速冻调制食品（生制品）检验报告
记录编号：SHCSP-REC-QC-031 记录号（年月第_张）: 年月日产品名称规格kg/包生产批号/日期检验日期
抽样数量份抽样地点
检验类型□监督检验□抽样检验判定依据SB/T10379（生制品）项目指标检验依据单项判定
感官检验形
态
□肉糜类制品：无松散，具有该产品应有的形态
SB/T10379 □菜肴制品：具有该产品应有的形态
色泽：具有该产品应有的色泽
组织结构：符合该产品的组织要求
滋气味：具有该产品的滋味和气味
杂质：无正常视力可见外来杂质
理化检验
检验项目单位检验依据标准要求检验结果单项判定
过氧化值g/100g GB/T ≤
净含量按《定量包装商品净含量计量检验规则》标准相关要求JJF 1070
检验结论：
备注：
审核：检验员：
日期：年月日日期：年月日
设备备品备件管理规范 （ISO9001：2015） 1 目的 为了规范公司的设备备品备件管理工作，加强设备成本控制，缩短设备的维修时间，提高设备维修质量，特制定本办法。 2 范围 本办法适用于设备的备品备件从计划、采购、库存、使用、成本等管理工作的控制。 3 术语 3.1 配件：在设备维修工作中，为了恢复设备的性能和精度，需要用新制的或修复的零部件来更换磨损的旧件，这种新制的或修复的零部件 3.2 备品：为了缩短修理停机时间，对某些形状复杂、加工困难、生产(外购)周期长的配件预先储备一定数量，这种配件称为备品 3.3 配件和备品总称备品备件，简称备件。 4 职责 4.1 各使用部门负责备件需求计划的审批、采购、库存管理及配件的成本控制。 4.2 使用部门负责备件需求计划的编制及配件的使用管理。
4.3 财务部门负责备件的成本监控管理和资金保障。 4.4 纪检监察部门负责备件比价采购的效能检查。 5 工作程序 5.1 备件管理内容 备件的计划、外购(自制)、供应、库存的管控活动。 5.2 备件的计划管理 5.2.1 制定备件计划的基本原则： a)有需求申请； b)考虑库存情况； c)考虑采购周期； d)考虑备件的单价价格； e)考虑备件的使用寿命周期； f)严格按备件管理办法中的规定执行。 5.2.2 设备备件计划的要求及内容： g)设备备件的需求申请； h)明确的型号、规格、数量、名称及厂家要求； i)备件库存情况说明。 5.3 备品备件的采购管理 5.3.1 设备使用单位根据设备使用情况填写《设备备件请购单》，提出配件需求申请。
5.3.2 各使用部门依据设备使用单位填报的《设备备件请购单》，填写《备件采购计划》并按比价采购原则，按合同评审程序要求进行评审，在满足技术要求的前提下实施采购。 5.4 备件的库存及供应管理 备件的库存管理及供应应满足以下基本要求： a)应有出、入库的登记手续和记录； b)在库存放整齐，并进行可视化管理； c)进行防锈、防腐、防火、防潮管理相关设施； d)库存备件的清单目录清晰； e)领用时应该填写领用单。 6 相关记录 设备备件请购单 备件采购（自制）计划表
备品备件管理规定 第一章总则 第一条目的 为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。 第二章职责分工 第二条职责 （一）生产保障部职责： 1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计； 2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本； 3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。 （二）物资部职责： 1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货； 2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作； 3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。
（三）采购部职责： 负责备品备件、工器具的采购。 （四）财务部职责： 负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。 （五）各分子公司管理职责： 1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责； 2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。 第三章具体管理内容 第三条备品备件定义： （一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型: 1.一般性备品备件 （1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；
