xxxx有限公司
管理手册
（依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008）
（依据GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004）
（依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》）
发放编号：
受控状态：
版号：A/0
编制：人资部
审核：
批准：
发布日期：2010年3月1日
目录
一、前言 (1)
二、持有者名单 (4)
三、发布令 (5)
四、管理方针、目标批准令 (6)
五、管理者代表任命书 (8)
六、适用范围 (9)
七、xxxx有限公司组织机构图 (10)
八、职能分配表 (11)
九、一体化管理体系 (15)
十、管理职责 (19)
十一、资源管理 (31)
十二、产品实现 (33)
十三、测量、分析和改进 (44)
前言
1 主题内容
本管理手册对公司的管理方针做了阐述，并对一体化管理体系的结构和运作进行了描述，是一体化管理的纲领性文件，通过其有效实施和保持以持续满足顾客及相关方要求，生产的产品质量、环境和职业健康安全行为符合法律法规要求。
2 公司概况
xxxx有限公司（原邹平禹王水泥制品有限公司）是国内一家综合性的钢筋混凝土管道生产企业。公司成立于2002年12月，注册资本5000万元，总投资2.8亿元，占地面积200多亩，固定资产达1.8亿元。
公司产品主要有DN600～DN1400mm预应力钢筒混凝土管（PCCP）、DN600～DN1600mm预应力混凝土管（YYG）、DN600～DN1400mm预应力混凝土管（SYG）、DN800～DN3000mm企口钢筋混凝土排水管（RCP）、DN800～DN3000mm双插口、钢承口顶进生产法用钢筋混凝土排水管（DRCP）以及预拌商品混凝土等水泥制品。
我公司产品品种多，规格全，技术力量雄厚，生产工艺先进，全套引进国内一流的生产设备，自动化程度高，生产能力已成规模。产品经国家、省、市各级质检部门检验合格，取得国家质量监督检验检疫总局核发的全国工业产品生产许可证和山东省建设厅核发的贰级资质证书。公司是“山东省建材工业协会”会员及理事单位，先后参与起草了《预应力混凝土管》、《混凝土和钢筋混凝土排水管》、《混凝土低压排水管》等国家标准及《顶进生产法用钢筋混凝土排水管》等行业标准。
公司产品广泛应用于城镇供水、水库引水、雨、污水处理、农田水利、城市地下管网以及工业民用建筑等。近期我公司承揽了昌乐县十万吨供水原水第二期工程、东营市第二自来水厂供水工程、临沂市北城新区30万吨输水工程、潍坊市方家屯至平原水库供水工程、青岛莱西市自来水公司调水工程、德州市华鲁恒
升供水工程、寿光弥河调水工程、济南市小清河综合治理工程等多项重点水利工程的管道供货项目，以优质的产品和一流的服务赢得了业主的广泛好评，连续多年被上级主管部门授予“市级守合同重信用企业”、“市消费者满意单位”、“质量信用AAA级企业”等荣誉称号。公司通过了ISO9001：2008质量管理体系认证，建立健全了一套完善的质量保障体系，严格施行质量内部控制和审核制度。
在日趋激烈的市场竞争中，我公司将继续秉承“质量至上，服务一流”的经营理念，以建立现代化企业制度为目标，坚持以诚信为本，不断精益求精，进一步优化产品结构，提高产品的科技含量；全面理解客户需求，完善售后服务体系，以优良的产品、低廉的价格为用户提供更加满意的服务。
地址：山东省邹平县城东工业园邮编：256200
电话：0543-4811789 传真：0543-4811789
3 手册的管理
3.1 手册是根据GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求组织编制的，经管理者代表审核，总经理审批后发布的一体化管理体系文件。
3.2 手册发放范围、印刷数量由管理者代表确定。
3.3 手册必须受控，发放需办理登记手续。
3.4 手册限定在公司范围内使用，未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流、外借。
3.5 手册的持有者，当其调离公司时，应及时登记回收。
3.6 手册在使用期间发现问题时，由各职能部门将情况以书面形式及时反馈到人资部，由管理者代表组织有关部门进行修改，经修改的文件报总经理审批后发布实施。
3.7 手册的更改、发放按《文件控制程序》的要求实施。
4 发行版本
4.1 手册的版本号和发放编号在封面标注，版本号按26个英文字母的顺序
依次更换。
4.2 手册中每章的修改状态，通过状态号来控制，每修改一次，该章的状态号从0开始，按阿拉伯数字的顺序依次更换。
4.3 当手册章节普遍更改或更改次数较多时，需重新发放手册，并更改手册的版本号，状态号归为零。
5 定期审核
每隔一年在管理评审会议上，将对管理手册进行审核，确保管理手册充分正确地描述本公司的一体化管理体系。
山东禹王管理有限公司文件编号：YW—SC—02
章节：02 内容：持有者名单版本：A/0
持有者名单
章节：03 内容：发布令版本：A/0
发布令
xxxx有限公司（简称SDYWGY），《一体化管理手册》是依据GB/T19001-2008标准、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准的要求，结合本公司的管理实际、生产特点及客户需求编制的，现予以批准颁布实施。
本手册是一体化管理的纲领性文件，是指导公司建立一体化管理体系的行为准则，公司全体员工必须遵照执行。
总经理：
批准日期：2010年3月1日
管理方针、目标批准令
1一体化管理方针
顾客至上，优质高效；污染预防，减污降噪；以人为本，安全生产；遵纪守法，持续改进；提高素质，构建和谐。
2 一体化管理体系方针的含义
顾客至上：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺。
优质高效：以最好的质量和最高的效率保持企业生命力。
污染预防：教育和激励员工以对环境负责的态度和方法来工作，逐步提高全体员工的环境保护意识和能力。
减污降噪：将降低噪声排放，控制扬尘排放，不断地改善环境贯穿于生产全过程，努力实现噪声、扬尘排放最低化。
以人为本：人是企业的根本，是企业发展必不可少的基本条件。
安全生产：在生产过程中对生产现场进行全面管理，确保生产工艺、生产设备、安全、环保设施符合相关规定，为员工和外来人员提供环保、健康安全保障。遵纪守法：在工作中自觉遵守国家和地方有关的现行法律法规及其他要求。
持续改进：经不断检测和定期评审，采取改进措施，实现环境绩效和职业健康安全绩效的持续改善。
提高素质，构建和谐：提高全体员工质量、环保和职业健康安全意识，按照禹王管业企业精神“求真、求是、示实效；敢闯、敢试、敢为先”所倡导，构建“和谐、平安、健康、创新”禹王。
3 管理目标
3.1商砼产品一次检验合格率不低于95%；
3.2 水泥管产品脱模合格率不低于99%，一次水压试验合格率不低于99%；
3.3 顾客满意度保持在90%以上；
3.4 危险化学品储存有效控制率100%；
3.5 生产现场扬尘排放符合国家或地方排放标准（低于10毫克/立方米的标准）；
3.6 对各种废弃物按照公司规定进行分类收集统一处理率100%，减少对环境的影响；
3.7 对噪音源进行控制，减少对周围居民的危害，达到《工业企业噪声排放标准》GB12348-2008要求；
3.8 杜绝重大质量、安全事故的发生,轻声事故率小于千分之三；
3.9 降低水电消耗，减少资源浪费，未来三年降低3%。
总经理：
批准日期：2010年3月1日
管理者代表任命书
兹任命：
为xxxx有限公司一体化管理体系管理者代表，负责本公司一体化管理体系的建立、实施、保持和改进的具体事宜。及时向总经理报告公司一体化管理体系运行情况，负责一体化管理体系有关事项与相关各方进行联络。
管代是谁？要明确。
总经理：
批准日期：2010年3月1日
适用范围
本手册描述的管理体系适用于本公司预应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、钢筋混凝土排水管、顶进生产法用钢筋混凝土排水管和预拌混凝土的的生产、管理过程。
1 删减说明
由于本公司生产产品是按照行业标准进行生产的，不进行新产品的设计和开发，不承担设计和开发的责任，所以对GB/T19001－2008标准中7.3“设计和开发”进行删减。
2 外包管理
根据本公司的生产、施工特点，外包过程有电梯安装、电子警察的安装，具体详见电梯安装合同或电子警察的安装协议。
