1.目的
1.1对公司控制计划的编制方法、流程和抽样频率进行统一规定。
2.范围
2.1适用于各个新项目开发和批量生产。
2.2本文件生效前的已经生效的控制计划在以后控制计划修改时按照本文件要求实施。
3.定义
无
4.职责
4.1 质量工程师：负责编制控制计划，召集核心小组审核控制计划。
4.2 制造工程师和产品工程师：作为核心小组，参与控制计划的编制和审核。
4.3项目负责人：负责样件控制计划的批准。
4.4量产启动工程师：负责试生产控制计划的批准。
4.3质量经理：负责量产控制计划的批准。
4.4工程部助理：控制计划的受控发放和有效版本的控制。
5.内容
5.1 控制计划分类和适用阶段
样件控制计划----适用于产品/项目开发前期、样品不采用生产线生产的状态的产品控制。
试生产控制计划----适用于生产线调试结束后、生产早期遏止结束前的产品控制。
生产控制计划----适用于生产早期遏止结束后的产品控制。
5.2 控制计划的输入
图纸、DPEMA、PFMEA、过程流程图（Flowchart）、特殊特性清单（CC/SC list）等等。5.3控制计划的输出
进货检验状态表、检验指导书（零部件、半成品、成品）、产品审核指导书、工序作业指导书、首末件检验记录表等等。
5.4 控制计划的内容
5.4.1 进货检验：在控制计划中必须明确需要做入库检验的零部件和检验项目，以及年度验证的
项目。假如借用的零部件已经处于量产供应阶段，则在控制计划中不必填写。假如借用零部件的产品已经停产，则需要重新加入控制计划进行控制。
5.4.2工序作业：从产品制造的第一道工序至产品包装和最终检验，包括半成品检验。
5.4.3 批量验证：包括产品功能检验（如COP爆破）和产品审核
5.4.4年度验证：包括尺寸、外观、功能检验
5.5控制计划编制的注意事项
5.5.1样件控制计划：
(1)零部件抽样频率（适用于新零件）：
外观项目：100%全检
关键尺寸/非破坏性的关键功能检验（CC/SC）：100%全检
一般尺寸：100%全检
破坏性功能检验：2pcs/批
其中批次的定义按照定单进行定义。
（2）制造过程：按照实际制造控制流程执行
（3）在制品/半成品/最终检验抽样频率：
外观检验/检具检查项目：100%全检
尺寸检验：100%全检
功能验证:根据DVP要求
（4）发布：项目组长的批准签字作为样件控制计划有效发布的依据，发放到样件制造现场以及相关员工的培训依据，作为零部件检验和样件制造、样件检验的规范，不需要敲“受控”
章。若需要，由项目组长组织相关员工的培训。
5.5.2 试生产控制计划：
(1)零部件抽样频率（适用于新零件）：
外观项目：按照AQL=2.5
关键尺寸/非破坏性的关键功能检验（CC/SC）：按照AQL=2.5
一般尺寸：按照AQL=4.0
破坏性功能检验：2pcs/批
其中批次的定义按照定单进行定义。
（2）测量系统：
现场扭矩系统的校验周期：1个月；
对于MSA分析的量具: MSA 分析频率为1次/生产月（若当月不生产则不做）；（3）统计技术应用：控制图分析频率：1次/班（即：每班采集完成PPK/CPK计算所需的数据）（4）在制品/半成品检验（若适用，如方向盘生产）：
关键尺寸检验：由制造部部按照AQL=2.5执行
一般尺寸检验：由制造部按照AQL=4.0
（5）批量验证：
A、最终检验：
制造部：外观检验/检具检查项目执行100%全检，并将缺陷记录在“缺陷单”上
质量部：按照每小时5件的频率对外观检验/检具检查项目执行检验，并记录在“检验记录表”上。
关键尺寸检验：由质量部按照AQL=2.5执行
一般尺寸检验：由质量部按照AQL=4.0
B、COP爆破频率---每班1组（高低温，常温等等）
C、其它破坏性功能验证---每班1件（若需要）
D、产品审核频率---每个发货批
（6）发布：试生产控制计划经量产启动工程师批准签字后，由产品工程部助理按照受控文件控制方法进行发放。相关职责工程师负责依据控制计划及相关要求制定作业指导书，并由量产启动小组组织员工培训。
5.5.3生产控制计划：
(1)零部件抽样频率：
外观项目：按照AQL=4.0
关键尺寸/非破坏性的关键功能检验（CC/SC）：按照AQL=4.0
一般尺寸：按照AQL=10.0
破坏性功能检验：1pcs/批
（2）测量系统：
现场扭矩系统的校验周期：按照《传感器式螺纹付装配系统检测作业指导书》规定的频率执行。
对于MSA分析的量具: MSA 分析频率为1次/年；
（3）统计技术应用：控制图分析抽样频率：5pcs/班
（4）在制品/半成品检验（若适用，如方向盘生产）：
关键尺寸检验：由制造部部按照AQL=4.0执行
一般尺寸检验：由制造部按照AQL=10.0
（5）批量验证：
A、最终检验：
外观/一般尺寸检验：按照AQL=4.0
关键尺寸检验：按照AQL=4.0
一般尺寸检验：按照AQL=10.0
B、COP爆破频率--- COP爆破频率---每班1件（按高低温次序循环）
C、其它破坏性功能验证---每班1件（若需要）
D、产品审核频率---按照《产品质量审核指导书》规定的频率执行
（6）发布：生产控制计划经质量经理批准签字后，由产品工程部助理按照受控文件控制方法进行发放。相关职责工程师负责依据控制计划及相关要求更新作业指导书，并由Launch小组组织员工培训。
5.5.4其他注意事项
（1）PDM编号：表格右上角填写控制计划上载到PDM中自动生成的编号，在控制计划上载前，本栏目填写“NA”
（2）日期（编制）：初次编制生效日期
（3）日期（修订）：当次修订的日期，该日期是识别控制计划是否是最新状态的依据之一（受控发放日期是检查其有效版本是否正确的另一个依据）。
（4）顾客零件号：本栏目填写本产品对应的顾客零件号和版本号
（5）过程名称/操作描述：用于入库检验项目时，本栏目填写“零件名称，零件号，图纸版本号”（6）机器、装置、夹具、工装：本栏目填写该过程/工位使用的机器、装置、夹具、工装名称和编号
（7）特性和特殊特性分类：根据“特殊特性清单”识别出的特性（产品特性和过程特性），假如是产品特殊特性，则特性栏目填写在“产品”栏，特殊特性标识依据“特殊特性清单”。（8）评价/测量技术：当使用量具/检具等评价系统时，本栏目必须填写量具/检具名称和编号（9）控制方法：当使用一些记录方法或SPC等控制方法时，在本栏目填写
（10）反应计划：必须写明具体操作方法，现场员工根据写明的反应计划可以直接操作，而不能直接写参见某某程序。
如：入库检验不合格的反应计划：贴红色标签，隔离，填写“不合格材料/产品处理单”通知质量工程师，而不是“参照《不合格品控制程序》”。
COP试验结果不合格的反应计划：通知质量经理，隔离本批产品。
