原材料组部件管理规定 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-
原材料/组部件入厂检验管理制度
1.总则
2.1.1 目的
为检查生产用原材料(原辅材料)的质量是否符合企业的采购要求提供准则.
1.2 适用范围
适用于所有进厂用于生产的原辅材料和外协加工品的检验和试验.
1.3 定义
进料检验又称来料检验,是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点.来料检验由质检部检验员具体执行.
2.进料检验的规划
2.1明确进料检测要项
2.1.1 进料检验员对来料进行检验之前,首先要清楚该批货物的质量检测要项,不明之处向主管咨询,直到清楚明了为止. 2.1.2 在必要时,进料检验员从来料中随机抽取2件料,交主管签发来料检验临时样品,并附相应的质量检测说明,不可在不明来料检测项目、检测方法和允收水平的情况下进行验收.
2.2影响来料检验方式、方法的因素
2.2.1 来料对产品质量的影响程度
2.2.2 供应商质量控制能力及以往的信誉
2.2.3 该类货物以往经常出现的质量异常
2.2.4 来料对本公司的运营成本的影响
2.3 确定来料检验的项目及方法
2.3.1 外观检测.一般用目视、手感、限度样品进行验收
2.3.2 尺寸检测.一般用卷尺、卡尺、千分尺等量具验证
2.3.3 结构检测.一般用拉力器、扭力器验证
2.3.4 特性检测.一般采用检测仪器和特定的方法来验证
2.4 来料检验方式选择
2.4.1 全数检验.
适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或本厂指定进行全检的物料.
2.4.2 免检
适用于大量低值辅助性材料或经认定的免检来料,以及因生产急需用而特批免检的
材料.对于后者,进料检验员应跟踪生产时的质量状况.
2.4.3 抽样检验
适用于平均数量较多,经常性使用的物料.一般本厂的来料均采用此种方式.
3.进料检验程序
3.1采购员根据到货日期、到货品种、规格、数量等,通知仓库和质检部准备来料验收和检验工作.
3.2 来料后,由仓库库管人员检查来料的品种、规格、数量（重量）、包装情况,通知质检部进料检验员到现场抽样。
3.3 进料检验员接到检验通知后,对相关材料进行抽样.
3.4 进料检验员根据相关原材料特殊质量标准要求对来料进行检验,并填写《进料检验报告单》。
3.5 进料检验员将审核的《进料检验报告单》作为检验合格的物料的放行通知,通知库管人员办理入库手续.库管人员对来料按检验批号入库,只有入库的合格品才能由库管人员控制、发放和使用.
3.6 检测中不合格来料不允许入库,将其退回原料供应商。
原材料管理办法 第一章总则 第一条为加强太原***高速公路***至***段（***）建设工程材料管理，规范材料供应和材料质量控制等程序，确保建设工程使用合格材料，为整体工程质量优良奠定良好基础,特制定本办法。 第二条为避免工程材料使用的盲目性和随意性，减少因工程材料质量问题带来的工程质量隐患，规范项目工程材料来源，确保工程使用优良的材料，提高整体工程质量，***项目材料实行准入制。 第三条本办法所指的工程材料指用于本项目永久性工程的材料，主要包括钢材（钢筋、钢绞线）、砂子、碎石、水泥、沥青等。 第四条工程材料选定、进场、存放、使用过程中的质量控制均遵照本办法执行。 第二章工程材料的源头管理 第五条材料的推荐
各施工单位根据需求，每种材料推荐4～6家生产厂家或品牌，推荐的材料必须附产品合格证书、试验报告等证明材料，并且有一定规模的生产能力，供应能力，运输方便,质量稳定，近两年内产品在使用过程中无不合格记录及质量事故记录。国内及山西省内著名生产厂家或品牌优先考虑。 第六条推荐材料的考察 施工单位推荐的工程材料应对其性能进行试验检测，确认合格后，经驻地办审核报总监办，由总监办组织建设单位、中心试验室、驻地办相关人员共同对推荐材料的生产厂家(代理商)的生产设备、工艺、规模、产品质量、履约能力、社会信誉等进行现场考察。 第七条工程材料范围确定 根据考察结果确定材料来源。某种工程材料厂家或品牌的范围确定后，每家施工单位可以在该种工程材料确定的范围内选定厂家或品牌作为本合同段备选材料，在随后的施工过程中，工程材料的选购必须是选定范围内的，未选定的材料严禁进场，否则视为不合格材料。 第八条实行准入制的材料有：钢筋、钢绞线、水泥、橡胶
原材料质量管理办法 一、总则 第一条为了从源头上控制工程质量，规范原材料的管理，特制定本方法。 第二条凡在本项目从事建设活动的施工、监理单位必须严格遵守本办法。 第三条凡在本项目使用的各种原材料，必须满足国家制定的关于公路施工的技术规范、质量标准、安全技术操作规程等相关的法律、法规、技术标准、质量标准及安全措施的要求。特殊原材料的采购、运输、贮存和使用，除必须满足公路施工的技术、质量、安全要求外，还必须满足相关行业、相关规范的特殊要求和《邯大高速施工标准化管理实施细则》及邯大高速《招标文件》（专用本）的相关规定。 第四条除业主统一招标采购的材料外，承包人自己采购的材料均应签订采购合同，并报监理工程师备案。 第五条凡用于本项目的所有原材料，不论在采购、运输、存储、加工、使用过程中有多少管理环节，施工单位（以下简称承包人）都必须严格按本项目技术规范和国家有关技术规范
以及监理工程师所要求的频率和方法进行检测，按施工监理程序逐级报验，承包人最终对原材料负全部质量责任。监理工程师严格按规定的抽检频率进行抽检，检查结果与国家有关技术标准和本项目的特殊要求进行对比决定是否使用，对原材料质量负监理责任。本项目无免检原材料。 第六条取样与试验 1、试验应在监理工程师在场的情况下由承包人在现场的试验室进行，所有试验结果都应一式两份提供给监理工程师1份，监理工程师另有规定者除外。 2、承包人应为监理工程师的试验与取样提供方便，凡与抽样复检、补充试验、试验证书、签订证书等有关的一切试验费用，应由承包人负责。 第七条路面用原材料管理办法另行规定。 第八条总监办负责本规定执行的监督检查，对原材料采购、运输、存储、加工、使用的每一个环节随时进行抽查。有权对本项目所使用的原材料、半成品随时、随地、随机进行抽样试验检测。本办法将原材料分为一般原材料和主要原材料。 二、一般原材料 第九条工程所需用的一般原材料指地材，包括路基填料、砂石料、石灰、粉煤灰等，需外购地材的采购工作程序： 1、在开工前，承包人应会同驻地监理工程师对料源进行考查，根据技术规范所提供的质量标准，承包人经过调查、取