xxxx有限公司组织机构图10
职能分配表
主办部门协办部门
1 质量管理体系职能分配表
2 环境管理体系职能分配表●主办部门○协办部门
3 职业健康安全管理体系职能分配表
主办部门协办部门
一体化管理体系
1 总要求
1.1 公司依据一体化管理体系所需，将顾客的需求作为组织输入，并对顾客满意度进行测量，评价是否满足其要求，同时还要满足质量、环境、职业健康安全管理体系的相关规定。
1.2 公司为了稳定地提供满足顾客要求的产品，首先利用各种方法对建立的一体化管理体系所需的全过程加以识别，包括：产品中标、签订合同、各生产环节、成品验收、交付使用、客户回访以及各过程中的安全防护、环境保护活动等。
1.3 公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素和危险源进行识别、评价，确定其重要环境因素和重大危险源，并合理地安排过程的顺序，以便容易达到过程策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。
1.4 为确保生产过程得到有效控制，在生产过程中将严格执行法律法规的要求，严格遵守生产过程生产工艺、操作规范规程的要求；监视各过程的质量、环境、安全管理状况；加强与顾客及其他相关方的不断沟通，增强信息来往，以满足顾客及其他相关方的要求和期望；按照国家现行的产品质量验收标准进行产品质量评定和验收。
1.5 公司在管理体系运行全过程中确保必要的资源来支持其有序运行，通过加强对管理体系运行的监控，并采取必要的措施持续改进，实现管理方针和目标。
1.6 公司按一体化管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和风险因素进行有效控制。
1.7生产过程中的各过程均由本公司完成，本公司没有外包过程。
2 文件总要求
2.1 总则
一体化管理体系文件是管理体系运行的依据，内容包括：
a 向公司内部和外部提供关于公司一体化管理体系整体信息的文件，即一体化管理手册（其中包括一体化管理方针和目标）；
b 公司提供如何完成活动的一致信息的文件，即程序文件；
c 公司针对一体化管理体系如何应用于某一具体产品、合同的文件，即生产工艺设计、各种产品的验收标准、生产工艺标准及环境和职业健康安全管理方案、安全操作规程等；
d 对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录，包括一体化管理体系运行所需要的证据资料（如生产技术资料、培训、管理评审、供方评价等）。
公司规定文件的性质和范围应满足合同、法律法规要求，以及顾客和相关方的需求和期望，并与公司的运作相适应。为便于有效沟通，公司就文件的制定、使用和控制进行了严格的规定。
2.2 一体化管理手册
公司编制和保持一体化管理手册，本手册包括：
a 一体化管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性；
b 为一体化管理体系编制的形成文件的程序的引用；
c 一体化管理体系过程之间相互作用的表述，如组织机构图等。
3 文件控制
3.1 文件的编制、批准与发布
3.1.1 管理手册由人资部组织编制，管理者代表审核总经理批准发布。
3.1.2 程序文件由管理者代表组织各部门分别编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。
3.1.3 生产技术性文件由质技部负责人组织编写，由总经理负责审批。其他与一体化管理体系的管理性文件由有人资部组织编写，经部门负责人审核后报主管领导审批。
3.2 文件的发放、回收应指定专人管理并做到：
3.2.1 对一体化管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都要使用相应文件的有效版本。
3.2.2 及时在所有发放和使用的场所撤消作废的文件。
3.2.3 每份受控文件都应有编号，以便于追溯。
3.3 文件的更改
3.3.1 文件经过评审后，如需要进行修改必须按照《文件控制程序》有关规定执行，未经授权不允许做任何更改，并识别现行的修订状态，确保版本的有效性、适宜性。
3.3.2 所有文件更改的审批由该文件原审批部门进行，若指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关资料。
3.3.3 管理体系文件的修改由相应负责人审批，并在修改记录上记录文件的修改日期、内容等事项。
3.3.4 其他同一体化管理有关的文件修改时，也应在该文件、相应的附件和修改记录上标明修改日期、内容等事项。
3.3.5 当文件经多次更改后（版面更改超过30%），要重新换版印发。
3.3.6 编制的文件应条理通顺、清晰，易于识别和检索。
3.3.7 为防止使用作废文件，所有与一体化管理有关的文件修改和发布（回收）应予以登记，保证有关场所持有相应的有效版本。
3.3.8 磁带、光盘等其他媒体文件的有效性均需以书面受控文件为依据。文件的日常管理具体执行《文件控制程序》。
4 记录的控制
记录包括本公司生产产品的行业标准及相关技术资料和一体化管理体系有关的所有记录。对记录应加以控制和保持，证明生产过程、环境和职业健康安全行为符合要求，以保证一体化管理体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进一体化管理体系提供信息。
4.1 记录形成的文件应清晰、详细、明确，影响安全性能的记录均应具备可追溯性。
4.2 记录整理应及时,应与生产过程同步，不得补造。
4.3 应对记录的标识、归档、检索、编号、贮存、保存制定控制方法。
4.4记录的保存期（生产技术资料长期保存，各部门、单位的记录为3年）和处置方法应严格按照规定执行。
4.5 管理体系运行记录由相关部门负责保存、归档。
4.6 生产过程中的有关记录，由质技部、各生产单位、各相关单位进行收集、组卷、归档。
与环境和职业健康安全有关的记录，由各部门负责各自职责范围内相关记录的整理、审核、归档。
4.7 对记录的管理具体执行《记录控制程序》。
5 相关文件
5.1 《文件控制程序》
5.2 《记录控制程序》
上海******公司 质量环境职业健康安全 管理手册 （A/0版） 文件编号: QOEM-01 使用部门： 持有者： 发放号： 受控状态： 颁布日期：2015年03月1日生效日期：2015年03月1日 目录 01 公司管理方针 (3) 02《管理手册》发布令 (4) 03管理者代表任命书 (5) 04手册说明 (6) 1 范围 (7) 2 引用标准 (8) 3 术语和定义 (9) 4三项标准管理体系 (10) 4．1总要求 (10)
4．2文件要求 (10) 5管理职责 (12) 5．1管理承诺 (12) 5．2以顾客为关注焦点 (14) 5．3三标整合型方针 (13) 5．4策划 (15) 【4.3.1】环境因素 (15) 〖4.3.1〗危险源辩识和风险评价 (15) ｛4.3.2｝法律法规及其他要求 (16) 5.4.1 质量、环境、职业健康安全目标策划 (16) 5．5职责、权限沟通 (18) 5．6管理评审 (26) 6资源管理 (27) 6．1资源的提供 (27) 6．2人力资源 (27) 6．3基础设施 (28) 6．4工作环境 (29) 7产品实现 (29) 7．1产品实现的策划 (29) 7．2与顾客有关的过程 (30) 7．3设计与开发 (31) 7．4采购 (32)
7.5 生产和服务提供 (33) 7．6监视和测量设备的控制 (36) 8测量、分析和改进 (37) 8．1总则 (37) 8．2监视和测量 (37) 【4.5.2】合规性评价 (38) 8．3不合格品控制 (40) 8．4数据分析 (40) 8．5改进 (41) 注：【】：表示环境体系专有要素 〖〗：表示职业健康安全体系专有要素 { }：表示环境、职业健康安全体系共有要素 三标整合型方针 质量方针：以质量为基础，以市场为导航，以顾客满意为宗旨，以服务社会为己任； 环境方针：遵法律法规，倡节能降耗，预防环境污染，共创绿色大自然； 职业健康安全方针：确保员工健康、安全，不断提高员工福利，加强 防护，持续改进管理绩效。 方针阐述 质量是永恒的主题，环境是人类生存的依托，职业健康安全是生产经营活动的前提。公司建立和实施质量、环境、职业健康安全整合型管理体系已为大势所趋，其方针特点： 1）、严格遵守国家、行业和地方有关部门质量、环境和职业健康安全法律、法规、标准及其他要求； 2）、对顾客和相关方要求作出承诺； 3）、持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系； 4）、全员参与提高产品质量水平，树立良好公司形象，改善工
