晨光生物科技集团股份有限公司2012年度报告全文
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晨光生物科技集团股份有限公司
2012年度报告
2013年03月
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第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人卢庆国、主管会计工作负责人周静及会计机构负责人(会计主管人员)周静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................... 2 第二节 公司基本情况简介 ........................................................................................................................................................... 6 第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................................................................ 8 第四节 董事会报告 .................................................................................................................................................................... 11 第五节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 39 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 50 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................................................................... 60 第八节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 67 第九节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 75 第十节 备查文件目录
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释义
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
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四、公司历史沿革
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 主要会计数据
主要财务指标
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二、境内外会计准则下会计数据差异 三、报告期内非经常性损益的项目及金额
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
1、管理风险：公司上市之后，随着募投项目的建成投产、公司经营规模的扩展以及各子公司业务的扩张，公司及各子公司在对组织结构、管理模式、人才需求、内部控制、战略规划、运营管理、资金管理等方面将面临更大的挑战和造成管理风险的增加。若公司不及时根据外部环境的变化及时对管理模式进行调整、完善，将会对公司未来的发展和经营带来一定的影响。
2、市场竞争风险：天然植物提取行业是一个新兴的朝阳行业，公司作为天然植物提取行业的领军者，在行业内具有明显的竞争优势，拥有一定的市场地位和市场影响力。但随着天然植物提取行业的快速发展、客户的需求和偏好的不断变化和提升，新进入市场的竞争者将不断增加，激烈的市场环境可能使公司的市场份额下降，并进一步影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的稳步提升，因此公司存在着市场竞争加剧的风险，同时公司能否保持在行业内的既有优势，并不断开发新产品、开拓新市场，将是公司未来发展的重要前提。
3、技术风险：公司在行业中属于技术领先者，但天然植物提取行业目前正处于快速发展的阶段，产品和技术的更新速度较快，市场和客户对产品的技术不断提高。若公司不能正确判断产品、技术和市场的发展趋势，不能及时掌控行业关键技
