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文件和资料管制表
编制：审核：批准：
YB-BD-JL-01-001江苏宇邦光伏材料有限公司
文件会签批准表
YB-BD-JL-01-002江苏宇邦光伏材料有限公司
文件发放/回收记录表
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文件领用申请表
YB-BD-JL-01-004 江苏宇邦光伏材料有限公司
文件更改申请单
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文件销毁申请单
YB-BD-JL-01-006 江苏宇邦光伏材料有限公司
文件留用申请单
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文件归档登记表
YB-BD-JL-01-008江苏宇邦光伏材料有限公司
文件借阅登记表
YB-BD-JL-01-009江苏宇邦光伏材料有限公司
评审通知
YB-BD-JL-01-010
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计量评审记录
日期：年月日地点：
会议主持：会议记录：
出席人员签到：
YB-BD-JL-01-011
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计量评审报告
审核编号：
拟制人：日期：
批准人：日期：
YB-BD-JL-01-012
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车间（部门）员工培训申请表
生产负责人意见：
YB-BD-JL-01-013
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职工培训通知单
车间（部门）同志，经本厂同意参加
时间，共天，地点：
请准时参加，有关部门安排落实。
特此通知
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年月日
YB-BD-JL-01-014 江苏宇邦光伏材料有限公司
职工培训汇总表
江苏宇邦光伏材料有限公司职工培训汇档案
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计量器具申请表
日期：年月日
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计量检测、设备报验单
日期：年月日
工程技术资料及档案管理制度 1 范围 本制度规定了**发电有限公司所有部门工程技术资料管理标准、管理内容、要求与方法、检查与考核。 本制度适用于**发电有限公司一期工程从项目立项前准备阶段到项目竣工投产验收期间所有工程项目技术资料的收集、整理、移交等管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 建设项目(工程)档案验收办法（国档发[1992]8号） 火力发电厂工程竣工图文件编制规定（电力部电建[1996]666号） 火电企业档案分类表（6-9大类）（2002） 火电机组达标投产考核办法（试行）（国电集工[2004]125号） DA/T22-2000 归档文件整理规则 GB/T11322－2000 科学技术档案案卷构成的一般要求 DA／T28—2002 国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范 3 公司技术档案管理层次 3.1 公司工程技术档案管理层次示意图见图1。
职责 3.2 综合部 3.2.1 公司档案室的直接管理部门，负责建立规范的公司档案室，设立专职工程技术档案管理人员。 3.2.2 负责根据国家和行业的档案法规，制定公司工程技术档案管理制度，报公司批准后，印发各部门执行。 3.2.3 及时向公司档案室移交本部门构成档案元素的工程项目资料。 3.3 公司档案室 3.3.1 负责公司工程技术资料及档案的日常管理工作，负责图纸、设备资料、合同文件、信函传真文件、综合文档等的接收、发放、借阅及其登记、微机录入及编码归档。 3.3.2 负责归档数据库的数据备份。 3.3.3 负责指导公司各部门收集、整理相关工程技术资料。 3.3.4 负责档案设施、设备的维护管理，负责库存工程技术档案的安全及保密工作。 3.3.5 负责达标投产的资料整理工作。 3.4 工程部 3.4.1 建立规范的工程技术资料室，设立专职工程技术档案管理人员。 3.4.2 督促参建各单位（包括监理单位、施工单位、调试单位）严格遵守公司工程技术档案资料管理办法，并纳入合同条款中进行管理。 3.4.3 协调参建各单位工程技术资料管理的重大问题。 3.4.4 审定经过监理单位审查的各类技术资料，并及时移交资料室。 3.5 工程部资料室 3.5.1 负责图纸、设备资料、技术协议、信函传真文件、综合文档等的接收、传递及移交公司档案室前的保管。 3.5.2 负责各种工地会议纪要、施工措施、监理月报、质检报验单等的接收整理、登记、发放和借阅。 3.5.3 负责工作联系单、变更单的接收、发放和登记。 3.5.4 负责进口设备有关外文资料的翻译。 3.5.5 参加设备开箱验收，收取设备开箱资料。 3.5.6 及时向公司档案室移交上述各类需永久或长期保存的资料档案。 3.5.7 协助公司档案室做好达标投产要求的资料整理工作。 3.6 计划部 3.6.1 负责提交本部门构成档案元素的工程项目资料，包括工程项目的融资、贷款合同、协议，工程项目开工报告和批复文件；工程开工前的审计文件；工程项目的设计合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程的设备合同及其执行文件、纪要、备忘录；设备招标投标文件；工程项目的施工（含安装）合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程调试合同及其执行文件、纪要、备忘录等，工程监理合同及其执行文件、纪要、备忘录；工程项目招标投标文件；本部门发出的有关工程前期的依据性文件、报告、纪要、备忘录等。
