年产2万吨番茄酱生产线建设项目可行性研究报告
目录
第一章总论 (1)
一、项目背景 (1)
二、项目概况 (4)
三、结论 (7)
第二章市场分析 (8)
一、国际市场 (8)
二、国内番茄产业发展现状市场 (11)
三、****发展番茄产业的条件和优势 (14)
四、项目竞争力分析 (15)
五、销售策略 (16)
第三章建设规模和产品方案 (18)
一、建设规模 (18)
二、产品方案 (18)
三、价格分析 (18)
第四章.......................................... 厂址选择与建设条件19
一、厂址所在地理位置现状 (19)
二、主要建设条件 (19)
第五章技术方案、设备方案及工程方案 (22)
一、技术方案 (22)
二、主要设备方案 (26)
三、工程方案 (27)
第六章总图运输与公用工程 (28)
一、总图运输 (28)
二、场内外运输 (28)
三、厂区道路 (28)
四、厂区绿化 (28)
五、公用辅助工程 (29)
第七章企业组织机构与人力资源配置 (31)
一、组织机构 (31)
二、人力资源配置 (32)
第八章节能方案 (35)
一、能耗分析 (35)
二、节能节水措施 (35)
第九章环境影响评价 (36)
一、编制依据 (36)
二、污染源和污染因素分析 (36)
三、环境污染治理方案 (36)
四、结论 (37)
第十章劳动安全卫生与消防 (38)
一、编制依据 (38)
二、安全卫生措施方案 (38)
三、消防设施 (40)
第十一章项目实施进度及招标 (42)
一、项目实施进度 (42)
二、招标 (42)
第十二章投资估算 (45)
一、投资估算依据 (45)
二、估算说明 (45)
三、流动资金估算 (46)
四、投资估算 (46)
第十三章融资方案 (52)
一、概述 (52)
二、融资方案 (52)
第十四章财务评价 (53)
一、概述 (53)
二、年营业收入和营业税金及附加估算 (53)
四、产品成本估算 (54)
五、财务评价指标 (55)
六、不确定性分析 (56)
第十五章社会效益 (58)
一、促进产业结构调整和产品升级换代 (58)
二、缓解当地就业压力，促进地方经济发展 (58)
第十六章结论与建议 (59)
第一章总论
一、项目背景
1、项目名称:年产2万吨番茄酱生产线项目
项目承办单位：****饮品有限责任公司
项目负责人：****
2、项目承办单位概况
****饮品有限责任公司是国家级扶贫龙头企业，晋西北“两区”项目，也是省、市农业产业化龙头企业之一，集杏仁多能蛋白系列饮品及脱苦杏仁、杏仁汁、杏仁粉、杏仁油、番茄酱等系列产品生产、销售为一体的民营饮品企业。目前生产的“杏韵”牌杏仁露、咖啡已在华北、东北190多个县、市上市。
公司成立于2005年9月，注册资金500万元，厂址位于阳高县****山经济开发区，占地面积4.53万平方米，总建筑面积2.8万平方米，绿化面积1万平方米。公司作为国家级扶贫龙头企业和省、市农业产业化龙头项目，高起点、高品位、高科技、高质量，致力于农业科技和农产品的开发生产，以科技促龙头，龙头带基地，基地连农民的产业链模式，实现财政增收、农民致富、企业盈利的目的。
国家质量监督检验检疫总局2006年7月对公司颁发了“全国工业产品生产许可证”。同年8月，中国质量信誉监督管理协会推荐公司为“质量、信誉、服务AAA级”会员单位，并被推荐为“重质量、守信誉先进单位”，同时公司被省工商行政管理局授予“2005
年度守合同、重信用企业”；2006年12月，被****农业产业化领导组办公室认定为“****农业产业化市级龙头企业”；2008年被确定为国家级扶贫龙头企业和省级农业产业化龙头企业；2007年和2008年连续两年被****人民政府评为推进项目建设先进单位和授予“一等奖”。
公司现有职工280人，其中中专以上人员25人，常年聘请北京中科院食品研究所为公司研究新产品，两名专家担任顾问，同时聘请国内具有很高影响力的北京哲宇策划公司为销售策划，著名的大同籍原生态歌手阿宝为产品形象代言人，原健力宝公司销售经理为公司的销售总监，并聘请原承德露露集团公司副总经理为公司的副董事长兼总工程师，原承德露露集团公司质检部副部长为公司质检部经理。
3、编制的依据和原则
3.1、编制的依据：
（1）国家计委《关于建设项目可行性研究试行管理办法》；
（2）、《建设项目经济评价方法与参数》，中国国际工程咨询公司《投资项目可行性研究指南》。
（3）国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准。
（4）委托方提供的有关基础资料。
3.2、编制的原则：