管理体系认证服务合同书 甲方： 乙方： 签订地点： 签订时间：
管理体系认证服务合同书 甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，商定乙方按照国家认证认可有关法律法规和认证方案为甲方提供认证服务，并就认证服务的具体项目协商一致签订本合同。 1标的 1.1认证服务项目（在□内划■或√表示适用于该项） 1.2 拟认证产品和服务：详见认证申请书。 1.3 场所范围※（组织应明确每个场所的产品/服务/活动内容）： ※体系覆盖场所范围包括多个场所或多个法人组织时，甲方应与该多个场所或法人组织签署
文件/协议。该文件/协议应具有法律效力，并已证明认证的所有要求和本合同的内容在体系覆盖的范围内得到落实，甲方对违反认证要求及认证合同的行为承担责任。这些文件/协议作为本合同的附件。 1.4拟认证范围内人数： 1.5其它特殊要求： 2时间 □双方初步约定认证审核在年月日至年月日期间进行(具体时间以双方确定的审核计划为准)； □需预审核时，预审核在年月日至年月日期间进行。 ■证书有效期为3年（乳制品HACCP证书有效期为2年），在证书有效期内，依据认证方案的规定，乙方对甲方进行监督审核的频次依据相关管理体系认证实施方案规定执行。一般情况下，管理体系认证每年实施1次监督审核，时间间隔不得超过12个月；乳制品GMP每年实施2次监督审核，其中一次为不通知的监督审核。 本合同有效期自签订之日起至证书失效时止。为了保证认证资格的连续性，甲方应在证书到期前3个月提出再认证申请。 审核时间根据认证认可相关规则及乙方相关规定执行，具体审核时间以乙方出具的审核计划为准。 3 双方义务 甲乙双方遵守国务院《认证认可条例》和国家有关认证认可行政规章制度的规定。 3.1 甲方义务： 1.始终遵守认证的相关要求、遵守认证认可相关法律法规，并有义务协助认证监管部门的监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息。 2.在证书的有效期内，持续有效运行管理体系。 3.按申请文件、认证方案的要求，提供真实充分的信息和记录。 4.为现场审核组提供必要的交通、食宿、通讯、审核期间办公场所及其他必要的工作条件。 5.提供至少三个月的体系运行的有效证据(能源管理体系提供至少六个月的体系运行 的有效证据)。 6.按合同的约定向乙方支付本合同规定的费用。 7.在证书有效期内，管理体系发生变化应及时通知乙方，包括但不限于：客户及相关方有重大投诉；生产的产品或服务被执法监管部门认定不符合法定要求；发生产品或服务的质量安全事故；相关情况发生变更（包括：法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更、强制性认证或其他资质证书变更；法定代表人、最高管理者、管理者代表发生变更；生产经营或服务的工作场所变更；管理体系覆盖的活动范围变更；管理体系和重要过程的重大变更等）；出现影响管理体系运行等其他重要情况。 8.甲方如持有乙方所颁发的带有CNAS（即中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受CNAS的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。 9.正确使用管理体系认证证书和认可标志、认可标识，包括：在传播媒介（如互联网、宣传册或广告）或其他文件中引用认证状态时，应符合乙方要求；不做出或不允许有关其认证资格的误导性说明；不以或不允许以误导性方式使用认证文件或其任何部分；在认证范围
三合一管理体系认证（材料准备）工作流程 一、目标分解与考核 确定管理目标分解管理目标制定《目标分解与考核办法》 （规定测量目标的频次、计算方法、考核部门）考核部门按期考核，填写《部门目标完成情况考核表》报质量部质量部汇总填写《目标分解考核表》发放给各部门（公布考核结果） 二、文件控制 文件编写评审会签批准编号受控使用单位（岗位）领取文件公司（办公室）及各部门分别建立文件清单文件更改 外来文件 a法律法规法律法规清单（非受控） b 原料、产品、方法标准受控外来文件清单 三、人力资源管理 1、建立人员档案确定组织机构和工作岗位确定岗位对人员能力的需求（岗位任职说明书）在岗人员评价，填写《岗位任职人员评价表》总经理批准合格上岗 2、确定培训需求制定年度培训计划培训实施计划培训签到 考核（提问、书面、操作技能）培训记录培训效果评价 3、特殊岗位、内审员、化验员等持证上岗 四、基础设施管理 建立设施设备档案、台帐建立《设备管理制度》建立设备维护保养标准分别按计划实施设备大、中修和日常维护保养分别建立记录监督检查和检修后验收证明设备和工序能力 五、合同评审 1、建立合同台帐区分重要或一般合同重要合同实施评审（包括重要电话合同）评审供货、质量保证、验收方式、运输服务等总经理批准签订合同（注意时间先后） 2、合同更改评审总经理批准更改成功信息沟通 六、合格供方评价（包括原料、辅料、配件、防护用品、运输服务等） 1、供方能力调查评价选择供方总经理批准建立合格供方名录 定期评价合格供方 2、在合格供方中实施采购 七、特殊（关键）过程确认 确定特殊（关键）过程实施确认，内容如下： 1人员确认：关键岗位人员培训考核记录及评价记录；
关于信息技术服务管理体系（ITSMS）认证机构 认可转换的说明 1 背景 1.1 ISO/IEC 20000-1:2011 国际标准化组织（ISO）于2011年4月发布了ISO/IEC 20000-1:2011《信息技术服务管理第1部分：服务管理要求》（代替了ISO/IEC 20000-1:2005）。当前，CNAS开展ITSMS认可活动中，认证机构依据的认证标准为GB/T 24405.1-2009《信息技术服务管理第1部分：服务管理体系要求》(ISO/IEC 20000-1:2005，IDT)。 注：本文中新版认证标准指ISO/IEC 20000-1:2011，旧版认证标准指GB/T 24405.1-2009/ISO/IEC 20000-1:2005。 1.2 我国认证标准转换相关的要求 国家认监委于2015年9月28日发布2015年第30号公告——《国家认监委关于管理体系认证标准换版工作安排的公告》。公告中明确了在等同采用国际标准的管理体系认证领域中，在国际标准发布后新版国家标准发布前的时期内依据国际标准开展认证及相关工作的安排。 1.3 IAF在ITSMS领域的相关技术要求 2015年1月，IAF发布了IAF-MD18《ISO/IEC 17021:2011在服务管理行业（ISO/IEC 20000-1）中的应用》。该文件在ISO/IEC17021的基础上，为依据ISO/IEC 20000-1:2011开展ITSMS认证的机构规定了要求并提供了指南。 为履行IAF成员义务，CNAS将根据等同转换IAF-MD18的原则对CNAS-CC175:2013进行修订，同时将原CNAS-CC175:2013的部分内容调整到新修 订的CNAS-SC175中。附表A提供了CNAS-CC175和CNAS-SC175的修订说明。 注：本文中新版认可规范代指CNAS-CC175:2015及CNAS-SC175:2015，旧版认可规范代指CNAS-CC175:2013及CNAS-SC175:2013。 2 目的和范围 本转换说明旨在根据CNCA公告及当前我国ITSMS认证认可现状，指导在ITSMS领域有序完成认证依据标准换版为ISO/IEC 20000-1:2011，以及CNAS-CC175和CNAS-SC175修订所引起的认可转换。 本次认可转换工作涉及《CNAS认可制度体系表》（CNAS-ASC01）中ITSMS专项认证机构认可制度。
( 管理体系 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 三合一体系管理评审总结(最新 版) Safety management system is the general term for safety management methods that keep pace with the times. In different periods, the same enterprise must have different management systems.
