树铁塔制造有限公司 1 10 铁塔JG3 基 1 2011.7.27 吉林省梨树铁塔制造有限公司 1 11 导线LGJ-150/35 KM 126.32 12 钢绞线GJ-35 KM 37.2 13 横担110SBb23 付120 2011.7.9 石家庄市红兴线路器材有限公司120 14 横担110SA 付17 2011.7.9 石家庄市红兴线路器材有限公司14少3套 15 瓷绝缘子XWP2-70 片4800 2011.8.14 萍乡市华为电瓷电器科技有限公司4884 制表：施工单位负责人：监理单位：
工程材料/构配件/设备报审表 工程名称：编号： 致：（监理单位）我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 。请予以审核。 附件：1．数量清单 2．质量证明文件 3．自检结果 承包单位（章） 项目经理 日期
审查意见： 经检查上述工程材料／构配件／设备，符合／不符合设计文件和规范的要求，准许／不准许进场，同意／不同意使用于拟定部位。 项目监理机构 总／专业监理工程师 日期 A9-1 工程材料/构配件报审表 工程名称：编号： 致上海新光建设工程监理咨询公司： 我方于年月日进场的工程材料/构配件数量如下，经自检符合技术规范及设计要求。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 。请予以审核。 附件：1．质量证明文件2．自检结果 承包单位（章） 项目经理 日期 名称 来源、产地 用途 规格 本批数量 试试样来源
验 取样 地点、日期 试验日期 试验结果 同意 / 不同意同意 / 不同意同意 / 不同意同意 / 不同意 审查意见： 经检查上述工程材料／构配件／设备，符合／不符合设计文件和规范的要求，准许／不准许进场，同意／不同意使用于拟定部位。 ( 附：审查报告□ ) 专业监理工程师 日期 本表由施工单位填写一式三份，审核后建设、监理、施工单位各留一份。 主要工程设备报审表 工程名称：编号： 致：（监理单位）我方于年月日进场的工程设备数量如下，经自检符合技术规范及设计要求。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 。请予以审核。 附件：1．质量证明文件 2．自检结果 承包单位（章） 项目经理 日期 设备名称 型号 规格 功率
。 质量管理体系 xxx工程项目管理有限公司 2017年8月9日
目录 一、文件化控制程序 二、监理工作程序及框图 1.监理程序 2.监理工作程序框图 三、针对技术难点监理方案的技术性建议（一）、关于管理目标的确定 （二）、关于施工队伍的选择 （三）、关于新材料、新工艺的选择 （四）、关于施工图纸的设计深度 （五）、关于总承包管理 （六）、关于房屋工程质量通病的预防措施 （七）、关于经济处罚手段的使用 （五）、关于总承包管理 四、房屋工程难点（质量通病）避免及控制措施（一）、防水工程渗漏 （二）、清水砼（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝）（三）、门窗漏水 （四）、外墙保温开裂、透寒、脱落、起鼓 （五）、质量保证的重要措施
监理质量管理体系 ********工程建设监理有限公司严格执行ISO9001-2008标准质量管理体系的要求，我公司每个项目监理部的质量与安全保证体系均实行：公司对项目管理实行项目管理经理制；现场项目监理部实行总监负责人；专业监理工程师对自己承担的专业工作负责。在组织落实的基础上，质量保证体系实行规范化管理，按公司文件化控制程序执行。 一、文件化控制程序 部门职责控制程序 各级人员质量责任制 管理评审控制程序 合同评审控制程序 文件和资料控制程序 对外委托控制程序 业主提供产品的控制程序 产品标识和可追溯性的控制程序 程控制程序 检验和试验及其状态的控制程序 检验和测量仪器的控制程序 不合格服务的控制程序 纠正和预防措施控制程序 质量记录控制程序 内部质量审核控制程序 员工培训的控制程序 服务的控制程序 统计技术的控制程序
二、监理工作程序及框图 1.监理程序： ●与业主洽商，签订监理合同。 ●确定项目总监理工程师组建工程监理机构进驻工地。 ●进一步熟悉情况，收集有关资料，以作为开展建设监理工作的依据。 ●制定工程项目的监理规划。 ●制定各专业监理实施细则。 ●根据制定的监理规划、监理细则与运行程序，规范化地开展监理工作， 体现在：工作的时序性、职责分工的严密性、工作目标的确定性。 ●监理工作总结： ◆向业主提交的监理工作总结：主要内容包括：监理合同履行情况概 述；监理任务完成情况评价；返还业主办公用房、设备等清单；表 明监理工作终结的说明等； ◆向监理公司提交的监理工作总结； ●缺陷责任期（保修期）监理。
