散客结账收款工作流程
餐后结账买单是餐厅服务的最后一个环节，也是最重要的一个环节。餐后结账买单，餐厅服务员收到顾客支付的餐饮消费费用，不仅表明餐厅与顾客的交易正式完成，顾客对餐厅的印象定格和消费满意度也是在这个环节最终完整的形成，因此，餐厅和餐厅服务员必须高度重视餐后结账买单的服务工作。 然而，很多餐厅的餐后结账买单工作却呈现出“虎头蛇尾”的尴尬局面：有的顾客结账买单被错误多收钱，有的顾客要求“抹零”遭严词拒绝，有的顾客索要发票被“忽视”，有的顾客买单结账时等待的太久......以上的种种现象在很多餐厅都是“常事”，其实这些现象发生以后您的餐厅的顾客流失率正在不断上升：餐厅要想提高顾客满意度、减少顾客流失，不仅要保证餐厅菜品的味道特色、餐厅就餐环境舒适、餐厅服务热情周到，更要在餐后结账买单等服务细节上抓好落实。因为，顾客的满意度往往就是在餐厅的餐后结账等细节服务上提升起来的！下面我们就来一同探讨餐厅服务员餐后结账买单服务工作流程及其细节，希望会对餐饮经营同行的顾客满意度有所帮助和提升。 一、餐厅服务员餐后结账买单服务工作流程 1、客人不说结账，永远不要主动拿账单给客人。当顾客用餐完毕，不要急于要求顾客结账，以免失礼，习惯上要等顾客招呼结账时，迅速送上账单。 2、当顾客用餐基本结束时，服务员应至少一次上前主动询问顾客是否还需要其它食品或饮料，并再次为顾客进行一些服务，在客人酒足饭饱、不再点菜时，服务员应立即到收银台将结算帐单取出，核对所点内容，核对无误后将账单放在专用的上款夹中或放银盘中，随时等候顾客提出结账，减少顾客等待时间。记住，不能让客人等账单超过两分钟。 3、给客人递账单时，一般餐厅服务员是把消费数目直接告诉顾客，我们的餐厅会把菜单打印出来让客人看一下。 4、客人接到不正确的账单，会很不高兴。所以，尽管算账是吧台的事，在你接到账单时还是要尽量帮客人核实一遍，这不仅仅是为客人着想，更是为自己增加客人对你的满意度。 5、账单一定要把清洁的账单呈递给客人，不得在账单上涂改；账单呈上若未付款者，留意防止客人逃单。 6、账单在呈递过程中也有一定的讲究：将结算正确的合计总数账单，正面朝下放置在餐厅专用的上款夹中或放银盘中，由顾客左侧递上；若是一群客人，尽可能辨明付款者，将账单放其左旁；如果无法判定谁是付款人，将账单置于餐桌的正中，这样不会因将账单递错，而造成尴尬场面；当一男一女就餐时，将账单送给男士。 7、账单夹应摆放在要结账的客人面前，打开账夹，让客人看清楚，然后说：“您的账单，先生/女士。”礼貌上账单放在桌子上时应即道谢，随即保持一定距离，待客人准备好后再趋前收取，并当面将现金复点一遍。 8、付款的方式有多种，如现金、信用卡、支票、外币、签单等，其手续及风险各不同，应特别注意。 9、当客人把现金或信用卡放到账单夹里时，服务员应马上走上前并合上账夹，交到收款台前务必要先检查一下，如果是现金，检查是否足够。如果客人付现金，零钱必须找回给客人，除非客人表示零钱留作小费。 10、客人等零钱或签信用卡结账时，你应把信用卡、单据和账单复印件一同拿给客人。
VIP接待服务程序、标准 VIP 是英文“Very Important Person”的简称，意为“非常重要的客人”，一般称为“贵宾”。对VIP的接待服务是旅游饭店给予在政治、经济以及社会各领域有一定成就、影响和号召力人士的一种荣誉。VIP接待服务是旅游饭店优质服务的集中体现，也代表着饭店接待服务的最高水准。 旅游饭店通常将以下宾客纳入VIP的范围： 一、党、政、军官员： 1、国家元首级领导； 2、国家部委办领导； 3、省级领导； 4、省厅、司局领导； 5、市县（市、区）党政军负责人。 二、社会名人： 1、影视娱乐体育界著名演艺人员、运动员； 2、社会各界名流； 3、新闻传媒的资深编辑、记者； 4、知名人士。 三、业内人士及其他： 1、旅游饭店董事长、总经理； 2、曾经对饭店有过重大贡献的人士； 3、相关行业管理部门人员； 4、饭店邀请的宾客； 5、本人入住酒店豪华房3次以上的宾客； 6、本人入住酒店10次以上的宾客； 7、大型合作伙伴的董事会成员； 8、来本地的外商代表、外籍工程师； 9、总经理指定的客人；
10、根据酒店统计排名前十名的公司及各人预定； 11、特殊经营关系的人员 酒店通常将VIP划分为四个级别，自高至低依次为VA、VB、VC和VD，也有按级别高低依次为白金钻级、钻石级、白金级、金卡级贵宾。 VIP宾客资格申请和批准 VIP接待服务总流程： 1、旅游饭店高层管理者获得信息； 2、旅游饭店各部门管理人员建议信息； 3、旅游饭店营销部掌握信息； 4、营销部汇总信息、确认； 5、营销部拟订接待标准、计划，向管理层申批； 6、营销部向各部门发出接待通知单； 7、召开接待协调会议，制定详细接待方案； 8、明确各部门任务； 9、各部门准备；