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术的发展动态，不能正确把握新产品的研发方向，则将导致公司的产品和技术不能满足客户的需求，进而导致公司的市场竞争能力下降，存在一定的技术风险。
4、募集资金投资项目相关风险：公司的募集资金投资项目的可行性分析是基于以前年度的市场竞争、产品价格、市场需求和市场环境等因素做出的，虽经过相关专家和专业机构进行了充分的可行性研究论证，但是若募投项目投产后市场环境发生较大变化、客户需求减少以及一些不可预见因素等都导致项目存在着实施过程和实施效果存在一定不确定性、投资项目不能产生预期收益的可能性。
5、原材料供应及价格变动风险：公司产品的主要原料为辣椒、万寿菊、棉籽等农副产品，这些原材料受气候条件和病虫害等影响十分明显。由于原材料采购成本在公司生产成本中所占比重较大，因此如果原材料供求变化和价格波动出现大幅波动，将会对产品成本产生重要影响。针对原材料供应及价格变动风险，公司与主要原材料供应商建立了战略合作关系，保证原材料供应及时、价格稳定；公司在新疆喀什地区和莎车地区的原料基地面积逐渐增加以建立稳定的原材料供应渠道；同时通过在印度设立子公司，可充分利用国外优质原材料的优势，进一步将原材料价格变动对公司单位产品成本影响降到最低。
6、产品价格波动风险：公司进入棉籽蛋白市场之后，棉籽蛋白相关产品棉短绒、棉壳、脱粉棉籽蛋白、棉籽油受产品性质和市场的综合影响，从生产、加工、贮存到销售过程中，产品价格波动较大且波动趋势难以预测，将对公司业绩产生一定的风险，针对产品价格波动风险，公司采取加快购销速度、缩短生产周期、加速存货周转的方式，快进快销，减少产品价格波动对公司业绩的影响。
7、汇率变动风险：公司是出口型创汇型企业，产品出口收入占公司主营业务收入的40%左右，主要以美元进行结算，因此，公司的经营将会面临一定的汇率变动风险。针对汇率变动风险，公司将积极运用金融产品办理出口押汇、福费廷、远期结汇等，加快结汇速度，并逐步培育国内市场，从而减少汇率波动对公司带来的风险。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
公司主要从事天然色素、香辛料及调味品、植物油等生产及销售，其属于植物提取物细分行业。
2012年对天然植物提取行业和公司来说是充满挑战和压力的一年，在经历了世界金融危机持续发酵的经济寒流之后，国内植物提取行业又遭受了“出口退税风波”的严重冲击，行业内多数公司基本处于步履维艰的状态。面对严峻的经济形势、不利的市场环境和日益加剧的行业竞争，公司管理层积极应对、锐意进取，在董事会的带领下，努力克服经济形势带来的不利影响，保持了产品销售量的持续增长。报告期内，公司在战略目标和年度经营计划的指导下，有序开展各项工作，持续完善公司治理水平、加大研发投入并不断丰富产品结构、大力引进专业人才、推进募投项目建设、加强公司内部控制建设，强化了公司的竞争力，进一步拓宽了业务领域，使公司在行业内的领军地位进一步巩固，保持了健康、稳定的发展。
报告期内，受原料价格下降、市场竞争、项目投产后前期运营成本较高等因素影响，公司实现营业收入 95,132.69万元，同比下降11.19%；利润总额6,428.42 万元，同比下降26.79%；归属于上市公司所有者扣除非经常性损益前后净利润分别为5,889.48万元、3,820.27万元，分别同比下降21.51%、43.31%。
（1）加大研发投入，重视自我创新能力
报告期内，公司完成14项科技成果鉴定，其中“辣椒及辣椒提取物中罗丹明B 的分析与控制”项目创新技术达到“国际领先”水平，“低温、高得率制备花椒油树脂关键技术”等6项成果达到“国际先进”水平；申请专利39项，授权专利31项；以上述成果为支撑，公司荣获省部级科技奖励8项，市级科技奖励7项，荣获国家企业管理现代化创新成果一等奖。报告期内，公司12项科技项目获批，包括国家火炬计划项目2项，河北省国际科技合作项目1项，河北省科技支撑计划重点项目1项；省天然色素工程技术研究中心获评“优秀”，省级博士后创新实践基地获批成立。另外，公司先后荣获全国轻工业卓越绩效先进企业、“十一五”轻工业科技创新先进集体、植物提取物出口五强企业、中国轻工业食品添加剂行业十强企业等荣誉称号。
（2）积极稳妥的推进各募投项目的建设
报告期内，公司募投项目的建设取得重大进展，公司年产4万吨脱粉棉籽蛋白项目、日加工500吨棉籽生产线扩建项目、年产1000吨水溶色素综合加工项目、采取超临界技术年产2000吨精品天然色素项目陆续完工并投产。超临界项目的投产，率先实现了公司产品的升级换代，提升了色素的整体品质，同时增强了公司产品在国内外市场的竞争力；公司日加工棉籽设计能力达1250吨，位列行业前茅，成为公司另一大主营产品和利润增长点。
（3）非募投项目的建设
