表3、从业人员岗位安全风险辨识管控清单
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表4、杞县恒运公司车辆安全风险辨识管控清单
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表5、特殊路段道路运输风险辨识管控清单
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表6、天气对道路运输风险辨识管控清单
解决方案编号：LX-FS-A35151 某有限公司安全风险辨识管控工作 实施方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
某有限公司安全风险辨识管控工作 实施方案标准范本 使用说明：本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性，导向性的规划，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 为全面落实企业安全生产主体责任，加强安全生产风险监控管理，提高员工安全风险辨析与防范能力，按照我县安委办下发的《自治县安全风险辨识管控工作方案》的通知（围安办字〔2016〕27号）和县安监局下发的《围场满族蒙古族自治县机械轻工纺织行业企业安全风险辨识分级管控工作方案》的通知（围安监字〔2016〕31号）的要求，决定在全公司范围内开展安全生产风险管理工作，现根据有关要求制定以下实施方案： 一、组织机构设置：
岗位安全风险辨识与分级管控实施指南 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]
晋城市危险化学品企业 岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行） 一、适用范围 本指南适用于晋城市行政区域内危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控。 二、有关术语和定义 （一）风险。发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 （二）危险、有害因素。可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 （三）危险、有害因素识别。识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 （四）风险评估。运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。
（五）风险分级与管控。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施。 三、岗位安全风险辨识与分级管控流程 （一）建立机制。成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。方案中应明确工作目标、职责分工、工作内容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。 （二）动员培训。企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。培训内容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。 （三）确定风险辨识范围和内容。 1.确定辨识范围。根据企业功能分区或者工艺流程将企业全部区域划分为功能相对独立的单元，如生产区（反应岗位、精馏岗位、后处理岗位、成品岗位等）、储罐区、办公区等。然后逐个单元分别进行辨识，对单元内所有涉及的作业活动、设备设施进行一一梳理和确认。 2.危险有害因素辨识分类。参照《企业职工伤亡事故分类》(GB6441-1986) 分为20类：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、煤气爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息等其他伤害。根据《生产
岗位安全风险清单 1、采煤机司机安全风险清单 序号安全风险及后果 1.检修液压元件时未及时对液压元件进行卸压造成伤人事故 2.站在平台作业时未系安全带造成高空坠落事故 3.1，采煤机内外喷雾不齐全或未正常使用； 2，员工作业期间未佩戴防尘口罩等造成职业病。 4.进入煤壁侧作业未执行敲帮问顶制度，未执行有效护帮护顶措施等造成片帮伤人事故 5.1，检修时未停电闭锁，未拔出滚筒离合器； 2，起吊用具不合格，人员站位不正确造成伤人事故。 3、液压支架操作工安全风险清单 序号安全风险及后果 1.1）未及时移架或未及时支护； 2）支架初撑力不够，接顶不结实； 3）支架梁端距超过规定； 4）遇特殊地质构造未按措施要求施工等造成顶板事故。 2.1）采煤机割煤后未及时冲洗工作面； 2）员工未佩戴防尘口罩； 3）架间喷雾不能正常使用等造成职业病。 3.1)移架时有人员通过； 2）支架歪斜造成伤人事故。 4.移架过程中没有保证支架的平直及架间空隙符合标准导致漏矸伤人。 序号安全风险及后果 1.检修液压元件时未及时对液压元件进行卸压造成伤人事故。 2.起吊用具不合格，人员站位不正确造成落物伤人事故，作业人员误操作造成伤人事故。 3.未对作业现场的顶板及煤壁等安全情况进行确认而易造成片帮伤人事故。 序号安全风险及后果 1.1）刮板输送机安装不符合要求，运行不正常；2）机道内有人员时或刮板输送机检修时发生误开机现象等造成伤人事故。 序号安全风险及后果 1.1)人为破顶； 2）超高割煤等造成顶板事故。 2.1）采煤机行走范围内有人或设备； 2）各种保护不齐全或不完好； 3)采煤机状况不好强行开机等造成机械事故。 3.1）采煤机内外喷雾不齐全或未正常； 2）员工作业期间未佩戴防尘口罩等造成职业病（尘肺病）。