设备技术员工作内容
化工设备技术员应备知识 化工生产中的原料半成品和成品多数是液体和气体，在整个生产过程中，运转设备具有传输、提升、增压等作用，因此，运转设备的正常运转是保证化工生产正常进行的关键。 由于化工生产具有高温、高压，易燃易爆，腐蚀性强的特点，要求运转设备必须具有以下的特性。 1、必须满足化学工艺条件的要求。运转设备是为化工生产服务的，必须满足化学工艺提出的压力、温度、及介质特性要求。 2、在规定使用年限内要安全可靠。在特定的生产过程中，运转设备必须具有足够的强度、钢度以及稳定性，同时还必须具有良好的防腐蚀性及可靠的密封性能。 3、制造、安装、维修、操作灵活方便。由于化工生产的特点具有连续性，在条件许可的情况下，要尽量选用标准零件，设备结构除了符合化学工艺过程监测要求外，还必须符合检修和制造工艺的要求，特别要注意便于采用机械化和自动化制造和操作。 4、要讲究经济效益。设备本身生产成本要降低，
同时操作和维护费用也要低。 5、随着科学技术的快速发展，运转设备日趋大型化和计算机控制的自动化。这就要求运转设备的管理上和操作上要不断更新技术知识，提高技术水平，以便熟练掌握操作技能和管理水平。 第一章润滑 一、润滑 在机器设备中，凡接触表面有相对运动的部件都会发生摩擦。在摩擦表面加入一种物质使摩擦力减小、降低磨损的措施称为润滑，起润滑作用的物质称为润滑剂 润滑是降低摩擦、减少磨损、降低能耗的一种有效措施。人人皆知：润滑剂是运转设备的“血液”。良好的润滑是机器设备正常运转不可缺少的重要条件，是设备维修中一项不可忽视的工作，作为一名操作工或维修工必须懂得润滑的有关知识。 润滑剂量测定的作用： 1.可以改善摩擦状态，减小摩擦阻力，降低磨损。 2.润滑剂量测定可把摩擦热带走，起冷却作用。 3.润滑剂量测定可把磨损下来的粉末冲走，起到冲洗作用。
记录表格目录 版号：A 第1页共6页 标题:记录表格目录 记录表格名称文件代号修改状态保存部门保存期限4.2.3文件控制 外来文件登记处理单QR-4.2.3-01 A/O 综合部长期标准清单QR-4.2.3-02 A/O 综合部长期外来文件清单QR-4.2.3-03 A/O 综合部长期医疗器械法律、法规清单QR-4.2.3-04 A/O 综合部长期文件归档（存档）登记表QR-4.2.3-05 A/O 综合部长期文件发放/收回登记表QR-4.2.3-06 A/O 综合部五年文件更改记录表QR-4.2.3-07 A/O 综合部五年保留作废文件、资料清单QR-4.2.3-08 A/O 综合部五年作废文件处置表QR-4.2.3-09 A/O 综合部五年4.2.4记录控制 质量记录汇总表QR-4.2.4-01 A/O 品质部五年质量记录处理审批单QR-4.2.4-02 A/O 品质部五年质量记录销毁记录表QR-4.2.4-03 A/O 品质部五年外来记录登记表QR-4.2.4-04 A/O 品质部五年质量记录设计/修改审批表QR-4.2.4-05 A/O 品质部 5.4策划 质量目标分解表QR-5.4.1-01 A/O 综合部长期各部门质量目标完成情况月统计表QR-5.4.1-02 A/O 综合部长期质量管理体系策划书QR-5.4.2-01 A/O 综合部五年5.6管理评审 管理评审会议记录QR-5.6-01 A/O 综合部五年管理评审报告QR-5.6-02 A/O 综合部五年6.2.2能力意识和培训 年度培训计划安排表QR-6.2.2-01 A/O 综合部五年职工培训记录表QR-6.2.2-02 A/O 综合部五年员工花名册QR-6.2.2-03 A/O 综合部长期员工履历表QR-6.2.2-04 A/O 综合部长期
设备密封管理制度 为加强密封管理，减少跑冒滴漏，提高效益，降低消耗，消除污染，实现安全文明生产特制定本制度。 第一条密封点分类和统计范围 一、密封：各种机电设备（包括机床）连续运动（旋转和往复）的两个耦合件之间的密封，属于动密封。如压缩机轴、泵轴、各种釜类旋转轴等的密封均属动密封。 二、静密封：设备（包括机床和厂内采暖设备）及其附属管线和附件，在运行过程中，两个没有相对运动的耦合件之间的密封属于静密封。如设备管线上的法兰、各种阀门、丝堵、活接头、机泵设备上的油标、附属管线、电气设备的变压器、油开关、电缆头、仪表孔板、调节阀、附属引线以及其它设备的结合部位，均属静密封。 第二条密封点计算方法 一、动密封点的计算方法： 一对连续运动（旋转或往复）的两个耦合件之间的密封算一个动密封点。 二、静密封点的计算方法： 一个静密封接合处，算一个静密封点。如：一对法兰，不论其规格大小，均算一个密封点；一个阀门一般算四个密封点，如阀门后有丝堵或阀门后紧接放空，则应各多算一点；一个丝扣活接头，算三个密封点，特别部位，如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的，除了接合面算一个密封点外，有几个螺栓孔应加几密封点。 三、泄漏点的计算方法 有一处泄漏，就算一个泄漏点，不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼、
