外发加工物料管理作业程序
一、目的:
为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。
二、适用范围：
公司所有委外加工物料的仓储管理。
三、权责:
3.1采购负责采购的实施与供应商的联络；
3.2物控负责产品及物料的计划和调控；
3.3品管部负责产品质量的控制；
3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发；
3.5其它部门负责对相关工作的实施。
四、定义:
本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。
五、作业内容:
5.1物料的验收入库管理
5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。检查其产品或物料的品
名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验；
5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验，并
将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部.
5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签字，
当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门；
5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管，以
便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库;
5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时,
由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理；
5.1.7 进料验收入库流程图
/自提
品管检验
仓
管员清点入库
5.2领料管理 5.2.1领料流程图
5.2.2 生管依订单发出<<委外加工单>>，经经审核后交由委外工厂的生产部门到仓库领料；
5.2.3仓管人员在接到经审核的《委外加工单》后进行认真核对，确认无误后即行发料，仓管员点收物料过程中，仓管员和生产部物料员共同确认物料的数量后进行物料的交接；物
料出库后，仓管员应及时根据出库单销账并清点物料结余数，做到账物相符。
5.2.4公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门。
5.3 换/ 退/补料管理
5.3.1凡生产作业过程中发现属于材料不良的由生产部开出《换/退料单》。由品管人员判定，
因为供应商质量问题导致换/退的，由仓库提供需要补料的数据上报物控，由采购处理，并向供应商追缴损失；
5.3.2 凡生产作业过程中发现属于作业不良/物料丢失的由委外工厂生产部开出《换/退/补
料单》经生产主管签字后由生产部物料员到仓库换/补料：具体参照委托加工协议的损耗标准6.1 成品管理
6.1.1成品的入库流程：
委外工厂开具成品入库单，经品质部门检验是否合格（NG退回生产线）——入库入帐——表单的保存与分发
6.2.1 成品出库流程：
6.2.1.1 生产管理PC将〈出货通知单/指示〉通知委外工厂
6.2.1.2 委外工厂仓库按《出货通知/指示》要求，应认真核对产品名称、数量、规格和客户等发货信息，打印<<送货单>>，并应认真核对总发货件数。同一规格产品放在一起。
6.2.1.2 在出货、装车过程中，现场应有订单经理、OQC现场监督（缺一不可），方可进行发货。在成品发货装车时，由保管员和OQC最终确认出货的品种、规格、数量、批次和发货地点等内容。
6.2.1.3 成品进、出库后，公司生产管理PC要将相关单据取回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关门
7.1盘点作业的管理
7.1.1 除了按财务部的要求年中/年末对物料进行盘点以外，生产管理部门每月/定期对委
外加工仓库的物料进行定期盘点；
7.1.2 在盘点过程中发现的各种异常要及时向相关部门和人员反馈，当有盘亏或盘盈要对
账目进行调整时，必须经生产管理部门经理审核交由产品总监核准，如果要调帐的数量和金额较大时，产品总监复核后考虑是否上报总经理核准，否则一律不能调帐；
7.1.3 对盘点中出现的异常，生产管理部门要查明原因，分清责任并与委外工厂共同寻找
改善对策。
****** 有限公司 程序文件 文件编号：版本:C0 文件名称： 物料管理控制程序 文件运行关联部门：
制（修）订记录
1、目的 使仓储作业能够得到有效管理，从而确保仓库工作的顺畅。 2、适用范围 适用于本公司原材料、半成品、成品的管理。 3、组织与权责 、采购部 3.1.1、负责本公司生产所用物料的采购。 3.1.2、负责供应商物料交期进度之跟催及不良物料的处理。 、计划部 3.2.1、计划员负责生产计划的安排及生产进度的跟进。 3.2.2、物控员负责物料需求计划的制作及物料的跟催与掌控。 3.2.3、计划员负责订单实施计划的制定与发放。 3.2.4、仓库负责本公司所有原材料的进料、点收入库、储存、备料、发料、成品入库出货 及成品库存的管控。 、制造部 负责领料、生产、入库、退料及材料异常的反馈。 、品质部 负责本公司进料、生产、半成品、成品出货的检验及不良材料和不合格品的判定。 、市场部 3.5.1、负责排定出货计划及出货安排。 3.5.2、负责出货计划的制定和《出货通知单》、《送货单》的发行。 、工程部 3.6.1、负责呆滞辅料的替代处理。 、研发部 3.7.1、负责呆滞料是否能替代使用或重工用于现有机种。 3.7.2、负责产品《BOM》的制作 4、名词解释 、原材料 指供应本公司生产并在《BOM》上面编订所使用的材料。 、辅料 指供应本公司生产所需但未在《BOM》上面编订使用的辅助材料。 、逾期品 超过使用期限的原(材)料/半成品/成品。 、呆滞料