风险分级管控清单 序号风险点（作业活动或设备设施） 风险等 级 管控层级责任单位责任人分析来源 1 门卫 岗位 出入登记五级岗位级办公室工作危害分析 （JHA）评价表人员/车辆/资质查验四级岗位级安环科 2 卸车 岗位 车辆到卸车区四级库区级生产科 工作危害分析 （JHA）评价表车辆停车四级库区级生产科 物料卸车五级库区级生产科 现场恢复五级库区级生产科 3 罐区向储罐通入氮气四级岗位级车间 工作危害分析 （JHA）评价表环氧乙烷进入计量罐四级岗位级车间 向车间输送环氧乙烷四级岗位级车间 4 聚合 岗位 投入基础料四级岗位级车间 工作危害分析 （JHA）评价表加热升温氮气置换四级岗位级车间 通入环氧乙烷四级岗位级车间 保温四级岗位级车间 降温四级岗位级车间 移入成品釜四级岗位级车间 5 包装 岗位 成品釜受料四级岗位级车间 工作危害分析 （JHA）评价表中和四级岗位级车间 升温四级岗位级车间 保温四级岗位级车间 放料四级岗位级车间 切片四级岗位级车间 包装四级岗位级车间 6 变更 管理 未提出变更申请四级 公司级 生产科 安环科 工作危害分析 （JHA）评价表未对变更过程及变更所产 生的风险进行分析 五级
变更未提出控制措施五级变更未经批准进行变更四级未对变更情况进行验收四级 7 应急 演练 未编制应急演练计划，不能 定期演练 四级 公司级 生产科 安环科 工作危害分析 （JHA）评价表演练未全员参加四级 应急演练事故类型单一五级 未制定详细的应急演练方 案，演练效果不佳 四级 未对演练效果进行评估，无 法发现演练中的总量 四级 未提出改进措施，未持续改 进 五级 8 安全 培训 五级公司级 生产科 安环科 工作危害分析 （JHA）评价表 9 办公 岗位 日常办公管理五级公司级办公室 工作危害分析 （JHA）评价表进入现场检查五级公司级安环科 相关方沟通五级公司级 安环科、 办公室 10 通用 岗位 ： 动火 作业 确认设施设备内存在的物 质及与其他设施设备连接 情况，动火区域周围环境 三级公司级 生产科 安环科 工作危害分析 （JHA）评价表选择作业人、监护人三级公司级生产科 设置动火设备三级公司级生产科 准备动火三级公司级生产科 动火三级公司级生产科 恢复五级公司级生产科 11 通用 岗位 ： 受限 确认设施设备内存在的有 害物质、内部结构及与其他 设备设施连接情况，作业区 域周围环境 三级车间级 生产科 工作危害分析 （JHA）评价表选择作业人、监护人四级车间级生产科
安全风险分级管控清单 序 号 风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源 1安全员巡检准备工作四级车间级安环部 工作危害分析（JHA）评 价表 了解安全、生产情况四级车间级安环部 检查交接班记录四级车间级安环部 参加交接班会四级车间级安环部 协助班组处理问题四级车间级安环部 检查班组工作完成情况四级车间级安环部 现场巡检四级车间级安环部 报告整改四级车间级安环部 2采购作业考察厂家四级车间级生产部 工作危害分析（JHA）评 价表 供方评价四级车间级生产部 供方确定四级车间级生产部 合同签订四级车间级生产部 制定采购计划四级车间级生产部 3气体采样释放静电四级班组级班组班长 工作危害分析（JHA）评 价表 打开采样阀四级班组级班组班长 连接采样球胆，反复3次置换采样四级班组级班组班长 球胆充满气体，拿到化验室分析四级班组级班组班长 4化验分析烘箱加温四级班组级班组班长 工作危害分析（JHA）评 价表 化验作业四级班组级班组班长 化验结束四级班组级班组班长
安全风险分级管控清单 序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源 5配电室 巡检 准备工作四级车间级生产部 工作危害分析（JHA）评 价表巡检工作四级车间级生产部 巡检后的检查四级车间级生产部 6启停泵启动前检查四级班组级班组班长 工作危害分析（JHA）评 价表 启动及运行检查四级班组级班组班长 复查流程四级班组级班组班长 停泵四级班组级班组班长 关闭入口阀四级班组级班组班长 吹扫作业四级班组级班组班长 关闭出口阀四级班组级班组班长 清除泵体卫生四级班组级班组班长 7气体充 装 引导车辆进入充装位四级班组级班组班长 工作危害分析（JHA）评 价表检查罐车四级班组级班组班长 连接充装管四级班组级班组班长 连接静电接地四级班组级班组班长 摆放警示柱四级班组级班组班长 充气四级班组级班组班长 充气检查四级班组级班组班长 停止充气四级班组级班组班长 充装后检查四级班组级班组班长 摘除充装管、静电接地、警示柱、三角 木 四级班组级班组班长 引导车辆驶出场地四级班组级班组班长
晋城市危险化学品企业 岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行） 一、适用范围 本指南适用于晋城市行政区域内危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控。 二、有关术语和定义 （一）风险。发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 （二）危险、有害因素。可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 （三）危险、有害因素识别。识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 （四）风险评估。运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。