1、每日营业收入传票的编制 编制收入传票的依据就是每日销售总结报告表与试算平衡表。 收入凭证的编制方法就是: 借:应收帐款——客帐 应收帐款——街帐——明细 应收帐款——团队 银行存款 贷:营业收入 应付帐—电话费 2、街帐、客帐分配表统计 街帐、客帐包含外单位宴会挂帐、员工私人帐、优惠卡及应回而未回帐单等内容,收入核数员每天要填写街帐、客帐统计表,进行分配。及时准备将费用记录到每一帐户中。作到日清月结,为月末填写街帐、客帐汇总表做准备。 3、客人清算应收款后帐务处理 客人接到宾馆催款通知后,规定在30天之内向宾馆结算应收帐款。当客人付款时,宾馆应开正式收据呈交客人,作为结算凭证。收入核数员便根据客人付款内容及金额,每天进行帐务处理:在编制记帐凭证前,首先查明该公司帐号、帐项参考号码及付款内容,并填写在每日现金收入记录表中。 4、超60天应收款挂帐催款 根据月结应收款对帐单记录及帐项,分析报告内容。对凡就是超60天以上应收款挂帐客户,进行再次催款,催款前首先了解尚未付款的帐项具体内容,并将情况向财务经理汇报。由财务经理签发催款信,连同缴款通知副本寄给客人;对客人提出的问题要及时给予答复,协商解决办法,为尽快清算应收帐款排除障碍。 5、负责将编制的记帐凭证输入财务电脑系统。 四、成本及应付款组工作程序 成本及应付款组就是用好资金、管好资金的重要机关。加强资金的管理与监督,就是成本核算员的重要职责之一,每一名核算员要了解并掌握资金的来龙去脉,控制成本费用开支标准,使资金得以正常周转及运用。其工作的主要内容有: (一)支票领用及结帐 采购员根据当天所采购的具体内容,由采购部主管批准后,将购货发票、及验货单送往财务部办理结帐手续。结帐时,成本核算员要检查发票的五大要素:A、发票签发日期;B、购货品名;C、购货数量及单价;D、大小金额就是否一致;E、持票单位公章。检查验货凭证与发票金额就是否一致,经办人、验货人、收货人签字就是否齐全,并注销采购单。经审核无误后,将金额及购货内容填写在支票领取登记簿上,即可转入每日银行支出统计。 (二)每日银行支出数统计 支出出纳员要将每天各银行支出金额提供给收入出纳编制银行日报表。在统计前,首先按支票号码顺序及转帐承付单发生时间,填写支出登记簿,注明银行支出日期,付款单位名称,付款金额及购货内容。按结帐程序复核无误后,即可编制各银行支出表。统计表一式两联,一联交收入出纳作为编制银行日报表的依据,另一联作为复核及备查之用。统计表内各银行支出额,要与每天填写支出登记簿金额一致。 (三)、支出凭证编制程序 支出凭证按照权责发生制的会计核算原则,及会计科目使用说明,准确无误地反映在帐户中,支出凭证编制程序为: 1、填写付款单位名称; 2、填写付款日期; 3、填写经济业务内容摘要; 4、填写会计科目及帐号;
酒店财务部岗位工作流程 一、财务部组织架构图： 二、财务部工作职能： 1、在财务经理的领导下，组织编制酒店年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产 生差异的原因、提出改进意见。 2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。 3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加酒店效益。 4、加强资产管理、确保酒店资金及财产的安全、实现公司酒店的保值增值。 5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。 6、正确地反映酒店财务状况和经营成果。 7、提供可靠的财务信息和经济信息。
三、财务部工作流程： 四、岗位职责： （1）财务经理岗位职责： 1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭证及时进行账务处理。 2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的编制情况，发现问题及时查找并纠正。 3、按时完成经理交办的一切工作，随时解答财务经理提出的一切问题，正确、及时地提供一切数据资料。 4、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳。 5、及时做好酒店全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表。 6、负责组织月末盘点工作，完成每月饮食成本分析报告。 7、负责会计档案的妥善保管与存档，做到存档有记录，调档有手续，并做好经济资料的保密工作。 8、负责审核工资表、工资条和保管各类工资报表及资料。 9、认真核对员工的薪金、费用及按规定划分各部门的工资、税金和各项费用，全面实施经营责任制和工效挂钩的绩效考核控制。 10、遵守酒店的规章制度，完成上级分配的其他工作。 （2）财务副经理岗位职责：