三合一体系管理评审总结(最新版) 项目部本着“百年大计，质量第一”和“安全责任重于泰山”的宗旨，按照公司“精心施工、高效优质、顾客满意、保护环境、遵纪守法、文明施工、安全健康、预防为主、持续改进”的方针和精神积极深入开展质量、环境和职业安全健康体系文件的学习和应用活动，结合项目部的具体实际情况有针对性地对各级人员的岗位职责及任职要求；工程质量管理规定；安全生产管理规定；施工组织设计的编写；质量安全文明施工奖罚规定；施工过程追溯性；粉尘、污水、、噪声、资源、能源、固体废弃物管理；员工健康管理；消防管理；材料管理；设备管理；劳动防护用品管理及监督检查制度等进行了深入的学习并加大了管理力度，通过体系的有效应用，实现了持续改进。 项目部的质量、环境和职业安全健康管理水平得到地铁总公司、
地铁监理公司的好评，同时得到三号线施工单位的认同。质量、环境和职业安全健康形势得到良性的稳步发展！主要体现在如下几点： 一、项目部工程质量管理方面： 1.工程质量管理严格按照体系文件规定结合本工程施工特点编写施工组织设计方案和质量计划，目标分解明确，落实情况良好。 2.严格按照建设事业总部2003（406）号文规定进行施工管理及资料整理工作，隐蔽工程检查较及时，各项工程严格按照图纸施工，资料基本及时。 3.施工规范齐备，应用规范指导施工及验收情况良好。 4.图纸会审记录齐备，技术交底情况基本完善。 5.材料报验与检验及时，按规范执行，施工过程结果可追溯。 6.结构功能与安全检测按上级规定及规范执行。 二、项目部在施工现场安全生产管理方面： 1.制定相关的安全技术保证措施，精心施工，按施工方案作业。项目部编制了钢筋工程、混凝土工程、防水、钢支撑、起重作业、江心塌方等专项施工安全技术方案，在施工作业中起到良好的指导
国际标准化组织（ISO）于2018年3月12日正式发布了职业健康安全管理体系标准ISO45001：2018，国际认可论坛（IAF）也提出了在职业健康和安全管理领域应用ISO45001作为认证标准的要求。 新职业健康安全国际标准ISO 45001“四大变化”： 一、和ISO 9001:2015以及ISO 14001:2015整合，结构上一致，名词上统一，“机会”的概念(“风险”已存在，新版有扩充) 二、增加瞭解组织情境，连结组织情境与OHS管理，融入营运流程，更加强调相关方。 三、加强了管理体系的策划，增加“OHS机会”，管理体系主结构更为完整，强调工作人员的参与和协商，强调健康安全绩效。 四、增加变更管理(MOC)，增加外包管理，增加采购管理，增加采购商管理。 新职业健康安全国标ISO 45001换版“意义重大”： “ISO 45001国际标准意义重大，必将影响深远”知名职业健康管理体系专家英格尔认证https://www.doczj.com/doc/f71619386.html,中心内审员介绍，“职业健康安全已经成为全世界关心的‘头等大事’，ISO 45001将以国际标准为职业健康安全管理体系认证提供最具普遍性的准则，对于正处在转型升级中的我国企业来说意义非凡，将推动我国企业运作逐步符合国际化的职业
健康和安全管理的水平要求，提升企业控制运营风险的能力。 ISO 45001发布后，必将进一步促进企业的生产、环境、职业健康安全的管理一体化，推进企业，尤其中小企业开展职业健康安全的管理体系的建立运行工作，维护并持续改善企业的健康安全绩效。 ISO 45001适用于任何有以下愿望的用人单位： 1.建立职业安全健康管理体系，有效地消除和尽可能降低员工和其他有关人员可能遭受的与用人单位活动有关的风险； 2.实施、维护并持续改进其职业安全健康管理体系； 3.保证遵循其声明的职业安全健康方针； 4.向社会表明其职业安全健康工作原则； 5.谋求外部机构对其职业安全健康管理体系进行认证和注册； 6.自我评价并声明符合本规范。
“三合一”管理体系，即国家采用公认的现代国际标准，对组织质量管理体系(QMS)、环境管理体系(EMS)、职业健康安全管理体系(OHSMS)的综合管理体系，进行检验，合格后给予颁发证书。 现代企业大都集上述三大管理体系于一身，简称“三合一”管理体系。 因为通过这几个管理体系认证，也就证明你这个公司有能力提供社会需要的产品、考虑可持续发展，保护环境，节约能源，同时又能关注职工的生活健康，只有这样才能很好的服务于这个社会，才能立在当代功在千秋！ 第一章概述 一、三个标准的名称 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 《质量体系要求》； GB/T24001-1996 idt ISO14000：1996 《环境管理体系规范及使用指南》GB/T28001-2001—OHSMS18001：2001 《职业健康安全管理体系规范》二、ISO的概念 ISO(International Organization for Standard) 是国际标准化组织的缩写代号，也是国际标准化组织颁布的国际标准代号。如ISO9001、ISO14001即为该组织颁布的顺序号为9001和14001的国际标准。 国际标准化组织（ISO）成立于1947年，是非政府性的国际组织，也是规模最大的国际标准化团体，其成员包括100多个国家和地区，设有2600多个技术组织。中国是ISO的成员国并且是ISO的发起国之一。 三、三个体系的相同点 □ 都是自愿采用的管理标准，适用于任何类型与规模的组织；
□ 都遵循相同的管理系统原理，通过实施一套完善的系统标准，在组织内建立并保持一个完善而有效的形成文件的管理体系； □ 通过管理体系的建立、运行和改进，对组织的相关活动、过程及其要素进行控制和优化，达到预期的方针、目标； □ 三个体系在结构和要素等内容上存在相同和相近之处； □ 目的均在于消除贸易壁垒，又都可以成为贸易准入条件； □ 三个体系均在第三方认证机构认证审核的要求下，三个体系的实施均涉及认证审核、认证机构、审核员以及对认证机构及审核员的认可等内容。三个体系的审核“三合一”，是大势所趋。 四、三个体系的不同点 ☆三个标准的目的、对象和适用范围互不相同； ☆对三个体系的要求不同。质量体系要满足质量管理和对顾客满意的要求，环境管理体系要服从众多相关方的需求，特别是法规的要求，职业健康安全管理体系关注组织内部员工的人身权利；ISO9000标准是对顾客承诺，ISO14000标准是对政府、社会和众多相关方（包括股东、贷款方、保险公司等等）承诺；OHSMA18000是对员工及社会等相关方承诺。 ☆审核准则和解决问题的侧重点不同； ☆要素的内容不完全相同，有的要素差别较大。 五、三个体系的兼容性 尽管三套标准和三个体系之间存在一些差异，但并不影响在体系建立过程中充分发挥其相同点所提供的条件，努力实现体系之间的协调、整合以及总体系的一体化，以便更好地发挥管理系统的功能。 质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系既有个性又有共
