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四川省--------------有限公司
内部审核工作计划
NO：DTR8.2.2-02 一、审核目的
通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核，即对认证产品进行一致性检查。
二、审核范围
质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。
三、审核依据
（1）公司质量手册
（2）程序文件
（3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》
（4）其它相关质量文件
四、审核组成员
审核组长：
审核员：第一组：
第二组：
五、审核时间
2009年5月25日
六、审核日程安排（见下表）
拟制：批准：
年月日年月日
四川省--------------有限公司
内审会议签到表
NO：DTLR8.2.2-03 地点：日期：
内部审核检查表
NO:DTLR8.2.2-04受审核部门:审核日期：序号：
四川省--------------有限公司
不合格报告
NO：DTLR8.2.2-05
四川省----------------有限公司
内部质量审核报告
NO：DTLR8.2.2-07
拟制人：_____________日期：________________
审核人：_____________日期：________________
批准人：_____________日期：________________
一、审核目的
通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核，即对认证产品进行一致性检查。
二、审核范围
公司质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。
三、审核依据
（1）公司质量手册
（2）程序文件
（3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》
（4）其它相关质量文件
四、内部审核主要参加人员
组长：
审核员：
审核开始日期：2009年5月25日
审核结束日期：2009年5月25日
受审核部门/人：总经理：质量负责人：
管理部：技术部：
生产部：品控部：
市场部：
内部质量审核报告
根据《2009年度内部质量审核实施计划》和“3C”认证要求，依据公司质量手册（程序文件）、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》和其它相关质量文件，
于2009年5月25日对我公司的质量体系运行情况进行了内部质量审核。内审分为两部分，一部分是依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》对公司质量体系实施的内审；另一部分是对产品实施的质量审核，即对公司认证产品进行一致性检查。内审涵盖了顾客的投诉，尤其是对产品不符合要求的投诉。
审核结果如下：
本次内部审核发现不符合项1个，不符合项分布情况如下：
生产部1个。责任部门对发现的不符合项进行了原因分析，采取切实可行的纠正措施予以纠正并预防不符合项再次发生，经过审核员验证，在规定的期限内完成整改。所发生的不符合项不属于系统性，区域性的严重不符合项，质量管理体系整体运行正常。
由于内审以抽样检查方式进行，加上时间有限。时间存在的不符合项可能未能全部检查到，各有关部门在今后的工作中，应按照质量手册，相关程序文件规定自觉检查份内工作。自我纠正仍存在的不符合因素，预防潜在的不符合项发生。结论：依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》而建立的质量管理体系运行正常，其实施有效。
内审组
年月日
ISO14000环境管理体系内审员考试试题 IEMD/M014-11 姓名：单位分数 题别选择题判断题简答题分析计算题总分 得分 一、选择题（每题2分，共20分） 1、组织的哪一级领导应确保按照标准的规定建立、实施与保持环境管理体系要求（A ）A．最高管理者B．环境管理者代表C．质量部门负责人 2、组织应对哪些人进行相应的环境方面的培训（ B ） A．全体员工B．其工作可能对环境产生重大影响的人C．检验人员 3、内审报告应由谁来编制？（ B ） A．审核员B．审核组长C．审核组长和受审方人员 4、监测设备的校准或检定应何时进行？（ C ） A．定期进行B．使用前C．定期或使用前 5、组织为进行环境管理体系审核应制定几个方案？（ C ） A．一个方案B．多个方案C．一个或多个方案 6、组织所制定的环境目标的适用范围是（ C ） A．整个组织B．组织的局部C．整个组织或其局部 7、相关方是指哪些团体或个人？（ D ） A．组织附近的居民和单位B．关注组织的环境行为的团体和个人 C．受组织的环境行为影响的团体和个人D．B和C 8．组织的环境管理体系进行第三方认证审核的依据标准是（ B ） A．ISO14004环境管理体系原则和支持技术通用指南 B．ISO14001环境管理体系规范及使用指南C．A＋B 9、环境管理评审进行的时机应为（ A ） A．按组织规定的时间间隔进行B．可随时进行 10、环境体系管理评审由谁来主持进行（ B ）