1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。 2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、 规范化。 3、协助部门经理编制本部门工作计划、资金使用计划表。 4、按时审核费用审批单、记账凭证。 5、审核每日上报的《资金余额表》并汇总、统计上报。 6、定期对财务软件进行维护管理，确保财务软件稳定运行。 7、定期对财务数据进行备份、保证财务数据安全。 8、协调内部工作，对特殊情况及时向上级领导汇报。 9、部门经理不在时，根据领导的授权，执行部门经理的职责。 10、完成领导交办的其他工作。 （3）日审会计岗位职责： 1、核对各岗各班次收银员报告及营业单据。 2、审核各收银交款报告表。 3、查点客用保险箱钥匙。 4、对照住店客人报表，整理审核挂房帐单。 5、对照有关报表，查验信用卡签名、授权密码、有效日期等。 6、对照预期离店客人报表，整理好当天离店客人帐套。 7、对照挂帐协议，核对挂帐帐单的单位名称、签名模式、挂帐限额等。 8、登记酒店宴请帐和高级员工用餐帐。 9、负责更新电脑中有关记录。 10、编制当日营业额分析表和营业收入汇总表。 11、派送每日的营业收入汇总报表给有关部门，并将挂帐单送交财务会计处签收。 12、审核并编制每个部门销售及会员等有关的提成报表。 13、审核并打印每月水疗技术部及美容部各人员的工资提成及小费款项。 14、整理有关帐单、装订审计报表、凭证并负责保管。 15、负责前厅收银员排班、考勤工作。 16、遵守酒店规章制度，完成上级分配的其他工作。 （4）稽核会计岗位职责： 1、在财务经理直接领导下，对财务经理负责。
餐厅结账操作流程 1
餐厅结账流程 结账是餐厅对客服务的技能之一,是餐厅服务的最后一道环节,也是餐厅经营管理中的最关键的环节。结账服务的准确、快速直接影响餐厅的经济效益。餐厅服务员应熟练掌握餐厅的结账方式和程序。餐厅结账方式主要有现金结账、签单结账、信用卡结账和支票结账。 一、现金结账 (一)、当客人示意结账时,服务员应迅速到收银台核对帐单并确认签字,取来客人的帐单,帐单反面向上地放在收银盘内递送给客人。 (二)、递送帐单时,服务员应身体略微向前倾斜,并注意讲话的礼貌,”先生/小姐,这是您的帐单,请过目”。如果客人要求报出消费总额时,服务员才能轻声报出帐单总额。 (三)、如果客人对帐单有疑问时,服务员要耐心解释。 (四)、客人付现后,服务员要当面清点现金,并识别现金的真假。服务员要将其及时送至收银台,由收银员收帐找零,并加盖”付讫章。”(如果客人需要发票,楼层管理人员签字认可) (五)、服务员将找零和客人的发票回呈给客人,提醒客人当面点清并礼貌致谢。 二、签单结账 2
(一)、在客人示意结账时,服务员应迅速到收银台取帐单,放在收银盘内将其递给客人。 (二)、询问客人属哪个单位、姓氏,服务员核对该客人是否有签单权利。如客人属签单客户,则客人签完单后,服务员应向客人致谢,然后迅速将签过字的帐单递交收银台;如客人不属签单客户,则请客人稍等,服务员马上向上级领导请示。 (三)、签单时餐厅一般不开发票,在财务收款时统一开具发票。 (四)、客人签单时需要客人签上单位、姓名、联系电话。 三、信用卡结账 (一)、当客人示意结账时,服务员应迅速将帐单递送给客人。 (二)确认客人的信用卡是否是本酒店受理的信用卡,查验信用卡的有效期、持卡人的姓名和性别、身份证,并向客人道谢。 (三)、由服务员将信用卡、身份证和帐单送交收银台再次核 对信用卡的有效期、持卡人的姓名和性别、身份证,一切无问题后填上信用卡签单金额,经刷卡后交服务员再拿回请客人进行帐单签名,经服务员核对客人的签字与卡上的签字无误后,才可把信用卡与签单的顾客三联交还给客人。 (四)、如发现签名有疑问,可与授权中心取得联系,进一步查难身份证相片与持卡人相貌是否相符,之后将卡交还持卡人。 (五)、再次向客人道谢。 3
工作行为规范系列 酒店各部门vip接待详细 流程 （标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-55263酒店各部门vip接待详细流程Detailed process of VIP reception in each department of the hotel 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 一、VIP的等级 1、VIP1级 (1)定义:指享受VIP1级待遇的客人，主要划分为如下几类: a.国家元首; b.政府部门副省级以上官员; c.董事会指定的客人; d.预订入住总统套房的客人; e.国际知名人士。 (2)审批权限:董事总经理、总经理、董事会 (3)主持接待:董事总经理、总经理、副总经理、房务总监、销售总监、前厅经理、大堂副理 (4)客房内赠送物品的布置标准
a.豪华水果篮1只(成本60元)，由餐饮部制作; b.鲜花篮1只(成本30元)，由管家部安排; c.精美点心及巧克力1盘，由餐饮部制作; d.迎宾酒1瓶(占酒，成本55元); e.全吧:威士忌、白兰地、红酒、果仁等(指定使用); f.报纸2份(外宾及港台宾客提供中英文报纸各一份，国内客人提供当地报纸); g.欢迎函和董事总经理、总经理名片。 2、VIP2级 (1)定义:指享受VIP2级待遇的客人，主要划分为如下几类: a.政府部门副市级以上官员; b.合约单位的高层领导; c.董事会或管理公司指定的客人; d.国内知名人士; e.酒店邀请的客人; f.预订入住行政套房的客人; g.其他审批权限人员的指定客人。