A9 工程材料/构配件/设备报审表 工程名称：编号： 致：（监理单位）我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 。请予以审核。 附件：1．数量清单 2．质量证明文件 3．自检结果 承包单位（章） 项目经理 日期 审查意见： 经检查上述工程材料／构配件／设备，符合／不符合设计文件和规范的要求，准许／不准许进场，同意／不同意使用于拟定部位。 项目监理机构 总／专业监理工程师 日期
A9-1 工程材料/构配件报审表 工程名称：编号： 致上海新光建设工程监理咨询公司： 我方于年月日进场的工程材料/构配件数量如下，经自检符合技术规范及设计要求。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 。请予以审核。 附件：1．质量证明文件2．自检结果 承包单位（章） 项目经理 日期 名称 来源、产地 用途 规格 本批数量 试验 试样来源 取样 地点、日期 试验日期 试验结果 同意 / 不同意同意 / 不同意同意 / 不同意同意 / 不同意 审查意见： 经检查上述工程材料／构配件／设备，符合／不符合设计文件和规范的要求，准许／不准许进场，同意／不同意使用于拟定部位。 ( 附：审查报告□ ) 专业监理工程师 日期 本表由施工单位填写一式三份，审核后建设、监理、施工单位各留一份。
主要工程设备报审表 工程名称：编号： 致：（监理单位）我方于年月日进场的工程设备数量如下，经自检符合技术规范及设计要求。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位： 。请予以审核。 附件：1．质量证明文件 2．自检结果 承包单位（章） 项目经理 日期 设备名称 型号 规格 功率 容量 技术参数 生产厂家 出厂日期 同意/ 不同意同意/ 不同意同意/ 不同意同意/ 不同意审查意见： 经检查上述工程设备，符合／不符合设计文件和规范的要求，准许／不准许进场，同意／不同意使用于拟定部位。( 附：审查报告□） 专业监理工程师： 日期： 本表由施工单位填写一式三份，审核后建设、监理、施工单位各留一份。
大丰小学三元校区扩建工程施工现场质量、安全生产管理体系 施工单位：四川省蜀宇建筑工程有限公司 编制人： 审核人： 审批人： 日期：
工程概况 项目名称：大丰小学三元校区扩建工程。 建设地点：大丰街道三元社区。 建设规模：本工程扩建总建筑面积11997.16平方米（其中：教学楼3326.70平方米、食堂3623.70平方米；风雨操场1477.36平方米，地下室3503.72平方米，门卫室65.68平方米），主要建设内容包括土建、装饰、安装及相关配套设施、绿化景观、配套管线等总平工程。 编制依据 《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关政策、法规、条例、规定等。 施工现场质量管理体系 一、确立工程质量目标 本工程按《建设工程施工合同》执行，工程质量标准：合格。 二、建立质量管理组织机构 建立质量管理组织机构，成立全面质量管理领导小组。项目经理任组长，总工程师任副组长。各施工队成立全面质量管理小组，队长任组长，技术主管任副组长，负责本合同整个工程质量的管理工作。 质量管理领导小组 组长：项目经理：刘骞 副组长：项目执行经理：周洪奎项目质量员：张中进 组员：工程部: 刘兴华、曾庆勇、李友会、田明、刘朋、黄俊
管理体系图
给予处理。对于在检查中成绩突出、质量优良的当事人，进行奖励。以此提高职工的责任心和积极性，保证工程质量。 四、质量保证体系 质量是企业永恒的主题，也是我公司承建该工程的主题。为全面实现业主提出的质量目标，保部优，争国优，我项目部将推行全面质量管理，周密组织，精心施工，牢固树立“百年大计，质量第一”的观念，增强精品意识，视工程质量为生命，认真履行招标文件及合同规范的各项要求。按照ISO9001的质量体系，对本工程进行管理，加强基础工作，争创优质结构工程。 五、质量保证措施实施细目 5.1实施三阶段质量控制，即事前、事中、事后控制。 5.1.1事前质量控制 1）建立施工组织设计的审批制度 施工组织设计由项目技术负责人主持，由项目经理、施工员、质检员、技术员、材料员、预算员、施工队长共同商讨确认实施。施工组织设计经公司总工程师审批后在工程开工前7天报监理工程师审核，按照监理工程师的审批意见进行修改完善后方可进行施工。 2）施工图纸复核制度 图纸的复核在工程开工前复核完毕，图纸的复核由总工主持，工程部具体负责，必须明确复核内容，部位、复核人员及复核方法，复核结果填写《分部分项工程技术复核记录》，发现问题，及时上报监理工程师，进行复核，其结果作为施工技术资料归档。 