腐蚀以及其它原因造成的泄漏均作泄漏点统计。 四、泄漏率计算公式： 静（动）密封点泄漏率％二静（动）密封点泄漏点数/静（动）密封点数X 1000% 第三条静密封检验标准 一、设备及管线的接合部位用肉眼观察，不结焦、不冒烟、无漏痕、无渗迹、无污垢。 二、仪表设备及风引线、焊接及其它连接部位用肥皂水试漏，无气泡（真空部位用吸薄纸条的方法）。 三、电气设备、变压器、油开关、油浸纸绝缘电缆头等接合部位，用肉眼观察，无渗漏。 四、乙炔气、煤气、乙烯、氨、氯等易燃易爆或有毒气体系统，用肥皂水试漏，无气泡，或用精密试纸试漏，不变色。 五、氧气、氮气、空气系统，用10毫米宽、100毫米长薄纸试漏，无吹动现象或用肥皂水检查无气泡。 六、蒸汽系统，用肉眼观察不漏气，无水垢。 七、酸、碱等化学系统，用肉眼观察无渗迹，无漏痕，不结垢，不冒烟，或用精密试纸试漏不变色。 八、水、油系统，宏观检查或用手摸，无渗漏，无水垢。 九、各种机床的各种变速箱，立轴、变速手柄，宏观检查无明显渗漏。没有密封的部位，如滑机、导轨等不进行统计和考核。 第四条动密封检验标准 一、各类往复压缩机曲轴箱盖（透平压缩机的轴瓦）允许有微渗油，但要经常擦净。 二、各类往复压缩机填料（透平压缩机的气封），使用初期不允许泄漏，到运行间隔期末允许有微漏。对有毒、易燃易爆介质的填料状况，在距填料外盖300毫米内，取样分析，有害气体浓度不超过安全规定范围。填料
产品名称 _____________________________ 操作人____________________________________ 时刻段 ___________________ 产品名称 _____________________________ 操作人____________________________________ 时刻段 ___________________ 产品名称 _____________________________ 操作人____________________________________ 时刻段 ___________________
JS- XL/BD---01 XX部试验任务单 年月曰试验名称______________________________________ 内容及目标_____________________________________ 开工时刻_______________________________________ 完成时刻_______________________________________ 任务下达人_____________________________________ 承担人_________________________________________ 完成情况_______________________________________ 验收人_________________________________________
JS -XL/BD---02 XX部生产任务单 年月曰产品名称______________________________________ 产品数量______________________________________ 产品规格______________________________________ 包装形式______________________________________ 开工时刻______________________________________ 完工时刻______________________________________ 任务下达人____________________________________ 承担人________________________________________ 完成情况：数量_______________________________ 品质______________________________ 验收人________________________________________
省建筑工程施工技术资料管理规程 （DBJ14-023-2004） 建筑工程施工技术资料：是施工企业根据有关管理规定，在施工过程中形成的应当归档保存的各种图纸、表格、文字、音像材料等技术文件的总称. 它是工程建设及竣工交付使用的必备条件，也是工程进行检查验收、管理、使用、维护、改建和扩建的依据。 《省建筑工程施工技术资料管理规程》主要划分为施工技术管理资料和施工质量验收资料两大部分。 《省建筑工程施工技术资料管理规程》是全省施工文件管理的最低标准，为全省工程技术资料整理提供一个例，各地在执行时，不得低于此标准。 第一部分总则、术语、管理职责 一、编制目的及原则： 为了加强省建筑工程施工技术资料的规化管理，提高工程建设水平，确保地基础、主体结构安全与功能适用要求，保证工程质量，体现工程资料是工程质量形成、验收评价的重要组成部分，结合我省的实际情况，制定本规程。 二、依据： 《中华人民国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等国家现行的有关工程建设的法律、法规、规、标准和省有关规定编制。 三、适用围： 适用于省行政区域新建、改建、扩建的建筑工程（含装饰装修）的施工技术