一般酒店财务工作流程 高顿网校友情提示，最新湘西土家苗族自治州行业会计实务相关内容一般酒店财务工作流程总结如下： 一、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： （一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字. 3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结账。 （三）结账工作流程 1、餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。 4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。 5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结账；在本日营业工作结束后，应做总班结账。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“餐厅核对表”。 （四）单、总班结账 在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结账。直接点击“单。总班结账”按钮，电
服务流程图：
工作内容及标准： 1.迎客： （1）按照酒店规定的时间、地点、站姿、表情、进行站位。 （2）当迎宾把客人带到房间门口时，服务员应一人为客人拉门，并主动帮助客人提拿物品，说：“先生/小姐、中午/晚上好！欢迎光临！”；另一人进房间打灯，欢迎客人到来。动作标准（详见：“酒店细致化服务”） 2.拉椅让座： 当客人入席时，服务员应顺势拉椅让座，应左脚在前、右脚在后、双手拉至椅背的1/3处，将椅子外拉，待客人落座时，再用左腿的膝盖部分协助双手将椅子推至客人的适当位置。并说：“先生/小姐，请坐！” 提示：拉椅让座是分清主宾的一个环节。 3.接衣挂物： 当客人脱下外套时，应及时接过，并将衣物挂在衣架上或挂在椅背上，用衣套套好；如客人提有行李、物品时，应主动帮助客人提拿，动作标准。 提示：拉椅让座的同时接衣挂物，是打好时间差的一种。 4.问茶位、茶水： 客人落座后，服务员应面带微笑、站在客人的右侧、稍弯腰、征询客人喝什么茶水、客人的就餐人数，并介绍酒店的各种茶叶。 提示：*此时看客人让谁来点茶水，是分清主宾的一个环节。 *问茶水的同时问位，是打开时间差的一种。 5.撤筷套、去口布： （1）客人落座后，服务员应侧身站在客人的右侧，上身稍向前倾斜15度，与客人保持约30cm的距离。按照先主宾后主人，女士优先的原则，按顺时针方向依次用双手在侧面轻轻打开，将餐巾的一角轻轻的压在骨碟下面，或铺在客人腿上，与客人目光相遇时应点头示好。 （2）撤筷套同辅口布的原则一样，可同时进行，为客人撤筷套时，右手拿起筷子交于左手，右手撤去筷套，捏住筷子的后端，轻轻抽取，摆放在筷架上，每次抽出的筷套拿在左手，最后放在工作柜内。 提示：*辅口布的同时撤筷套是打开时间差的一种。 *问茶水的同时，撤筷套、口布是打开时间差的一种。 6.开餐湿巾、拿菜谱： 按照酒店要求的开单标准、客人的人数进行开单，或找人帮忙开单或送单。（酒水员不能开单）送单的同时拿菜谱准备点菜。
酒店会计科目设置和做账流程 酒店行业会计科目如何设置？做帐有什么流程？一、酒店行业会计科目设置1.资产类（1）现金每项现金分人民币和外汇两类。核算酒店库存现金，找数备用金和零用金备用金。设置“现金日记账”，根据收付凭证，按照业务发生顺序，逐日登记。（2）银行存款核算酒店存入银行的各种存款。“根据人民币、外币（主要折为美元）等不同货币存入不同银行，分别设置”银行存款日记账“，根据收、付凭证日逐笔登记，结出余数。采用人民币为记账单位，对美元或其他外币存款，在登记外币金额的同时，按当日银行汇率折合人民币登记。（3）应收账款核算酒店商业大楼、公寓住宅大楼、餐馆、商场及其附属项目的营业收入中对方的欠款。分旅行社、公司、单位、客账、信用卡、租户、街账等不同类项，按团体或个人设分户账。设立专人负责催收账款，对不能收回的账款必须查明原因追究责任，并取得有关证明。报财务总监和总经理批准，转为坏账损失。（4）其他应收款核算应收账款不包括的其他应收款，包括按金，应付保险赔偿等。按不同货币和债务人每月编制明细表进行核算。（5）待摊费用核算已经发生，但应由本期和以后时期分别负担的各项费用，如持摊保险费等。对支付金额较少，不超过人民币多少
