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知识产权管理体系各部门职能分配表（仅供参考） 标准条款标准要求总经理 管理者代 表 知识产权 管理办公 室 技术部 人力资源 部 财务部审计办采购部质管科销售部门生产部车间 4.1 总要求●○○○○○○○○○○○4.2.1 总则●○ 4.2.2 文件控制○○●●●○○○○○○○4.2.3 知识产权手 册 ●● 4.2.4 外来文件与 记录文件 ○○●○○○○○○○○○5.1 管理承诺● 5.2 知识产权方 针 ●●○ 5.3.1 知识产权管 理体系策划 ●○○ 5.3.2 知识产权目 标 ● 5.3.3 法律和其他 要求 ●○○ 5.4 职责、权限 和沟通 ●●● 5.5 管理评审●●●○○○○○○○○○ 6.1 人力资源○○●○○○○○○○6.2 基础设施○●○○○○○○○●○
6.3 财务资源●○ 6.4 信息资源○○●○○○○○○○○○ 标准条款标准要求总经理 管理者代 表 知识产权 管理办公 室 技术部 人力资源 部 财务部审计办采购部质管科销售部门生产部车间 7.1 获取○●● 7.2 维护○●● 7.3 运用○○●●○○ 7.4.1 风险管理●●○○ 7.4.2 争议处理○●○○ 7.4.3 涉外贸易● 7.5 合同管理●●○● 7.6 保密○○●○○○○○○○○ 8.1 立项●○○○ 8.2 研究开发● 8.3 采购● 8.4 生产○○○●● 8.5 销售和售后● 9 审核和改进●●○○○○○○○○○
夏津县体育中心部门主要职责登记表部门名称：体育中心（盖章）填报时间：2015年4月29日
填报人：司爱永联系电话：
附件3： 夏津县体育中心部门职责边界登记表
附件4： 体育中心部门事中事后监管制度(样式) 举办健身气功活动及设立站点审批监管 一、监督检查对象 健身气功活动组织者及站点负责人 二、监督检查内容 1、是否超过范围、权限； 2、是否在法定依据之外增设其他条件； 3、是否公开依法应当公开的材料； 4、有无违反规定条件实施行政许可的情况； 5、依法应当监督的其他内容。 三、监督检查方式 1、针对健身气功活动及站点开展日常执法检查； 2、针对消费者高度关注、安全隐患大的健身气功活动及站点组织专项执法检查； 3、根据公众投诉、举报，组织开展重点执法检查； 4、法律、法规规定的其他监督方式。 四、监督检查措施 1、定期检查：针对健身气功活动及站点开展日常执法检查。
2、不定期抽查：消费者高度关注、安全隐患大的健身气功活动及站点组织专项执法检查。 五、监督检查程序 1、由2名以上行政执法人员、监督检查人员向被许可人出示有效行政执法证件，说明来意，告知其享有的合法权利和应当履行的法定义务； 2、监督检查人员对被许可人履行行政许可法定义务是否符合行政许可条件等情况实施核查并制作行政许可现场检查笔录，交当事人确认签字； 3、发现被许可人存在超越许可事项内容规定的违法行为，制作《责令停止违法行为通知书》。 六、监督检查处理 1、发现被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销。依照规定撤销行政许可，可能对公共利益造成重大损害的，不予撤销； 2、发现被检查人举办健身气功活动及站点设立有违法情形的，除责令限期改正外，应当依法采取补救措施； 3、对健身气功活动及站点设立违法行为予以立案查处，依法作出行政处罚决定； 4、发现被检查人涉嫌犯罪的，及时移送公安机关。