（五）风险分级与管控。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施。 三、岗位安全风险辨识与分级管控流程 （一）建立机制。成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。方案中应明确工作目标、职责分工、工作内容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。 （二）动员培训。企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。培训内容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。 （三）确定风险辨识范围和内容。 1.确定辨识范围。根据企业功能分区或者工艺流程将企业全部区域划分为功能相对独立的单元，如生产区（反应岗位、精馏岗位、后处理岗位、成品岗位等）、储罐区、办公
市危险化学品企业 岗位安全风险辨识与分级管控实施指南（试行） 一、适用围 本指南适用于市行政区域危险化学品生产、经营（带储存）、使用企业作业活动和设备设施风险辨识、风险分析、风险评价、风险管控等过程。化工企业可参照本指南进行风险辨识、分析、评价和管控。 二、有关术语和定义 （一）风险。发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人身伤害、健康损害或财产损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 （二）危险、有害因素。可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。 （三）危险、有害因素识别。识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。 （四）风险评估。运用定性或定量的统计分析方法对安全风险进行分析、确定其严重程度，对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，以及对其是否可接受予以确定的过程。
（五）风险分级与管控。通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级，并按照风险级别采取不同管控措施。 三、岗位安全风险辨识与分级管控流程 （一）建立机制。成立企业安全风险辨识与分级管控工作领导小组。领导小组组长由公司总经理或实际控制人担任，副组长分别由分管生产、技术、安全副总担任，成员包括相关职能部门、技术部门、安全管理部门、车间相关负责人员和一线班组长。制定《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》。方案中应明确工作目标、职责分工、工作容、进度安排、质量要求、考核奖惩以及本企业制定的《安全风险辨识与分级管控工作实施方案》等，确保该项工作开展扎实有效。 （二）动员培训。企业应召开动员大会，组织全员培训，向员工普及风险管理知识、调动员工风险管理工作的积极性。培训容包括：风险管理相关政策文件、技术标准、风险辨识与风险评估常用方法、风险控制原则及措施等。 （三）确定风险辨识围和容。 1.确定辨识围。根据企业功能分区或者工艺流程将企业全部区域划分为功能相对独立的单元，如生产区（反应岗位、精馏岗位、后处理岗位、成品岗位等）、储罐区、办公区等。
xxxxxxx廉洁风险防控措施 一、廉洁风险防控管理工作联系人： 二、领导班子成员 三、内设机构 四、主要业务流程 1、签订销售合同流程 2、印章使用流程
3、费用报销流程 4维修报修流程
五、各岗位职责 （一）总经理岗位职责 1、领导公司的日常经营决策工作。 2、负责拟定公司年度工作目标和任务，制定年度计划和工作总结。 3、负责召集主持总经理办公会议。 4、负责公司各项费用收支的审批。 5、负责公司所有经济合同的审批。 6、履行公司安全、消防第一责任人的所有职责。 （三）财务会计岗位职责 1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。
2、编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出建议和措施。 3、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备;账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。 4、严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范。票据领用要登记，收回要销号。 5、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交。 6、及时清理往来款项，协助资产管理部门定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。 7、遵守《会计法》，维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督。负责对出纳会计及其他有关财务人员的业务指导。 8、对主管部门和审计、财政、税务等部门依照法律和有关规定进行的监督，要如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。 9、会计调离本岗位时，要将会计凭证、会计账簿、财务会计报表、预算资料、印章、票据、有关文件、会计档案、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。 10、遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、一丝不苟、热忱服务。