原材料出入库管理制度 1、目的 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，特制定本制度。 2、适应范围适用于公司原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料、回废料。 3、定义本制度中原材料的范围包括原辅材料、包装材料、配套材料、五金配件、熟料与回废料等材料。 3.1 原辅材料：指公司配制成产品的主要材料和辅助添加剂，如 PVC、PPR、PE、TiO2、CPE、CaCQ等化工原料。 3.2 包装材料：指产品的外包装用品，如纸箱、编织袋、包装膜、打包带、保护膜、防伪标签、胶带等。 3.3配套材料：指构成产品组成部分的配套材料，如铜件（截止阀、内外螺纹、活接、铜球阀）、管卡钉、铜螺纹、油墨等。 3.4五金配件：指机器设备维修用品及更新改造用品。 3.5熟料：指已按配方配制并经过混料机加工，但尚未进入产品挤出程序的混合料。 3.6 回废料：指待破碎料或废料，经过破碎或磨粉机加工可回用或出售的原料。 4、职责 4.1财务部负责原材料管理制度的完善与监控，负责原材料价格的审核。 原材料管理的监控主要包括组织相关部门共同制定、完善相关管理制度并监 督各实施部门的执行情况，提出改进建议，确保各部门按制度规范执行。 4.2采购部负责原辅材料、包装材料、配套材料及五金配件等材料的采购及价格设置，并确保运输过程中材料的品质及安全，负责不合格品的退换处理等。 4.3仓储部负责原材料数量核算，严格遵守公司原材料管理制度，确保原材料库
存数量的完整及品质的安全性。 4.4 质管部负责原辅材料、包装材料、配套材料质量的验收管理（五金配件除外），五金配件的质量验收由设备动力部或申购部门负责。 4.5 生产部负责已领用原辅材料（不包含包装材料、配套材料、五金材料）的数量统计，确保耗用原材料统计的准确性。 5、验收、入库、领用、退库流程 5.1验收 5.1.1采购部应按合同管理办法签订购销合同，并及时检查合同执行情况。如执行过程中发现与合同规定不符或对方违约的情况，应及时报告部门及公司领导予以处理。 5.1.2仓储部在确定原材料到货后编制《原辅材料检验通知单》交质管部，以组织原材料质量的验收；试方试料所需样品由发起部门（采购部或生产部）编制《原辅材料检验通知单》交质管部质检。通知单一式二联，仓库一联、质检部门一联，通知单应注明产品名称、供应商、到货数量、到货时间、验收地点等。 5.1.3原辅材料均须经质管部质检。碳酸钙类原材料到货后检验，检验合格后办理入库；PVC、PE、PPR、钛白粉、稳定剂类原材料可先收货, 仓库做好标识单独放置，检验后再办理入库手续。质管部检验合格后填制《原辅材料入库通知单》，通知单一式二联：质检部门一联、仓库一联；仓库根据通知单填制《入库单》，待发票到后由 采购部连同发票联一起提 交给财务部入账。原材料质量出现不合格时，且原料放置于仓库的，需做好标识，由采购部负责处理。 5.1.4五金配件到货后由设备动力部或申购部门进行验收、包装材料及配套材料由质管部验收，验收合格后在入库单检验员处签字确认。 5.2入库 5.2.1原辅材料入库 5.2.1.1仓库保管员在收到《原辅材料入库通知单》后及时组织人员计量入库。 5.2.1.2有破包的情况，汽运由司机赔偿，仓储部填制《发货清单》，发货清单
QB 中铁十一局株桥南山口制梁场企业标准 QG/QZ02.01-2002 原材料管理制度 编制：程海波 审核：罗勇 批准：文智勇 受控标识： 发放编号：
2002-08-08发布2002-08-10实施中铁十一局株桥南山口制梁场发布 原材料管理制度 1、主题内容与适用范围 本标准规定了桥梁生产用主要原材料的采购管理、入库登记、库内保管、出库发放等主要环节的要求。 本标准适用于制梁场生产所需的水泥、砂、石、外加剂、钢绞线等主要原材料的采购贮存，使用管理。 2、原材料的采购 2．1 原材料的采购质量要求 桥梁生产用原材料包括钢绞线、水泥、河砂、碎石、外加剂等，它们的材料、规格型号、等级采用标准，适用范围等由技术部门提供，物资部门应密切配合，在制订物资采购计划时妥善控制货源，正确选择物资品种，保证进厂的各种原材料符合产品设计规定要求。 2．2 供货单位的选择 对于所采购的各种原材料，物资部门和技术部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优、选点的原则确定供货单位。 物资部门按技术部门提出的原材料标准，向供货单位说明对
其产品材质、规格、等级、检查规程等方面的要求，并组织技术和物资部门对供方进行考察，从企业现状、技术水平、质量方针和目标、现场控制、质量检查、质量管理、质量历史几方面做出全方位调查、对比、认定，从而筛选出原材料供货单位。物资部门不得随意进料。 2．3．签订供货合同 为准确划清采购过程中履约双方各自的责任，保证原材料按质、按量、按时到货投入生产使用，在供货单位全面理解采购物资质量要求之后，双方需签订正式供货合同，明确注明质量要求、技术标准、供方对质量负责的期限、验收方式及提出异议的期限等主要内容，同时对不合格品的处置方法、质量争端的处理依据等作出规定。 2．4 进货 2．4．1 进货检验 进货检验是验证和控制采购质量的重要措施。物资部门应会同技术部门，参照《铁路物资技术保管规程》对各项原材料在投入生产使用前进行质量检验、数量复核、并做好记录。经检验合格的原材料才能办理入库手续并投入生产使用。 2．4．2 供货单位必须按规定提供包括产品批号、采用标准等内容的材质报告单或合格证，物资仓库应妥为保存，便于对照验收和查阅。 2．4．3 检验部门应按有关规定在一定期限内完成进场原材料的检验及质量认定，及时提报试验报告单，以便仓库对原材料