管理体系组织架构图文件代号：WGY/QEO422-2014版本号/修改状态：E/0 页码：7/35 部门主要职责与权限 部门别职责与权限部门别职责与权限 总经办1、资料的统一管理 2、教育和培训 3、法律法规的获取 工程部 1、设计规范的管理 2、新材料数据收集 3、材料的变更及替人化工作的推进 贸易部1、信息的传达 2、出货品质的跟踪 3、满意度调查 4、客户的要求传达与合同签订 品管部 1、进货/出货物料的检验及判定 2、原材料高精度分析数据的认可 3、不合格物料的区分和处理 4、公司内部、供应商的监查 供应部1、原材料供应商的管理 2、先进先出的库房管理 3、设备的管理 生产部 1、2次加工方的管理 2、生产现场管理 3、设备的管理 . 职责分配表文件代号：WGY/QEO422-2013版本号/修改状态：E/0 页码：8/35
本 手 册 条款、内容 标准条款对照 最 高 管 理 者 管 理 者 代 表 总 经 办 品 管 部 生 产 部 工 程 部 销] 售 部 供 应 部 财 务 部 工 会ISO9001 条款号 ISO14001 条款号 GB/T28001条 款号 4.1总 要求 4.1 4.1 4.1●●○○○○○○○○4.2文 件要求 总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4●○ 4.2.2 管理手 册 4.2.2 4.4.4 4.4.4○●○○○○○○○○ 4.2.3 文件控 制 4.2.3 4.4.5 4.4.5○●○○●○○○○ 4.2.4 记录控 制 4.2.4 4. 5.4 4.5.3○●○○○○○○○ 5.1管 理承诺 5.1●○○○○○○○○○5.2以 顾客为 关注焦 点 5.2○○○○○○●○○○ 5.3质 量/环 境/安 全管理 方针 5.3 4.2 4.2●○○○○○○○○○ 5.4.1 目标、 指标 5.4.1 4.3.3 4.3.3●●○○○○○○○○ 5.4.2 管理体 系策划 5.4.2●●○○○○○○○○5.4.3
项目确认与手续办理基建项目可行性研究 组织主导参与参与 新项目、新工厂的选址、分析评估参与组织 厂房合理布置方案提供参与参与参与工程开发前期准备工作及有关报建协助完成协助协助跟进基建项目开发规划及投资控制跟进参与参与参与承办新工厂项目工程工艺设计、布局推进协助协助主导 新项目前期相关部门讨论沟通方案确认推进主导参与参与 制定项目总体设计工作计划组织协助协助协助编制 评估基建项目可行性研究，基建项目策划、组织编制参与参与参与设计及相关工作 项目设计方案提供参与参与参与 工程项目政府关系维护、公关，各项政府跟彳井协助协助协助负责手续办理 招商投标 了解设备安装施工队伍和设备厂家各项资 核实参与执行组织质情况 设备的招标工作督办协助协助承办统筹招标领导小组选好施工队伍和供货商组织协助协助协助协助组织工程建筑相关项目的招标工作督办协助承办统筹设计招投标工作督办承办协助协助统筹 设计单位相关工作 考察、优选、管理设计单位承办协助协助统筹基建项目策划、设计及相关工作承办协助协助统筹本项目设计方案、技术方案的比较、论证 工作承办协助协助统筹项目立项、环评、安评、卫评前期工作协助承办协助协助统筹设计、施工方案会审承办协助协助统筹组织监理单位、施工单位评审工程建筑相参与参与主导关项目施工图及参与施工图交底协助参与参与主导 施工管理 监理公司做好图纸会审检查协助协助督办现场施工督导督导管控施工现场出现的问题跟进分析分析组织解决