精品文档 文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控 xxxx安全风险管控清单 隐患排查治理清单 编制： 审核： 批准： 2018年03月
目录 目录 1.生产经营单位基本信息 (2) 2.作业活动清单 (4) 3.主要设备设施清单 (7) 3.职业病危害风险清单 (11) 4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13) 5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50) 6.风险点登记台账 (91) 7.设备设施风险分级管控清单 (92) 8.作业活动风险分级管控清单 (108) 9.风险点统计表(设备设施） (158) 10.风险点统计表(作业活动） (162) 11.危险源统计表（设备设施） (166) 12.危险源统计表（作业活动类） (170) 13.作业活动风险管控登记台账 (172) 14.设备设施风险管控登记台账 (175) 15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179) 16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180) 17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188) 18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195) 19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203) 20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212) 21、2017年隐患排查计划 (240) 22、2018年隐患排查计划 (241) 23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242) 24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254) 25、隐患排查治理通报 (264) 26、一般事故隐患排查治理登记表 (265) 27、隐患整改台账 (267) 28、安全隐患整改通知单 (269) 29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274) 30、隐患排查治理公示牌 (279) 31、重大事故隐患排查治理登记表 (280) 32、安全生产风险点登记表 (282) 32、安全生产隐患点登记表 (289) 32、职业危害风险点登记表 (294) 32、职业危害隐患点登记表 (298) 33、安全风险分级管控告知牌 (300) 1.生产经营单位基本信息
安全风险辨识与分级管控制度 版本号：2018A0编制： 批准： 2018年4月关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组得通知 公司各级部门： 为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。 组长：XX 成员：XXXXXXXXXX XXXXXXX 2018年3月1日
风险辨识、分级管控职责 1 主要职能部门职责 1、1 安全生产委员会职责 1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中得安全与健康”得原则，搞好公司得安全生产、风险评估、风险管控与劳动保护工作，保障人员生命安全与公司财产安全。 2、认真贯彻执行国家关于安全生产与劳动保护工作得方针、政策、法令与上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”得思想。 3、主持审定全公司得安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案与重大隐患问题得解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。 4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施得贯彻、落实。组织开展安全检查与各种活动。 5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结与推广安全生产先进经验，表彰与奖励安全生产先进典型。 6、负责对重大伤亡事故得调查处理。事故结案后，研究决定对责任者得处理意见。 7、每季度至少召开一次安委会，分析与掌握安全生产动态，查找安全工作中存在得问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级汇报安全工作情况。 8、安全生产委员会必须树立“安全第一”得思想，想安全、管安全。积极做好安全生产中得宣传教育工作。督促各项规章制度得落实，搞好全公司安全生产、风险管控与劳动保护工作。 9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作得时候，同时计划、布置、
