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2015版质量、职业健康安全及环境管理体系内审检查表

内审检查表审核员：受审核部门管理层时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合1、组织在策划管理体系时有无考虑内外部环境的影响？ Q/E:4.1组织环2、有无对管理体系进行评估？境 1、有无确定与体系有关的相关方，包括顾 Q/E:4.2理解相客、供方（外包方）、合作方、上级主管关方的需求和期部门、第三方等对这些相关方的要求是否望确定并融入组织体系中 1、管理体系范围有无明确？ Q/E:4.3确定质2、有无形成文件？在什么文件中进行明量管理体系的范确？围 3、是否适宜？ O: 4.1总要求 1、询问最高管理者有无承担管理体系的责任？ 2、有无确保管理方针和目标的制定？是否适宜？有无沟通？资源配置是否满足？ Q/E:（5.1领导作3、体系融合度是如何考虑的？用和承诺） 4、过程方法和基于风险的思维运用程度如何？有无跟踪结果？对相关事务有无落实？ 5、如何体现满足顾客和法律、法规要求的重要性及资源投入情况 6、询问如何理解以顾客为关注焦点 1、公司管理方针的制定、贯彻与沟通情况如何？与公司宗旨是否一致？ Q/E:5.2方针2、方针是否体现了企业的宗旨及承诺？ O:4.2职业健康3、是否反映了顾客的期望与要求及法律法安全方针规的符合性？ 4、有无形成文件？如何宣贯？ 1、有无公司明确的组织架构图？ Q/E:5.3组织的2、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有无得到明确并沟通？岗位、职责和权限 3、职责权限分配是否合理？ 4、能否保证管理体系的有效运行？ 1、是否确保在组织的职能和层次上建立管理目标？ 2、管理目标是否包括满足产品要求所需的Q/E:6.2目标及内容？其实现的策划 3、管理目标是否可测量，并与质量方针保O:4.3.3目标和持一致？方案 4、管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？ 1

内审检查表审核员：受审核部门管理层时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合 1、资源需求是否确定并提供，有无包含了内部和外部的资源满足？ Q/E:7.1 资源 2、有无公司明确的组织架构图？ O:4.4.1资源、作3、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有用、职责、责任无得到明确并沟通？和权限 4、职责权限分配

是否合理？能否保证管理体系的有效运行？ 1）有无确定需要监视测量的对象？ 2）是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法？ Q/E: 3）监视测量的时机是否明确？ 9.1.1总则 4）有无确定分析评价的时机？能否确保体系的符合性？5）策划的监视测量是否适宜？1、最高管理者是否按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性? 2、评审是否包括评价体系改进的机会和变 Q/E:9.3 更的需要？ O:4.6 3、是否保持管理评审的记录？管理评审 4、评审输入是否满足标准要求？ 5、评审输出是否包括：与体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求、体系的变更、有关的任何决定和措施1、组织有无确定并选择改进机会，是否包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新和重组。 2、是否用以确定采取措施，以满足顾客要求和增强顾客满意。 Q/E:10.1总则 3、策划中的改进是否以满足要求并关注未来的需求和期望？策划是否满足纠正、预防或减少不利影响？4、是否能改进质量管理体系的绩效和有效性？ 1、持续改进的机制如何？有否应用予以实施改进？ 2、组织是否对管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续 Q/E:10.3 持续改进的需求或机会。改进3、组织是否较全面持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性？ 2

内审检查表审核员：受审核部门综合办时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合1、有无公司明确的组织架构图？ Q/E:5.3 2、相关管理岗位、关键岗位的职责权限有O:4.4.1组织的无得到明确并沟通？岗位、职责和权3、职责权限分配是否合理？限 4、能否保证管理体系的有效运行？ 1、管理体系过程有无确定？

2、相互顺序、作用是否明了？

3、对应需要的作业准则、方法、监视测量Q/E:4.4 要求明确否？ O:4.1管理体系

4、资源配置、职责权限是否确定？

及过程 5、是否考虑风险和机遇，并运用？ 6、有无变更的策划，并改进的要求？ 7、成文信息是否适宜？ 1、有无针对考虑的内外部因素识别对应的风险与机遇？ 2、有无针对相关方要求识别对应的风险与Q：6.1应对风险机遇情况？和机遇的措施 3、有无采取相应的措施已促进管理体系的有效运行？ 4、风险与机遇的管理与组织现有状况是否相适应？ 1、是否对公司重要环境因素、合规义务及识别的风险和机遇的管理进行策划？ E：6.1.4 2、策划是否融入体系管理的过程中？是否措施的策划对其管理的有效性实施评价？ 1、是否确保在组织的职能和层次上建立管 Q：6.2质量目标理目标？及其实现的策划 2、管理目标是否包括满足产品要求所需的E：6.2.1 内容？环境目标 3、管理目标是否可测量，并与质量方针保O：4.3.3 持一致？健康目标和方案 4、管理目标实现情况的测量结果，是否实现了持续改进？ 1、管理体系策划对变更的要求是否满足体Q：6.3 系的完整性，有无考虑后果？变更的策划 2、有无考虑资源的变化及职责权限是否得到有效地规定和执行情况？是否按文件要求对公司涉及的环境因素进E：6.1.2 行识别？有无遗漏？有无重要环境因素？环境因素如何控制？ 3

内审检查表审核员：受审核部门综合办时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合是否按文件要求对公司涉及的危险源进行 O：4.3.1 识别？有无遗漏？是否及时更新？有无重危险源辨识、风大危险源？如何控制？险评价和控制措施的确定 1、适用于本公司的职业健康安全及环境法 E：6.1.3 规和其他要求有哪些？有无识别清单？是合规义务否及时更新，有无遗漏？ O：4.3.2法律法2、如何向员工和其他相关方传达法律法规规和其他要求和其他要求的信息？ 1、是否有成文信息的管理制度? 2、如何识别文件修订状态? 3、抽查文件

