1.目的
明确项目分散采购计划、集中采购计划的编制、执行与跟踪管理工作。
2.适用范围
适用于康桥集团（含各事业部及城市公司）工程类、材料类、设计类单位采购计划的管理工作。
3.术语和定义
无
4.部门职责
4.1招采管理中心/城市公司成本招采部
4.1.1负责《项目总体采购计划》的编写与组织研讨、确认；
4.1.2负责《年度集中采购计划》的编写与组织研讨、确认；
4.1.3负责部门月度计划的编写与执行；
4.1.4负责重要采购《招标方案》的组织编写与研讨、确认。
4.2工程技术部
4.2.1负责提交《项目未来三个月招采滚动计划》参与《项目总体采购计划》、
《年度集中采购计划》的编写与研讨。
4.3成本管理部
4.3.1参与《项目总体采购计划》、《年度集中采购计划》的编写与研讨。
5.管理规定
5.1采购计划编制原则
5.1.1关联性：要与项目施工进度、项目开发计划和营销计划的开展关联。
5.1.2准确性：尽可能准确地预估用料数量、进场时间，防止缺料断料。
5.1.3时效性：根据项目规划、整体采购计划及时提起月度采购计划，既要保证工程进
展需要，又防止过度冒进，造成公司损失。
5.2采购计划的分级
5.3项目总体采购计划的编制、执行
5.3.1编制依据
5.3.1.1项目采购策划方案：方案设计完成后，招采管理中心/城市公司成本招采部
负责根据【采购策划作业指引】、【康桥地产采购策划基准表】、【康桥地产采购策划说明】编写并确定项目采购策划方案。
5.3.1.2项目关键节点、项目开发计划：由运营管理部根据【项目开发计划管理流
程】组织各相关部门编制。
5.3.1.3项目工程、设计、营销、成本专项计划：由工程技术部、营销管理部、成本
管理部根据【项目开发计划管理流程】编写，招采管理中心/城市公司成本招采部同步编写《项目总体采购计划》并及时与相关部门进行沟通。
5.3.1.4集中采购范围：公司已发文确定或《年度集中采购计划》中列明需要进行集
中采购的材料设备。
5.3.1.5招标标准工期：《招标标准工期》作为编写《项目总体采购计划》的参考文件，
原则上各项招标计划时间应满足《招标标准工期》中所规定的工期。《招标标准工期》应当结合招标采购工作实际情况及公司运营战略的需要，由招采管理中心、工程管理部每年年底组织更新和优化。
5.3.2《项目总体采购计划》的编制
5.3.2.1作用：《项目总体采购计划》主要明确项目工程、材料设备采购的时间安
排，临时、应急、零星的工程和材料设备除外。
5.3.2.2编制时间：《项目开发计划》经领导审批后，招采管理中心/城市公司成本招
采部开始编写《项目总体采购计划》，并在计划的编制过程中密切与工程专项计划、设计专项计划进行协调和沟通。
5.3.2.3计划内容：
1)招标技术通知单及图纸报送招采管理中心/城市公司成本招采部时间：指工程技
术部向招采管理中心/城市公司成本招采部提交《招标需求》并送达招采管理中
心/城市公司成本招采部的时间，要求提前于招标开始时间5天。《招标需求》及招标技术通知单及图纸，应包括工程范围、工期条件、资质要求、材料设备名
称、规格型号、数量、技术参数、参考品牌范围等。
2)工程量清单提交时间：指对于需要编写工程量清单的招标项目，成本管理部将工
程量清单送达招采管理中心/城市公司成本招采部的时间，模拟工程量清单提交
时间要求提前于招标文件之前提供，与招标文件同时发出；清单招标根据不同的业态及工程，成本管理部收到图之后按照成本标准工期或招标工期时间节点要求提供。
3)招标开始时间：指项目招采滚动计划里已具备招标条件，1)2)项资料已提供，招
采管理中心/城市公司成本招采部发出招标/邀标通知的时间。
4)招标完成时间：指根据流程，合同双方完成签字、盖章，并完成合同分发和交底
的时间。
5)工程启动计划：指工程单位、材料设备进场的时间，用于检验招标完成时间是否
合理。工程启动计划的时间直接来自于《项目工程专项计划》或根据该计划确定的时间（但需要经过工程技术部确认。）
5.3.2.4《项目总体采购计划》的审批参照【项目开发计划管理流程】执行。
5.3.3《项目总体采购计划》的调整
5.3.3.1《项目总体采购计划》应当根据项目工程、设计、营销等进度的调整而调
整，要求在公司月度运营会议上明确各项计划调整的具体内容。招采管理中心/城市公司成本招采部负责调整《项目总体采购计划》，并报各事业部总、成本总监/城市公司成本招采部经理、经管中心总监、采购副总裁/城市公司总经理审核，执行总裁审批。《项目总体采购计划》的调整具体参照【项目计划管理作业指引】执行。
5.4《月度采购作业计划》的编制
5.4.1作用：提高招采工作的预见性，用于过程督促和跟进材料采招计划的完成情况，
属招采管理中心/城市公司成本招采部内部使用计划。
5.4.2编制依据：每月进行更新后的《项目总体采购计划》以及工程技术部每月提交的
《月度采购需求表》为依据。《月度采购需求表》应当单独列明进行集中采购物料的具体情况，包括物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位，需附上图纸、样品、特殊要求等。《月度采购需求计划》应该遵循“尽量提前”的原则，按照《项目未来三个月招采滚动计划》模板,采取3个月滚动编制，以便招采管理中心/城市公司成本招采部有足够的时间进行采购，提高采购的效率和效果。
5.4.3计划内容：《月度采购作业计划》的内容参照《月度采购作业计划模板》执行。
