产品质量管理责任办法
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集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
重庆赋隆模具有限公司管理标准
质量管理类标准
产品质量管理责任办法
FL/Z G-Z002-2010
批准：
审核：
编制：
受控号：
受控标识：
2010年9月01日发布 2010年9月01日实施
产品质量管理责任办法
1、目的：
为了实现公司质量管理的全员参与，使公司质量方针、目标和质量工作计划落实到实处，特制定本办法。
2、适用范围：
本办法适用于今后质量管理工作考核和检查时的照标准及有关的部门和与质量有关的各类人员。
3、职责：
总经理负责督察考核各职能部门。
各部门的部长（经理）负责督察考核下一级部门。
各科室（车间）负责督察考核所属下级直到每名员工。
4、高层管理者对质量管理的责任：
总经理的质量管理责任：
4.1.1负责组织贯彻国家的质量政策、法规和指令。
4.1.2主持指定和宣传本公司的质量方针、目标和规划。
4.1.3组织建立并保持符合标准要求的质量管理体系。
4.1.4批准发布质量手册，建立健全质量责任制。
4.1.5确定组织结构，明确各职能部门的职责、权限及相互关系。
4.1.6根据公司质量管理体系，配备相应的资源，确保质量管理体系的有效运行。
4.1.7负责领导成本控制中心；对本公司最终产品的质量和质量管理负责。
4.1.8指定管理者代表并授权。
4.1.9批准实施公司管理标准。
分管生产、质量技术的副总经理的质量管理责任：
4.2.1在总经理的领导下，对全公司的质量管理工作负主要责任。
4.2.2认真贯彻执行国家关于产品质量方面的法律和政策。
4.2.3组织指定企业标准和规划目标。
4.2.4针对影响产品质量的技术性难题，指定有关方案计划，并负责领导实施。
4.2.5针对产品质量薄弱环节，发动员工进行质量攻关，大搞技术革新，切实解决有关影响质量的因素，努力提高产品质量。
4.2.6组织全公司质量分析活动，认真总结交流提高产品质量的经验，指定赶超国内外先进水平的规划，落实提高产品质量的措施。
4.2.7协助总经理处理重大责任事故，并组织有关部门分析原因，提出改进措施。
4.2.8经常听取质量检查的汇报，积极支持质量检查部门的工作，努力提高产品质量。
4.2.9负责组织基层领导定期召开质量分析会议，征求意见，采纳合理化建议，抓好质量管理工作。
协调质量部门与其他部门之间的关系，确保产品质量不断提高。
管理者代表的质量管理责任：
4.3.1确保质量管理体系控制要求的建立、实施并保持其完整性。
4.3.2对质量管理体系进行策划，并协助总经理组织贯彻国家的质量政策、法规、指令。
4.3.3组织指定本公司的质量方针、目标和规划，审定管理标准。
4.3.4向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求。
4.3.5确保各种信息能够得到有效的沟通。
4.3.6在整个组织内促成并实现以顾客为中心意识的形成。
4.3.7就质量管理体系有关事宜对外联系。
4.3.8负责公司产品生产许可证及ISO 9000认证的组织工作。
5、各职能部门对质量管理的责任：
质量管理部门的管理责任：
5.1.1贯彻“质量第一“的方针，负责公司整个生产过程的质量控制。
5.1.2充分发挥质量检验对产品质量的保证作用，质量事故的预防和质量动态的报告作用，确保产品出厂能达到质量标准要求。
5.1.3负责质量检验工作，对产品进行质量分级，设立质量检验组，编制检验报表及检验报告书。
5.1.4按技术标准和质量控制文件的要求，负责从原材料入厂到成品出厂的全过程的进货检验、工序检验、成品检验工作，严把质量关，对本部门质量错检工作负完全责任。
5.1.5参与新产品的试制工作，并掌握试制和生产过程中的质量情况，负责新产品定型的质量评价工作，并提出结论性的意见。
5.1.6负责质量检验原始数据的整理分析工作和月度质量分析工作，编写质量动态报告，作为质量信息向副总经理反馈生产中出现的问题。
5.1.7加强对检测仪器及设施的管理和保养，使其能保持良好性能，以保证检测数据的准确可靠。
5.1.8负责培训检验人员，不断采纳新的科学检测手段，努力提高质检人员的业务水平。
5.1.9负责公司有关质量检验的其他工作，组织进行产品的例行检验和试验、签定产品质量的试验。
定期检查各工序质量管理的工作情况，负责检查考核各车间质量责任的报告情况。
负责建立产品质量档案，衔接上级质监部门的质量审核工作。
生产作业部的质量管理责任：
5.2.1严格要求生产部按照工艺规程和产品质量、技术性能要求进行生产，贯彻和执行产品有关技术标准。
5.2.2在投料时要按工艺规程规定的原料配比进行，按规定的要求进行精确计量。
5.2.3积极配合技术部对工艺规程进行修改，不断提高工艺规程的合理性、科学性。5.2.4认真做好技术部在生产流程中设置的工艺质量控制点上的管理，做好半成品质量检测的分析工作。
5.2.5随时接受技术部与质检部门的质量监督和技术指导。
5.2.6积极协助有关部门对提高产品质量而进行的技术改造工作。
5.2.7如实向上级有关部门汇报生产中所出现的质量问题并做好分析，采取有效的改进措施。
5.2.8认真贯彻执行公司质量方针目标，对整个生产控制过程和产品质量负责，同时也必须对产品在用户使用时与生产相关的质量符合性负责。
技术部质量管理责任：
5.3.1负责指定工艺规程及产品质量标准，随着产品质量的不断提高，工艺规程也要不断进行修改和补充（修改补充必须经过分管副总经理的审批）。对工艺规程有关的质量符合性负责。
5.3.2负责会同有关部门指定和提出原材料、半成品及生产过程的检验项目和检查方法，并经常检查执行情况，组织统一操作。
5.3.3协助副总经理组织全公司质量活动，总结交流提高质量的经验，指定提高产品质量的措施，指定赶超国内外先进水平和提高产量、质量的计划，参与各种质量分析会，并把有关情况向总经理和分管经理汇报。经常组织化验人员参加学习，提高技术管理水平。
5.3.4为了提高产品质量，赶超国内外先进水平，负责收集整理和交流国内外技术情报，并建立技术情报档案。
5.3.5协助质检部门对所用的检测仪器的准确性进行技术检测和指导，应定期进行校正，严格执行操作规程和维护保养规定，为保证产品质量创造条件。
物资采购部门的质量管理责任：
5.4.1采购人员要积极地采购符合企业质量标准的材料，确保生产的需要。
5.4.2备品备件、专用器材、化工原料等的采购，必须符合生产技术要求；经质检不符合技术质量标准要求的，必须办理退货手续。
5.4.3经化验检查不符合标准的材料，不准入库，更不准投入生产。
仓储部门的质量管理责任：