设备部备品备件管理制度 一、总则 1、为了规范备品备件管理工作,确保各类备品备件能达到正常生产及事故抢修的要求,特制定本制度。 2、本制度规定了备品备件范围、备品工作责职分工、备品储备定额、备品的验收鉴定、备品的保管保养、备品配件的报废。 3、备品备件管理要坚持厉行节约的原则,保持备品备件的储备在合理水平,坚持修旧利废,有效提高备品的修复率和使用寿命。 4、备品备件管理在副总经理、设备部经理领导下,实行专职负责的办法。 5、执行本制度人员包括:生产副总经理、运行经理、设备部经理和各专业工程师、技术人员以及采购主管和财务部经理、仓库管理员及相关人员。 二、备品范围 (一)事故备品 1、主要设备的本体部件,在正常情况下不易磨损,检修中一般不需要更换,但损坏后严重影响主要设备出力和安全运行者。 2、附属设备的零部件一旦损坏后,不易修复、购买、制造或材料特殊,而恢复生产又急需者。 (二)消耗、轮换备品 1、在设备正常运行情况下不容易磨损,正常检修中需要更换的零部件。
2、为缩短检修时间作轮换用的零部件。 3、经常磨损需定期或不定期更换的零部件。 (三)属下列情况不包括在备品范围内: 1、部件损坏易配制更换的,本单位能修复和采购方便不影响正常发电的配件; 2、检修中使用的一般材料、设备、工具、仪器; 3、不经常使用的,而加工技术复杂、耗费人工较多和费用较大的部件或零件,储存将会造成积压的,如汽轮机转子、叶轮,发电机转子等; 三、备品备件管理的职责分工 (一)生产副总经理职责 1、组织安环综合部门、设备部门、运行部门各专业编制、修订和审核备品储备定额。 2、审核、事故备品的申购和领用以及大修和专项工程中的一般备品的申购手续。 (二)采购主管职责 1、编制月度备品配件的添购计划和供应计划。 2、参加备品备件项目和储备定额的编制工作,保证正常储备。 1 3、参与备品备件的报废处理、退料、盘点工作和其它处理工作。
1.0目的 规范备品备件的管理，确保备品备件的合理利用。 2.0范围 适用于公司各服务中心工程维修部。 3.0职责 3.1 工程部维修主管负责制定备品备件采购计划。 3.2 仓管员具体负责备品备件的管理。 4.0 程序 4.1 编制备件计划 工程维修部应根据以往备品备件的使用情况估算出各类备品备件的月消耗量及现存量，确定需用备品备件的品种和数量，做好计划安排编制月度工程维修部消耗品材料计划申购单。 4.2 备品备件的采购： 4.2.1 工程维修部于每月末编制下个月份备品备件申购单（计划）,并通过OA上报物业总 部，获得批准后实施。 4.2.2 其它备品备件包括未列入月度采购计划的备品备件，则由工程维修部报物业服务中 心，经确认并由物业服务中心经理签字审批同意后，工程维修部按申购单上所列货品名称、数量、规格、厂家等进行采购工作；应急材料可以先口头报告服务中心经理，同意购买后，可先购买再补填采购计划审批表。 4.2.3 所购备品备件到货后，由工程维修部进行验收，仓管员确认无误后将其存放入备品 备件仓库内，并详细记入备品备件管理帐册。 4.3 备品备件原材料的管理： 4.3.1 工程维修部保存好备品备件的所有资料，如备品备件的各种图示说明书等。 4.3.2 工程维修部与仓库每月核对所有备品备件的消耗情况，应做好统计并每月汇总上报 至物业服务中心财务。 4.4 备品备件的贮存保管 4.4.1备品备件仓库应将备件入帐，并每月进行盘点核对。 4.4.2备品备件仓库应将备件摆放整齐，并做好清洁保管工作，防腐防潮。
4.4.3备品备件仓库应根据先进先出的原则，减少备件在库时间。 4.5 备品备件的领取 4.5.1 工程维修人员在向仓库领取零件时，应填写领用单，需领取人员签字及主管签字， 到备品备件仓库领取零件，仓库保管员审核后进行领料。禁止维修人员利工作之 便多领冒领材料搞关系，一经发现从严处理。 4.5.2 备品备件仓库保管员应认真做好月备品备件消耗表并按月汇总上报。 4.6 备品备件储备原则 4.6.1 严格控制备品备件储备数量，尽量减少资金的积压。 4.6.2 对影响正常运转的关键设备，视其性能，能做好备品备件的准备工作。 4.6.3 储备量要有一定的安全系数，即能应付突发事件对备品备件的需求。 5.0 支持性文件 无 6.0 记录 参见采购指引中的相关表格
备品备件仓库管理制度范文 第一章总则 第一条库房管理的要求是：保证出入库物料、备件的质量合格、做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、面向生产，凭证齐全;物料存放安全有序、养护科学合理;出入库备品、备件及时、准确。 第二条库房管理的目标是：通过严格规范的管理，认真周到的服务，及时为生产服务，为降低成本、加速资金周转而努力。 第三条库房管理的方式是公司集中管理，即公司设统一库房，管理各类物料、备件的出入库及存放，库房设置要根据生产需要和场地实际条件，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。 第二章验收入库 第六条检验员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合各厂所需的备品备件的技术要求,(详见备品备件管理制度附表)《质量异议反馈单》。 第七条物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。 第八条做到帐、卡、物相符合。 第九条易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。 第十条精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 第十一条做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。第十二条仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。 第三章出库程序