（由酒店定）以下的费用，不入本科目。每项待摊费用一般在12个月内分摊完毕。（6）存货核算餐厅制作食品用的原材料、油味料、半成品、烟、酒、饮品等库存商品和存入仓库暂未领用的物料、用品及为包装销售食品而储备的各种包装容器。各类存货按不同类别仓库设专人管理，按品名设明细账登记，定期盘点。（7）其他流动资产及其他不属于以上六个科目的流动资产属于本科目核算。根据不同类型或项目，每月编制明细表进行核算。（8）固定资产核算所有固定资产的原价。所谓固定资产是指使用年限在一年以上，或单价在人民币多少（由酒店定）以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。第一批购入的营业性设备，如布草、瓷器玻璃器皿、金银器等，虽在人民币多少（由酒店定）以下，也属于固定资产。（9）累计折旧核算固定资产的提取固定资产折旧额标准，按项目提取折旧额，并设置登记卡登记。根据合作经营合同的精神，每月提取的折旧额，优先用于归还资本。（10）开办费（指新建酒店）核算为筹办企业而支付的费用。本科目在开业后多少个月摊销由酒店定。每月分摊所得资金优先用于归还投资者。（11）其他递延费用核算一次支付金额较大、收效时间较长、不应作本期全部负担的费用，如设备保养费、广告费、在未还清本息前的固定资产更新等。每项金额通常需要超过人民币10万元以上或由酒店定。按项目根据收效时间按期转入费用。2.负债类（1）
酒店餐厅出纳工作流程 、厅面收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括 （一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字. 3、领取该班次所需使用的账单及收据，检查账单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的账单及收据办理退回手续，并在账单领用登记簿上签字，餐厅账单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时 通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理 （二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客账单号码输入电脑内，收银机将自动编制该账单号，待客人结账时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结账。 （三）结账工作流程 1、餐厅结账单一式二联第一联为财务联、第二联为客人联 2、客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人
员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。 4、客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。 5、结账时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因，客人需要滞后结账的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使 用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。
内容山东新闻大厦贵宾(VIP)接待服务程序 一、目的 为做好大厦贵宾接待服务工作，树立大厦品牌形象，特制定贵宾(VIP)接待服务程序。 二、内容 (一)贵宾(VIP)等级分类 1、特级贵宾 (1) 国内外有杰同影响的政治家、政府官员； (2) 国际上有影响的人士或对大厦的经营与发展有重要影响人人士。 2、A级贵宾 (1) 副省(部)以上政府官员或领导； (2) 国家旅游局正局级以上领导； (3) 国内处著名企业、集团、酒店、旅行社总裁； (4) 国内外文化界、艺术界、教育界、体育界知名人士及社会名流； (5) 对大厦的经营与发展有重要贡献或影响的人士。 3、B级贵宾 (1) 厅(局)级以下政府官员或领导； (2) 各地企业界、金融界、新闻界人士及社会名流； (3) 国家副局领导、国家旅游局正处级领导、省旅游局副局级领导； (4) 星级酒店、旅行社总经理、副总经理等旅游业人士； (5) 对大厦经营与发展有较重要影响的人士。 (二)贵宾接待服务的申请 1. 总经理办公室、销售部、餐饮部等部门获悉贵宾抵店后，根据贵宾条件，由部门经理填写《贵宾接待通知单》明细呈报总经理。 2. 《贵宾接待通知单》应详细记录客人的姓名、职务、单位、随行人员抵离店时间及特殊喜好与要求，提同贵宾等级意见要求。 3. 总经理对呈的的《贵宾申请单》迅速批复，确定贵宾等级后转销售部。 (三)贵宾接待服务的准备 1. 贵宾等级确定后，承接部门提前下发《贵宾接待通知单》，注明贵宾等级及相关部门的接待服务和接待准备要求，由相关部门签收。 2. 对于A、B级贵宾的接待服务，由总经理本人或指定部门、人员负责。 3. 对于特级贵宾的接待服务，由总经理组织临时接待服务小组，详细拟订接待服务方案，并逐项落实。 4. 相关部门收到《贵宾接待通知单》后，须立即在部门内传达，关按要求做好相应的贵宾接待准备和检查工作。 5. 接待服务过程中出现新的要求和变化时，有关部门立即反馈接待部门，接待部门提前下发《更改或补充通知单》至有关部门签收，重大变更须请示总经理同意后方可执行(紧急情况可先电话通知，详细记录通知时间及接电人姓名)。 (四)贵宾房间的检查 1. 贵宾抵店前8小时(最迟4小时)，工程部须对贵宾房间内的所有设施、设备检查维修完毕。特级、A级贵宾由工程部经理检查；B级贵宾由工程部主管级以上人员检查。 2. 贵宾抵店前4小时(最迟2小时)，客房部须按照《贵宾接待通知单》的要求完成对贵宾房间的准备，并检查整改完毕。特级、A级贵宾由客房部经理检查；B级贵宾由客房部主管级以上人员检查。