[H质量、进度、投资三大控制 施工过程中形成的技术图纸资料进行整理归档 施工前场地准备工作督办 收集 参与参与 专项负责 协助 参与 专项负责 协助 负责 全面负责 全面负责 米购 工程项目所有设备、材料的采购执行协助参与参与主导采购物料的售后服务跟进执行 供应商的维护和管理执行 项目所需设备、材料的采购计划的统计协助参与参与参与主导合同起草协助编制参与参与主导工程合同谈判组织协助参与参与复谈零星项目、抢修项目或不易招标的项目，负 责直接委托施工单位 主导协助协助督办配合采购中心签署委托合同接口 造价/价格评审执行协助协助协助核查控制 材料、成品及半成品的质量协助检查检查抽查项目质量的监督稽察稽察保证施工进度计划跟进负责负责保证技术上可行的优化方案参与参与参与审批负责施工过程中的一般设计变更参与参与参与审批提供变更工程量复核审核审核审批现场签证监查执行执行督导月进度工程量和结算工程量审核执行执行执行督导 项目在实施过程中设备的质量、进度、投资 三大控制 跟进 参与执行执行全面负责 工程设计方案及施工图阶段评审参与参与全面负责自建施工队伍管理、成本控制、安全管理、 施工质量管理 协调全面负责进场工程建筑材料、设备的到货验收执行执行组织无监理单位的项目，负责工程监理执行执行全面管理工程质量、进度、成本和安全文明施工管理 检查全面管理对监理单位、施工单位进行监督和管理检查全面管理运作管理
办公室干事工作职责分 配方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
办公室干事工作职责分配方案 吴倩雯： 1.做好系部会议的会议记录，要求尽量详细、完整。 2.务必与每月的第一天将全系老师的用餐协议送到后勤公司的唐录老师处。葛永林： 1.要做到善于发现系部的亮点和新闻，并进行照相或者录像，及时撰写新闻通 讯报道稿件，稿件完成不得超过事件发生的两个工作日。 2.每月月末做好全系老师考勤统计工作，生成电子版和纸质版报送人力资源部 存档。 3.做好系部会议、活动的通知工作，每次活动必须通知落实到每位教师。 任龙： 1.完成日常一些申请、报告、通知、通报的文件发文工作。 2.每月25日收集各科室的工作简报，并将其汇总后交与办公室主任处审核后 打印三份，其中两份加盖公章报送白院长和吾书记处，另一份存档，其余各职能部门通过办公自动化报送。 3.每月月末做好系部值班表的编排工作，电子版报送学工部王木桥处，纸质版 一式四份，一份公示，一份与教师值班登记本钉在一起，两份给薛主任，同时做好值班登记本的打印。 4.每周一去邮局将我系所有信件取回进行发放。 5.每月月末与德育教研室联系清查教师值班情况。 吴倩雯、葛永林、任龙： 1.熟悉档案管理各项工作，月末进行档案检查工作，由办公室主任带领所有办 公室干事完成。 2.每日在第一时间登陆办公自动化，掌握需要做的工作，同时做好上情下达的 工作。 3.如各科室及系部搞较大型的组织活动，要积极进行各项工作的协调，还要做 好会场的布置、横幅的制作等，到会人员的座次安排，桌签、水果、茶水等。 4.如有新应聘的老师，及时做好接待、证件的收集、饭卡的办理等工作。 5.完成领导交代的其他工作。
实验室管理体系要素要求岗位职能分配表 ●表示负责人或负责部门○表示相关人或部门▲表示归口管理部门
十六、结果质量控制程序 15.1目的 为保证检测、检测工作的正常实施,实现对检测过程的有效控制并对测试结果进行验证和对检测水平进行测试的内容和要求，确保测试结果准确、可靠符合有关规程、规范、技术要求和本公司的质量方针,质量目标,特制定本程序。 15.2 范围 本程序适用于公司所有检测、检测项目及技术验证活动的全过程。 15.3 职责 （1）技术负责人 负责组织对检测、检测过程和结果进行验证审核。 负责检测车间验证工作的组织实施。 负责对车辆检测项目的检测工作进行计划和实施，组织测试人员对测试结果 进行验证，并对测试人员的测试水平进行定期考核。 （2）质量负责人 组织内部审核和监督检查,负责质量监督网成员对检测、检验过程和结果实施监督。 15.4 程序 15.4.1 业务室受理检测、检验委托任务 15.4.1.1业务室人员应熟悉本公司的检测项目和检测能力,与客户保持良好的沟通,及时了解客户的要求。 15.4.1.2开展检测、检验和工作必须具备下列条件: (1) 具有有效的检测和检测资质; (2) 具备有效的检测和检验规程、规范和标准 (3) 检测、检验和仪器设备具有有效的检定或校准证书; (4) 检测、检验人员必须取得所从事的项目的上岗证; (5) 具有检测、检验仪器设备正常工作所需的环境条件和工作场所。 15.4.1.3 业务室根据检测、检测任务的性质及本公司的能力,与客户协商签署检测和检测委托合同。