发放有无记录? 4、抽查文件发放前是否对充分性和适宜性进行批准? 5、文件是否发放到相关使用场所有效使用? 6、查文件使用是否保持清晰? O：4.4.4 文件 7、是否对文件进行必要的评审并修改?作O：4.4.5文件控废文件是否进行标识? 制 8、外来文件是否进行识别并控制发放? 9、是否有文件化记录控制程序?是否规定了标识、贮存、保护、检索、保存期和处置的控制？ 10、质量记录的保存,检索,防护是否按文件规定实施? 11、是否规定记录保存期限？ 12、是否对文件进行必要的评审并修改?作废文件是否进行标识? 1、组织有无确定如何满足体系运行并提供所需要的人员？ 2、有无人力资源规划、选人用人留人的相关要求？ Q：7.1.2人员 1、管理体系运行对组织所需的知识包含哪Q：7.1.6 些？有无规定和确定？组织的知识 2、在有需求的范围内能否获取？ 3、有无获取和更新知识的途径？

内审检查表审核员：受审核部门综合办时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合

Q/E：7.2 能力 1、是否明确了人员的能力要求? 2、是否采取培训、辅导、重新分配、招聘O:4.4.2能力、参或其它措施使人员满足要求? 与和协商1、如何确保员工的管理意识？ Q/E：7.3 意识 2、人员意识是否满足体系运行的需要？ 1、有无规定内外部沟通的内容？ Q ：7.4 沟通 2、沟通的时机对象有无确定？ E：信息交流 3、沟通的方式接口是否明确？ O：4.4.3沟通、4、沟通是否顺畅有效？参与和协商 1、有否程序规定要定期评价法律、法规的符合情况？ E：9.1.2 2、是否执行了规定？

O:4.5.2，合规性3、评价标准是如何确定的？如何进行？评价 4、评价结果是否有记录？ 5、评价信息是否向有关部门及时通报？ 1、运行策划有无确定产品和服务的要求？ 2、有无形成产品和服务的流程？流程是否清

晰？有无确定相应的关键和特殊过程？ 3、有无过程和产品的接收准则？接

收准则是否适宜、符合要求？ 4、有无策划产品和服务过程运行所需的资

源？资源是否包含了设施设备、计量仪器Q/E：8.1运行策设备及相关的人

员配备等？划和控制 5、有无实施过程控制？ 6、过程控制的成文信息有哪些？是否包含进货检验、过程检验、成品检验的相关阶段的情况？ 7、有无

外包过程？控制手段是否适宜？ 8、有无变更情况，是否进行评审？策划是

否适宜？ 1、是否确定了与重大环境因素、危险源有关的运行与活动；

2、对确定了的与重大环境因素、危险源有关的运行与活动是否进行了策

划，是否有O:4.4.6运行控程序之类的规定？制 3、运行控制程序的执行

情况？ 4、污水、噪声、废弃物（烟、尘及固废排放）如何控制？ 5、职

业病防治情况？ 6、采取了哪些节约能源、资源的措施？ 5

内审检查表审核员：受审核部门综合办时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合1、组织中已识别的

潜在事件或紧急情况有哪些? 2、是否建立了应急准备与响应程序?

3、程序中是否规定了确定潜在事故或紧急情况的内容？ E：8.2，应急

4、

是否针对潜在事故和紧急情况规定了处置准备和响应对策？ O:4.4.7，应

急5、有否有对程序进行定期演练的规定？准备和响应 6、如何规定的？

是否演练过？演练的效果如何？ 7、是否根据演练结果对程序加以修改？

8、是否有对程序进行评审、修订的规定？实施情况及证据？ 1、是否建立

并保持绩效及法律法规符合性监视和测量的程序？ 2、是否对组织的

目标及指标、管理方案的完成情况进行例行检查？ 3、是否对环境、职业健

康安全日常动作进行O:4.5.1，绩效检查？测量和监视 4、是否对环境、健

康安全表现（如噪声强度、污水排放量）进行测定？ 5、是否定期评价法

律、法规的符合情况？ 6、有无对事故、疾病、事件和其他不良绩效的历史

证据的统计监视？ 1、是否进行了内部审核，确保质量管理体系有效实施、保持并符合标准要求？ 2、是否对审核方案进行策划？ 3、安排审核时是否考虑被审核活动和区域的Q/E： 9.2 状态和重要性以及以往评审结果等因素？ O:4.5.5 4、是否规定了审核的准则范围、频次和方内部审核法？ 5、是否对不合格项及时采取措施？ 6、是否采取跟踪措施，确认措施实施的结果，以及报告确认结果？ 7、纠正和预防措施有效性评价？ 1、最高管理者是否按策划的时间间隔评审管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性? 2、评审是否包括评价体系改进的机会和变更Q/E：9.3 的需要？ O:4.6 3、是否保持管理评审的记录？管理评审 4、评审输入是否全面，符合标准要求？评审输出是否包括：与体系及其过程有效性的改进、与顾客要求有关的产品的改进、资源需求、体系的变更、有关的任何决定和措施。 6

内审检查表审核员：受审核部门综合办时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合1、是否制定外部供方管理的制度？ 2、管理制度中是否涵盖了外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则？ 3、新供方的选择和合格供方的评价有无按准则的要求进行实施？ 4、实施过程中有无问题发生，发生时有无Q：8.4外部提供分析采取措施改善？过程、产品和服5、有无确定对产品的控制方式？有无验证务的控制的需要？如何进行验证有无明确？ 6、公司与外部供方沟通之前是否对相关要求进行了确认？ 7、公司有无对外部供方绩效的控制和监视的要求？有无实施？ 8、公司有无拟在外部供方现场实施的验证或确认活动的要求？ 1、有无确定需要监视测量的对象？ 2、是否策划并实施监视、测量、分析和改进过程的方法？ Q/E： 3、监视测量的时机是否明确？ 9.1.1总则 4、有无确定分析评价的时机？能否确保体系的符合

性？ 5、策划的监视测量是否适宜？ 1、有无建立数据分析和评价的要求？

2、使用了哪些分析和评价方法？

3、分析和评价的内容包括哪些？是否包括 Q :9.1.3 标准和规定的要求？分析和评价

4、抽查几份分析和评价情况，检查是否完整、充分？能否对持续改进起到作用？ 1、是否有成文的纠正措施管理规定? 2、规定的内容是否完成，是否符合公司现有的特点？ Q/E: 10.2不合格3、有无改进的措施情况发生？措施有无进和纠正措施行原因分析，有无进行跟踪验证，对结果4.5.3，事件调有无进行评审确认？查、不符合、纠4、纠正措施有无成文信息，是否包含不合正措施和预防措格的性质以及随后所采取的措施；纠正措施施的结果等内容？

