球鞋项目
可行性分析报告
规划设计 / 投资分析
球鞋项目可行性分析报告说明
该球鞋项目计划总投资7388.03万元，其中：固定资产投资5539.59万元，占项目总投资的74.98%；流动资金1848.44万元，占项目总投资的25.02%。
达产年营业收入13032.00万元，总成本费用9936.84万元，税金及附加139.17万元，利润总额3095.16万元，利税总额3661.25万元，税后净利润2321.37万元，达产年纳税总额1339.88万元；达产年投资利润率41.89%，投资利税率49.56%，投资回报率31.42%，全部投资回收期4.68年，提供就业职位235个。
充分依托项目承办单位现有的资源或社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度，采取切实可行的措施节约用水。贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防工程“同时设计、同时建设、同时投产”的总体规划与建设要求。
......
主要内容：基本情况、建设背景及必要性、市场调研、投资方案、选址可行性研究、土建工程说明、项目工艺原则、项目环境影响情况说明、安全经营规范、建设风险评估分析、节能可行性分析、项目计划安排、投资方案计划、经济评价分析、项目总结、建议等。
第一章基本情况
一、项目概况
（一）项目名称
球鞋项目
（二）项目选址
xxx经济示范中心
（三）项目用地规模
项目总用地面积21984.32平方米（折合约32.96亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数66.14%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率5.69%，固定资产投资强度168.07万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积21984.32平方米，建筑物基底占地面积14540.43平方米，总建筑面积32097.11平方米，其中：规划建设主体工程25265.76平方米，项目规划绿化面积1825.25平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计56台（套），设备购置费1704.82万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量1375980.43千瓦时，折合169.11吨标准煤。
2、项目年总用水量7818.68立方米，折合0.67吨标准煤。
3、“球鞋项目投资建设项目”，年用电量1375980.43千瓦时，年总
用水量7818.68立方米，项目年综合总耗能量（当量值）169.78吨标准煤/年。达产年综合节能量42.45吨标准煤/年，项目总节能率25.84%，能源利用效果良好。
（八）环境保护
项目符合xxx经济示范中心发展规划，符合xxx经济示范中心产业结
构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可
行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域
生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资7388.03万元，其中：固定资产投资5539.59万元，
占项目总投资的74.98%；流动资金1848.44万元，占项目总投资的25.02%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入13032.00万元，总成本费用9936.84万元，税金
及附加139.17万元，利润总额3095.16万元，利税总额3661.25万元，税
后净利润2321.37万元，达产年纳税总额1339.88万元；达产年投资利润
率41.89%，投资利税率49.56%，投资回报率31.42%，全部投资回收期
4.68年，提供就业职位235个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
二、报告说明
所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策
和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤
和措施等所做的设计、部署和安排。提供包括政策指引、产业分析、市场
供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财
务测算、风险防范等内容。投资项目报告为针对行业投资投资项目进行可
行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们
将根据不同类型及不同行业的项目提出具体要求，修订报告提纲，并在此
目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、批地、企
业注册、资金申请以及融资咨询提供全程指导服务。
三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经济示
范中心及xxx经济示范中心球鞋行业布局和结构调整政策；项目的建设对
促进xxx经济示范中心球鞋产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“球鞋项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx经济示范中心经济发展，为社会提供就业职位235个，达产年纳税总额1339.88万元，可以促进xxx经济示范中心区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率41.89%，投资利税率49.56%，全部投资回报率31.42%，全部投资回收期4.68年，固定资产投资回收期4.68年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined
综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章建设背景及必要性
一、项目建设背景
1、我市先进制造业加快发展，规模不断壮大，自主创新能力明显提高，形成以装备制造、汽车、石化等产业为主体的先进制造业体系，奠定了建
立世界先进制造业基地的雄厚基础，推动我市经济保持平稳较快发展。制
造业是国民经济的主体，是推动经济高质量发展的关键和重点。全面贯彻
新发展理念，着眼于满足人民日益增长的美好生活需要，以深化供给侧结