15.4.2检测和检验人员应按委托合同的要求选择检测和检验规程、规范和作业指导书。 15.4.3检测、检测的实施 （1）检测的实施过程执行国家相关标准及公司制定的《作业指导书》。 （2）检测的实施业务室将车辆移交检测车间（外观检测员或引车员）,双方应做好车辆、附件及技术资料的交接。 （3）技术部人员准备好仪器设备、标准物质，保证其处于受控状态。 （4）检测人员根据检测要求,按有关检测方法标准进行试验。 （5）对于异常情况和现象的处理, 报技术负责人处理。 15.4.4 数据处理 （1）检测、检验人员应认真观测并采集检测、检验数据,如实记录。 （2）原始记录的填写、修改、保存和销毁应严格执行《记录控制程序》。 （3）检测、检测数据的计算和处理应按检测标准和《数据保护的程序》进行。 （4）审核人应根据检测规程、标准的要求,对数据处理过程及处理结果逐项 进行校核,保证数据处理及检测结果无误后方可签字。 15.4.5报告的编制 （1）技术负责人应对检测、检验结果的实施验证审核，以确保报告的正确性和有效性。 （2）质量负责人负责组织对检测报告进行监督检查。 15.4.6结果质量的控制 （1）档案管理员负责整理备份纸质检测报告单并归档保存和电子备份的编制存档。 （2）档案管理员负责对影象监控录制的硬盘备份并存案。 15.4.7申诉和投诉的处理 质量部负责受理客户投诉及申诉,执行《处理客户申诉和投诉的程序》。 15.4.8监督 （1）质量负责人组织质量监督对检测、检验过程和结果进行定期或不定期检查和抽查。 （2）本公司组织内部审核时,把检测、检验过程和结果作为审核重点之一。
精品文档附件 8 管理体系职能分配表 第1页共2页 要素管理最高 技术质量技术委授权综合办体系管理活动管理室业务室 条款号负责人负责人员会签字人公室要素者 4.1.1机构设置和职能★☆○○○○ 4.1.2公正性措施★☆☆○○○○ 4.1.3 组关键岗位人员的任 ★☆○○ 4.1命和代理 织 4.1.4 质量监督★☆ 4.1.5 保密和保护所有权★☆☆○○○○○ 4.2.1人员的配备★☆○○○○ 4.2.2人员教育★○☆○○○ 4.2 4.2.3人员 人员业务培训和考核★○☆○○○○ 4.2.4人员及其技术业绩档案 ○○○○○☆管理 4.3工作场所和环境★☆○○○☆ 4.4.1仪器设备配置★☆○○○4.4.2仪器设备管理☆○○ 4.44.4.3设备仪器设备使用与维护☆○4.4.4设施仪器设备档案○☆4.4.5仪器设备量值溯源☆☆○ 4.4.6标准物质量值溯源☆○○ 4.5.1管理体系的建立与运 ★○☆○○○○行 4.5.2 文件控制○○★○○☆○ 4.54. 5.3管理 合同评审★☆○○○☆体系 4.5.4 检测和 / 或校准分包○★☆○○☆ 4.5.5 服务和供应品的采购★☆○○☆