工厂生产用原材料管理办法 1．目的 加强原材料的生产管理，提高材料综合利用率，创造更大的经济价值。 2．适用范围 本办法适用于全厂生产用原材料的管理。 3．术语 无 4．引用文件 5．职责 5．1材料科负责原材料年度采购计划的编制和月度采购计划的实施、合同签订、储运、调拨、结算、考核、控制、管理及质量异议的协调。负责原材料年、季、月度需求计划的提报、材料的接收、仓储管理及使用信息的反馈、协调、解决。 5．2生产科负责原材料年度采购计划的核实和季、月度需求计划的提报、材料的接收、使用前的校验、仓储管理及使用信息的反馈等相关过程配合。 5．3技术准备科负责材料消耗定额的制定、审核、修改、材料排样的审批。 5．4质检科负责原材料使用前的校验及生产过程的检验，提供检验结果。 5．5生产车间负责原材料使用过程中质量信息的反馈。 6．管理内容和规定 6．1工作流程图，见附件1
6．2为指导采购，满足生产要求，材料科必须根据生产科提供的工厂年度经营计划和季、月度生产计划，按材质、规格核算出原材料需求数量，在工厂年度经营计划下达5日内向福田公司生产管理部材料科提报《年度材料需求计划》，在生产科提供的季度生产计划下达4日内向福田公司生产管理部材料科提报《季度材料需求计划》，在生产科提供的月度生产计划下达3日内向福田公司生产管理部材料科提报《月度材料需求计划》，并核实当月用料到位情况。 6．3根据月度生产用料需求，及时与福田公司生产管理部材料科办理材料交接手续，交接时要求福田公司生产管理部材料科提供质量证明书。原材料入库后，材料科必须严格按防潮、防锈、防腐、防蚀、防盗等仓储管理制度执行。 6．4原材料在使用前必须经质检科参照质量保证书对主要参数进行理化及性能指标校验，合格后方可使用，无质量证明书拒绝使用，每月可对外观件用料抽查化验1-2次。 6．5材料科依据生产计划及排样所标明的材料规格、数量与备料车间办理出库手续，生产时必须做到先进先出，先开单后领料。每月原材料会计及库管员要进行盘点，做到帐、卡、物相符，对积压物资要进行分析上报。 6．6备料车间在开启卷板外包装及开平过程中，如发现有锈蚀、划伤、波纹、板厚超差等质量问题时，应及时通知材料科，由材料科会同质检科、生产科、技术准备科等单位一起现场确认，确属质量问题，由备料车间填写《原材料质量（数量）异议报告单》，按程序审批后，由材料科与福田公司生产管理部材料科协调。备料车间应对有问题的原材料样品、包装批号材质单等原始记录保管好，以备福田公司生产管理部材料科及钢厂等相关单位调查。 6．7冲压车间在生产过程中，因原材料的质量问题不能继续生产时，应及时通知相关单位到现场确认后，由质检科填写《生产过程不合格品报告单》，并组织对原材料进行化验，确定原材料出现质量问题的原因，由材料科与福田公司生产管理部材料科联系，冲压车间与备料车间、材料科办理退库手续，车间应对有问题的原材料样品、成型件、原始记录保管好，等待问题解决后，由材料科通知方可将废件处理。
项目经理部材料管理办法 为加强材料管理，确保工程使用的材料符合规定的质量标准，满足施工的需要，节约原材料，降低工程成本，提高经济效益，特制定本规定。 一、管理原则 项目经理部的材料管理要严格按照公司颁布的《质量体系程序文件》《环境/安全体系程序文件》规定的程序实施，加强施工现场使用材料的进场检验，使用过程的管理和废弃物消纳的管理。 二、材料计划 1、工程开工前，项目经理部材料员根据施工图纸和施工预算提出的工程主要材料总需用量，编制年度材料计划，报项目经理审批。 2、月度材料需用计划由材料员根据月施工进度编制月材料需用计划，报项目经理审批。 3、由物质公司采购的物资材料，年，月材料需用计划报物质公司，自行采购的物资材料报项目经理审批。 4、材料总需用计划在开工前上报，月采购计划在上月20日前上报。 5、材料需用计划应规范书写，必须明确注明上报时间，名称，规格，技术要求，环保要求，施工部位，材料需用量，进场时间。 三、材料采购 1、材料采购定货前必须周密细致的调研考察，监理和甲方要求确认的材料，必须组织监理和甲方进行调研考察，考察合格的供货方经招标确定。 2、装修用材料在项目组织考察前，必须先提供样品，经选定的样品进行封存，进场时的材料必须与样品相符。 3、所选用的材料供货方必须及时提供产品合格证，含有害物质的材料，必须有检测合格报告，未及时报产品合格证和检测报告的材料进场时不予接纳。 四、材料进场验收 材料进场由材料员负责接收，要进行数量，规格，尺寸，质量的检验，所有进场的材料必须有产品合格证，工长，技术员，质检员参加验收。大宗材料和重要材料{如木材，木方材，钢材，墙地砖，吊顶材料，门窗，石材，水电安装设备等}必须由生产副经理，主任工程师参加验收。需经监理和甲方参加验收的材料，必须通知监理和甲方参加验收。对验收不合格的材料，一律退场，不予接收。材料验收合格后由材料员负责填写《物质检验认定记录》。
饲料企业质量管理制度 第一章现代饲料企业质量管理制度 第一节饲料企业原料质量控制过程 一、质量控制应注意的原则问题： 1、公司技术人员应高度认识到向所有客户提供高度量的饲料产品是自身的责任，通过履行健全的质量控制步骤，向客户提供始终如一的设质量产品。
2、高质量产品是我们技术部全体人员的直接职责。 二、原料购买的质量控制 1、公司采购各种饲料，应严格按照公司制定的质量标准进行采购。 2、原料供货方要提供担保书，声明该原料适合作配合饲料，并且原料中不含污染物和掺杂物。 3、对供货方的设施进行现场考察，再检查原料的标准规格。 4、要供货方提供原料的试验室资料和用作分析的代表性样品。 三、原料的接收质量控制 1、接收原料之前，对以下几个方面加以评估并与公司质量标准相比较： ①原料产品的颜色 ②原料产品的气味。 ③是否存在任何异物。 ④是否有昆虫侵扰的存在。 ⑤颗粒大小和质地。 ⑥水份含量。 2、任何一种原料不符合标准规格，技术部应该与采购部取得联系，有权拒收该批原料。 3、收原料须标明接收日期、送货者、并根据检验制度和留样观察制度进行检验并留样备查。 第二节现代饲料企业原料质量管理制度 1、凡进厂的原料必须质检，符合标准方可入库。 2、质检员须凭采购物料价格通知单或采购合同书或委托加工合同或计划进行质检。 3、质检员必须按规定的操作规程和检验方法进行取样质检，以感官鉴定为主，以仪器对照为准。 感官鉴定和仪器对照相结合 4、感官鉴定水份误差不准超过±0.5%，纯粮率或容积重等项误差不差等级，其他各项指标均不超过规定标准。 5、卸车时质检员必须监检，杜绝不符合标准的原料混入，发现异常立即停卸，不符合标准的原料必须退回。 6、不符合质量标准的原料退货时必须做好记录，经品管员复检后退货。 7、凡进厂的原料质检员必须按规定项目真写《质量监定证》。
