强制性国家标准管理办法
（征求意见稿）
第一章总则
第一条为规范强制性国家标准制修订和实施监督，加强强制性国家标准管理，根据《中华人民共和国标准化法》，制定本办法。
第二条本办法适用于强制性国家标准的项目提出和立项、组织起草、征求意见、技术审查、批准发布、实施、监督与复审等工作。
第三条对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。
第四条制定强制性国家标准应当坚持通用性原则，优先制定适用于一类或多类产品、过程或服务的标准。
第五条制定强制性国家标准应当有法律、行政法规或者国务院决定、命令作为依据，有明确的标准实施监督管理部门。
第六条制定强制性国家标准应当在科学研究成果和社会实践经验的基础上，深入调查论证，保证标准的科学性、规范性、时效性。
第七条制定强制性国家标准应当公开、透明，按照便捷有效的原则采取多种方式听取社会各界意见。
第二章组织管理
第八条国务院标准化行政主管部门统一管理强制性国家标准，制定强制性国家标准管理的有关规章、制度，负责强制性国家标准的统一立项、编号、对外通报，依据授权批准发布强制性国家标准。
第九条国务院有关行政主管部门依据职责负责强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求意见、技术审查和复审工作。
第十条国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门依据法定职责，对强制性国家标准的实施进行监督检查。
第十一条国务院标准化协调推进部际联席会议负责协调跨部门跨领域、存在重大争议强制性国家标准的制定和实施。
第三章项目提出和立项
第十二条国务院有关行政主管部门依据职责，向国务院标准化行政主管部门提出强制性国家标准制修订项目。
涉及两个以上部门职责的项目，可以由相关部门联合提出。
第十三条省、自治区、直辖市人民政府标准化行政主管部门可以向国务院标准化行政主管部门提出强制性国家标准的立项建议，由国务院标准化行政主管部门会同国务院有关行政主管部门研究决定。确有必要制定强制性国家标准的，应当明确项目提出部门，无需立项的说明原因。
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社会团体、企业事业组织以及公民可以向国务院标准化行政主
管部门提出强制性国家标准的立项建议。国务院标准化行政主管部门认为需要立项的，会同国务院有关行政主管部门研究决定，并明确项目提出部门。
第十四条国务院有关行政主管部门提出强制性国家标准项目前，应当充分征求有关政府部门的意见，调研企业、社会团体、消费者和教育、科研机构等方面的实际需求，组织专家对项目的必要性和可行性进行论证评估。
第十五条国务院有关行政主管部门提出强制性国家标准项目时，应当报送项目申报书和标准草案。项目申报书应当包括以下内容：
（一）编制的必要性、可行性；
（二）制定标准所依据的法律、行政法规、国务院决定、命令等；
（三）主要技术内容；
（四）国内相关强制性标准和配套推荐性标准情况；
（五）国际、国外相关法规和标准情况；
（六）标准实施的监督管理部门；
（七）标准所涉及的产品、过程和服务目录；
（八）其他需要说明的情况。
第十六条国务院标准化行政主管部门从以下方面对强制性
国家标准项目进行立项审查：
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（一）是否符合本办法第三条、第四条、第五条规定的原则；
（二）是否与有关法律、行政法规以及强制性标准协调、衔接；
（三）是否符合本办法第十四条、第十五条的要求；
（四）需要审查的其他内容。
第十七条国务院标准化行政主管部门应当将审查通过的强制性国家标准项目在官方网站向社会公开征求意见。征求意见期限一般不少于30天。应急项目可视情况缩短征求意见期限。
第十八条国务院有关行政主管部门负责对反馈意见进行协调处理。国务院标准化行政主管部门可以根据需要组织专家对项目进行专题论证，或召集协调会议。
第十九条国务院标准化行政主管部门对强制性国家标准项目审查、协调后下达计划，明确起草部门和完成时间。涉及两个以上部门的项目，明确牵头起草部门。
不予立项的，国务院标准化行政主管部门应当告知项目提出部门未予立项的原由。
第四章组织起草
第二十条强制性国家标准计划下达后，起草部门可委托相关全国专业标准化技术委员会承担起草工作。未组成全国专业标准化技术委员会的，起草部门应当成立起草组承担强制性国家标准起草工作。起草组的专家一般来自国内权威专业机构。
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第二十一条强制性国家标准应当全文强制，技术内容可验证、可操作，条款表述上应使用强制性表述。其他编写要求按照GB/T 1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》有关要求执行。
强制性国家标准前言中标注起草部门信息，不标注标准起草单位、起草人信息。强制性国家标准发布后，参与编制的单位和个人可以向国务院标准化主管部门申请参编标准的证明文件。
第二十二条强制性国家标准应当在调查分析、实验、论证的基础上进行起草。技术内容需要进行实验验证的，应当委托获得资质认定的检验检测机构开展。
第二十三条起草强制性国家标准应当同时编写编制说明，编制说明应当包括以下内容并根据工作进展及时补充完善：（一）工作简况，包括任务来源、起草组人员组成及所在单位、形成每个阶段草案的过程等；
（二）编制原则和确定强制性国家标准主要技术内容的论据（包括试验、统计数据等），修订强制性国家标准时，应提出技术内容变化的依据；
（三）与国际、国外有关法规和标准水平的比对分析；
（四）与有关现行法律、行政法规和其他强制性标准的关系，配套推荐性标准的情况；
（五）重大分歧意见的处理过程及依据；
（六）实施标准所需要的技术改造、成本投入、老旧产品退出
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市场时间、实施标准可能造成的社会影响等因素分析，以及根据这些因素提出的标准实施日期建议；
（七）实施标准的有关政策措施；
（八）是否需要通报的建议及理由；
（九）废止现行有关标准的建议；
（十）涉及专利的有关说明；
（十一）其他应予说明的事项。
对于需要验证的强制性国家标准，试验验证报告应当作为编制说明的附件一并提供。
第五章征求意见
第二十四条起草部门应当将强制性国家标准征求意见稿及编制说明，通过本部门和国务院标准化行政主管部门的官方网站，向社会公开征求意见。公开征求意见期限不少于30天。
起草部门还应当向涉及的政府部门、行业协会、科研机构、高等院校、企业、检测认证机构、消费者组织等有关方书面征求意见。书面征求意见的有关政府部门应当包括标准实施的监督管理部门。
第二十五条对于涉及面广、关注度高的强制性国家标准，起草部门可以采取座谈会、论证会、听证会等多种形式听取意见。
第二十六条对于不采用国际标准或与有关国际标准技术内容不一致，且对世界贸易组织（WTO）其他成员的贸易有重大影
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响的强制性国家标准应当进行对外通报。
起草部门应当将中英文通报表和强制性国家标准征求意见稿报国务院标准化行政主管部门，国务院标准化行政主管部门审核后按照世界贸易组织的相关要求对外通报，并将对外通报中收到的意见反馈起草部门。
