1目的
确保不符合要求的产品得到识别和控制,防止不合格品的非预期使用或交付,以满足内、外部顾客要求。
2 适用范围
适用于本公司原、辅材料,零部件,在制品和成品的不合格品控制。
3 引用文件
Q/JSP010-2003 《产品标识和可追溯性控制程序》
JB/T5058-91 《机械工业产品质量特性重要度分级导则》
Q/JSP021-2003 《质量索赔程序》
4 术语和定义
4.1 不合格—未满足要求。即未满足顾客明示的、通常隐含的或必须履行的需求和期望。
4.2 关键特性—如发生故障,会发生人身安全事故、丧失产品主要功能、严重影响产品使用性能和降低产品寿命、对环境产生违反法规的污染,以及必然会引起使用单位申诉的特性。
4.3 重要特性—如发生故障,会影响产品使用性能和寿命,使用单位可能提出申诉的特性。
4.4 —般特性—如发生故障,对产品的使用性能及寿命影响不大及不至引起使用单位申诉的特性。
5职责
5.1 技术副总负责不合格品让步接收的批准。
5.2 质量副总负责整车报废的批准, 负责批量不合格品的报废/拒收的批准。
5.3 质量保证部经理负责不合格品让步接收的审核,负责不合格品的报废/拒收的批准。
5.4 公司各专兼职检验员负责不合格品的标识,负责及时向责任部门、工序和上级反馈不合格信息,并提出评审和处置意见,负责决定不合格品的返工/返修。
5.5 质量保证部负责及时向公司有关部门反馈不合格信息,组织评审不合格品并提出处置意见。
5.6 技术部负责不合格品让步接收的审核。必要时参与不合格品的评审,并提出最终处置意见。
5.7 采购物流部负责采购品的不合格品的处置。不合格品库负责入库不合格品
的标识和管理。
5.8 生产计划部和各分厂负责生产过程中不合格品的处置。
5.9 财务会计部负责不合格品财务方面的处理。
6 程序
6.1产品的分类:
,将产品零部件重要度分为三个等级,即:
a)“关键特性”—用符号[A]表示;
b)“重要特性”—用符号[B]表示;
c)“一般特性”—用符号[C]表示。
“关键特性”、“重要特性”在图样或其它技术文件中应分别用符号[A] [B]作出标识,而“一般特性”则不用标识。整车产品应列出零部件“关键特性”、“重要特性”明细表,并在过程明细表中予以标识,以供质量控制。
6.1.2 产品按形成过程分为四类:
a、采购产品(原、辅材料,外购、外协件);
b、在制品,半成品;
c、成品;
d、售后产品。
6.2 评审和判定
6.2.1 采购产品的不合格评审和判定。
采购产品的“一般特性”不合格时,由外检员进行评审和判定,当外检员难以判定时,则提交外检组长评审和判定。
采购产品的“关键特性”、“重要特性”出现不合格时,由检验员记录不合格内容,提交外检组长判定,当外检组长难以判定时,可逐级上报判定。
总装线上发现的不合格采购产品,由总装厂过程检验员判定,并对不合格状态进行标识,提交质量保证部外检员进行复评。若外检员难以判定,则提交上一级负责人进行判定。
,由质量保证部授权检验员进行复检,报质量保证部主管责任人进行判定,当主管责任人难以判定时,则提交质量保证部经理进行评审和判定。
6.2.2 过程产品的不合格评审和判定
车身厂、涂装厂生产过程中发现半成品不合格时,由过程检验员提出,各分厂质量负责人评审和判定。必要时,可提交质量保证部评审和判定。
6.2.3 成品的不合格评审和判定