3）技术、质量交底制度技术、 质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面： a项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。 b施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案并进行技术、质量、安全书面交底，列出分部分项工程的施工要点。 c本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分部分项工程负责人在安排施工任务同时，必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。 4）现场材料质量管理
，经我方检验合格，现将相关资料报上，请予以审查。的 部位日进场的拟用于工程 月年于（项目监理机构） 致：工程名称：资料号工程材料、构配件、设备报审表 B.0.6 表 背景1：2014年1月20日进场的拟用于工程给排水系统部位的PVC-U 管，ppr 管，经我方检验合 格，现将相关资料上报，请予以审查。 错误1：给排水系统包含了多个系统，有室内外的，有冷热水的，空调水等等。 错误2：PVC-U 管，ppr 管名称填写错误，需要填写全称，PVC-U 也可以是室外电气套管，所以 这个材料名称必须和检验报告上的一致。下面列出几个常见的错误的填 写方法：填写材料名称，这个名称需要和检验报 告上的名称一致，材料不能混写、混报 ，甲方、监理要求报验的非主材材料报 验也是如此。 拟使用的工程部位需填写清楚，具体到涉及到的分部工程里的子分部工程名称，现阶段云南大部分项目所涉及的子分部如下：建筑电气分部工程所包含（供电干线、电气照明、电气动力、防雷接地、备用和不间断电源）；建筑给排水及采暖分部工程包含（室内给水、室内排水、室内热水）；建筑节能分部工程所包含（电气动力节能）；其他的基本没有涉及。需要注意的是供电干线子分部和备用电源子分部的区分认知。 背景2：2014年1月20日进场的拟用于工程地下室、12栋、11栋部位的耐火桥架、桥架连接片 吊杆、螺帽。经我方检验合格，现将相关资料上报，请予以审查。错误1：连接片、吊杆、螺帽属于桥架安装过程中使用的辅助材料，除非甲方、监理特别要 求报验的，可不报验，PVC-U 管件、PPR 管件也是如此；错误2：部位填写错误，地下室和各塔楼一般都是属于单位工程，并不能描述出材料所使用 的具体部位。 注：地下室单位工程里一般都设置有柴油发电机房，线缆的敷设一般都包含了主供电缆和备供电缆，双电源切换箱的安装就需要有主供电缆和备供电缆的接入，在做资料的时候就需要将其区分开， 项目上安装资料员对于简单资料都还没能整理清楚，特别要求：各项目安装资料员必须配备的关于资料方面的书籍有《建筑工程施工质量验收统一标准-GB 50300-2013》、《云南省建筑工程资料管理规程-DBJ 53/T-44-2011》、云南省建筑工程资料管理规程应用指南---《云南省建筑工程施工质量验收统一规程》（DBJ 53/T-23-2011）配套教材 第二版（下册）、《云南省建筑工程施工质量验收统一规程--DBJ 53/T-23-2011》。 这四本书将纳入每次资料检查评分的范围内。尤其是要进行竣工验收的项目。 安装资料员需要会看安装的基本图纸，知道需要做的资料包含哪些，资料里涉及到的数据要与设计说明里的数据吻合，设计说明里没有说明的，需要和规范要求相匹配。 填写完整的工程名称（需要和开工令上的工程名称一致，甲方特殊指定的除外） 完整的名称（和监理公司印章上的吻合）检验报告之类的各种报告里的日期要有效。
监理规范表格填写要求 监理规范表格填写要求 一、表式说明 《基本表式》共有32种表式，分为A、B、C、D四类：A类表为承包单位用表，B类表为监理单位用表，C类表为各方通用表，D类表为监理单位内部管理用表。《基本表式》适用于各类建设工程(施工阶段)监理工作。 二、填表基本要求 1、《基本表式》应采用碳素墨水、蓝黑墨水书写。 2、填写《基本表式》应使用规范的语言，法定计量单位，历年、月、日。签署人签名应采用惯用笔迹亲笔手签。 3、各表申报或报审应当遵循合同、规范所规定的程序，且该程序应在监理规划中明确。 4、各表中项目监理机构意见只有总监理工程师和专业监理工程师才能签署。若表中标明总监理工程师签字，则必须由总监理工程师综合专业监理工程师意见后签署；若表中标明总／专业监理工程师签字，则由专业监理工程师或总监理工程师签署；若表中标明专业监理工程师签字，则可由专业监理工程师签署；各类表中总监理工程师均有权签字确认。总监理工程师代表在总监理工程师授权范围内，可行使相应的签字权。 5、《基本表式》中“□”表示可选择项，被选中的栏目以“√”表示。