关于加强企业安全风险分级管控 绘制安全风险分布图的工作方案 为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，按照《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号），《省安委会办公室关于印发江苏省防范遏制重特大构建双重预防机制实施办法的通知》（苏安办〔2016〕103号），《江苏省安监局关于进一步加强企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的指导意见》（苏安监〔2017〕60号），《市安委会办公室关于印发南通市防范遏制较大事故杜绝重特大事故构建双重预防机制实施方案的通知》（通安委办〔2016〕147号）要求，进一步推进全市工业企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）建设，现制定加强企业安全风险分级管控绘制安全风险分布图的工作方案。 一、指导思想 认真贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于安全生产工作的系列决策部署，通过双重预防机制建设使企业自身安全管理体系更加系统和深化，从根本上实现事故的纵深防御和关口前移，把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面，控制和降低风险、消除事故隐患，标本兼治防范
遏制较大事故杜绝重特大事故的发生。 二、适用范围 本工作方案适用于全市范围内危险化学品生产企业、仓储经营企业、使用危险化学品的化工生产企业（以下简称化工企业），冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织等工贸行业企业（以下简称工贸企业）的风险辨识、评估、分级、管控。 三、工作目标 力争到2018年上半年，全市化工企业和工贸企业建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系，全面开展危险（有害）因素辨识和风险评估，采取技术、管理等措施对安全风险实施分类分级管控，及时对事故隐患进行整改，形成安全风险受控、事故隐患有效治理的企业双重预防机制和运行模式。 四、工作原则 1.坚持风险优先原则。以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为企业安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。 2.坚持系统性原则。从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前。 3.坚持全员参与原则。将双重预防机制建设各项工作责任分
XXX机械加工企业 安全生产风险分级管控清单主要负责人： 审核负责人： 生产负责人： 技术负责人： 安全负责人： 二零二零年三月
引言 本清单是依据国家安全生产法律法规、标准规范、四川省地方标准《四川省安全风险分级管控工作指南》及《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）的要求，充分借鉴和吸收国际、国内风险管理相关标准、现代安全管理理念和工贸生产行业企业的安全生产风险（以下简称风险）管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合工贸生产行业企业安全生产特点编制而成。 本清单用于规范和指导XXX机械加工企业开展风险分级管控工作，达到降低风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生的目的。
目录 引言 (1) 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (2) 4 作业活动安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (4) 5 安全检查表安全生产风险分级管控清单和风险数据台账 (36)
安全生产风险分级管控清单 1 范围 本清单规定了风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。 本清单适用于指导XXX机械加工企业风险分级管控体系的建设工作。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。 1、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）； 2、《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发〔2016〕32号) 3、关于印发《四川省安全风险分级管控工作指南》的通知，川安办〔2017〕25号； 4、《成都市企业安全生产风险分级管控工作规范》（DB 5101/T 18-2018）; 5、《成都市人民政府安全生产委员会关于印发城市安全风险评估工作“一办法、三规范”的通知》（成安委[2018] 16号） 6、《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）；
某有限公司安全风险辨识管控工作实施方案为全面落实企业安全生产主体责任，加强安全生产风险监控管理，提高员工安全风险辨析与防范能力，按照我县安委办下发的《自治县安全风险辨识管控工作方案》的通知（围安办字〔2016〕27号）和县安监局下发的《围场满族蒙古族自治县机械轻工纺织行业企业安全风险辨识分级管控工作方案》的通知（围安监字〔2016〕31号）的要求，决定在全公司范围内开展安全生产风险管理工作，现根据有关要求制定以下实施方案： 一、组织机构设置： 公司成立“安全风险辨识管控”活动领导小组： 组长：XXX 副组长：XXX、XXX 成员：XXX、XXX、XXX