最终检验结果不合格的反应计划：贴红色标签，隔离，填写“不合格材料/产品处理单”通
知质量工程师。
测量系统不合格的反应计划：测量系统隔离，重新校准，产品重新抽检
制造过程产品不合格的反应计划：返工，记录
设备不合格的反应计划：通知维修人员，停机维护，产品重新抽检
等等
5.6抽样频率标准与抽样不合格的对策
5.6.1抽样频率见下表
5.6.2不合格对策
(1) 加严检验：
产品连续5批或少于5批中2批检验不合格，针对不合格项目后续3批抽样频率加严两个等级，如AQL=10.0—>AQL= 2.5，合格后转回正常检验。
免检产品出现1批不合格，针对不合格项目后续1批改为正常抽检，抽检频率为：AQL=2.5，要求供应商改进质量，合格后转为免检。
(2)放宽检验：零部件连续1年PPM值为0：由检验转为免检，如后续1批不合格，则由免检转
为正常抽检，抽检频率按照生产控制计划规定的频率。
详见以下流程图：
6.记录表单
6.1 控制计划（ACR-QM-O-F0069）
7.参考文件
7.1 《传感器式螺纹付装配系统检测作业指导书》
7.2 《产品质量审核指导书》
8.流程图
无
控制计划编制程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进。 2.0适用范围 适用于本公司所有产品。 3.0职责 3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制，评审最终文件。 3.2.控制计划由技术部部长批准。 3.3.各部门按控制计划实施过程控制。 3.4.质量部负责对控制计划实施情况进行检查考核。 4.0工作内容 4.1.资料收集 4.1.1.为达到过程控制和改进的有效性，多功能小组应通过对过程的了解，收集以下资料。 顾客图样、数模、样件和测量记录 顾客和内部规范 检验计划和抽样频次 设备、工具和模具工装清单 附有检定、分辨率、精度、重复性和再现性数据的量检具清单
性能试验要求 过程流程图 过程失效模式及后果分析 特殊特性清单 从相似零件得到的经验 4.1.2.多功能小组组长应召开小组会议对上面的这些资料进行评审。 4.2.编制控制计划 4.2.1.多功能小组通过对资料进行分析，组织编制控制计划。 4.2.2.控制计划编制人员应集思广益，确保在生产件批准PPAP之后，控制计划的更改次数最少。 4.2.3.控制计划中应包含以下内容： 所有作业和特殊特性 PFMEA的建议措施 顾客要求的抽样计划 特殊特性Ppk研究抽样计划 设定、操作、试验、检测、SPC和反应计划的作业指标 确定了所有认可的测量和试验设备 确定了所有的材料和工程规范 采用理想样本抽样计划 4.2.4.多功能小组组长应召开小组会议对形成文件的控制计划进行评审，评审结果记入《控制计划检查表》。 4.3.控制计划编制方法
抽样标准知识2828培训教材 GB2828是中华人民共和国国家标准“逐批检查记数抽样程序及抽样表”的代号，它等效采用了国标标准ISO2859，该标准规定了以合格质量水平(用每百单位产品不合格品数或每百单位产品不合格数表示)的质量指针的一次、二次、五次抽样方案及抽样程序。它适用于连续稳定批量的质量检查。 一、基本概念： 1、抽样检查：由于大批量生产而无法或没有必要进行全数检查，就对检查批部分单位产品(称样本)进行检查。以样本的质量状况判定检查批是否达到合格质量水平。 2、合格质量水平：即AQL(Acceplable Quality Level),在抽样检查中，认为可以接受的连续提交检查批的过程平均上限值，称为合格质量水平，以每单位产品不合格品数或每单位产品不合格数(均为百分数)表示，公司一般以前者表示。 3、批量：提交抽样检查的单位产品的数量称为批量。公司一般用一次交货量或一至两个栈板作为一个批量。GB2828规定了不同抽样方案下批量与样本大小的对应关系。 4、不合格：单位产品的质量特性不符合规定，称为不合格。不合格按质量特性表示单位产品质量的重要性或按质量特性不符合GB2828是中华人民共和国国家标准“逐批检查记数抽样程序及抽样表”的代号，它等效采用了国标标准ISO2859，该标准规定了以合格质量水平(用每百单位产品不合格品数或每百单位产品不合格数表示)的质量指针的一次、二次、五次抽样方案及抽样程序。它适用于连续稳定批量的质量检查。 一、基本概念： 1、抽样检查：由于大批量生产而无法或没有必要进行全数检查，就对检查批部分单位产品(称样本)进行检查。以样本的质量状况判定检查批是否达到合格质量水平。 2、合格质量水平：即AQL(Acceplable Quality Level),在抽样检查中，认为可以接受的连续提交检查批的过程平均上限值，称为合格质量水平，以每单位产品不合格品数或每单位产品不合格数(均为百分数)表示，公司一般以前者表示。 3、批量：提交抽样检查的单位产品的数量称为批量。公司一般用一次交货量或
咸阳市亭口水库淹没区交通桥工程Ⅳ标段 达溪河大桥工程 质量管理控制计划及措施 陕西秦地建设有限公司 咸阳市亭口水库淹没区交通桥工程Ⅳ标段达溪河大桥工程 2018年3月
咸阳市亭口水库淹没区交通桥工程Ⅳ标段达溪河大桥工程 质量管理控制计划及措施 一、工程质量控制的原则 为了使本工程的质量完成达到国家标准和施工合同文件规定的要求，将严格遵循以下的原则： （1）坚持质量第一的原则； （2）坚持以人为本的原则； （3）坚持预防为主的原则； （4）坚持质量标准的原则； （5）坚持科学公正的原则； 二、工程质量控制措施的工作内容 1、制度保证措施 （1）、建立建全工程质量终生责任制。 （2）、确保质量检查工程师监督的有效性、权威性。 （3）、实行优质优价的计价制度。 （4）、建立健全质量检查评审制度。 （5）、人员素质教育培训制度。 （6）、定期发布QC成果制度。 （7）、建立与监理工程师联系制度。 2、人力资源保证措施 全员选拔：选择思想素质好，有吃苦奉献精神，身体健康，能够适应各种环境的职员为培训对象，并进行相关的技能培训。