资料管理。 凡在省行政区域参与工程建设的建设、勘察、设计、监理、施工、检测、试验均应执行本规程。 四、资料管理的基本要求： 1、应与工程建设同步进行并完成，要求书写认真、字迹清晰、容完整、责任方签字齐全 施工技术资料不符合要求的，不得进行工程竣工验收。 2、施工技术资料的形成、收集和整理应由各方责任主体共同形成，并保证其真实、准确、及时、完整。 3、施工技术资料的形成、归档过程，宜采用计算机管理，逐步实现以缩微品和光盘载体代替纸质载体。属国家、省重点工程的施工技术资料宜采用缩微品。 4、施工技术资料的管理除应执行本规程外，尚应符合国家现行有关规、标准和政府部门的有关规定。（质量验收规、验收统一标准等） 5、单位（子单位）工程、分包项目的竣工验收签章应使用企业法定公章，其他应使用项目部（分包单位）符合相应授权的公章。有关签字人员也应有相应的授权证明。 6、建设单位监督专业分包单位及时将施工技术资料完整、全面、准确地移交给总承包单位。 7、由建设单位采购建筑材料、构配件和设备，建设单位应保证建筑材料、构配件和设备符合设计文、规标准和合同要求，并保证相关材料质量证明文件的完整、真实和有效，经监理单位认可后及时移交给工程施工单位整理归档。 8、建设单位应负责组织竣工图的编制工作，也可委托监理或施工单位进行。
设备技术基础管理制度1 设备密封管理制度 为加强密封管理，减少跑冒滴漏，提高效益，降低消耗，消除污染，实现安全文明生产特制定本制度。 第一条密封点分类和统计范围 一、密封：各种机电设备(包括机床)连续运动(旋转和往复)的两个耦合件之间的密封，属于动密封。如压缩机轴、泵轴、各种釜类旋转轴等的密封均属动密封。 二、静密封：设备(包括机床和厂内采暖设备)及其附属管线和附件，在运行过程中，两个没有相对运动的耦合件之间的密封属于静密封。如设备管线上的法兰、各种阀门、丝堵、活接头、机泵设备上的油标、附属管线、电气设备的变压器、油开关、电缆头、仪表孔板、调节阀、附属引线以及其它设备的结合部位，均属静密封。 第二条密封点计算方法 一、动密封点的计算方法： 一对连续运动(旋转或往复)的两个耦合件之间的密封算一个动密封点。 二、静密封点的计算方法： 一个静密封接合处，算一个静密封点。如：一对法兰，不论其规格大小，均算一个密封点；一个阀门一般算四个密封点，如
阀门后有丝堵或阀门后紧接放空，则应各多算一点；一个丝扣活接头，算三个密封点，特别部位，如连接法兰的螺栓孔与设备内部是连通的，除了接合面算一个密封点外，有几个螺栓孔应加几密封点。 三、泄漏点的计算方法 有一处泄漏，就算一个泄漏点，不论是密封点或因焊缝裂纹、砂眼、腐蚀以及其它原因造成的泄漏均作泄漏点统计。 四、泄漏率计算公式： 静（动）密封点泄漏率‰=静（动）密封点泄漏点数/静（动）密封点数×1000‰ 第三条静密封检验标准 一、设备及管线的接合部位用肉眼观察，不结焦、不冒烟、无漏痕、无渗迹、无污垢。 二、仪表设备及风引线、焊接及其它连接部位用肥皂水试漏，无气泡（真空部位用吸薄纸条的方法）。 三、电气设备、变压器、油开关、油浸纸绝缘电缆头等接合部位，用肉眼观察，无渗漏。 四、乙炔气、煤气、乙烯、氨、氯等易燃易爆或有毒气体系统，用肥皂水试漏，无气泡，或用精密试纸试漏，不变色。 五、氧气、氮气、空气系统，用10毫米宽、100毫米长薄纸试漏，无吹动现象或用肥皂水检查无气泡。
天安公司 工贸企业安全生产二个体系建设资料参考表格 二零一八年一月
风险分析记录 A.1 作业活动清单 （记录受控号）单位:№： 序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注 填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日 注：当选用风险矩阵分析法（LS）时可不填写活动频率 A.2 设备设施清单 （记录受控号）单位:№： 序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种 设备 备注 填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日 注：1.按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。 2.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。 A.3 工作危害分析（JHA）评价记录 工作危害分析（JHA）+评价记录 （记录受控号）风险点：岗位：作业活动：№： 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期： 序号作业 步骤 危险源或潜在 事件（人、物、 作业环境、管 理） 可能发生的 事故类型及 后果 现有控制措施风险评价 风 险 分 级 管 控 层 级 建议改进（新增） 措施 备 注 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个 体 防 护 措 施 应 急 处 置 措 施 可 能 性 严 重 性 频 次 风 险 值 评 价 级 别 工 程 技 术 措 施 管 理 措 施 培 训 教 育 措 施 个 体 防 护 措 施 应 急 处 置 措 施 注：1.分析人为岗位人员，审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。 2.当选用风险矩阵分析法（LS）法时可不填写频次。 3.现有管控措施结合企业实际情况按五种措施分类填写，内容必须详细和具体。
建筑施工现场安全质量标准化管理资料（2） （房屋建筑工程） 第二部分：安全质量标准化施工控制 一、安全教育培训 工程名称： 施工单位： 建筑安全监察站编制 二〇〇八年六月 目录 1、填写说明 2、项目部安全教育培训计划表 3、项目部作业人员花名册 4-1、项目部特种作业人员花名册 4-2、特种作业人员操作证复印件 5-1、项目部安全教育培训记录汇总表 5-2、项目部管理人员企业安全继续教育情况登记表 5-3、中介机构安全教育记录 5-4、农民工业余学校安全教育记录 5-5、定期（季节性、节假日）安全教育记录 5-6、转（复）岗安全教育记录 5-7、职工三级教育卡片 填写说明 1、实行总分包的工程项目，总包单位应针对本项目实际情况，统一编制职工安全教育培训计划，并报企业安全管理部门审批。 2、项目部管理人员每年应接受上级行政主管部门及本企业组织的年度