第十三条物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字，详见附件3《出库单》。 第十四条物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 第十五条本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。 第十六条对于相关部门专用备品备件的领用必须要有各厂厂长、使用部门作业长签字后方可领取(详见附件4)《领料单》。 第十七条领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。 第四章退库 第十九条领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。 第二十条退库时要办理退库手续详见附件5《退库单》(在领料 单上用红笔填写)，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。 第二十一条退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料起的方可退库。 第二十二条库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐。 第五章存放 第二十三条备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”(库号、架号、层或排号、位号四者统一编号)、“五五摆放”(各种备品备件按品种、规格、 形状和贮存要求，一五一十地摆放)、“三清”(数量清、材质清、 规格清)、“二齐”(库容整齐，物资摆放整齐)，按备品备件保管技 术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。
1目的 为规范生产部生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合生产部实际，特制定本制度。 2适用范围 适用于生产部各工序及其他特定范围内生产设备的零配件及易损件等备品备件的管理 3引用标准 《设备管理程序》 《仓库管理程序》 4管理职责 4.1生产部备品备件管理工作，由生产部、行政部等管理部门共同组织实施，生产部为归口管理部门。 4.2生产部部长负责备品备件计划采购的审批，负责备品备件领用的审批，负责淘汰失效备品备件处置的审批。 4.3设备主管负责细化、更新生产设施及备品备件明细及确定安全库存量。 4.4设备主管负责提出备品、备件的采购需求，并负责备品备件的验收工作。 4.6采购员负责物品的采购，要保证设备所需的各种零配件、易损件及时、准确、可靠地采购到位。 4.7采购员负责处理备品备件的退货、换货处理，以及外发维修工作。 4.8大仓保管员负责备品备件在大仓的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。 4.9备件库管理员负责备品备件在备件库的收货、入库、发货、退货、储存、盘点、防护工作。 5流程图 1、备品备件使用流程图（详见附件） 2、备品备件维修流程图（详见附件） 6备品备件的管理内容 6.1备品备件的购置 6.1.1备品备件的购置，由设备主管根据《各工序生产设备及备品备件清单》、设备部件的损坏概率、购 置难易程度，结合公司大仓库和备件库备品备件的库存量来确定采购数量，填写《物资采购申请》， 经生产部部长及相关部门签署意见、公司总经理审批后报采购部采购。 6.1.2备件库管理员随时查看和掌握备件库备品备件的种类和数量，当在库数量少于安全库存量时，应 及时提醒设备主管申购。 6.2备品备件的到货验收 6.2.1备品备件到货后，必须在2个工作日内完成进库验收工作。 6.2.2备品备件一旦到货后，库管员应通知设备主管、采购人员对采购的备品备件按《采购单》、送货单 资料进行验收，核对备品备件的名称、规格、型号、数量和质量。验收合格后，由设备主管在送 货单上签字确认；若验收时发现产品不符、可直观检验出有质量问题或缺陷的备品备件，设备主 管应及时反馈采购部，由采购人员和供应商联系进行退货、换货处理。必须在使用过程中的才能 发现质量问题的备品备件，由设备管理员填写《供货质量反馈单》向上级反馈并处理。
设备备品备件管理程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 明确设备备品备件从计划、申报、入库、保管、领用直至报废的过程及管理职责，对备品备件的申报、收、发、存进行管控。 2.0适用范围 适用于工艺设备及动力设备备品备件管理。 3.0术语及定义 3.1备品备件：一般指为设备维护保养准备的物品和零配件，以防止元件损坏、失效等原因造成设备停产。 4.0职责 4.1装备动力部 4.1.1备件工程师负责汇总备品备件清单、备件申报等工作； 4.1.2设备主管工程师负责备品备件清单的制定、更换件的修复和监管备件的使用及统计分析,并配合备件工程师修订完善备品备件清单； 4.1.3负责备件申报的管控与审核； 4.1.4负责设备备品备件的出入库管理、保管、到货检验等工作； 4.1.5负责备品备件库存盘点工作。 4.2采购部 4.2.1负责备件供应商的选择和备件议价； 4.2.2负责制定备品备件采购周期明细及采购流程； 4.2.3依据备件采购申请单采购备件；