三、提高质量意识，健全落实各项制度 （1）、在社会主义市场经济条件下，在企业领导干部中树立“质量是效益，质量是信誉，质量是企业生命线”的观念，抓好质量管理是企业管理人员的头等大事，必须把质量抓紧抓好。 （2）、在全体职工中开展“质量关系企业的生死存亡，关系每个职工的切身利益”的大教育，使其认识到质量工作好坏与每个人的利益息息相关，把搞好质量工作变成职工的自觉行动。 （3）、严格按照本合同技术条款所引用的国家和部颁的技术标准和规程、规范的规定和技术要求选定工程材料、施工设备、施工工艺检验方法等，使工程施工完全符合技术标准和规范。 （4）、执行我单位行之有效的《技术管理条例》和《分级技术负责制》在业主和项目监理指导下，使各施工区段技术工作规范化。 （5）、推行全面质量管理，实行项目分解及目标管理，把施工和科研相结合，积极推广新技术、新材料、新工艺，为创建优质工程而奋斗。 （6）、严格施工前的技术、安全交底制，组织技术人员、管理人员会审图纸，发现问题与监理取得联系，待确认后再进行施工。并对作业人员进行定期质量教育和素质教育，使作业人员严格按设计及规范要求施工，确保工程质量。 （7）、项目经理部建立严密的质量检查组织机构，充分发挥质检机构专职质量人员的作用。坚持测量双检、隐蔽工程签证、质量挂牌、质量讲评、质量事故分析、通报处理等各项行之有效的质量管
控制计划编制指导书 编制：审核：批准： 颁布日期：2011年7月25日实施日期：2011年7月25日 文件修订履历
1.目的 针对产品制造过程，通过对其控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品制造过程中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出高质量的产品。 2.范围 适用于公司内所有产品的质量控制策划。 3.定义 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，研发小组应编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，且必须100%的检查。样件试制数量一般为2—5件。 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。 量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。量产控制计划中的内容必须包括产品尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行(生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件)。 4.职责和权限 研发小组负责制定样品、试生产和量产控制计划； 研发小组负责管理样品、试生产和量产控制计划。 5.程序 控制计划制定的时机 在样件试制之前，制定《样件试制控制计划》； 在试生产(小批量)生产之前，制定《试生产控制计划》； 在试生产结束后，批量生产前，研发小组根据试生产的实际情况和生产经验，对试生产控制计划进行修订和扩展，形成量产控制计划。 控制计划的制定原则
文件编号：TD/QR33 页码：第页共页样件：√试生产：生产：日期（编制）：日期（修订）： 主要联系人/电话： 计划编号：04-CSRL16-00 黄悦/ 8392559 2000/10/8 零件号/最新更改水平：顾客工程批准/日期（如需要）： 核心小组： HA200856 / △3 见《控制计划核心小组人员名单》 零件号/描述：供方/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）： CSRL16 / 汽车发动机电机端盖 供方/工厂：供方代号：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）： 零件/ 过程编号过程名称/ 操作描述 生产设备编 号 特性特殊 特性 产品过程 分类 产品/过程 规范/公差 方法 样本 评价 容量频率 反应计划 控制方法 1 A DC12 化学成 分 S 见化学成分报告 理化实验或光 谱仪化验 1 锭 1 锭/批进货检验程序 通知技术部/ 物控部 工序01 进货检验光谱仪 2 机械性能S σs ＞190 2 拉伸试验 1 锭 1 锭/批进货检验程序 N/mm 通知技术部/ 物控部 ψ＞3.5%
文件编号：TD/QR33 页码：第页共页样件：√试生产：生产：日期（编制）：日期（修订）： 主要联系人/电话： 计划编号：04-CSRL16-00 黄悦/ 8392559 2000/10/8 零件号/最新更改水平：顾客工程批准/日期（如需要）： 核心小组： HA200856 / △3 见《控制计划核心小组人员名单》 零件号/描述：供方/工厂批准/日期：顾客质量批准/日期（如需要）： CSRL16 / 汽车发动机电机端盖 供方/工厂：供方代号：其它批准/日期（如需要）：其它批准/日期（如需要）： 零件/ 过程编号过程名称/ 操作描述 生产设备编 号 特性特殊 特性 产品过程 分类 产品/过程 规范/公差 方法 样本 评价 容量频率 反应计划 控制方法 1 精炼温度710～720℃热电偶100% 连续熔炼记录单颜氏炉升温 工序02 熔炼颜氏炉 2 铝料配比1：1 磅秤100% 1 次/炉 回炉料使用记 录 通知工艺员 3 清渣除杂质100% 1 次/半小时熔炼记录 通知工艺员/ 技术部
控制计划编制基准书1.目的 使公司的产品开发、生产准备工作有序和顺利进行，充分利用资源，确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进，以满足顾客和相关法规的要求。 2.适用范围 适用本公司为新产品或变更产品进行生产准备的活动。 3.职责 3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制、评审最终文件； 3.2.控制计划由分管副总批准； 3.3.质量部负责对控制计划实施情况进行检查； 3.4.如遇产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法、频次 等修订，必要时，由产品主管技术人员提出更改意见，多方论证小组评审 后更新控制计划。 4.什么是控制计划 4.1.控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定义确保制造出高质量产品 的控制方法的文件。 4.2.控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文件，反映当前使用的控 制方法和测量系统。控制计划随着测量系统、控制方法的评价和改进而被 修订。 4.3.控制计划是APQP重要输出,是质量策划的一个重要阶段。 4.4.控制计划主要针对产品/过程特殊特性的控制。 5.制订控制计划的基础信息包括一下内容 5.1.产品图纸、技术条件、规范；