报告期内，“天然植物综合提取生产加工项目”二期工程生产线完成试车，保障了原材料供应的稳定性，提高了公司的竞争力；“甜菊糖”项目从无到有、从小试到中试、再到一千吨甜菊糖项目的启动投建，进一步丰富了公司产品结构，见证了公司的跨越式发展；植物蛋白分公司小包装油全自动灌装生产线的建成并投入使用，促进了棉籽油生产技术的自动化，提高了公司的生产效率。以上项目的投建增强了公司抵抗风险的能力，为公司的持续发展提供了坚实的保障。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析 （1）收入
说明
报告期内公司主营业务未发生改变，主要产品有天然色素、香辛料及调味品、植物油等，主要用于食品、化妆品、饮料等着色、调味或食用。2012
年面对严峻的经济形势、不利的市场环境和日益加剧的行业竞争，公司努力克服经济形势带来
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的不利影响，保持了产品销售量的持续增长，但受原料价格大幅低落影响，报告期公司实现营业收入95,132.69万元，出现数年来营业收入首次下降，同比下降11.19%。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
报告期，随着公司募投项目日加工500吨棉籽生产线扩建项目的投产，公司棉籽蛋白产品产能销售量较去年增幅较大；同时随着公司经营规模的进一步扩大，产品品种的增加，主要产品市场地位的巩固、新产品市场份额的扩大，公司销售量、生产量分别同比增加42.13%、63.91%；同时由于公司季节性生产、全年度销售这一特点，为保证公司日常经营，周转库存逐年增长，报告期末公司库存量同比增加235.84%。 公司重大的在手订单情况 □ 适用 √ 不适用 数量分散的订单情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（2）成本
单位：元
（3）费用
单位：元
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（4）研发投入
报告期，公司研发投入持续增加（无资本化支出），正在研发的项目如下：
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近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
（5）现金流
单位：元
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比变化-272.92%，主要是因为公司营业收入同比下降11%，收到的销售款项减少，同时预缴税金“支付的各项税费”同比增加162%综合影响所致。
投资活动现金流入同比变化-43.85%，主要是因为报告期发生的处置固定资产收回的现金流入业务同比减少所致。 筹资活动现金流出同比变化-63.97%，主要是因为公司银行借款未到期，报告期偿还银行借款金额同比减少70%以上所致。 筹资活动产生的现金流量净额同比变化-194.24%，主要是筹资活动现金流入、流出各项综合影响所致。 现金及现金等价物净增加额同比变化-59.08%，主要是因为现金流量各项目综合影响所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
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（6）公司主要供应商、客户情况
公司主要销售客户情况
向单一客户销售比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 □ 适用 √ 不适用
（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明
首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 □ 适用 √ 不适用
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司按照“建设世界天然植物提取物基地”这一战略目标持续发展，但由于市场环境恶化、行业竞争加剧，原料价格大幅降低，项目费用增加，公司实现营业收入95,132.69万元，出现数年来营业收入首次下降，同比下降11.19%，实现归属于上市公司所有者净利润5,889.48万元，同比下降21.51%。2012年各项经营计划完成情况如下：
A 、推行一岗双责，强化管理职能