客户/研发/工程变更等造成不能继续使用于现行机种而呆滞的原(材)料、半成品、成品。 、报废品 无任何利用价值或过时机种的原材料、边角料半成品、成品为报废品。 5. 作业流程图 主流程责任单位使用表单 采购部《采购订单》 仓库《供应商送货单》 《采购进货单》 《IQC来料检验报告》 计划部仓库《采购进货单》 计划部《厂内工单》 货仓部《厂内工单》 制造部《厂内工单》 品质部《检验日报》 制造部《成品入库单》 《销售出货单》 市场部《送货单》
仓库管理制度及流程 一、目的 ●通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行 为，对有效提高工作效率起到激励作用。 二、适用范围 ●仓库的所用工作人员 三、职责 ●仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上 级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。 ●仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。 ●仓库杂工负责货物的装卸、搬运、包装等工作。 ●仓库主管、品质、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废 弃物的处置工作。 四、仓储管理规定
●1、原材料收货及入库 ●需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 ●送货厂商将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内， 作好防护措施。 ●仓库收货时需要求送货厂商给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单 据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 ●仓库收货时的原材料必须有物料部门提供的采购订单（或者说ＰＯ），否则拒 绝收货。 ●仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商 处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。 ●仓库人员对已送往仓库的原材料及时通知品质进行物料品质检验。 ●对品质检验的合格原材料进行开“物料入库单”并经仓库主管签名确认后进仓， 对不合格原材料进行退货。 ●仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星 期。 ●仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在 当天内完成。 ●仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
仓库出入库管理流程（试行） 为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 一、物料采购入库管理流程 1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。 3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。 采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认： “厂商联”交厂商，作为送货凭证； “仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证； “财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）； “请款联”由采购员留存，作为请款凭证。 填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须
填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。 4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。 5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。 二、物料出库管理流程 1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联： “生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据； “仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证； “财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。 2、每份领料单中的物料应是同一个保管员保管的物料，对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单，对于仓库物料不足的应按仓库实际库存量备料，物料到货后应另行填制手写领料单将物料领足。 3、车间领料员根据生产领料单认真核实仓库人员的配货数量，采取抽查方式确认数据准确后在领料单上签字，若出现数量不符或混料现象，领料员及时通知保管员补足物料或将物料理清，保管员应严格按照
一、领料所需条件1、领料人员由所在工段段长指派非领料人员仓库有权不对其发料。 如领料人员请假或临时有事由其工段长安排临时接替人员并告知仓库。2、领料人员需携带领料单以旧换新需另外开单据并由供应人员签字到仓库领取物料 二、二、领料基本要求1、进入仓库不得随便拿取物料领取物料时应有仓库人员陪同。 2、配合仓库管理做到物料先进先出并按顺序领取。 3、尽量做到按生产任务单领取 物料不多领不错领。4、产品要轻拿轻放严禁抛掷物料。5、除特殊情况应做到散件先领开箱的先用。6、如需开封领取剩余部分应及时归位并摆放整齐。7、领好物料后到窗口打印系统出库单如实说明型号数量不漏报虚报并签字确认。8、对于一次出库分次领取的物料虽不须打印系统出库单但需分管仓管同意后才能领取。9、如库存过少应及时提醒分管仓管员或写在仓库白板“工段缺料反馈栏”中。 10、杂物不能随手乱放垃圾置入门口垃圾桶内。11、领完物料后应及时离开仓库 三、发料管理第一条领料①使用部门领用材料时由领用经办人员开具“领料单”经 本部门主管核签后到仓库办理领料。