5.2.过程流程图（两者必须统一）； 5.3.设计FMEA/过程FMEA； 5.4.产品/过程特殊特性清单； 5.5.相似零件的经验； 5.6.设计评审； 5.7.优化方法，如QFD法 QFD：Quality Function Deployment，质量功能展开 6.有关制订控制计划的方法 6.1.应针对所提供的产品在系统、子系统、部件/材料各层次上制订控制计划； 6.2.控制计划要求包括原材料及零件制造过程； 6.3.控制计划应列出用于制造过程控制的控制方法； 6.4.控制计划包括样件、试生产和正式生产三个重要的阶段，前一个控制计划 是后一个控制计划的基础； 6.5.在试生产和生产阶段都有考虑了DFMEA和PFMEA输出的控制计划； 6.6.必须使用多方论证方法制订； 6.7.控制计划应规定足够的频次，对所有产品进行全尺寸检验和功能验证； 6.8.试生产和生产控制计划中应列出MSA的要求； 6.9.在过程变得不稳定或不具备能力时启动规定的反应计划，适当时，反应计 划应包括产品的限制和100%检验（主要是产品特殊特性）； 6.10.当产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法修改、频 次修改时，应评审和更新控制计划； 7.样件、试生产、生产控制计划的区别 7.1.样件控制计划： 是对样件制造过程中的尺寸测量和材料与功能试验的描述，产品质量策划小
产品抽样计划REV. : A SHEET : 2 of 4 1、目的/Purpose 规范抽样检验作业，确保抽样效果，预防品质事故 2、适用范围/Scope 仅适用于公司所有作业过程的抽样检验 3、定义： 3.1 允收水准AQL（Acceptable Quality level）: 指对过程平均不合格率规定的、认为满 意的最大值，可看作可接收的过程平均不合格率和不可接受之间的界限 3.2 检验水准:指批量和样本大小之间的关系.检验水准一般常用的有一般检验水准I n、川,和四个检验特殊水准S-1、S-2、S-3、S-4, 一般检验水准最常用，除了特殊规定使用别的检验水准 外，通常都使用检验水准n .特殊检验水准一般在破坏性检验 查时采用. 3.3 抽样检验的方式：又称抽样方案.根据从批中一次抽取的样本的检验结果，决定是否 接收该批叫做“一次抽样检验”；若采取分二次抽取样本，并根据全部样本的检验结果 决定接收或拒收该批则称为“二次抽样检验”类似，还有“多次抽样检验”.通常多才 用一次抽样检验. 3.4 相关文件和资料 4、职责/Responsibility 4.1品保中心：检验员负责样品的抽取，检验及对整批的判定.品保中心负责检验作业指导书的制定。 4.4工程部：技术部负责检验标准和判定规格的制定. 4.5计量科：负责对检验过程中使用的计量器具进行检定，校正和初步维修。 5、程序/Procedure 5.1 设定品质判定的基准 依据相应的检验标准、工作指示、工程图纸或合同订单、事物样品等 5.2 按等级划分不合格 明确致命不合格、严重不合格、轻微不合格各种等级的具体的划分、判定的方法、并写入各检验作业指导书. 5.3 决定品质允收水准AQL AQL的允收水准有很多种（详见MIL-STD-105E 标准）,根据各工程特性以及客户的要求制定 5.4 决定检验水准 通常使用一般检验水准n 5.5 选定抽样方式 使用一次抽样还是多次抽样 5.6 决定检验的严格程度（只针对来料检验放宽，所有检验均有可能加严） 5.7 决定检验水准 通常使用一般检验水准n 5.8 选定抽样方式 使用一次抽样还是多次抽样 5.9 决定检验的严格程度（只针对来料检验放宽，所有检验均有可能加严）
控制计划编制办法
控制计划编制办法 1 目的： 对控制零件和过程的体系，通过控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品寿命周期中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出优质的产品。 2 范围： 适用于本公司内所有的产品质量策划。 3 引用文件： 《产品质量先期策划控制程序》 《文件和资料控制程序》 《质量记录控制程序》 《生产过程控制程序》 4 术语和定义： 无 5 职责： 项目组负责制定与控制计划。 6工作流程和内容： 6.1 当顾客和公司有需求和要求时，项目小组在不同阶段制订出相应的控制计划（即：样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划），技术部门按工艺文件将其发行至相关部门，由其执行。 6.1.1 控制计划应包括原材料及零件在生产过程中所有的生产过程和检验过程，包括保证所有的过程输出将处于控制状态的进货、过程中、出厂和阶段性的要求。 6.1.2 控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的评价和改进进行修订。 6.1.3针对新产品，技术部门将建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、生产控制计划；针对常规产品（即：老产品、旧产品），技术部门将根据其系列分类和相同的工艺流程/过程建立和制定其通用的生
产控制计划。 6.2为了达到过程控制和改进的有效性，项目组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括： 6.2.1 过程流程图； 6.2.2 设计/过程失效模式及后果分析； 6.2.3 特殊特性； 6.2.4 从相似零件得到的经验； 6.2.5 项目组对过程的了解； 6.2.6 设计评审； 6.2.7 优化方法（如：QFD，DOE等）。 6. 3 新产品开发过程中根据进度计划要求，由项目小组制定样件、试生产和生产的控制计划。 6.3.1 样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。如顾客有要求时，公司必须编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品总成的全尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），且其检查的频率和容量必须为连续性和100%。样件试制数量一般为2—5件。 6.3.2 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产投产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。试生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外），试生产试作的数量一般为100—200件之间，除非顾客另有书面规定。 6.3.3 生产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。生产控制计划中的内容必须包括产品总成的尺寸检验和功能/性能试验、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行（生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件）。 6. 4 控制计划的制定采用“控制计划”表进行（如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行）。 6. 5 如顾客有要求时，样件、试生产、生产控制计划必须经顾客批准后，