三、有关表式使用说明 Al-1 工程开工报审表 此表用于承包单位申请工程项目开工。 1、如整个项目一次开工，只填报一次；如工程项目中涉及较多单位工程，且开工时间不同，则每个单位工程开工都应填报一次。 2、承包单位应对表中所列五项准备工作逐一落实，自查符合要求后在该项“□”内打“√”，同时报送相关证明资料。 3、对具备开工条件的工程，总监理工程师签署意见中应明确开工日期。 Al-2 复工报审表 此表用于工程暂停原因消失时，承包单位申请恢复施工。总监理工程师签署审查意见前，向建设单位报告。 1、当工程暂停原因是由承包单位的原因引起时，表中“附件”系指承包单位提交的整改情况和预防措施报告。 2、符合复工条件在同意复工项“□”内打“√”，并注明同意复工的时间；不符合复工条件在不同意复工项“□”内打“√”．，并注明原因和对承包单位的要求。 A2 施工组织设计(专项施工方案)报审表 此表用于承包单位报审施工组织设计(专项施工方案)。《建设工程监理规范》5．4．2、5．4．3中，承包单位对专业性较强的重点部位、关键工序的施工工艺、新工艺、新材料、新技术、新设备的专项施工方案报审，也采用此表。施工过程中，如经批准的施工组织设计(专项施工
北京新机场飞行区附属工程 （FXQ-FS-004标段） 施工质量保证体系 施工单位：北京蓝天建设有限公司北京新机场项目部编制人： 审核人： 编制日期：
目录 一、质量保证体系 (1) 二、质量管理体系与措施 (2) 三、质量管理制度 (15) 四、质量领导小组 (20) 五、持证上岗管理人员资格 (21) 六、施工技术交底记录 (25)
质量保证体系 质量管理体系与措施 1.1 工程质量目标 质量目标：合格。 1.2 工程质量 本标段内的所有施工内容质量验收按相关规范达到一次验收合格标准，争取优良。 在确定该工程项目质量目标后，将委派高素质的项目管理和质量管理人员组成工程项目管理班子，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行了科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工
作作风，精心组织、精心施工，履行对业主的承诺，实现上述质量目标。 1.3 建立健全质量保证管理体系 严格按照我单位质量体系文件进行施工全过程的管理，从组织保证、思想保证、技术保证、施工保证、经济保证等五个方面建立质量保证体系。 一、组织保证 建立质量领导小组，由工程负责人和工程技术负责人以及质量负责人组成，负责质量控制、质量成果的统计、评比，要求全员参加。 二、思想保证 质量领导小组要求全员进行质量教育，制定教育计划，“百年大计质量第一”的观念，控制每道工序的质量，保证工程的质量。 对工程质量进行分阶段检查，评定质量效果，提高质量意识。 三、技术保证 对全员进行专业技术、规范等技术培训，规范验收程序、提供技术指导、推广四新技术，建立岗位责任制，提高施工能力，提高工程质量。 四、施工保证 明确工程创优目标、制定创优计划、创造创优条件、检验创优效果，控制工程质量，进行文明施工，落实三检制等质量控制制度，确保工程质量。 五、经济保证 落实经济承包责任制，实行优质优价，奖优罚劣，奖罚分明，提高经济效益。
一、总说明 本表主要用于工程质量检查验收申报。 1、用于隐蔽工程的检查和验收时，当承包单位完成自检，填报此表提请监理人员确认。在填报此表 时应附有相应工序和部位的工程质量检查证明。 2、用于施工放样报检申请时，应附有承包单位的施工放样成果。 3、用于分项、分部、单位工程质量检验评定报审时，应附有相关的质量检验的评定标准要求的资料 及规范规定的表。 二、施工测量放线报验申请表说明 1、附件： 1）专职测量人员岗位证书及测量设备检定证书： 指负责本工程施工测量放线的测量人员岗位证书及用于本工程经法定计量部门检定的测量设备检定证书。 2）测量放线依据及放线结果： 测量放线依据是指施工测量方案、建设单位提供的红线桩、水准点等材料；放线结果指承包单位测量放线后的成果材料。如：施工测量放线表等。 2、施工测量放线清单： 清单包括工程或部位名称、放线内容和备注。 1）工程或部位名称：工程定位测量填写工程名称，部位名称指被测项目，如基槽、一层、二层…… 等。 2）放线内容：指轴线测量或标高测量。 3）备注：施工测量放线使用的测量仪器名称、型号。 3、专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师首先检查测量放线资料是否符合要求，并到现场实际复测，根据检查情况填写检查意见，如所报资料符合要求且复测结果符合要求，签署“查验合格”意见；如不符合要求，签署“纠正差错后再报”意见。 4、施工测量放线报验分为： 1）开工前的交桩复测及承包单位建立的控制网、水准系统的测量； 2）施工过程的施工测量放线。 5、开工前的交桩复测及承包单位建立的控制网、水准点系统的测量的审查程序： 1）承包单位应填写施工测量方案报审表，采用《施工组织设计（方案）报审表》，将施工测量方案、、专职测量人员的岗位证书及测量设备检定证书报送项目监理机构审批认可。 2）承包单位按报送的“施工测量方案”，对建设单位交给施工的红线桩、水准点进行校核复测，