《月度采购作业计划》应按招标项目编制，且必须包含从搜集信息到签订合同的全部工作，而不管该项工作是否落于本月度时间内。对于正在进行招标的项目，也应列于《月度采购作业计划》中，以便于跟踪、管理。《月度采购作业计划》经招采管理中心/城市公司成本招采部经理审核后执行。
5.4.4招标策划方案：对于重要的招标项目，招采管理中心/城市公司成本招采部应在
当月启动该项招标时编写《招标策划方案》，报工程管理部总工、成本总监/城市公司招招采部负责人审核、采购副总裁/城市公司招标分管领导、执行总裁审批。
5.5年度集中采购计划的编制、执行
5.5.1《年度集中采购范围分析报告》的编制
5.5.1.1每年12月初，招采管理中心负责根据【集中采购管理流程】提出下年度拟
执行集中采购的工程、物料种类，并编写《年度集中采购范围分析报告》。
5.5.1.2下年度拟进行集中采购的范围确定后，由招采管理中心以书面形式通知工程
技术部、成本管理部、工程管理部、产品策划设计中心。
5.5.2《年度集中采购计划》的编制
5.5.2.1工程技术部结合《项目总体采购计划》，以及招采管理中心公布的下年度
拟进行集中采购的范围通知，制订参考品种、档次要求、技术标准和进场时间，形成《集中采购需求表》，经各事业部总审核后，报成本管理部，由成本管理部填写各品种数量、目标成本，经成本副总监审核后，报产品策划设计中心负责人
审核、采购副总裁审批。
5.5.2.2工程技术部在制订项目《集中采购需求表》之际，需在其中明确各期/各区
同类材料设备技术标准或者工程施工类技术标的一致性，将各期/各区同物业类型的相同招标整合在一起。《集中采购需求表》的关键节点：
1)获取物料规格清单:当某种年度材料有不同规格时，招采管理中心须向工程技术
部或供应商等收集规格清单，经工程技术部确认后作为供应商的报价基础。
2)年度预估使用量的获取:作为招标议价的筹码，成本管理部收集历史数据，根据
次年的业务量预估，最终生成年度预估使用量，可用金额或数量表示。
5.5.2.3招采管理中心汇总各项目《集中采购需求表》后，组织拟订《康桥地产年度
集中采购计划》初稿，在计划中明确采购的种类、招标起止时间、各项目材料的进场时间、需求数量、档次、技术标准等内容。招采管理中心完成初稿后，请相关项目工程技术部提意见，汇总修订，形成《康桥地产年度集中采购计划》，报采购副总裁审批。《年度集中采购计划》的编制具体可参照【集中采购管理流程】执行。
5.5.3《年度集中采购计划》的执行
针对各类集中采购的工程、材料的下单和跟踪参照【集中采购管理流程】执行。
5.5.4《年度集中采购计划》的调整
5.5.4.1《年度集中采购计划》一经审批颁布，原则上半年内不能调整。
5.5.4.2招采管理中心需每月度回顾《年度集中采购计划》的执行情况，并对过程中
遇到的问题及时提出解决措施和方案，以保证计划顺利落实到位。
5.5.4.3在年中盘点时，招采管理中心可以根据各项目计划的完成和调整情况，组织
调整《年度集中采购计划》，报采购副总裁审批。
5.6采购计划执行总结
年度计划和项目结束后，由招采管理中心组织收集以下数据，并从以下几点进行总结，以改善下一项目的采购计划制定和执行情况。
1)节点的按时完成率：按时完成的节点数/总节点数，此项数据说明相关责任人节
点控制效率。
2)按时到货率总结：按时到货批次/总订货批次，此项数据考察供应商的交货准时
率，按时到货率由工程技术部梳理报采购管理中心汇总。
3)计划临时调整次数：采购计划的准确性和可行性。
4)协议补充次数：。
6.支持性文件
6.1【项目计划管理流程】
6.2【年度计划管理流程】
7.相关表格及记录
7.1《KQ-CG-ZY002-BD001招标标准工期》
7.2《KQ-CG-ZY002-BD002项目总体采购计划（模板）》
7.3《KQ-CG-ZY002-BD003月度采购作业计划》
7.4《KQ-CG-ZY002-BD004招标策划方案》
7.5《KQ-CG-ZY002-BD005集中采购需求表》
7.6《KQ-CG-ZY002-BD006项目未来3个月招采滚动计划（工程类+材料设备类）》
8.本管理办法自下发之日起执行，由运营管理部负责解释。
宁夏钢铁（集团）有限责任公司物资管理部文件 N G J T/G Y002-2013 物资采购管理制度
宁夏钢铁（集团）有限责任公司 物资管理部 第一章总则 第一条为了建立简捷、高效的采购计划管理体系，规范公司物资采购计划的申报、审批程序，保证生产及技改工程所需物资正常供应，特制定本管理制度。 第二条采购计划管理是指采购计划的编制、申报、核实、审批、上报等各个环节进行的统一规范。 第三条本制度适用于公司所属各单位生产物资及相关物料采购计划的管理程序。 第二章采购计划的申报 第四条采购计划的分类 采购计划按上报暨采购时间分为，临时计划、月计划和较长期计划。 临时采购计划。因生产急需、突发事故造成的物资短缺，由使用单位临时申报的采购计划。 月采购计划。根据每月的点检结果和消耗情况，由分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位按月定期申报的计划。 较长期计划。是指为保证生产所需设备或备件的按时采购，考虑到生产制作该设备或备件需用的时间而提前较长时期申报的计划。申报制作期较长的设备或备件，要提前做出长期计划，即保证制作周期，又不影响生产使用。 大中修及技改专项工程所需物资，由工程部根据工程进度及需要制订工程预算，并以工程预算书作为采购计划依据，制作采购计划。 第五条采购计划的申报