建设工程质量检测见证取样送检抽样方法标准宣贯课件 （襄阳东锦工程质量检测有限公司何宏伟 2012年4月26日） 见证取样送检抽样应遵循的原则 ?规范行为、行为规范；别把习惯当成标准、要把标准变成习惯； 建设工程质量检测见证取样标准 见证取样及送检的范围 下列试块、试件和建筑材料必须实施见证取样和送检 ?用于承重结构的混凝土试块； ?用于承重墙体的砌筑砂浆试块； ?用于承重结构的钢筋及连接头试件； ?用于承重墙的砖和混凝土小型砌块； ?用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥； ?用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂； ?地下、屋面、厕浴间使用的防水材料； ?国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件、材料。 见证取样部位的程序 ? 1、进场材料的检测试样，必须从施工现场随机抽取，严禁在现场外制取。 2、施工过程质量检测试样，除确定工艺参数可制作模拟试样外，必须从现场相应的施工部位制取。
3、施工单位及其取样、送检人员必须确保提供的检测试样具有真实性和代表性。 4、见证人员必须对见证取样和送检的全过程进行见证，且必须确保见证取样和送检过程的真实性。 5、抽取的检测试样在见证人员的监护下送检测机构。 6、见证取样送检人员填写检测委托单时，见证人员须在委托单上签字。 7、填写委托单时，应提供原材料生产厂家、出厂日期，产品品种规格、编号等相关信息。 建筑材料的取样方法及要求 一、水泥 1、 GB50204-2002《混凝土结构工程施工验收规范》第7.2.1条、及GB50203-2011 《砌体工程施工质量验收规范》第4.0.1条中对进厂水泥的有关规定： 水泥进场时应对其品种、等级、包装或散装仓号、出厂日期等进行检查，并应对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准GB175-2007《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》的相关规定。 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验，并按复验结果使用。 ?检查数量：按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥，袋装不超过200t 为一批，散装不超过500t为一批，每批抽样不少于一次。 取样方法： 水泥的取样频率以每一编号为一取样单位，取样应有代表性，可连续取，亦可从20个以上不同部位取等量样品经混合均匀后组成，总量至少12kg. 不同品种的水泥，不得混合使用。 2、 GB175-2007通用硅酸盐水泥依据 ?分类和强度等级 ?硅酸盐水泥：强度等级分42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R六个等级。 ?普通硅酸盐水泥：强度等级分42.5、42.5R、52.5、52.5R四个等级。
（抽样检验）抽样计划标准 书
抽样计划标准书 目的 适用范围 定义 职责 程序 相关文件 品质记录/附件 版本/版次：A/0 核准:审核:定制: 1.目的: 为了使供应商及本X公司制造的产品品质得于保证，及本X公司产品品质统壹标准，特定制此标准书。 2.适用范围: 品质部各检验单位。 3.定义: 3.1.1抽样检验：由壹批产品或材料中，分散、随机抽取壹定的样本，按规 定项目加以检验或测试，将结果和判定基准比较，判定全批为合 格或不合格的作业。 3.1.2允收品质水准（AQL）：又称允收水准，送验批品质满意界限，为批 不良率时以Po表示。送检批品质达到此水准，消费都愿意尽量接
受该批。 3.1.3批量（LOTSIZE ）:被接受检验产品单位数目。 3.1.4样本（SAMPLE ）:由批量中抽取作业检验对象的产品。 3.1.5抽样（SAMPLING ）：从批量中抽取样本的工作。 3.1.6合格判定个数：判定批为合格时，样本内容许含有最高不良品个数， 以AC 或C 表示。 3.1.7不合格判定个数：判定批为不合格时，样本内所启之最少不良品个数，以Re 表示。 4.职责: 品质部负责本标准书的编写关负责执行，相关单位如需检验也将使用本标准书。 5.程序: 5.1.1从群体中随机抽取壹定数量的样本，经过检验或测定后，以其结果和 判定基准作比较，然后判定此群体是合格或不合格的方法就是抽样检验。 5.1.2抽样检验的原理： 5.1.3 STD —105D/E 分别是最常用的俩种抽样标准，见AQL 品质允收水准表（附件1）。
5.1.4AQL表的内容解释如下： 第壹列的样本的数据分类； 第二列是壹般检验水准：ⅠⅡⅢ； 第三列是样本的代号，用A、B、C……表示； 第四列是赋予代号的抽取样本数量； 以后各列是不同级别的QAL值； 要注意表中的箭头和其所指的方向，以防判错。 5.1.5AQL使用步骤： 1）确定要抽样的产品和抽样检验特性； 2）确定检验级别，壹般去“Ⅱ”级； 3）确定AQL值，如：主要不良取“0.65”，次要不良去“1.5”； 4）根据要检查产品的数量确定样本代码，即行和列的交汇处的字母； 如：2000个产品，查的代码为“K”； 5）查表K代码的行对应的抽样数量为125个； 6）检查125个样本，且对不良品分类； 如：共检出7个不良品，其中主要不良品数2个，次要不良品数5个； 7）对比AQL表上基准进行判定；
控制计划管理程序 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-