安全生产继续教育，项目经理、专职安全员、其他管理人员每年接受安全教育培训时间分别不得少于30、40、20学时。 3、项目部应积极组织作业人员参加中介机构组织的安全生产教育培训。 4、项目部按规定成立农民工业余学校，定期组织安全生产知识培训教育。 5、农民工应参加行业主管部门安全生产知识考核，合格后持证上岗。 6、项目部新进场职工必须接受公司、项目部、班组三级安全教育，公司、项目部、班组三级教育时间分别不得少于15、15、20学时。
项目部安全教育培训计划表
项目部作业人员花名册
项目部特种作业人员花名册 特种作业人员操作证复印件（粘贴处）
项目部安全教育培训记录汇总表 项目部管理人员企业安全继续教育情况登记表
三标体系相关表格大全
质量、环境、职业健康安全管理体系 相关表格 (JN/CX-2011) 编制：主控部门 审核：分管领导 批准： 版次：B/0
记录表格清单-4.2.4-01 O:1 序号记录表格名称编号 主控部 门 保存 年限 页码 1文件发放登记表JL/SC- 4.2.3-01 技术质 量管理 部/项目 部 3年1 2收文登记表JL/SC- 4.2.3-02 技术质 量管理 部/项目 部 3年2 3受控文件清单JL/SC- 4.2.3-03 技术质 量管理 部/项目 部 3年3 4文件发放审批表JL/SC- 4.2.3-04 公司技 术质量 管理部 3年4 5文件更改审批记JL/SC-公司技3年5
录 4.2.3-05术质量 管理部 6文件借阅登记表JL/SC- 4.2.3-06 技术质 量管理 部/项目 部 3年6 7文件归档清单JL/SC- 4.2.3-07 技术质 量管理 部/项目 部 3年7 8文件销毁清单JL/SC- 4.2.3-08 技术质 量管理 部/项目 部 3年8 9管理体系文件修 改控制页 JL/SC- 4.2.3-09 技术质 量管理 部 3年9 10外来文件确认一 览表 JL/SC- 4.2.3-10 技术质 量管理 部/项目 部 3年10 11记录表格清单JL/SC- 4.2.4-01 技术质 量管理 3年11
部/项目 部 12记录归档清单JL/SC- 4.2.4-02 技术质 量管理 部/项目 部 3年12 13工程质量记录归 档清单 JL/SC- 4.2.4-03 技术质 量管理 部/项目 部 3年13 14会议签到表JL/SC- 4.2.4-04 技术质 量管理 部/项目 部 3年14 15质量目标JL/SC- 5.4.1-01 技术质 量管理 部/项目 部 3年/ 16环境目标指标JL/SC- 5.4.1-02 安全生 产部/项 目部 3年/ 17职业健康安全目 标指标 JL/SC- 5.4.1-03 安全生 产部/项 3年/
工程档案资料管理 第一节施工单位在建设工程竣工档案编报工作中的职责 1.配备专职资料人员负责收集、整理、汇总施工过程中形成的技术文件资料 2.严格采用国家及北京市档案管理统一的施工技术文件表式。 3.按规定编制各专业竣工图 4.对于整理组卷后的竣工档案资料，各级施工技术负责人必须审核，由竣工档案资料编制单位负责人或技术主管签字或盖章。 5.向建设单位提交完整的本工程技术档案（包括所有分包单位的技术档案）作为工程质量等级核定和验收的依据。 第二节施工技术资料的内容 1.施工技术管理资料及汇总（施工过程中的开、竣工资料；设计变更资料；施工方案及施工总结资料） 2.技术管理资料（工程中甲供、乙供所有的材料、设备质量保证书、合格证） 3.施工管理资料（施工过程中各专业形成的技术资料和质量评定） 第三节竣工文件资料及竣工图的整理及编制要求 1.按照国家评定标准要求划分单位工程 2.文字材料用电脑打印或用碳素墨水填写，填写要求字迹工整、清晰、不得涂改及使用其他书写方式。 3.文字材料规格尺寸：都必须使用A4纸标准(297X210mm)。 4.资料表格：(施工资料、质量评定)须使用统一表式，不得自行使用其他表式。 5.交工资料填写须注明单位工程名称及分部、分项名称。 6.质量评定按国家评定标准，评定至分部，室内工程做好观感评定。 7.资料必须与工程同步，需监理及甲方签字认可的记录须及时签证。 8.材料、设备进场必须收集好质量保证书、合格证，做到齐全完整。规格、数量应与
实物相符。 9.对进入现场的各类材料设备等，必须验证材料质保书及合格证。原件必须盖有供货商的红章,复印件在盖章的同时注明原件存放处、复印人签名和日期。 10.经设计、甲方、监理等签证生效的业务联系单、设计变更单的原件必须妥善保管。 11.及时做好开工报告；图纸会审记录；安全交底记录；技术交底记录(内容包括工程执行的规范、标准、单位工程划分及质量条款等)。 12.必须拍摄一定数量的工程照片，重大工程还需拍摄录像资料。(内容包括：工程前期阶段、施工过程阶段、竣工验收阶段)。 13.竣工验收资料，各施工员应及时、准确、完整地记录施工过程中的质量、施工情况和工程质量逐项评定的结论，交项目或公司资料部门汇总，装订成册后移交建设单位。 14.向建设单位移交三套完整的竣工资料和五套竣工图。 15.竣工图折叠成A4图纸大小(297X210mm)规格，图面朝外，图标外露(右下角)，折叠方式采用手风琴式，装入档案盒内。 16.每一保管单位的竣工图应填写卷内目录和备考表，卷内目录中应对每一份图纸逐一填写。 17.竣工实物与原施工图一致的竣工图，则在原图标旁加盖(竣工图)章。 18.套用的标准图集中的相关图应归入竣工图内，实际未使用的施工图不需编制竣工图，但应在竣工图目录中注明“作废”，并注记更改依据。 19.施工图的结构、平面等有重大变更，且不宜在原施工图上修改的，应当根据设计变更文件重新绘制施工图，并加盖竣工章后作为竣工图。由于设计原因造成图纸重大修改的由设计单位出竣工图，由于施工原因造成图纸重大修改的，由施工单位出竣工图。复印图件不能归入竣工图内。 20.竣工图必须与工程实物相符。竣工图的修改必须到位，即图纸修改不但应注明该竣工图的修改依据和出处，而且要在涉及变更内容的每一张竣工图上反映出来。21.修改依据的注记：技术交底会议记要、设计变更通知单、技术核定单、业务联系单等修改依据应注记编号或产生日期；在修改依据中，每一条、款需注记被修改的图号。 22.绘制、修改竣工图须符合制图规范，做到图形清晰和字迹工整。竣工图必须使用