5、措施的有效性是否符合要求？持续改进的机制如何？有否应用予以实施改进？组织是否对管理评审的分析、评价结果，以及管理评审的输出，确定是否存在持续10.3持续改进改进的需求或机会。组织是否较全面持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性？ 7

内审检查表审核员：受审核部门业务经营部时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合是否按文件要求对本部门涉及的环境因素进行识别？有无遗漏？有无重要环境因 E: 6.1.2 环境因素？如何控制？素 1、是否对本部门环境因素、合规义务及识 E：6.1.4 别的风险和机遇的管理进行策划？措施的策划 2、策划是否融入体系管理的过程中？是否对其管理的有效性实施评价？是否按文件要求对本部门涉及的危险源进行识别？有无遗漏？是否及时更新？有无O：4.3.1 危险源重大危险源？如何控制？辨识、风险评价和控制措施的确定 1、与顾客有无进行售前沟通？是否包括了有关产品和服务的信息？通过什么方式沟通产品和服务的信息？ 2、有无顾客反馈情况？如何处理顾客的问询的？ Q:8.2.1 顾客沟3、合同或订单变更有无进行沟通？沟通

方通式是否合理？ 4、有无顾客抱怨或投诉的情况？如何处理的，处理结果是否满意？ 5、与顾客沟通中的紧急情况有无有效处理措施？ 1、是否需要合同/订单评审的管理制度？ 2、产品和服务的要求是否包括适用的法律法规要求；组织认为的必要要求；其他认为必须的要求？ 3、合同/订单有无进行评审？评审过程是Q:8.2.2产品和如何进行的？服务要求的确定 4、合同/订单评审内容是否满足要求？ Q:8.2.3产品和5、有无网络销售的情况？销售过程是否满服务要求的评审足要求？ 6、合同/订单评审有无成文信息？ 8

内审检查表审核员：受审核部门业务经营部时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合1、合同/订单更改有无要求？ 2、有无合同/订单更改的情况？更改后有Q:8.2.4产品和无进行评审？如何处置？服务要求的更改 1、公司有无顾客财产和外部提供财产的管理要求？ 2、公司有无按照规定要求识别和管理顾客

Q:8.5.3，顾客或的财产？外部供方的财产管理是否到位？是否有效？ 1、产品和服务后续的交付活动包含哪些？ 2、交付活动控制是否适宜？Q:8.5.5，交付后的活动 1、有无获取顾客满意的方式方法？ 2、确定多长时间进行一次调查？ 3、调查的内容是否合适？ Q:9.1.2顾客满4、有无进行调查统计？意 5、调查统计结果如何？能否满足要求？是否到达目标要求？ 1、有无建立数据分析和评价的要求？ 2、使用了哪些分析和评价方法？ 3、分析和评价的内容包括哪些？是否包括标准和规定的要求？4、抽查几份分析和评价情况，检查是否完Q:9.1.3分析与整、充分？评价能否对持续改进起到作用？本部门涉及的危险源是否依据重要程度制定措施进行控制？有无证据？ O:4.4.6运行控制 9

内审检查表审核员：受审核部门检测部时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合是否按文件要求对本部门涉及的环境因素进行识别？有无遗漏？有无重要环境因E：6.1.2 环境因素？如何控制？素 1、是否对本部门环境因素、合规义务及识E：6.1.4 别的风险和机遇的管理进行策划？措施的策划 2、策划是否融入体系管理的过程中？是否对其管理的有效性实施评价？是否按文件要求对本部门涉及的危险源进 O：4.3.1危险源行识别？有无遗漏？是否及时更新？有无辨识、风险评价重大危险源？如何控制？和控制措施的确定 1、运行策划有无确定产品和服务的要求？ 2、有无形成产品和服务的流程？流程是否清晰？有无确定相应的关键和特殊过程？ 3、有无过程和产品的接收准则？接收准则是否适宜、符合要求？ 4、有无策划产品和服务过程运行所需的资源？资源是否包含了设施设备、计量仪器Q/E：8.1，运行设备及相关的人员配备等？策划和控制 5、有无实施过程控制？ 6、过程控制的成文信息有哪些？是否包含进货检验、过程检验、成品检验的相关阶段的情况？ 7、有无外包过程？控制手段是否适宜？ 8、有无变更情况，是否进行评审？策划是否适宜？本部门涉及的危险源是否依据重要程度制

定措施进行控制？有无证据？O:4.4.6运行控制 Q：7.1.5监视和1、有无监视和测量的管理制度？测量资源 2、计量仪器设备的配置情况有无形成清单？是否适宜、满足需要？3、计量仪器设备是否按要求进行周期检定?有无检定记录证据? 4、抽查计量仪器设备有无标识? 5、使用或维护是否恰当?是否按设定的要求进行保养维护？ 6、计量仪器设备有无内校情况？如有，内校员是否具备能力？内校是否适宜？ 10

7、计量仪器设备使用过程中有无失效情况？如果失效，是否有能力控制？有无软件确认的情况？如果有，确认情况是否适宜？ 1、运行策划有无

确定产品和服务的要求？2、有无形成产品和服务的流程？流程是否清晰？ 3、有无策划产品和服务过程运行所需的资源？资源是否包含了设施设备、计量仪器Q/E：8.1，运行设备及相关的人员配备等？策划和控制4、有无实施过程控制？ 5、过程控制的成文信息有哪些？是否包含相关阶段的情况？ 6、有无变更情况，是否进行评审？策划是否适宜？ 1、组织是否已确定生产和服务的全过程？2、有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。 3、使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？ Q：8.5.1，生产4、是否对使用设备进行了有效的维护保和服务的提供的养，使设备处于完好状态？控制 5、是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？ 6、人员是否具备条件和资格？ 7、产品放行的管理8、产品和服务交付和交付后的管理？ 1、有无标识和可追溯性的控制要求？是否需要管理制度？有无产品防护控制要求？是否需要管理制度？ 2、有无对来样产品、设备进行标识? 3、检验检测样品的状态描述和有无标签标识? Q：8.5.2，标识4、物料及样品的搬运工具是否适合? 和可追溯性产品防护条件如何？包装是否适宜？产品Q：8.5.4，产品的防护是否符合要求？防护 5、检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识。1、有无建立数据分析和评价的要求？ 2、使用了哪些分析和评价方法？ 3、分析和评价的内容包括哪些？是否包括Q：9.1.3分析与标准和规定的要求？评价 4、抽查几份分析和评价情况，检查是否完整、充分？能否对持续改进起到作用？ 1、是否有成文的纠正措施管理规定? 2、规定的内容是否完成，是否符合公司现有的特点？ Q/E:10.2 3、有无改进的措施情况发生？措施有无进不合格和纠正措行原因分析，有无进行跟踪验证，对结果有无进行评审确认？施