《项目部材料管理制度》 材料治理制度 编制： 审核： 审批： 生效： 2017年8月1日
总则 为了完善公司治理体制，加强项目部对材料的采购治理、库存治理及使用治理，防止资源白费，保证生产正常开展，依照国家有关规定，结合我公司具体情形，特制定本治理制度。 本制度的治理范畴包括现有和新增的与生产经营有关的材料，如低值易耗品、各类配件及土建材料。 本制度若有与国家或行业现行标准冲突之处，应以国家标准或行业标准为准。 本制度由阜阳市佰庆建材有限公司编制，有关条款的讲明由项目部负责。 本制度于年月日经公司董事长批准，并自批准日起开始实施。 阜阳市佰庆建材有限公司 董事长： 年月日
目录 一、治理机构的设置 (4) 二、部门职责 (4) （一）材料物资部 (4) （二）工程部 (5) （三）使用部门 (5) 三、治理范畴 (5) 四、材料治理相关人员职责分工 (6) 五、采购打算 (7) 六、请购业务 (8) （一）请购部门 (8) （二）请购单的编制及审批权限 (9) （三）请购申请的撤销 (10) 七、采购业务 (10) （一）采购部门职责 (10) （二）采购作业方式 (10) （三）采购作业处理期限 (10) （四）询价、比价、议价 (10) （五）呈核及审批 (12) （六）订购与合同 (13) （七）进度操纵及事务联系 (15) （八）整理付款 (15) （九）索赔、退货或换货 (16) （十）价格及质量的复核 (17) 八、安全运输和装卸 (17) 九、质量检验及收货 (17) （一）质量检验及收货要求： (17) （二）项目部进场材料验收规定 (18) 十、入库程序 (20) 十一、仓库治理 (22) （一）仓库设置 (22) （二）仓库治理要求 (22)
---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------饲料质量安全管理规范 第一章总则 第一条为规范饲料企业生产行为，保障饲料产品质量安全，根据《饲料和饲料添加剂管理条例》，制定本规范。 第二条本规范适用于添加剂预混合饲料、浓缩饲料、配合饲料和精 料补充料生产企业(以下简称企业)。 第三条企业应当按照本规范的要求组织生产，实现从原料采购到产 品销售的全程质量安全控制。 第四条企业应当及时收集、整理、记录本规范执行情况和生产经营 状况，认真履行年度备案和饲料统计义务。 有委托生产行为的，托方和受托方应当分别向所在地省级人民政府饲料管理部门备案。 第五条县级以上人民政府饲料管理部门应当制定年度监督检查计划，对企业实施本规范的情况进行监督检查。 第二章原料采购与管理
第六条企业应当加强对饲料原料、单一饲料、饲料添加剂、药物饲 料添加剂、添加剂预混合饲料和浓缩饲料( 以下简称原料)的采购管理，全面评估原料生产企业和经销商(以下简称供应商)的资质和产品质 量保障能力，建立供应商评价和再评价制度，编制合格供应商名录，填写并保存供应商评价记录: (一)供应商评价和再评价制度应当规定供应商评价及再评价流程、评价内容、评价标准、评价记录等内容; (二)从原料生产企业采购的，供应商评价记录应当包括生产企业名称及生产地址、联系方式、许可证明文件编号(评价单一饲料、饲料添 加剂、药物饲料添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、原料通用名称 及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息; (三)从原料经销商采购的，供应商评价记录应当包括经销商名称及注册地址、联系方式、营业执照注册号、原料通用名称及商品名称、评价内容、评价结论、评价日期、评价人等信息; (四)合格供应商名录应当包括供应商的名称、原料通用名称及商品名称、许可证明文件编号(供应商为单一饲料、饲料添加剂、药物饲料 添加剂、添加剂预混合饲料、浓缩饲料生产企业时填写)、评价日期 等信息。 企业统一采购原料供分支机构使用的，分支机构应当复制、保存前款
原材料仓库管理制度 为了规范原材料仓库管理，配合财务部门做好成本核算工作，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料利用率，特制定本制度。 一、原材料入库管理 1、原材料入库时，仓管员及时填制送检单送检（原则上，原材料入库需附 有质保书）。 2、原材料经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存 根，一联供方，一联交供应部登记后转财务。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿。 3、原材料检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由供应部与品质部 协商处理。 二、原材料出库管理 1、生产部门依据《销售计划》，制定《生产任务通知单（原材料）》和《生产 进度排程表》，抄送一份给原材料仓库，仓管员依据排程表安排剪板、下料，并及时送首检、完工检，检验由机加车间检验曹为民负责； 2、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料领料单》，注明所领材料 名称、规格型号、数量、用途； 3、仓管员核对各班组填写的《原材料领料单》，对未超过《生产任务通知单 （原材料）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放。 4、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料领料单》，注明所领材 料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 5、领料人需在《原材料领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料贮存管理