A．环境管理者代表B．最高管理者C．总工程师 二、判断题（每题2分，共20分） 1、环境方针不必为公众所获取（×） 2、环境管理方案要明确实现目标和指标的方法和时间表（√） 3、通过培训要使每一有关职能和层次的人员都能意识到偏离规定的运行程序的潜在后 果（√） 4、组织不应以电子形式建立并保持有关环境管理体系文件信息（×） 5、内审主要判定环境管理体系的适宜性、充分性和有效性（×） 6、制定的手册也可由环境管理者代表批准（×） 7、组织应确保各层次和职能间的内部信息交流（√） 8、环境方针应包含组织对持续改进和污染预防的承诺（√） 9、ISO14001标准不适用于组织向外展示符合性（×） 10、纠正措施用于消除潜在的不合格原因（×） 三、简答题（每题8分，共40分） 1、内部审核的目的是什么？ 答：（1）对照EMS审核准则，确定受审核方环境管理体系的符合情况； （2）判定受审核方的环境管理体系是否得到了妥善的实施与保持； （3）确定受审核方环境管理体系中可予改进的领域； （4）对一个有意与之建立合同关系的组织（如一个可能成为供方的组织或合资经营伙伴）的环境管理体系进行评价。 2、何种情况属于重大不符合？ 答：（1）直接对环境造成重大影响； （2）严重不符合法律要求的； （3）体系系统性失效或某项工作没有很好实施造成严重后果的； （4）没有判断或分析重大环境因素； （5）没有对重大环境因素作出适当对策。
环境管理体系培训心得体会 本人于今年五月十五日参加了由中国国际标准信息管理研究院举办的环境管理体系（EMS）内审员的培训。课程由具有多年培训经验的白昱老师授课，通过培训系统的学习并掌握了环境管理体系标准知识、环境专业基础知识以及内部审核知识。 环境管理体系运行的特点有体系实施的核心是持续改进、重点是污染预防、准绳是法律法规和其他要求、关键是过程控制、起点是领导者的承诺和重视、方法是程序化管理。环境管理体系由环境方针、策划、实施与运行、检查和管理评审五大功能块组成，共17个要素，其中有关承诺的要素有4.2 方针及4.3.2 法律法规和其他要求，环境因素的主线是4.3.1 环境因素、4.3.3 目标、指标和、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应、4.5.1 监测和测量、4.5.2 合规性评价，整个环境因素主线包含了PDCA循环模式，还有涉及支持及保障、体系完善机制的环境因素。经白昱老师对标准一字一句的讲解和举例，使自己对标准的理解更加深入和具体，白昱老师还强调在识别环境因素时应注意考虑三种时态、三种状态、九种情况和一个过程，对环境因素进行识别和评价的要求，不改变或增加组织的法律责任。 环境管理体系审核知识部分以GB/T19011—xx/ISO19011:20**《质量和（或）环境管理体系审核指南》为依据，标准不仅适用于实施审核质量和（或）环境管理体系内部或外部审核，原则上也适用于
其他领域的审核。第一章节包含与审核有关的术语和有关原则、体系认证的主要活动。后面的章节具体讲述审核活动的操作方法和注意事项。审核的启动活动包括指定审核组长，确定审核目的、范围和准则，确定审核的可行性，选择审核组，与受审核方建立初步联系；文件评审实施指评审相关管理体系文件包括记录，并确定文件对审核准则的适宜性和充分性；现场审核 准备需要在现场审核之前编制审核计划，审核组人员进行工作分配，准备审核工件；现场审核的实施首先举行首次会议，首次会议标志现场审核活动正式开始，现场审核使用抽样检查的方法，收集并验证与审核目的、范围和准则有关的信息，获得审核证据，对照审核准则形成审核发现，对其进行评审形成审核结论，最后举行末次会议，标志现场审核结束。编制审核报告，当审核计划中的所有活动完成，并分发了经过批准的审核报告时，审核结束。 通过本次培训掌握了内部审核的操作方法以及内审员正确的工作方法，并通过考试获得环境管理体系内审员资格，为以后更好的为公司服务打下基础。最后感谢公司给我提供这次培训的机会，我会更加认真努力的工作，为公司的发展贡献自己的一份力量。 内容仅供参考
质量体系内审工作总结范文 1. 办公室工作总结 从运行质量管理体系以来，办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下： 一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了IS09001: 2000版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。 ①按照《20XX年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001: 2000质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。 ②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能 等培训。考核合格发了上岗证。 ③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。 二、强化文件和资料控制，实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照 ISO9001 质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。 三、建议 在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本，望公司领导批准。 办公室：
20XX 年3 月30 日 2. 生技部工作总结根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司技术管理职能。几个月以来，工作取得显著成效。 一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了工装管 理、设备维护。建立了设备台帐。并按计划维护。车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理。经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。 二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。 三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。 四、制订完善的检验规范，根据质量的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列检验规范的提高质量工作的规范化、标准化。 五、认真做好技术文件管理工作，对生技部和质检部用的技术文件进行了复查，各部门文件均保存完整，清晰。