1、采购计划申报流程。分公司、需求单位或起草采购计划的责任单位→起草申报采购计划→申报单位负责人审批（一审）→有关职能部室审核（二审）→主管总经理、部室领导（厂长）审核（三审）→物资管理部接收。 2、采购计划的制订。分公司、需求单位或起草采购计划责任单位的计划员（材料员、备件员或计划责任人）根据本单位生产需求，按照采购计划分类标准，考虑库存并参照前六个月的历史资料及在线备件合理储备数量，同时将计划按生产工艺消耗、设备正常运行维护消耗分开，在计划中注明（区分），并按各相关部门制定的定额执行，科学合理地制订物资需求计划（计划的名称、规格型号、计量单位、数量、材质、质量技术要求必须标准、准确无误）。 3、单位负责人审批。各单位一级主管审批（一审）本部门起草制订的采购计划，对计划的合理性和准确性负责，审核未批准则返回本单位计划员重新修订，审批后系统上报有关职能部室进行评审（二审）。 4、职能部室审批。分公司职责部门分别按对口负责的权限，进行审核（二审）。 5、采购计划评审。审核（二审）后的采购计划，每月25日前由各上报单位召开评审会，对月采购计划进行评审。分公司有关领导、各厂部一级主管或主管责任人（材料员、备件员、计划起草人）等有关人员参加。评审会对采购计划的准确性、合理性、可行性进行审核，确认无误后上报本公司总经理。 6、采购计划的上报。经评审通过的采购计划，由各计划单位整理，并经分公司总经理、部门负责人审核通过后，转入采购系统组织实施采购。 第三章采购计划的管理 第六条各种编制年度计划的大宗辅助材料等物资，按照生产任务
项目、订单管理流程 一、目的： 对订单产品前期评审、设计、采购、生产、试验与检验过程和产品交货过程进行有效控制，使得订单执行有效运作，最终生产出合格的产品以满足客户的要求。 二、范围： 适用于成套事业部订单项目控制，产品生产全过程的控制，产品生产全过程中状态标识的控制和标识可追溯性的控制及产品交付。 三、职责： 1.市场部负责签订项目合同、产品技术协议，接到用户订单需求在ERP系统中做合 同及销售订单；成品出货通知、运输安排等。 2.项目计划负责根据客户订单要求，按照交期、产能、人力、设备状况制订项目主 计划、对各部门的计划达成状况进行追踪并统计分析、问题协调等，负责按计划排定需求日期，将原材、须加工物料按时、按质、按量追踪到位；负责生产、检验过程中缺件、缺陷情况反馈跟踪； 3.技术部：负责按计划期发放项目物料清单、项目图纸（电气图纸、结构图纸）；负 责项目技术的完备性，为生产、检验提供技术支持；负责生产、检验过程中设计问题的及时处理解决。 4.采购部：根据项目主计划制定物料计划，负责按预计到料期限跟催到料；对生产、 检验过程中不合格品的及时处理。 5.生产部：负责生产设施的维护保养；负责员工操作技能的培训；负责根据项目计 划，安排各班组、各工序的局部计划，并按交期确实达成计划；对生产过程及产生的重大环境因素进行控制，负责对产品进行防护和标识；负责对工作环境控制； 各工序装配技术员负责各个工序的装配操作及自检，各班长负责各工序的工艺质量监督。 6.质检部：负责物料进货检验、产品过程、最终验证、标识及可追溯性的归口管理， 负责对各环节出现的不合格进行判定，并辅助采购部对生产、检验过程中不合格品的及时处理；负责组织对特殊过程进行确认，负责对关键工序进行检验。 7.仓储负责物料的验收、送检、入库、发料及成品入库等。 8.售后服务：负责产品交付后的处理，包括安装调试指导前的工作、安装指导、用
大宗物资集中采购管理办法 （试行） 第一章总则 第一条为了实施大宗物资采用集中采购，加强我局施工项目供应链管理，降低工程成本。特制定本办法。 第二条本办法中大宗物资指由我局施工项目的消耗数量大的物资和价款巨大的物资。目前特指钢材，商品混凝土。 第三条大宗物资集中采购的原则是：公开透明原则，降低价格原则，资金统筹原则，诚实信用原则。 第四条大宗物资集中采购，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。 第五条本办法作为局程序文件中《物资控制程序》的补充，与《物资控制程序》配套使用。本办法未涉及部分按照《物资控制程序》执行，两者相抵触的，执行本办法。 第二章组织机构及职责 第六条北京地区大宗物资采购实行局、办事处，事业部，项目三级管理。局设大宗物资采购管理小组，由主管领导，局法务合约部、局工程管理部、局资金部、局财务部、局纪检检查部负责人组成。管理小组负责《局大宗物资采购管理办法》的制订，负责局大宗物资集中采购的总体实施，负责局大宗物资集中采购的管理监督。 第七条局北京办事处设专人（下称物资采购主管）负责大宗物资集中采购的组织实施，办事处应成立物资采购工作小组（下称工作小组），原则上应由办事处主要负责人和各事业部物资采购负责人组成。负责北京办事处所属项目的大宗物资集中采购。
