年产xx万吨秸秆青贮饲料建设项目
可行性研究报告
xxx集团
摘要
报告根据我国相关行业市场需求的变化趋势，分析投资项目项目产品的发展前景，论证项目产品的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。
该秸秆青贮饲料项目计划总投资7134.90万元，其中：固定资产投资5757.57万元，占项目总投资的80.70%；流动资金1377.33万元，占项目总投资的19.30%。
达产年营业收入12358.00万元，总成本费用9534.85万元，税金及附加137.12万元，利润总额2823.15万元，利税总额3349.67万元，税后净利润2117.36万元，达产年纳税总额1232.31万元；达产年投资利润率39.57%，投资利税率46.95%，投资回报率29.68%，全部投资回收期4.87年，提供就业职位165个。
项目概况、建设背景及必要性、产业分析预测、投资建设方案、选址可行性分析、项目土建工程、项目工艺技术、项目环保研究、项目安全保护、风险应对说明、节能评估、项目实施安排、项目投资分析、项目盈利能力分析、项目综合结论等。
年产xx万吨秸秆青贮饲料建设项目可行性研究报告目录
第一章项目概况
第二章项目承办单位基本情况
第三章建设背景及必要性
第四章选址可行性分析
第五章项目土建工程
第六章项目工艺技术
第七章项目环保研究
第八章风险应对说明
第九章节能评估
第十章实施进度及招标方案
第十一章人力资源
第十二章项目投资分析
第十三章项目盈利能力分析
第十四章项目综合结论
第一章项目概况
一、项目名称及承办单位
（一）项目名称
年产xx万吨秸秆青贮饲料建设项目
（二）项目承办单位
xxx集团
二、项目建设地址及负责人
（一）项目选址
xx经济园区
（二）项目负责人
吴xx
三、报告研究目的
可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内
外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必
要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。
四、报告编制依据
1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。
2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。
3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。
5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。
6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。
7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。
8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。
五、项目提出理由
1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。
2、加快发展资源节约型、环境友好型产业，加大节能降耗力度，严格能耗物耗准入门槛，推行清洁生产和污染治理，推广重点节能技术、设备和产品，提高能源资源利用效率。健全激励和约束机制，探索合同能源管理、节能自愿协议碳交易、排污权交易等新机制新模式，增强产业可持续发展能力。加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。
六、产品方案及建设规模
（一）产品方案
项目主要产品为秸秆青贮饲料，根据市场情况，预计年产值12358.00
万元。
采取灵活的定价办法，项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工
内容、需求对象和市场动态原则，以盈利为目标，经过科学测算，确定项
目产品销售价格，为了迅速进入市场并保持竞争能力，项目产品一上市，
可以采取灵活的价格策略，迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的
美誉度。
（二）建规模
1、该项目总征地面积22597.96平方米（折合约33.88亩），其中：
净用地面积22597.96平方米（红线范围折合约33.88亩）。项目规划总建
筑面积26213.63平方米，其中：规划建设主体工程17331.51平方米，计
容建筑面积26213.63平方米；预计建筑工程投资1940.77万元。
2、项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费1924.20万元。
七、投资估算
项目预计总投资7134.90万元，其中：固定资产投资5757.57万元，
占项目总投资的80.70%；流动资金1377.33万元，占项目总投资的19.30%。
八、经济效益测算
预期达产年营业收入12358.00万元，总成本费用9534.85万元，税金
及附加137.12万元，利润总额2823.15万元，利税总额3349.67万元，税
后净利润2117.36万元，达产年纳税总额1232.31万元；达产年投资利润
率39.57%，投资利税率46.95%，投资回报率29.68%，全部投资回收期
4.87年，提供就业职位165个。
九、经济效益测算
本期工程项目建设期限规划12个月。
将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。