1、原材料分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料堆放高度应保证不使原材料变形； 3、原材料出库先进先出； 4、原材料贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查（每月28日），对生锈变质影响使用的材料应及时 上报。 6、原材料仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。 四、原材料盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份 供应部，一份财务部。 3、年底编制年度仓库物资报表，并提交供应部及财务部。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准， 由供应部视情节严重进行20元~100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。 八、本制度中原材料包括但不限于：钢板、圆钢、钢管、边角料。 九、本制度自发布之日起实施。
原材料的管理制度 一、原材料的验收入库仓储管理制度 （一）入库管理 1、在验收之前，库管员要严格把关，有下列情况不予验收：①没有检验签字确认的《产品检验单》，缺少入库单。②未经总经理或部门主管批准的采购，与采购申请单不相符的采购的原材料。③与所需要求不符合的原材料。 2、提高验收的速度，贵重材料及设备应该当场验收完毕，小件物资当天验收完毕，批量材料二天验收完毕。同时库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，办理入库单签收手续。 3、原材料受损或者规格不符的影响生产的，库管员应立即像采购报告，并听取意见 4、物料通过验收合格后，库管员须开具“物资入库验收单”，验收单一式三份、一份自己保存、一份财务、一份客户。 （二）仓储管理 1、材料入库之后，按物料的不同类别、特点和用途分类存放。具体要求如下： ①物资摆放整齐、库容干净整齐。②材料清晰、数量清楚、规格标识清清楚。③按一定的秩序按放置，并标明产品名称，入库时间，方便寻找所需物料。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
二、原材料的领用 1、原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，生产部生产人员凭《领料单》到原料库领取原材料，并限额领料。 2、原料库库员每天按《领料单》原料的实际数量备料、发放。在备料时，如果发现计划数量和实际发放数量不符时，库管员应在《领料单》备注栏中填写实际发放的数量。 3、原料库库管员凭经审批的《领料单》发放原材料发放时应做到：①认真核对《领料单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放。②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放。③发放完毕，库管员应根据《领料单》编制或《原料出库单》并与电脑内《领料单》进行审核，仓库主管签章确认。④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放。⑤同一规格的原料应按“先进后出”的原则进行发放。 4、《领料单》和《原料出库单》交车间，财务，采购，仓库各一联 5、未经部门主管领导签字确认的领料单，仓库一律不准发放，其造成损失由领料人自己承担，仓库一概不负任何责任。
阜阳市佰庆建材有限公司 材料管理制度编制：_____________________________________________ 审核：______________________________________________ 审批：______________________________________________ 生效：2017年8月1日______________________________
总贝u 为了完善公司管理体制，加强项目部对材料的采购管理、库存管理及使用管理，防止资源浪费，保证生产正常幵展，根据国家有关规定，结合我公司具体情况，特制定本管理制度。 本制度的管理范围包括现有和新增的与生产经营有关的材料，如低值易耗品、各类配件及土建材料。 本制度若有与国家或行业现行标准冲突之处，应以国家标准或行业标准 为准。 本制度由阜阳市佰庆建材有限公司编制，有关条款的解释由项目部负责。 本制度于年月日经公司董事长批准，并自批准日起幵始 实施。 阜阳市佰庆建材有限公司 董事长:
一、管理机构的设置 材料管理工作由公司负责，由综合办主管。 负责材料质量验收的和监督工作的部门为工程部。 物资部须安排相应的人员负责材料在使用场所的存放、收发管理工作。 公司将有权限进行采购的部门，划分为不同的采购组织，公司主要负责采购大宗的生产材料、维修配件等。 大宗生产材料在项目开工前由项目部提出材料需求计划，由公司 选定供应商，在施工过程中按需供应。 不常用的一些材料以及备品备件由使用部门在施工过程中提出采购申请，但使用部门必须于材料需要进场前五天向公司材料物资部发出材料请购单，以防影响后续工作。 二、公司部门职责 （一）物资部 1、建立和健全公司的材料管理制度、仓库管理办法和安全技术操作规程，并对执行情况定期进行检查； 2、组织对使用部门负责材料管理的机构进行业务技术教育，组织必要的管理培训； 3、具体实施材料的采购管理工作，并监督指导采购工作。 （二）工程部 1、负责部分采购材料的质量验收； 2、制订安全监督规范； 3、组织有关部门定期对仓库的仓存和材料的使用情况进行安全检查，负责安全事故的处理。 4、负责材料计划的编制、申报 三、管理范围