二、基本方法 风险辨识遵循“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则，从人、物、管理和环境四个方面查找生产过程中可能遇到的各类风险因素，进行分析、归纳和整理，从而发现各类风险的规律和控制方法。 风险辨识主要依据《河北省XX行业安全风险辨识分级管控工作指南（试行）》来进行，XXX有限公司目前从事的作业项目有关的致害方式主要有以下几种： 1、物体打击：指物体在重力或其他外力作用下产生运动，打击人体 造成人员伤亡事故，不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等 引发的物体打击。 2、车辆伤害：指公司内机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒坍、飞落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆 停驶时发生的事故。
3、机械伤害：指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割刺等伤害，不包括车辆、起重机械引起的机械伤害。 4、触电：包括雷击伤亡事故。 5、淹溺：包括高处坠落淹溺，各储水池，排污井淹溺 6、灼烫：指火焰烧伤、高温物体烫伤、化学灼伤（酸、碱、盐、有机物引起的体内外灼伤）、物理灼伤（光、放射性物质引起的体内外灼伤），不包括电灼伤和火灾引起的烧伤。 7、火灾：一切引起火灾的事故。 8、高处坠落：指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故，不包括触电坠落事故。
最新整理安全风险辨识管控管理制度 1.目的 持续对公司范围所有危险源进行辨识、风险评价和风险控制的策划，为消除事故隐患，依据《安全风险分级管控体系建设指南》制定本制度。 2.术语与定义 2.1危险有害因数：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种"根源或状态"来自作业环境的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。 2.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。 2.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。 2.4工作危害分析法：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。 2.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范、对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。 2.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 3.职责 3.1公司主要负责人组织本公司危险源的辨识、风险评价和风险控制的工作。 3.2安全办是本公司危险源辨识、风险评价和风险控制的
工作的归口管理部门。 3.3各部门负责其管辖范围内的危险源辨识工作，参加风险评价和风险控制工作。 4.工作程序 4.1危险源辨识和分析按评价过程 确定生产作业过程→ 识别危险源→ 安全风险评价→登记安全风险。 4.2危险源的辨识 4.2.1各部首先摸底排查部门的岗位和各岗位作业活动内容，工段填写《作业岗位清单》和《岗位作业内容清单》。根据清单所涉及内容进行危险源辨识，危险源的辨识应考虑以下方面： 4.2.1.1所有活动中存在的危险源。包括公司管理和作业过程中所有人员的活动、外来人员的活动；常规活动（如正常的工作活动等）、异常情况下的活动和紧急状况下的活动（如开停车、抢修等）。 4.2.1.2公司所有采购、使用、储存、报废的物资（包括公司外部提供的）中存在危险源，如燃料、设备设施等。 4.2.1.3公司所有工作场所的设备设施中存在危险源，如建筑物、车辆等。 4..2.1.4各种工作环境因素带来的影响，如高温、噪声、粉尘、有毒有害物、低温、照明等。 4.2.1.5识别危险源时要考虑五中典型危害、三种时态和四种状态 ⑴五种典型危害 a有毒有害化学品危害：化学品的挥发、泄漏所造成的人员伤害、火灾等； b物理危害：造成人体辐射损伤、冻伤、烧伤、中毒等； c机械危害：造成人体砸伤、压伤、倒塌压埋伤、割伤、刺伤、擦伤、扭伤、冲击伤、切断伤等； d电气危害：设备设施安全装置缺乏和损坏造成的火灾、
车辆风险管控清单 编制： 审核： 批准： 2018-06-20发布2018-06- 20 实施
风险管控清单
作业条件风险分析法（MES） B.1 风险的定义 指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表 示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R＝LS。 B.2 事故发生的可能性L 人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁 程度E ；单纯财产损失事故和环境污染事故发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频1 。即L＝ME。 次E 2 B.2.1 控制措施的状态M 对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆 炸等；也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言， 无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。 控制措施的状态M的赋值见表B.1。 B.2.2 人体暴露或危险状态出现的频繁程度E 人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人 体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表B.2。
