制订日期
修订日期 年 月 日
过程的客户（前过程）过程所有者
过程的供应商
（后过程）
输入要素·步骤输出职责技能资源信息绩效评价测量方法风险识别反应计划
1.月生产计划表（数量）
2.月全体生产计划（日程）
3.生产指示
4.控制计划
5.供应商送货单
6.合格供应商名册
7.质量控制卡（含：抽样计划）
8.供应商出厂检查成绩单（包含：材质证明及测试报告）1.供应商交货
2.生产
3.入库检验
4.出货检验
7.全尺寸检查与性能试验
1.点检表
2.工序流程单
3.制程检验记录表/全检记
录（ORACLE）
4.不合格品标示单
5.Q报告或CAR
6.X-R管制图及PpK/CpK评估
7.过程不良率推移图
9.进料检验记录（ORACLE）
10.合格进料及材料入库单
11.产品标签/标示卡
12.不合格品标示及区隔
13.进料检验不良推移图
14.纠正及预防措施报告
品保 1.电话、FAX、
EMAIL、电脑等
事务设备
2.检试验设备
3.ORACLE系统
1、退换货率(按金
额计算)
2、RMA&CC关闭率
3. OTD for
FQC/OQC
检测中心出货OTD
4、ES TEST性能试
验及时率
5、符合ROHS及包装
指令ROHS
Compliance
6.IQC efficiency
检测中心IQC检测
7.检测中心RMA 入
库
1.退换货金额/总销售额
2.RMA或CC数关闭数量/季度
总退回的RMA或CC数
3.出货数量/总出货数量
4.ES TEST性能
试验是否依
期限完成
5.次数累加
6.重要订单≤1.5个工作日
完成检测；不需要全检的产
品进料检测时间≤3个工作
日完成
7.≤2个工作日完成检测入
库
不合格品流转下道
工序或出货
加强制程检验、出货
检验，部分重要客户
实行全检
批准 审查拟制:
合格零件交付给客户
为维持产品(包括进料检验,过程检
验,成品/出货检验)的品质符合要
求，并且对不合格品进行管理,并
运用统计技术作分析
1、退换货率(按金额计算)
2、RMA&CC关闭率
3.检测中心出货OTD
4、ES TEST性能试验及时率
5、符合ROHS及包装指令
ROHS Compliance
6.IQC efficiency
检测中心IQC检测
7.检测中心RMA 入库
1.产品监视与不合格品管制程序
2.产品识别与追溯管理规定
3.纠正措施管理程序
4.抽样计划规定
5.进料免检/验证规定
6.仓储管理程序
过程的描述过程分析风险分析
过程描述分析与风险识别表
生产部品保部总监外部客户
衡量客户的满意度(有效性)衡量过程的目的/目标（效率）绩效，指标准则，方法
过程编号与名称SP6 产品监视与测量