质量管理体系2016年内部审核报告 一、内部审核的时间：2016年10月18～19日。 二、受审核部门：总经理、管理者代表、行政人事部、质量部、市场营销部、技术部、 开发部、设备工程部、采购部、生产部、仓库。 三、内部审核组成员名单： 组长：XX 第一组：XXX、XXX、XXX、XXX 第二组：XXX、XXX、XXX、XXX 第三组：XXX、XXX、XXX、XXX 四、内部审核目的 1.检查和评价公司的质量管理体系是否符合策划的要求，是否符合ISO 9001：2008标准的要求和适用法律法规的要求，验证对体系实施、保持和持续改进的有效性和充分性； 2.检查质量方针和质量目标的贯彻落实情况，是否在各部门有效展开并得到实施； 3.通过审核进一步验证质量管理体系文件的可操作性； 4.检查如何以顾客为关注焦点，顾客满意和与顾客沟通过程，增强满足顾客要求意识。 五、审核范围 XX公司XXX的生产和服务全过程涉及到的有关的部门和相关岗位。 六、审核依据 1.ISO 9001：2008《质量管理体系要求》标准； 2.公司所策划和制定的质量手册，程序文件、作业文件、技术规范以及相关规定和准则； 3.公司提供产品所适用的法律法规； 4.必要时的相关产品销售合同和质量计划。 七、审核方式 1、与最高管理层人员座谈贯彻实施标准的“领导作用”情况 2、听取各职能部门负责人对自己职责权限情况以及本部门职责范围内的体系运行状况； 3、根据“质量管理体系内部审核计划”的安排，由审核小组分别到应所审的职能部门对其应实施标准的章节条款。对实施状态收集审核发现，审核应用抽样方法进行； 4、对各部门工作现场和生产岗位作业现场的环境适宜性，设备设施管理等状况进行检查。 八、内审首、末次会议参加人员
ISO14001:2004环境管理体系 内审员考试试卷 ★ 1.下面所列词组中与“审核方-受审核方”具有相同规律的是（） （A）校长-教师（B）检测机构-企业 （C）经理-营业员（D）公务员-改革 ★2、同体废物处置的“三化"原则是指（）。 （A）减量化、资源化、缩小化（B）减量化、生活化、无害化 （C）减量化、资源化、无害化（D）定量化、资源化、无害化 3、组织与外部相关方交流的信息不包括（） （A）有关组织对重要环境因素的控制要求 （B）组织的环境方针 （C）组织的应急联络计划 （D）组织的员工劳保用品领用规定 4、对于工业噪声的控制，可以采取的措施是（） （A）隔声降噪 （A）消声降噪 （A）减震降噪 （A）以上三种均可 5、GB/T24001-2004标准4.5.1要求，程序中应规定形成文件的有（）（A）污染物监测结果、运行控制、目标和指标符合情况的结果 （B）运行控制、目标和指标符合情况的结果 （C）环境绩效、运行控制、目标和指标符合情况的信息 （D）环境绩效、运行控制符合情况的结果 6、文件是信息及具承载媒休，其中承载媒体可以是（）。 （A）照片或标准样品
（B）汁算机磁盘、光盘或其他电子媒体 （C）纸张 （D）以上全是 7、下列答案中最符合GB/T24001-2004标淮4.3.2要求的表述是（）. （A）适用于组织的法律法规 （B）识别适用于组织的法律法规和其他应遒守的要求 （C）识别适用于组织活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他要求，并确定这些要求如何应用于组织的环境因素 （D）识别适用于组织活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他要求 8、下列哪-项是预防措施（）。 （A）消除已发生的不符合所采取的措施 （B）消除潜在不符合原因所采取的措施 （C）消除内审中发现的不符含所采取的措施 （D）消除不符合发生的原因所采取的措施 9、按照GB/T24001-2004标准4.2条款的要求环境方针应传达到（）。 （A）组织内的所有员工 （B）所有代表组织工作的人员 （C）所有为组织工作的人员 （D）（B） + （C） 10、GB/T24001-2004标准4.5.1要求对（）进行例行监测和测量 （A）污染物的关键特性 （B）可能具有重大环境影响的运行 （C）可能与环境因素有关的活动 （D）对能具有重大环境影响的运行的关键特性 11、以下不属于污染预防的是（）。 （A）材料替代 （B）工业污水处理后循环利用 （C）生活垃圾外运 （D）固体废弃物分类收集处理 12、组织未定期评价适用法律法规的遵循情况，这不符合GB/T24001-2004标准哪一条款的要求？（） （A） 4.5.1 （B） 4.3.2
编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 环境管理体系审核方法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号：KG-AO-9733-77 环境管理体系审核方法(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 环境管理体系审核是指组织内部对环境管理体系的审核，是组织的自我检查与评判。内审的过程应有程序控制，定期开展。内审应判断对环境管理体系是否符合预定安排，是否符合ISO14001标准要求。环境管理体系是否得到了正确实施和保持，并将审核结果向管理者汇报。 环境管理体系审核对象是环境管理体系，一次完整的内审应全面完整地覆盖组织的所有现场及活动，覆盖ISO14001环境管理体系标准所有要素，并包括组织的重要环境因素受控情况，目标批标的实现程度等内容。 环境管理体系审核应保证其客观性、系统性和文件化的要求，应按审核程序执行。内审的程序应对以下内容进行规定：