十、项目符合性
（一）产业发展政策符合性
由xxx集团承办的“年产xx万吨秸秆青贮饲料建设项目”主要从事秸秆青贮饲料项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。
（二）项目选址与用地规划相容性
年产xx万吨秸秆青贮饲料建设项目选址于xx经济园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。
（三）“三线一单”符合性
1、生态保护红线：年产xx万吨秸秆青贮饲料建设项目用地性质为建
设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功
能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相
对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取
环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合
理处置，不会产生二次污染。
十一、项目评价
1、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“年产xx万吨秸秆青贮饲料建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济园区经济发展，为
社会提供就业职位165个，达产年纳税总额1232.31万元，可以促进xx经
济园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
2、项目达产年投资利润率39.57%，投资利税率46.95%，全部投资回
报率29.68%，全部投资回收期4.87年，固定资产投资回收期4.87年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
3、2016年7月，中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政
府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。
十二、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目承办单位基本情况
一、公司简介
公司将“以运营服务业带动制造业，以制造业支持运营服务业”经营模式，树立起双向融合的新格局，全面系统化扩展经营领域。公司为以适应本土化需求为导向，高度整合全球供应链。
公司根据自身发展的需要，拟在项目建设地建设项目，同时，为公司后期产品的研制开发预留发展余地，项目建成投产后，不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平，为新产品研发打下良好基础，有力促进公司经济效益和社会效益的提高，将带动区域内相关行业发展，形成配套的产业集群，为当地经济发展做出应有的贡献。
公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。
二、公司经营情况分析
2018年，xxx集团实现营业收入7371.10万元，同比增长22.03%（1330.59万元）。其中，主营业业务秸秆青贮饲料生产及销售收入为6322.14万元，占营业总收入的85.77%。
2018年营业收入一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额1922.64万元，较去年同期相比增长214.47万元，增长率12.56%；实现净利润1441.98万元，较去年同期相比增长211.07万元，增长率17.15%。
2018年主要经济指标
第三章建设背景及必要性
一、项目建设背景
1、“中国制造2025”是一个重要的概念。这一概念在今年“两会”的政府工作报告中提出后，国务院印发了《中国制造2025》，比较细致地阐述了中国制造2025的概念意涵。8月17日，《中国经济周刊》以“学术特辑”的全刊篇幅论述了“中国制造2025需要新思维”的观点，具体论述实现中国制造2025所需要的条件、环境及其路径。中国制造2025已经为越来越多的人所关注。
2、从竞争绩效视角观察，第三次工业革命对中国制造业企业竞争力的冲击，不只是可能极大地削弱成本优势，还在于一些国外制造业企业可能通过利用先进制造技术在维持“可接受成本”的基础上，向市场提供更多的具有替代性、性价比更高的“蓝海产品”，比如，快速响应市场需求，提供相比中国制造业企业的产品而言种类更丰富、功能更齐全、性能更稳定、使用更人性化、环境更友好的产品。第三次工业革命可能对中国产业升级和产业结构优化形成抑制。发达工业国家不仅可以通过发展工业机器人、高端数控机床、柔性制造系统等现代装备制造业控制新型装备制造业这一新的产业竞争战略制高点，同时，还可以通过现代制造系统与服务业的深度融合，进一步强化发达国家在高端服务业形成的领先优势。
3、“十三五规划重要的两件事情，一个是保证经济的中高速增长，第二个要实现产业发展中高端水平。而要支撑经济的中高速增长就必须依赖战略性新兴产业。换句话说，这块如果不能快速成长起来，我们经济的中高速水平也保不住。”中国战略性新兴产业发展专家咨询委员会秘书长杜平在北京召开的战略性新兴产业发展高峰论坛上称。根据中国国家发展和改革委员会副秘书长费志荣介绍，2016年，战略性新兴产业工业部分增加值同比增长10.5%，比规模以上工业增速高4.5个百分点。服务业部分收入增长15.1%，也好于服务业整体水平。今年1月到5月，战略性新兴产业重点行业主营业务收入同比增长13.3%，比去年同期增速提高1.8个百分点。预计到今年底，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重有可能达到10%左右。