②领用工具类材料明细由公司自行制定时领用保管人应凭“工具保管记录卡”到仓库 物料的搬运物料的搬运、码放都是属于一种暂时的状态，容易被管理者忽略。据调查，仓库管理中出现的品质问题，70%是因为这个环节失控造成的。物料的搬运要明确以下几点：(1)工具的使用。对于轻物品，如果采用人手搬卸码放还可以接受，对于一些重物，则要借助行车、吊车、起重机等机械设备。否则容易造成工伤和物品损坏，所以哪些物料可以手工搬运，哪些要机器辅助，在现场应明确下来。(2)堆放高度的限制。要明确两种堆放高度，一是静态堆放高度，即码放在那里不动时的允许高度多高；二是动态堆放高度，即搬运时的堆放高度。如果过高的话，容易摇晃、倾倒，造成不必要的损失；堆放过高还因为承重力的关系，容易使下层的物料受压变形。两个高度的限度是影响品质和安全的要素，要特别重视。很多企业为了：“省事”和“效率”，一般只对重量限制，但是在现场核算重量是很困难的，所以用一个谁都明白的高度值来限制的话，容易让员工接受和执行。(3)防护用具的使用。需要使用安全帽、防护带、耐压鞋的场合，要经常教育监督员工正确使用，安全来自每天的重视和支持，不要等发生了血的教训留意。(4)搬运器具的管理。机动车、吊车等机械设备按要求进行使用和保养，万一发生异常，要及时停止使用，进行确认。侥幸之心不可有。(5)异常和跌落品的处理。搬运过程中如果发生跌落，要相关人员确认品质没有异常时才可入库，并且在包装卡、完成票上要做记号，万一发生问题时也可以追溯。特别要说明的是，搬运过程物料跌落难免，要做好预防和教育工作，如果处分员工的话，那么谁也不会再将问题上报，将留下更大的品质隐患。所以，我们只需要处分知情不报的员工，其他的应该既往不咎。仓库管理(物料的保管) 仓库管理的目的满足生产的要求,适应生产的变化,不会产生物料短缺；采取必要的措施，防止物料损耗、劣化；保持最低限度的库存量，减少经营负担。“不会短缺”和“库存最低”是相互对立的两个方面，“库存最低”因为涉及部门较多，班组长能起的作用较为有限，这里仅介绍如何做到账物一致，防止短缺。账物一致是库存管理的最高目标。要了解实际库存数量与台账库存是否一致，基本的手法是进行盘点。盘点根据发生的时间和频率不同，一般分为定期盘点和循环盘点。定期盘点多按周期进行，如每月、每季、每年等，目的是掌握在库的金额值，核算盈亏；循环盘点是将物料分类，然后按时间分配分别对每类物料盘点，全部物料盘点完为一个循环，工厂的一般做法为每周进行循环盘点，一个月为一个循环周期。其目的在于核查物料的账物一致性，防止损耗，提早发现缺料等异常情况。为什么会发生账物不一致的情况呢一般有以下几个原因：进出库计数错误；票据记录、转记错误；盘点时计数错误；保管期间的损耗、丢
最全公司物料仓库管理 制度
物料仓库管理制度 一、物料入库管理制度 第1章总则 第1条目的。为了规范仓库管理，完善入库管理制度，特制定本制度。 第2条管理范围。入库物品管理范围包括原材料、半成品、成品及废品、瑕疵品等。 第2章原材料入库 第3条采购原材料入库后，库管员按照已核准的订货单或采购申请单和送货单，仔细核对物资的品名、规格、型号、数量，并检查外包装是否完好无损。 第4条进厂待验的原材料，必须于物品的外包装上铁材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以为区分。收料后，仓库管理人员应将每日所收料品汇总填入进货日期表作为入账消单的依据，如下表所示。 进货日报表 编号：___________ _____年____月____日 编制：填表： 第5条超交处理。
交货数量超过订购量部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下，由仓库管理部门在收料时，在备栏注明超交数量，经生产部门经理同意后，始得办理入库手续，并通知采购人员。 第6条短交处理。 交货数量未达到订购数量时，以补足为原则，但经生产部门经理同意，可免补交。短交如需补足时，仓库管理人员应通知采购部门联络供应商处理。 第7条急用品收料。 紧急材料于厂商交货时，若仓库管理部门尚未收到请购单时，仓库管理人员应先洽询生产部，确认无误后，始得办理入库手续。 第8条材料验收规范。 为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，以为采购及仓库验收的依据。 第9条材料验收结果的处理。 （1）验收合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，以示区别，仓库管理人员再将合格品入库定位并开具入库单办理入库手续。 （2）不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格标签，并与材料检验报告表上注明不良原因，经仓库管理部门核示处理对策后，转采购部门处理及通知生产部，再送回仓库管理部门凭此办理退货。 第10条入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第3章半成品入库
外发加工物料管理作业程序 一、目的: 为使公司仓储管理更趋规范化，杜绝委外工厂仓库领、退、发料无单作业,确保公司账、卡、物致,物流顺畅，提高公司生产和营运效率。 二、适用范围： 公司所有委外加工物料的仓储管理。 三、权责: 3.1采购负责采购的实施与供应商的联络； 3.2物控负责产品及物料的计划和调控； 3.3品管部负责产品质量的控制； 3.4委外工厂仓库负责产品和物料的保管和收发； 3.5其它部门负责对相关工作的实施。 四、定义: 本程序所称的物料是指的公司产品相关的所有半成品、成品、原材料和各种生产辅料。 五、作业内容: 5.1物料的验收入库管理 5.1.2供应商送货到库时，应要求供应商提供送货单、采购单等票证。检查其产品或物料的 品名、型号、规格、颜色、数量等是否与《采购订单》上的要求是否相一致。如不一致时，应第一时间与我司采购员进行核对，查明原因并确认OK后方可收货，如有误则将对来料予以拒收，确认无误则填写《入库验收单》交品管部对其来料进行检验； 5.1.3 品管部在接到仓管员填写的《入库验收单》后，则依据检验标准严格实施检验， 并将检验结果及时通知公司生产管理物控和采购部. 5.1.4 品管人员对来料检验判定为合格则由仓管员点收入库，并在《入库验收单》上签 字，当点收实际数量与送料单上的数量有出入则以实际点收数量为准，并将实际收料的数量填写在《入库验收单》上，公司生产管理物控要将相关单据回存档备查，并要及时按单入帐并分发相关部门； 5.1.5 如品管人员对来料检验判定为不合格并拒收，要将信息及时反馈给采购、生管， 以便于采购部及时与供应商进行沟通，生管依据答复业务部的交期及生产的实际需要让步接收的，按公司物料采购﹑接收的相关的管理规定,经相关负责人签核后执行特采使用，对未贴合格物料标签的物料，仓管员一律不得将其入库; 5.1.6 对判退的物料，由仓管人员通知生管及负责采购人员后直接退货给供应商,必要时, 由仓管员开出《退料单》,经由品管签字并注明退货原因后,交由相关的采购员作退料处理； 5.1.7 进料验收入库流程图