A、审核的范围，可包括审核的地理区域、部门或体系要素； B、审核的频次，应根据组织自身的管理状况和外部机构要求确定； C、审核的方法，一般可包括检查文件及记录，观察现场及*作，与相关人员面谈等； D、审核组的要求和职责，如审核组长及组员的能力与职责等； E、审核报告及结果的要求和报送办法等。在开展每次审核前应制定审核计划（方案），包括人员与时间的安排。审核的内容应立足于所涉及活动的环境重性和以前审核的结果。 环境管理体系简称EMS,我国新版环境管理体系认证标准是:GB/T 24001:2004 等同于ISO 14001﹕2004环境管理体系——规范及使用指南 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here
ISO14000环境管理体系 内部审核员教程第一章环境、环境问题与环境保护 第二章ISO14000的基本知识 第三章ISO1400标准条款介紹
第一章环境、环境问题与环境保护 一、环境 环境是一个极其广泛的概念。 《辞源》中对环境的解释是：周围的环境，周围的自然条件和社会条件； 《中华人民共和国环境保护法》中环境的概念是：本法所称环境，是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的整体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。 ISO14001环境管理体系中环境的定义：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 二、考察环境的几个方面 一般地，我们可以从以下几个方面来考察环境： 三、环境问题 环境问题是指由于自然或人为活动而使环境发生的不利于人类的变化。 环境问题按照形成原因，可以分为两类： 1．自然原因又叫第一（原生）环境问题，主要是指由于自然界的异常变化，或自然界本身就存在的对人类和生物有害的因素；如：火山、海啸、地震、台风、水旱灾害、流行病等； 2．人为原因又叫第二（次生）环境问题，或叫“公害”，就是由于自然资源的不合理利用以及工农业的发展带来的污染等。 我们所讨论的主要是第二（次生）环境问题，即由人类活动所造成的环境问题。 四、全球环境问题 当前人类面临的一些环境问题具有全球性，这些重大环境问题直接威胁着人类赖以生存的大气、水、食物、能源等基本条件。现在，全球性的环境问题主要有以下几项： 1．温室效应与气候变化 地球大气层能够吸收部分红外辐射能量而阻挡热量向宇宙扩散，这种现象被称为“温室效应”。进入80年代以来一系列资料表明，全球变暖已成为事实。温室效应的加剧主要是因为大气中温室气体的增加，并以二氧化碳（CO2）为主。据预测，到下世纪，全球温度将上升2-5度，海平面将上升65cm 左右，直接威胁沿海地区和城市。全球变暖的另一个严重后果是对生态系统，尤其是对农业的影响，物种的变化，植物带的推移，自然资源的变化都会产生无法估量的影响。 2．臭氧层破坏
cqc内审总结报告及资料 篇一：CQC内审资料 浙江中宙照明科技有限公司 内部审核记录汇 编 编制：李娜审批：吴松日期：xx1225 浙江中宙照明科技有限公司发布 目录 1.年度内审计划表 2.内审通知单 3.内审实施计划表 4.会 5.审 6.不 7.不 8.末 9.内 议记核检符合符合次会部质 录表查表项报告项分布议签到量体系表 表及审核记录报告 关于下发xx年度内审计划的通知 公司各部门： 根据节能认证F002-xx《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在xx年12月25日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。 特此通知 附：内审实施计划 xx年12月20日
xx年度内审计划表 编号：Q/ZZZM-8.2.2-01 编制：计小芳审核：吴松批准：吴岱元时间：xx年12月20日审核实施计划表 篇二：CQC内审资料 浙江中宙照明科技有限公司 内部审核记录汇编 编制：李娜审批：吴松日期：xx1225 浙江中宙照明科技有限公司发布 目录 1.年度内审计划表 2.内审通知单 3.内审实施计划表 4.会 5.审 6.不 7.不 8.末 9.内 议记核检符合符合次会部质 录表查表项报项分议签量体告布表到表系审及记核报录告 关于下发xx年度内审计划的通知 公司各部门： 根据节能认证F002-xx《资源节约产品认证工厂质量保证能力要求》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在xx年12月25日。请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。 特此通知 附：内审实施计划
ISO14001：2015环境管理体系内审员培训（12H） （主讲：上海蓝草咨询） 课程特色： 清晰易懂：课程中穿插行业案例辅助讲解，确保课程内容清晰明了； 实战训练：在课程的每一阶段均设有案例研究时间，供学员发挥，确保学员能够融会贯通； 逻辑思维：课程注重逻辑性，层层渐进； 教学互动：学员均可提出其企业面临的实际问题，讲师将在课堂上进行现场剖析研究，确保技术真正实用易行 第一部份、ISO14001：2015标准培训 一、环境管理体系概要 1、新版标准的关键变化 2、推行新版标准的关键变化给企业带来的作用 3、14001:2015关于文件化信息要求的探讨； 4、术语定义变化； 5、具体描述措词、要求变化 二、环境管理体系基础术语和基本要求 1、以“过程”取代“程序” 2、背景 3、环境管理体系的目标 4、成功因素 5、PDCA循环 6、标准内容 三、ISO14001:2015标准条款讲解 1、范围 2、参考标准 3、新增加的术语和定义 4、组织背景的理解和审核要点