1.目的 根据产品质量先期策划，为保证样件、试生产和生产的满足顾客要求，而规范控制计划的开发。 2.范围 适用于本厂内产品的样件试制，小批量试产和批量生产所用的控制计划。 3.相关文件 《产品质量先期策划程序》 《特殊特性控制程序》 《生产件批准程序》 《过程FMEA控制程序》 4.职责 技术部负责控制计划编制。 多方认证小组负责对控制计划的评审的审定。 品部负责检验、测量和控制。 技术部制造部具体负责控制计划的实施。 营销部负责与顾客联系确认/批准（必要）。 5.工作程序 控制计划的编制、审核、批准。 5.1.1控制计划由技质部项目负责人编制。 5.1.2多方认证小组认证控制计划（审核）。
5.1.3经多方认证后的控制计划报厂长批准生效。 5.1.4当顾客有要求时，各控制计划经顾客确认/批准。 控制计划种类及内容 5.2.1控制计划分为三种：样件、试生产和生产控制计划，应分别编制控制计划。 A.样件控制计划：在试制过程中，重点进行尺寸测量，材料和性能试验的描述。 B.试生产控制计划：样件试制后，试生产之前重点对尺寸的测量，材料和性能试验的描述。 C.生产控制计划：在正式生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验及测量系统作全面的文件化的描述。 控制计划表的格式 5.3.1如顾客未书面规定，“控制计划”采用APQP手册规定格式。相同原材料生产出来的同一个系列的产品。当顾客有要求时，则须提供一份单一的控制计划。 控制计划相应栏目，应按如下要求填写和制订。 5.4.1样件、试生产、生产 选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程的时期的控制计划，在分类的方框内打上“×”符号。 5.4.2控制计划编号 填入控制计划编号 7-3-1 控制计划管理程序版本：A第3页共5页 5.4.3零件号/最新更改水平 填入被控制产品的图号。
控制计划程序 （IATF16949-2016） 1、目的 用于最大限度地减少过程和产品变差的体系作简要的书面描述；是动态文件,反映当前使用的控制方法和测量系统。 2、范围 适用于控制计划的编制、审核、批准、更改和执行的管理。 3、权责 控制计划的编制、实施和修改均由技术部为主的项目小组完成。 4、定义 4.1样件控制计划：对样件制造中将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。顾客要求时才编制样件控制计划。 4.2试生产控制计划：对样件制造后，全面生产前将进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述。 4.3生产控制计划：在批量生产中，对产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的形成文件的描述。 5、作业内容 5.1控制计划的编写格式： 5.1.1控制计划按标准格式编写； 5.1.2当顾客有规定格式时，采用顾客规定的格式。 5.2控制计划的编制：
5.2.1控制计划须由项目小组进行编制，编制人员为项目小组中来自于技术部的成员。编制完成后要由项目小组成员用“控制计划检查表”进行评审，评审通过后项目小组成员均需签名。 5.2.2控制计划编制时共有26个栏位需要填写，每一项的填写要求参见顾客参考手册：产品质量先期策划（APQP）。 5.2.3控制计划不能替代包含在详细的操作者指导书中的信息。 5.2.4一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的一组或一族产品。 5.2.5核心小组应从所有来源中识别组成产品和过程的特殊特性，所有的特殊特性都应列在控制计划中. 5.3控制计划的发放： 5.3.1控制计划属于技术文件的一种，其发放程序参见文件控制程序。 5.3.2控制计划应该由技术部发放到生产部和品质部。 5.4控制计划的执行： 5.4.1控制计划反映了当前使用的控制方法和测量系统，因此生产部要严格按照其规定组织生产。品质部要严格按照其规定进行检验和试验。 5.5控制计划的修改： 5.5.1控制计划是一份活动的文件, 当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，由技术部组织原项目小组成员重新评审和更新控制计划。 5.5.2 控制计划修改后由技术部重新发放。文件发放按文件控制程序。 5.5.3 如无发生变化，每半年评审一次《控制计划》
控制计划编制基准书 1.目的 使公司的产品开发、生产准备工作有序和顺利进行，充分利用资源，确保产品和过程的每个阶段所需的用来控制特性的过程监视和控制方法都文件化和有效实施，并不断更新和改进，以满足顾客和相关法规的要求。 2.适用范围 适用本公司为新产品或变更产品进行生产准备的活动。 3.职责 3.1.项目负责人和多功能小组组织控制计划的编制、评审最终文件； 3.2.控制计划由分管副总批准； 3.3.质量部负责对控制计划实施情况进行检查； 3.4.如遇产品更改、过程更改、过程不稳定、过程能力不足、检验方法、频次等修订，必要时，由产品主管技 术人员提出更改意见，多方论证小组评审后更新控制计划。 4.什么是控制计划 4.1.控制计划是一份用以描述生产作业工艺流程并定义确保制造出高质量产品的控制方法的文件。 4.2.控制计划在整个产品寿命周期中使用，它是动态文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。控制计划随
着测量系统、控制方法的评价和改进而被修订。 4.3.控制计划是APQP重要输出,是质量策划的一个重要阶段。 4.4.控制计划主要针对产品/过程特殊特性的控制。 5.制订控制计划的基础信息包括一下内容 5.1.产品图纸、技术条件、规范； 5.2.过程流程图（两者必须统一）； 5.3.设计FMEA/过程FMEA； 5.4.产品/过程特殊特性清单； 5.5.相似零件的经验； 5.6.设计评审； 5.7.优化方法，如QFD法 QFD：Quality Function Deployment，质量功能展开 6.有关制订控制计划的方法 6.1.应针对所提供的产品在系统、子系统、部件/材料各层次上制订控制计划；
抽样检验知识培训 孔存强 2008-12月-15日
抽样检验? 按照规定的抽样方案,随机从一批或一个过程中抽取少量的个体(作为样本)进行的 检验,并根据检验的结果判定一批或一个过 程是否可以被接收. 孔存强
抽样标准区别
?何谓GB/T 2828? 《计数抽样检验程序》?GB/T 2828.1-2003 按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划