仓库物料配送管理办法 第一章总则 第一条为规范××事业部物料管理，整合内部物流资源和提高物流效率，仓库实行物料配送上线管理。 第二条此办法适用于总装车间生产任务需求物料。 第二章职责 第三条计划物控负责三天排产计划的下达及ERP系统任务发放，ERP 系统任务需求的更改、计划调整的控制。 第四条仓库负责按三天计划提前两天备料、缺料统计、物料配送上线、不良品退换、周转箱回收管理。 第五条供应保障部负责物料交期的控制、不合格物料的控制与处理，缺料的跟催和紧急放行的办理等工作。 第六条生产部负责紧急缺料的提报（提前0.5小时），配件领料、打包、制单，物料损耗的控制，不良品状态区分（工废或料废），发生转产时协助物料清线和周转箱的分类整理等工作。 第三章操作流程 第七条发料流程 1、仓库综合管理员根据三天排产计划，查索ERP系统，提前2天打印“发料单”，分类后于早上9：00前交仓库组长安排备料。 2、仓管员发料遵守以下原则
（1）按单发放； （2）先进先出； （3）当天缺料和尾数先发； （4）不合格物料回用或紧急放行的按照“不合格物料控制程序”办理； 3、替代物料的发放要求： （1）67改68：因BOM统一进行了ROHS切换，非ROHS物料需改单用于非ROHS订单上，由综合管理员在“发料单”上确认后仓管员方可发放。 （2）替代物料：由于处理呆滞物料或消耗国产化物料的原因，由仓管员根据计划物控提供的“替代物料”清单直接发放物料。（3）并行物料（68改67）：因缺料非ROHS订单改单使用ROHS物料的，必须由采购经理在“发料单”上签名确认后仓管员方可发料；同时，登记“BOM更改记录”。 （4）因BOM变更的：必须由BOM工艺员在“发料单”上签名确认后仓管员方可发料；同时，登记“BOM更改记录”。 4、仓管员发料时，根据实际发放数量在“发料单”登记；同时，按要求登记“存卡”，并在根据“发料单”实际发放物料在ERP系统过帐。 第八条配送流程 1、根据排产计划大、中件物料提前2小时由配送员配送上线，小 件物料按当天任务实际需求一次性配送上线。
仓库物料控制管理规定 第一章总则 第一条：为规范仓储过程中的物料管理，减少浪费，提高物料利用率，杜绝流失，保证公司财产安全，特制定本规定。 第二条：仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整，坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。 第三条：本规定所称物料，是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和辅助材料。 第二章职责 第四条：仓库经理负责对库房的管理工作。每月对物料消耗、利用与控制情况以及存货周转率进行分析、评价。 第五条：仓库主管负责库房的日常管理，以及各种出入库账目、单据和资讯报表、采购计划的审核。 第六条：仓库保管员负责编制日常采购计划，物料仓库保管和出入库手续的办理，定期进行盘点，确保流程规范、帐物相符。 第七条：仓库开单员负责帐套系统、库房采购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理，并按照财务部要求编制报表。 第八条：财务部指导仓库健全相关账目，并督促仓库执行有关财务制度。 第三章采购计划 第九条：各原材料库房应按时编制月度采购计划，日常采购计划。 第十条：月度计划由仓库主管组织制定，仓库经理负责审批，日常采购计划由保管员根据月度采购计划分解、结合实际库存限额和采购前置时间表填写《物资采购申请单》，由仓库主管审核。 第十一条：物料由多家供应商供应的应严格按照采购部下达的采购比例填写《物资采购申请单》，并注明供应商名称，电话、以及交货时间。 第十二条：外购物料的《物资采购申请单》必须有采购部经理审核签字或盖章。第十三条：有特殊要求的物料保管员在填写《物资采购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。
第十四条：采购信息的传递，对于定点采购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商；外购的物料经审核后由仓储部主管交采购部采购员采购。 第四章物料入库 第十五条：物料入库前必须先经质检部进行进货质量检验，检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并注明合格数量。 第十六条：保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整，物料的包装及标识是否符合要求。 第十七条：保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量，在确认无误后，保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认，并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。 第十八条：物料入库交接完成后，数量须及时上卡，物料有确定价格的仓库保管员应及时按照采购部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格，交库房电脑开单员在软件系统开具《入库单》，双方签字确认后及时上台帐。检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。 第十九条：《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。在月未统一整理上交财务部材料核算会计。 