4.2.4应急备件采购； 4.2.5协调组织不合格品退换货。 4.3总经办 4.3.1负责备品备件清单、采购的审批。 5.0工作内容 5.1备件编号 5.1.1备件编号有助于库管员管理备件，标签上应注明备件编号，便于查找。 5.2制定备品备件清单 5.2.1设备主管工程师依据设备使用说明书、实际使用情况等制定《备品备件清单》，清单内容应包括备件名称、型号、安全库存量等内容。 5.2.2设备主管工程师应不断完善、优化备品备件清单内容。 5.3备品备件的申报 5.3.1备件工程师根据备品备件台账（包含修复件）及备品备件清单要求，依据安全库存量提交备件采购申请单至采购部购买，并跟踪落实采购情况，保障备件的安全库存。 5.4备品备件采购 5.4.1采购部门收到备件采购申请单后，进入采购程序。 5.4.2因设备故障已影响生产等原因急需的备件，应进入紧急采购程序。 5.5备品备件入库 5.5.1备品备件到厂后由备件工程师组织验收，库管员办理入库手续；对验收不合格的备件，由采购部组织退货或调换。 5.5.2随设备附带或厂家免费提供的备件由备件工程师组织验收，库管员办理
备品备件仓库管理制度范本 2.0适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员 3.0术语： 备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。 5.0备品备件的仓库管理 5.1备品备件的申购 5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批 人员审批完成后交由采购人员采购。 5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物 料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存 又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。 5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。 5.2备品备件的入库管理流程 5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后 物料申购单交给验货的仓库管理人员。 5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先 要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料 申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的 损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。 5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验， 经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库 管理人员和采购人员共同组织退货。
5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后 及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三 联交给采购人员作为报账凭证。 5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、 定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确 保信息的真实可靠。 5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。 5.3备品备件的储存养护 5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。 5.3.2每天检查物料卡上的信息，如发现储位不对、帐物不符、 品质问题及时反馈和处理。 5.3.3.保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 5.3.4认真做好防潮、防水、防破损等工作，及时通风保持仓库 的干燥。 5.3.5定期对备品备件进行盘点，并及时向领导递交库房检查记录。 5.4备品备件的出库管理流程 5.4.1用料部门持领料单到仓库领取所需备品备件，仓库管理员 拿到领料单后首先要审核领料单的真实性，对于捏造的领料单仓库 管理员有权拒绝发放物料并向仓库负责人如实反映。 5.4.2对于经审核真实的领料单，仓库管理员应先查看库存情况，对于仓库缺货的备品备件仓库管理员应及时告知领料人员，及时采 购以免影响维修的进度。 5.4.3对于领料单上有库存的备品备件，仓库管理员应及时备货 经设备部领料人员确认无误后办理相关出库手续。