GB/T2828-87和GB2828.1-2003的区别: ①将合格质量水平(AQL)改为接收质量限(AQL)； ②增加了可用于孤立批检验的内容； ③改变从正常检验到放宽检验的转移规则； ④在满足有关要求的情况下,允许以跳批抽样替代放宽检验； ⑤消除包含在放宽检查中的特宽检查和放宽方案接收数与拒 收数间的间隙； ⑥增加供选择的分数接收数一次抽样方案； ⑦消除设计值一次抽样方案的抽检特性曲线图和表，增加单 个一次抽样方案的抽检特性曲线图和表； ⑧增加不考虑暂停检验影响的抽样计划的设计值抽检特性曲 线。
抽样计划中常用的术语和符号 ?检验inspection 为确定产品或服务的各特性是否合格，测定、检查、试验或度量产品或服 务的一种或多种特性，并且与规定要求进行比较的活动。 ?计数检验inspection by attributes 关于规定的一个或一组要求，或者仅将单位产品划分为合格或不合格，或 者仅计算单位产品中不合格数的检验。 ?不合格nonconformity 不满足规范的要求。 ?缺陷defect 不满足预期的使用要求。 ?不合格品nonconforming item 具有一个或一个以上不合格的产品。 ?样本量sample size 样本中产品的数量。 ?接收质量限acceptance quality limit 当一个连续系列批被提交验收抽样时，可允许的最差过程平均质量水平。 孔存强
抽样计划培训课程 一. 定义 1.1. AQL：(Acceptance Quality Limit) 接收质量限，是供方能够保证稳定达到的实际质量水平，是用户能接 受的产品质量水平。 1.2. CR：(Critical)致命缺陷。 1.3. Ma：(Major)严重缺陷，也称主要缺陷。 1.4. Mi：(Minor)轻微缺陷，也称次要缺陷。 二. 作业细则 5.1. 抽检方案依据接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划（GB/T 2828.1-2003）及抽样表，其中检查水平为一般检查水平Ⅱ级。 5.2. 样本的抽选按简单随机抽样(见GB/T 3358.1-1993的5.7), 从批中抽取作为样本的产品。但是，当批由子批或(按某个合理的准则识别的)层组成时，应使用分层抽样。按此方式，各子批或各层的样本量与子批或层的大小是成比例的。5.3. 抽取样本的时间样本可在来料时、批生产出来以后、批生产期间或库存重检时抽取。两种情形均应按5.2抽选样本。 5.4. 二次或多次抽样如在实际运作中，需要使用二次或多次抽样时，每个后继的样本应从同一批的剩余部分中抽选。 5.5. 正常、加严和放宽检验 5.5.1. 检验的开始除非负责部门另有指示，开始检验时应采用正常检验。 5.5.2. 检验的继续除非转移程序(见5.5.3)要求改变检验的严格度，对连续的批，正常、加严或者放宽检验应继续不变。转移程序应分别地用于各类不合格或不合格品。 5.5.3. 转移规则和程序（见附件1） 5.5.3.1. 正常到加严当正在采用正常检验时，只要初次检验中连续5批或少于 5批中有2批是不可接收的，则转移到加严检验。本程序不考虑再提交批。5.5.3.2. 加严到正常当正在采用加严检验时，如果初次检验的接连5批已被认为是可接 收的，应恢复正常检验。 5.5.3.3. 正常到放宽 当正在采用正常检验时，如果下列各条件均满足，应转移到放宽检验 5.5.3.3.1. 连续至少15批检验合格； 5.5.3.3.2. 生产稳定； 5.5.3.3.3. 负责部门认为放宽检验可取。 5.5.3.4. 放宽到正常当正在执行放宽检验时，如果初次检验出现下列任一情况，应恢复正常检验 5.5.3.4.1. 一个批未被接收； 5.5.3.4.2. 生产不稳定或延迟； 5.5.3.4.3. 认为恢复正常检验是正当的其他情况。 5.5.3.5. 暂停检验如果在初次加严检验的一系列连续批中未接收批的累计数达到5批，应暂时停止检验。直到供方为改进所提供产品或服务的质量已采取行动，而且负责部门承认此行动可能有效时，才能恢复GB/T 2828 本部分的检验
新产品开发通常有三个阶段： 1、样件研制。主要解决设计是否满足顾客要求，也就是要达到产品的设计定型； 2、试生产。主要解决的是工艺过程是否满足产品设计提出的要求，也就是要解决工艺定型； 3、批量生产。从质量和数量上满足顾客的需要。 控制计划 样件研制、试生产的批量生产的时候，都要使用控制计划。控制计划是描述质量策划结果的一份文件。它从材料、方法、设备、测量、环境等方面考虑如何加以控制，编制成控制计划文件以后起到三方面的作用： 1、反映质量策划的结果。这是预防为主和检验把关的主要差别之一。 2、指导生产如何控制过程，确保产品质量。生产的时候，如果按照控制计划执行，通常可以确保产品质量，万一过程发生问题，产品还可能是合格的。这时候，针对过程采取措施，使过程恢复正常。这对产品来说，起到了预防作用。
3、提供可追溯证据。控制计划中记录了实际使用的材料、设备、工具、方法等信息。以便将来需要时追溯。 4、知识积累。控制计划必须根据工艺水平的发展，及时更改。因此，它反映了质量管理体系当前的控制和测量水平。那么，试生产是样件研制后进入批量生产前的控制计划和量产的控制计划，在哪些方面有区别呢？ 试生产控制计划和批量生产控制计划的主要差别 根据前面新产品研制的三个阶段和控制计划的作用，我们可以推论得到试生产控制计划和批量生产控制计划的主要差别如下： 1、试生产控制计划需要设置控制点要比批量生产控制计划多一些。 2、控制的内容比批量控制计划要多。考虑到新产品采用的某些工艺是否合适。因此，控制的内容要比批量生产控制计划多一些，检验和测量的内容也可能多，抽样的频率也要高一些。 3、在试生产阶段通常要做统计评价。也就是要分析过程是否稳定？稳定后再分析过程能力是否满足要求等。而批量控制计划主要是监视过程的稳定而已。需要时统计过程的长期性能指数。
来料、成品抽样检验规范 1.目的：规范来料检验、成品检验之抽样水准、抽样方案以统一检验标准，确保来料及成 品的质量稳定、良好。 2.范围：适用本公司IQC进料检验、OQC成品出货检验的所有产品。 3.职责： a)IQC、OQC负责执行本规定 b)品管部负责监督执行并视产品实际情况制定、修改本规定 4.程序： A．来料检验 1）抽样标准：按MIL-STD-105E （等同GB2828-87）Ⅱ级检查水平一次抽样进行 2）合格质量水准AQL规定： ①电子料MAJOR：0.65；MINOR：2.5 ②组合料MAJOR：1.0；MINOR：2.5 3）检查严格度：正常检验 4）抽样方式：随机抽样 5）抽样批量：每一订单作为一个检查批次 以上规定了来料检验通用抽样检验标准，部分物料特别规定的除外，参见具体物料检验标准，特殊情况由物料QE决定。 B．成品出货检验 1）抽样标准：按MIL-STD-105E（等同GB2828-87）Ⅱ级检查水平一次抽样方案进行2）合格质量水准AQL规定： ①内销有线产品、寻呼机：MAJOR：0.4；MINOR：2.5 ②内销无线产品：MAJOR：0.65；MINOR：2.5 ③外销产品：在客户验货标准规定的AQL轻重缺陷均加严一个等级，特殊情况由 产品QE决定 3）检验严格度：正常检验