2012年，集团公司适应发展需要，持续完善“集中决策、分块经营、资源共享”的事业部管理模式，全面推行“一岗双责”，强化职能管理部门、主体部门双重责任，充分发挥职能部门监管作用，提高职能部门的管理标准和服务意识，思路进一步明确。严格贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，坚持推行安全生产责任制，强化现场监督检查，深化隐患排查治理，确保全年无重特大安全事故发生。公司先后出台了一系列食品安全相关规章制度，建立了食品安全信息平台；公司CNAS 授权项目从9项扩展到了39项，公司新建国家二级微生物实验室,建立了各种毒素类、重金属类、农残类、塑化剂类、苯并芘等微量危害物质检测方法，为保障公司食品安全、提高产品竞争力提供了有力支撑。公司加强核算管理，建立了“成本、利润中心”，在集团上下初步树立了以经营算账为核心的管理理念，增强了各部门、岗位的成本意识、数据意识和算账意识，提升了管理水平；公司开展定岗定员、规范工作流程、细化工作标准，进一步完善了基础管理工作；加快ERP 信息化建设进
程，实现了跨地区、跨国家的集团信息化管理模式。
B 、提升综合实力，实现稳步增长
一年来，公司各级领导和广大员工勇敢面对各种困难，坚定信心、奋力拼搏，在危机中抓机遇,在困难中促发展，实现公司业绩的稳步增长；同时公司先后选派多名员工奔赴墨西哥、美国等多个国家长时间系统进行考察，取得了很好的效果，为公司国际化战略的实施也积累了宝贵经验。
2012年，公司辣椒红销售连续五年保持世界第一，新兴国家及大型终端用户开发取得突破性进展；公司叶黄素在市场低迷的情况下，仍然保持了增长；辣椒精销售稳居国内第一；公司棉籽加工、棉籽蛋白产品销售量实现翻番，在行业内影响进一步扩大。
2012年，公司新获批国家级项目4项，省部级项目5项，市级项目3项；“天然番茄红素生产关键技术开发与应用”等多个科技项目分获中国轻工业联合会技术发明奖一等奖1项，获省部级科技进步二等奖3项、三等奖2项，获市级科技进步奖7项。公司申请专利39项，新授权专利31项，“以6号溶剂油提取天然辣椒红色素的工业生产方法”专利获第十四届中国专利
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优秀奖。公司通过了环境管理体系和职业健康安全管理体系认证，先后被评为全国轻工业卓越绩效先进企业、“十一五”轻工业科技创新先进集体、植物提取物出口五强企业、中国轻工业食品添加剂行业十强企业；公司先后获得河北省管理创新一等奖、国家管理创新一等奖，公司天然色素工程技术中心被评为河北省优秀工程研究技术中心。
C 、持续技术改造，提高竞争能力
2012年，植物蛋白分公司自动化改造多头并进，先后进行了一系列大到生产线小到一台设备一个控制点的自动化改造，2000多个监控点实现了各条生产线的数字化显示、自动称量、自动取样、在线监测和自动控制等功能；油溶事业部进一步完善工艺技术、加强设备改造，提高了产量，溶剂消耗、蒸汽消耗、人工同步降低。
D 、加快项目建设，增强发展后劲
2012，公司众多项目建设齐头并进，进一步增强了公司发展后劲。公司第一个海外投资项目首战告捷，印度晨光生产线成功试车运行，成为公司发展史又一个里程碑标志；莎车项目的建成投产，是公司建设世界天然提取物产业基地征程上的一个重大突破，是公司原料基地建设的真正实现，为公司叶黄素产品参与竞争和辣椒红新的优势培育奠定了坚实的基础；1500L 超临界项目完成安装、试车，生产能力、各项消耗等指标基本达到设计要求。
2012年，甜菊糖项目从无到有，从小试摸索工艺到中试放大摸索参数、产品进入市场，再到年产一千吨甜菊糖项目的启动投建，充分见证了晨光既积极又稳妥的新产品发展模式。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 □ 适用 √ 不适用
2、主营业务分部报告
单位：元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 √ 适用 □ 不适用
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3、资产、负债状况分析 （1）资产项目重大变动情况
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（2）负债项目重大变动情况
单位：元
4、公司竞争能力重大变化分析
1、报告期内，随着公司持续、健康的发展，核心技术人员队伍基本保持稳定，公司综合竞争力得到了进行一步提升。 （1）技术优势
公司建有业内首家省级工程技术研究中心—“河北省天然色素工程技术研究中心”，后期被认定为“国家企业技术中心”，并获批建设“院士工作站”、“博士后创新实践基地”等科技平台。以平台资源为支撑，公司先后承担国家“十二五”科技支撑计划、国家星火计划、国家重点新产品计划、国家火炬计划、国家科技型中小企业技术创新资金项目，以及其他省部级项目。