5、领导职责的理解和审核要点 5.1领导的职责的承诺 5.2环境方针 5.3组织的职责、作用和权限 6、策划的理解和审核要点 6.1识别与相关的风险 6.2环境目标和实现环境目标的策划 7、支持的理解和审核要点 7.1资源 7.2能力 7.3意识 7.4信息交流 7.5文件化信息 8、运行的理解和审核要点 运行策划和控制 8.2应急准备和响应 9、绩效评价的理解和审核要点 9.1监视、测量、分析和评价 9.2内部审核 9.3管理评审 10、改进的理解和审核要点 10.1不符合和纠正措施 10.2持续改进 四、与质量标准的整合 1、标准如何有效整合 2、哪些文件可以共用 3、需要建立的体系文件有哪些
环境管理体系内审员培训总结 本人于今年五月十五日参加了由中国国际标准信息管理研究院举办的环境管理体系(EMS)内审员的培训。课程由具有多年培训经验的白昱老师授课，通过培训系统的学习并掌握了环境管理体系标准知识、环境专业基础知识以及内部审核知识。 GB/T24001-2004/ISO14001:2004标准规定了对环境管理体系的要求，使组织能根据法律法规要求和重要环境因素信息来制定与实施方针与目标。标准适用于任何类型与规模的组织，并适用于各种地理、文化和社会条件。体系的成功实施有赖于组织中各个层次与职能的承诺，特别是最高管理者的承诺，这样一个体系可供组织制定其环境方针，建立实现所承诺的方针的目标和过程，采取必要的措施来改进绩效，并证实体系符合本标准的要求。标准基于策划-实施-检查-改进(PDCA)的运行模式，总体目的是支持环境保护和污染预防，协调它们与社会和经济需求的关系，其中许多要求是可以同时或重复设计的。 环境管理体系运行的特点有体系实施的核心是持续改进、重点是污染预防、准绳是法律法规和其他要求、关键是过程控制、起点是领导者的承诺和重视、方法是程序化管理。环境管理体系由环境方针、策划、实施与运行、检查和管理评审五大功能块组成，共17个要素，其中有关承诺的要素有4.2 方针及4.3.2 法律法规和其他要求，环境因素的主线是4.3.1 环境因素、4.3.3 目标、指标和方案、4.4.6 运行控制、4.4.7 应急准备和响应、4.5.1 监测和测量、4.5.2 合规性评价，整个环境因素主线包含了PDCA循环模式，还有涉及支持及保障、体系完善机制的环境因素。经白昱老师对标准一字一句的讲解和举例，使自己对标准的理解更加深入和具体，白昱老师还强调在识别环境因素时应注意考虑三种时态、三种状态、九种情况和一个过程，对环境因素进行识别和评价的要求，不改变或增加组织的法律责任。
办公室工作总结 从运行质量管理体系以来，办公室工作按照公司《质量手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下： 一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质 为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了ISO9001：2000版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训率100%，培训考核合格格率达100%。 ①按照《2003年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：2000质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、考核合格率达100%。 ②为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。考核合格发了上岗证。 ③为加强质量检测力度，还对质检人员制定了培训计划。 二、强化文件和资料控制，实施规范管理 为确保文件和资料控制更加规范，办公室工作总结严格按照ISO9001质量管理体系运行要求，对所有文件资料进行了归档，发放等管理工作，确保各类文件、资料的完整性和统一性。 三、建议 在日常工作中，文件的打印、复印需到外部处理，费用较大，建议公司购买一台电脑和打印机，以节省成本，望公司领导批准。
办公室： 2004年3月30日 生技部工作总结 根据公司对我部的工作要求，使公司的生产管理走向正规化、标准化特对员工进行了分工，制定了员工职责，日常工作，经常进行助导、督查。对生产员工进行了技能技术的强化培训，使生产工作有条不紊地开展下去。按照《质量手册》管理职责的要求，负责公司技术管理职能。几个月以来，工作取得显著成效。 一、为了保证生产过程中每一生产工序的质量，我们加强了工装管理、设备维护。建立了设备台帐。并按计划维护。车间开展了安全生产热潮，并对产品堆放进行了定置管理。经过培训，生产车间员工的自检能力和质量意识均有了较大的提升，但离现代化企业管理的要求还有很大差距，争取在今后的工作中把生产工作干得更好，努力把公司推向更高的层次，为公司的发展贡献力量。 二、对生产员工进行了有效的技能技术培训,使得每位员工能更好的完成本职工作, 提高了员工的主观能动性,从而提高了生产效率。 三、生产现场进行了整理，使得工作环境更加有序；现场整洁为创造宽松而又紧张的工作氛围提供了良好的条件。 四、制订完善的检验规范，根据质量的实际情况，经过同其他部门的沟通，制订了一系列检验规范的提高质量工作的规范化、标准化。 五、认真做好技术文件管理工作，对生技部和质检部用的技术文件进行了复查，各部门文件均保存完整，清晰。 我部将在以后的工作中再接再厉，继续发扬好的工作作风，努力