质量、环境、职业健康安全 一体化管理体系内部审核报告 审核时间： 2009年9月15日 被审核单位： xx华通公司第一工程处 一、审核目的 检查评价公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的符合性和有效性，为公司一体化管理体系的认证作准备。 二、审核范围 公司第一工程处管理体系涉及的所有部门及所属的相关场所、人员、活动、设施。 三、审核依据 1、GB/T 19001— 2008、GB/T28001— 2001、GB/T24001— 20042、公司“质量、环境、职业健康安全管理体系手册”和相应的程序文件汇编（新一版）。 3、有关法律法规及标准规范等。 四、审核人员 组长： xx
综合管理小组： 鬲xxxxxx 工程管理小组： xxxxxx 经营管理小组： xxxx五、审核综述 本次审核于 2009年9月15上午由管理者代表刘朝文带队，一行8人分综合管理、工程管理、经营管理三个小组，依据公司“质量、环境、职业健康安全管理体系手册”体系要素和相应的程序文件汇编（新一版）分别进行，共审核检查了第一工程处与一体化管理体系有关的领导层、办公室、工程技术科、物资机械科、财务管理科和物业管理科等五个职能部门、设岗位和人员的工作情况。审核中肯定了各部门、岗位在体系运行中的成绩，指出了存在的问题和明确的改进要求。 1、体系运行效果评价 本次审核是自一体化管理体系文件发布实施以来的第一次，通过交谈、查阅相关文件、资料和记录等方式审核检查，审核组认为，第一工程处自一体化管理体系文件于 2009年5月9日发布开始进入试运行4个月以来，处领导及各部门和所有管理岗位人员比较重视一体化管理体系运行工作，能通过多种形式开展教育活动，宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，对管理技术人员进行一体化管理体系的管理原则，基本原理、运行模式、管理体系文件和要求的培训，按照一体化管理体系文件的规定，各部门和各岗位位进一步明确了各自的管理职责，调整充实和完善各级职能部门和岗位的责任制和管理目标，在原有技术质量、安全标化、文明施工和成本资金管理工作的基础上，正将一体化管理体系的各项新增要求，逐步融入对工程项目的标书编制、施工策划、资源配
管理体系认证辅导项目服务合同 甲方（企业方）：广东省南方传媒发行物流有限公司乙方（服务方）： 甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，商定双方按照国家认证认可的有关法律法规和认证方案为甲方提供管理体系认证的申请受理、认证咨询、体系导入培训辅导、建立体系文件等阶段的体系导入辅导服务。为明确双方职责，使管理体系认证辅导项目服务保质、保量按期完成，经甲乙双方协商达成如下条款，签订本合同。 第一条管理体系认证辅导项目及费用如下： 注：甲乙初步约定管理体系认证辅导在年月日至年月日期间进行（具体时间以双方确定的计划为准）； 第三条双方义务 甲乙双方遵守国务院《认证认可条例》和国家有关认证认可行政规章制度的规定。
3.1甲方义务： 1.始终遵守认证的相关要求、遵守认证认可相关法律法规，并有义务协助认证监管 部门的监督检查，对有关事项的询问和调查如实提供相关材料和信息。 2.按申请文件、认证方案的要求，提供真实充分的信息和记录。 3.在认证体系培训期间，如管理体系发生变化及异常情况应及时通知乙方，包括但 不限于： a）客户及相关方有重大投诉； b）生产、销售的产品或提供的服务被国家行政主管部门认定不合格,或环境、安全等监测不合格； c）被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”； d）发生质量、环境、安全等重大事故； e）相关情况发生变更（包括：法律地位、生产经营状况、组织状态或所有权变更、强制性认证或其他资质证书变更）； f）法定代表人、最高管理者、管理者代表发生变更； g）生产经营或服务的工作场所变更； h）管理体系覆盖的活动范围变更； i）管理体系和重要过程的重大变更等； j）出现相关管理体系认证实施方案规定的影响管理体系运行等其他重要情况。 4.按期向乙方交纳本合同规定的体系导入辅导培训费用。由于不按期支付，所造成体系导入辅导不能如期实施、未能成功通过证书审核未能成功通过的后果由甲方承担。 6.如在体系导入辅导期间，甲方认证证书范围、涉及认证范围人数发生变化，辅导费用双方协商后按相关法规或国家认证要求进行调整。 3.2乙方义务： 1.验收标准： a）按约定时间为甲方提供管理体系认证的申请受理、认证咨询和体系导入培 训辅导服务。如审核未通过，乙方需继续给予甲方提供培训和指导，直到认证审核通过为止。 B）若因乙方未能履行本合同规定的义务而造成甲方未能通过体系导入辅导和获得认证资质证书，乙方对此给甲方造成的损失，乙方应按合同中涉及金额的 30%咅偿甲方因此而遭受的损失。 2.乙方应根据甲方认证方案在委托的认证范围内公正、客观、科学地开展认证体系导入辅导活动。
中 国 认 证 认 可 协 会 信息技术服务管理体系审核员 注册准则 第1版 文件编号：CCAA－139 发布日期：2012年3月15日 ?版权2012-中国认证认可协会
信息技术服务管理体系审核员注册准则 类别 本准则为中国认证认可协会（CCAA）人员注册规范类文件。 本准则规定了CCAA运作其信息技术服务管理体系审核员注册项目时遵循的原则。 本准则经CCAA批准发布。 批准 编制：CCAA日期：2012年3月5 日 批准：CCAA日期：2012年3月15日 实施：CCAA 日期：2012年3月15日 信息 所有CCAA文件都用中文发布。标有最新发布日期的中文版CCAA文件是有效的版本。CCAA将在其网站上公布所有CCAA相关准则的最新版本。 关于CCAA或CCAA人员注册的更多信息，请与CCAA人员注册部联系，联络地址如下： 地址：北京市朝阳区朝外大街甲10号中认大厦13层 邮编：100020 https://www.doczj.com/doc/f71619386.html, email：pcc@https://www.doczj.com/doc/f71619386.html, 版权 ?版权2012-中国认证认可协会