第二十七条起草部门根据各方意见修改形成强制性国家标准送审稿和意见汇总处理表。标准内容如有重大修改，应再次征求意见并对外通报。
第六章技术审查
第二十八条起草部门可以委托相关全国专业标准化技术委员会承担强制性国家标准技术审查工作。未组成全国专业标准化技术委员会的，起草部门应当成立审查专家组承担强制性国家标准的技术审查。涉及两个以上部门职责的强制性国家标准项目，牵头起草部门会同参与部门成立审查专家组。审查专家组的组成应当具有权威性和代表性。
第二十九条强制性国家标准的技术审查应当采取会议审查形式，重点审查技术内容的科学性、合理性、适用性以及与相关政策要求的符合性。
审查会议应当形成会议纪要，并经与会全体专家签字。会议纪要应如实反映审查会议的情况，包括会议时间地点、会议议程、审
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查意见、审查结论、专家名单等内容。
第三十条起草部门根据审查情况决定报批的，形成报批稿，报送国务院标准化行政主管部门。两个以上部门联合起草的，经参与部门同意后报送。报批材料包括：
（一）报批公文；
（二）强制性国家标准报批稿；
（三）编制说明；
（四）意见汇总处理表；
（五）审查会议纪要；
（六）其他需要报送的材料。
起草部门应当保证标准的质量及其技术内容。
第三十一条起草部门在强制性国家标准的组织起草、征求意见、对外通报或技术审查过程中，认为相关技术内容存在重大问题或遇政策性变化，可以重新起草，或向国务院标准化行政主管部门提出终止项目的建议。
第三十二条强制性国家标准不能按时报批的，起草部门应当提前60天向国务院标准化行政主管部门说明情况，并申请延期。
第七章批准发布
第三十三条国务院标准化行政主管部门从以下方面对强制性国家标准报批材料进行审查：
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（一）是否符合本办法第三条、第四条、第五条规定的原则；
（二）与相关法律、行政法规的符合性、与相关标准的协调性；
（三）是否正确处理了重大意见分歧；
（四）相关程序是否规范、报批材料是否齐全。
不符合上述要求的，退回起草部门修改完善。
第三十四条国务院标准化行政主管部门对强制性国家标准统一编号。编号按《国家标准管理办法》有关规定执行。
第三十五条强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。国务院标准化行政主管部门依据授权批准发布强制性国家标准。
强制性国家标准的发布日期和实施日期之间应当留出合理时间作为标准实施过渡期。
第三十六条强制性国家标准从立项下达到标准报批时间一般不超过24个月，批准发布时间一般不超过2个月。
强制性国家标准应当以国务院标准化行政主管部门公告的形式正式发布。强制性国家标准发布后，国务院标准化行政主管部门于20个工作日内在官方网站上免费公开标准文本。
第三十七条强制性国家标准发布后，出现下列情况的，由起草部门研究提出解释草案，报国务院标准化行政主管部门发布：（一）条文本身需要进一步明确具体含义；
（二）出现新的情况需要明确适用强制性国家标准依据；
（三）其他需要发布解释的事项。
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对属于强制性国家标准实施过程中具体应用问题的咨询，由起草部门负责研究答复。
第八章实施、监督与复审
第三十八条国务院标准化行政主管部门和国务院有关行政主管部门应组织做好强制性国家标准的宣传和贯彻。
第三十九条强制性国家标准实施过渡期内，相关方应当为实施新标准进行充分准备，企业可以选择按原标准或新标准组织实施。新标准实施后，不符合新标准的产品、服务，不得生产、销售、进口或者提供。
第四十条国务院标准化行政主管部门建立统一的强制性国家标准实施信息反馈平台，接收社会各方的意见建议，并及时反馈给起草部门。
第四十一条起草部门应当主动搜集强制性国家标准实施的效果和问题，及时研究处理，加强对标准实施情况的跟踪评估。
第四十二条起草部门与实施监督管理部门为不同部门的，监督管理部门应当主动将执法信息、监督信息以及其他实施方面的信息反馈给起草部门。
第四十三条强制性国家标准实施后，起草部门根据需要组织对强制性国家标准实施情况进行统计分析，形成实施情况统计分析报告。
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强制性国家标准实施情况统计分析报告应当包括强制性国家
标准实施情况的总体评估，实施取得的经济、社会和生态效益，实施中存在的问题，以及改进实施工作的建议等。
第四十四条起草部门应当根据反馈的信息和强制性国家标准实施情况，适时对强制性国家标准进行复审，提出继续有效、修订或废止的意见，并附强制性国家标准实施情况统计分析报告，报送国务院标准化行政主管部门。
复审周期一般不超过5年。
第四十五条复审结论为修订的强制性国家标准，起草部门应当在报送复审结论时，按本办法第十五条的规定同时提出修订项目，国务院标准化行政主管部门按照本办法要求组织下达修订计划。
复审结论为废止的强制性国家标准，由国务院标准化行政主管部门向社会公示，并书面征求标准实施监督管理部门意见。社会公示期为30天。征求意见和公示期间未收到异议的，国务院标准化行政主管部门发布废止公告。
第四十六条在强制性国家标准制定、实施过程中出现争议的，由国务院标准化行政主管部门组织协商；协商不成的，提交国务院标准化协调推进部际联席会议解决。
第四十七条任何单位或者个人对强制性国家标准的制定与实施有异议的，可以向国务院标准化行政主管部门、国务院有关行
政主管部门反映。国务院标准化行政主管部门、国务院有关行政主
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管部门按职责予以处理并反馈结果。
第九章附则
第四十八条强制性国家标准涉及专利的处置应按《国家标准涉及专利的管理规定（暂行）》执行。
第四十九条法律、行政法规和国务院决定对强制性标准的制定另有规定的，从其规定。
第五十条本办法由国家市场监督管理总局负责解释。
第五十一条本办法自xxxx年xx月xx日起实施。原国家质量技术监督局发布的《关于强制性标准实行条文强制的若干规定》，国家标准委发布的《关于加强强制性标准管理的若干规定》即行废止。其他有关强制性国家标准管理的规章、规范性文件等与本办法规定不一致的，以本办法规定为准。
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费用报销管理规定(2018年版)
费用报销管理规定（2018年版） 第一章总则 第一条为加强成本费用的管理，规范公司费用报销，保证费用发生的真实性、合法性、准确性和完整性，有效防范各种经济风险，杜绝舞弊行为，根据国家法律法规及公司管理制度，特制定本规定。 第二条本规定所指的费用是指公司生产经营过程中所发生的经济利益的流出以及各种耗费。 第二章基本规定 第三条所有费用报销均应遵循公司资金管理及经济合同管理的基本规定，严格按照规定的审批权限、审批流程执行。严格控制大额现金支付，对单项单笔超过30,000元的支出（培训、采购等），原则上只能通过公对公转账结算，特殊情况须书面说明原因并经总经理和财务负责人签字同意后，才能支付现金。 第四条对费用报销的原始凭证要求。费用报销时必须填制或取得原始凭证，原始凭证是指证明经济业务发生的真实性和合法性的各种发票、合同、入库单、领料单、审批单、装载单、相关报告、统计报表以及其他有关文件资料等。 （一）发票：必须是符合国家财务制度规定的发票、财政监制或者税务监制的收款收据，发票必须加盖发票专用章，收据加盖财务专用章，红章的字迹须清晰完整。不符合规定的发票或者不能取得发票不得报销。 现行在用的发票主要包括： 1.增值税专用发票（三联版、六联版）； 2.增值税普通发票（二联版和五联版、电子发票、卷票，发票代码调整为12 位）； 3.通用机打发票（千元版、万元版）； 4.通用定额发票；