环境管理体系审核员专业知识 姓名：专业技术领域（编码）：评价人： （为满足CNAS-CC121：2013《环境管理体系审核及认证的能力要求》对所有实施环境管理体系审核的人员应具备的能力水平要求，根据本人注册的每项环境管理体系专业技术领域，针对该技术领域的实际情况，阐述如下问题，以证实本人在该技术领域具备一定的能力水平。） 1、工艺流程 （该技术领域工艺流程。例：火力发电工艺流程图。） 2、环境术语 （该技术领域使用的与环境相关的专有名词、定义和概念。例：与重要环境因素相关的污染物，污染物环境危害、污染物防治技术等专有名词、定义和概念。） 3、环境计量 （适用于该技术领域和法律法规要求的，对组织的环境输出进行量化的方法。例：实测法、系数推算法、投入产出法。） 4、环境因素及环境技术领域适用的环境监视和测量技术 （与该技术领域和环境因素相适宜的环境监视和测量技术以及分析方法，包括校准和仪器维护。例：水污染、大气污染、噪声、土壤污染监测的连续采样、周期采样、人工采样方法，与重要环境因素相关的污染物监测项目、排放标准及其分析方法。能源监测的计量、计算、评价方法。） 5、识别和评价环境因素、环境影响及其环境重要性的技术 （该技术领域的环境因素、环境影响及其环境重要性的由来。例：通过工艺流程分析识别环境因素，包括向大气排放、向土地排放、向水体排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放、固体废物、物理属性；根据污染危害判定环境因素的环境影响及其重要性；根据评价准则和评价方法评价重要环境因素。）
6、设计中的环境因素 （包括在的产品生命周期中组织可控制或可施加影响的环境因素评价在内的该技术领域设计过程。例：在设计中从对产品生产过程中对原材料和循环材料、组件、能源、水以及其他资源的使用；在生产过程中的产品、副产品、废品、污染物等相关输出；产品的包装、配送、使用；直至使用后的废物处置方法的整个生命周期中的环境影响的考虑。） 7、环境绩效评价 （该技术领域环境绩效评价的策划，包括环境绩效参数的选择，判定组织的环境绩效是否达到了其管理者设定的目标和指标。例：对环境状况参数、管理绩效参数、运行绩效参数的选择；通过组织对绩效评价参数的数据收集、分析转化、信息评价及评价报告和交流的评价过程的策划和实施，判定其环境目标和指标的实现程度。） 8、法律法规及其他要求 （组织对该技术领域所有适用的法律法规和其他要求的识别，并评价了其与法律法规和其他要求的符合性。例：与组织重要环境因素相适用的国家或国际、省部级、地方性的法律法规的条款或标准的标准值的识别、收集、评审，包括根据GB/T24001-2004标准附录A3.2要求，对组织应遵守的其他要求的识别、收集；以适用的法律法规和其他要求为准绳，以环境监视和测量的结果为事实所进行的合规性评价。） 9、应急准备和响应 （组织对该技术领域潜在的环境紧急情况的识别，及其针对向大气、水体和土地的事故排放或泄漏；事故排放对环境和生态系统所造成的特定影响采取相关响应措施的策划。评价组织进行的应急演练和紧急情况发生后采取的应急措施的有效性。例：对潜在的环境紧急情况和事故的识别及确定；针对潜在的环境紧急情况和事故所进行的应急预案编制、培训、演练、评审；对应急响应措施，包括对不同类型固体、液体危险化学品的事故排放或泄漏造成大气、水体、土地污染和生态系统破坏的处置方法，不同类型环境紧急情况和事故处理程序的策划。） 10、运行控制 （运用与该技术领域重要环境因素相适宜的运行控制技术，包括利用合同方来实现目标和指标，并确保与组织的环境方针和对污染预防和持续改进的承诺相一致。例：与重要环境因素相适宜的污水、
3、监测与测量的审核 监测与测量的工作对象是可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性，它体现在：对目标、指标、管理方案及运行控制进行监控，对环境表现加以跟踪，对法律法规的遵循情况进行评价。 在第一阶段审核时，通过文件审核，评价监测与测量程序是否覆盖了标准要求的内容，以达到对重大环境影响有关的运行及活动关键特性监控的目的；是否为环境因素控制要素提供监督作用，程序是否合理，与环境因素控制要素之间是否具有一致性；收集有关法律法规符合性的记录或证据，监察组织是否评价了自身法律法规的符合性。 在第二阶段审核时，应借助查阅记录和现场观察等手段深入审核监测与测量实际运作是否严格按程序文件执行，是否实现相应监督保障作用，对于发现的不符合是否按不符合纠正与预防程序加以整改。 （三）对法律法规和其它要求的审核 持续遵守相关环境法律法规使环境管理体系的主要功能之一，对环境法律法规和其它要求的审核使体系审核的重要任务。 审核包括以下三个方面： a) 对相关环境法律法规和其它要求的符合情况； b) 法律和其它要求的程序文件与ISO14001标准要求的符合程度和实施情况； c) 环境管理体系中与法律法规相关的要素与ISO14001标准的符合情况。 1、对于环境管理体系文件的审核内容 以下内容主要在第一阶段审核。 a) 在审核文件时，首先应确认该程序文件中所规定的法律法规的收集范围符合标准要求，即应包括与该组织的活动、产品或服务中的环境因素有关的法律，需注意不应只收集有关活动方面的法规而忽略了产品和服务中与环境因素有关的法律； b) 程序中应规定收集、登录、保持法规的责任单位或人员，这是有效执行该程序文件的基本条件； c) 程序中应规定收集频次、途径、登录和更新的方法，这是保证组织持续获得最新法律的需要； d) 程序应规定识别方法、以及传达和执行的方法。组织在收集法规之后，一定要对法规进行识别。 e) 组织识别法规的结果，应在体系文件附件中列出相关法律、法规的清单，并做到正确、充分、无遗漏； f) 组织应列出相关活动、服务、产品与所应遵守的法规的关系，以使收集的法规能切实指导相关的活动； g) 组织的文件中应规定对组织遵守环境法律、法规和其它要求的情况进行定期评审，以判断体系是否能够实现环境方针的要求，实现遵守法律法规的承诺。 2、法律法规和其它要求符合性的审核内容 在第一阶段审核中，在现场审核组织遵守相关法律法规的证明文件和检测报告等，例如： a) 新建项目、扩建项目和技术改造项目的环境影响评价报告；
操作规程编号：LX-FS-A17286 环境管理体系审核方法标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