散客结账收款工作流程 入住 登记核查总台传来的住客登记单是否有接待员及输单员的签名后，打开电脑核对客人姓名、房号、抵离日期、房价、折扣签字、付款方式等资料是否与住客登记单相符。 收取预付金 （1）对上门客人， （2）因没有交托单位或信用担保人， （3）应在客人办理入住手续时， （4）收取预付金原则上按住店期间的全部房费等计算。 （5）现金结算：根据接待员开出的房价、入住天数等收取预付金， （6）并开出预付款收据。 （7）信用卡结算：应检查信用卡的真伪， （8）收受范围有效性， （9）核对银行公布的止付名 （10）单， （11）并把信用卡压印在签购单上或在POS机上做预授权，同 （12）时开出预收款收据， （13）并写明信用卡种类、号码。 （14）支票结算：应检查支票的收受范围及有效性， （15）并请客人出示身份证或有效证件， （16）查对后做好记录，同 （17）时开出预收款收据， （18）写明支票种类及号码。 （19）持记账凭证（VOUCHER）结算：应认真查验VOUCHER的有效性， （20）是否签字有效人的签字， （21）并核对VOUCHER注明的酒店名 （22）称， （23）住店日期、房间类别、数量等与实际登记的是否一致， （24）超额部分也要收取预付金。 （25）转账结算：应核对转账结算名 （26）册中有否客人姓名， （27）并检查付款授权书中接待单位的认可签字及同 （28）意转账的项目， （29）超出转账项目范围的也要收取预付金。 （30）预收款收据一式三联：一联交客人做离店结账凭证， （31）一联随现金支票交财务部入账， （32）其中收取信用卡和记账凭证的一联留总台结账处， （33）待客人结账后再交财务部入账， （34）另一联存根备 （35）查。 （36）预付金收取后应在登记单上签名， （37）并注明种类和金额， （38）一联同 （39）其他单据放入房间帐卡内，
【最新整理，下载后即可编辑】 VIP接待标准及流程 一、接待目的： 使贵宾入住时有荣誉感、身份感、体会到本酒店最高档次的服务，以示酒店对其的重视。二、VIP等级制度及标准 A级贵宾 1）党和国家领导人、政府高级官员、外国高级政府代表团； 2）军界首脑人物； 3）世界著名财团、企业总裁、董事长和总经理； 4）世界上有影响的其他人物。 B级贵宾 1）省部级政府官员； 2）股东公司董事长、总经理； 3）社会名流； 4）酒店高层管理人员认可按B级贵宾接待的重要宾客。（酒店重点客户单位的实权人物）C级贵宾： 1）市级政府官员； 2）厅局级负责人； 3）各地旅游局长、酒店上级主管单位的高管人员； 4）企业家、金融界名流； 5）酒店高层管理人员认可按C级贵宾接待的重要宾客。 D级贵宾： 1）长包房客人； 2）入住10次以上的客人； 3）入住行政楼层的客人； 4）入住套房的客人。 三、接待标准 表一：
表二： 表三： 赠品标准 四、 A级贵宾：鲜花配送说明：选用水晶器皿，总价值为200 元。 （百合花支、玫瑰支、康乃馨支、太阳菊支、红掌片、并配送满天星、叶材）B级贵宾：鲜花配送说明：选用水晶器皿，总价值为80 元。 （百合花支、玫瑰支、康乃馨支、太阳菊支、洋兰支、并配送勿忘我、叶材）C级贵宾：鲜花配送说明：选用高档瓷瓶器皿，总价值为50 元。 （太阳菊支、康乃馨支、玫瑰支、并配送孔雀草、小菊、叶材） D级贵宾：鲜花配送标准20-30元。
果篮配置标准：☆参照餐饮部水果配送的4个标准 A级贵宾：（火龙果个、进口红提、新奇士橙个、进口咘喱个、鸡心芒个）每日更换水果 B级贵宾：（蛇果个、进口青提、柳橙个、进口咘喱个） 每日更换 C级贵宾：（红富士苹果个、萄葡若干、香蕉支、时令水果） 入住第1天摆放，其余天数不配送水果 D级贵宾：入住第1天摆放，其余天数不配送水果 点心配置标准： A级贵宾（50 元）：每日配备西式点心，品种不少于4种 B级贵宾（30 元）：每日配备西式点心，品种不少于4种 C级贵宾（10元）：每日配备西式点心，品种不少于2种 D级贵宾无 工具配置标准： A级贵宾：水果刀1把、洗手盅1个、餐巾及纸巾 B级贵宾：水果刀1把、洗手盅1个、餐巾及纸巾 C级贵宾：水果刀1把、餐巾及纸巾 D级贵宾：水果刀1把、餐巾及纸巾 酒水配置标准： A级贵宾：红酒（进口红酒）200元以上/瓶（成本价）高级茶叶50元/两 B级贵宾：红酒（红酒）80元以上/瓶（成本价）高级茶叶30 元/两 C级贵宾：咖啡 D级贵宾：咖啡