第二十条：对于外地供应商及送货人未到场的，若物料的交库数与实数不符时，应及时通知供应商核查。 第二十一条：对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时，仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。此类物料在储运过程中要采取必要的隔离措施，并对标识进行维护。 第二十二条：对于采购部月底才能确定入库价格的保管员应妥善保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》，并当天在台帐上进行数量登记，摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。并在台帐上补上入库价格和入库单号。对于采购部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确（特别是调整单上的原价格一定要准确），核实清楚后方能开具入库单，否则追究经济责任。第二十三条：外购物资到库三天，未见结算单到库的，保管员应向采购员提出查询直至完成入库为止。
仓库管理方法. 一、物资供应计划 物资供应计划由供应部根据生产计划编制而成（或由生产部根据销售计划与生产情况编制）。 二、设计最佳库存 1、主料：库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定； 2、辅料：根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定； 3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足。 三、严格进库程序 1、所有物料进库前采购员必须要申请检验（或由仓库管理员兼检）； 2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控； 3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续； 4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。 5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办 6、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 7、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。 8、检验员对合格（质量、数量）的物料办理合格手续（或在入库单上签章）；仓管办理相关的入库手续（入库单）； 9、入库手续（入库单）一式三份，仓库一份、供应部门二份（一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务）； 四、强化仓储管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 2、原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号
一、生产领料 1. 生产部根据工单和生产计划组织生产，生产所需原材料，严格按照工单信息填写《领料单》，领料单上必须填写工单号、领用部门、物料名称、必要的物料规格描述、计量单位、请领数等信息。 2. 原则上领料单中原材料规格必须和生产工单一致，但若因其他原因需要用其他规格的原材料替换工单中原材料规格的，必须在领料单中备注栏标注“材料替换”等类似字样。 3．仓库部根据生产部的领料需求发货，并在领料单中填写实发数量。仓库部必须见领料单方可发货，生产部门不得私自从原材料库领出原材料。 4．领料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。 二、生产退料 1．对于需要退回仓库的原材料，生产部填制《退料单》，退料单中必须填写订单号、物料名称、数量。 2．仓库部根据生产部的退料需求收货，并在退料单中填列实收数量，生产部不得私自将未办理退料手续的材料转入原材料仓库。 3．退料单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部转交。 三、辅料领用 四、不良品管理 1．生产部必须加强对生产过程中的不良品现场管理，生产过程中挑选出的不良品统一放置于规定区域，已报废不良品、待处理不良品必须严格分区域、分产品规格存放，防止混乱。 2．生产部清理出需要报废的不良品，交品质部确认，品质部确认后出具《报废单》。报废单上必须填写生产工单号、物料代码（成品）、物料名称（成品）、报废数量、报废原因等信息。 3．已开具报废单的报废品根据实际情况转入废料仓库，未开具报废单的废品不得随意转入废料仓库。 4．报废单一式三联，财务部、品质部、生产部各一联。财务联由品质部转交。
五、成品入库 1．生产部生产的完工产品应先办理成品入库手续，转入仓库成品仓库，不得直接从车间销售出货。 2．生产部完工产品入库，应填制《成品入库库单》，成品入库单必须准确填写生产工单号、客户名称、产品编码、产品规格、计量单位、入库数量等信息。仓必须见单收货，并根据成品入库单验收产品数量、并在成品入库单中填写验收数量。 3．成品入库单由送货人、仓库收货人共同签字确认。入库单一式三联，财务部、仓库部、生产部各一联，财务联由仓库部人员转交。 六、返工 1．返工领料 从成品仓库领出产成品返工的，生产部必须填制《返工领料单》，由仓库按返工领料单发货。返工领料单填写产品编码、产品名称、数量等信息。返工领料单一式三联，财务部、仓库、生产部各一联，财务联由仓库部转交。 2．返工报废 生产部需对返工过程中的产生的报废品交品质部确认，开具《报废单》，并在报废单的备注栏标注“返工报废”字样。 3．返工产品入库 生产部返工的完工产品办理返工入库手续，填制《产品返工入库单》，入库单一式三联，财务部、仓储部、生产部各一联，财务联由仓储部转交。 七、来料加工 来料加工视同生产部正常的生产，领料、退料必须开具领料单、退料单，报废开具报废单，完工入库填制成品入库单。来料加工的管理参照生产领料、生产退料、生产入库管理流程执行。 八、单据传递时间 本流程中涉及的所有单据，责任部门必须在次日中午12：00前传递至相关部门，不得拖延，积压。