环境管理体系审核方法标准范本 使用说明：本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 环境管理体系审核是指组织内部对环境管理体系的审核，是组织的自我检查与评判。内审的过程应有程序控制，定期开展。内审应判断对环境管理体系是否符合预定安排，是否符合ISO14001标准要求。环境管理体系是否得到了正确实施和保持，并将审核结果向管理者汇报。 环境管理体系审核对象是环境管理体系，一次完整的内审应全面完整地覆盖组织的所有现场及活动，覆盖ISO14001环境管理体系标准所有要素，并包括组织的重要环境因素受控情况，目标批标的实现程度等内容。
2015版ISO14001内审员培训试题 考试时间﹕2016年9月24日 部门﹕装配部姓名﹕黄青胜分数： 一﹑选择题。（1′×20 ） 1、依据ISO14001：2015标准，组织应持续改进环境管理体系的适宜性、充分性和有效性，以提升（B ）。 A、体系绩效 B、环境绩效 C、公司形象 D、风险和机遇的应对 2、依据ISO14001：2015标准，体系要素不包括组织的（D ）。 A、结构、角色和职责 B、绩效评价和改进 C、策划和运行 D、内部环境 3、依据ISO14001：2015标准，组织应保持其合规情况的（A ）和对其合规情况的理解。 A、知识 B、技能 C、办法 D、途径2 4、持续改进是指不断提升（C ）的活动。 A、目标 B、要求 C、绩效 D 、规范 5、组织应确定其（D ）的潜在紧急情况，包括那些可能具有环境影响的潜在紧急情况。 A、边界内 B、可控的范围内 C、可影响的范围内 D、环境管理体系范围内 6、依据ISO14001：2015标准要求，在环境管理体系范围内，以下情景哪个属于组织应确定的紧急情况？（B ） A、生产设备机械伤害 B、潜在的化学品泄漏事故 C、顾客投诉服务 D、食物中毒 7、如果认证机构不能再第二阶段结束后（B ）个月内验证对严重不符合实施的纠正和纠正措施，则应在推荐认证前再实施一次第二阶段。 A、1 B、3 C、6 D、9 8、以下哪项不属于温室气体？（） A、CO B、N2O C、HFCs D、SF6 9、水污染中重金属、有毒有害易长期积累的有机物属于（D ） A、酸碱污染 B、非持久性污染物 C、悬浮物 D、持久性污染物 10、石油、化工、造纸等工厂排出的生产性废水共有的污染性质是（B ）。 A、石油污染 B、放射性物质污染 C、热能污染 D、富营养化 11、工业三废是指（B ）。 A、废水废料废渣 B、废水废气废危 C、废水废气废渣 D、废料废渣废危 12、2016年中国环境日的主题是（D ）。 A、践行绿色生活 B、营造绿色城市，呵护地球家园 C、为生命呐喊 D、改善环境质量，推动绿色发展 13、以下哪项属于《中华人民共和国固体废物环境防治法》中固体废物的分类（D ）。 A、城市生活垃圾、工业固体物和危险废物 B、有机废物和无机废物 C、固定废物、半固态废物和液态（气态）废物 D、矿业的、工业的、城市生活的、农业的和放射性的固体废物 14、某企业平均一个月的排水量是270吨/每月，化学需氧量平均浓度是169mg/L,那一年下来的化学需氧量（COD）排放量（吨/年）约为：（ C ）。
环境管理体系内审员培训班试题 一、是非题，答案对的在（）中打“√”，答案不对的在（）中打“×”（每题2分，共15题） （×）1组织的环境方针传达到所有为组织工作的人员就可以了。 （×）2、环境因素的识别只考虑本组织能够控制的环境因素。 （√）3、如可行，目标应具体，指标应可测量，必要时应将预防措施考虑在内。 （√）4.遵守法规和其他要求是组织职业安全健康和环境管理体系的基本要求。 （×）5.酸雨是指PH值大于5.6的降水。 （×）6.末端治理就是环境污染和事故预防的主要手段。 （×）7.组织建立职业安全健康和环境管理，为了保持体系的系统性和独立性，不必考虑组织的现有文件。 （×）8. 、监测和测量是自我完善机制的第二级。 （√）9.体系是一个动态发展、不断改进和不断完善的过程。 （√）合规性评价是指组织对其遵守法律法规和其它要求进行自我评价 （√）11.“三同时”制度是指我国新建、改建、扩建的基本建设项目（工程）、技术改建、引进建设项目，其劳动安全卫生和环保设施必须符合国家规定标准，必须与主体工程同时设计，同时施工，同时投产使用。 （×）12.对在我方施工现场的工程/劳务分包队伍的安全生产、环境保护应由他们自己管理，我方无权干涉。 （×）13.持续改进必须同时发生于活动的所有方面。 （×）14.实施EMS标准会加重组织的法律责任。 （×）15.不同地区的两个组织，只要施工资质相同并且生产同种产品，他们评价重大职业安全健康风险和重大环境因素的尺度应该是一致的。
二、选择题，共15题，每题1分。从a, b, c, d答案中选择一个正确的答案。 1．我国对空气治理的两类污染物重点是____c _____。 控制区和温室效应 b) 酸雨控制区和臭氧层 a) SO 2 c) SO 控制区和酸雨控制区 d) 臭氧层和酸雨控制区 2 2．水中有机物中化学需氧量指__ a_____。 a) BOD b) TOC c) COD d) NH -N 4 3．风险控制与污染预防策划时原则上应首先__ __b_____。 a) 降低风险与污染 b) 消除环境与危害因素 c) 末端治理 d) 采用机器人 4．贯彻14001标准的组织所关心的对象是___C _____。 a) 产品 b) 过程 c) 环境 d) 人 5．环境方针中应包含___ d______。 a) 持续改进 b) 遵守法规和其它要求 c) 预防污染d) a+b+c 6．管理方案应包括____ d____。 a) 职责和权限 b) 方法 c) 时间表 d) a+b+c 7．应急准备和响应工作的内容有____ b_____。 a) 应急计划 b) a+c c) 应急设备 d) 内部审核 8．对于一个新建体系的组织初始评审工作是___b ____。 a) 不需要 b) 必要的 c) 可做也可不做 d) 与环境因素和危害因素结合在一起做9．组织编制的程序文件应具有___d_ _____。 a) 可检查性 b) 可操作性 c) 针对性 d) a+b+c 10．噪声控制技术采用声源控制方法，下列方法哪一项是正确的__ _c___。 a) 隔声降噪 b) 减振降噪 c) 采用低噪声的设备和工艺 d) 消声降噪 11．新工人上岗前三级安全教育是指___ a____。 a)工厂、车间、班组 b)师傅、工厂、班组 c)岗位、车间、师傅 d)领导、车间领导、技术人员 12．在环境管理体系中，下列属于其它要求的是abcd a) 政府主管部门的要求、合同或协议的要求 b) 适用的标准 c) 本行业的各种要求