质量管理体系审核的一般步骤 不管是由组织本身进行审核或是顾客对供方进行审核，还是由第三方进行审核，确定审核、计划审核、执行审核和报告审核的原则是基本相同的。但在强调它们类似之处的同时，还应考虑它们之间存在的差别。由于每个组织都可能面临这三种审核，所以了解这三种审核的基本过程加以比较、区别是必要的。1．1第一方审核（内部审核）的步骤 内部审核不同于外部审核，其审核程序应由组织按照审核的基本要求和自身特点制定。内审流程应 简明可行，严格完整，闭环运转。审核步骤通常如下： 1．1．1 审核策划 按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件，通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。标准和文件必须是有效 版本，必须已在现场实施。它们主要有： a) ISO9001标准； b) 质量手册、程序文件、质量计划和记录； c) 合同要求； d) 社会要求（有关法律、法规和卫生、生态要求）； e) 有关质量标准（包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准）。 检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划。 通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核日期、安排和要求。必要时受审核方应准备基本情况的介绍。 1．1．2 审核实施 以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行
分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。1．1．3 审核报告 现场审核结束后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。 1．1．3 跟踪审核 应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。在任何组织中，从审核得到的真正益处最终均来自“自身”的审核。 1．2 第二方审核的步骤 第二方审核是由顾客对供方进行的审核。审核结果通常作为顾客购买的决策依据。 第二方审核时应先考虑采购产品对最终产品质量或使用的影响程度后确定审核方式、范围，还应考虑技术与生产能力、价格、交货及时性、服务等因素。 第二方审核方式有：采购产品质量管理体系审核、采购产品质量审核、采购产品过程质量审核和采购产品特殊要求审核等。 第二方审核范围由审核方式决定，可以包括与采购产品有关的所有过程、场所、部门。 第二方审核的典型方式是ISO9001质量管理体系标准被列入供应链中。其基本流程如下： 1．2．1 供方调查比选 第二方应先调查市场上所有同类产品的供方，并进行初步比选。比选时应考虑产品价格、交货期、声誉、服务、技术和生产能力等因素。比选后，至少确定两家以上同类产品的供方。
Ａ１工程开工报审表
※注意事项及要求： 1、报验内容及审核要求按表中附件要求及有关监理程序进行。 2、监理需核查建设单位是否已办理施工许可证；如未领取施工许可证，监理不能同意工程开工。建设单位在开工前未办理好施工许可证，应向建设单位发联系单。如近阶段或一段时间办理不下来，根据实际情况应填写备忘录。 3、如承包单位因自身原因未能按期开工，监理签署意见时应明确承包单位的责任，工程竣工日期按合同执行。 4、审核意见：总监理工程师应指定专业监理工程师对承包单位的准备情况进行检查，除检查所报内容外，还应对施工现场临时设施是否满足开工要求；地下障碍物是否清除或查明；测量控制桩、试验室是否经项目监理机构审查确认等进行检查并逐项记录检查结果，报项目总监理工程师审核；总监理工程师确认具备开工条件时签署同意开工时间，并报告建设单位。否则，应简要指出不符合开工条件要求之处。 5、总监理工程师签发《工程开工报审表》后报建设单位备案，如委托监理合同中需建设单位批准，项目总监审核后报建设单位，由建设单位批准。工期自批准开工之日起计算。 6、《工程开工报审表》除委托监理合同中注明需建设单位批准外均由总监理工程师最终签发。 7、工程开工报审的一般程序： 1）承包单位自查认为施工准备工作已完成，具备开工条件时，向项目监理机构报送《工程开工报审表》及相关资料； 2）专业监理工程师审核承包单位报送的《工程开工报审表》及相关资料，现场核查各项准备工作的落实情况，报项目总监理工程师审批； 3）项目总监理工程师根据专业监理工程师的审核，签署审查意见，具备开工条件时按《委托监理合同》的授权报建设单位备案或审批。