4、纠正措施有无成文信息，是否包含不合格的性质以及随后所采取的措施；纠正措施的结果等内容？

5、措施的有效性是否符合要求？ 11

内审检查表审核员：受审核部门测绘部时间审核意见基标准条款审核内容、方法不不符本符适说明合符合用合是否按文件要求对本部门涉及的环境因素进行识别？有无遗漏？有无重要环境因E：6.1.2 环境因素？如何控制？素 1、是否对本部门环境因素、合规义务及识E：6.1.4 别的风险和机遇的管理进行策划？措施的策划 2、策划是否融入体系管理的过程中？是否对其管理的有效性实施评价？是否按文件要求对本部门涉及的危险源进 O：4.3.1危险源行识别？有无遗漏？是否及时更新？有无辨识、风险评价重大危险源？如何控制？和控制措施的确定 1、运行策划有无确定产品和服务的要求？ 2、有无形成产品和服务的流程？流程是否清晰？有无确定相应的关键和特殊过程？ 3、有无过程和产品的接收准则？接收准则是否适宜、符合要求？ 4、有无策划产品和服务过程运行所需的资源？资源是否包含了设施设备、计量仪器Q/E：8.1，运行设备及相关的人员配备等？策划和控制 5、有无实施过程控制？ 6、过程控制的成文信息有哪些？是否包含进货检验、过程检验、成品检验的相关阶段的情况？ 7、有无外包过程？控制手段是否适宜？ 8、有无变更情况，是否进行评审？策划是否适宜？本部门涉及的危险源是否依据重要程度制

无失效情况？如果失效，是否有能力控制？有无软件确认的情况？如果有，确认情况 12

是否适宜？ 1、运行策划有无确定产品和服务的要求？2、有无形成产品和服务的流程？流程是否清晰？ 3、有无策划产品和服务过程运行所需的资源？资源是否包含了设施设备、计量仪器Q/E：8.1，运行设备及相关的人员配备等？策划和控制 4、有无实施过程控制？ 5、过程控制的成文信息有哪些？是否包含相关阶段的情况？ 6、有无变更情况，是否进行评审？策划是否适宜？ 1、组织是否已确定生产和服务的全过程？2、有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。 3、使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？ Q：8.5.1，生产4、是否对使用设备进行了有效的维护保和服务的提供的养，使设备处于完好状态？控制 5、是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？ 6、人员是否具备条件和资格？ 7、产品放行的管理 8、产品和服务交付和交付后的管理？ 1、有无标识和可追溯性的控制要求？是否需要管理制度？有无产品防护控制要求？是否需要管理制度？ 2、有无对来样产品、设备进行标识? 3、检验检测样品的状态描述和有无标签标识? Q：8.5.2，标识4、物料及样品的搬运工具是否适合? 和可追溯性产品防护条件如何？包装是否适宜？产品Q：8.5.4，产品的防护是否符合要求？防护 5、检验检测报告或证书的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检验检测报告或证书的一部分，以及表明检验检测报告或证书结束的清晰标识。

1、有无建立数据分析和评价的要求？

2、使用了哪些分析和评价方法？

3、分析和评价的内容包括哪些？是否包括Q：9.1.3分析与标准和规定的要求？评价

4、抽查几份分析和评价情况，检查是否完整、充分？能否对持续改进起到作用？ 1、是否有成文的纠正措施管理规定? 2、规定的内容是否完成，是否符合公司现有的特点？ Q/E:10.2 3、有无改进的措施情况

发生？措施有无进不合格和纠正措行原因分析，有无进行跟踪验证，对结果有无进行评审确认？施 4、纠正措施有无成文信息，是否包含不合格的性质以及随后所采取的措施；纠正措施的结果等内容？ 5、措施的有效性是否符合要求？ 13

注：①在评审意见相应栏内划；②体系文件中有描述但未实施的，为不符合；体系文件中有描述但实施不规范的，为基本符合；③不符合、基本符合为整改项，应在备注栏内作相应的说明。 14

2017年环境、职业健康安全管理体系内审报告

2017年管理体系内部审核报告 2017年3月至5月，审核员认真、细致、负责的对公司12个车间和14个部门，进行了管理体系内部审核。审核采取了查阅资料、现场查看的方式，客观公正的收集审核证据，实事求是的填写审核记录。审核过程中发现各车间管理各有特色，有很多值得借鉴和共享的经验，同时也查出一些问题和不足，现总结如下： 1、目标完成情况 2017年1-6月份，焦炭合格率99.42%，煤焦油99.02%，硫酸铵99.87%，粗苯100%，液氨100%，甲醇100%。实现了工亡事故，重大生产（操作）事故，重大设备事故，重大火灾事故，重大爆炸事故，重大厂内交通事故为零的目标，职业病发生率为零，重大环保污染事故为零等目标。 2、公司生产的关键过程控制（1）原料控制进厂原料、备品备件、化工辅料、劳保防护用品、消防器材、设备、基础设施、自动化、信息化等配备齐全，满足生产需要（2）工艺指标控制严格进行工艺检查和工艺查定，各指标平稳运行，MES系统监控，岗位记录真实，产品质量稳定。 (3)成品、半成品检验 6种产品严格按国标要求检验，不合格不出厂，中间产品实时监控，按照检验规定进行。（4）环境监测绩效污染源点在线监测，数据达标，环保设施完善，台账记录规范，指标在合格范围；对危险废物进行跟踪检查及时转移，制定《环境保护工作职责》和

《环保检查应急预案》，环保工作有序开展。（4）安全监测绩效进行安全培训、隐患排查、风险识别、应急演练、规范承包商管控、识别法律法规及合规性评价等活动，安全再升一台阶。二、内审查出问题 1、首要需解决的问题危险源辨识和风险评价从4月份开始安排，到6月份，各部门只是形成初稿，没有最终确定，各部门的重要危险源和公司级重要危险源清单也未汇总完成。 2、现场检查的问题