精品文档 附件 8 管理体系职能分配表 第 2 页共 2 页 要素管理 最高技术质量技术委授权业务综合办体系管理活动室 条款号管理者负责人负责人员会签字人室公室要素 4.5.6客户服务☆○○○○○○ 4.5.7申诉和投诉★○☆○○☆ 4.5.8 纠正、预防措施及改进★☆☆○○○○ 4.5.9 质量记录的控制★○○○ 4.5.10 技术记录的控制★○○○☆○ 4.5.11 记录的档案管理○○○○☆ 4.5.12内部审核○○☆○○○○○ 4.5.13管理评审☆○○○○○○○ 4.5.14检测和校准方法★○○○☆○ 管理体 4.5 系 4.5.15不确定度评定☆○○○ 4.5.16数据控制☆○○○ 4.5.17 抽样和样品处置☆○ 4.5.18 结果质量控制○★○○☆○ 4.5.19 能力验证与比对☆○○○○ 4.5.20结果报告的编制★☆○ 4.5.21结果报告的审核☆○ 4.5.22 结果报告的签发★○ 4.5.23 结果报告的存档○○☆ 4.6特殊 ☆○○○○情况 ★：领导职责☆：责任部门○：协助配合部门
××××实验室管理手册文件控制编号：×××× 第×页共×页 第六章：附录 6.2质量管理岗位职责分配表 第一版第×次修订 颁布日期：××××年××月××日 序 号 质量体系涉及人员岗位 质量体系要素名称主任技术 负责 人 质量 负责 人 综合组 组长 检测组 组长 档案资 料管理 员 仪器设 备管理 员 检测 人员 样品 管理 员 质量 监督 员 内 审 员 1 4.1组织☆○○△△○○○○○○ 2 4.2管理体系○○☆○○○○○○○○ 3 4.3文件控制☆△△△△○○○○○○ 4 4.4检测分包○△△○○○○○○ 5 4.5服务和供应品的采购☆○○○△○○○ 6 4.6合同评审☆△○△○○○○ 7 4.7申诉和投诉○○☆○○○○ 8 4.8纠正措施、预防措施和 改进 ○○☆○△○○○○○ 9 4.9记录○△△○○○○○○○○ 10 4.10内部审核○○△○○○○○○○○ 11 4.11管理评审☆○△○○○○ 12 5.1人员☆△○△△○○○○○○ 13 5.2设施和环境条件☆○△○○○○○○○ 注：☆—决策△—组织实施○—参加活动
××××实验室管理手册文件控制编号：×××× 第×页共×页 第六章：附录 6.2质量管理岗位职责分配表 第一版第×次修订 颁布日期：××××年××月××日 序 号 质量体系涉及人员岗位 质量体系要素名称主任技术 负责 人 质量 负责 人 综合组 组长 检测组 组长 档案资 料管理 员 仪器设 备管理 员 检测 人员 样品 管理 员 质量 监督 员 内 审 员 14 5.3检测方法☆○△△○○○○ 15 5.4设备和标准物质☆△△○○○○○○ 16 5.5量值溯源☆○△△○○○○ 17 5.6抽样和样品处置○☆○○△○○○○○ 18 5.7结果质量控制☆○○△○○○○ 19 5.8结果报告○☆○△○○○○注：☆—决策△—组织实施○—参加活动
一、部门职责登记表部门名称：元氏县发展改革局
注：1.根据形势任务发展，需要突出强化和增加的职责，请特别单列，并在备注栏中说明依据； 2.承担行政职能的部门管理的事业单位（机构）的职责和工作事项，在备注栏中注明责任单位。 填报人：xxx 填报时间：xxx 联系电话：xxx 20
二、与相关部门的职责边界登记表部门名称：元氏县发展改革局 21
三、公共服务事项登记表部门名称：元氏县发展改革局 22
四、事中事后监督管理制度 单位：元氏县发展改革局 一、企业投资项目事项监管 1、监督检查对象：本县行政区域内经审批局批准（审批、核准、备案）的新建、扩建企业投资项目。 2、监督检查内容：企业项目实施后的产业先进性、招商引资相关约定情况是否执行到位；相关政府批文和政策规定的执行情况。 二、政府投资项目综合管理事项监管 1、监督检查对象：承担政府投资项目建设任务的主体单位。 2、监督检查内容：政府投资项目是否按规范组织实施、政府投资项目工程是否按计划节点按时完成、政府投资项目调整及工程变更是否及时报批。 3、监督检查方式：组织有关部门对项目审批、工程管理、资金使用、制度建设等情况进行定期和不定期督查。 4、监督检查处理：对不能按计划完成节点任务的单位进行通报；对未经批准，擅自变更的单位，根据其性质、数量大小按有关规定上报县政府或相关部门作出相应的通报、追责等处理。 三、重大项目事项监管 1、监督检查对象：全部或部分使用元氏县本级预算内资金、其他财政性资金或者利用公共资源融资建设的政府投资项目；使用中央补助资金，省级财政性补助资金的企业项目；其他需要稽查的重大项目。配合上级稽查部门开展工作。