5.出租车发票； 6.景点等门票（加盖全国统一的发票监制章和发票专用章的门票才属于发 票）； 7.火车票； 8.火车票退票费报销凭证（铁路部门自制的）； 9.航空运输电子客票行程单（民航总局官网查询真伪，机票退票费正常发票开 具）； 10.机动车或二手车销售统一发票； 11.从境外单位或个人购进服务、无形资产或者不动产需要代扣代缴增值税情形 取得的完税凭证。 根据最新发票相关规定，增值税发票必须满足如下要求： 1.购买方名称和纳税人识别号，必须完整准确，不能有错漏，也不能多字； 2.票面的“货物或应税劳务、服务名称”栏次内，必须包括正确的商品和服务 税收分类编码简称，没有写简称或简称逻辑关系不对属于不符合规定的发票，不得报销； 3.发票内容应按照实际购买的商品或服务开具，公司不接受以“办公用品”、 “生活用品”、“食品”、“日用品”、“礼品”等笼统名称开具的发票，如果商品种类较多，可以接受汇总开具的增值税发票，并附从防伪税控系统中开具的明细清单。 （二）费用报销的原始凭证不能仅有一张发票，还必须包括业务实质性要件，与报销单之间应具有较强的逻辑性和关连性，能有力支撑费用发生的真实性。 包括但不限于下面这些情况： 1、实物资产
员工出差管理制度 1.0目的：为完善公司管理，规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理，特制定此规定。 2.0范围：适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出，在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，即为出差。根据出差 旅程远近，出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事，当日可往返，而无需在外住宿者，即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差：因公外出，超出工作所在地市区范围之外办事，当日 不能返回，而需在外住宿者，即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地；内部人员从此规定。 4.0内容： 4.1员工外勤时，外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记，交部门 主管签名确认后，方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者，视为脱岗，按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差，需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后，交人力 资源行政部存档备案，方可外出。申请流程为： →→→ 4.3出差旅费分为交通费（含市内交通）、住宿费、补助（餐费、通讯费等） 及特别费（因公需要的招待费、邮费、运杂费等），其给付标准如下： 4.3.1交通费需以车票认定；无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定；公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。
4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报，凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准： 4.4.1短程出差地区内，因公司要求或业务需要，需住宿时，请示有关主管 后，按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来：出差者从出差地归来当日，如是在午前回到工作地，应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容：汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销（见7.2.1.） 4.5.2出差补贴：用于出差人的饮食、通讯等支出，按实际出差日（主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销，员工级别的按照定额计 算）支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付，22：00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准，（享受出差补助时，则不享 受公司午餐补助）。 4.5.3住宿费：按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的，不支付住宿费。 4.6出差过程中，因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时，在 查清事实基础上，可按长期滞留费标准，支付费用。对长期滞留出差的处理是：在同一地区连续滞留5日以上时，对超过日数，支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时，需通过电话向部门主管负 责人申请，由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况，但出差时间不足 一周的，可回公司后报告。对不按规定提交者，停发相应的出差补贴，但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人（含）以上或出差者身兼两个以上职务时，差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定
制度·流程审批单 起草日期：2018年3月1日起草部门：
出差管理制度 受控状态：受控 生效日期：年月日
出差管理制度 1.目的 规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为加强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，确定出差费用的标准，确保出差工作的正常进行。 2.范围 本规定适用于所有员工。 3.术语 3.1 国内出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国范围内出差。 3.2 海外出差：指员工因工作需要，离开其被指定的日常工作区域在本国以外的国家和地区（包括港澳台地区）出差。 3.3 短程出差：正常情况下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市范围内的出差被认为是短程出差。 3.4 出差地区分类: 一类地区：北京、上海、广州、深圳 二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、 武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连 三类地区：上述以外城市 3.5出差费用:指公司员工因公出差而发生的交通费、住宿费等。