第八条各事业部负责本单位集中采购物资的总计划提供，与办事处进行财务对帐，资金结算。负责本事业部项目物资管理的监督，接受局办事处的集中采购管理。 第九条项目部负责项目集中物资的月计划编制、上报，施工现场物资收发存管理，负责本项目物资成本控制，对事业部负责。 第十条北京办事处采购小组应实行例会制度，每月例会不少于一次，综合协调处理集中采购过程中存在的问题，落实下一步工作。 第三章集中采购方式 第十一条集中采购采用以下方式 （一）公开招标：一般应采用公开招标方式，选定供应商； （二）邀请招标：对于时间紧急，来不及公开招标的采购情形可以采用； （三）单一来源采购：用于甲方指定厂商或者项目特殊需要的物资。项目经理部必须提供有效的书面证据经工作小组认可。 第十二条公开招标和邀请招标中，对招标文件作出实质响应的供应商不得少于三家。 第四章合格供应商 第十三条办事处采购小组成员应将各自掌握的供应商名单报小组进行评议，选定合格供应商，建立合格供应商名录。格式按照《物资采购程序》 （R14-02）。 第十四条拟选用的供应商必须在合格供应商名录内。 第十五条供应商参加采购活动应当具备下列条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）所供应产品符合标准规范要求（有要求时要有产品准用证），并且能够提供良好的服务；
武汉凯迪电力股份有限公司Wuhan Kaidi Electric Power Co.,Ltd. 物资采购计划管理规定 （2003年6月16日总经理办公会讨论通过） 内部文件，切勿外传
目录 1 目的 (1) 2 范围 (1) 3 职责 (1) 4 程序 (1) 4.1项目采购计划 (1) 4.2年度采购计划 (3) 4.3采购申请单 (3) 4.4计划的执行与检查 (4) 4.5采购申请单的变更 (4) 4.6采购统计报表的编制与审核 (4) 4.7月计划会 (5) 5相关文件 (5) 6 记录 (5)
物资采购计划管理规定 1 目的 为规范公司物资采购计划、采购申请单和采购统计报表的管理，特制定本规定。 2 范围 规定了物资采购计划、采购申请单、物资采购统计报表的编制、执行与变更办法。 3 职责 a)项目采购经理负责编制项目采购计划、项目月度采购计划、项目月度招标计划和项目月度资金计划，并组织实施。 b)物资采购部统计核算员负责编制物资采购部资金计划。 c)项目经理部设计人员负责提出该项目的采购申请单和采购申请变更单；总经部负责提出公司生产和办公设备采购申请单；物资采购部计划员负责接受采购申请单、采购申请变更单，并建立相应台帐，编制相关统计报表。 d)采购工程师按照采购计划和采购申请单的要求，承担具体采购工作。 4 程序 4.1项目采购计划 4.1.1项目采购计划是项目采购经理根据项目计划的要求，为实现项目目标，对项目采购的目标任务、采购原则、采购程序、采购重点和方法等的总体构思而形成的书面文件。项目采购计划是项目计划在采购方面的深化和补充。 4.1.2编制项目采购计划是项目初始阶段的工作，应当在项目初步（基础）设
采购管理系统解决方案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】
友为采购管理系统 实现一站式的流程 管好 寻源自动化 筛选自动化 考核自动化 管好订单 网上自助向下单 订单全程自动化跟踪 网上自动化进行对账 友为采购管理系统概述 1、如今企业面临的问题 ?公司现有几百家、几千个零件，大会时统计质量异常、业绩评价等数据工作量非常大；?最近三个月是否有是否有重复发生的质量问题？ ?业绩评价显示供货保证能力或价格水平得分较低？ ? ?要想了解某新开发进展怎样？现场准入审核发现了什么问题？ ?哪些零部件样件/小批鉴定通过都非常困难？ ?。。。。。。 这些信息管理有关人员完全依靠手工统计效率低下，且无法共享，向质量异常反馈等交互邮件、 传真方式，周期长、费用高、效率低且跟踪难度大。 2、友为管理系统概念 ?友为管理系统是管理系统的一个子系统，也是管理流程的一个重要环节；
?系统以信息管理为核心，采用标准化的流程以及先进的管理思想； ?系统从的基本信息、组织架构信息、联系信息、法律信息、财务信息和资质信息等信等多方面考察的实力； ?再通过系统的数据对的供货能力，交易记录、绩效等信息综合管理，达到优化管理，降低成本的目的； ?为企业的策略性设计、资源的策略性获取、合同的有效洽谈、内容的统一管理等过程提供了一个优化的。 ?我们旨在改善企业与之间关系的新型管理机制，实施于围绕企业业务相关的领域； ?实现通过与建立长期、紧密的业务关系，并通过对双方资源和竞争优势的整合来共同开拓市场，扩大市场需求和份额，降低前期的高额成本，实现双赢的企业管理模式； 友为采购管理系统功能描述 一、寻源 1、入口门户 ?提供了一个易用的、基于互联网的入口门户； ?可以详尽发布其公司、、送样等信息； ?方和之间有多种通信手段，实现双方信息畅通无阻； 2、潜在申请 ?潜在可以通过完成一个注册过程来申请访问应用程序； ?员有权批准每一个的申请，并为新的用户设置安全性； ?员还可以代表完成用户注册过程； ?一个新的用户一旦完成了注册，该将会收到一个电子邮件通知，上面写有账户细节和一个临时的密码；