前 言 中国认证认可协会(CCAA)是国家认证认可监督管理委员会（CNCA）唯一授权的依法从事认证人员认证(注册)的机构，开展管理体系审核员、认证咨询师、产品认证检查员和认证培训教师等的认证(注册)工作。CCAA是国际人员认证协会(IPC)的全权成员，加入了IPC-QMS/EMS审核员培训与注册国际互认协议，人员注册结果在世界范围内得到普遍承认。 本准则由CCAA依据《中华人民共和国认证认可条例》、国家质量监督检验检疫总局《认证及认证培训、咨询人员管理办法》（质检总局令第61号）、国家认监委《关于开展信息技术服务管理体系认证工作的公告》（2012年第8号公告）制定，考虑了中国的国情及认证/认可机构的要求，是建立信息技术服务管理体系（ITSMS）审核员国家注册制度的基础性文件。 CCAA ITSMS审核员注册仅表明注册人员具备了从事ITSMS审核的个人素质和相应的知识与能力。尽管CCAA已尽力保证评价过程和注册制度的科学性、有效性和完整性，但如果某一注册人员提供的审核或其它服务未能满足顾客或聘用机构的所有要求，CCAA对此不承担责任。
三合一体系检查表编制要点 1、查公司是否建立管理体系； 2、查过程/要素是否已充分识别和展开； 3、查外包过程是否已明确； 1、查管理体系结构是否合理(明确)； 2、是否编制了手册，编制多少程序文件，设计了多少表格； 3、建立了这套体系是否符合标准、是否结合企业实际情况； 4、查文件是否已能满足组织需要、是否具有可操作性； 1、查是否建立了有效文件清单（公司、本部门），有效文件清单内容是否齐全、版本有效； 2、查三份文件的编制、审批情况（可以从收、发文登记中找出最近的文件）； 3、查文件的收、发登记（所有的文件是否受控，如图纸的发放、标准的发放）； 4、查文件的标识、编目； 5、查文件的使用与保管； 6、查文件的复印、复制、拷贝的手续； 7、查文件的评审记录； 8、查文件的更改与作废处理； 9、查有效文件是否及时传递到施工现场等最底层（技术交底、方案等）； 1、查是否有记录控制清单，完整、齐全（主控部门：同文件清单双份）（文件是依据、记录是证据）； 2、查质量、环境、职业健康安全记录收集是否及时，与工程同步； 3、查记录填写是否规范（样本数量为3-12份，空格无内容打上斜线）； 4、查记录的编写、编目、标识； 5、查记录的保管（借阅、批条）； 6、查记录的归档（受潮、变质、损坏、防盗防蛀、防鼠）；
1、查最高管理者是否向广大员工传达适用的国家法律、法规和顾客要求的重要事件； 2、查是否进行了管理评审（评审谁主持、内容、意见是什么）； 3、是否制定了管理方针（管理方针如何考虑的）； 4、目前资源配置是否满足企业发展要求； 1、谈谈如何体现以顾客为关注的焦点，问总经理、分公司经理（1、招投标时对顾客的要求是否理解； 2、施工过程中如何满足顾客要求，进度、质量、工期、安全、环境、体系、施工组织设计、方案、交底、员工等等； 3、保修阶段的投诉、维修、处理；）； 2、是否了解顾客对我们的满意程度； 1、方针是否体现了三个承诺（顾客、产品、环境）、一个追求（持续改进）； 2、方针是否向广大员工传达； 3、抽3-5个样本（人），是否对公司管理方针了解； 1、查是否制定了公司、部门、分公司、工程处、项目部的目标、指标； 2、目标、指标的设置是否合理、是否量化； 3、目标、指标是否有考核、评价办法（明确由谁评价：计划、实施、检查）； 4、对目标、指标是否有考核评价记录； 5、转过程监视程序； 1、查是否有环境因素清单、重大环境因素清单； 2、查环境因素识别方法、评价方法是否正确； 3、查环境因素识别的内容是否齐全； 4、查环境因素是否有更新； 1、查是否有危险源因素清单、重大危险源因素清单； 2、查危险源因素识别方法、评价方法是否正确； 3、查危险源因素识别的内容是否齐全； 4、查危险源因素是否有更新；
认证机构管理体系及服务认证信息报告规范 发布日期：2015年06月30日 修订日期：2016年04月18日 实施日期：2016年07月01日
认证机构管理体系及服务认证信息报告规范说明 一、报告范围：所有从事管理体系及服务认证的认证机构均应按本规范要求及时、准确、全面报送管理体系及服务认证全过程相关的信息，包括但不限于认证申请、认证受理、审核计划、审核结果、认证结果评价和批准、认证证书、获得认证后的监督、证书信息变更、证书状态变化等信息。 二、报告时间：所有认证机构可以根据管理体系及服务认证信息变化情况实时报告，但当月数据不得迟于下个月10日报告（遇法定节假日不再顺延）。 三、报告人员：各认证机构应指定专人负责信息报告并在统一上报平台进行登记，若信息报告人员有变动，须及时对系统用户信息进行更新。 四、服务对象：为免除认证机构多渠道报送数据的麻烦，同时满足国家认监委行政监管、中国合格评定国家认可中心认可约束、中国认证认可协会行业自律、消费者社会监督的需要，国家认监委信息中心组织建设统一上报平台，实现认证机构一次报送，多方共享认证认可业务信息资源。 五、报表结构：管理体系及服务认证业务信息使用EXCEL文件进行报告，分成“审核计划信息表”、“证书信息表”、“审核结果信息表”和“能源绩效信息表”（涉及能源管理体系需上报）4张表。认证机构不得变更EXCEL文件中各表格名称、表格中的表头和列顺
序，否则无法正常上报。其中“证书信息表”、“审核结果信息表”和“能源绩效信息表”等3张表有相互依存关系。 上述EXCEL表格中所有的填报单元格一律去除前后空格及其他不可见字符，各类编号、证书号中的字母一律大写、不得含有任何空格。 六、上报方式：用户登录，上传Excel文件和ZIP压缩包（如图），通过上传文件、读取数据、验证数据、提交数据等步骤来完成数据上报，当看到“上报成功”提示后，表示数据已上报成功。 七、错误反馈：上报平台只接受数据全部通过校验的EXCEL文件，并将其记录添加到数据库中，对外提供查询服务；对于没有通过上报平台校验的EXCEL文件，上报平台将反馈给数据上报人员，每个单元格都会标注没有通过校验的原因，上报人员必须按业务规则订正数据后重新上报。 八、编制说明：本文档依据《质量管理体系认证规则》（认监委2014年第5号公告）、《能源管理体系认证规则》（认监委2014年第21号公告）和《关于发布自愿性认证业务分类目录及主要审批条