陕西北元化工集团股份有限公司 备品备件管理办法 第一章总则 第一条为强化设备备品备件的规范管理和时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，实现合理库存、有效利用从而降低成本无效周期，特制定本办法。 第二条本办法适用于各分子公司生产备品备件的过程控制和管理。各分子公司可依据本标准制定实施细则及作业标准。 第三条名词解释 (一)备品备件：为了缩短生产系统停歇时间而事先采购、制造和储备一定数量的物品和零（部）件。 (二)消耗定额：指公司在一定的生产技术组织条件下，分子公司工作或服务量所必须消耗的备品备件数量标准。 (三)储备定额：是企业为保证生产和设备维修，按照经济合理的原则，在收集各类有关资料并经过计算和进行实际统计的基础上所制定的备品备件储备数量、库存资金和储备时间等标准限额。 第二章机构及职责 第四条生产技术部职责 （一）生产技术部是生产设备备品备件管理的归口部门。
（二）负责按公司管理要求，组织编制修订备品备件管理办法。 （三）负责审核各分子公司提出的备品备件月度消耗定额。 （四）负责对各分子公司备品备件管理工作进行指导与全过程监督管理。 （五）组织开展各分子公司设备备品备件管理相关的管理绩效考核。 （六）负责对各分子公司备品备件消耗定额的核定。 （七）负责对主要设备、关键备品备件使用情况的跟踪。 （八）负责对供应商进行评价。 （九）负责对验收不合格品进行协调解决。 第五条采购供应部职责 （一）负责备品备件需求计划的执行。在物资订购中严格按照技术要求、质量标准组织定货，并按期完成。 （二）负责备品备件等物资的采购、运输。 （三）负责制定采购到货周期，并定期维护。 （四）负责因采购质量原因造成的不合格备品备件的处理工作。 第六条各分、子公司职责 （一）设备管理科是设备备品备件业务的职能归口管理科室。 （二）负责评价备品备件质量。 （三）负责提出备品备件需求计划。 （四）提出年度备品备件消耗定额。
备品备件领用流程规定 1.基本信息 2.流程目的 规范生产上备品备件领用及使用，方便统计管理，达到降本增效的目的。 3.适用范围 生产部设备的备品备件的领用。 4.职责说明 （1）本流程由生产部主控，跨职能部门业务由机电段长、工程师、库管员协调。 （2）机电段长、工程师、库管员负责对设备拆卸的废旧品判定是否具有修复、利用价值，并建档记录，供应部仓库负责保存。 （3）设备备品备件领用过程应按照本流程规定进行。
7、流程说明 （1）由工段长和工程师下达检修计划或当操作、点检工和维修工对设备进行保养、维护过程，如有设备维护需要更换零部件。 （2）由维修工拆解设备，并判断、核实需要更换的备品、备件的名称、型号和数量。 （3）由维修工到供应仓库内核实、查看库存情况。 （4）如果有备品、备件则填写领料单，领料明细交由工段长审批和核准。 （5）如果无则由工段长上报，并执行备品备件计划流程。 （6）维修工与库管员核查备品备件价值，如果废旧品单件小于1000元，由维修工交回废旧品，仓库管理员发放新备品备件，维修工领用维修设备，流程结束。 （7）废旧品单件大于1000元及以上，由工段长、工程师共同鉴定废旧品是否有修复、利用价值。如果无修复、利用价值，由维修工交回废旧品，仓库管理员发放新备品备件，维修工领用维修设备，流程结束。 （8）如果废旧品单件大于1000元及以上有修复、利用价值，由工程师登记、记录后，并执行外协维修流程。 （9）各表填写说明： 《领料单》谁领用谁书写，执行流程审批签字有效； 《废旧品回收登记表》由仓库管理员负责书写登记，交回人签字并注明报废原因。 8、相关文件表单 《领料单》 《废旧品回收登记表》 发布单位： 时间：年月日
个人收集整理-ZQ 年月日上午，由综合管理科审计组对各生产部门（车间）地备品备件使用情况，五金工具使用、以旧换新情况进行了专项检查，现将检查结果汇总如下： 一、备品备件 、泵房车间 各种表格台帐齐全：《设备主要易损件更换记录表》，《一周备品备件使用情况报送表》、《备品备件使用情况登记台帐》、《设备维修台帐》等种公司印刷地固定表格，台帐记录详细.有本部门二级仓库物资台帐，并有部门自建表格《备品备件领用台帐》，用于部门二级仓库物品领用登记.文档收集自网络，仅用于个人学习 、生产线 同泵房相比，缺少《备品备件使用情况登记台帐》，其余种印刷表格均记录详细.有部门二级仓库物资台帐.文档收集自网络，仅用于个人学习 、原料车间 只有《一周备品备件使用情况报送表》，其余种印刷表格未发现.部门建有二级仓库物资台帐，仓库内地物品领用参照综合仓库，使用帐物卡.文档收集自网络，仅用于个人学习 、设备科 只有各部门上交地《一周备品备件使用情况报送表》. 二、五金工具领用 、综合仓库.综合仓库五金工具以旧换新台帐设有两种，一种为专用仓库记录帐本，一种为自建表格帐.其中专用记录帐本地以旧换新记录齐全，但对更换物品地型号记录较少.自建表格帐以旧换新记录内容有一部分缺少，但对更换地物品型号记录较好.大部分备品备件地领用都是以旧换新（除螺丝、钢垫等易消耗品），如果工具、备件等物品未损坏或者损坏后无法以旧换新，需要领用新地，则必须作情况说明方可领走，文档收集自网络，仅用于个人学习 、泵房车间、生产线、原料车间均为月物资领用台帐，此台帐记录办公用品及五金工具地领用情况，对以旧换新地物品进行标注，未发现专用地以旧换新台帐.文档收集自网络，仅用于个人学习 、变电所.变电所地月物资领用台帐记录混乱，此表应为月度记录表，但检查中发现此表被记录成帐本类型，即物品下方空余几行留作记录空间，然后再对领用情况进行标注，时间从年跨越至年，并且部门领导签字为代签，通常都是整页记录只用一个大大地“王立明”.文档收集自网络，仅用于个人学习综上所述，在台账方面整体较好地部门是泵房车间，该车间各种台账齐全，记录清晰，登记及时.其他部门都存在台账缺少现象.在物品以旧换新方面，建议各使用部门设立专用地以旧换新台账.文档收集自网络，仅用于个人学习 审计小组 年月日 1 / 1