构性改革为主线，坚持质量第一、效益优先，努力提高制造业供给体系质量，不断增强供给结构对需求升级的适应性，加快制造业高质量发展步伐。
2、坚持供给侧结构性改革主线，加快新旧动能接续转换。推进供给侧
结构性改革是经济高质量发展的必然要求。要加快现代服务业、新动能培育、民生急需领域相关产业发展，提高供给体系质量和效率，努力实现更
高水平的供需平衡。强化基础研究，加大研发投入，努力实现关键核心技
术攻关突破。深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学
研深度融合的技术创新体系。工业是立市治本，强市之基，当前我市工业
发展处于工业化起步阶段，推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然
趋势，也是关键路径，是全市经济高质量发展的重大举措。
3、十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激
发全社会的创新活力。一是全社会的创新投入不断提升。2017年全社会研
发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到
2.12%。研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大
创新投入。二是全社会创新意识普遍增强。各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模
式蓬勃发展的管理模式逐步形成。企业面向市场和消费升级，大胆推进技
术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。三是有利于新动能培育的
改革举措陆续出台。深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化
服务培育壮大新动能的一系列政策举措。特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革
等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。近几年来，国家出台了一系列鼓励支持创新创业的政策举措，政策效
应正在持续释放，突出表现为创新创业热度不减，新增市场主体量质齐升。今年上半年，全国新设市场主体达998.3万户，同比增长12.5%，目前我国市场主体总量已超过1亿户，达到标志性高点。更为可喜的是，新设市场
主体的“质”也在同步提高，上半年，战略性新兴产业新设企业56.9万户，同比增长19.9%。特别是第二季度以来，大众创业意愿持续走高，4-6月每
月新设企业均超过60万户，创历史新高。到2020年，战略性新兴产业增
加值占国内生产总值比重达到15%。2015年，我国战略性新兴产业增加值
占国内生产总值比重为8%左右。未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。
4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展，有利于形
成市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级；坚
持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合；推进产学研联合攻关，构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术
研发模式，推动一批关键共性技术开发，大力推进科技成果产业化；同时，积极引进境外先进技术，加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目建成
后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经
济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的
推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形
成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；
项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳
动力就业等方面将起到积极的推动作用。
二、必要性分析
1、新常态下全面深化改革，首先要精心谋划好和利用好我国经济的巨
大韧性、潜力和回旋余地，依靠促改革调结构，推动经济发展提质增效升级。要坚持用改革的办法不断改善经济运行的微观基础和产业基础，努力
保持稳增长和调结构平衡，有针对性地加大民生保障力度，为推动经济转
型升级创造更为有利的条件，为改革持续推进创造更加稳定的发展环境。
从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。当前和未来一段时期，中国面临全球结构裂变而不是简单的分化。外部风险的恶化具有趋势性、阶段性与结构性的特征。像过去二十多年那样的全球政治经济平稳期已经过去，未来一段时期冲突、摩擦、重构将是常态。一是要用深化改革和高水平开放来应对世界结构裂变带来的短期挑战，特别是在中美贸易摩擦中要以自由主义对抗新保护主义、用多边和双边主义对抗孤立主义、用新合作对抗新冷战；二是在坚持以新开放应对挑战的同时，必须认识到裂变期世界经济的各种基本参数发生根本性变化决定了我们不可能重返过去的战略路径，必须重构新开放发展的实施路径，对于中短期面临的问题要有战术安排。
2、工业作为我市国民经济的重要基础，是支撑我市经济发展的脊梁，其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展，根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求，全面对接《中国制造2025》和我市省工业“十三五”发展规划，振兴我市制造，加快工业转型升级发展，充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市，加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用，特制定本规划。推动高质量发展，是当前
和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。要紧扣我国社会主要矛盾变化，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推