史志办公室部门主要职责登记表部门名称：（盖章）填报时间：2015年5月13日
事中事后监管制度 史志资料编纂工作的监督检查 为加强对史志资料编纂工作的督促和指导，确保全县史志工作规划按期完成，特制定以下监督检查制度。 一、监督检查对象 各乡镇、街道、开发区史志工作机构，承担史志资料编写任务的部门、企业事业单位和其他组织。 二、监督检查内容 （一）史志资料编纂基本篇目和编纂方案制定情况； （二）修志人员组成和培训情况； （三）编纂出版计划执行情况； （四）召开评议会及评议意见落实情况； （五）史志资料质量标准执行情况； （六）法律法规政策各项规定遵守情况； （七）送审稿质量状况； （八）同级人民政府批准出版意见及地方保密部门、军事主管部门审核情况； （九）地方史志资料归档、管理情况； （十）报送样书和电子文本情况。 三、监督检查方式 不定期开展检查和督查，主要采取三种检查方式：一是现场检查，制定检查工作方案，选取一定数量的编纂单位赴现场检查史志资料编纂进度和质量。二是书面检查，要求所有编纂单位报送编纂工作进展和任务完成情况。三是与县政府督查室进行联合督查，主要针对落后单位，督促其采取有效措施，加快编修进度。 四、监督检查措施
（一）要求被检查单位提供史志资料编纂工作实施情况的文件和书面材料； （二）要求被检查单位就史志资料编纂业务规范制定和执行情况作出说明； （三）要求被检查单位提供史志文字资料和图片资料； （四）要求被检查单位就依法修志贯彻执行情况作出说明； （五）要求被检查单位就地方史志资料质量标准执行情况作出说明； （六）要求被检查单位就编纂出版计划调整情况作出说明； （七）责令被检查单位停止违规行为，履行相关义务。 五、监督检查程序 （一）制定检查方案，成立检查组； （二）通知被检查单位，告知监督检查内容和要求； （三）通过现场听取汇报、审阅书面汇报材料、查阅文件和资料等方式，对史志资料编纂进度和质量进行检查，做好检查记录； （四）总结检查情况。 六、监督检查处理 对存在问题的单位，根据《地方志工作条例》、《山东省地方史志工作条例》、《德州市地方志工作管理办法》等有关规定进行处理。对一般性问题，明确提出整改意见和要求，及时反馈给有关单位。对未经审查批准将地方史志资料交付出版、损毁单位所有或者持有的地方史志资料或者将其据为己有、或者史志资料所有人或者持有人故意提供虚假资料的，责令其采取措施予以纠正，并视情节追究有关单位和个人的责任；对情节严重的违法违规行为，依法移送有关部门处理。 史志办公室部门公共服务事项登记表
岗位说明书系列 岗位职责分配表模版（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-68168岗位职责分配表模版 Template of post responsibility distribution table 说明：为规划化、统一化进行岗位管理，使岗位管理人员有章可循，提高工作效率与明确责任制，特此编写。 企业有多个职位，每个职位都有其相应的岗位职责，企业对于其工作分配的时候，也会制定出岗位职责分配表，以下表格可供参考。 编制日期: 部门:办公室 岗位名称:秘书 直接主管:办公室主任 职责范围 工作目标 考核内容 根据公司的业务发展需要，协助部门经理做好行政管理工作;负责各部门之间的协调与沟通，处理公司日常事务。 1.时效