《饲料质量安全管理规范》的主要内容 一、19个管理制度 1.供应商评价和再评价制度 2.原料采购验收制度 3.原料仓储管理制度 4.长期库存原料质量监控制度 5.生产过程防止交叉污染制度 6.防止外来污染制度 7.配方管理制度 8.产品标签管理制度 9.生产设备管理制度 10.现场质量巡查制度 11.检验管理制度 12.化学试剂和危险化学品管理制度 13.产品留样观察制度 14.不合格品管理制度 15.产品仓储管理制度 16.客户投诉处理制度 17.产品召回制度 18.人员培训制度 19.记录管理制度 二、12个管理操作规程 1.小料配料岗位操作规程 2.小料预混合岗位操作规程 3.小料投料与复核操作规程 4.大料投料岗位操作规程 5.粉碎岗位操作规程 6.中控岗位操作规程 7.制粒岗位操作规程 8.膨化岗位操作规程 9.包装岗位操作规程
10.生产线清洗操作规程 11.关键设备操作规程 （如粉碎机、混合机、制粒机、膨化机、空气压缩机等） 12.主要仪器设备操作规程 （如分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计、高效液相色谱仪、原子吸收分光光度计等） 三、45个记录表格 1.供应商评价记录 2.合格供应商名录 3.原料采购查验记录 4.原料自行检查记录 5.原料进货台账记录 6.原料出入库记录 7.原料垛位标识卡 8.热敏物质的贮存温度监控记录 9.长期库存原料质量监控记录 10.小料原料领取记录 11.小料配料记录 12.小料预混合记录 13.小料投料与复核记录 14.大料投料记录 15.粉碎作业记录 16.大料配料记录 17.中控作业记录 18.制粒作业记录 19.膨化作业记录 20.包装作业记录 21.标签领用记录 22.生产线清洗记录 23.清洗料使用记录 24.最佳混合时间实验记录
原材料及产品管理制度 一、采购 采购员要严格按照申购单的规格型号，选择质量性能稳定的供应商。严禁人情采购、收取回扣等违规行为，一经发现，视情节给予100-500元罚款，并承担因材料不合格带来的损失。 二、入库 1.入库验收。入库必须有相关人员签字的材料申请单、送货单。仓储管理员根据送货单核对数量和型号后，及时通知质安员检查，不合格的材料，不得办理入库手续，否则，仓储管理员、质安员、采购员均处罚100-200元/次。 2.材料申请单必须有下单员、生产总监、采购员三方签字；送货单必须有供应商、采购员、仓储管理员三方签字；入库单必须有采购员、质安员、仓储管理员三方签字。 3.入库堆放。材料要分类码放，放置地面要有保护措施；成品、半成品需按品种、规格有序码放。发现乱堆乱放，每次罚款100元，仓储管理员和车间负责人分摊。 4.尾料入库。尾料要及时分类入尾料库，贵重尾料、易损尾料须做二次保护。尾料入库必须有制作负责人、仓储管理员、质安员三方签字。 三、出库 1.凭领用单（出库单）办理出库手续。 2.原材料出库必须由仓储管理员凭项目原材料需求表按实清点，亲手与制作负责人交接，交接后原材料需求表必须有制作负责人、仓储管理员双方签字。 3.出库半成品、成品均需仓储管理员明确数量、规格、型号，质安员验收合格后张贴合格证，生产总监签字确认后方予出库。发现有不合格成品出库，质安员处罚50元/次，生产总监处罚30元/次，制作班组处罚200/次。 4.成品出厂前由质安员进行质量检验，合格的粘贴“已检”标识；不合格的由检验人书面通知车间负责人进行整改；不能整
改或有严重质量问题的书面报告公司。未贴“已检”标识的严禁装车出厂。 5.出库产品、材料均须包装保护完整，五金配件、附件要完整。不符要求的产品、材料一律不得出库。 6.产品出厂前应注明项目、栋号、楼层、窗号、规格型号。否则不得出厂。 7.出库产品装车需充分考虑安全性，切实做好运输途中的保护。产品与绳索、车厢的接触点均要用木条、纸皮或珍珠膜保护。 8.车间出库要求质检的产品为外框、内扇、中空玻璃及经捆扎后到现场组装的半成品。 9.上述规定如有违反，仓储管理员、质安员、制作负责人均需承担责任，造成损失的，三方责任人按照责任划分赔偿。 四、发货 1.生产总监依据订单所注明交货期或者依据实情通知仓储管理员安排发货。 2.仓储管理员通知生产负责人安排发货，生产负责人按订单需求清点物资（外框、扇页、纱扇、固玻、五金、拼接型材、转角等）安排车间人员将合格产品装车并在送货单上签字。如有缺失部分需加急配备或依据实情在发货单上写明。 3.装车后仓储管理员再次清点物资，确认无误后在发货单签字，将发货单交给货运司机签收。 4.货运司机对货物进行绑扎，确认绑扎牢固后发车将货物送到送货单指定位置，接收方卸货清点货物后在送货单签字。 5.送货单一式两份，一份交给收货方负责人，另一份带回交给仓储管理员存档。 6.以上责任人所负责工作及签字，遗漏或未完成项按50元/项/次处罚，情节严重的需承担相应损失。
原材料管理办法 １。目得 为了适应公司发展得需要,更好得利用现有材料库得贮存空间，加强在库原材料得规范化管理,确保材料在贮存过程中不受损或变质，特拟定本试行方案。 2．适用范围 本方案仅适用于模块分厂得原材料领用、备料、发放、账目管理、超期返库、不良品得管理、在线材料管理、试验材料管理、回收材料管理以及原材料消耗统计、分析等。3。工作内容 ３。１领料 领料范围:分厂内所需得生产材料（包括屏）,维修设备所需得备品备件,办公用品及分厂所需得其它物品。 领料原则:及时准确无误 3。1。1领料员根据生产计划与周计划进行领料,满足原材料得最低储备(保证２－3天得生产用量）。 3。1。2领料员在领料前确认所需材料,填写“材料领用单”，领料单上注明材料名称、规格型号、数量、用途,6、５〃模块材料特殊标注. ３。1.3“材料领用单”由分厂核算员、领料员签字、领导审核后方可领料,6、5〃、8、2〃模块所需材料要有唯冠公司人员批准后方可领料,并单独建立台帐。 3.１。4材料领入后首先对领用得材料与材料管理员进行确认数量、批次、规格型号、保质期、生产厂家.确认无误后方可入库，并入台帐。(数据输入电脑) 3。１.５入库材料应按品种、批次放到指定区域;对特殊采用得材料及工程选别得材料及过期材料必须得到品质部确认后方可入库。 3.1。6入库后得材料要做好标识，各种材料不得混放。 3.1。7对有贮存环境要求得材料要对其设置相应得贮存环境。如ＡＣF、硅胶入库后应立即放入冰箱保存，冰箱得设定温度为-5℃至5℃，并且对冰箱进行定期清理,保持冰箱内清洁. 3。1．８6、５寸模块IC使用完毕后,要按IC得特殊保管要求,及时对开封得ＩC要进行真空包装，并放入氮气箱保存. ３。1。９各种化学药品入库后应按其理化性质分类存放。如：乙醇、丙酮等放入药品