20个超级经典的质量管理体系审核案例【案例1】 某厂产品声称执行国家标准，标准规定：“产品的检测温度为25℃士1℃，湿度＜60％”。但是审核时发现检验室并没有温湿度控制手段。 审核员问：“温湿度如何控制？” 检验员说：“上次审核时已给我们开出了不合格项，由于考虑到资金紧张，而且同行业其他厂对该产品的检测也不考虑温湿度的影响，另外该标准是推荐性标准，我们可以参照执行，进行一些改动，因此决定将该条件删除。”检验员出示了厂经理办公会的决定，取消对温湿度的要求。 在销售科，审核员看到与顾客签定的销售合同上，填写的产品执行标准仍然是该国家标准。 案例分析： 国家标准有强制性和推荐性标准。对于推荐性标准，是建议企业采用，没有强制要求。但是如果企业对外声称是执行的
GB/TXXXX，则该标准对于企业就是强制性的了，即要求企业百分之百执行该标准，否则不能声称执行此标准。当然，可以说是“参照执行GB/TXXXX标准。” 本案违反了标准“8.2.4产品的监视和测量”的“这种监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。” 【案例2】 某乡办企业承接开关厂开关柜箱体的焊接加工，审核员发现焊点间距分布不均匀，问工人：“工艺指导书对于焊点间距有没有规定？” 焊工回答：“工艺没有规定，我们都是很熟练的焊工，凭经验就知道应该掌握的焊接间距。” 审核员在查看《焊接工艺》时看到对于箱体每边有焊接点数的规定，但没有间距要求。 但是在检验科查阅《焊接检验规程》时看到规定：“焊点应
该分布均匀，两点之间距离应为10cm土2cm。”上述两份文件均由总工程师批准。 案例分析： 本案的《焊接工艺》和《焊接检验规程》对焊接的要求不同，说明文件之间没有协调一致，违反了标准“4.2.3文件控制”的“ａ）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。” 这种情况在审核中经常发现，原因在于领导在审批文件时，只是履行形式，没有认真地把文件审查一遍，以便将不合理或矛盾的地方排除。 【案例3】 审核组在审核某铸造厂时，在稀土铁硅合金熔炼车间的检验记录中看到，记录的“出炉温度”栏内填写的都是1100℃。现场操作没有看到测温仪表，审核员问：“对于温度你们是怎么检测的？” 检验员说：“应该用红外测温仪，但是我们觉得温度测的不准，因此我们的记录是凭经验写的。”
工程开工报验表 工程名称：青岛绿城胶州紫薇公馆批量精装修工程编号：致：浙江江南工程管理股份有限公司（监理单位） 我单位已完成了青岛绿城胶州紫薇公馆批量精装修工程工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。 附件：开工报告 工程概况 工程项目施工管理人员名单 施工现场质量管理检查记录 企业营业执照及资质证书 工程项目管理人员名单及有关证件 承包单位（章） 项目经理 日期 审查意见： 项目监理机构(章） 总/专业监理工程师 日期 本表一式三份，经项目监理机构审核后，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。
开工报告 建设单位：青岛绿城胶州湾房地产开发有限公司鲁JJ—006 工程名称青岛绿城胶州紫薇公馆批量精装修工 程 工程地点青岛胶州新城区北京东路271号 施工单位杭州绿城星际建设有限公司监理单位浙江江南工程管理股份有限公司 建筑面积14704 m2结构层数20 中标价格21363918 元 承包 方式 包工包料 定额工期303 天计划开 工日期 2013年8 月1日 计划竣 工日期 2014年5月30 日 合同 编号 0101805/G C 说明1、管理人员已配备齐全 2、施工班组已选择 3、现场临时设施已摆设好 4、前期主要材料已经到场 5、施工现场已清理，水电已同，施工图纸到位。 上述准备工作已经就绪，定于2013年8月1日正式开工，希望监理（建设）单位于2013年7月30日前进行审核，特此报告。 施工单位： 项目经理：（公章） 年月日 审核意见： 总监理工程师（建设单位项目负责人）：（公章） 年月日 山东省建设工程质量监督总站监制