在国家、省、市各级领导的大力支持下，晨光公司坚持自主研发和合作交流相结合的创新模式，建有国内首条连续化、规模化、自动化、高得率、低成本的辣椒生产线；突破高纯度、应用型产品核心技术，实现工业化制备辣椒碱、超临界辣椒红、辣椒红和辣椒素微乳液等产品，打破国外对高端应用型产品市场垄断。水化脱胶技术首次成功在天然色素行业实现规模化应用，产品品质满足高端产品市场需求；首创混合溶剂精制辣椒油树脂技术，彻底去除产品中的罗丹明B ，保障了我公司产品的食品安全，同时为行业的食品安全树立标杆。同时，公司结合自身生产实践优势，积极与中国农大、北京工商大学、天津大学、天津科技大学、青岛大学、吉林大学等高等院校进行多方面项目合作与技术开发。通过优势互补，增强了公司的研发实力，提高了科研开发和成果转化能力，为公司提供了更多的产业技术支撑，也为行业技术进步作出了积极贡献。
依托上述技术创新成果，截止目前公司荣获省部级科技奖励13项，完成科技成果鉴定33项，“国际先进”水平以上14项，申请专利100余项，截止目前公司共参与2项国际标准的制定和27项国家标准制修订、4项行业标准制修订，国家标准中有3项为晨光执笔，有14项已颁布实施。
（2）研发、检验优势
公司一直非常重视研发在企业发展中的作用，公司以院士工作站、博士后创新实践基地、工程技术研究中心为研发平台，配备了常规罐组提取、超声萃取、微波萃取、分子蒸馏、高效液相色谱、液质联用仪、气质联用仪、凝胶色谱、石墨炉原子吸收光谱仪等百余台（套）国内外先进的研发、检测仪器设备，高端研发和品控能力属行业领先；建有六条中试生产线，满
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足各类项目中试放大需求；持续加强研发队伍培养和人才引进工作，为高学历人才提供了更广阔的发展空间。目前，公司积聚了一批从事天然植物提取研究与开发的科技精英、技术骨干、操作能手，其中（含外聘行业知名专家）高级工程师28人、博士18人、硕士研究生60余人，本科生200余人，形成了老中青相结合的年龄结构合理、知识互补性强、专业突出的人才梯队。2012年，公司创新研发管理模式，将传统的小试、中试、工业化生产的“三步走”做成扎扎实实的“五步走”：实验室小试摸索工艺，一级放大摸索参数，二级放大试制产品，试生产、推广市场并根据市场反馈改进，最终形成工业化生产，实现项目开发零风险，技术创新实力进一步提升。
（3）客户资源优势
经过十多年的生产经营，公司以高质量的产品、先进的工艺、良好的信誉赢得了市场，建立了深厚的客户资源优势。公司产品远销国内外，在国际市场上，公司产品销往欧洲、日本 、韩国、南亚、东南亚、南、北美洲、大洋洲等国家和地区；而国内市场上，公司已在29个省、自治区、直辖市建立了自己的销售网络。公司与国内外知名公司包括康师傅、顶益集团、统一集团、IQF 、Givaudon 、Mccormick 等建立了良好的战略合作关系。随着公司的发展，公司还将持续开拓国内外市场，不断开发优质客户，以有力的促进并保障公司业务的持续稳定发展。
（4）品牌、知识产权优势
公司十分重视品牌培养，自成立以来，培育了一批优秀的商标品牌，“晨光”、“彩之源”、“枣花”等被认定为河北省著名商标；“晨光”商标被认定为中国驰名商标，晨光牌天然色素、枣花牌辣椒油树脂获河北省名牌产品称号。公司知识产权由专门机构，负责知识产权管理申请、维护。截止报告期末，共拥有专利53项，正在申请专利84项，核心系列品，拥有完全自主知识产权。
（5）原材料资源优势
基于独特的地理位置和气候条件，新疆是辣椒、万寿菊等原材料种植面积较大、品质较高的优势产区，公司通过在新疆库尔勒、巴州焉耆、喀什、莎车县建立原材料加工和种植基地，并与当地新疆生产建设兵团建立了长期合作关系，使得公司拥有了得天独厚的资源优势；公司还在河南唐河、内蒙开鲁、山东武城等其他辣椒主产区帮助当地种植大户组织农民建立了专业合作社，不仅提高了农民的种植积极性同时还保证了原材料供应的稳定性；此外，公司与中国农业大学、河北农业大学等高校建立了合作关系，进行着多种植物的优种选育和推广工作。
（6）生产经营优势
公司作为天然植物提取行业的龙头企业，依托多年的探索、宝贵的生产经营经验和突出的规模优势，通过对原材料资源的控制优势降低了原材料成本，并且通过领先的天然植物提取工艺降低溶剂消耗，提高得率等方式大大降低了生产成本，已在业内形成了一套具有“晨光”特色的成本控制体系，并建立了严格的成本、费用管理体系，通过定期对成本、费用预算执行情况进行分析，不断优化成本、费用控制。多产品优势：公司产品品种丰富，产品结构呈现多元化，除拥有辣椒红、辣椒精和叶黄素等主导产品外，还实现了花椒树脂、番茄红素、叶黄素晶体、姜黄素、红米红、甘蓝红、甜菜红等10多个品种的规模化生产，使公司能够避免因产品品种单一给公司带来的风险和不利影响。
2、报告期末，公司持有的无形资产情况：
报告期内，公司账面无形资产主要为国有土地使用权，公司拥有的专利、商标未作为无形资产入账。 （1）土地使用权：
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