中建三局项目材料管理办法 第一章总则 第一条为了促进企业对项目材料的管理工作，发挥企业整体优势，满足施工生产的需要，减少库存积压和浪费，降低工程项目施工生产成本，特制定本办法。 第二条施工项目所需的主要材料和大宗材料应由单位物资部门统一招标采购，按计划供给项目经理部。 第三条施工项目所需的C类材料可由单位授权有项目经理部自行采购；项目经理部就编制采购计划，报单位物资部门批准后按计划采购； 第四条工程项目所需的A、B类材料，必须通过招投标的方式进行采购。 第二章机构设置与人员配备 第五条各项目经理部应设材料组，是项目经理部管理层的组成部分，业务上受分公司、公司物资部门领导； 第六条根据工程需要，各项目应配备材料人员1－3人，其材料人员由分公司人力资源部门和物资部门同项目经理商定，报分公司经理批准。 第七条项目材料人员必须职责分工明确，杜绝一人包揽，严禁采购兼保管。 第三章计划与供应管理 第八条项目经理部在开工三天前，应向分公司物资部门提供“项目材料需用总体计划”。材料计划应明确材料名称、规格、型号、质量（技术要求）、数量及进场时间等，需要及进场时间等，需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。 第九条项目参与询价、定价和采购合同的签订，提供价格信息
和合格分供方，随时了解市场情况，以便分公司物资部门及时确定材料和品种和供应单位。 第十条分公司物资部门根据项目经理部定期编制的项目材料月度计划，保质、保量、按时将材料供应到现场。 第十一条建设单位（业主）供应的材料，由分公司物资部门与建设单位（业主）签订材料供应办法，并与建设单位（业主）落实材料的选样工作。 第十二条全部材料按实际价格加运杂费计入项目成本，材料进退场及一、二次搬运所发生的人工费、运杂费计入项目成本。材料回收退库所发生的装卸人工费和运输费由项目组承担。 第十三条发生材料代用的量差（增）由项目承担。 第四章材料的验收和使用保管 第十四条进场的材料应进行数量验收和质量检验，作好相应的验收和标识的原始记录。数量验收和质量检验，应符合国家的计量方法和企业的有关规定； 第十五条进入现场的材料应有生产厂家的村质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单）和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配置的材料应经试配，使用前应经认证。 第十六材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。 第十七条对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，按公司程序文件规定，挂上“不合格物资”标牌，及时通知分公司物资部门联系解决。 第十八条凡进入项目现场的材料，应根据现场平面布置规划的位置，做到四定位、五五化、四对口。现场大宗材料须堆放整齐，砂、石成堆、成方、砖成垛，长大件一头齐，要求场地平整，排水良好，道路畅通，进出方便。
XXXX有限公司 RT-WI-012 原材料试生产管理办法 版本号： A/0 受控状态： 分发编号： 年月日发布年月日实施 XXXX有限公司发布
XXXX制造有限公司 原材料试生产管理办法 第1页共2页 一、目的和范围 为完善对新项目、新材料、新供方、新工艺、更改等使用的原材料采购、检验、试生产、总结评审流程，特制定本管理办法。 本管理办法适用于安徽瑞腾车灯制造有限公司。 二、职责 项目技术部：负责新项目、新材料、新工艺、更改等原材料申请、试生产跟踪和总结评审； 质量部：负责原材料进货检验、试生产产品的检验和试验； 采购部：负责原材料采购； 商务部：负责客户提供原材料； 物流部：负责原材料存储、收发、标识； 生产部：负责原材料试生产。 三、管理流程（流程图见附件） 1. 由于新项目、新牌号、新工艺、更改使用的原材料由项目技术部填写《采购申请单》，注明原材料牌号、颜色等技术要求、供方、数量、用途、到货日期等，报总经理批准后交采购部； 2. 采购部接到批准的《采购申请单》组织采购，并将采购信息及时回复项目技术部。 3. 项目技术部编制临时《来料检验规程》提交质量部。 4. 由于供方原因、价格等因素需变更供方时，由采购部按《供方控制程序》进行申请，如客户指定客户、牌号原材料时，由项目技术部按《变更控制程序》报客户批准。 5. 由于客户要求变更原材料，商务部将信息传递到项目技术部，需要申购原材料的，由项目技术部填写《采购申请单》。客户提供原材料的由商务部负责与客户沟通，并将客户提供的原材料提交项目技术部。 6. 原材料采购到位后，放置待检区，并报质量部检验，质量部依据临时《来料检验规程》进行检验，经检验合格物流部组织登帐、入库。 7. 项目技术部填写《试料计划》，报物流部编制生产计划。 8. 项目技术部跟踪试生产情况，对于异常情况记录在《试料报告》上，经相关部门进行签字确认，必要时由项目技术部召开会议评审。 9. 经评审可正式生产的原材料，由项目技术部通知采购部纳入采购明细表中。项目技术部更新BOM表下发物流部、生产部、质量部、商务部，需要其他变更材料、样件的由项目技术部按《变更控制程序》要求提供、存档。 10. 经评审原材料不能满足生产需要的，项目技术部需重新试生产的按序1~序9进行。 四、表格及保存 1、《试料计划》项目技术部保存期：二年 2、《试料报告》项目技术部保存期：项目停产后一年