表B.2 人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E B.3 事故的可能后果S 表B.3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。
危险品车辆风险管控清单 编制： 审核： 批准： 2017-06-20 发布2017-06- 20 实施
危险品车辆风险管控清单
11 轮胎碾压崩 起硬物 机械能 车辆运 行 上路行驶 现在/正常 车辆伤害 1 6 7 42 4 作业前开好工前会，落实好安 全生产措施 一般风 险（岗 位级） 12 卸油作业时 人员未穿戴 劳保用品 其他伤害 卸油作 业 卸油行为 现在/异常 其他伤害 3 6 3 54 4 1、卸油作业人员按标准及时配 发劳保防护品；2、设备部加强 日常的监督检查，做好人员安 全教育培训，提高人员安全意 识 一般风 险（岗 位级） 13 柴油易挥发、 腐蚀性和低 毒性 化学能 卸油作 业 卸油行为 现在/正常 其他伤害 3 6 1 18 4 作业人员卸油时穿戴好劳保用 品，做好自身职业健康安全防 护措施 一般风 险（岗 位级） 6 火灾 14 人的不安 全行为 卸油作 业 现场管理 3 3 5 4 卸油现场周 边打手机 现在/正常 其他爆炸、 4 1、卸油作业现场实行封闭监护 措施，司机及时发现制止影响 卸油作业安全的违章行为。 一般风 险（岗 位级） 1 其他爆炸 机械伤害 卸油作 业 2 15 卸油行为 40 80 卸油作业现 场警戒隔离 不到位、安 全距离不足 现在/异常 3 显著风 险（班 组级） 1、司机负责对卸油现场实施封 闭隔离和监护；2、卸油现场放 置 2 具 8 公斤灭火器应急。 1 现在/正常 6 15 3 16 卸油作 业 其他爆炸 其他伤害 显著风 险（班 组级） 夏季运油车 卸油时罐易 高温 夏季露天 卸油、卸 油车露天 停放 热能 90 1、高温季节使用遮阳网做好运 油车的防晒或洒水降温；2、禁 止卸油罐满载，预留膨胀空间。 2 1 卸油、油 品存储运 输 现在/异常 17 卸油、 油品运 输行为 80 热能 其他爆炸 其他伤害 40 3 罐式运输车 管线油品泄 露 显著风 险（班 组级） 做好机械设备的日常监督检查， 及时更换和纠正坏损部件 卸油作 业 2 其他爆炸 其他伤害 其他 40 环境 18 1 80 现在/正常 卸油时静电 积蓄 3 1、司机必须穿好防静电劳保用 卸油车辆卸油时必须熄火。 品、戴静电手套操作卸油作业； 显著风 2、司机对卸油车静电接地检查 险（班 确认，确保接地性能可靠；3、 组级）
附件4 风险点辨识管控清单（样本） 页脚
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注：该表供风险点信息采集及制定清单使用，通过信息系统上报。信息系统建成前，按此格式报送电子版和纸质版。页脚
《风险点辨识管控清单》填表说明 1．【序号】按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】县级数据（或报告）填写县级行业主管单位名称，市级报告填写市级行业主管单位名称。 3．【填报日期】市级报告填写递交省有关部门的日期，县级报告填报日期由市级规定。 4．【类别】参考附件1的分类参考目录填写。 5．【分类名称】参考附件1的分类参考目录填写。 6．【具体名称】填写具体风险点名称，如：“**渣土受纳场”，注意名称的唯一性。 7．【风险特征简述】参考《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-1986）填写。 8．【潜在风险】填写：（1）风险点的具体参数。（2）发生事故时可能的影响围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 9．【市】填写市（州）的名称，如“市”、“凉山州”，请勿填写“”、“凉山”不带市、州的名称和“崇州市”、“都江堰市”等县级市名称。 10．【县/区】填写县、县级市、县级区的名称。如“新津县”、“都江堰市”、“锦江区”等。 11．【乡镇/街道】填写乡、镇、街道的名称。如“大河乡”、“西河镇”、“春熙路街道”等。页脚
12．【详细地址】填写详细的地址到门牌号，如“**市**区**镇**村南侧的大眼山北坡”、“**经济技术开发区南河路189号”。 13．【坐标】填写风险点中心的1980坐标系数据，例如：“X=2744223.22，Y=38361410.71”；不得填写坐标围，例如“X=2744223.22～2744672.05；Y=38361410.71～38361316.18”；不得填写极坐标、1954坐标系的数据。 14．【单位名称】填写风险点的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 15．【负责人】法定代表人或企业实际控制人。 16．【联系】法定代表人或企业实际控制人的联系。 17．【主管（监管）单位】填写风险点的直接主管（监管）单位名称。 18．【风险等级】按评级确定的重大、较大、一般、低风险等级填写。 19．【管控措施】一般填写以下容：①主体责任单位管控措施。②主管部门管控措施。③应急措施。 页脚
安全生产风险点危险源排查管控清单 文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）
安全生产风险点危险源排查管控清单 填报单位（盖章）：填报日期：年月日 2