3.6误餐补贴:指员工出差时，每天的用餐补贴。 4.职责 4.1 公司总经理负责本制度的批准。 4.2 公司管理部负责本办法的制定、修改和解释。 4.3 公司管理部负责依据本办法做相应的经济审核与结算。 4.4 公司内所有员工负责本办法的实施。 5.出差的申请与审批 5.1 员工因公出差，应该事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管批准，事后补办手续，未经批准的出差，其费用不得报销。 5.2出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属系统总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级批准。（下文简称“权限主管”）。 5.3 出差培训的申请根据《公司员工培训政策》规定事先申请，并根据培训审批权限规定实施批准。 5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。 5.5出差人员因特殊原因，中途需变更出差路线或延长出差时间或者改变差旅路线计划，需事前请示决策领导同意方可实行，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级领导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的依据，必须备附贴入《公出差旅费报销单》报销。 6.费用预支与报销 6.1 出差员工有预支差旅费需要的，员工可以凭批准过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上批准过的培训申请单。国内出差预借费用根据出差预定天数
员工出差及考勤管理制度 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条 员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请表。出差期限由派遣负责人视情况需要， 事前予以核定，并依照程序核实。 本页为著作的封面，下载以后可以删除本页！ 【最新资料 Word 版 可自由编辑！！】
第四条出差的审核决定权限如下： 1、当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 2、远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准 （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。 第三章出差借款与报销 第六条费用预算 坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出出差计划报主管副总，总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划费用。 第七条借款 （1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借” （2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； （3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。 （4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收入。 第八条报销 严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。 第四章差旅管理 第九条出差申请与报告 （1）出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，据此安排差旅、住宿等事宜（见出差申请表）。 （2）将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。 （3）出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 （4）员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内（含出差回来当天）凭有效日期证明（如汽车票、火车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。 （5）员工出差后，必须每日下午22点前向主管汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。 （6）出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。 （7）未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。 差旅费用标准及审批表
危险废物管理办法示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
危险废物管理办法示范文本 使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 第一条为加强危险废物管理,防止危险废物污染，保 护环境和公民身体健康, 参照《中华人民共和国固体废物污 染环境防治法》，结合公司实际，制定本办法。 第二条本办法适用于本公司行政区域内危险废物的 产生、收集、储存、运送、转移、处置及其他经营活动和 监督管理活动。 第三条危险废物指列入国家危险废物名录或者根据 国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险 特性的废物。公司的危险废物名录由公司主管部门在每年 年度危险废物管理计划中进行公布。 第四条部门职责 （一）安全环保部是公司危险废物的归口管理部门，
主要职责为：制订公司危险废物管理计划；负责审查危险废物处置单位的资质并组织处理；负责向当地环保部门及时申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料并组织填写危险废物转移联单；制订公司危险废物突发事故应急预案并组织应急演练；负责监督检查危险废物产生单位对危险废物的收集、贮存、标识等情况；负责定期对危险废物处置设施的污染物排放进行环境监测；负责危险废物出门证的管理。 （二）财务部负责核算处置危险废物发生的费用。 （三）保卫部负责监管危险废物按规定程序出厂。 （四）物流管理中心负责组织对公司废油进行处置。 （五）能源中心负责组织对公司含锌除尘灰进行处置。 （六）销售部负责组织对公司废机油进行处置。 第五条危险废物产生单位职责