仓库物料管理规定电子仓库物料怎样管理 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
XX电子有限公司 仓库管理规定 为了规范物料入库、出库程序，加强对物料来源、用途的监督，提高物料利用率，降低资金占用额，规定如下： 1.物流管理的基本要求 仓库所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况,对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理,办理相关手续。 2.物料出库必须由仓库保管员经办并开具实物出库单，出库单两式——存根单（仓库），领料单（物料员）。 3.生产领料须由车间生产物料员根据生产计划开具领料单向仓库领料，对于车间放置的已确定的不合格品或在未来较长时间不用的材料应及时退还仓库。 4.工装工具的领用应以借用的方式另行登记出库，并且按使用频率和易损程度限额领用，再次领用时需说明充分的理由或以旧换新；使用人员在离职或对所领工装工具长期不用应退还仓库。 5.仓库管理人员不得随意发放物料，特别是可作日常生活物资使用的物品。 6.仓库保管员要根据生产对物料的需求量、采购到货的周期灵活设置物料存储上下限额，尽量提高物料利用率，降低资金占用额。
7.同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率，同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。 8.依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先人先出的原则，加快周转。 9. 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 10. 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放 11. 按物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放，要做到过目见数、作业和盘点方便、货号明显、成行成列、文明整齐 12. 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置, 物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额. 13.仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作，每次作业完毕要及时清理现场，保证库容整洁。 14. 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。
仓库管理制度及流程 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范 物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加 速资金周转，特制定本制度及管理流程： 第一章仓库日常管理 1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。 2、必须严格按MIS系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明 细账并与MIS系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。铸件仓管员必须定期对每种铸件材料的单重进行核对并记录，如有变动及时向事业部、财务部反映，以便及时调整。 4、各事业部、分厂必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定 采购数量，并严格控制各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；
仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。 第二章工程项目仓库管理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特工程项目仓库管理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工 地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。 所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐
限公司 A级保密文件 干挂B 胶生产配方及工艺
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限公司 A级保密文件 1.0目的PURPOSE 为确保原材料先进先出,能符合本公司质量规格要求,并提高质量之水平,特制定此办法. 2.0适用范围SCOPE 此程序适用于本公司所有流转物料及仓库日常物料管理. 3.0定义DEFINITION 先进先出(FIRST-IN,FIRST-OUT SYSTEM)简称以FIFO代表,依材料检验入库或成品检验先后顺序依序发料或出货,以避免储存过时而变质。 4.0职责RESPONSIBILITY 仓库：物料流转时间定位，呆滞物料时间确认，提出原料及产品复检。 品质: 对超过规定期限之物料确认及提出处理意见，对产成品提出质保日期数据 采购：与供应商协调确认原料存储期限并提供给仓库。 5.0程序PROCEDURES 5.1.原物料的收料与检验. 5.1.1.仓库管理人员依据供应商提供《送货单》数据确认原料或产品 生产日期（出厂日期无效，必须以生产产出时间为准）并将生