5.5.1在办理生产所用原材料入库时，一定要查验货物是否符附有质量检测部门所出具的化验分析或检测报告单，一律不办理入库手续。
5.5.2入库货物要分类存放，要根据货物的特性，采取必要的防护措施，做好防锈、防腐、防霉烂、防变形、防损失等，以确保储存过程中不损坏、不变质、不变形。
设备部门的质量管理责任：
5.6.1做好设备保养、维护、检修、改造等方面的管理工作，为加工出高品质的产品提供设备保障。
5.6.2加强对生产过程中设备运行的监控，避免因设备原因导致加工质量问题的发生。
5.6.3对备品备件，无论是自制还是外购均应加强管理，所提出的技术要求应合理、准确、可靠，确保设备故障能得到迅速排除。
5.6.4及时对所购进备品备件进行质量检查、验收，并出具检查报告。
调度室的质量管理责任：
5.7.1调度室人员必须牢固树立“质量第一“的思想，要紧紧围绕产品质量、产量搞好组织协调、监督、平衡工作。要克服重视数量、忽略质量的倾向。
财务部的质量管理责任：
5.8.1认真开展质量成本的核算与分析，协助生产技术部门搞好产品质量的技术经济分析工作。
销售部门的质量管理责任：
5.9.1严格按照销售合同规定，组织发货，产品质量要符合用户要求，不得有误，如因误发而造成损失，将追究责任。
5.9.2定期走访用户，负责收集用户对本公司所提出的意见，进行汇总分析后，向领导汇报。
企管部的质量管理责任：
5.10.1针对本公司产品生产情况，组织有关人员进行质量管理培训学习，提高技术水平和操作技能，增强生产一线员工的质量意识。
5.10.2积极采取现代化管理手段，提高企业的产品质量。
6、生产一线人员对质量管理的责任：
车间生产管理人员的质量责任：
6.1.1深入进行“质量第一“的思想教育，认真执行”以预防为住“的方针，组织好自检、互检，支持专职检验员的工作，把好质量关。
6.1.2严格贯彻执行工艺和技术操作规程，抓好作业现场的文明生产，保持环境卫生，提高产品质量。
6.1.3掌握本单位的质量情况，表扬重视产品质量的好人好事，对不重视产品质量的员工进行批评教育。
6.1.4组织车间员工参加技术学习，针对主要的质量问题提出课题，发动员工开展技术革新与合理化建议活动；对产品质量存在的问题和质量事故要分析原因，积极向有关部门提出，共同研究解决。
6.1.5对不合格产品进入其他部门，要负主责任。
生产班组长的质量管理责任：
6.2.1坚持“质量第一“的方针，对本班组人员进行质量督促和检查考核，认真贯彻执行质量制度和各项技术规定。
6.2.2尊重专检人员的工作，并组织好自检、互检活动，严禁弄虚作假行为，开好班级质量分析会，充分发挥班组质量管理的作用。
6.2.3严格执行工艺和技术操作规程，建立员工的质量责任制，重点抓好影响产品质量的关键工序，加强文明生产，保证质量指标的完成。
6.2.4针对影响质量的关键因素，组织班组内的质量攻关活动，保证产品质量得到持续的改进。
6.2.5组织本班组员工参加技术学习，开展革新和合理化建议活动，积极推广新工艺、新技术交流和技术协作，促进产品质量水平的不断提升。
6.2.6组织班组员工对质量事故进行分析，找出原因，提出改进办法。
员工的质量管理责任：
6.3.1要牢固树立“质量第一”的思想意识，对待工作要精益求精，做到好中求多，好中求快、好中求省。
6.3.2要积极参加技术学习，做到“四懂”：懂产品质量要求，懂工艺技术，懂设备性能，懂检验方法。
6.3.3严格遵守操作规程，对本岗位使用的设备、模具、检具做到合理使用，精心使用，精心维护，经常保持良好状态。
6.3.4认真做好自检与互检，勤检查，及时发现问题，及时通知下一个岗位，做到人人把好质量关。
6.3.5对产品质量要认真负责，积极配合质检人员工作，接受质量督查和考核。
产品质量管理管理办法 产品质量管理制度总则 一条目的 为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本质量管理制度。 二条范围 本质量管理制度包括： ．质量检验标准； ．不合格品的监审； ．仪器量规的管理； ．制程质量管理； . 成品质量管理； ．产品质量异常反应及处理； ．产品质量确认； .质量管理教育培训； . 产品质量异常分析及改善。 各项质量标准及检验规范的设订 三条制定质量检验标准的目的 使检验人员有所依据，了解如何进行检验工作，以确保产品质量。 四条检验标准的内容：应包括下列各项
(一)适用范围 (二)检验项目 (三)质量基准 (四)检验方法 (五)抽样计划 (六)取样方法 (七)群体批经过检验后的处置 (八)其它应注意的事项 五条检验标准的制定与修正 ．各项质量标准、检验规范若因①设备更新②技术改进③制程改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，可以予以修正。 ．质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理组应填立"质量标准及检验规范设(修)订表"，说明修订原因，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。 六条检验标准内容的说明 (一)适用范围：列明适用于何种进料(含加工品)或成品的检验。 (二)检验项目：将实放检验时，应检验的项目，均列出。 (三)质量基准：明确规定各检验项目的质量基准，作为检验时判定的依据，如无法以文字述明，则用限度样本来表示。 (四)检验方法：说明在检验各检验项目时，是分别使用何种检验仪器量规或是以官感检查(例如目视)的方式来检验，如某些检验项目须委托其他机构代为检验，亦应注明。
产品质量管理办法1 产品质量管理办法 一、总则 1、坚持质量第一，质量是企业的生命。公司实行全员质量管理，产品出厂 要达到合格率100％。 2、严格执行“四不”方针，即不合格原材料不准投产，不合格的毛坯不准 加工，不合格的零件不准装配，不合格的产品不准出厂。实行层层把关、件件落实。 二、内容 1、原材料：要有生产厂家的质保书。质检员检验其几何尺寸、表面锈蚀及 变形状况，填写完整的《检验报告》。如检验合格，库管员根据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。 2、外购件：由质检员检查附有生产厂家的质保文件和技术资料，根据相关 标准或技术要求检验其安装部位的尺寸、精度和表面质量，填写完整的《检验报告》。如检验合格，库管员根据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。 3、外协件：质检员根据图纸检验其尺寸、精度和表面质量，填写完整的