4）抽样方式：随机抽样 5）抽样批量 ①一般以生产线每小时生产某机型的平均数量作为一个批量，有线电话一般以 280PCS为一个批量 ②根据相应机型的质量控制计划来确定每批批量 ③生产清机尾数少于50PCS应全检 6）抽样标准转移规则 正常检验时，若连续五批中有两批检验不合格，则从下一批检验转到加严检验 加严检验时，若连续五批检验合格，则从下一批检验转到正常检验 正常检验时，若连续十批经检验合格，则从下一批检验转到放宽检验 放宽检验时，若有一批不合格，则从下批检验转到正常检验 进料检验规范 进料检验又称验收检验，是管制不让不良原物料进入物料仓库的控制点，也是评鉴供料厂商主要的资讯来源。 所进的物料，又因供料厂商的品质信赖度及物料的数量、单价、体积等，加以规划为全检、抽检、免检。全检：数时少，单价高。 抽检：数量多，或经常性之物料。 免检：数量多，单价低，或一般性补助或经认定列（一般不实行）为免检之厂商或局限性之物料。 1.1 检验项目 大致可区分为： a.外观检验 b.尺寸、结构性检验 c.电气特性检验 d.化学特性检验 e.物理特性检验 f.机械特性检验 各种产品依要求项目，列入检验。 1.2 检验方法
6.3 控制计划栏目说明 1)样件、试生产、生产 表示适当的分类： ?样件——在制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ?试生产——在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ?生产——在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。 2）控制计划编号 如适用时，输入控制计划文件编号以用于追溯。对于多页的控制计划则填入页码（第页共页） 3）零件编号、最新更改等级 填入被控制的系统、子系统或部件编号。适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。 4）零件名称/描述 填入被控制产品/过程的名称和描述。 5）供方/工厂 填入制定控制计划的公司和适当的分公司/工厂/部门的名称。 6）供方代码 填入按采购机构要求的识别号（Duns，Z—Code，GSDB…—）。 7）主要联系人/电话 填入负责控制计划的主要联系人姓名和电话号。 8）核心小组 填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话号。建议将所有小组成员的姓名、电话号和地址都包括进所附的分配表中。 9）供方/工厂批准/日期 如必要，获取负责的制造厂批准。 10）日期（编制） 填入首次编制控制计划的日期。 11）日期（修订） 填入最近修订控制计划的日期。 12）顾客工程批准/日期 如必要，获取负责的工程批准。 13）顾客质量批准/日期 如必要，获取负责的供方质量代表批准。 14）其它批准/日期 如必要，获取其它同意的批准。 15）零件/过程编号 该项编号通常参照于过程流程图。如果有多零件编号存在（组件），那幺应相应地列出单个零件编号和它们的过程编号。 16）过程名称/操作描述 系统、子系统或部件制造的所有步骤都在过程流程图中描述。识别流程图中最能描述所述活动的过程/操作名称 17）制造用机器、装置、夹具、工装 适当时，对所描述的每一操作识别加工装备，诸如制造用的机器、装置、夹具或其它工具。 特性：对于从中可获取计量或计数型数据的过程或其输出（产品）的显着的特点、尺寸或性能，适当时可使用目测法辅助。 18）编号 必要时，填入所有适当文件，诸如（但不限于）过程流程图、已编号的计划。 FMEA和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。 工作单的可选示例以及对这些工作单的解释见本章补充件K和L
抽样程序与抽样标准 1目的 为了保证检测结果的代表性、正确性和有效性，对抽样行为进行控制，降低抽样检测的误判率，特制定本程序。 2范围 适用于抽样方案的制定和批准，抽样活动的组织实施等过程。 3职责 3.1技术负责人的职责 负责抽样方案的批准，负责维护本程序的有效性。 3.2办公室的职责 负责组织抽样及样品的管理。 3.3检测室负责人的职责 负责提出抽样方法、制定抽样方案。 3.4抽样人员的职责 负责实施抽样，认真填写抽样文件，执行抽样纪律。
4工作程序 4.1下列情况应进行抽样检测 4.1.1委托进行批量生产产品仲裁检测的 4.1.2法律、法规或强制性标准中规定须抽样的； 4.1.3产品标准、检测方法要求抽样的； 4.1.4客户要求抽样的。 4.2抽样依据 4.2.1产品标准或检测方法有抽样规定的，依据标准或方法的规定：没有标准或方法规定的，则制订基于统计方法的抽样计划； 4.2.2委托检测或客户要求抽样的一般执行GB/T2828,计数抽样检测程序第1部分：按接收质量限（AQI）检索的逐批检测抽样计划或GB2829《周期检查计数抽样程序及抽样表（适用于生产过程稳定性的检查）》，也可根据与客商的约定。 4.3.1抽样方案由相关检测室制定。 4.3.2抽样方案的内容： 4.3.2.1抽样依据； 4.3.2.2单位产品的质量特性； 4.3.2.3不合格品的分类；
4.3.2.4质量水平； 4.3.2.5检测等级； 4.3.2.6抽样时问、地点及人员； 4.3.2.7抽样风险评价； 4.3.2.8抽样检测的费用； 4.3.3抽检样品及其母体要求 4.3.3.1是成批生产并投放市场的产品； 4.3.3.2出厂时间等符合检测标准和技术文件规定； 4.3.3.3有出厂检测合格证； 4.3.3.4由于运输、保管不善造成的外观有明显缺陷的样品，应做详细记录。 4.3.4抽样方案的批准 抽样方案由技术负责人负责批准后实施。 4.4抽样和封样 4.4.1在抽样工作开始前由办公室统一制备封样用品（如封条、封样漆），并妥善保管。 4.4.2抽样人员持抽样文件及身份证明采用突击性随机抽样方法抽样，抽取的样品数量及母体数量，应符合抽样方案或有关标准和技术文件的规定。