鹏华铸业机加备件仓库管理 1.目的 确保备件仓库的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备件。 2.范围 适用于公司的机加工备件仓库。 3.备件仓库管理规定 1仓库内备件必须统一标识，做到堆放整齐、规范。 不同性质、规格或型号的商品不能混放在一起。 2.对商品质量有直接影响的包装物，如灯具、精密件、液压管、阀口的堵塞等，不准随意拆除。避免造成划伤和进入灰尘。 3.当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后进行补标识。 4. 备件实际到货数量与进货清单数量相符； 备件编号、型号、规格与进货清单相符。 5.维修领料根据领料原则是以旧换新。 6.做好仓库季度盘点工作，确保帐物一致。 7.对库存物资进行定期检查，防止备件材料变质、损坏，库存达到最低储存量时及 时上报。 8.备件超过规定存放时间，采取除锈、去霉、报废等保护措施，保证物资符合规定要求，防止因这些过程不当而影响备件的质量。 9.已入库的备件由仓库保管员分类、分批摆好并采取妥善防护措施和有效隔离措施存放。备件储存在仓库或销售柜内，保管员负责每月抽查备件，以防备件、辅料产生锈蚀、损坏或超过保质期变质（油漆保质期2年，橡胶塑料件保质期5年）。 10.三角带、橡胶等物品，不得叠放，要采用挂件及专用货架存放。 11.备件仓库对不合格品必须按指定位置堆放（不合格区域内）。
12.搞好仓库内环境卫生工作，落实安全防范措施，防盗工作。 13.备件仓库实行定置管理，品种与库位应保持一一对应关系。 14.备件库架摆放，应做到先进备件摆放在前，后进摆放在后。 15.库房内非因工作需要不得逗留其他人员。 16.管理人员离开工具房时及时锁门。 17.每日对未归还的备件进行清理，并督促相关人员及时归还。 工具，刀具 1.目的 有效控制工具、刀具、刃具在生产过程中的使用，降低生产成本，提高生产效率。 2.范围 所有需要使用工具、刀具、刃具的部门及员工。 3. 职责： 3.1 部门主管审核、批准工具、刀具、刃具的领用； 3.3 仓管员负责按本管理制度监督工具、刀具、刃具的发放。 4.1工具、刀具、刃具的领用： 机加工操作员工的工具、刀具、刃具领用，由使用人申请，组长开《领料单》，经车间主任审核、批准后使用人到仓库领用。 4.1.1工具、刀具、刃具价格在200元以上的必须经批准后方能领用。 4.1.2所有的工具、刀具、刃具必须遵循以旧换新的领用原则；旧的工具、刀 具、刃具必须由仓管员保存一段时间后方可做其它处理，处理时，必须征求车间主任意见并详细登记其处理情况。 4.1.3虽然超过使用年限，但是经修理后能保持原有精度的不能以旧换新。4.1.4个人、班组的领用台帐由车间主任建立用于控制个人、班组工具、刀具、
备品备件采购和管理制度 1、总则 1.1规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。 1.2备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。 1.3加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。 1.4备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。 1.5接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。 1.6业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。 2、目的 为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。 3、适用范围 本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。 4、术语及定义 4.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。 4.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。 4.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。 4.4工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。 5、备品备件的采购 5.1选择供应商 5.2价格调查 5.3询价、比价和议价 5.4签订采购单 在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款： ⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明； ⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；