职业健康检查表

体检序号姓名Array单位单位工号填表日期年月日类别：上岗前（）在岗期间（）离岗时（）应急（）编号：XKSZW/CX19A-2004 职业健康检查表职业卫生技术服务机构名称：地址：书编号：联系：中华人民国卫生部制

说明 1、本表是根据中华人民国卫生部令第23号《职业健康监护管理办法》附件2《职业健康检查表》的基础上制作的。 2、体检表应贴好相片，加盖“锡矿山卫生防疫站”钢印或骑缝章。每次体检都应有受检人、用人单位、体检机构和当次体检医师的签章，否则当次体检无效。 3、职业健康检查表的填写按XKSZW/CX05-2004《记录管理程序》要求执行。用人单位或受检者应对单位和受检者的身份、职业接触史、既往史、月经史、生育史、烟酒史的真实性负责，体检机构对在本体检机构职业健康检查的结果负责。 4、职业健康检查表存入本人职业健康监护档案中。如需借用或复印按有关规定执行。 5、用人单位或受检者在30天向体检机构索取当次体检结果，用人单位或受检者对当次体检结果有异议时，应在发出体检结果报告之日起15日向体检机构提出，也可以向省级体检机构申请复检或在30天向设区的市级卫生局提出申请鉴定。

总工龄：接害工龄：婚姻状况：户口所在地：：家庭住址：单位地址：邮政编码：联系: 毒害种类和名称：

二、既往病史：病名：诊断日期：诊断单位：是否痊愈：三、月经史：（停经年龄周期经期初潮）四、生育史：现有子女人，流产次，早产次，死产次，异常胎次五、烟酒史：不吸烟，偶吸烟，经常吸支/天、共年；不饮酒、偶饮酒、经常饮两/日、共年；六、其它：

职业病健康检查表

编号___________________________ 姓名___________________________ 单位___________________________ 单位电话___________________________ 工号___________________________ X 光号___________________________ 填表日期___________________________ 类别：上岗前（）在岗期间（）离岗时（）职业健康检查表中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会编制姓名：_______________________性别：______________________ 身份证号：_______________________ 婚姻状况：______________________ 总工龄：_______________________ 接害工龄：______________________ 职业危害因素的种类和名称：受检人签名：用人单位签章：年月日年月日一、职业史

二、既往病史：三、急慢性职业病史：病名：_________诊断日期：__________诊断单位：_______________ 四、月经史：五、生育史：现有子女___人，流产___次，早产___次，死产___次，异常胎_____次。六、烟酒史：不吸烟，偶吸烟，经常吸_____包/日、共_____年；不饮酒，偶饮酒，经常饮_____ml/日、共_____年。七、其他：八、症状

“＋” 九、体征

十、化验及其他检查

环境职业健康安全内部审核检查表

RAYMOND 廉帥北京曲仁i制罐有卩艮 q 司 Ray m ond{Beijing } V a I ve IVI anuf^ctiurfng C o ., l_ t

4.1总要求 4.2管理方针组织是否建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系？最高管理者是否签署了环境和职业健康安全一体化管理体系文件发布令？环境和职业健康安全一体化管理体系文件是否覆盖了IS014001、OHSAS18001 的所有条款？管理方针是否适合于公司，是否包括满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺？是否为目标指标提供了框架？是否在公司内得到了沟通？是否在适宜性方面得到评审？ 4.3.3目标、指标和方案是否对环境和职业健康安全管理体系进行策划？是否建立环境和职业健康安全管理体系目标指标和管理方案？ 4.4.1资源、作用、职责和权限是否确定各部门的职责和权限？是否命名管理者代表和员工代表，并规定其职责? 组织建立并保持了环境和职业健康安全一体化管理体系。查环境和职业健康安全管理手册第01章手册发布令由总经理签署。环境和职业健康安全一体化管理体系文件覆盖了 IS014001\OHSAS18001的所有条款，对标准无删减。公司的管理方针是根据公司的行业特征、规模和自身的实际情况制定的，适合公司。方针包括了满足要求、遵守法律法规和持续改进的承诺，并为目标的制定提供了框架。管理方针形成了文件并在全公司内进行沟通。在管理评审会议上，会评审方针的适宜性。环境和职业健康安全管理体系是在公司现有的管理体系上建立的，是经过精心的策划的。公司目前建立了9个环境和职业健康安全目标指标和管理方案。在策划体系时，就确定了各部门的职责和权限，比如说行政部要做什么工作，在各程序文件有详细的说明，另外在体系要素分配表上也有详细的说明。公司的环境安全管理体系管理者代表由陈维宾担任，职业健康安全管理体系员工代表由陈义勇担任，其职责在管理手册和任命书中都有说明。 RAYMOND 霞蒙铠a匕京）阀广□希u罐有卩艮公司 Ra V1^1 o n cl （ Be 订ic 日）V a I ve IVI?i n uf a c*tu ring Co -,9-t d _ 审核检查表

ISO9001-2015各部门内审检查表

SEC.1 被审核部门标准检查项目条款是否对公司及其环境进行了 4.1 评估 4.2 对相关方的需求和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系最高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管5.1 理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动内审检查表最高管理层审核员及所属部门检查方法审核证据判定是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系□合格□不合格□建议项的环境问题？这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考□合格□不合格□建议项虑是否充分？这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？ □合格□不合格□建议项以上是否有文件信息证据？ □合格□不合格□建议项是否策划了识别利益相关方？ □合格□不合格□建议项了解利益相关方的要求如何体现？ □合格□不合格□建议项组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所□合格□不合格□建议项描述或记录 ? 体系管理的过程有是否有被建立？ □合格□不合格□建议项总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并□合格□不合格□建议项采取措施使员工正确理解并贯彻执行？是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传 □合格□不合格□建议项达到各阶层？各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在 □合格□不合格□建议项

工作中确保这些要求的实现？

6.2 质量目标的设定 5.1.2 如何开展以顾客为关注焦点质量方针的制定及内容质量方针的沟通与管理 5.2 质量方针的评审管理者代表的任命、职责的规定和所负职责的具体落实 5.3建立适当的沟通过程质量目标达成、质量体系审核情况的通报对风险和机遇的识别 6.1 风险和机遇的应对措施