车间体系运行报告 我公司一直执行自己特色的、行之有效的“三合一体系运行”管理模式。形成了“管理有目标，过程可监控，执行有记录，绩效重考评”的良性循环状态。 一、2010年三合一体系运行主要工作 1、质量管理体系 a. 进一步加强全体员考勤制度、6S管理制度等的培训,认真学习和理解标准体系文件,凡文件中制定的一定做到,做到的事情一定要按规定的要求认真做好记录并保存。 b．明确部门职责，做到文件化管理，将职责落实到相关人员。 c. 进一步完善自我改进机制，抓好纠正措施和预防措施的实施与跟踪验证工作。 d. 注意各类文件的有效性，各种记录和文件必须经过审批后方可发布和实施。 e. 加强全体员工对一体机制造流程的认识，以便以后更好的能单独维护修理。同时新设备在车间到位后，维修员工到现场进行质量跟踪并调整。 2、环境管理体系 a.首先对员工的环境安全意识加强培训与指导； b．对车间中的各种机器、材料堆放进行统一划分区域，并贴上标签，以便员工更好管理跟认识。 C．对于车间的化学用品等进行专人专用，随时检查，并派遣使用人外出深造，以期对该类用品的更好使用与认识。 d．在我们车间配件架没有标签的情况下，我们当天马上改正：制作标签，并写上明确的物类，并再次进行具体分类，以便员工更好的寻找。 e．对于车间的垃圾进行了仔细的分类，不可回收的有专门一个垃圾桶，定期清理。可回收的又进行再次分类，金属类的整理后堆放到三楼存放区，其他类的根据情况存放或发放给个人使用改造，以期达到最大使用化。 f．对于车间电器的使用，由考有证件的员工使用，时让其他员工在旁学习，或指派无证员工操作，老师傅在旁指导，以此来培养其他员工的技能，并且使电器中产生各种废物达到最少。 g.对各种电器进行定期维护保养，从而保证机器能正常使用。
2015版Q/E/OHSMS整合管理体系手册目录与标准对应表 ISO决定所有的管理体系标准都要采用能够兼容一致的架构，目的之一是利于组织多管理体系的整合。这符合现实及发展的需要，在整合多管理体系时，对于公共的管理要素可以统一协同，对于专业的管理要素一定要到位、适宜。 但因标准本身是通用的，而应用标准的组织因不同行业、规模、性质等，其特征性管理要素是不同的。所以，对于不同组织，公共管理要素也是有差异的，管理颗粒度粗细也是不同的。在建立自己的体系时，结合自身的背景。 本文提供了一个组织质量（ISO9001：2015）、环境（ISO14001：2015）与职业健康安全（OHSAS18001：2007）整合管理体系手册的目录【考虑引用了ISO45001：2016标准的可能结构】，并给出了与三个标准之间的对应关系。这只适用于特定组织的特定情况，仅供参考。具体管理手册的简繁有无，要视其需要，要满足要求。 管理手册标题与QEO三个标准的条款对照 手册（标题）ISO9001:2015ISO14001:2015OHSMS18001:2007 1范围 1范围1范围1范围 1.1规定与要求 1.2预期结果
1.3应用与发展 2规范性引用文件2规范性引用文件2规范性引用文件2规范性引用文件 3术语和定义3术语和定义3术语和定义 3术语和定义3.1与组织和领导作用有关的术语 3.2与策划有关的术语 3.3与支持和运行有关的术语 3.4与绩效评价和改进有关的术语 4公司管理体系背景4组织环境4组织所处的环境4职业健康安全管理体系 4.1公司所处的内外部 环境 4.1理解组织及其背景 4.1理解组织及其所处的环境 4.2相关方需求与期望 分析 4.2 理解相关方的需求和 期望 4.2理解相关方的需求和期望 4.3管理体系的范围 4.3质量管理体系范围的 确定 4.3确定环境管理体系的范围 4.1总要求
售后服务向来是顾客消费的着重点，随着经济的发展，消费者不再满足于需花长时间等 待的售后服务，也越来越多企业将做好售后服务列入经营模式之一。企业想促进二次消费除 了要有能满足消费者的高质量产品，居其二必是能让消费者留下好印象的售后服务，为此多 年以来就有不少企业为了完善企业经营发展而积极申报售后服务体系认证，首批通过售后服 务体系认证的企业有海尔集团、厦门航空、美的日用家电集团、江苏红豆实业股份有限公司、广东万和新电气股份有限公司、深圳联创科技集团有限公司、天津爱玛科技股份有限公司等。 什么是售后服务体系认证 售后服务认证，又叫售后服务星级认证，其全名为“商品售后服务评价体系认证”，由国 家商务部颁布的首个国家批准的全行业服务认证。根据各项评比得分，共分为4个等级，95 分以上即评定为符合最高级别“五星级”要求。 由于其评定标准严苛，一次性通过“五星级售后服务认证”的几率极低。很多企业首次参评只 获得“三星级售后服务认证”，“五星级售后服务认证”需经过数年的优化提升才能通过。据了解，公司凡是第一次参加“售后服务认证”，且以95分以上的高分一次性获得“五星级售后服 务认证”，这充分说明其公司售后服务的标准和质量远远领先于所处行业。 如何获得售后服务体系认证 售后服务认证必须由中立权威的第三方机构，对企业的售后服务能力进行审核，对服务 水平做出评价。具体主要从企业内部条件、服务执行、客户跟进和服务改进4个层次、 8个 单项的27项指标进行系统评价与严格审。认证过程严格依照国家标准《商品售后服务评价体系》，采用现场评审、客户暗访等手段，了解企业最真实的运行状态。可以说，售后服务认 证是按照国家标准对企业售后服务进行的一次全面、严格、公正的检阅。 五星级售后服务认证意义 1、权威认证，通过五星级售后服务认证的企业，证明其在全国全行业范围的服务领先性。 2、大型企事业单位招投标、政府采购等活动的重要参考和资质要求。 3、消费者认可，通过认证企业在产品及包装上可标识“售后服务认证”星级标志，具有说服力和证实性，供消费者放心选购。 4、企业服务达标，通过认证的企业服务能力达到国家标准，能强化服务管理水平及服务能力。 5、持续改进服务，完善服务体系，建立良好售后服务口碑，持续改进服务质量，增强服务 利润链持续收益。
一体化管理体系与审核要点 说明: 1. 以质量体系为主线,结合进行环境与职业健康安全体系检查 2. 体现PDCA循环思想 3. 突出关键/特殊过程、重大环境因素、重大危险源控制为重点、主 线 4( 括号内的条款表示为: (19001条款号/24001条款号/28001条款号) 5(本要点仅仅是提示性，不能代替具体的检查提纲 一、(4.1/4.1/4.1)总要求(最后审核) 1) 查公司是否按标准建立了管理体系; 2) 查过程要素是否充分识别和展开描述; 3) 查外包过程的识别与控制 (外包过程: 物资供方、工程供方、 劳务供方、试验供方、垃圾清运供方、易燃易爆运输供方) 。二、(4.2.1与4.2.2/4.4.4/4.4.4)总则/管理手册(最后审核) 1) 查管理手册、程序文件、过程控制文件是否满足标准要求, 是否满足企业施工生产的需要,结构是否合理, 2) 查体系文件是否有可操作性; 3) 查记录表格的设置是否满足体系运行的需要。三、(4.2.3/4.4.5/4.4.5)文件控制 -1- 1) 查是否建立了受控文件清单(公司\部门\分公司\项目部); a、是否充分;包含法律、法规及其他要求清单;