《采购计划与订单管理》课程大纲 说明： 1、本《大纲》的制定，在兼顾知识体系与结构完整性的同时，也会充分考虑客户的需求，并可以依据客户 进一步的要求，作一定的调整与修正； 2、本《大纲》涉及的内容较多，需要2天左右的培训课时。具体讲解的侧重点，可以根据客户的要求，或 以现场的学习效果，来作一定的调整； 【课程背景】 随着我国制造大国地位的确立，以及产品制造技术的飞速发展，供应链管理水平与能力将成为衡量制造企业核心竞争力的重要指标之一。企业需要根据自身的情况，制定出合适的供应链规划，采购流程，及库存策略来取得竞争优势。为此，基于对供应链理论知识的研究，并结合曾经在多家知名企业的亲身工作及辅导经历，特推出该《采购计划与订单管理》课程。【培训对象】 企业总经理、营运总监、供应链总监、财务总监、制造总监、采购总监、物流总监、制造经理、采购经理、计划经理、物流经理、供应链管理相关人员，及其它相关人员。 【课程特点及受益】 本课程详细介绍了采购预测、采购订单与采购合同的基础知识及核心框架及流程，并结合中国企业的实际运营状况，提出了一系列的解决办法、工具与技巧；并融合教学、研究、实践、实务为一体，能使越来越多的中国企业开始关注并了解采购计划与订单管理的基本策略与方法，从而从中受益： 1、了解采购预测与计划管理的模式及特点，掌握现代企业采购计划管理的基本方法与技巧； 2、了解并掌握采购订单管理的技术、技巧及方法； 3、了解并掌握齐套与库存控制的方法与技巧； 4、了解并掌握采购合同管理的基本方法与技巧； 【授课方式与特点】 1.丰富性，针对性。课程包含丰富的专业知识及管理经验，并结合企业所在行业特点与现状， 有针对性地进行培训与指导； 2.指导性，实用性。能从企业职能、组织、流程上对企业进行优、劣势分析与判断，从而提 出改善意见与建议，让培训更有指导性与实用性； 3.操作性，实效性。课程中将分析大量标杆企业的管理经验，并分析、分享标准的工作流程、 制度、模板等工具等，以便学员可以下课堂后直接参考借鉴； 4.通俗易懂，参与性强。授课方式深入浅出，通俗易懂，专业问题通俗化，复杂问题简单化， 混乱问题标准化单；并鼓励学员积极提问、质疑，现场分析、解答。
xx公司 采购管理办法及实施细则 一、目的作用： 1.1 为规范公司采购行为，减低公司经营成本。 1.2作为采购部开展工作的规范依据。 1.3作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 1.4作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 2.1总经理是采购部的上级直接领导。 2.2采购部的工作直接对总经理负责。 2.3财务部、质检部对采购部监督管理。 三、范围 3.1本办法适用于公司原材料、产成品、半成品、委外加工产品、低值易耗品、办公用品等公司的一切采购工作。 四、权责 4.1 总经理：负责公司所有采购业务申请的决策、监督及审批。 4.2 生产部：负责生产所需原材料的申请并及时流转到采购部进行采购工作。 4.3 质检部：负责对采购入库前的材料进行质量检验并出具相关书面说明。 4.4 财务部：根据相关合同依据负责资金安排并监督采购部的价格管理体系。 4.5 行政部：负责汇总公司各部门办公用品的需求计划并及时流转到采购部，监督采购部对公司各项制度的执行情况。 4.6 工程技术部：负责对各部门申请采材料的相关技术参数进行确认并及时流传至采购部。 4.7 销售部：负责对外委加工、成品购买及项目转包提出内部采购申请单审批后及时流转到采购部。 4.8 采购部： 职责：
（1）负责根据生产、销售等各部室物品需求申请计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应； （2）认真做好市场调查和预测，掌握物资供应情况； （3）负责各类采购合同的签订与管理、落实工作，并负责监督与跟进； （4）建立可靠的材料供应商，会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资材料的供应。 (5) 负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作; (6) 负责对供应渠道的管理。 五、内容 5.1 采购工作 5.1.1 采购部依据总经理审批的采购申请计划单进行相关采购，采购金额小于等于5万元以下总经理审批即可，大于5万元需董事长会签方可采购，审批手续不全采购部有权拒绝执行。 5.1.2 大于等于30万元以上的采购项目，需组织招投标程序，具体程序由采购部牵头组织，根据项目具体情况汇总财务及与项目相关部门进行组织招标； 5.1.3 对于采购部以外其他部门经手的采购业务（包括采购部没有参加谈判过程），采购部有权拒绝在相关采购合同及付款手续中签字办理； 5.1.4 会同财务部确定货款分期付款和结算方式，协商使用赊购、延长支付期，减少公司采购及库存的资金占有率。 5.2 采购合同 5.2.1 采购合同的会签与审批流程： 5.2.2 合同的跟踪管理，随时与供应商沟通及时掌握材料的供应情况； 5.3 资金付款申请及结算（资金申请按照财务部的申请流程） 5.3.1 严格按照合同约定申请支付每一笔应付款，财务部监督管理； 5.3.2 资金付款流程严格按照公司制定的资金申请程序进行流转； 5.3.3 采购部没有经手的业务，采购部拒绝以部门名义走资金申请流程； 5.3.4 按照合同约定采购提供不了相应的发票财务部有权拒绝付款。 5.4 验收入库