质量环境职业健康安全内审员考核试卷(答案)

I S O9001:2015/I S O14001:2015O H S A S18001:2007 质量环境职业健康安全管理体系内部审核员考试卷姓名：拼音：身份证号码：公司：部门：职务：一、单项选择题（每题2分，共36分。） 1．第三方审核是指（ B ） A.由顾客或客户进行的审核 B.由某一与之无业务往来的审核机构所进行的审核 C.由供方所进行的审核 D.内部审核 2．在审核的准备阶段要注重（ D ） A.计划、编制检查表 B.收集并审阅有关文件 C.挑选审核组长和能胜任的组员 D.所有以上各项 3．质量管理体系文件的变化( D ) A.不强制要求编制《质量手册》 B.不严格规定《程序文件》数量 C.合并了文件和记录要求 D.A+B+C 4.新版质量环境未要求设立管理者代表，其目的是( D ) A.管理者代表职务没有作用 B.管理层职责不清 C.无法确定质量环境管理体系过程之间的相互作用的表述 D.要求最高管理者对质量环境管理体系的有效性负责 5.新增的“应对风险和机会的策划”要求是( D ) A.顾客规定的要求 B.考虑适用的法律、法规要求 C.考虑组织确定的附加要求 D.组织应将“风险和机会的措施融入QMS并实施” 6.本标准采用过程方法，包括PDCA和基于( D )的思维 A.持续改进 B.事实的决策方法 C.关系管理 D.风险 7.以下不属于组织知识中内部资源的( C ) A：知识产权 B：从经验获取的知识、从失败和成功项目中猎取的教训 C. 学术交流 D.得到和分享未形成文件的知识和经验 8.质量管理原则不包括（ B ） A.以顾客为关注焦点 B.管理的系统方法 C.领导作用 D.改进 9.新标比旧标关于顾客沟通增加的内容有哪些( C ) A.提供产品有关的信息 B.问询，合同或订单的处理，包括更改 C.相关时，确定应急措施的特定要求 D.顾客反馈 10.环境方针需满足的承诺包含哪些 ( D ) A. 保护环境的承诺； B. 履行其合规义务的承诺； C. 持续改进环境管理体系以提高环境绩效的承诺； D. A+B+C 11、环境管理体系预期结果包括( D )

职业健康检查表

编号：类别：上岗前（）在岗期间（）离岗时（）应急照射（）事故照射（）放射工作人员职业健康检查表姓名：工作单位：单位电话：体检单位：检查日期：中华人民共和国卫生部印制

填表说明一、《放射工作人员职业健康检查表》适用于劳动者上岗前、在岗期间、离岗时及应急照射职业健康检查。二、请详细填写第1页至第4页，用人单位核实后在封面加盖公章。三、按照《GBZ 235-2011 放射工作人员职业健康监护技术规范》要求确定体检项目，必检项目不得缺项，如有特殊情况请提前告知。四、《放射工作人员职业健康检查表》每次体检一人一本。

单位地址：邮政编码：□□□□□□联系人：电话：（个人基本资料）姓名：性别：出生日期：年月日出生地：民族：职务/职称：居民身份证号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 家庭地址：邮政编码：□□□□□□ 个人联系电话：文化程度： 01小学 02初中 03技校 04职高 05高中06中专 07大专 08 大学 09研究生以上职业照射种类：

非放射工作职业史放射工作职业史既往患病史（包括职业病史）

月经史初潮（岁）末次月经或停经年龄：婚姻史结婚日期：年月日配偶接触放射线情况：配偶职业及健康状况：生育史孕次：，活产：次，早产：次，死产：次，自然流产：次，畸胎：次，多胎：次，异位妊娠：次，不孕不育原因：现有男孩人，出生日期：年月；女孩人，出生日期：年月子女健康情况：个人生活史（长期生活地区，饮食习惯，有无地方病流行地区或疫区生活史、药物滥用情况及烟酒嗜好等）不吸烟偶尔吸烟经常吸烟，支/天，共年，戒烟年不饮酒偶尔饮酒经常饮酒，共年家族史（家族中有无遗传性疾病、血液病、糖尿病、高血压病，神经精神性疾病，肿瘤，结核病等）经期（天）周期（天）

质量、环境和职业健康安全内部审核控制程序

1目的本程序规定了内部审核内容、顺序和方法，以验证公司内部现行的质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合标准要求，以及与法律法规及其他要求的符合性，为保证管理体系的有效实施和保持提供依据。 2适用范围适用于本公司内部质量、环境和职业健康安全体系审核活动的实施和管理。 3职责 3. 1综合管理办公室负责编写质量、环境和职业健康安全体系审核计划，并负责内部审核资料和记录的保存，并组织纠正和预防措施的跟踪、验证。 3. 2管理者代表批准审核计划并确定审核组成人员，组织内部质量、环境和职业健康安全审核的实施。 3. 3审核组组长主持实施授权范围内的管理体系审核工作，审核员在审核组长领导下编制《内部审核检查表》，实施授权范围内的管理体系审核，合理抽样认真收集客观证据并记录，根据检查结果客观公正的进行评价，并向审核组长报告，配合并支持审核组长的工作。（内审员应经由资质培训机构考核合格并经公司最高管理者授权开展公司内部审核工作，但不能审核自己岗位内的工作） 3. 4受审核的部门按质量、环境和职业健康安全审核实施计划要求接受审核，对审核中涉及本部门责任的不合格项制定纠正措施并实施。 4工作程序 4. 1内部质量、环境和职业健康安全审核人员的管理 4.1.1内部质量、环境和职业健康安全体系审核员具备下列条件 a）中专以上学历，并有三年以上的企业工作经验。

b）诚实公正，有较强的工作责任心。 4.1.2审核人员应选择与被审核部门无直接责任者担任 4. 2审核计划 4.2.1每年年初综合管理办公室编制《_________ 质量、环境和职业健康安全体系年度内审计划》由管理者代表批准，内部审核一般每年一次，特殊情况可适当增加审核频次。 4.2.2审核计划内容： a）审核的目的、范围； b）审核的依据、准则和标准； c）审核的人员； d）审核日程安排； e）受审核部门和涉及过程。 4.2.3内部质量、环境和职业健康安全审核实施计划由审核组长在实施内审前一周发给有关部门和人员。 4. 3审核准备 4.3.1根据分工由审核员编制“检查表”，经审核组长批准后使用。 4.3.2受审核部门按计划要求接受质量、环境和职业健康安全内部审核。 4. 4审核的实施 4.4.1首次会议审核组长组织召开并主持会议，会议一般不超过半小时，有公司最高管理者、管理者代表、受审核部门负责人、内审组人员及相关人员参加。参加人员应在签到表上签到。首次会议议程主要有以下内容： a）审核组长介绍审核员及审核分工情况，受审核方介绍联络人员和本单位本部门的基本情况； b）审核组长概括说明审核的目的、范围、依据及所采用的方法，解释和