（1）工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程要满足生产设施的需要；
（2）核心设备采用先进标准，保证产品质量；
（3）整体设计体现技术先进，稳妥可靠，安全适用；
（4）总图布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观整洁，功能分区明显，充分考虑预留；
（5）严格执行国家和地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫生、消防等有关规定、标准和规范。
4、项目提出的理由与过程
以新鲜番茄加工制成的番茄酱等各种制品是全球性商品，世界许多国家和地区都有食用番茄制品的习惯。
目前，我国番茄酱及制品的加工主要定位于出口，经过20多年的发展，我国已经成为全球最重要的番茄制品生产国和出口国。番茄粉以优质番茄酱为原料，经喷雾干燥加工制成，主要用于食品调味粉、速溶汤料、烹调用调味粉料、意大利面着色剂等。番茄红素是番茄酱经化学方法提取制成，主要用于制造番茄红素类保健品、食品色素等。番茄红素属高技术产品，2005年，我国出口番茄酱60.1万吨，出口贸易额达到3亿美元。2006年，番茄酱出口再创新高，全年出口62.98万吨，出口额3.56亿美元，出口数量和金额同比分别增长4.74%和18.83%。产品主要出口俄罗斯、加纳、日本、意大利和中东地区。
我国已经先后引进100余条国外生产线，设备年产能力超过100万吨番茄酱。随着产业的迅速成长，引进装备可日加工新鲜番茄1000吨以上，装备精良堪称世界先进水平。在加工工艺、质量
控制、新产品开发、市场开拓等方面进行一系列改进和提升，生产量扩大，品质提高，出口价格上升。相应的包装、设备、科研等配套服务已经形成，番茄整条产业链日臻完善。
****饮品有限责任公司从2006年开始，公司收购杏核，两年时间支付农民杏核款约1.1亿元，使种植户户均增收7500元。不仅消化周边县及****周边地区杏核4.8万吨，调动了农民的积极性，推进了退耕还林工程进展，而且延伸了阳高县以“杏产品”为主的主导产业链条，为县域经济的发展注入了活力。到去年末，已带动104个村庄2万户种植户，户均收入8000元。预计到2010年，全县种植杏树面积可达到15万亩，周边县市杏林面积达30万亩，受益户数将翻两番。同时，由于项目规模较大，年运输量可观，带动近200户个体运输专业户，常年跑运输户均年增加收入9000元。番茄加工生产线上马后，每年可消化周边3500户农民种植的西红柿12万吨，仅此一项户均收入增加5000元。
二、项目概况
1、项目建设地点
本项目选址位于阳高县城南20公里王官屯镇马官屯村；阳高****经济开发区内。
2、建设规模与目标
本项目建设内容包括：新建钢结构厂房120mX24m两间，面积5760m2、新购国际先进全自动生产线——台湾新美生产全自动罐装线五条、原料堆场、管理办公室、场地硬化、绿化等。
3、主要建设条件
(1)、有利的市场条件
****饮品有限责任公司组织专门队伍对番茄酱市场进行了调研。当地原料番茄品质优良，普遍受到客户青睐，市场前景确实看好。
(2)、便捷的区位优势
公司地处优势区域，为产品进入市场提供了很大商机。
(3)、优惠的政策和宽松的环境
省政府实施支持帮助晋西北、太行山革命老区山区开发建设，更加直接地为公司提供了有力的政策支持。
4、项目总投资及效益情况
本项目总投资6543.46万元；其中建设投资6007.96万元，铺底流动资金535.50万元。正常年销售收入为26000.00万元，年总成本为24411.82万元，年税后利润总额为862.73万元，内部收益率10.60％（税后）。
5、主要经济技术指标
三、结论
本项目工艺技术成熟可靠，生产设计规模合理，项目投产后可以创造良好的经济效益和社会效益，并符合当地总体开发规划及综合利用要求，符合行业的发展策略及省、市产业结构调整的方针。企业自身管理能力及技术力量雄厚，当地交通运输及原材料供应，供水、供电条件较好，项目实施条件比较优越。通过市场、技术与经济效益的研究，认为项目可行。
第二章市场分析
一、国际市场
欧美许多国家，番茄制品在日常膳食中占有非常重要的位置。番茄制品中含有丰富的碳水化合物、有机酸、多种氨基酸以及大量番茄红素、β－胡萝卜素、维生素E与维生素C等营养物质，尤其是番茄红素，它不仅赋予番茄制品以鲜艳的色泽，而且可以捕获其他的体内自由基，具有预防多种癌症、降低动脉粥样硬化的发生、减轻体内亚硝基化反应等许多保健功效。
番茄制品主要包括番茄酱、番茄沙司、番茄汁、去皮整番茄、番茄丁与番茄粉等，其中番茄酱为主导产品。目前中国的番茄酱产品主要分为固形物含量28%-30%与36%-38%两种，大多采用200升无菌袋包装。