出差乘坐飞机管理规定 第一章总则 第一条为规范公司员工出差乘坐飞机的行为，本着“厉行节约、事先申请、保证必须”的原则，制订本规定。 第二条本规定适用于因公出差需乘坐飞机的浙江众核万维控股有限公司及全资子公司的员工。 第三条飞机票价均以我方机票供应商查实为准 第二章申请乘坐飞机的条件 第四条不得申请乘坐飞机的情况： （一）动车、高铁直达6小时之内可以到达的旅程，一律不得申请乘坐飞机（除飞机票低于动车、高铁票票价例外）； （二）江浙沪行程一律不得申请乘坐飞机； （三）市场开拓一律不得申请乘坐飞机；（除飞机票价低于火车硬卧票价，或不高于火车硬卧票价100元以内） （四）旅程回程不得申请乘坐飞机除有紧急待办事务必须在一日之内到达的可酌情考虑，但必须提前一天申请； 第五条可申请乘坐飞机的条件： （一）针对需立即签约的客户，动车、高铁直达旅程超出6小时，并无直达火车，可申请乘坐单程（去程）飞机流程； （二）针对需立即签约的客户，无动车、高铁直达，火车直达旅程超出24小时的，可申请乘坐单程（去程）飞机流程； （三）法定节假日期间，难以购买至目的地的或目的地附近的火车票及汽车票，但急需至该目的地的，可申请乘坐单程（去程）飞机；
第三章审批流程 第六条所有出差乘坐飞机人员必须提前提出钉钉机票购买申请流程； 第七条出差人员应对差旅有统筹安排，在非常明确出差行程的情况下应提前3天提出审批流程，当次差旅需到达多个目的地，且需换乘飞机，并满足申请乘坐 飞机条件的，需一并发出申请。 第八条申请人在保障出差行程的原则下应选择价格优惠、快捷航班或者车次，飞机票应选择折扣优惠较大的航班。 第九条当审批流程审批同意后，订票人（xx）应立即给其订票，如遇休息日订票人（xx）应尽量配合。当（xx）人员无法实现配合订票，由另一订票人完成。 第十条订购成功后，机票代理商会将乘坐信息以短信的形式发送给乘机人以及订票人，乘机人收到短信后已告知订票人，以防订票过程中有所疏忽导致耽误行 程。 第十一条如因工作原因造成航班改签、退订，可填写一份情况说明，经领导签字后由公司全额承担。由于出差人员自身原因造成退票、改签的产生费用由个人 承担。 第十二条因每个航空公司退票原则不同，为避免产生额外手续费，出差人员在得知行程有变需要退票时，应第一时间通知订票人员退票。 第十三条当产生车票与机票申请乘坐飞机的条件比较差价时，均以我方机票供应商查实为准。 第十四条未经钉钉机票购买申请流程审批同意私自订购机票所产生的费用，一律由员工本人自理。
企业会计准则（2018年最新修订完整版）
目录 企业会计准则——基本准则 (8) 第一章总则 (8) 第二章会计信息质量要求 (9) 第三章资产 (10) 第四章负债 (11) 第五章所有者权益 (11) 第六章收入 (12) 第七章费用 (12) 第八章利润 (13) 第九章会计计量 (14) （一）历史成本 (14) （二）重置成本 (14) （三）可变现净值 (14) （四）现值 (14) （五）公允价值 (15) 第十章财务会计报告 (15) 第十一章附则 (16) 企业会计准则第1号——存货 (16) 第一章总则 (16) 第二章确认 (16) 第三章计量 (16) 第四章披露 (20) 企业会计准则第2号——长期股权投资 (20) 第一章总则 (20) 第二章初始计量 (21) 第三章后续计量 (23) 第四章衔接规定 (27) 第五章附则 (27) 企业会计准则第3号——投资性房地产 (27) 第一章总则 (27) 第二章确认和初始计量 (28) 第三章后续计量 (29) 第四章转换 (30) 第五章处置 (30) 第六章披露 (31) 企业会计准则第4号——固定资产 (31) 第一章总则 (31) 第二章确认 (32) 第三章初始计量 (32) 第四章后续计量 (33) 第五章处置 (35) 第六章披露 (36)
企业会计准则第5号——生物资产 (36) 第一章总则 (37) 第二章确认和初始计量 (37) 第三章后续计量 (39) 第四章收获与处置 (41) 第五章披露 (42) 企业会计准则第6号——无形资产 (42) 第一章总则 (42) 第二章确认 (43) 第三章初始计量 (45) 第四章后续计量 (46) 第五章处置和报废 (47) 企业会计准则第7号——非货币性资产交换 (48) 第一章总则 (48) 第二章确认和计量 (48) 第三章披露 (50) 企业会计准则第8号——资产减值 (50) 第一章总则 (51) 第二章可能发生减值资产的认定 (51) 第三章资产可收回金额的计量 (52) 第四章资产减值损失的确定 (55) 第五章资产组的认定及减值处理 (56) 第六章商誉减值的处理 (59) 第七章披露 (61) 企业会计准则第9号——职工薪酬 (63) 第一章总则 (64) 第二章短期薪酬 (65) 第三章离职后福利 (67) 第四章辞退福利 (71) 第五章其他长期职工福利 (71) 第六章披露 (72) 第七章衔接规定 (74) 第八章附则 (74) 企业会计准则第10号——企业年金基金 (74) 第一章总则 (74) 第二章确认和计量 (75) 第三章列报 (77) 企业会计准则第11号——股份支付 (79) 第一章总则 (79) 第二章以权益结算的股份支付 (80) 第三章以现金结算的股份支付 (81) 第四章披露 (82) 企业会计准则第12号——债务重组 (82) 第一章总则 (83)
员工出差（境内）管理办法 目的 为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准，本着节约、高效，保障员工出差期间的生活及交通的原则，结合具体情况特制定本管理办法。 、适用范围 本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。 、职责 费用报销审批应严格按照文件执行，各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工的费用开支和报销，财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。 、 出差审批 员工因公出差，应事先填写《出差申请报告》（见附件），注明出差时间、地点、任务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。 经理级（含）以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准，总监级 含 以上人员出差由总经理审核、董事批准。 如为部门多人在同一时间出差至同一城市 项目的，由职级最高的人员汇总填写一份《出差申请报告》。 预支差旅费借款 往返交通费 出差天数发生费用（住宿费 伙食补助费 市内交通费） 《出差申请报告》原件作为办理出差借款和报销差旅费依据，在报销差旅费时随同《差旅费报销单》等报销凭证由财务部门留存。 出差市调人员回来后按照要求撰写《出差市调报告》。 、出差期间交通、住宿、用餐及通讯要求 交通要求 总监级以下员工出差时，原则上选择大巴、高铁、火车软座、火车硬卧、轮船三等舱为交通工具；总监及以上人员出差，可以乘坐火车软卧或飞机。飞机以经济舱为主。 如遇出差任务紧急等特殊情况，经总经理书面批准，总监级以下员工可乘坐飞机。 出差时可进行提前计划的前提下 若飞机票价不高于高铁价的 可乘坐飞机 提高效率。 乘坐火车从晚上 ： 至次日 ： 之间在车上过夜 小时以上的，或连续乘车 小时以上的可购卧铺车票。 员工应有计划、合理安排出差任务，规划最优出差路线。原则上由行政部统一订往