便利店采购管理体系方案 一、总述 采购部公司社区便利店项目最重要部门之一。它的成功运作将直接决定便利店的商品结构.价格形象和盈利状况。 根据营运部的投资和公司的阶段性目标，而制定了今年的经营指标，釆购部的主要任务就是完成公司的经营指标，包括：各商品服务部/店的销售额、毛利率、库存金额、周转次数、库存天数.新品引进率.滞销品淘汰率、通道费用等。 M绕着这些经营指标，采购部需要做好服务部/店的商品规划、 商品功能定位、商品引进与汰换、供应商的谈判与管理、合同的管理. 商品的定价与变价、商品的促销.库存的管理。 总公司要做到“五个统一S统一品牌、统一釆购.统一仓储配送、统一结算、统一培训。根据公司营运管理分层级确定采购管理工作目前在分公司进行统一采购。 二、构建商品结构 建立符合公司社区便利店项目发展的具有竞争力的商品结构。 ?蔬菜水果 ?生活必须品 ?养生保健品 ?差异化（特殊）商品 3s按照商品大、中、小分类的概念，对商品分类中所有的品牌,
全部地毯式收集、依照分类概念建立商品库。并用高.中、低分档的方法建档。 3、按照市场份额进行类别排除.类别中的高.中、低分档、分 档后品牌排队。根据品牌品项分档、分档后品项排队。根据商品定位、品类角色、场场面积、确定商品组合。 4s商品组合时要注意以下技术结构：价格结构档次拉开；功能、 体积、包装、花色、质地结构；应季、新品、个性，供应商在商场上主打的促销、特价、搭赠商品；自有品牌和总代理商品。 5、注意引导市场，形成自有品牌，当地没有的在其它地区实践 己经获得成功的品类或商品侧重考虑引进。 6、构建差异化商品结构和补充型商品结构。 三、商品系统功能定位 K商品是各级服务部/店的灵魂，通过商品结构系统的合理组合 和陈列来体现。公司经营的商品在提升业绩，获取最大化效益目标上发挥的功能是不同的，分为：形象商品，效益商品。 2s功能定位商品的管理参考标准: ?品项占比：形象商品的品项数应不低于5%,销星商品占45%, 效益商品占50%； ?单品销售额参考值：形象商品单店月销售额不低于3000元, 销量商品不低于1000元，效益商品不低于300元; ?毛利控制.形象商品毛利一般不高于3%＞销量商品要比竞争对手低3%左右，效益商品要实惠较高毛利指标; ?陈列量：形象商品陈列量应很大，库存天数在3-15天；销量商品陈列量较大，库存天数在3-30天；效益商品正常陈列暈，库存天数在3 —
采购计划管理 采购计划管理对企业的采购计划进行制定和管理，为企业提供及时准确的采购计划和执行路线。采购计划包括定期采购计划（如周、月度、季度、年度）、非定期采购任务计划（如系统根据销售和生产需求产生的）。通过对多对象多元素的采购计划的编制、分解，将企业的采购需求变为直接的采购任务，系统支持企业以销定购、以销定产、以产定购的多种采购应用模式，支持多种设置灵活的采购单生成流程。 采购订单管理 采购订单管理以采购单为源头，对从供应商确认订单、发货、到货、检验、入库等采购订单流转的各个环节进行准确的跟踪，实现全过程管理。通过流程配置，可进行多种采购流程选择，如订单直接入库，或经过到货质检环节后检验入库等，在整个过程中，可以实现对采购存货的计划状态、订单在途状态、到货待检状态等的监控和管理。采购订单可以直接通过电子商务系统发向对应的供应商，进行在线采购。 发票校验 4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。 4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。 4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。 4.2采购比价 4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价；在提交采购计划或申请的同时，采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料，有财务部队提供的供应商（但不仅限于）进行询价或实地调查。 4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台（套）设备的采购需召集三家以上的供应商报价，进行比价；10万元以上的必须采取招标方式采购。 4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购，公司根据市场行情每年至少举行2次招标，确定采购价格和供应商，一经通过招标确定价格，只能在定标价格基础上根据市场行情下调，不能上浮；如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨，并且采购物资属供不应求的卖方市场，价格可以上调，但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。 4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序，物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。 4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。 回复1：全面点的采购管理制度 4.3采购实施及物资验收 4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理，其他部门或人员不得自行采购。 4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划，报分管副总批准后执行。 