工程概况表 一般情况 工程名称建设单位建设用途住宅设计单位建设地点 青岛胶州市新城区北京东路271号 紫薇公馆 监理单位总建筑面积14704 m2施工单位开工日期2013年8月1日竣工日期结构类型框架基础类型层数20 建筑檐高地上面积地下室面积人防等级抗震等级 构造特征地基与基础 柱、内外墙 梁板楼盖 外墙装饰铝板玻璃幕墙 楼地面装饰 地面（石材、瓷砖铺贴、厨房卫生间后阳台防水、实木地板安装）、吊顶、涂饰（顶面 涂料涂刷）、细部、卫浴五金、洁具安装 屋面防水 内墙装饰 裱糊（墙面墙纸）、木饰面、涂饰（涂料涂刷）、抹灰（厨房间、卫生间墙面抹灰）、饰 面砖（卫生间、厨房间墙砖铺贴） 防火设备 机电系统简要说明 其它 本表由施工单位填写。山东省建设工程质量监督总站监制 鲁JJ-001
质量保证体系报审
承包单位通用报审表 工程名称: 南京禄口国际机场二期飞行区道面工程( F2-6标段) 编号: Ａ8— 南京禄口国际机场二期建设工程
飞行区道面工程( F2-6标段) 质量保证体系 编制单位: 北京中航空港建设工程有限公司 南京禄口机场二期飞行区道面工程 F2-6标段项目部 编制日期: -7-4 质量保证体系
一、工程概况................................................................................ 错误!未定义书签。 二、工程质量总体目标................................................................ 错误!未定义书签。 三、工程质量各分项指标 ........................................................... 错误!未定义书签。 1、质量指标........................................................................... 错误!未定义书签。 2、安全指标........................................................................... 错误!未定义书签。 3、工期指标........................................................................... 错误!未定义书签。 4、科技目标........................................................................... 错误!未定义书签。 四、质量保证体系........................................................................ 错误!未定义书签。 1、组建质量保证体系组织机构........................................... 错误!未定义书签。 (1)、质量管理体系.......................................................... 错误!未定义书签。 (2)、质量检查体系.......................................................... 错误!未定义书签。 2、组建高素质的施工队伍................................................... 错误!未定义书签。 (1)、充实施工现场的技术力量 ..................................... 错误!未定义书签。 (2)、抽调精干的施工作业人员 ..................................... 错误!未定义书签。 五、确保工程质量的措施 ........................................................... 错误!未定义书签。 1、总体的质量保证措施....................................................... 错误!未定义书签。 (1)、组织保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 (2)、制度保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 (3)、技术保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 (4)、材料保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 2、施工过程的质量保证措施............................................... 错误!未定义书签。 (1)、试验工作的质量保证措施 ..................................... 错误!未定义书签。