《检 验报告》。如检验合格，库管员根据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》执行。 4、加工质量管理： （1）质检员根据分工，负责全过程的质量首检、巡检、抽检和终检，做好检验记录，填写完整的《检验报告》。质检过程发现问题，有权要求操 作者进行返修、返工直至停工，有权建议上级主管对操作者实行奖罚。 （2）操作人员必须对本道工序质量进行自检，对上道工序进行互检。合格，方可接受。不合格，退回上道工序。否则，出现质量责任后，承担30％ 的连带责任。 （3）操作人员必须严格执行技术要求、加工工艺要求和质量标准，强化自检意识，确保产品质量。 （4）执行最终检验制度。由操作人员申请，综合部质管中心安排检验。必 要时，可会请有关专家、技术人员进行检验。如检验合格，库管员根 据报告办理入库手续。检验不合格，质检员按《不合格品的纠正、预 防及控制管理规定（暂行）》以及《产品检验标识可追溯性控制办法》 执行。检验完毕，填写《终检报告》。 三、奖惩
汽车产品确认检验管理规定 1．目的 规定公司整车及关键零部件的确认检验频次、项目、方法、内容、判定等要求，确保公司整车及关键零部件的质量满足相关规定的要求。 2．适用范围 适用于公司的关键零部件及整车产品的确认检验。 3．引用标准 CNCA－02C－023：2002中工厂质量保证能力要求 CQC/GD.JC□□-2005 机动车辆类产品工厂检查作业指导书（CQC发布） 4．职责 4.1 质检部负责公司关键零部件的定期确认检验。 4.2研发中心负责整车产品的确认检验； 4.3品检部、配套部协助实施相应产品的确认检验。 5．工作程序 5.1 关键零部件的定期确认检验 5.1.1关键零部件的定期确认检验原则上由供应商完成，由质检部对供应商提出明确的检验要求，以确保关键零部件的材料和结构等满足3C认证（如有要求时）所规定的要求，质检部应保存供应商提供的合格证明及有关检验数据和报告。当由质检部专职检验人员（非进货检验的检验员）检验时，应由质检部提供相应的检验数据和报告。并加盖检验印章或签名，可行时可引用进货检验记录，但应注明“确认检验”。对不能检验的项目可委托外部有检测能力的机构检测，并提供有效检验结果。 5.1.2 关键零部件的定期确认检验应在进货检验的合格品中随机抽样：每种关键元器件、材料一年（相隔12个月）确认检验应不少于一次，每次抽样不少于2件（可能时）。具体安排由质检部依据进货量、产量以及产品质量（含关键件进货检验合格率或供方的绩效表）策划
并实施。 5.1.3定期确认检验的内容、项目、及依据标准（含接收准则），由研发中心依据相应的国家标准来制定，检验项目应包括关键零部件的合格证件、外观、几何测量尺寸及型式试验等，并不少于认证实施规则的规定。 5.1.4 确认检验中的不合格品，依据《不合格品控制程序》执行。 5.1.5关键零部件定期确认检验报告的有效期为相邻两次工厂检查之间进行的日期。 5.2 整车产品确认检验 5.2.1整车年度确认检验的项目、方法、内容、依据标准（含接收准则），由研发中心依据整车的相关国家及企业标准确定，但不应少于《机动车辆类产品工厂检查作业指导书》中“汽车产品确认检验项目表”规定的适合各单元车型的确认检查项目（包括转向装置、制动装置、轻型汽车排气污染物、汽车加速行驶车外噪声、车速指示误差），必要时应增加项目以保证产品质量和一致性。 5.2.2整车的确认检验，由研发中心在例行检验合格品中随机抽样并实施：每年每单元产品应不少于1次，每次不少于1台。对公司无检测手段的，由研发中心委托具备能力的机构完成，并获取相应检验记录和报告。 5.2.3 凡是检测线所做的检测项目，品检部应协助上线重新检测。 5.2.3 确认检验由实施检验的检验员填写“整车确认检验记录”并加盖印章或签名。 5.2.4确认检验中的不合格品，依据《不合格品控制程序》执行，在考虑纠正/预防措施时应特别予以关注。 5.2.5 对在相邻工厂检查日期之间进行的符合确认检验检测标准要求的整车的检测报告（如新产品的型式试验报告）可替代整车的年度确认检验。 6. 相关文件 6.1不合格品控制程序 6.2 机动车辆类产品工厂检查作业指导书 7．记录
工作行为规范系列 产品质量追溯管理办法（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-43953产品质量追溯管理办法 Model of Product Quality Traceability Management Measures 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 为加强农产品质量追溯管理，依据《中华人民共和国农产品质量安全法》、《中华人民共和国食品安全法》和其他相关法律法规，制定本办法。 一、加强产地环境管理，推行产地编码 指导建立产地编码，建立生产者农产品质量安全责任制度。以农业企业和农民专业合作经济组织为主体，分散种植户为补充，建立有机农产品产地编码和生产者基础信息，从源头做到农产品身份可识别、可追溯。 二、推行良好农业规范及种植标准化，建立农产品质量保障体系 按照标准化生产要求，大力推广良好农业规范及种植标准化，规范生产过程，建立健全各种生产档案，包括生产(经营)者编号、生产(经营)者名称，种植品种、肥料施用、农药
施用、添加剂使用、收获和其他田间作业记录以及产品检测等相关信息，落实质量管理责任制，建立产品质量保障体系。 三、加大产地产品监测力度，建立合格产品准出制度 加强产品监测，并建立产品合格把关制度，完善不合格产品的处理措施。产品进入批发市场、储运各环节要有追溯记录。 四、规范包装标识，建立相应的备案制度 对公司的产品，建立规范的包装标识。包装标识须标明产品名称、产地编码、生产日期、保质期、生产者、产品认证情况等信息，并建立详细的备案管理，确保产品流向可追踪。 五、建立质量安全追溯与监管信息平台 根据工作推进情况，建立相应的农产品质量安全追溯与监管管理系统，建立农产品生产档案数据库、农产品检测数据库、以及销售流向数据库，通过互联网，实现农产品质量安全全程可追溯管理。 六、追溯程序的启动 对发生问题组织以及个人，根据最初信息源立即启动追
产品质量索赔处罚管理规定 1、目的 为进一步提高产品质量，增强质量意识，避免或减少配套主机厂索赔及整机售后三包费用，对产生的索赔及费用得到有效的落实。 2、范围 适应本公司质量索赔的处理处罚。 3、职责 3.1质检部负责质量索赔的统计落实与上报工作； 3.2相关单位负责人或责任人积极配合。 4、内容及要求 4.1质量索赔种类 a、一般索赔：直接经济损失在500元以下（含500元） b、严重索赔：直接经济损失在500元以上2000元以下（含2000元） c、重大索赔：直接经济损失在2000元以上5000元以下（含5000元） 4.2处理处罚对象 造成质量索赔的直接、间接责任人和责任部门的负责人 4.3重点要求 4.3.1操作者所加工部件必须按图纸或工艺进行加工； 4.3.2操作者对机加工件、压制件及下料件必须做到首检、中检、终检并记录； 4.3.3检验员在部件检验过程中发现的质量问题必须及时反馈给车间负责人，由 车间负责人安排及时返修； 4.3.4对处理问题外派车辆在传达必须登记方可放行，外派人员回公司后将问题 描述及处理情况作详细登记报质检部以便落实； 4.3.5交件人员在交件时出现的问题必须在第一时间告知检验员，检验员协调处