进“四个全面”战略布局，加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，
让高质量发展得到人民的认可、经得起历史检验。要推进工业化和信息化
有机融合，强化块状经济中小企业的智能化数字改造。要引导优势企业兼
并重组，推动龙头骨干企业做强做大，努力打造大平台、大基地、大产业、大集群。要突出招大引强，大力引进和集聚一批重大项目。在交通建设项
目方面，要进一步解放思想，强化全盘谋划，加强顶层设计，改革创新思路，切实推动全市经济平稳健康发展。现代产业的发展必须依托于传统产
业的基础，而且往往是脱胎于传统产业的基础之上。《中国制造2025》列
举了十大重点领域，其中七个是传统产业改造提升和衍生而成长为先进制
造业的。因此，现代产业虽然技术含量和附加值都较高，代表了产业发展
方向，但发展现代产业不等于完全放弃传统产业。传统产业改造和转型升级，也绝不是放弃传统产业。在传统产业体系内，除了有低水平生产技术外，也有先进生产技术、高附加值环节。纺织服装是传统产业，但前期高
端设计是其高附加值环节。而且，有些低技术传统产业通过改造提升，推
动产业链条向“微笑曲线”高附加值的两端延伸，使传统产业不再“传统”，在现代产业体系中仍能发挥重要作用。普通种植业是传统农业，而
基于生物技术的种植业及规模化、机械化、集约化、市场化、社会化的种
植业则是现代农业。反过来，高新技术产业也有劳动密集型加工环节，如
组装加工环节普遍被认为是高技术行业的低附加值环节。而且，强大的传
统产业是发展高新技术产业和战略新兴产业等现代产业的基础和前提。当
劳动密集型产业发展尚不充分时强行布局现代产业，实质上就是超越发展
阶段的“拔苗助长”，就会在实践中出现“产业空洞化”现象。大力发展
实体经济，传统产业不能丢。去产能、去库存，淘汰的是落后过剩产能，
不是淘汰传统产业。
3、“十三五”时期仍将是我市推进工业转型升级大有可为的战略机遇期，尽管经济发展步入新常态，但工业经济在国民经济中的主支撑地位没
有改变，在创新发展中的主阵地地位没有改变，在转型升级中的主战场地
位没有改变。立足当前实际，顺应未来趋势，今后五年我市推进工业转型
升级重点需要完成三大历史性任务：一是实现在高起点上持续、平稳、健康、较快增长的重任，形成产业集聚度更高、产业链更完善、产业布局更
科学、创新优势更突出的新局面；二是全面推进产业结构优化调整的重任，形成新兴产业引领、高新技术支撑、现代服务业助推发展的新局面；三是
基本实现从工业化中级阶段向高级阶段跨越，加快制造业的创新发展、融
合发展、集群发展、开放发展、绿色发展。完成上述历史性任务，基本前
提就是增长方式要努力摆脱对土地资源、环境资源和劳动力资源增量占用
的深度依赖，最大限度发挥市场的决定性作用、最大限度发挥政府的引导
作用、最大限度调动企业家的积极性，充分发挥优势，全力补好短板，探
索走出一条有我市特色的新型工业化道路。按照“差异化、集群化”布局
原则，“十三五”时期，是我市全面落实“调结构转方式促升级”战略部署，实现资源型城市转型发展、跨越提升的关键时期，是全面建成小康社
会的决胜阶段。为增强我市工业核心竞争力，有力推进工业强市建设，根
据国家、省、市国民经济和社会发展“十三五”规划、中国制造2025安徽
篇精神，特编制本规划。加快工业转型升级、提质增效，加快提升工业化
水平，成为我市工业发展的内在要求。以供给侧结构性改革为主线，以企
业为主体、以市场为导向、以提质增效为中心，一手抓存量扩张、一手抓
增量扩大，举全市之力，用五年时间，全面提升工业经济的综合竞争力和
发展层次，加快推进制造强市建设。
4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利
于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造
工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术
及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。
三、项目建设有利条件
项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空
于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分
有利。项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投
资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量体系认证，赢得了用户的信赖和认可。
第三章项目承办单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入11286.99万元，同比增长28.00%（2469.23万元）。其中，主营业业务球鞋生产及销售收入为9113.50万元，占营业总收入的80.74%。
上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额2546.59万元，较去年同期相比增长549.61万元，增长率27.52%；实现净利润1909.94万元，较去年同期相比增长299.76万元，增长率18.62%。
上年度主要经济指标
第四章市场调研
一、建设地经济发展概况
地区生产总值2601.81亿元，比上年增长10.04%。其中，第一产业增加值208.14亿元，增长10.88%；第二产业增加值1613.12亿元，增长
7.41%第三产业增加值780.54亿元，增长10.81%。
一般公共预算收入228.03亿元，同比增长11.58%，一般公共预算支出521.64亿元，同比增长8.21%。国税收入330.85亿元，同比增长10.39%；地税收入亿元40.95，同比增长10.58%。
居民消费价格上涨1.05%。其中，食品烟酒上涨0.60%，衣着上涨
1.18%，居住上涨0.74%，生活用品及服务上涨0.74%，教育文化和娱乐上涨1.17%，医疗保健上涨1.08%，其他用品和服务上涨0.64%，交通和通信上涨0.96%。
全部工业完成增加值1985.03亿元。规模以上工业企业实现增加值1279.59亿元，比上年增长9.18%。
规模以上AA、BB、CC、DD（含球鞋）等主导行业共完成工业增加值1117.13亿元，增长10.68%。AA完成增加值469.95亿元，增长9.88%；BB 完成工业增加值315.26亿元，增长10.46%；CC完成工业增加值279.50亿元，增长8.06%；DD完成工业增加值152.25亿元，增长6.84%。规模以上