内部质量管理体系审核报告 一、审核时间： 二零一七年三月一日至二零一七年三月三日 二、审核目的： 1、验证本企业质量管理体系文件的符合性、适宜性； 2、评价质量管理体系的符合性、有效性。 三、审核依据： 1、GB/T19001-2016idt ￡09001:2015标准 2、质量手册 3、程序文件 4、适用的法律法规 5 、本企业的管理性文件 6、顾客要求 四、本次审核的体系过程和覆盖范围 1、本次审核的体系范围包括GB/T19001-2016标准全部过程。 2、本次审核覆盖产品：XXX的制造、五金冲压件和切削加工。 3、本次审核涉及公司管理层（包括管理者代表）人事部、技术部、生产部（含车 间/ 仓库）、业务部、品质部、采购部、设备管理部。 五、本次审核组的组成 审核组成员由XXXX二人组成，由XXXX单人本次审核组组长，两位内审员均参加了GB/T19001-2016标准和内审员专业知识的培训，经考核合格, 具备质量管理体系内部审核的能力，为体现标准对“内审员不能审核自己的工作”的规定，采取二人对自己所在部门互查的方式进行。 六、审核过程 1、本次审核实施计划于2017年2月24日编制，经总经理批转，并下发各相关 部门和人员。
2、内审检查表由内审组于2月28日编制完成。 3、3 月1 日上午按计划召开首次会议，公司领导和相关部门负责人参加， 审核组长XXX同志按程序宣布本次内审的目的和依据，宣读了内审实施计划和 时间安排（详见签到表和记录）。 4、3月1 日上午准时按计划对各部门进行内审，审核员按内审检查表对检查情况 做记录。3 月3 日下午全部审核过程结束（详见内审检查表）。 七、不合格项统计与分析 此次内审、由于安排准备时间长，计划下发后又组织各部门自查自纠，许多不足之处已在内审前由各部门自行消化了，因此，此次内部质量体系审核共发现不合格项1 个： 1、生产部1项，编号SL-0069~SL-008,1共计13台设备，未按要求填写《点检 保养记录卡》，2017年1 月3~4日未有保养记录。不符合 GB/T19001-2016标准7.5.3条款“基础设施”。 2、由于审核是采取抽样方式进行的，未查出问题的部门不代表自己的部门没有问 题，也许其他部门查出的问题在你那个部门也有，所以未开不符合项的部门也 应该根据其他部门出现的问题对自己部门进行自查，确保能够按照要求操作。 希望各部门加强自己部门所有人员的学习，做到有效的上传下达，确保员工能 够按照要求工作。希望各部门尽快采取措施确保质量管理体系工作的顺利开 展。 八、对质量管理体系的总体评价 通过此次内审，证实了我们的文件化体系是符合标准要求的，是可以同我公司现有的管理体系有机地融合，是切合实际的。 九、不合格项的整改和验证 本次审核的不合格项均由责任部门分析原因，制定纠正措施，并在规定时间内完成，必须于2017年3月15日前由审核员全部验证完毕。 内审组长：XXX 二零一七年三月三日范文素材和资料部分来自网络，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）
环境管理体系内审员培训课程 案例 请指出以下的案例中是否存在不符合，如有请指出对应的标准条款和内容。 1审核员王伟，2013年3月对一机械加工厂的环境管理体系进行审核，在机械车间询问一名正在工作的员工：生产中产生大量的含油抹布如何处置，谁负责收集？员工按现场的作业文件EOP-023“含油抹布处置方法” 回答说由员工自己收集，将抹布收集后放入专用的有害废物收集桶中。审核员要求该员工进行演示时，他却将抹布放入了生活垃圾桶中。审核员询问员工是否有接受过培训，员工回答说有。 2华星塑料厂努力推进ISO14001环境管理体系，在其年度指标中提出：2014年底，全面停止不可降解塑料的生产。相应的管理方案中有如下描述：“2014年6月安排技术员王宁、李启新去欧洲某塑料厂学习三个月并购买对方的技术，费用5万美元。”2014年8月内审时发现，两人并没有成行。经查，由于该厂今年新买了一块地，资金周转不灵，因此没有成行。3公司定出了将电能消耗比上年同期降低20%的目标指标，也对员工进行了良好培训，结果用电还是超出了预期目标，审核员在现场观察到了该公司员工在中午就餐时有人走灯亮的习惯。 4在某厂污水处理站，发现作业指导书中规定处理液的配置浓度为 0.001mg/l，当审核员询问时，在场的工程主管说这是笔误，马上拿出钢
笔来改成0.01mg/l，并在上面签了自己的名字，显得毫不在乎。 5审核员与一名用三氯乙烯进行清洗作业的员工交谈，当询问他三氯乙烯的危害及预防措施时，他说他刚调来该岗位并且不具管理化学品的责任，所以不甚了解。 6当询问员工是否知道公司的环境方针时，他指着公告栏说：“都贴在那里了，我还没来得及看呢！ 7一家公司已有扩厂、新产品生产线投入使用。审核员在查阅环境因素，发现是一年前的信息。 8根据公司重大环境因素评估的准则，一家公司将“办公用纸消耗”判定为重大环境因素。 9一家染布厂的废水处理后直接排放到灌溉渠，该厂每天监测BOD和COD。2015年2月18日的监测报告显示已经超标，染厂立即分析原因，采取了纠正措施。但是没有采取措施减少对环境的影响。 10 Sony向其供应商发布了绿色伙伴的要求（Green Partner）。一家厂是Sony 的外协加工厂，但是在审核中发现他们不知道绿色伙伴的要求。