理（各相关车间负责人必须及时安排人员积极配合）并排查库存，如再交件有类似问题拒交或经双方检验员协商同意后方可； 5、考核 5.1对操作者不按图纸加工部件，未经检验导致配套单位输入ERP或退货的每 次考核200元； 5.2操作者对加工的部件出现批量问题且未作自检记录的每次考核200元，报 废件照价赔偿； 5.3检验过程中出现的质量问题各车间负责人及相关责任人不积极配合、故意 刁难、袒护扯皮不及时返修的每次考核300元； 5.4对外派人员回厂不作记录上报的每次考核100元； 5.5交件人员在交件过程中出现的问题不及时汇报每次考核100元，对已知类 似问题还是执意交件导致退货的每次考核200元； 4.6对外馈问题告知检验员，检验员未协调处理，库存未沟通解决的每次考核 200元； 5.7对出现的外馈问题质检员与其沟通各车间负责人第一时间不积极配合处 理的每次考核200元； 5.8因不及时处理或现场解决不了造成的索赔查实后，一般索赔对直接责任人 按直接损失价值的50%处罚；严重索赔对直接责任人除按一般索赔最高额度处罚外，每增加直接损失100元，处罚20元；间接责任人按直接责任人的50%处罚；重大索赔除以上处罚外，对部门负责人按直接责任人的10%进行处罚； 属外协配套件造成的索赔全部有配套单位承担。 本规定自下发之日执行 山东威力天地机械股份有限公司 2015.3.17
目???次 1 总?? 则 1.0.1为加强水利水电工程建设质量管理，保证工程施工质量，统一质量检验及评定方法，使施工质量评定工作标准化、规范化，特制订本规程。 1.0.2本规程适用于大、中型水利水电工程施工质量评定。小型水利水电工程可参照执行。 1.0.3水利水电工程质量等级分为“合格”、“优良”两级。 1.0.4水利水电工程的施工质量评定，应由水利水电行业质量监督机构监督执行。1.0.5水利水电工程施工质量评定除应符合本规程要求外，还应符合国家和行业现行有关标准的规定。 2 术? 语
2.0.1水利水电工程质量，指国家和水利水电行业的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中，对水利水电工程的安全、适用、经济、美观等特性的综合要求。 2.0.2单位工程，指具有独立发挥作用或独立施工条件的建筑物。 2.0.3分部工程，指在一个建筑物内能组合发挥一种功能的建筑安装工程，是组成单位工程的各个部分。对单位工程安全、功能或效益起控制作用的分部工程称为主要分部工程。 2.0.4单元工程，指分部工程中由几个工种施工完成的最小综合体，是日常质量考核的基本单位。 2.0.5重要隐蔽工程，指主要建筑物的地基开挖、地下洞室开挖、地基防渗、加固处理和排水工程等。 2.0.6工程关键部位，指对工程安全或效益有显着影响的部位。 2.0.7中间产品，指需要经过加工生产的土建类工程的原材料及半成品。 2.0.8外观质量得分率，指单位工程外观质量实际得分占应得分数的百分数。 3 工程项目划分 3.1项目名称 3.1.1大、中型水利水电工程划分为单位工程、分部工程、单元工程等三级。枢纽工程项目划分见附录A。渠道、堤防工程项目划分见附录B。
供应商产品质量管理办法 一、供应商评定办法 1、目的 为了保证供应商能够保证如期、如质、如价提供交付产品，减少供货风险，特制定本办法。 2、范围 本办法适用于所有供应商和新开发的供应商。 3、职责 3.1技质部负责供应商评审组织和管理工作。 3.2采购物流部、制造部、财务部参与供应商评审，并对各自分管的工作，提出评定意见。 4、供应商评选原则 4.1经长期检验、考核，证明其产品交付质量稳定、交付绩效保持在一、二级供应商范围的，在新项目时，同等条件下可以优先考虑； 4.2已获得质量管理体系认证的，在同等条件下可以优先考虑； 4.3已经取消供应商资格，没有验证其已经纠正之前，不得考虑重新评定供应商资格； 4.4在评定得分相同条件下，厂址就近的优先； 5、供应商评定方法 5.1评定小组 由技质部、采购物流部、财务部、制造部组成供应商评定小组，负责对供应商的质量管理、技术开发能力、供货能力、价格等进行全面评定，作出评定结论。 5.2评定方法 5.2.1新开发的供应商应首先提供《供应商基本情况调查表》和企业法人营业执照、税务登记证、已通过质量管理体系审核的单位还应提供质量体系认证证书。没有提供基本情况调查资质文件的供方不得参与评定。 5.2.2供应商质量管理、技术开发能力和供货能力实行供方现场评定。评定内容见《供应商评审报告书》，评审报告书经管理者代表签署同意后，列入合格供应商目录。 6、没有经过评定合格的供应商，不得进入天人公司供货系统。
二、供应商评审 1、供应商评审频次：供应商评审原则上一年一次。 1.1当发生下列情况时应增加评审频次： 1.1.1产品交付不合格率超标，没有提交整改报告的；（次月评审） 1.1.2连续两个月交付不合格率超标；（次月评审） 1.1.3供应商等级为改进供应商或连续两年为一般供应商的；（6个月评审一次） 1.1.4停供整改恢复供货资格后。（6个月评审一次） 1.2有下列情况之一的供应商可以两年评审一次： 1.2.1当年被评为优秀供应商的； 1.2.2连续两年没有质量索赔、交付中断的； 1.2.3原材料经销商；（不包括坯料、管料供应商） 2、评审程序、内容 2.1评审程序 2.2.1技质部每年的12月30日前编制下发《供应商评审计划》； 2.2.2在评审5个工作日前通知被评审供应商； 2.2评审内容（见供应商评审表） 3、改善计划及验证 3.1供应商评审后发给评审报告。供应商在收到评审报告后的10日内提交整改报告，30日内完成问题关闭，提交整改证据。 3.2供应商问题整改原则上不实行现场关闭，但对不能按时关闭或未提交整改证据的供应商，将实行现场验证关闭。 三、供应商质量管理体系开发 1、按照TS16949：2009标准要求，供应商应进行质量管理体系开发，原则上在签订供货协议一年内应取得质量管理体系三方审核的证书。有下列情况的供应商可以不取得质量管理体系证书，但必须接收二方审核： 1.1原材料经销商； 1.2生产规模在员工人数50人以下（含50人） 乙炔、氧气、拉延油、防锈油、表面处理的； 1.3提供C0 2、 1.4没有取得质量管理体系证书的供应商，应当建立健全质量管理制 度，逐步完善质量管理不断提供质量管理能力，保证产品质量稳定。