消防工程材料、设备汇总表
消防工程、设备、器材产品资料汇总表 建设单位：海南成燕房地产开发有限公司年月日消№ 2—01 型号技术资料 提供单 序数（含合格 称及规单位位名 量证） 号 格 名称份页 火灾报警 GST-900 台1检验 1 海湾安全技 1 0报告术有限公司控制器 声光报警 TX3301套46检验 1 2 器3报告 消火栓按 TX3152套50检验 1 海湾安全技 3 钮0报告术有限公司 手动报警 J-SJP-M 套45检验 1 海湾安全技 4 -TX31408报告术有限公司按钮 输入 / 输 TX3208套40检验 1 海湾安全技 5 4报告术有限公司出模块 感烟火灾 JTY-GM- 套12检验 1 海湾安全技 6 TX3100A91报告术有限公司探测器 感温火灾JTW-ZDM14检验海湾安全技-TX3110套1术有限公司 7 99报告探测器 A
8 HY571 部 35 检验 海湾安全技 消防电话 报告 1 6B 术有限公司 9 输入模块 TX3200 套 90 检验 海湾安全技 1 报告 1 术有限公司 ZXTX15- 个 32 检验 海南友发实 10 洒水喷头 64 报告 1 68℃ 业有限公司 减压稳压 11 检验 海南友发实 11 型室内消 SN65 个 8 报告 1 火栓 业有限公司 DN50,DN 海口龙华鑫 16 检验 日昇消防设 12 水流指示 个 65,DN12 报告 1 器 备贸易有限 5DN150 公司 DN10 ， 23 检验 海南友发实 13 信号蝶阀 DN50 ， 个 报告 1 DN65 业有限公司 海口龙华鑫 14 湿式报警 个 8 检验 日昇消防设 DN150 报告 1 阀 备贸易有限 公司 15 水泵接合 个 4 检验 海南友发实 DN150 报告 1 器 业有限公司
质量记录清单 名称编号保存期（年） 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 部门受控文件清单 文件更改申请 文件销毁申请 质量记录清单 质量策划实施情况检查表管理评审计划 管理评审通知单 管理评审报告 培训记录表 培训申请单 年度培训计划 生产设施配置申请单 设施验收单 设施管理卡 生产设施一览表 设施日常保养项目表 设施检修计划 设施检修单 设施报废单 领物单 产品要求评审表 定单确认表 项目建议书 设计开发任务书 设计开发方案 设计开发计划书 设计开发输入清单 设计开发信息联络单 设计开发评审报告 设计开发验证报告 设计开发输出清单 试产报告 试产总结报告 客户试用报告 新产品鉴定报告 供方评定记录表 合格供方名录 供方业绩评定表 月采购计划ZG-4.1-01 ZG-4.1-02 ZG-4.1-03 ZG-4.1-04 ZG-4.1-05 ZG-4.2-01 ZG-5.2-01 ZG-5.4-01 ZG-5.4-02 ZG-5.4-03 RS-6.1-01 RS-6.1-02 RS-6.1-03 SC-6.2-01 SC-6.2-02 SC-6.2-03 SC-6.2-04 SC-6.2-05 SC-6.2-06 SC-6.2-07 SC-6.2-08 GY-6.2-01 YX-7.2-01 YX-7.2-02 KF-7.3-01 KF-7.3-02 KF-7.3-03 KF-7.3-04 KF-7.3-05 KF-7.3-06 KF-7.3-07 KF-7.3-08 KF-7.3-09 KF-7.3-10 KF-7.3-11 KF-7.3-12 KF-7.3-13 GY-7.4-01 GY-7.4-02 GY-7.4-03 GY-7.4-04 3 3 长期 3 3 长期 5 3 3 5 3 3 3 3 长期 长期 长期 长期 3 3 3 3 5 5 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 长期 3 3 3
、施工技术资料管理 （1）资料管理的基本规定 1）质量技术资料收集、编制与工程项目施工进度同步，从工程签订合约及施工准备工作开始，即应开始进行资料的积累、整理、核查工作、工程竣工验收时完成工程资料的编制、归档工作。 2）工程项目由施工单位实行总承包的，各分包单位负责收集、整理分包范围的质量技术资料，总包单位负责汇总整理，完工时由总包单位向建设单位提交完整、准确的工程资料。 工程项目由建设单位分别向几个单位发包的，各承包单位负责承包工程的资料。交建设单位或建设单位委托的承包单位汇总整理。 3）质量技术资料的填写必须符合现行的国家标准、规范、规程及本地有关规定，反映工程质量情况，做到内容真实可靠、数据准确、字迹清晰、签字手续完备、废除非法定计量单位。 4）为便于工程资料的长期保存，根据有关档案要求，工程资料用不易褪色的书写材料书写、绘制。 5）资料的整理装订，要求文字材料以16开纸规格为标准，不够大的进行裱糊，去掉材料内的金属物，采用本地城建档案管理处统一印制的表格和卷皮、盒，用棉线装订整齐。