世界主要番茄制品生产国分布在北美、地中海沿岸以及南美的部分地区，其各自的加工用番茄原料产量及番茄酱的产量与交易量如表所示。
美国是世界最大的番茄制品生产国与消费国，其加工番茄主要用于生产番茄酱，加拿大是美国番茄酱等产品的首要进口国。意大利是全球第二大番茄酱生产国，国内番茄酱消费量保持在7．4万吨的水平。意大利番茄酱的进口主要来自中国、土耳其与希腊，与此同时其自产的包装番茄酱大部分用于出口。受气候影响以及欧洲委员会减少了对番茄生产者的补贴，2007年意大利种植番茄的农户减少，从而影响番茄及其制品的产量，番茄酱产量比上年
下降8%，而罐装番茄由于订单充足却增加了9%。
西班牙是欧洲加工番茄的第二大出产国，对番茄酱、碎番茄与搀有加工番茄的传统食品的消费量很大。暴雨等恶劣气候的影响，使得其加工番茄产量下降，番茄制品行业原料供应不足。葡萄牙的加工番茄也主要用于生产番茄酱，英国是其主要出口国家，同样由于暴雨与随后主要生长期的持续干旱，使其2008年的加工番茄与番茄制品的产量都大幅降低。法国是番茄制品的净进口国，2008年其番茄酱与罐装番茄的生产量分别比上年下降7%与21%。2008年希腊的番茄酱产量比上年下降，罐装番茄的总产量则有小幅增加，但罐装番茄的库存量也增大了。
土耳其的自然环境很适合加工番茄的种植，2008年度土耳其的番茄酱产量比上年下降19%。土耳其与中国是欧洲市场与美洲市场之外的两个主要番茄制品生产国，在日本、韩国、俄罗斯、沙特与马来西亚等市场中彼此竞争激烈。在巴西，70%-75%的加工番茄被用于生产番茄酱与番茄泥，但由于虫害严重，许多生产商已改做其他果蔬的加工。
中国番茄酱产量的90%集中在新疆维吾尔自治区，其余的主要在内蒙古与甘肃一带。新疆的土壤、灌溉与气候条件非常适合加工番茄的种植，由于在番茄的生长期日照时间长、昼夜温差大，所以番茄可溶性固形物含量、番茄红素含量以及单产都很高，而且霉菌含量较低、病虫害少，适于加工优质的番茄制品。
新疆的番茄酱生产开始于80年代前期，至今已有近30年的
历史，其间经历了两次快速发展的阶段，一次是1995年全区新增了近10条进口生产线，另一次是1999与2000两年间全区新增了20余条进口生产线，大多数生产线可日处理原料2000吨。进口生产线主要来自意大利，1999年后有部分生产线来自美国与法国，设备的技术均比较先进。
总体上看中国番茄酱出口市场主要集中在亚洲，约占番茄酱出口总额的54%，其中又以东南亚、中东与东亚为主。此外，对欧洲国家的出口占到出口总额的29％，对北美洲的出口占8%。许多生产厂家都有进出口权，一些公司还在国外建立了自己的销售分支机构，比如屯河集团分别在加利福尼亚、莫斯科与阿联酋等地建立了销售公司。
番茄酱作为日常食物，其世界消费总量变化比较稳定，每年的世界贸易量也基本维持在100万吨左右，而其世界总产量则依据原料供应、产品库存与销售价格的不同，以3-4年为周期发生波动。因此分析市场状况，预测并调整产量以适应世界产量与价格的波动就显得尤为重要。
近年来，番茄酱的主要产地有向拉美与亚洲地区转移的趋势，许多采购商正把目光投向新兴的番茄酱供应地，而且番茄酱在国际贸易中可以自由出口，不受配额限制。国内的生产厂家一方面应从原料种植抓起，规范品种、田间管理与收获标准，同时真正消化吸收与充分利用现有的进口设备与技术，以提高产品品质与降低成本，在国际贸易中发挥品质、价格与规模的优势。另一方
面要积极地研究市场变化，掌握真实的市场资料，实事求是地确定经营战略，同时要提高国际贸易中的营销能力，畅通贸易渠道。
此外，国内市场也非常值得关注。美国人均年消费新鲜番茄只有8kg，而消费番茄加工制品42kg；土耳其人均年消费番茄制品8kg；中国人均年消费新鲜番茄18kg，番茄制品则很少食用，因此，国内的番茄制品市场极具开发潜力。相比其他食品，国内市场上番茄制品的商品种类非常少，现有商品的包装形式、风味与消费的适应性相去甚远，因此开发品种多样、食用方便、风味适宜的番茄酱深加工制品对于开拓国内市场至关重要，对于调整在国际市场上担当半成品原料提供商的角色也是非常重要的。
二、国内番茄产业发展现状市场
1、发展最好时期
我国番茄加工起步于20世纪60年代初，当时，为了适应出口需要，国家支持沿海地区企业发展番茄加工，通过引进国外装备生产番茄酱，出口中东地区与其他市场。由于沿海地区番茄种植自然条件不理想，原料质量差使品质难以保证，使得我国番茄产业缺乏市场竞争力。
1978年，新疆开始发展番茄种植与加工，产品首次出口日本市场获得好评。新疆得天独厚的自然条件使番茄原料红色素含量指标远远高于国内其他地区，可与世界其他地区的番茄产品相媲美，新疆番茄因此名声大振。从1980年建成第一条国产线，紧接着引进国外生产设备，到90年代初，新疆番茄生产企业已经增加