产品质量信息管理办法 1 1. 0 目的及适用范围 为了明确公司质量信息系统的组织构架、各级职能部门的职责、信息提报 流程及模板、信息传递时限要求及质量信息的处置，特制定本办法。 本办法适用于公司生产经营活动中（量产过程）质量信息的收集、分析、 整理、传递、处理和归档等管理工作。 2．0 定义 质量信息：产品质量形成和用户使用过程中所发生的各种有用的情报和资料。 生产过程质量信息：自各种原材料、协作配套件入厂到制造成品入库前所 发生的与产品质量有直接关系的各种质量信息。 市场质量信息：自产品交付成品库到产品销售及服务的全过程中，因设 计、制造、采购件质量问题等原因所发生的各种质量信息。 3．0 内容 3. 1 组织机构 3.1.1质量信息由质量部统一管理 , 在质量部设立公司质量信息中心；相关各部门（技术 中心、工艺部、采购部、制造部、销售部等）分级管理，并设立质量信息 子中心。 详见“图 1：质量信息系统机构图”。
质量信息管理机构图 3.1.2质量信息子中心必须指定一位经理及以上领导作为其子中心的第一质量责任人， 并设置专职质量信息员（当前各部门视具体情况可兼职）。 3．2 职责 3.2.1质量信息中心 1）负责公司质量信息管理系统的建设、运行和管理； 2）负责制订质量信息中心与子中心之间质量信息传递的流程及质量信息提报、传递 的模板； 3）负责月度质量信息的汇总、分析和报告以及改进项目的确定； 4）负责组织对市场 A、 B 级和生产过程 A 级质量信息的收集、分析、整理、传递、 处理、验证和归档工作； 5）负责定期对各质量信息子中心的运行质量进行评价。 3.2.2产品开发部子中心 1）负责本质量信息子中心的有效建设、运行和管理； 2）负责按规定要求反馈、接收、处理、汇总分析质量信息，并按要求提报；
（产品管理）××公司供方产品质量索赔管理办法
××公司 供方产品质量索赔管理办法 第壹章总则 第壹条为了加强对供方产品质量的有效控制，促进供方产品质量不断提高，维护公司的经济利益，保证生产的顺利进行，对不按标准、技术协议、产品图纸生产加工，出现质量问题而影响我公司生产和质量信誉的供方要按规定实施质量索赔。 第二条本办法依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国产品质量法》等有关规定，结合公司生产实际，规定了供方于产品质量满足不了合同条款规定要求情况下，供方所应承担的违约责任以及质量赔偿标准。 第二章质量事故分类 第三条重大事故：因客车质量问题，使客运列车发生冲突、撞车、脱轨、翻车、火灾、爆炸造成３人之上死亡或５人之 上 重伤或中断行车２小时之上或经济损失８０万元之上的事故。 第四条大事故：因客车质量问题，使客运列车发生冲突、撞车、脱轨、翻车、火灾、爆炸造成１人之上死亡或２人之上重伤或中断行车１小时之上或经济损失３０万元之上的事故。 第五条险性事故：客车发生重大质量问题，如热轴；转向架及其它零部件脱落、断裂；电器漏电短路失火；制动失
灵；车钩脱钩等，但未造成重大损害和后果的质量事故。 第六条甩车事故：因客车发生质量事故，造成客车始发或中途甩车的质量事故。 第七条壹般事故：因客车质量问题给铁路运输和工厂声誉造成壹定影响，情节小于险性事故的质量事故。 第八条批量返厂：造成动车1列、车辆（包括地铁）10辆之上必须返厂处理的质量问题。 第九条批量质量事故：数量较大，影响很坏，经济损失较大的质量事故。 第十条厂内质量事故：于生产过程中发生影响产品技术性能的质量问题或造成大批量返工或返修、报废的质量事故。 第二章关联部门的职责 第十壹条质量管理处、试验车间负责对供方入厂原材料、配件入厂检验、试验和生产、安装过程中质量问题的确认和责任判定。 第十二条?采购部、生产制造部协作处负责供方质量保证金的收取以及违约金的约定，对出现的质量问题负责和供方进行联系。 第十三条分厂车间负责质量损失费用（包括材料费、人工费、运输费等）的核算工作，提供分析质量责任的客观证据，为有关部门实施质量索赔提供依据。 第十四条市场部售后服务处负责对供方产品于质量保证期内发生质量问题的确认和责任判定(必要时，可会同技术部门共同确认、核算损失)，负责服务费用（包括材料费、人工费、运输费、差旅费等）核算工作，为有关部门实施质量索
有限公司质量管理标准 第三层次体系文件 Q/RL 30801-1/0
产品质量审核管理规定 2003-07-28 发布2003-08-01 实施 限公司发布 产品质量审核管理规定 1、目的 通过对公司生产的总成产品和零部件的审核，按照公司技术文件、图纸、规范、标准等相关规定，判定产品是否符合相关文件和顾客要求，找出缺陷，以便及时制定纠正预防措施和把质量进行持续改进，使之提高产品质量水平，降低成本和提高顾客满意度。 2、范围 产品审核适用于瑞立集团公司各事业部（气阀厂、液压件厂、电器厂、液压泵厂、仪表厂、
汽车电子科技公司、基础厂、产品协作部）所生产的总成产品或零部件的质量检测。 3、定义 产品审核就是通过独立部门（质量管理部）对最近生产的总成产品/零部件进行随机抽查检验，判定是否与技术文件、图纸、规范、标准、法规及顾客的特殊要求相符合的检验工作。 4、职责 4.1 质量管理部每月30日负责收集、整理外部质量信息投诉和内部发生的质量事故信息，并 进行统计分析，以及根据各事业部提交的产品一次交验合格率低的质量问题，编制、审批《月产品审核计划表》。 4.2 质量部根据《月产品审核计划表》组织实施产品审核工作，并记录、评审，发放产品审 核结果报告或《不合格项纠正（预防）措施计划表》到各事业部。 4.3 各事业部（责任单位）负责对产品审核的不合格项（缺陷）进行原因分析，制定纠正预 防措施，并按措施计划组织实施，将制定的改进措施在要求完成时间内报质量管理部。 4.4 质量管理部负责对责任单位上报的改进措施的实施情况和有效性进行跟踪、验证。验证 结果不合格，责任单位必须重新分析问题的根本原因和制定改进措施。 4.5 质量管理部可以根据内、外部重大质量事故或公司领导指示，临时组织实施产品审核。 5、工作规定和内容 5.1 产品审核事项的规定 5.1.1 功能：根据顾客要求、标准、图纸中所规定的产品使用性能和指标参数。 5.1.2 外观：产品表面技术要求（如表面清洁、无划伤等） 5.1.3 包装：包装盒、型号标识、合格证等是否与包装物样本相符。 5.1.4 尺寸：根据顾客提供的图纸或公司技术文件中选择重要的装配（安装）尺寸。 5.2 产品审核缺陷分级规定 5.2.1 严重缺陷/关键缺陷（用A表示）：产品丧失功能或顾客提出申拆或索赔。 5.2.2 重要缺陷/主要缺陷（用B表示）：严重影响产品功能，会引起顾客的不满或抱怨的缺陷， 顾客可能会提出申诉。 5.2.3 一般缺陷/次要缺陷（用C表示）：不会影响产品的使用性能，一般顾客不会发现，对那 些要求极高的顾客会提出抱怨。 产品质量审核管理规定 5.3 产品审核缺陷加权数的规定 5.3.1 严重缺陷/关键缺陷（A级）：产品审核时加权数为10分。 5.3.2 严重缺陷/主要缺陷（B级）：产品审核时加权数为5分。 5.3.3 一般缺陷/次要缺陷（C级）：产品审核时加权数为1分。 5.4 准备产品审核