备品备件、五金用品检查情况汇总 2012年2月25日上午，由综合管理科审计组对各生产部门（车间）的备品备件使用情况，五金工具使用、以旧换新情况进行了专项检查，现将检查结果汇总如下： 一、备品备件 1、NH泵房车间 各种表格台帐齐全：《设备主要易损件更换记录表》，《一周备品备件使用情况报送表》、《备品备件使用情况登记台帐》、《设备维修台帐》等4种公司印刷的固定表格，台帐记录详细。有本部门二级仓库物资台帐，并有部门自建表格《备品备件领用台帐》，用于部门二级仓库物品领用登记。 2、生产线 同NH泵房相比，缺少《备品备件使用情况登记台帐》，其余3种印刷表格均记录详细。有部门二级仓库物资台帐。 3、原料车间 只有《一周备品备件使用情况报送表》，其余3种印刷表格未发现。部门建有二级仓库物资台帐，仓库内的物品领用参照综合仓库，使用帐物卡。 4、设备科 只有各部门上交的《一周备品备件使用情况报送表》。 二、五金工具领用 1、综合仓库。综合仓库五金工具以旧换新台帐设有两种，一种为专用仓库记录帐本，一种为自建表格帐。其中专用记录帐本的以旧换新记录齐全，但对更换物品的型号记录较少。自建表格帐以旧换新记录内容有一部分缺少，但对更换的物品型号记录较好。大部分备品备件的领用都是以旧换新（除螺丝、钢垫等易消耗品），如果工具、备件等物品未损坏或者损坏后无法以旧换新，需要领用新的，则必须作情况说明方可领走，
2、NH泵房车间、生产线、原料车间均为XX月物资领用台帐，此台帐记录办公用品及五金工具的领用情况，对以旧换新的物品进行标注，未发现专用的以旧换新台帐。 3、变电所。变电所的XX月物资领用台帐记录混乱，此表应为月度记录表，但检查中发现此表被记录成帐本类型，即XX物品下方空余几行留作记录空间，然后再对领用情况进行标注，时间从2009年跨越至2011年，并且部门领导签字为代签，通常都是整页记录只用一个大大的“王立明”。 综上所述，在台账方面整体较好的部门是NH泵房车间，该车间各种台账齐全，记录清晰，登记及时。其他部门都存在台账缺少现象。在物品以旧换新方面，建议各使用部门设立专用的以旧换新台账。 审计小组 2012年2月25日
备品备件库房管理方案 一、物料的计划 1、为什么要进行物料计划？： A、物料计划可以针对各部某一时段的物料需用量，使生产销售活动更顺畅。 B、采购人获得可靠地物料计划，可以早日准备采购活动，并寻求到适当的采购时机，以最有利的条件采购物美价廉的物料。 C、财务部依据物料计划，可以计算大概所需资金，而预先做准备以利于资金的调度。 D、库管员可以借着物料计划可以控制物料的库存，减少呆料的发生，使得资金积压现象得以减少。 E、物料计划可以消灭停工待料的现象，而使生产得以顺利进行。 2、物料计划具体实施办法： A、办公用品：由库管员每月月底扎帐后上报公司财务、办公室各部门上月办公用品领用明细表及月底办公用品库存盘点表；办公室根据当月实际物料需求量向公司财务部下达当月采购计划；公司财务接到办公物料采购计划后根据实际情况审核并及时筹划调度资金；采购负责人积极采购。具体如图：
2、建立仓库管理流程的原因： A 、可以使物料得到有效的保管和管理。 B 、可以通过物料进出有效的起到监督车间生产情况。 C 、仓库可以通过采购物料进仓来监督采购情况。 一、仓库管理的具体组成： 入仓 出库 收货 在库管理 发货 库 房 办 公 室 财 务 室 采 购 部
二、出库流程 (一) 产成品发货 1.所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发 货依据。 2.接到公司出库通知时，库管进行单据审核（检查单据的正确性， 是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。 3.库管严格依据发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发 货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的上报主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决，保证发货的 正确性，及时解决，及时供货。 4.库管依据发货单核对备货数量，并检查承运车辆的状况后方可 将货物装车。 5.库管按照顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产 品编号、数量、状态等。 6.装车后，司机应在出库单上写明车号、同时库管、司机签字后 在办公室领取出门证。 （二）原材料及配件出库 1.原材料出库每天以车间主任下达生产计划单为始，库管照单备 料，由转移人（或叉车）按时按指定地点置料。 2.记录以配料员的大料记录表和小料日报表作为凭证，于每周一 做一次盘点，核实并记录，周盘点必须有当班库管主管协同盘