2.准确 3.严谨 数量、质量 负责上请下达，上通下联工作。 1、根据总经理、副总和总工的指示安排、传达各项工作; 2、保证总经理、副总和总工及各部门的有效信息沟通; 3、负责电话接听，保证公司电话通讯畅通无误; 4、按月做各项行政事务汇总报告; 5、配合其他部门做相关协助性工作。 保证内部信息传达的正确性和时效性。 1、工作时效 2、工作差错率 3、工作态度 负责公司文件资料、信息、宣传、通讯报导工作。 负责文件资料、相关管理制度的起草、定稿工作。保证内刊的按时出版，加强精神文明，建设企业文化。 要求及时、准确、严密。 1、工作时效
2、工作差错率 3、工作饱满度 协助总经理及部门经理做好行政管理工作。 1、负责公司经营计划、统计报表及营业执照年审、代码证年审工作; 2、负责电话通讯管理; 3、根据公司的有关制度规定，按时办理各种行政费用的付款事宜，并进行登记管理; 4、各种临时性工作。 要求及时、准确、严密地做好各项相关工作。 1、工作差错率 2、工作饱满度 3、工作态度 4、工作时效 负责公司对外的公关及接待工作。 争取建立良好的社会关系，熟悉接待服务管理知识，掌握公共礼仪规范，保证对外工作的畅通。 要求做到目标明确，服务热情、周到、耐心。
附件8 管理体系职能分配表 第1页共2页 要素条款号管理 体系 要素 管理活动 最高 管理 者 技术 负责人 质量 负责人 技术委 员会 授权 签字人 室业务室 综合办 公室 4.1 4.1.1 组 织 机构设置和职能★☆○○○○4.1.2 公正性措施★☆☆○○○○4.1.3 关键岗位人员的任 命和代理 ★☆○○ 4.1.4 质量监督★☆ 4.1.5 保密和保护所有权★☆☆○○○○○ 4.2 4.2.1 人员 人员的配备★☆○○○○4.2.2 人员教育★○☆○○○4.2.3 人员业务培训和考核★○☆○○○○4.2.4 人员及其技术业绩档案 管理 ○○○○○☆4.3 工作场所和环境★☆○○○☆ 4.4 4.4.1 设备 设施 仪器设备配置★☆○○○4.4.2 仪器设备管理☆○○4.4.3 仪器设备使用与维护☆○4.4.4 仪器设备档案○☆4.4.5 仪器设备量值溯源☆☆○ 4.4.6 标准物质量值溯源☆○○ 4.5 4. 5.1 管理 体系 管理体系的建立与运 行 ★○☆○○○○ 4.5.2 文件控制○○★○○☆○ 4.5.3 合同评审★☆○○○☆ 4.5.4 检测和/或校准分包○★☆○○☆ 4.5.5 服务和供应品的采购★☆○○☆
附件8 管理体系职能分配表 第2页共2页 要素条款号管理 体系 要素 管理活动 最高 管理者 技术 负责人 质量 负责人 技术委 员会 授权 签字人 室 业务 室 综合办 公室 4.5 4.5.6 管理体 系 客户服务☆○○○○○○4.5.7 申诉和投诉★○☆○○☆ 4.5.8 纠正、预防措施及改进★☆☆○○○○ 4.5.9 质量记录的控制★○○○ 4.5.10 技术记录的控制★○○○☆○ 4.5.11 记录的档案管理○○○○☆4.5.12 内部审核○○☆○○○○○4.5.13 管理评审☆○○○○○○○4.5.14 检测和校准方法★○○○☆○ 4.5.15 不确定度评定☆○○○ 4.5.16 数据控制☆○○○ 4.5.17 抽样和样品处置☆○ 4.5.18 结果质量控制○★○○☆○ 4.5.19 能力验证与比对☆○○○○ 4.5.20 结果报告的编制★☆○ 4.5.21 结果报告的审核☆○ 4.5.22 结果报告的签发★○ 4.5.23 结果报告的存档○○☆4.6 特殊 情况 ☆○○○○ ★：领导职责☆：责任部门○：协助配合部门