产品质量评估管理办 法
产品质量评估管理办法 1.目的 ?采用过程测量方法评估质量管理状况，持续提升产品质量水平。 ?统一产品质量评估的组织、方法和流程。 ?通过定期评估，识别高质量风险项目，跟踪和落实质量风险管理措施以消除质量隐 患。 ?确保质量底线，落实工程质量安全事故责任追究制度。 ?判断一线公司工程管理状况，并提出更具针对性的提升和改进管理的要求，从而达到 提高质量稳定性以及精细化管理的目标。 2.适用范围 适用于万科集团所有在建（自开工至交付完成）项目和各一线公司，包括全资公司和项目以及非全资但万科负责经营管理的公司和项目。 3.组织 3.1.集团工程管理部负责统一协调集团在建项目及一线公司的评估工作并对工程质量、安 全进行管理。 3.2.各区域本部工程管理责任部门负责区域内在建项目质量安全管理工作的组织、实施。 3.3.评估区域：包括深圳、上海、北京及成都四个区域。 4.职责 4.1.集团工程管理部 4.1.1.负责本办法的制定、修订、解释。 4.1.2.负责集团项目分区域评估报告的收集分析和集团总体评估报告的发布。 4.1.3.对各区域评估结果进行抽查复核。 4.1.4.负责对集团内重大质量、安全事故的调查。 4.1. 5.根据实测及评估结果对一线工程管理状况进行评价。 4.1.6.负责每季度发布各一线公司的工程管理报告。 4.1.7.负责共享集团内成功经验和教训。 4.2.区域本部工程管理责任部门 4.2.1.根据区域项目以及工程管理的实际状况，开展质量安全管理工作。 4.2.2.制定本区域的工作执行细则并报集团工程管理部备案。 4.2.3.负责编制区域内组织的质量安全管理报告，报区域管理层和集团工程管理部。
国家质量监督检验检疫总局令 第133号 《产品质量监督抽查管理办法》经2010年11月23日国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过，现予公布，自2011年2月1日起施行。 局长 二〇一〇年十二月二十九日 产品质量监督抽查管理办法 第一章总则 第一条为规范产品质量监督抽查（以下简称监督抽查）工作，根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规规定，制定本办法。 第二条本办法所称监督抽查是指质量技术监督部门为监督产品质量，依法组织对在中华人民共和国境内生产、销售的产品进行有计划的随机抽样、检验，并对抽查结果公布和处理的活动。 第三条监督抽查分为由国家质量监督检验检疫总局（以下简称国家质检总局）组织的国家监督抽查和县级以上地方质量技术监督部门组织的地方监督抽查。 第四条监督抽查应当遵循科学、公正原则。 第五条国家质检总局统一规划、管理全国监督抽查工作；负责组织实施国
家监督抽查工作；汇总、分析并通报全国监督抽查信息。 省级质量技术监督部门统一管理、组织实施本行政区域内的地方监督抽查工作；负责汇总、分析并通报本行政区域监督抽查信息；负责本行政区域国家和地方监督抽查产品质量不合格企业的处理及其他相关工作；按要求向国家质检总局报送监督抽查信息。 第六条监督抽查的产品主要是涉及人体健康和人身、财产安全的产品，影响国计民生的重要工业产品以及消费者、有关组织反映有质量问题的产品。 第七条监督抽查不得向被抽查企业收取检验费用。国家监督抽查和地方监督抽查所需费用由同级财政部门安排专项经费解决。 第八条对依法进行的监督抽查，企业予以应当配合、协助，不得以任何形式阻碍、拒绝监督抽查工作。 第九条凡经上级部门监督抽查产品质量合格的，自抽样之日起6个月内，下级部门对该企业的该种产品不得重复进行监督抽查，依据有关规定为应对突发事件开展的监督抽查除外。 第十条组织监督抽查的质量技术监督部门（以下简称组织监督抽查的部门）负责发布监督抽查信息。未经批准，任何单位和个人不得擅自发布监督抽查信息。 监督抽查信息发布办法由省级以上质量技术监督部门负责组织制定。 第二章监督抽查的组织 第十一条国家质检总局负责制定年度国家监督抽查计划，并通报省级质量
蓝力质量处罚管理制度 1、目的 明确生产各过程所产生质量问题的奖惩程序和要求，做到质量问题有章可循，有法可依，确保产品过程得到有效控制，全面提升公司的产品质量。 2、范围 本规定适用于公司原材料、半成品、成品产生质量问题的处理。 3、产品质量问题的处理办法 3.1符合下列任一情况者赔偿产品因返修或报废产生经济损失的30~50%。 3.1.1产品在加工中发现质量问题，经鉴定无法返工决定报废者； 3.1.2产品在加工中违反操作工艺规程或野蛮操作，如敲、砸、甩而造成产品报废的责任者，如态度恶劣的，视情节严重程度处以赔款； 3.1.3产品图纸、工艺文件已发现有明显错误不及时请示纠正而继续加工造成报废者；或正确的产品图纸、工艺，未经请示讨论而个人私自更改所造成报废者； 3.1.4产品因下料、图纸或工艺错误导致产品报废者； 3.1.5由于制造、技术、采购、质保等相关管理部门的工作质量造成产品质量报废，则由相关部门相关人员承担经济责任； 3.1.6产品报废后改用其它规格产品，未增加生产成本处罚50元，增加生产成本的赔偿产生的经济损失； 3.1.7因上述原因造成产品返工返修后达到产品要求的(发货前)，赔偿返修产生的成本； 3.1.8因上述原因造成产品返工返修后未达到产品要求，又因材料、交期等原因公司作让步放行的（发货前)，公司承担一定的风险，产品按报废处理，在经济损失的30%-50%的基础上降低50%； 3.1.9因上述原因造成产品退货者按报废处罚，相关人员赔偿全部经济损失，经济损失巨大，扣款比例在处理时酌情降低，可减免50%；
3.1.10第一次出现质量问题可以教育为主，处罚为辅，处罚比例可按30%执行，一年之内再出现质量问题每次提升处罚比例10%；如重复发生同样问题，第二次按照第一次处罚金额的翻倍金额处罚。 3.2相关人员对造成产品的报废相互扯皮、推诿，不愿承担责任，而暂时又无法分清责任者，经裁决，每人承担经济损失的25%；对已明确责任仍无理抵赖者，加重赔款比例至100%。 3.3大尺寸的产品因报废，经济损失大，扣款比例在处理时酌情降低，可以在30~50%百分率中减免50%。 3.4产品质量报废后不报告，私自潜藏、销毁、偷拿材料等被查获者，赔偿经济损失的60~80%。 3.5出现下列情况按以下金额处罚。 3.5.1抽查日常检验工作无原始记录或记录不齐全者，一次扣罚50元； 3.5.2抽查首件检验记录的情况，无记录或假记录的无论操作者还是检验人员，发现一次扣罚50元； 3.5.3操作者因主观因素造成报废，发现一次扣罚责任操作者100元，同时按正常手续办理质量处罚； 3.5.4产品制作过程中，经下道工序发现上道工序质量不良的，本道工序操作者奖励50元，上道工序责任人罚款50元并返工，报废的赔偿规定损失的80%； 3.5.5经检验合格的最终产品，用户反馈有质量问题退货者，操作者和检验员共同承担责任，分别承担规定损失的50%和50%； 3.6发现图纸、下料、材质、工艺有明显错误，及时汇报，给公司挽回损失者，根据大小，每次奖励100、50、30、20、10元，数额巨大可另行文件； 3.7报废回用产品和降级使用产品处理办法。 3.7.1凡属降级使用的产品经品质部同意后，由相关检验员填写“不合格品处理单”，办理降级使用手续或继续加工； 3.7.2凡报废回用产品，由车间或部门提出申请，经技术部门鉴定、签字、品质部门同意，公司总