天津新高地科技发展有限公司 危险废物管理办法 一、为加强对危险废物的管理，根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》、《国家危险废物名录》和国家环保总局《危险废弃化学品污染环境防治办法》特制定本《办法》，从发布之日起在本公司实施。 二、本公司可能产生的危险废物有：废机油、润滑油；废油棉纱；废油桶/油漆桶；废铅蓄电池/普通电池；废墨盒、废硒鼓、废萤光灯管、废电子产品等（详见附后的“危险废物清单”）。以上废弃物分别产生于车辆/设备的维修活动和办公活动中。 三、严禁把危险废物同一般的可回收/不可回收废弃物混放。在办公区、设备/车辆维修场所和工期半年以上的服务作业施工场所分别由行政管理部和项目部负责建造/配置盛装危险废弃物的桶、箱等供存放危险废物之用。专用桶、箱应给出明显标识。 四、盛装危险废物的桶、箱不能露天放置，其所在地表应予硬化，防止渗漏、遗撒造成对土地的污染。 五、产生危险废物的活动/工序的相关作业人员应在产生废弃物后及时收集并向专用桶、箱存放；在服务作业施工现场若产生以上危险废物应由作业人员用塑料袋收集送交所在客户单位，请他们代为统一处置。 六、收集的废机油、废电池、废墨盒、废硒鼓可定期送交相关经销单位回收处理；其他危险废物在收存到一定数量后由行政管理部送交当地环保部门指定的单位集中处理。 七、相关部门对收集和送交处理的危险废物的品名、数量应保存相关记录。 八、本办法的实施情况及有效性由生产技术部和行政管理部组织进行检查。 编制：批准：日期： 附：危险废物清单
根据《国家危险废物名录》对照排查，本公司在服务作业施工、设备维修、办公活动中可能产生的危险废物有： 1、编号HW08 废机油、柴油、汽油、润滑油（带这些油类的废棉纱、揩布、手套等）; ⒉编号HW09设备清洗用废乳化液 ⒊编号HW10电力设备用绝缘油、冷却油等（含多氯联苯废物） 4、编号HW11 盛装过焦油状残余物的包装和容器（废油桶等）; 5、编号HW12 含有油墨、油漆残余物的废弃包装物（废墨盒、废漆桶等） ⒍; 编号HW13 用溶剂、酸碱清洗容器、设备剥离下来的树脂状稠杂物 7、编号HW16 感光材料废物（废光盘、废胶片、显影液、定影液等）; 8、编号HW25 含硒废物（废硒鼓等）; 9、编号HW26 含镉废物（废镉电池等）; 10、编号HW29 含汞废物（废萤光屏、废萤光灯管等）; 11、编号HW31 含铅废物（废铅蓄电池等）; 12、编号HW35 废碱：管道、设备清洗、出光、碱蚀、除锈（油）时产生 13、编号HW36 石棉废物（废车辆制动器衬片、废石棉绳/纤维等 14、废电子产品
费用报销管理规定(2018年版) 第一章总则 第一条为加强成本费用得管理,规范公司费用报销,保证费用发生得真实性、合法性、准确性与完整性,有效防范各种经济风险,杜绝舞弊行为,根据国家法律法规及公司管理制度,特制定本规定。 第二条本规定所指得费用就是指公司生产经营过程中所发生得经济利益得流出以及各种耗费。 第二章基本规定 第三条所有费用报销均应遵循公司资金管理及经济合同管理得基本规定,严格按照规定得审批权限、审批流程执行。严格控制大额现金支付,对单项单笔超过30,000元得支出(培训、采购等),原则上只能通过公对公转账结算,特殊情况须书面说明原因并经总经理与财务负责人签字同意后,才能支付现金。 第四条对费用报销得原始凭证要求。费用报销时必须填制或取得原始凭证,原始凭证就是指证明经济业务发生得真实性与合法性得各种发票、合同、入库单、领料单、审批单、装载单、相关报告、统计报表以及其她有关文件资料等。 (一)发票:必须就是符合国家财务制度规定得发票、财政监制或者税务监制得收款收据,发票必须加盖发票专用章,收据加盖财务专用章,红章得字迹须清晰完整。不符合规定得发票或者不能取得发票不得报销。 现行在用得发票主要包括: 1.增值税专用发票(三联版、六联版); 2.增值税普通发票(二联版与五联版、电子发票、卷票,发票代码调整为12位); 3.通用机打发票(千元版、万元版); 4.通用定额发票;
5.出租车发票; 6.景点等门票(加盖全国统一得发票监制章与发票专用章得门票才属于发票); 7.火车票; 8.火车票退票费报销凭证(铁路部门自制得); 9.航空运输电子客票行程单(民航总局官网查询真伪,机票退票费正常发票开 具); 10.机动车或二手车销售统一发票; 11.从境外单位或个人购进服务、无形资产或者不动产需要代扣代缴增值税情形 取得得完税凭证。 根据最新发票相关规定,增值税发票必须满足如下要求: 1.购买方名称与纳税人识别号,必须完整准确,不能有错漏,也不能多字; 2.票面得“货物或应税劳务、服务名称”栏次内,必须包括正确得商品与服务税 收分类编码简称,没有写简称或简称逻辑关系不对属于不符合规定得发票,不得报销; 3.发票内容应按照实际购买得商品或服务开具,公司不接受以“办公用品”、 “生活用品”、“食品”、“日用品”、“礼品”等笼统名称开具得发票,如果商品种类较多,可以接受汇总开具得增值税发票,并附从防伪税控系统中开具得明细清单。 (二)费用报销得原始凭证不能仅有一张发票,还必须包括业务实质性要件,与报销单之间应具有较强得逻辑性与关连性,能有力支撑费用发生得真实性。 包括但不限于下面这些情况: 1、实物资产 如:购买原材料、机器设备、办公用品、低值易耗品、礼品等,应有入库单、入库单签章、审批手续齐全,大额采购应有采购合同,发票日期与发票金额须与采购合同对应等。
蓝青集团固定资产管理制度
第一章总则 第一条为了规和加强蓝青教育科技集团的资产管理，维护资产的安全与完整，合理配置固定资产，有效使用资源，提高固定资产使用效益，根据《企业会计准则》的有关规定，制定本管理制度。 第二条本制度适用于蓝青教育科技集团固定资产管理行为。 第三条固定资产管理的主要任务： (一)建立和健全各项规章制度； (二)合理配置和有效使用资源； (三)保障固定资产的安全与完整； (四)对固定资产的价值和实物实施监督，实现保值增值； 第四条固定资产由蓝青教育科技集团财务部实施价值管理，公司行政人资部门统一实施实物管理， 第二章固定资产的定义与分类 第五条固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，单位价值在人民币2000元（含2000元）以上，且使用年限超过一年的有形资产。但是，针对我公司的实际情况，办公设备中的空调、电脑显示器、主机单位价值未达到人民币2000元，为便于资产管理，也将其列入固定资产的核算和管理围。 第六条对于有些资产单位价值未达到人民币2000元，该资产既可独立使用，又可与其他资产组合成套使用（组合成套后的价值在人民币2000元以上），若在经营和行政管理过程常是组合成套使用，则应该将其组合成套列入固定资产的核算和管理围。 第七条结合我公司的实际情况，具体分为四类：1、建筑物（房屋）；2、运输（交通）设备；3、办公设备；4、其他设备；
第三章固定资产预算 第八条固定资产的购置必须依据固定资产的预算或计划执行，除公司另有规定外，应当按下列程序报批： (一)年度末，公司相关部门负责人、行政人资部负责人根据下年度经营计 划或行政管理的需要，提出拟购置固定资产的品种、数量及预算依 据、测算金额，行政人资部和相关部门汇总预算初稿后送财务部负 责人复核并纳入下年度财务预算。 (二)原则上，在实际购置发生时，公司财务部和固定资产购置部门负责人 必须依照预算进行，无论是否有无预算或超预算必须按本制度第十 三条报批程序报总经理审批。 第四章固定资产的增加与减少 第九条固定资产增加的来源方式，主要有：购入、自行建造、投资转入、融资租入、接受捐赠、盘盈等。固定资产的配置应当遵循以下原则： (一)严格执行公司有关规章制度； (二)与使用单位履行职能相配备； (三)科学合理，优化资产结构； (四)考虑成本效益原则，严格控制。 第十条为合理控制成本、费用，固定资产采购部门寻价购置，并接受相关部门的监督，对所有增加的固定资产必须办理验收、登记，并及时进行账务处理，为保持资产的完整性，要求对上述四大类固定资产由实物管理部门设置固定资产台帐，并进行编号管理，编号规则：分四个部分即： 1.大类编号用大类的第一个拼音字母大写； 2.横线； 3.具体资产名称的第一个拼音字母； 4.序号三位数，自001开始递增，如：打印机，编号：B-dyj001；