b、是否适宜。 2) 查近期下发的3份文件的编审批记录; 3) 查文件收发登记(包括施工图纸等技术文件); 4) 查受控文件是否及时传递到作业现场。 5) 查文件保管和控制; 6) 查文件更改作废控制(查标识); 7) 查文件的借阅控制; 8) 查文件复制控制; 四、(4.2.4/4.5.4/4.5.3)记录控制 1) 查记录控制清单; 2) 查记录的收集、填写、控制; 3) 查记录的标识，保管控制; 4) 查记录的编目、编号; 5) 查记录的借阅和复制控制; 6) 查记录的作废处理。 五、(5.1/4.4.1/4.4.1) 管理承诺 1) 查总经理(分公司经理等)是否向广大员工传达满足国际、国 家、地方相关法律法规，对企业成功的重要性(抽3人询问); 2) 查3-5人询问(**)项目顾客的要求是什么; 3) 查是否制定了管理方针和目标指标; -2- 4) 查资源的配制能否满足生产经营的需要。 六、(5.2/0/0)以顾客为关注焦点
附件二 信息技术服务管理体系认证实施规则 目 录 1 适用范围 2 认证依据 3 认证程序 3.1 认证申请 3.2 申请评审 3.3 现场审核的准备 3.4 初次认证审核 3.5 认证决定 3.6 监督审核 3.7 再认证 3.8 特殊审核 3.9 暂停、撤消认证或缩小认证范围 4 认证证书 4.1证书内容 4.2证书编号 4.3 对获证组织正确宣传认证结果的控制 5 对获证组织的信息通报要求及响应 5.1 信息通报 5.2信息分析与响应
1 适用范围 本规则用于规范认证机构在中国境内开展信息技术服务管理体系认证活动。 2 认证依据 信息技术服务管理体系认证以国家标准 GB/T 24405.1《信息技术 服务管理 第1部分：规范》为认证依据，并按照国家认监委确定的《开展信息技术服务管理体系认证的业务类别表》划分认证类别。 3认证程序 3.1 认证申请 3.1.1认证机构应向申请认证的社会组织(以下称申请组织)至少公开以下信息： (1)认证范围； (2)认证工作程序； (3)认证依据； (4)证书有效期； (5)认证收费标准。 3.1.2认证机构应要求申请组织的授权代表至少提供以下必要的信息： (1)法人资格证明(工商营业执照、事业单位法人证书或社会团体法人登记证书)； (2)取得相关法规规定的行政许可文件(适用时)； (3)从事的业务活动符合中华人民共和国相关法律、法规、信息技术服务标准和有关规范的要求； (4)对信息技术服务管理体系认证范围涉及的业务活动的描述，包括利用信息技术为内部或外部顾客的业务过程提供支持的说明； (5)已按认证依据和相关要求建立和实施了文件化的信息技术服务管理体系； (6) 体系有效运行3个月以上，并且已完成内部审核和管理评审。 3.1.3上述必要信息应使认证机构能够确定：
******公司 质量环境职业健康安全 管理手册 （A/0版） 文件编号: QOEM-01 使用部门： 持有者： 发放号： 受控状态： 颁布日期：2015年03月1日生效日期：2015年03月1日
目录 01 公司管理方针 (3) 02《管理手册》发布令 (4) 03管理者代表任命书 (5) 04手册说明 (6) 1 围 (7) 2 引用标准 (8) 3 术语和定义 (9) 4三项标准管理体系 (10) 4．1总要求 (10) 4．2文件要求 (10) 5管理职责 (12) 5．1管理承诺 (12) 5．2以顾客为关注焦点 (14) 5．3三标整合型方针 (13) 5．4策划 (15) 【4.3.1】环境因素 (15) 〖4.3.1〗危险源辩识和风险评价 (15) ｛4.3.2｝法律法规及其他要求 (16) 5.4.1 质量、环境、职业健康安全目标策划 (16) 5．5职责、权限沟通 (18) 5．6管理评审 (26)
6资源管理 (27) 6．1资源的提供 (27) 6．2人力资源 (27) 6．3基础设施 (28) 6．4工作环境 (29) 7产品实现 (29) 7．1产品实现的策划 (29) 7．2与顾客有关的过程 (30) 7．3设计与开发 (31) 7．4采购 (32) 7.5 生产和服务提供 (33) 7．6监视和测量设备的控制 (36) 8测量、分析和改进 (37) 8．1总则 (37) 8．2监视和测量 (37) 【4.5.2】合规性评价 (38) 8．3不合格品控制 (40) 8．4数据分析 (40) 8．5改进 (41) 注：【】：表示环境体系专有要素 〖〗：表示职业健康安全体系专有要素 { }：表示环境、职业健康安全体系共有要素
ISO27001信息安全管理体系及ISO 20000 IT服 务管理体系 ISO27001介绍 ISO27001是有关信息安全管理的国际标准。最初源于英国标准BS7799，经过十年的不断改版，终于在2005年被国际标准化组织（ISO）转化为正式的国际标准，于2005年10月15日发布为ISO/IEC 27001:2005。该标准可用于组织的信息安全管理体系的建立和实施，保障组织的信息安全，采用PDCA过程方法，基于风险评估的风险管理理念，全面系统地持续改进组织的安全管理。对现代企业来说，将以往被认为是成本中心的IT部门转变成积极的增值服务提供者，是一种挑战，也是机遇，而推动这一机遇成为现实的. ISO20000介绍 ISO 20000是面向机构的IT服务管理标准，目的是提供建立、实施、运作、监控、评审、维护和改进IT服务管理体系(ITSM)的模型。建立IT 服务管理体系(ITSM)已成为各种组织，特别是金融机构、电信、高科技产业等管理运营风险不可缺少的重要机制。ISO 20000让IT管理者有一个参考框架用来管理IT服务，完善的IT管理水平也能通过认证的方式表现出来。 有效融合ISO27001、ISO20000等IT控制和最佳实践，进行必要的体系整合，从而全面提升客户整体IT治理的水平。 获取认证应具备的条件 应具备相应的资质，（如营业执照、组织机构代码、相关的国家行政审批资质或行业资质），具备相关设施和资源，能正常开展经营活动。能提供三个月以上的经营活动记录。 取得认证的程序 通常把取得认证的程序分为两个阶段， 认证咨询阶段：合同签订后，我公司会派出咨询老师到企业进行调研，确定企业的认证意图，帮助企业确定组织机构和职责权限划分，体系的覆盖范围，编制和完善认证所需要的体系文件，对企业人员相关进行的培训，并指导企业按体系文件的要求运行，并帮企业进行认证的申请。认证审核阶段：由认证机构派出的审核员，到企业按照认证标准及企业体系文件规定对企业申请认证范围的活动的进行检查，重点是核实企业的情况及编制认证文件和记录，检查结束上报认证机构颁发证书。 取得认证的效益 ISO27001 1、通过定义、评估和控制风险，确保经营的持续性和能力 2、减少由于合同违规行为以及直接触犯法律法规要求所造成的责任 3、通过遵守国际标准提高企业竞争能力，提升企业形象 4、明确定义所有组织的内部和外部的信息接口目标：谨防数据的误用和丢失