公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料

江苏公司环境与职业健康安全管理体系内审准备材料序号准备材料说明负责部门完成时间 1 体系管理手册需含管理规章制度、设备（或岗位）安全操作规程、应急预案，下发正式运行，完成培训。各部门2017.6.15 2 文件记录的管理，含体系文件记录清单、记录管理（该记录特指环境与职业健康安全管理体系规章制度涉及的新发布的文件：是否经过审批？是否发放到相关部门或岗位？外来文件：是否识别、发放？作废文件：作废文件的清理及标识记录的填写：是否规范、清晰？各部门2017.6.15

号准备材料说明门完成时间记录）记录的归档：可设置归档清单（包括归档的记录名称、归档日期、交资料人、接资料人、保存地点/位置等）。 3 内外部因素分析及应对措施。确定哪些内外部因素会影响环境、职业健康安全绩效，如何影响公司的环境和职如：相关方厂房建设不及时，直接影响喷烤漆房建设，含苯系物废气直接排入大气，污染大气。各部门 2017.6.15

号准备材料说明门完成时间业健康安全绩效，针对这些问题采取哪些应对措施。《公司内外部环境因素分析及应对措施》 4 相关方识别、相关方需求的识别。有哪些相关如：国内外客户对公司环境、职业健康安全有什么要求？周边企业或居民各部门 2017.6.15

号准备材料说明门完成时间方会影响公司环境、职业健康安全绩效；列出清单，清单内列出这些相关方对环境、职业健康安全方面的要求。《对公司环境、职业健康安全有什么要求？员工对公司环境、职业健康安全有什么要求？后处理外包单位对公司环境、职业健康安全有什么要求？市区环境主管部门/职业健康安全主管部门、园区管委会对公司环境、职业健康安全有什么要求？机电集团、重庆通用集团对公司环境、职业健康安

ISO9001：2015内审检查表

ISO9001：2015内审检查表 ISO9001：2015内审是确保质量管理体系有效运行的一种常用工具，也是产品质量各个相关部门自查的有效工具。检查内容 4.1 理解组织及其环境是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。 4.2 理解相关方的需求和期望是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？ 4.3 确定质量管理体系的范围是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？ 4.4 质量管理体系及其过程是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？在哪些方面可以改进这些过程？本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？ 5 领导作用

5.1 领导作用和承诺 5.1.1总则是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？ 5.1.2 以顾客为关注焦点最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？ 5.2 方针 5.2.1 制定质量方针是否由最高管理者制定了质量方针并发布？ 5.2.2 沟通质量方针质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以提供给相关方？ 5.3 组织的岗位、职责和权限是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关部门？ 6 策划 6.1 应对风险和机遇的措施是否确定了本公司的风险和机遇？是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性 6.2 质量目标及其实现的策划是否在各部门和管理各层次制定了质量目标？质量目标是否：

职业健康检查表

职业健康检查表自治区职业病医院/防治院体检编号职业健康检查基本信息表姓名性别联系电话身份证号车工工作单位间号体检类别上岗前? 在岗期间? 离岗时? 应急? 医学随访? (说明:请在相应类别的“ ”内打“?” ) 接触有毒有害因素种类与名称: 职业病危害因素接触史:(请按接触危害因素起止年月、用人单位、工种及危害因素名称列出) 用人单位签章不适症状最近一次健康体检结果体检机构: 体检时间: 年月日声明:本人所填写情况属实。且已了解本次体检项目，同意进行体检，如是企业安排体检，同意医疗机构将检查结果告知本人工作单位，并由单位将体检结果转交本人。签名: 年月日肺 FVC预 FVC实 FVC% FEV FEV% 检查结论签名 1.01.0 功能检查结论高千片号胸厚签名伏胸千伏值毫安值片日期摄片医师备注:本表由劳动者填写，经用人单位在“工作单位”栏签章确认后，送我院存档。症状

年月日年月日项目项目 1.头痛 35.气短 2.头,晕,昏 36.胸闷 3.眩晕 37.胸痛 4.失眠 38.咳嗽 5.嗜睡 39.咳痰 6.多梦 40.咯血 7.记忆力减退 41.哮喘 8.易激动 42.心悸 9.疲乏无力 43.心前区不适 10.低热 44.食欲减退 11.盗汗 45.消瘦 12.多汗 46.恶心 13.全身酸痛 47.呕吐 14.性欲减退 48.腹胀 15.视物模糊 49.腹痛 16.视力下降 50.肝区痛 17.眼痛 51.腹泻 18.羞明 52.便秘 19.流泪 53.尿频 20.嗅觉减退 54.尿急 21.鼻干 55.尿血 22.鼻堵 56.皮下出血 23.流鼻血 57.皮肤搔痒 24.流涕 58.皮疹 25.耳鸣 59.浮肿 26.耳聋 60.脱发 27.口渴 61.关节痛 28.流涎 62.四肢麻木 29.牙痛 63.动作不灵活 30.牙齿松动 64.月经异常 31.刷牙出血 65. 32.口腔异味 66. 33.口腔溃疡 67. 34.咽痛医生签名备注:本表由劳动者填写，经用人单位在“工作单位”栏签章确认后，送我院存档。 *有上述证状用“，”表示～无症状用“,”表示下面是赠送的广告宣传方案不需要的朋友可以下载后编辑删除!!!!! 广告宣传方案每个人在日常生活中都有意、无意的接受着广告的洗礼,继而有意戒无意的购买、使用广告中的产品和服务。这是每个厂家所希望的,也是他们做广告的初衷。当今社会的广告媒体大致分为:电视媒体、、电台媒体、报纸报刊媒体、网站媒体、户外广告媒体,以及最新的网吧桌面媒体。那么,到底哪种媒体的宣传效果性价比最高呢,我们来做个分析; 首先我们大概了解下各个媒体的宣传方式: 电视媒体: 优势:将广告直接插播在电视剧当中,是强迫式使受众接受,受众为了能够完整的看完自己所喜欢的节目,不得不浏览其中插播的广告,其二,由于小孩在懵懂的成长时期,易于接受颜色绚丽,变换节奏快的事物,电视广告更容易被小孩子所接受,这