限公司 A级保密文件 产日期及入库日期填写在<物料标签>上以供日常巡查查阅。将 新批次原料或产品放在货架靠墙部分，或放置更高层货架，将 老批次原料或成品摆放至紧靠过道或货架最底层，以方便收 发。 5.1.2.依据《仓库工作手册》对原材料及产成品进行送检，并填写《原 材料送检单》或《产成品送检单》，原料或产品经检验合格后方 可入库。如遇原料或产品质量问题需特采使用时,品质人员须在 产品标签上加盖(特采)字样. 5.2.原料及产成品的发料 5.2.1.仓库管理人员在原材料领取时，先查看原材料批次信息，执行 物料先进先出并依照《产品标签》，签写原料生产日期于《领料 单》上，以备后续追溯。 5.2.2.产成品发货时，需查验产品批号信息以确定其生产日期是否达到 先进先出，发货后需将产成品批号信息标注于《送货单》上， （如同样产品有几个生产批次同时发货时，则需要详细的每批次 批号标注于送货单之上）以便于客户先进先出流程的信息采集工 作执行。 5.2.3 原料及产成品发料完毕后，同时更新《物料卡》信息，以保证 《物料卡》的数据准确性，对下次物料发料做好基础。 5.3.原料及产成品复检 5.3.1 各仓库仓管员依据《仓库工作手册》对原料及产成品进行复 检送样并跟踪检验数据反馈。 5.3.2 检验合格原料及产品，则在产品标签上标注复检日期，以及 新的质保期限或下次送检日期，对产成品检验数据，则在每次
五金仓库管理方法 五金化工仓库管理制度 为加强物资仓库的管理，做到仓库物料帐物相符、安全储存、保证生产，特订立本制度，各车间、科室、班组和个人严格遵守执行。 一、请购： 所有物料、原料、配件按以下程序规定进行请购，经部门主管审核呈总经理审批后，交采购部询价、采购。 １.常用零配件、劳保用品及低值易耗品由物料仓管理员按月计划填写《请购单》（三联单：一联采购部，二联部门留存）。 ２.备件、维修材料、五金工具由生产部提报月计划，经物料管理部主管审核后报总经理审批。 ３.生产急需用件由车间、部门填写《请购单》，由总经理审批。 ４.燃料、润滑油由油料库管理员报计划，物料主管核实总经理审批。 ５.模具制作用的原材料，辅料，配件，及相关特殊工具，量具，由部门负责报计划，物料主管核实，分管副总审批。 ６.纸箱等包装用品由纸箱仓仓管员报计划，主管核实。由总经理审批。 二、入库： １.各仓管员必须凭部门主管和总经理审批的《计划通知单》，按规格、品种、数量、质量验收入仓，经验收入库的物资，必须完整无缺，符合质量标准，由仓管员填写收料单，签名认可。 ２.模具制作用的原辅材料及相关特殊量具配件等，入仓后必须及时通知模具制作负责人，经检验合格，由分管副总签名认可，加盖合格章。 ３.物资材料验收时，若发现实物名称不符、规格不同、质量差异或数量短缺等异常情况，应妥善保管好物资材料，分开堆放，不予收货入帐，并及时通知部门主管和保障部相关人员与供货单位联系解决。物料在保质期及领用后发现质量问题，经有相关部门鉴定后确属质量问题，要及时通知财务部拒绝付款。 三、管理： １、推广和运用物资、材料现代化的管理方法，按物资、材料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物资发放。对各物料进行设卡登记，做到卡、帐、物三相符。 ２、仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物资材料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不
仓库管理方案4 仓库管理方案仓库管理方案一为了更好地发挥仓库对物料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作。安全、高效、有序、合理地运作，特制定仓库管理方法。一、物资供应计划二、设计最佳库存1、主料库存情况要根据生产订单、材料消耗定额、供应商状况、最短供货时间以及资金的周转情况等确定；2、辅料根据平时生产时的消耗量、最短供货时间、资金的周转情况等确定；3、主料、辅料都必须在生产需要时给予满足，但又不能积压太多。三、严格进库程序1、所有物料进库前采购员必须要申请检验或由仓库管理员兼检；2、检验员必须认真负责。对物料质量进行严格把控，在数量上与仓管共同把关，实施监控；3、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；4、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格。 型号、如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。5、未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。6、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。7、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单在当月票到的可不开，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。8、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。9、检验员对合格质
仓库管理程序 一.目的 为规范仓储物料进、出、存管控之相关规定，明确仓储的相关流程，控制库存成本。有效、快速、准确的服务于生产及客户，特制定此程序。 二.适应范围 适应于仓储系统所有原材料、半成品、成品、辅助材料、不良品及客退品的进、出、存管控。 三.职责 1.仓库：负责所有物料之进、出、存的管控，按单作业，确保仓库帐、物、卡的一致； 2.品质部：负责所有物料和半成品及成品的品质检验和制程品质控； 3.生产部：负责生产所需之物料及成品的领、退、入作业； 4.采购部：负责所有生产所需之物料的对外采购及仓库物料异常退换处理的协调； 四.仓库进、出、存管控流程 1.入库管理 1.1、供应商送货 1.1.1、供应商送货必须开出书面的送货单； 1.1.2、送货单上必须注明：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及送货日期； 1.1.3、供应商送货员必须将所送之物料整齐的放置于物料待检区；（走物流和快递的物料除外） 1.2、收料 1.2.1、收料员必须采购订单核对供应商送货单：订单号、品名、编码、规格、型号、数量及包装状态； 1.2.2、收料员必须物料的数量进行初点，若数量有误须与送货人员一起确认后将实际送货数量填入送货 单的实收数量栏（走物料和快递之供应商的数量差异应及时与采购沟通确认由采购联系供应商协调处理）。确认无误后收料员在供应商之送货单上签字收料； 1.2.3、收料员将已签收完成的物料依据送货单开出书面的送检单，转品须部进行来料检验作业，送货单 须注明：供应商名称、订单号、品名、规格、型号及送数量。 1.3、来料检验 1.3.1、品质部IQC依据物料检验标准，对送检单上的物料进行品质检验； 1.3.2、IQC对检验合格的物料，须在送检单上注明检验结果“合格”并签名； 1.3.3、IQC对检验不合格的物料，须在送检单上注明检验结果“不合格”并签名，附注处理意见《退货、 挑选、特采使用》； 1.3.4、IQC检验完成后，将送检单转收料员进行入库作业。