4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购，除零星采购外，批量采购业务必须先与供货方签订采购合同，并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审，采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内，若因市场行情发生较大变化时，经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》，并报请财务部门备案。 4.3.4采购物资运到本公司时，先由供应部门对照核对采购计划，经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验，质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验，并出具检验报告单，检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续，检验不合格的物资不得办理入库。
大唐集团公司集中采购计 划管理规定试行 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
附件中国大唐集团公司集中采购 计划管理办法（试行） 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）集中采购计划管理，提高采购管理水平，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司的集中采购计划管理。 第三条集中采购计划包括采购需求计划、采购执行计划和采购工作安排。 第四条集中采购计划管理实行年计划、季调整、月安排。 第二章需求计划和执行计划 第五条基层企业根据上报的年度投资、生产检修技改等计划，编制年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后，将集中采购范围内的年度需求计划上报分子公司。 第六条分子公司汇总基层企业及本部的年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后： （一）一级集中采购范围内的年度需求计划上报集团公司审核；
（二）二级集中采购年度执行计划中，属于集团公司必须招标范围的，上报集团公司备案； （三）下达二级集中采购的年度执行计划。 第七条集团公司汇总分子公司及总部的年度需求计划，由集团公司采购领导小组成员部门进行预审。其中： 规划发展部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合规划要求； 计划营销部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合投资管理要求； 财务管理部负责审查年度需求计划所涉及项目的资金使用是否符合规定； 科技信息部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合集团公司信息化规划要求； 其他部门按部门职责进行预审。 第八条集团公司采购领导小组办公室根据预审通过的年度需求计划编制一级集中采购年度执行计划，提交集团公司采购领导小组审定并平衡利库后，随集团公司年度综合计划一并下达。 第九条特殊情况下，年度执行计划需要补充的，按季度以追加计划的形式对年度执行计划进行调整。追加计划的上报、审核流程与年度需求计划相同，其中： （一）一级集中采购范围内的追加计划审核通过后，纳入一级集中采购的年度执行计划；
课程设计报告 题 目 采购管理系统 --系统设计报告 课 程 名 称 软件项目实践（一） 院 部 名 称 信息技术学院 专 业 计算机科学与技术 班 级 09计算机科学与技术(1) 学 生 姓 名 程强 学 号 0905101010 课程设计地点 B407 课程设计学时 10 指 导 教 师 钟睿 金陵科技学院教务处制 【注：根据课程设计大纲第四项具体要求撰写课程设计报告】 成绩
采购管理系统 --概要设计报告 1.导言 1.1目的 该文档的目的是描述综合信息管理平台项目的概要设计，其主要内容包括： 系统功能简介； 系统结构设计； 系统接口设计； 数据设计； 模块设计； 界面设计； 本文档的预期读者是： 设计人员； 开发人员； 项目管理人员； 测试人员； 1.2范围 该文档定义了系统的结构和单元接口，但未确定单元的实现方法，这部分内容将在详细设计中确定 1.3参考资料 [1]《软件工程案例教程》，韩万江，机械工业出版社 [2]《软件重构》，清华大学出版社 [3]《Java SE 6.0基础及案例应用开发》李刚生，清华大学出版社 1.4版本更新信息 本文档的更新信息记录入表B-1所示 表B-1 版本更新记录 修改编号修改日期修改后版本修改位置修改内容概述001 2012-3-25 2.0 全部出示发布版本