《安全生产风险点危险源排查管控清单》填表说明 1．【序号】请按照“一源一号”方式，顺序填写。 2．【上报单位】请填写行业主管单位名称。 3．【分类名称】详见附件1。 4．【具体名称】请填写具体风险点、危险源名称，如：“**渣土受纳场”，请注意名称的唯一性。 5．【潜在风险】请填写：（1）风险点、危险源的具体参数。（2）发生事故时可能的影响范围、影响人员数量、可能的财产损失、环境影响、社会影响等关键数据。 6．【单位名称】：请填写风险点、危险源的主体责任单位营业执照名称或法定名称。 7．【负责人】：法定代表人或企业实际控制人。 8．【联系电话】：法定代表人或企业实际控制人的联系电话。 9．【风险等级】：详见附件2，表2-3。 附件1 风险点、危险源分类参考目录 1.单位类：包括各类生产经营单位。 2
2.建设项目类：建筑工程、城市交通设施、水利工程、电力工程、市政工程、地下空间等大型建设项目； 3.设施设备类：轨道交通、电力设施、隧道桥梁（含高架桥）、管线管廊（燃气、石油、天然气、水、电等）、通信、建筑用升降机、电梯及游乐设施、煤气瓶、玻璃幕墙、户外广告牌、城市旧挡土墙等重点设备设施；商船、游船、渡船、渔业船舶、客运班车、旅游包车、重型货车和汽车列车、建设施工单位散装物料车等重点交通运输设备设施。 4.其他类：上述分类中未能涉及但确实存在风险隐患的其他风险点和危险源。 2
[工作]岗位廉政风险点清单 岗位廉政风险点查找和防控措施表 单位:核算中心填表日期:2012年3月20日 姓名周伟职务(岗位) 核算员 1、负责各责任主体经济业务核算，按责任主体归集成本费用; 2、负责各类货币资金的收缴及工程款的支付; 3、负责片区日常零星费用审核及报销; 4、负责原始经济凭证的核算、认证及基本业务处理工作; 5、负责责任成本费用发生的控制; 6、负责责任成本报表的编制、报送及反馈工作; 7、负责向责任主体反馈资金平衡结果，及时进行资金的拨、付款岗位职责 工作; 8、项目核算相关的各类台帐、流水帐和明细帐，收集各生产要素 消耗情况; 9、严格执行责任主体控制指标的使用，规范现金的支出; 10、负责片区核算资料档案管理工作; 11、完成企划部安排的其他工作。 廉政风险主要内容和表现形式风险 种类个人自查互查 不注重加强理论学习和业务学思想道德潜加强学习，提高能力习风险在廉1、日常零星费用和原始经济凭
证的审核及报销不细心，容易出政加强对核算工作的审核和监督，岗位职责错。风诚信务实。风险 2、上报责任成本报表不及时，险可能出现迟报现象。 1、组团责任主体发生经济业务 时，中间审核程序多，容易出错。业务流程 2、按责任主体归集成本费用并风险进行业务核算，核对不清楚，容 易出错。 加强对基层单位办事人员的指 制度机制导和核查，对基层报送的原始凭证要认真核对，确保源头数据真风险 实、可信。 外部环境熟人关系利用工作方便照顾熟人风险 个人防控措施承诺建议采取的防控措施 1、建立健全核算工作制度，进 一步做好核算的基础资料、责任成本核算报表的装订、归案工加强学习，注重综合能力学习，作，完善核算资料的管理，做好 提高廉洁自律的能力，加强思想封面和目录; 2、核算人员要规范开展各专业道德建设，不断提高修养;严格 统计工作，建立、健全各项台帐; 执行核算相关管理制度。廉政风险 3、加强计算机操作技能的学习防控措施和使用; 4、加强对基层单位办事人员的 指导和核查，对基层报送的原始 凭证要认真核对，确保源头数据 真实、可信。
安全风险分级管控清单 安全风险分级管控清单安全风险，传统上，安全风险管理的方法有两种前瞻性方法和反应性方法，各有优点与缺点。确定某一风险的优先级也有两种不同的方法定性安全风险管理和定量安全风险管理。 ________为大家整理的相关的安全风险分级管控清单供大家参考选择。安全风险分级管控清单安全风险管理是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。 为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，结合公司安全生产实际，制定本制度。 一、安全风险分级管控责任体系及工作职责一责任体系组长矿长副组长安全科长成员办公室主任、财务科长、储运科长、保卫科长领导组职责审定安全风险管控工作的实施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问题，定期检查各区域、各科室安全风险管理工作进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。
二工作职责1、矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，组织各分管负责人和相关科室进行年度安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，编制安全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各科室履行职责。 2、分管负责人是安全宣传和三基培训风险管控第一责任人，负责对各基层单位对安全风险管控措施的定期检查分析及效果评估，并检查各部门对安全风险辨识评估结果应用情况进行分析评估。 3、安全生产管理人员会同有关部门做好安全生产宣传和培训经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因素，督促整改，消除事故隐患。 二、安全风险辨识范围各种危险源辨识，通过辨识分析，明确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、分类、监控、预警，制定安全措施，预防事故的发生。 三、安全风险辨识方法采用DLEC公式计算安全风险值，对可能存在的安全风险进行定量分析。 四、安全风险的辨识、评估规定矿长对安全风险分级管控工作全面负责。每年年底由经理组织各科室负责人、专业技术人员进行年度安全风险辨识，重点对各大系统可能存在的危险因素进行安全风险辨识。由安全科负责做好会议记录，各科室负责将各