6）竣工图采用手风琴折叠，大小为4号图幅。 7）每项工程质量技术资料由项目收集、编制、工程竣工验收后，及时移交本单位档案室，向建设单位移交，并办理移交手续，项目移交资料后，结算、保修等工作需使用工程资料，向本单位档案室借阅。 8）各资料编制人员要熟悉工程质量技术资料各种表格填写的质量要求，对填写的质量技术资料的正确性、完整性负责。 （2）资料管理的三项制度 1）实行工程资料核查制度 项目资料员负责对日常收集的质量技术资料进行核查；有权要求资料责任部门和人员提供有关资料；项目质检员对分项工程的质量技术资料负责核查；项目技术负责人对分部工程质量技术资料负责核查；在单位工程完工时，负责全面核查，认为符合要求后，该工程资料才能向公司总部质安科申报初验；公司总部质安科及档案室负责工程竣工验收前的核查工作，确认无误后，报公司总部总工程师核准，项目才能向质监站提出工程核验。 2）实行工程资料检查评比制度 做好工程资料的编制，必须加强资料编制过程中的检查评比工作，不断总结提高编制水平，公司总部质安科对在建工程项目每季度组织检查评比一次，对做的好的项目通报表
质量体系记录表格 样式大全 1
记录表格格式 目录 1.质量管理体系文件更改单( 表CX4231) (5) 2.管理评审报告( 表CX5611-1) (6) 3.评审组成员签字表( 表5611-2) (7) 4.设备购置申请单( 表CX6311-1) (8) 5.设备维修、三保验收单( 表CX6311-2) (9) 6.工艺装备设计申请单表( CX6312-1) (10) 7.( 工艺装备加工申请单表CX6312-2) (11) 8. 工艺装备验收单( 表CX6312-3) (12) 9.工艺装备周期检验单( 表CX6312-4) (13) 10.工艺装备返修单( 表CX6312-5) (14) 11.工艺装备报废单( 表CX6312-6) (15) 12.吊具周期检验单( 表CX6312-7) (16) 13.过程( 4M1E) 监督检查记录( 表CX6411-1) (17) 14.质量信息传递表( 表CX6511-1) (18) 15.车间月质量考核报表( 表CX6511-2) (19) 16.合同评审报告( 表CX7211-1) (20) 17.合同更改记录( 表CX7211-2) (21) 18.合同评审会签单( 表CX7211-3) (22) 19.合同评审组成员签字表( 表CX7211-4) (23) 20.首件鉴定目录表( 表CX7382-1) (24) 21.首件生产总结( 表CX7382-2) (25) 22.首件检验总结( 表CX7382-3) (27) 23.首件鉴定证书( 表CX7382-4) (29) 24.鉴定组成员签字表( 表CX7382-5) (30)
工程技术资料及档案管理制度 第一章范围 1、本制度规定了项目部所有部门工程技术资料管理标准、管理内容、要求与方法、检查与考核。 2、本制度适用于本工程从项目立项前准备阶段到项目竣工投产验收期间所有工程项目技术资料的收集、整理、移交等管理。 第二章规范性引用文件 建设项目（工程）档案验收办法 工程竣工图文件编制规定 国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范 第三章管理办法与制度 一、工程技术资料归档范围及要求 1、对与工程建设有关的重要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理立卷后归档。 2、项目凡持有上条所述标准规定之范围中所列资料的，无论是由部门或者个人保管，均应按本制度要求进行整理，由档案工作人员验收后归档。 3、对与工程建设有关的主要活动、记载工程建设主要过程和现状、具有保存价值的各种载体的文件，均应收集齐全，整理后归档。有电子文档资料的，应同时收集齐全。 4、所有归档的工程文件应为原件。 二、工程技术资料管理 1、接收：技术档案室在接收资料时应仔细核对资料名称、份数、资料状况（正、副本、原件、复印件、完好、齐全、破损）。 2、登记：充分利用资料管理软件，分类登记，确保软件自动生成的档案号与分类表一致。 3、填写卷盒封面、脊背。 4、排架：资料按类别分类排架：依照从上到下，从左到右的原则，卷盒（袋）
正面向左。 三、资料的分发及借阅 1、资料分发要填写“文件和资料发放登记表”，借阅要填写“资料借阅登记表”，签字备查。(表格见附表1.1、1.2) 2、项目工程技术档案资料原则上仅供项目内部人员使用，外单位调阅档案要经项目领导批准，见有效证件才可接待。 3、资料外借一般不超过1个月，最长不超过3个月。超过规定时间应办理续借手续。档案室保存的资料数量任何时候不应少于二套，只剩二套时，原则上不再外借，特殊情况下急需借阅，必须经过综合部主任签字批准。 4、借阅资料要及时归还。 5、对借出归还的资料要认真核对清点。 6、收到归还的资料要及时放回原处，并在借阅登记表上注销。 7、档案室对借出资料每月汇总一次，对到期末还的资料发出催还通知。 8、工程技术档案管理。 四、收集 1、凡从项目立项前准备阶段到项目竣工投产验收期间，办理完毕并能反应与生产、建设、技术等有关重要职能活动，对今后各项工作和延续本企业、本单位历史发展具有查考和凭证价值的科技文件材料（纸质及其它载体）均需进行收集。 2、档案管理人员应坚持“五参加”（参加科研成果和科研项目鉴定；参加设备招、评标，参加设备开箱；参加工程项目验收；参加重要的生产事故分析会），了解工程进度及有关资料情况，以保证各类档案资料及时、齐全、准确的归档。 五、档案的排架与保管 1、档案柜（架）依次从上到下，从左到右的原则进行编号，档案排架也依据从上到下，从左到右的方法。 2、本室档案采用分类排架法，不同类别的档案分别排架，同一类别的档案按分类号及案卷顺序号依次排列。 3、档案保管应做到“四不”即：不使档案分散；不使档案互相混乱；不使档案丢失与泄密；不使档案遭到损坏。