员工职业健康检查表

中国石油天然气股份有限公司职业健康检查表基层单位盖章：中国石油天然气股份有限公司质量安全环保部制

类别：上岗前体检（）在岗期间体检（√）离岗时体检（）急性危害体检（）中国石油天然气股份有限公司职业健康检查表中国石油天然气股份有限公司质量安全环保部制

单位：车间：工种：体检时间：年月日姓名：性别：出生日期：年月日婚姻状况：已婚未婚参加工作年月：年月；总工龄：年现岗位工龄：年；体检日期：配偶姓名：工作单位：工种：接触危害因素：烟酒史：①不吸烟、②偶吸烟、③经常吸烟，支/天，共年，已戒年 ①不饮酒、②偶饮酒、③经常饮酒，两/天，共年，已戒年联系电话：上次体检时间；年月；所在车间受检人签名：年月日一、职业史：注：接触危害因素栏内填写硫化氢、甲醇、二氧化硫、噪音，化验室可根据实际接触危害填写。防护措施：二、家族病史：（注明与本人关系）

四、急慢性职业病史五、月经史：（初潮停经年龄）正常、痛经、量多（二包纸以上）、量少（不足半包纸）、提前（提前一周以上）推迟（推迟一周以上）、经期延长（超过七天）、经期缩短（少于三天）六、生育史：足月分娩次，早产次，自然流产次，死产次，异常胎儿次七、其他：八、症状：体检医师（签章）：九、体征１、一般状况：脉率：次/分血压： KP或 mmhg 体重： Kg 体温：℃ 2、五官视力：裸眼视力ＬＲ矫正视力ＬＲ色觉：晶体：眼底：眼睑：结膜：角膜：耳：外耳左耳听力（纯音）右耳听力（纯音）鼻：咽喉：其它：体检医生（签章）：

３、内科（1）心脏：（2）肺脏：（3）肝脏：（4）脾脏：（5）肾脏：（7）其它：体检医生（签章）：４、外科（1）甲状腺：（2）四肢：（3）浅表淋巴结：颈腋下腹股沟（4）胸部（乳房）：（5）颈部：（6）腹部：（7）脊柱：（8）其它：体检医生（签章）：５、皮肤科：（1）皮炎：（2）座疮：（3）溃疡：（4）色素沉着：（5）紫癜：（6）干燥：（7）皲裂：（８）皮屑：（９）毛发：（10）指甲变形：（11）角化指甲：（9）其它：体检医生（签章）：６、神经系统感觉异常：痛觉触觉嗅觉温觉皮肤划纹症：冷水试验：三颤：眼颤舌颤指颤共济运动：指鼻试验闭目难立家邹微循环：白指：病理反射：（1）肱二头肌：（2）肱三头肌：（3）膝反射：（4）握力：（5）肌张力：（6）腱反射：（7）末梢感觉检查：（9）其它：体检医生（签章）：十、化验及其它检查 1、血：血细胞：×109；中性 %；嗜酸 %；单核 %

ISO9001-2015版内审检查表(总表)最新

ISO 19001:2015内审检查记录表 □ISO9001编号：AAA/RC-RS03 被审核部门：审核日期：审核员：被审核部门签名： NO. 标准条款审核内容审核记录检查方法判定结果文件查阅现场检查严重一般轻微符合 1 4.1 理解组织及其环境是否确定了外部和内部因素，并进行了监视和评审。公司明确按照ISO 19001:2015标准建立、实施、保持和持续发展改进质量管理体系，识别主要由管理职责、资源管理、测量/分析和改进四大过程组成，这四大过程通过策划、实施、检查、处置活动，形成了一个动态循环的过程网络。 2 4.2 理解相关方的需求和期望是否确定了相关方？是否确定了相关方的要求？是否对这些要求进行了监视和评审？ 3 4.3 确定质量管理体系的范围是否确定了质量管理体系的范围并批准发布？确定以上内容时，是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务？是否将标准所有要求都制定了具体的实现方法并批准实施？是否有不适用的条款删减？是否说明了删减的理由？ 4 4.4 质量管理体系及其过程是否确定了管理体系的过程？（乌龟图），包括输入输出、顺序、相互作用、相关的准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇？如何评价这些过程？是否发生了过程变更？查2015版质量管理体系共三层文件，文件编号 07，文件有受控、有效印章，审批齐全。

在哪些方面可以改进这些过程？本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施？ 5 5.1 领导作用和承诺是否确定了最高管理者的职责，并签字承诺发布实施？公司制定的质量方针与公司的宗旨是相适应的；各部门能够在公司的质量方针下细化各自工作，并将质量方针得到贯彻。 6 5.1.2 以顾客为关注焦点最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺？ 7 5.2.1 制定质量方针是否由最高管理者制定了质量方针并发布？ 8 5.2.2 沟通质量方针质量方针：是否形成了文件？以何种方式进行沟通？员工是否理解？是否可以提供给相关方？ 9 5.3 组织的岗位、职责和权限是否制定了组织结构图？各岗位是否规定了职责权限？职责权限以何种方式传达给所有相关部门？管理部通过会议、培训等方式，将职责和权限的规定在相关层次和范围内传达，使各部门和岗位之间相互了解各自的职责和权限。公司组织不定期对全体员工进行体系文件的培训，将体系文件落到实处。 10 6.1 应对风险和机遇的措施是否确定了本公司的风险和机遇？是否确定了应对风险和机遇的措施？是否将这些措施整合到质量管理体系文件中？是否评价了这此措施的有效性公司制定了《风险和机遇控制程序》，编号： ***-QP610-2015，文件要求风险和机遇评审在每年管理评审时进行一次评审。

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