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1），并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程： 1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出
差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外，出差人员须到人力资源中心办理备案手续，回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的，需报分管领导同意，报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的，由主办业务部门或人员填写。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话请示，出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准
危险废物管理法律法规主要内容 一、危险废物概念与基本管理理念 二、危险废物管理法律法规体系 三、危险废物相关企业的责任和义务 四、危险废物环境管理制度 五、危险废物典型违法案例
一、危险废物的概念及其基本管理理念 法律定义: 危险废物是指列家危险废物, 入国名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。(第八十八条第四款) 一般定义: 危险废物是指对人类、动植物和环境的现在和将来会构成一定危害的, 没有特殊的预防措施不能进行处理或处置的废弃物。 危险废物的特征 危险废物的特征是指它所表现出来的对人、动植物可能造成致病性或致命性的, 或对环境造成危害的性质。 通常表现为:易燃性、腐蚀性、反应性、毒害性、传染性、生物毒性、生物蓄积性、三致性等等。 危险废物管理是运用法律、行政、经济、技术的手段解决危险废物对环境的负面影响。 危险废物管理包括国家和地方各级行政部门对危险废物问题制定的法规、政策以及实施这些法规的政策。 危险废物的全过程管理是指对危险废物的避免和减量, 产生后的收集、运输、贮存、循环、利用、无害处理以及最终无害化处置的管理, 其优先序列为最小量化、废物回收利用、废物的环境无害化处置。 通过严格执行危险废物申报登记、转移联单、经营许可证、行政代执行等制度, 切实做到对危险废物从产生到最终处置的“从摇篮到坟墓”的全过程环境监管。
二、危险废物管理法律法规体系 国际公约控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约(1992年5月5日生效)关于就某些持久性有机污染物采取国际行动的斯德哥尔摩公约(多氯联苯、滴滴涕、多氯二苯-P -二噁英)关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约(化学品的进出口) 国家法律法规 《中华人民共和国刑法》 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《危险化学品安全管理条例》 《医疗废物管理条例》 《危险废物经营许可证办法》 国家标准 《危险废物鉴别标准》 《危险废物焚烧污染控制标准》 《危险废物贮存污染控制标准》 《危险废物填埋污染控制标准》 《医疗废物转运车技术要求》 《医疗废物焚烧炉技术要求》 行业标准、技术规范和经济政策 《危险废物污染防治技术政策》 《医疗废物集中处置技术规范》 《关于实行危险废物处置收费制度促进危险废物处置产业化的通知》 《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》
福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1．目的 （1）以开源节流思想为指导，控制出差成本，提高出差工作效率。 （2）使每一个出差人员树立自我约束思想，对出差的每一天工作做到日清日结。 （3）使部门领导对下属出差在外工作得到控制，并给予公正的评价和考核。 （4）有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2．范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3．员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 （1）员工因公出差超过一天以上（需要在外住宿）应在出差前填写《出差申请表》，经批准后，将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案，履行出差；分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案，原件第一联交给分公司内务主管存档。 （2）副总经理出差，报总经理批准。 （3）除分公司以外的部门经理出差，报分管副总经理批准，超过五天以上需报总经理批准。 （4）部门主管及以下的职员出差，经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 （5）出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 （1）必须在出差申请批准后，方可办理借款手续。 （2）出差借款应按财务规定办理，填写《借款单》，按财务规定的批准手续审批后，方可到财务领款。已申请备用金的员工，不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 （1）凡到客户、供应商等处出差（含一天）洽谈业务的人员（当日到政府机关、事业单位办事人员除外），出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中，在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结，将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 （2）员工出差返回后，按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结，填