酒店财务审计工作总结 收入核数工作是在收银夜审的工作基础上，再次进行审核、分类、汇总，最终反映到财务账户中。它要求收入核数员掌握餐厅收银、前厅收银的工作内容及工作程序，以正确的法考核营业收入情况，并将应收款及时收回，使资金得到正常使用。其工作内容主要包括 一）夜审班前准备班前必须了解日审工作有关交班事宜, 检查打印机和电脑是否正常,从审箱中将各营业点的缴款凭证和账单分类, 主要有三部分: 1、前台客房结账单及收银日报表。 2、餐厅缴款凭证及账单包括：东园餐厅、西园餐厅。 3 、其它部门缴款凭证及附件单：游泳馆、游泳保舰保龄球馆、咖啡厅、台球厅、乒乓球厅、桑拿房、康乐商品、游艺厅、商务中心。 二）夜审工作流程1 、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。 2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。 3、打印出“今日非平账离店报表”，审核非平账离店的原因，确认责任人。 4 、打印出“今日调整账目表”审核调整账目的原因，调整账目单需负责人签字。 5、查询各收费点转账是否正确：将每一笔转账（未结账部分）账单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结账时注意; 如果是转错房间，则要立刻调整。 6、打印出“今日离店客人报告”交（日审查半天房费用）。 7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“盘或“醯，为夜审顺利进行做好准备。 8、进入夜审数据统计：营业组审核（打印出营业点总班结账表），完成预审报告，完成自动过费，审核账务报告两遍，终审。 9、数据整理。 10 、出具夜审报表： A、编制“X滨馆营业日报表”。
餐厅结账流程 Prepared on 22 November 2020
餐厅结账流程 结账是餐厅对客服务的技能之一，是餐厅服务的最后一道环节，也是餐厅经营管理中的最关键的环节。结账服务的准确、快速直接影响餐厅的经济效益。餐厅服务员应熟练掌握餐厅的结账方式和程序。餐厅结账方式主要有现金结账、签单结账、信用卡结账和支票结账。 一、现金结账 (一)、当客人示意结账时，服务员应迅速到收银台核对帐单并确认签字，取来客人的帐单，帐单反面向上地放在收银盘内递送给客人。 (二)、递送帐单时，服务员应身体略微向前倾斜，并注意讲话的礼貌，“先生/小姐，这是您的帐单，请过目”。如果客人要求报出消费总额时，服务员才能轻声报出帐单总额。 (三)、如果客人对帐单有疑问时，服务员要耐心解释。 (四)、客人付现后，服务员要当面清点现金，并识别现金的真假。服务员要将其及时送至收银台，由收银员收帐找零，并加盖“付讫章。”(如果客人需要发票，楼层管理人员签字认可) (五)、服务员将找零和客人的发票回呈给客人，提醒客人当面点清并礼貌致谢。 二、签单结账 (一)、在客人示意结账时，服务员应迅速到收银台取帐单，放在收银盘内将其递给客人。
(二)、询问客人属哪个单位、姓氏，服务员核对该客人是否有签单权利。如客人属签单客户，则客人签完单后，服务员应向客人致谢，然后迅速将签过字的帐单递交收银台;如客人不属签单客户，则请客人稍等，服务员马上向上级领导请示。 (三)、签单时餐厅一般不开发票，在财务收款时统一开具发票。 (四)、客人签单时需要客人签上单位、姓名、联系电话。 三、信用卡结账 (一)、当客人示意结账时，服务员应迅速将帐单递送给客人。 (二)确认客人的信用卡是否是本酒店受理的信用卡，查验信用卡的有效期、持卡人的姓名和性别、身份证，并向客人道谢。 (三)、由服务员将信用卡、身份证和帐单送交收银台再次核对信用卡的有效期、持卡人的姓名和性别、身份证，一切无问题后填上信用卡签单金额，经刷卡后交服务员再拿回请客人进行帐单签名，经服务员核对客人的签字与卡上的签字无误后，才可把信用卡与签单的顾客三联交还给客人。 (四)、如发现签名有疑问，可与授权中心取得联系，进一步查难身份证相片与持卡人相貌是否相符，之后将卡交还持卡人。 (五)、再次向客人道谢。 (六)、如客人转单，必须请客人对单签字，再转到客人所到消费的部门吧台同收银员做交接。
酒店VIP贵宾接待 流程方案
酒店VIP贵宾接待流程方案一、VIP接待成员 一、VIP接待程序 1、VIP级别区分及赠品、迎送人员安排：
2、接待规格 水果A级68，B级38，豪华果篮128 干果主要以当地的红枣为主，其它干果也可配送花篮80元
3、 VIP确定 VIP客人来店的消息，一般有如下确认渠道： A. 董事长、总经理； B. 董事会办公室、总经理办公室； C. 营销部、餐饮部； D. 前厅部（预定处、接待处）； E. 客人自行来店（普通VIP会员） VIP客人预定确认后，各部门应将有关信息第一时间送总办。经秘书请示上级后确定接待规格后，通知相关部门进行准备。
前厅部和餐饮部应留意自行来店消费宾客的身份，属于VIP范围内的客人，须通知有关营业部门，按有关程序，及时作出重点接待。 4、接待通知流程 VIP接待流程 一、VIP客人抵达前的准备工作 1.营销部 1）主动向接待单位了解VIP有关资料、此次行程计划、活动具体安排、入主本酒店的要求、并将详细情况整理成文，上报酒店高层管理者。 2）制定详细接待计划，下发VIP接待计划书至房务部、餐饮部、行政办公室、安全部等及其它相关部门，明确各部门接待内容与职责，做好接待的联络、协调工作。 3）负责核查所有第二天将入住的VIP客人到达的具体班次和到店时间； 4）如果没有具体班次时间，应联系订房单位的有关人员，尽快通知饭店客人抵达的时间和班次； 5）核查客人抵达是否有接机或接车要求，以及其它特别要求。6）负责贵宾在店期间所有欢迎横幅、画页、宣传品的制作、贵宾题词、以及安排专业负责重要摄影等。