设备基础技术管理制度 加强设备技术管理，为设备管理提供管理资料、技术信息和考核依据，特制定本制度。 一、本设备的技术基础管理主要包括设备标准化、设备管理定额、设备技术档案、设备技术台帐图纸资料等工作。 二、设备标准 1.设备标准包括技术标准和管理标准。设备的设计、制造、安装、使用、维护、检修和报废等环节，我厂应认真贯彻执行标准和行业标准。 2.设备技术管理标准，应根据设备用、管、修、造的需要，制定出设备操作规程、设备维护保养规程设备检修规程、设备制造工艺规程以及相应的安全技术等规程。设备管理标准，应根据设备管理工作容制定工作程序，并根据各级责任制，制定相应的工作标准。我厂制定标准时，应该认真总结我厂工人，技术人员的实践与吸收国先进经验相结合，经过充分讨论，最后交厂部批准颁发实施。 三设备管理定额 1.设备管理定额主要有设备设备检修期定额、检修工期定额、检修工时定额、维修费用定额，流动资金定额和备品配件、材料的消耗、贮备定额。我厂应保持定额的肃性，定额的制定和修改需格执行有关审批程序。 2.我厂应建设执行定额和格考核定额标准制度。对执行结果应有记载并定期进行综合分析。
四设备技术档案 1.设备技术动力科要有全厂主要设备的技术的档案，车间要有本车间全部的设备技术档案。设备技术档案容包括： （1）目录 （2）安装使用说明书。设备制造合格证及压力容器质量证明书、设备调试记录等。 （3）设备履历卡片。设备编号、名称、主要规格、安装地点、投产日期、附属设备的名称与规格、操作运行条件、设备变动记录等。 (4)设备结构及易损件图纸。 （5）设备运行时间累计。 （6）设备检修、试验与鉴定记录。 （7）历年设备缺陷及设备事故记录。 （8）设备评级记录。 （9）设备润滑记录。 2.基础建设、技术措施、安全措施等项目投产后，安装试车记录、说明书、检验证、试验记录等技术文件应归入设备技术档案。 3.技术档案必须齐全、整洁、规格化，及时整理填写。 五设备技术台帐 设备维修车间应健全全厂设备技术台帐。设备技术台帐是全厂设备的综合技术资料，主要包括以下技术容： （1）设备主要技术状况汇总表（设备完好率，泄漏率和主要设备缺陷）。
6000升多功能提取罐 用户需求书（URS） 1、目的 该文件的目的是定义位于江苏苏中药业集团股份有限公司的多功能提取罐的要求进行了描述。该URS在移交给供应商之后，将意味着所有指定的要求被涵盖在供应商的供应范围之内。供应商按照此文件进行设计、制造、检查、测试、包装、交付、安装调试、培训和验证，并提供材质证明、文件系统等。供应商应保证该设备符合本文件要求及相关标准和规范。本文件同时适用于车间后续的确认和验证工作。2、责任 供应商负责提供提取浓缩设备和相关附属设施正常运行所必须的所有设备、软件、和装置。供应商须严格按照本URS所明确的法规标准、技术要求、服务要求提供相关设备设施和服务，供方需对需方所提供的URS负保密责任。相关偏差应以书面形式通知用户。 3、法规和指南规范 设计、制造、材料、所有部件的供应以及配置必须基于并符合： 3.1中国GMP及其附录（2010年版） 3.2中国药品生产验证指南（2003版） 3.3优秀自动化制造规范（GAMP5） 3.4GB150-2011《压力容器》 3.5GB151-1999《管壳式换热器》 3.6TSGR0004-2009《固定式压力容器安全技术监察规程》 3.7GB24511-2009《承压设备用不锈钢钢板及钢带》 3.8 NB/T 47003.1-2009《钢制焊接常压容器》 3.9 GB/T25198-2010《压力容器封头》 3.10 工业自动化仪表工程施工验收规范GBJ-93-86。 3.11 所有电气设备的电线和电缆必须依据IEC标准。 3.12安全：达到国内相关标准及CE标准要求。 4、需求项目
1.1.名称：6000 L多功能提取罐 1.2.数量：4套 1.3.用途：用江苏苏中药业集团股份有限公司提取车间使用的需求。 5、生产工艺要求 ●工艺流程：用于提取醇提取工序要求。 ●物料特性： 物料：酒精提取。 6、用户需求 6.1主要工艺要求和设计要求 需求编号要求内容是否满足 1 多功能提取罐4台，有效容积不小于6000L，所有设备均具备水提、醇提功 能，具备通用性。 ■是□否 2 提取罐筒体设计为直筒型结构，整套设备具有收挥发油功能（可收芳香液）、 捕沫装置（具有消泡措施）、切线外循环功能、清洗装置、双联过滤器，设 备配有冷凝器、冷却器、油水分离器等。包含各部件间的连接管道及阀门的 安装。 ■是□否 3 罐顶采用椭圆封头，上封头布置搅拌装置安装接口、投料口、饮用水进口、 CIP清洗口（内设喷淋装置）、二次蒸汽出口、冷凝液回流口、压力表口（内 螺纹M20*1.5）、上部温度监测口（内螺纹M27*2）、视镜及视镜灯（防爆等 级ExdⅡBT5），并预留足够备用口，提取罐安装支座下方罐体部分温度监测 口（内螺纹M27*2），所有罐体位置保持一致，具备美观和实操性。 罐顶捕集器进口处需设计不锈钢防冲料挡网，整体焊接，上封头采用圆顶快 拆设计。 ■是□否 4 提取罐侧部和底部均设计为夹套式加热，底部与侧部可单独控制加热，便于 调节不同部位的加热时间，做到完全加热。 ■是□否 5 提取罐具有多段加热夹套蒸汽口，多段加热需单独控制，筒体底侧部和底盖 均需具备蒸汽进口、凝水排放口；筒体上部具备切线循环管，可通过泵把提 取液从底部经过上切线管进行切线循环，形成一种动态搅拌效果，可使上部 药材得到充分提取，提高药材的提取效率。 设备整体按国内最新压力容器标准进行设计与制造。 ■是□否