仓库管理操作流程 一、物料申购程序 1、仓库主管按各《生产单》的货期需要安排各《生产单》的物料申购顺序， 由物料掌控员按《生产单》进行物类分类并填写《申购单》（物料按品名和采购地点进行分类） 2、生产工具和生产辅料（纸皮、胶水、线、等…）由仓库管理员根据每种 工具和物料的不同安全备货量填写《申购单》 3、《申购单》交给仓库主管审核，再由仓库主管交给总经理审批，然后仓 库主管安排采购员分地域进行采购 4、由物料掌控员负责跟踪，跟进所需采购物料，并在《生产物料跟踪单》 上详细记录物料的采购情况，对不能按期采购回厂的物料要及时上报仓库主管由仓库主管通知各生产车间和总经理、及时商量解决方案 二、物料入仓程序 1、采购物料回到厂区，仓库管理员收到单后，着手核对物料与《申购单》 是否有误，如果有误即通知采购员确认以何种原因搞错，直至更正无误为止 2、由仓库管理员检验货物有无质量问题，如发现有质量问题，立即上报到 仓库主管，由仓库主管做出处理并停止办入仓手续，要做到品质不良不收，单据不人不收，手续不齐不办. 3、由仓库管理员核对数量，对短交的物料即刻促请采购员补足，并在《货 物短交单》上记录,由当事采购员签名,于补回短交数量后销单,并按实际数量入仓 4、仓管员验收完毕及时入仓并通知物料掌控员,以备生产制造之用,如是新物 料进仓,通知仓库文员做货物资料 5、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账 6、《入仓单》一式四份,仓库管理员留第一联,弟二联交给采购员,第三联交给 仓库文员进行资料处理,第四联交会计并作资料处理
1、物料资料：物料资料由仓库文员制作并保存，资料要清晰、明确、方便 查找确认 2、物料摆放：物料由仓库管理员直接管理，按物料品种分类、分仓管理， 并依照物料资料填写货物标示，物料摆放要整洁，货物标示要清晰且不易丢失 四、物料出仓程序 1、生产材料出仓程序： 由物料掌控员根据《生产单》填写《发料单》并分别派发给仓库管理员和备料部门，仓库管理员收到《发料单》后点好物料与备料组办理物料交接手续 2、生产工具和生产辅料出仓程序： 生产工具和生产辅料由各部门填写《颔料单》仓库主管接到单后，交由仓库管理员点好物料，并与各部门办理物料交接手续 3、补料出仓程序： 各部门在生产过程当中由于各种原因造成材料不够，由各部门主管开具《补料单》由物料掌控员安排所补物料的申购手续，《补料单》交给仓库文员归档并做资料处理 4、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账 5、《出仓单》一式四份，（同入仓单） 五、物料退料补货控制程序 1、分类汇总： 生产车间对于不符之物料，超发物料、不良之物料和呆料，生产主管将退料分类汇总，填写《退料单》送至仓库，仓库管理员核对《退料单》上注明的数量，无误后分别作出处理，该报废的报废、该退货的退货 2、补货： 按物料申购，入仓、出仓程序及时补货 3、仓库管理员和仓库文员及时将各种单据凭证入账
文件修改记录
目录 1.目的 (1) 2.范围 (1) 3.定义 (1) 4.职责 (1) 5.相关文件 (1) 6.总要求 (1) 7.过程描述 (2) 8.记录 (6) 9.附件 (6)
1目的 为了规范公司各项目设备、材料现场管理，便于仓储设备、材料的定位和查询,特制定本办法。 2适用范围 本办法适用于公司所有项目的库区及设备、材料的现场标识管理。 3 定义 无 4 职责 4.1项目储运物管部 4.1.1 负责库区标识及仓储设备、材料的标识管理。 5 相关文件 5.1上游文件 《EPC项目物资仓储管理程序》 5.2下游文件 无 5.3引用文件 无 5.4参考文件 无 6总要求 6.1现场物资标识是区别各类不同物资、同类不同规格物资及表示物资检验状态的唯一标志。 6.2标识要清楚、醒目。标识内容要子目齐全。标签、标牌要放置在通道及物资前方的明显位置。 6.3对不同厂家同型号规格的物资或同厂家同型号规格但进货日期不同的物资都要分别堆放、分别标识。 6.4物资验收后应及时标识，未经验收标识的物资不准发放使用。 6.5有复检要求的物资，需经复检合格、标识清楚后方可发放。 7.过程描述 7.1库区标识
7.1.1首先根据货物的检验状态对库区进行功能划分，主要分为合格区、待检区、不合格区等，并设相应标识牌，所有仓储物资均严格按照对应库区存放。 7.1.2为了方便仓库管理，库区可按照英文字母等方式有序分部排列；在划分排时，同一库区内应统一的方向设置排，库区内每一排上库位编号均统一从一个方向按阿拉伯数字顺序编号。如A7-10表示A库区第7排第10号库位。 7.1.3室内仓库用黄色的油漆划出所有的区域和排位，并标出排位号。划线应清晰、牢固，不易脱落。划线的宽度为3-5CM；室外物资堆放场可撒灰线划分区域，划线宽度为5-10CM。7.1.4库区标识牌长：50cm，宽：40cm，底色采用白色，字体为72号红色宋体加粗，设在区域边界，朝外侧，树立高度统一为1.5米、样式必须统一。室内库区标识牌可使用硬纸板，室外库区标识牌可使用铁质牌。 7.2境内采购材料标识 7.2.1室外存储材料的标识 7.2.1.1标识牌规格，长：30cm，宽：20cm，底色采用白色（具体尺寸允许有差异，但每个项目现场必须统一）。标识牌由各项目按此规定自行制作，所用材料可采用塑料板、薄钢板、多层板等。 7.2.1.2标识牌内容 ●订单号 ●物资名称 ●供货商 ●规格型号 ●数量 ●卸车日期 ●检验状态 ●保管人 字体为48号黑色宋体加粗。（见附件9.1） 7.2.1.3标识牌的各项内容采用红色记号笔填写；字迹工整清楚。. 7.2.1.4标识牌应置于所标识物资正前方的醒目位置；标识牌树立高度统一为1米。 7.2.1.5在到货的当天完成标识牌的制作和放置并在在物资信息台账上登记。 7.2.1.6标识牌对应库区、数量或检验状态发生变化时应在当天更换新标识牌并在在物资信息台账上更新。