酒店财务管理流程教材（DOC 32页）
一、餐饮收银工作程序 餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： （一）班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银主管监督执行，并编排报表。 2、收银员与收银主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知收银主管进行调整。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。（二）正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
审计审核。 9、收银员在本班次营业结束后，应做单班结帐；在本日营业工作结束后，收银主管应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“经营日报表”报查核主管审核。 （四）单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐；根据所需，打印出报表。 （五）发票管理 1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额时要凭客人联的消费单金额填制，其客人消费单要贴附在发票存根联的后面。 3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。 4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。 （六）作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由主管以上签名证并实注明作废原因。如事后
酒店团体长包房结账操 作制度 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#
团体、长包房结账操作制度 1．长住房、团体的费用结算工作，必须严格按合同办事，并做好各旅行社合同的保密工作； 2．在工作上要做好部门之间的协调，不得推卸责任，有问题及时处理； 3．根据追收表所列离店时间．在每一个团队离店前半个小时完成团队结账工作，留待接待单位付出； 4．根据总台交来的团体订单，分清各旅行社的陪同人员．根据合同计算房租，所有团队都要具备充分的报账资料，以开房数的 标准。 5．按夜班人员列出的追收表．逐一在电脑上检查每一个有欠费用的团队，看清是否已结账，追收时弄清每个团队的陪同，并告诉陪同所带团的消费情况，用便条写清房号、消费内容及金额交给该团陪同，请其协助追收； 6．团队客人交钥匙时应检查收款表，如表上有该房号的，立即进行电脑核对，如未付款项的应立即手工开单向客人收款；7．夜班要求每天打出第二天离店的团体统计报表和追收表输入到计算机，到稽核处接收团体转账单收据并附在定单上，打出当天所有班次收人的消费单，填写稽查报告．并做追收表一式二份，一份交团体收款员追收．一份留存备结账，按时间先后
排列，根据房间号及费用列在相应的团体登记本内，准备追收； 8．在为常住客人和长包客人结账时，应在账单上注明结进结至的日期，以便客人核对； 9．在为团体、关系单位结账时，应将客人所有费用项目和金额审核后告知对方，待得到客人确认无误后，再用电脑输人所有信息； 10．对酒店常住客人，应根据酒店规定每周向客人结出账单，产通知其及时结算，对逾期不缴纳房租的客人，收银员应及时报告领导。
酒店餐饮收银工作流程内容 酒店餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。以下是为大家收集到的酒店餐饮收银工作流程，希望对大家有帮助! 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。 4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐
时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数 量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。 5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折) 要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。 6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。 7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。 8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。