第一章总则 第一条目的 为推行本公司质量管理制度，并能提前发现产品质量问题，并予以迅速处理，来确保及提高产品质量使之符合管理及市场需要，特制定本细则。 第二条范围 本细则包括： 1．采购质量管理 2．制程质量管理； 3．成品质量管理 4. 计量器具的管理； 5．顾客质量投诉管理； 6．产品质量公告； 7. 产品质量奖惩管理。 第二章采购质量管理 第三条进货质检人员（IQC）负责对订购物资送货前的质量监督和检验，负责对供应商提供样品质量的验证工作，并负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作。 第四条供应商必须为公司认定的合格供应商。 第五条对突发所需的特殊物资和急用物资，可向未评定过的供应商采购，由质管部进行物资的验证，验证合格后，即可进行订购。 第六条采购物资的检验 1.采购物资送货前，采购部应以书面形式通知进货质检人员（IQC）进行检 验。 2.进货质检人员（IQC）负责对订购物资的抽样检验，按相应的产品要求的 规定进行检验，并填写相应的进货检验报告。 3.采购物资检验合格后，方可安排送货。 4.若采购物资检验不合格，采购部应及时与供应商进行沟通处理。
5.公司各有关部门配合采购部收集、分析和反馈采购物资质量信息，必要时 对供应商提出改进建议。 第七条采购物资检验的依据 1采购部与供应商签订的采购合同。 3 供应商出示的质量认证。 4供应商出示的产品合格证。 5采购物资技术标准。 6物资工艺图纸。 7供应商提供的样品和装箱单。 第八条采购物资检验方式的选择 1全数检验：适用于采购物资数量少、价值高、不允许有不合格品的物料或工厂指定进行全检的物料。 2免检：适用于大量低值辅助性材料、经认定的免检厂采购货物以及因生产急用而特批免检的物资。对于后者，进货质检人员（IQC）应跟踪生产时的质量状况。 3抽样检验：适用平均数量较多，经常性使用的物资。一般工厂的物资采购均采用此种检验方式。 第九条采购物资检验程序 1采购部根据到货日期、到货品种、规格、数量等，通知仓储部和质量管理部准备检验和验收采购物资。 2采购物资运到后，由库管人员检查采购物资的品种、规格、数量（重量）、包装情况，填写“采购物资检验通知单”，通知进货质检人员（IQC）到现场抽样，同时对该批采购物资进行“待检”标识。 3进货质检人员（IQC）接到检验通知后，到标识的待检区域按相应的验要求对采购物资进行检验，并填写“进货检验记录”。 4进货质检人员（IQC）将通过审批的“采购物资检验报告单”作为检验合格物资的行通知，通知库管人员办理入库手续。库管员对采购物资按检验批号标识后入库，只有入库的合格品才能由库管员控制、发放和使用。 5进货质检人员（IQC）储存和保管抽样的样品。
1 目的 规定产品质量信息收集途径和流程，确保质量信息及时得到收集、传递和处理。 2 范围 适用于公司产品内、外部质量信息的收集、传递和处理。 3 职责 3．1质保部负责公司质量信息归口管理工作，对质量信息的收集、传递和处理进行监督和考核。 3．2营销部负责顾客和市场反馈质量信息的收集、传递。 3．3各部门、生产厂负责本部门有关质量信息的收集、传递和处理。 4 管理内容 4．1产品质量信息分为： a、内部反馈信息（在加工、装配、试验等过程中反映出来的质量问题，包括上工序、供方产品质量信息等）； b、外部反馈信息（包括市场和顾客反馈的产品和服务质量信息等）； c、供方反馈信息（包括对产品改进的信息等）； d、国家有关法律法规、标准变更信息等。 4．2产品质量信息的收集、传递和处理 4．2．1产品质量信息的收集 4．2．1．1质保部收集的信息包括 a、公司内部产品质量状况（包括进货物资、过程检查和监督、成品检验过程等）； b、产品监督检查信息（包括对供方监督检查）； c、产品理化分析有关信息； d、外部反馈信息（市场和用户反馈）； e、来自供方的信息（包括对产品改进的建议和意见等）； 4．2．1．2营销部收集的信息包括 a、产品外部反馈质量问题，包括市场和用户反馈信息； b、与供方有关的信息（包括供方产品和服务质量、供方改进的建议等）；
c、与产品改进有关的信息（包括来自用户、各代理商等）； d、与产品有关的法律法规和标准规定等。 4．2．1．3研究所收集的信息包括 a、公司内部产品质量状况（包括对产品技术、质量改进的建议和意见）； b、产品外部反馈信息（包括市场和用户反馈）； c、来自供方的信息（包括对产品改进的建议和意见）； d、与产品改进有关的信息（包括来自公司内各生产厂、相关部门和用户、各代理商等）； e、与产品有关的法律法规和标准规定等。 4．2．1．4各生产厂、相关部门收集的信息包括 在产品加工、装配、试验过程中存在的问题（包括上工序、本工序和供方信息）；4．2．2公司内部产品质量信息的传递和处理 4．2．2．1在生产、加工、装配和试验过程中发现与产品质量有关的信息，由信息发现单位开出《质量信息单》或以专题报告形式传递到质保部，由质保部落实责任单位进行处理；也可由信息发现单位直接协调责任单位进行处理，但处理情况和结果必须进行登记并按要求报告质保部。 4．2．2．2《质量信息单》填写应规范，信息发现单位如实填写，应明确信息有关的内容，包括产品实际质量状况、不合格件数、造成的损失等； 4．2．2．3《质量信息单》应在当日传递到质保部；质保部收到信息后应在1个工作日内落实责任单位或相关措施；责任单位收到《质量信息单》后，必须在2个工作日内处理完毕，如不能按时进行处理的，应说明理由，否则对责任单位按公司相关管理制度进行处罚。 4．2．2．4《质量信息单》处理结果的验证：信息处理完毕后，责任单位应将处理情况反馈质保部，由质保部组织验证信息处理结果，未达到预期效果的，由责任单位落实进一步的措施。 4．2．3外部质量信息的传递和处理 4．2．3．1营销部负责将外部反馈的质量信息，包括三包服务信息、用户和代理商、各代表处反馈的信息及时传递到质保部、研究所等相关部门； 4．2．3．2研究所负责将直接从市场和用户收集的质量信息按照《产品质量、技术改进实施细则》执行； 4．2．2．3质保部对收集到的外部产品质量信息，进行统计分析，落实责任单位，