原材料组部件管理规定 The latest revision on November 22, 2020
原材料、组部件管理制度 为了规范原材料、组部件仓库管理，本着“从源头抓起，减少材料浪费”原则，提高原材料、组部件利用率，特制定本制度。 一、原材料、组部件入库管理 1、原材料、组部件入库时，仓管员及时填制送检单送检； 2、原材料、组部件经检验合格后，仓管员立即开具《入库凭证》，一式三联：一联存根，一联供方，一联交采购部登记。仓管员依据入库凭证即时登记帐簿； 3、原材料、组部件检验不合格，仓管员应立即隔离，并及时上报，由采购部与质管部协商处理。 二、原材料、组部件出库管理 1、各班组长依据《生产任务通知单》填写《原材料、组部件领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途； 2、仓管员核对各班组填写的《原材料、组部件领料单》，对未超过《生产任务通知单（原材料、组部件）》所需材料数量准予领料；对超出数量，需由生产部门主管或调度签字批准才予发放； 3、其他部门领用材料，需由该部门主管填写《原材料、组部件领料单》，注明所领材料名称、规格型号、数量、用途；仓管员核对后发料； 4、领料人需在《原材料、组部件领用记录表》上签名作为材料领出凭据。 三、原材料、组部件贮存管理 1、原材料、组部件分类摆放、整齐划一、标识清楚； 2、原材料、组部件堆放高度应保证不使原材料、组部件变形； 3、原材料、组部件出库先进先出； 4、原材料、组部件贮存环境应干净整洁、通风防潮、防火防盗； 5、对库存材料应定期检查，对生锈变质影响使用的材料应及时上报； 6、原材料、组部件仓库温度为室温，在15℃及30℃之间，湿度在45%-75%之间。 四、原材料、组部件盘点 1、日常工作中，对常用材料应进行不定期盘点，提高准确性； 2、每月末进行一次帐面盘存； 3、每季度末全面盘点一次。 五、设备保养：对仓库内设备定期进行保养。 六、账目报表 1、帐目日清月结，账物卡一致； 2、月底编制、次月3日前提交仓库物资报表，报表一式三份，一份存根，一份供应部，一份财务部； 3、年底编制年度仓库物资报表。 七、违章责任 1、仓管员不及时填制凭证登记帐簿，导致帐目不清，管理紊乱，数据不准，视情节严重进行20元-100元的经济处罚； 2、其他人员不配合仓管员工作，由仓管员报请相关部门领导进行处理。
项目材料管理办法 1范围 本办法适用于集团总部、事业部（分公司），其他相关单位可参照执行。 本办法主要包含材料采购招投标工作、签订合同与考核、计划与供应管理、验收和使用保管、统计与存档、奖罚六部分内容。 2定义 2.1材料采购 通过招投标、比价、竞争性谈判等特定的手段购置工程项目物资，达到降低项目成本，增加企业效益的过程。 2.2材料管理 对与工程项目有关的物资进行验收、保管、使用活动的计划、组织、领导和控制。 2.3主要材料 是指钢材、木材和水泥。 2.4其他材料 是指除钢材、木材和水泥以外的工程所需材料。 3 职责 3.1集团公司 1)物流中心负责制定《项目材料管理办法》，对项目部材料供应与使用情况进行检查。 2)负责对各事业部（分公司）项目需要的主要材料（不含安装主材的钢材、木材和水泥）实行集中 招标、统一采购和供应（不含省外项目），建立市场信息动态的数据库，定期发布材料市场价格信息。 3.2事业部（分公司） 1)负责汇总各项目材料需求计划，并向集团公司物流中心按月提报主要材料需求计划。 2)按照本办法做好（除物流中心采购的主要材料之外）其他材料的招投标和比价采购供应工作。 3)参与材料询价、定价和甲方批价，提供价格与分供方信息。 4)协调项目部之间的材料调配，确认余、废料的残值。 3.3项目部 1)负责向事业部（分公司）材料部门报送项目需求的各种材料计划。
2)负责材料的询价、甲方批价，提供价格与分供方信息。 3)按照项目规模情况设置专或兼职材料员，负责各种材料验收、保管与发放。 4)负责项目材料计划落实，做好各种资料收集整理。 5)负责处理工程余、废料。 6)在事业部（分公司）的授权下采购项目所需材料。 4 管理办法 4.0 总则 1)加强集团公司的材料采购与管理，发挥企业整体优势，建立规范的采购运行机制，保护招投标双 方的合法权益；满足施工生产的需要，减少库存积压和浪费，降低工程项目施工成本，提高经济效益。 2)集团公司物流中心、各事业部（分公司）应设立有主要领导参加、以材料部门为主的工程材料招 投标评审小组,对招投标全过程进行管理。 3)招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。 4.1材料招投标工作 工程项目所需材料的采购按照国家招投标法规定执行。 4.2 签订合同与考核 1)根据评审小组会签后的“材料采购招标评审会签表”与中标人签订“材料采购合同”(附件五)。 在合同签字生效前,应由财务、工程、预算、法律等部门负责人审核,经主管领导签字后,才能在合同上签字盖章。 2)由业主指定分供方或所供的材料，根据所供材料的种类，经集团公司物流中心、事业部（分公司） 确认后，由集团物流中心和各事业部（分公司）实施采购。 3)集团公司物流中心与各事业部（分公司）应定期对工程项目材料分供方进行考核，建立材料分供 方和价格动态数据库。 4.3计划与供应管理 1)项目部根据需要提前15日，向事业部（分公司）提供“项目材料需求计划”，事业部（分公司） 向集团公司物流中心提供主要材料需求计划（应明确材料名称、规格、型号、质量、数量及进场时间等），需要加工定做的料具，应附图纸并注明要求。 2)建设单位（业主）供应的材料，由项目部办理验收手续，并实施现场管理。 3)发生材料代用的量差（增）由项目部承担。 4.4材料的验收和使用保管 1)进入现场的材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验检验单）