B.0. 11 工程款支付报审表 (1)背景事件 按施工合同专用合同条款第12.4条约定，地基基础工程验收工作完成后，建设单位应在2010年10月30日前支付该工程地基基础分部（桩基子分部除外）的工程款。施工单位于2010年10月19日向建设单位提出支付基础工程分部部分工程款的申请。 (2)规范对应条文 《建设工程监理规范》( GB/T 50319-2013)第5.3.1条、第5.3.2条、第5.3.5条。 (3)规范用表说明 附件是指与付款申请有关的资料，如已完成合格工程的工程量清单、价款计算及其他与付款有关的证明文件和资料。 (4)适用范围 本表适用于施工单位工程预付款、工程进度款、竣工结算款、工程变更费用、索赔费用的支付申请，项目监理机构对申请事项进行审核并签署意见，经建设单位审批后作为工程款支付的依据。 (5)填表注意事项 1)施工单位应按合同约定的时间，向项目监理机构提交工程款支付报审表。 2)施工单位提交工程款支付报审表时，应同时提交与支付申请有关的资料，如已完成工程量报表、工程竣工结算证明材料、相应的支持性证明文件。 （6）范表如下所示：
表B.0.11 工程款支付报审表 工程名称：编号： 致：汉华建设工程监理有限公司隆翔商务大厦监理项目部（项目监理机构）我方已完成地基基础分部工程的验收工作，按施工合同，建设单位应在2010 年10 月30 日前支付该项工程款共（大写）人民币壹仟玖佰玖拾叁万柒仟贰佰伍拾柒元整（小写：19937257.00 ），现将有关资料报上，请予以审核。 附件： 已完工程量报表：见附件 □工程竣工结算证明资料 相应的支持性证明文件：见附件 施工项目经理部（盖章） 项目经理（签字）
2017年中内部质量管理体系审核报告 审核原因：企业变更了企业负责人， 审核目的：为确保公司符合医疗器械质量管理体系的要求，推进质量管理体系持续有效地运行，经公司研究决定，于二○一七年七月十五日对公司内部的质量管理体系进行全面的审核，现将审核情况报告如下： 一、检查与考核目的: 通过内部审核，评价本公司医疗器械质量管理体系的符合性、适宜性和有效性并对本公司医疗器械质量管理制度的执行情况做评价，找出不符合项，提出改进措施和防止不合格再发生的预防措施，不断完善质量管理。 二、审核范围： 全公司所有部门及岗位 三、审核依据： 1、《医疗器械经营监督管理办法》； 2、《医疗器械说明书和标签管理规定》； 3、《医疗器械经营质量管理规范》； 4、《食品药品监管总局关于印发国家重点监管医疗器械目录的通知》和相关法规、公司质量管理制度和相关文件； 5、公司现行的质量管理体系文件 五、审核组成员 六、内审时间安排 2017年7月15日一天 上午：对需现场检查的项目进行检查，包括岗位人员的实际操作，现场提
问等。 下午：对医疗器械的文件、制度、人员培训、购销存等记录进行检查。七、审核结论 在公司领导的重视下，在各部门的大力支持配合下，使我们能在预定的1天时间内，对公司的质量管理体系总的运行情况和现状进行全面的、深入的内部审核工作。通过查阅资料，检查相关记录及表格、现场观察、抽查提问等方式，逐项查对，得出如下结论： （一）对公司医疗器械质量管理运行情况进行全面的内部审核。我们的审核是按照医疗器械监督管理条例及公司有关制度等逐项进行抽样检查，得出以下结论：共56项经检查结果出现1项不合格。经审核组讨论并一致认为：公司目前的质量管理体系运转正常，是适宜有效的，符合医疗器械质量管理标准，具体如下： 1、管理职责: （1）公司严格按许可证核准的经营方式和经营范围从事产品经营活动，无发现超范围经营的情况。 （2）公司组织结构及岗位设置合理，各岗位人员职责清晰，责任明确，按照医疗器械质量管理标准要求和公司实施管理需要，建立了以总经理为首、质量负责人为辅的组织机构，下设质量管理部、储运部等，质量管理部能实施公司的质量方针，建立质量管理体系，保证质管人员行使职权，对各岗位的质量职责及职责权限也进行了明确的规定，从运行的效果来看，所有的岗位职责都得到了有效地落实，使之各司其职，各尽其责。 （3）公司的质量管理体系文件适宜，充分并有效，与国家有关产品管理法律法规相适应。公司领导非常重视对全体员进行文件的学习培训和操作指导，从运行的情况及这次内审的结果显示，文件全部得到贯彻落实并有效执行。