危险废物转移管理办法（修订草案） （征求意见稿） 第一章总则 第一条为了加强对危险废物转移活动的监督管理，防止污染环境，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律、法规，制定本办法。 第二条本办法适用于在中华人民共和国境内转移危险废物及其监督管理活动。 出口危险废物在境内的转移按照《危险废物出口核准管理办法》的规定执行，不适用本办法。 根据《国家危险废物名录》关于危险废物豁免管理的有关规定，在危险废物收集、转移环节实行豁免管理的危险废物，其转移过程不适用本办法。 第三条危险废物移出者，须按照国家有关规定制定包含危险废物转移计划在内的危险废物管理计划，报所在地县级以上环境保护主管部门备案后，按照本办法规定运行危险废物转移联单。 收集日常生活中或者为日常生活服务的活动中产生的危险废物，可以免于运行危险废物转移联单，但应当将收集、转移情况记入危险废物收集者的收集信息管理系统或者台账中。 第四条跨省、自治区、直辖市转移危险废物，未经批准，不得转移。 第五条产生、收集、贮存、运输、利用和处置危险废物的单位应当按照国家有关规定投保环境污染强制责任保险。 第六条县级以上地方环境保护主管部门对本行政区域内危险废物转移活动 的污染防治实施监督管理。县级以上地方交通运输主管部门、公安部门在各自职责范围内负责本行政区域的危险废物运输管理和监督检查工作。 第二章相关方责任 第七条危险废物移出者应当承担以下责任： （一）（合规委托责任）选择符合国家有关标准或者技术规范要求的危险废物贮存场所、运输单位和有资质的危险废物经营单位； （二）（分类包装责任）根据危险废物的性质、成分、形态及污染防治和安全防护要求，选择安全的包装材料并对危险废物进行分类包装； （三）（告知责任）向危险废物运输者和接受者说明危险废物的种类、准确重量（数量）、危险特性，转移过程中污染防治和安全防护的要求，应对突发事故的措施，以及应当配备的必要的应急处理器材和防护用品；
XXXXXXX有限公司 出差管理制度（修改稿） 为加强公司员工出差管理，规范差旅费的报销，结合集团公司的实际情况，特制定本制度。 一、员工出差审批管理及流程 （一）部门员工出差 1、出差到大重庆市范围内的，不涉及费用报销的，由员工口头申请，部门经理口头批准；凡涉及费用报销的，需由员工填写费用报销单，按相关流程审批报销。 2、出差到外省市的，由员工填写《出差申请表》，并分别经部门经理和集团公司领导签字同意后方可，同时提交《出差申请表》复印件到行政人事部备案。 （二）集团公司各部门副经理及以上人员出差 1、出差到大重庆市范围内的，不涉及费用报销的，需口头向集团领导申请批准；凡涉及费用报销的，需填写费用报销单，按相关流程审批报销。 2、出差到外省市的，需填写《出差申请表》，并经集团公司领导签字同意后方可，同时交《出差申请表》复印件到行政人事部备案。 二、出差借款管理规定及审批流程 （一）如出差需借款的：出差人员首先凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，实行“谁请款、谁报销”；“前账不清后账不借”原则，集团公司财务部一律将借款账务挂在请款经办人名下。 （二）出差请款审批流程
1、经办人按批准额度填写《请款通知单》一份； 2、经财务部复核； 3、经集团公司董事长批准签字； 4、出纳根据以上完备手续给予支付。 三、出差报销标准及相关规定 （一）交通费标准 1、派公务车（含享受公司津贴的私车）出差不另行补助。 2、跨省出差以火车硬卧、长途客车、高铁动车二等座为出行标准，特殊情况乘软卧或飞机需董事长审批，市内出差以轻轨、地铁、公共汽车为出行标准。 3、凭标准车票（含批准的其他交通工具票据）据实报销。 4、出差人员未按规定乘坐交通工具的，超支部分由个人承担，不予报销。 （二）住宿费标准（每晚） 1、两人（同性）同行出差，只报销一个房间。例如：经理和一般员工一起出差，报销时原则上就高不就低。 2、住宿费在规定标准内，以住宿发票金额为准，无住宿发票者，财务可不报住宿费等，实际发生未达到住宿标准金额，不予补差；超出部分自
固定资产管理制度版本/版次B/1 生效日期2018-07-17 页码Page 1 of 6 修订记录 日期内容制订人 ■会签■发放□总经办 （） 份 □市场部 （） 份 □开发部 （） 份 □塑胶部 （） 份 □资材部 （） 份 □生产部 （） 份 □膜切部 （） 份 □品保部 （） 份 □工程部 （） 份 □设备部 （） 份 □管理部 （） 份 □财务部 （） 份 编写：审核：批准： 签字/日期：签字/日期：签字/日期：
固定资产管理制度版本/版次B/1 生效日期2018-07-17 页码Page 2 of 6 1.0目的 为了加强公司固定资产和低值易耗品的采购、使用、保管和报废等管理，保证公司资产安全和完整，充分发挥资产使用效能，制定本制度。 2.0范围 本制度适用于公司固定资产和低值易耗品的管理。 3.0定义：根据资产的价值和使用年限，分为固定资产和低值易耗品两类。 3.1固定资产：单位价值1500元以上（含1500元），且使用年限1年以上的有形资产。 3.2低值易耗品：单位价值在1500元以下（不含1500元）的各种用具物品和办公用品等，并且在一年 以上可重复使用而不改变其性能的有形物品，如工装夹具、量具、办公用具、小型电器和家私等。 4.0职责： 4.1财务部：为公司资产审核的主管部门，负责对公司资产的价值进行核算和监督管理，负责主导实 施固定资产盘点。 4.2各部门：各部门为资产实物的使用部门，负责对公司资产的使用管理。资产使用部门要同步建立使 用台帐，各部门指定一名文员兼职资产管理员负责对本部门使用资产进行登记，配合管理部进行资产抽盘,固定资产使用部门负责人为固定资产安全的主要责任人。 4.3固定资产分类和进、出、转、报废核准权限规定如下：
员工差旅费管理办法 1、总则： 1.1为保障公司员工出差期间工作和生活的基本需求，本着合理开支，规范管理的原则，结合公司经营的实际情况，制定本办法。 1.2本办法适用于集团公司和各子公司所有在职员工。公司销售人员另有规定的按其规定执行。外聘人员参照执行。 2、出差审批程序。 2.1员工市内公出，应报部门经理同意，并做好外出登记。 2.2员工市外出差，须填写《出差申请单》，按程序报批：普通岗位的员工经部门经理审批，部门副经理以上岗位的员工经总经理或主管副总经理审批。若因事务紧急临时无法履行书面审批手续的，可用电话等方式申报，事后应补办《出差申请单》，否则不予办理差旅费报销。 2.3员工国外出差，需经董事长批准。 2.4 出差的员工凭批准的《出差申请单》向财务部预支差旅费，并将《出差申请单》交行政管理部门办理考勤手续。 2.5出差人员必须按核定期限返回公司。如因工作需要或不可抗力导致不能按期返回的，应用电话向原审批人申请延长出差期限，否则不予办理费用报销。 3、差旅费报销标准 3.1差旅费包括：交通费、住宿费、出差补贴费及其它。 3.2交通费：报销飞机票、火车票、长途汽车票、机场往返班车票、订票手续费、经原审批人批准的退票费。并视情况乘坐相应交通工具。 3.2.1普通岗位的员工可乘坐硬座、晚上20：00以后连续乘车6小时以上的硬卧及动车、高铁；副总经理及以上岗位根据需要可乘坐软座或软卧。 3.2.2副总经理级以上岗位员工出差根据需要可乘坐飞机。遇特殊情况
部门经理级岗位及以下员工乘坐飞机，须报总经理或主管副总经理批准。机票有公司统一订购。 3.2.3出差期间公司安排车辆的，由驾驶员按相关规定报销交通费用。在市内公出和出差地的市区应尽量乘坐公交汽电车、地铁等公共交通工具，凭票据报销。出租车票一般不予报销（晚上20：00点至次日凌晨6点仍在出差途中的可予报销市内出租车票）；其他特殊情况须经主管经理批准。 3.2.4如遇下级随同上级出差因公务需要，同时抵达目的地，交通工具及住宿标准可与上级相同。 3.3住宿费：按员工不同岗位等级、不同出差区域确定住宿费报销标准（见下表） 员工出差住宿费报销标准表 3.3.1一级为集团正副总经理及子公司总经理，二级为集团部门经理和子公司副总，三级为其他人员。 3.3.2出差期间未报销住宿费的，可按上述标准的40%给予补贴。 3.3.3当晚20：00到次日6：00期间持硬座火车票连续乘车超过6个小时且无当天住宿发票的，每人每次补贴50元。 3.3.4性别相同的二位员工一起出差，应合住双人房间，住宿费可按较高等级标准上浮40%，发票由较高等级的人员负责报销，并注明同行人。