附件： 农产品质量安全检测机构考核评审员管理办法第一条为了加强农产品质量安全检测机构考核评审员管理工作，规范考核评审员行为，根据《农产品质量安全检测机构考核办法》等有关规定，制定本办法。 第二条本办法所称农产品质量安全检测机构考核评审员是指经农业部考核合格取得评审员证书，并受省级以上人民政府农业行政主管部门委派，对农产品质量安全检测机构进行考核评审的专业人员。 第三条农产品质量安全检测机构考核评审员的推荐、申请、培训、考核和监督管理适用本办法。 第四条未取得农产品质量安全检测机构考核评审员（以下简称评审员）证书的人员，不得从事农产品质量安全检测机构考核评审工作。 第五条农业部负责评审员的考核和监督管理工作。 第六条评审员应具备以下基本条件： （一）高级以上相关专业技术职称； （二）从事农产品质量安全检测、管理或相关工作五年以上，熟悉本专业理论知识和操作技能； （三）掌握农产品质量安全检测机构考核相关的法律法规，掌握《农产品质量安全检测机构考核评审细则》（以下简称《评审细则》）的内容以及相应的评审方法和技巧； （四）具有与农产品质量安全检测机构考核评审工作要求相适应的观察、分析、判断能力，能够独立或者协助开展现场评审活动。
第七条省级以上农业行政主管部门应当根据农产品质量安全检测机构考核工作需要，从符合第六条规定的人员中选择评审员人选，参加评审员考核。 第八条农业部应当审查评审员人选的有关材料（推荐表及其他资格证书），并对其进行法律法规、实验室管理等理论知识、专业技能和评审方法的考核。 考核合格的，由农业部向其颁发《农产品质量安全检测机构考核评审员证书》（以下简称《评审员证书》）。《评审员证书》有效期为5年。 第九条评审员应当参加农业部组织的业务培训，以提高其评审技术能力和专业知识水平。 第十条评审员进行评审活动时，应当恪守职业道德，坚持客观公正、科学严谨、实事求是的工作原则。 第十一条评审员进行评审活动时，不得有下列行为： （一）未依照《农产品质量安全检测机构考核评审细则》规定的程序或者时限实施评审活动； （二）与所评审农产品质量安全检测机构有利害关系或者其评审可能对公正性产生影响，未进行回避； （三）透露工作中所获知的国家秘密、商业秘密和技术秘密； （四）收受和谋取被评审单位的钱财等其他形式的不当利益； （五）出具虚假或者不实的评审结论。 第十二条省级以上农业行政主管部门应当加强对评审员评审活动的监督检查。 监督检查可以采取现场观察、查阅评审档案记录和询问等方式进行。
商改产品质量策划及质量确认管理办法 FTG.229A001.012.1-2018 发布日期：2018年07月23日实施日期：2018年07月23日 福田商务汽车事业部/山东多功能工厂 FOTON VANS BUSINESS UNIT / SHANDONG MULTIFUNCTION PLANT
文件名称: 商改产品质量策划及质量确认管理办法发布日期:2018年7月23日文件编号：FTG.229A001.012.1-2018 提出部门：质量管理部 文件类别：○质量手册○程序文件●管理办法起草部门：质量管理部 文件级别：●事业（本）部级○工厂级○部门级归口部门：商改质量科 文件密级：○普通●秘密○机密○绝密文件状态：●正式○试行 使用范围: 福田商务汽车事业部 阅读范围: 福田商务汽车事业部 审批记录起草人吴卫康 会 签 人 刘丰军、徐伟利、曹令全、张守全、李培栋、刘铁军、 张永青、许国兴、王功彬、姜琳、孙后瑞、王申佳、尤 久会、王沛 审核人李焕升 审查人杨焕 审定人刘琪 批准人张济民 修订记录 版本号归口部门发布/修改日期文件发布名称 FTG.24601.036.0-2013 质量控制部 商改质量科 2013年 3月13日商改产品质量策划及质量确认管理办法 FTG.24601.036.0-2014质量控制部 商改质量科 2014年3月22日商改产品质量策划及质量确认管理办法 FTG.2460001.011.2-2014 质量管理部 新产品质量科 2014年7月4日商改产品质量策划及质量确认管理办法 FTG.2460001.011.3-2014 质量管理部 新产品质量科 2014年11月25日商改产品质量策划及质量确认管理办法 FTG.229A001.012.0-2018 质量管理部 商改质量二科 2018年3月12 日商改产品质量策划及质量确认管理办法 FTG.229A001.012.1-2018质量管理部 商改质量科 2018年7月23日商改产品质量策划及质量确认管理办法 修改原因1.按照集团统一制定下发集团制度与流程文件模板，集团各级管理文件及各体系文件可以按新的、统一的模板进行编写，以保障集团制度与流程文件编写标准的统一； 2.因福田商务汽车事业部组织机构调整，部门代码进行了重新变更 序号修改位置修改内容 1职能职责按照最新组织架构对责任部门科室名称、部门编号、文件记录编号等进行更新更改 2管理内容及规定1、根据商改产品实际开展质量确认过程删除了原6.4 S图签发的质量确认内容； 2、商改产品整车和零部件质量检验标准编制的责任主体由质量分析改进科变更为质检科和外检科；
质量信息管理办法 1.目的 为规范、完善公司内外部产品质量信息的收集，填写、传递及处理流程，及时针对生产过程及市场上反馈的质量问题制定措施并予以整改，确保产品质量的稳步提升，制定本办法。 2.适用范围 本办法适用于公司内部、外部质量信息的收集、传递及处理。 3.职责 3.1现场技术组（以下简称技术组）负责收集内部质量信息、填写《内部质量信息单》并按要求传递到相关部门、以及落实相应的整改内容。 3.2售后服务部负责收集市场质量信息、填写《市场质量信息单》并按要求传递到相关部门，以及根据质量信息的处理情况对市场进行回复。 3.3技术部负责质量信息的分析并组织处理 3.4质检部负责内部质量信息的收集、传递及质量信息的协助处理 3.5企管部负责本办法的制定及质量信息处理的跟踪验证。 3.6技术副总负责一般质量问题处理的审批及重大质量问题的组织处理， 3.7总经理负责重大质量问题处理的审批。 4、正文 4.1内部质量信息处置 4.1.1信息的填写与传递 在公司内部生产过程中发生质量问题时，所在班组组长（线长）或车间主任、或质检部应立即报告技术组分管技术员（或组长），由技术组负责处理；当质量问题涉及外协零部件、产品设计、质量标准、或工艺等变更时，技术组立即通知技术部分管技术员（必要时可直接通知技术部长或技术副总），同时填写《内部质量信息单》，要求对质量问题作具体描述（包括发现班组、发现人、问题零部件、问题情况简述、问题发生时间、发生数量或比例）；同时对相应零部件进行标识并隔离。 4.1.1.1《内部质量信息单》必须填写编号。编号规则为××××－－×××，依次为：××××表示年份、月分，×××表示信息流水号。如0806－002，表示