4、《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中指出：“十三五”期间将加快发展经济，投资项目建设有利于加快当地经济发展，因此，投资项目的建设符合《xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。
坚持创新驱动让我国战略性新兴产业保持蓬勃发展态势。2016年和2017年，全国战略性新兴产业工业部分增速高于同期全国水平40%以上。2018年上半年，战略性新兴产业工业和服务业增速仍旧分别比总体增速高出30%。在新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构的大背景下，我国创新创业更加活跃。《2017年中国大众创业万众
创新发展报告》指出，全国创业孵化载体内企业就业人数超过200万人，
每家企业平均带动就业43人。大力推动创新驱动发展，努力拓展发展空间。国家发展改革委10月发布的报告指出，大众创业、万众创新为我国稳定和
扩大就业提供了重要支撑。初步统计显示，新动能对新增就业的贡献率达
到70%左右。
二、必要性分析
1、当前，各地各部门的一项首要工作，就是学懂弄通贯彻好习近平新
时代中国特色社会主义经济思想，把思想和行动统一到我国经济发展新的
历史方位上来，统一到落实党的十九大确定的目标任务上来，统一到党中
央对明年经济工作的各项部署上来，落实主体责任、增强能力本领、找准
短板弱项、解决实际问题、稳妥有序推进，确保经济工作明年开好局、起
好步，推动我国经济向高质量发展不断迈进。
2、发展实体经济，重点在制造业、难点也在制造业。作为国家治理的
基础和重要支柱，中央财政近年来在支持实施《中国制造2025》战略、促
进工业转型升级方面发挥了重要的作用。中央财政创新财政资金投入方式，聚焦“中国制造2025”重点领域和薄弱环节，加大资金扶持力度，有力促
进了我国战略性、基础性、先导性产业加快发展。
3、加快发展资源节约型、环境友好型产业，加大节能降耗力度，严格
能耗物耗准入门槛，推行清洁生产和污染治理，推广重点节能技术、设备
和产品，提高能源资源利用效率。健全激励和约束机制，探索合同能源管
理、节能自愿协议碳交易、排污权交易等新机制新模式，增强产业可持续发展能力。加大中央预算内投资和节能减排专项资金支持力度，继续安排国有资本经营预算支出支持重点企业实施节能环保项目。
4、当今高速增长的中国经济又一次面临世界经济风云变幻的新一轮挑战，为确保中国经济的顺利发展，离不开相关工业的支撑和发展；建设好项目，将有助于发挥项目承办单位集聚效应、资源共享、充分协作、合理竞争，同时，在一定程度上还有助于快速提高当地项目产品制造工业的技术水平和行业市场竞争能力，对于项目产品制造企业为国家实现产业振兴计划、推进产业结构调整和优化升级，都具有十分重要的现实意义。
第四章选址可行性分析
一、项目选址原则
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或
少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的
场址。
二、项目选址
该项目选址位于xx经济园区。
园区加快建设“互联网+政务服务”示范区。优化服务流程，创新服务
方式，推进数据共享。全面梳理编制政务服务事项目录，逐步做到“同一
事项、同一标准、同一编码”。优化网上申请、受理、审查、决定、送达
等服务流程，做到“应上尽上、全程在线”，凡是能实现网上办理的事项，不得强制要求到现场办理。全面公开与政务服务事项相关的服务信息，除
办事指南明确的条件外，不得自行增加办事要求。完善网络基础设施，加
强网络和信息安全保护，切实加大对涉及国家机密、商业秘密、个人隐私
等重要数据的保护力度。推行网上审批、网上执法、网上服务、网上交易、网上监管、网上办公、网上督查、网上公开、网上信访，最大程度利企便民，提升政务服务智慧化水平。
三、项目建设地秸秆青贮饲料行业发展概况
目前，区域内拥有各类秸秆青贮饲料企业525家，规模以上企业39家，从业人员26250人。截至2017年底，区域内秸秆青贮饲料产值168418.73
万元，较2016年144503.41万元增长16.55%。产值前十位企业合计收入73272.63万元，较去年62562.01万元同比增长17.12%。
区域内秸秆青贮饲料行业经营情况
区域内秸秆青贮饲料企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值17951.79万元，较2018年15648.35万元增长14.72%，其中主营业务收入16593.27万元。2017年实现利润总额4553.34万元，同比增长13.83%；实现净利润1979.37万元，同比增长16.79%；纳税总额119.66万元，同比增长14.99%。2017年底，AAA资产总额41953.17万元，资产负债率24.98%。
2017年区域内秸秆青贮饲料企业实现工业增加值48347.66万元，同比2016年41542.93万元增长16.38%；行业净利润19641.28万元，同比2016年16834.90万元增长16.67%；行业纳税总额30116.36万元，同比2016年27168.57万元增长10.85%；秸秆青贮饲料行业完成投资45435.83万元，
同比2016年39256.81万元增长15.74%。
区域内秸秆青贮饲料行业营业能力分析