2.系统分析 本系统可以实现用户登录、采购员信息管理、供应商信息管理等功能。在进行信息查询时统计出的报表能进行打印或导出文件。 登录采购管理系统的用户分为三大类，分别为采购管理员、系统管理和采购员。系统管理员是指对采购管理系统进行相关设置和维护的人员，采购管理员是指对采购员、供应商、订单和询价信息进行管理的人员，采购员是指进行具体实行采购计划的人员。 系统管理员认证成功后进入管理员界面，采购管理员认证成功后进入采购管理界面，采购员认证成功后进入采购员信息管理界面。 3.系统运行环境 3.1硬件环境 本系统的硬件环境如下： 1)客户机为普通CPU CPU : P4 1.8GHz以上； 内存：256MB以上； 分辨率：推荐使用1024*768像素。 2)数据库服务器 CPU ：P4 2.0GHz； 内存：1GB以上； 硬盘：80GB以上。 3.2软件环境 本系统的软件环境如下： 操作系统：Windows 2000/Windows 2003/Windows XP或以上版本 数据库：SQL Server 2005 开发工具包：JDK 6.0 开发环境：Eclipse 4.总体设计
商业银行大宗物品集中采购管理办法 第一章总则 第一条为了加强大宗物品采购活动的管理和监督，提高资金使用效益，保障采购质量，根据国家招标法及政府采购的有关规定，按照省联社的文件要求，结合我行实际，特制定本办法。 第二条大宗物品采购的范围，根据采购物品、设备等的性质、类别、采购范围分为以下五类： （一）印刷品及出纳用品类：打印纸、复印纸、印刷品、点钞机、档案柜等。 （二）安全保卫类：电视监控工程、报警器、防弹运钞车和GPS、防弹玻璃、防弹衣、防弹头盔、金库门、联动互锁门、保险箱（柜）、各类防盗设施、消防器材、计算机安全设备等。 （三）电子、网络设备及耗材类：计算机设备（包括PC机、打印机、UPS、ATM、打码机、终端、磁条读写器、密码器、指纹仪等）、相关配件、耗材（包括色带、磁盘、硒鼓、墨盒等）、网络设备（包括MODEM、DTU、路由器、多路复用器等）。 （四）基建、装修类：基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理等。 （五）办公设备、家具及其他类。办公用品、复印机、汽车维修、社服、宣传用品、家具、电子利率屏、户外宣传广告及其他大宗物品、服务等。 第三条大宗物品采购必须公平、公开、公正，遵循竞争、择优、效益的原则，在操作上实行使用人、审批人、监督人分离的制度。 第二章职责划分 第四条以下项目由总行集中统一购买，各网点不得自行采购：大宗印刷品及纸张、点钞机、安全保卫器材、办公自动化设备、电子设备及耗材、网络设备、社服、户外宣传广告、宣传用品、监控系统、车辆、基建及装修项目（包括基建工程和装修工程的勘察、设计、施工、监理）、汽车维修。 第五条第四条规定采购范围外的物品（项目），本行可根据数量、金额、管理要求等因素决定是否进行集中采购。 第六条总行成立采购领导小组，组长由行长担任，副组长由副行长担任，组员由综合管理部、财会科技部、稽核部、监察保卫部等部室负责人组成，具体审查和批准全行年度大宗物品采购计划及批量的大额物品采购。采购领导小组下设采购小组，负责具体实施工作。 （一）印刷及出纳用品类采购小组，由财会科技部牵头，综合管
采购计划管理制度 第1章总则 第1条目的 为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购工作按时、按质地完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。 第2条适用范围 本制度适用于公司所有物资采购计划的执行和管理工作。 第3条职责划分 1. 采购部负责组织编制年度、季度、月度采购计划，并严格监督与控制其执行情况。 2. 公司总经理负责审批采购计划。 第2章采购计划的编制与审批 第4条采购计划的编制依据 采购计划人员制定采购计划时，应考虑经营计划、需求部门的采购申请、年度采购预算、库存状况和公司现金流状况等相关因素。 第5条编制采购计划应该注意的事项 1. 采购计划应避免过于乐观或保守。 2. 采购计划编制过程中，应考虑公司年度目标达成的可能性。 3. 分析销售计划、生产计划的可行性和预见性。 4. 注意物资需求计划与物资清单、库存状况的确定性。 5. 考虑保障生产与降低库存之间的平衡。 6. 注意物资采购价格和市场信息的可能变化。 第6条采购计划的编制步骤 1. 明确公司经营计划 （1）采购计划人员需要明确掌握公司于每年年底制订的下一年度的经营计划。 （2）采购计划人员需掌握年度经营目标、客户订单意向、市场预测等资料，进行较准确的销售预测。2. 明确公司生产计划和库存状况 （1）采购部应及时掌握生产部制订的生产计划，以及生产部根据库存状况制订的物资需要计划。 （2）采购部应掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预测的各种消耗物资的需求量。 3. 编制采购计划 采购部需要汇总各个物资的需求和请购单据等，据此编制采购计划并上报采购经理、采购总监、总经理审批。 第7条采购计划的审批 采购计划由采购部根据审批后的“采购申请单”制订。相关人员在授权范围内对各类采购计划精心审查和批准后，将采购计划报送财务部审核。采购计划审核的主要内容如下。 1. 采购计划是否符合企业的生产经营计划。
附件 xx集团公司集中采购 计划管理办法 第一章总则 第一条为加强中国大唐集团公司（以下简称集团公司）集中采购计划管理，提高采购管理水平，制定本办法。 第二条本办法适用于集团公司总部、各上市公司、分公司、省发电公司、专业公司的集中采购计划管理。 第三条集中采购计划包括采购需求计划、采购执行计划和采购工作安排。 第四条集中采购计划管理实行年计划、季调整、月安排。 第二章需求计划和执行计划 第五条基层企业根据上报的年度投资、生产检修技改等计划，编制年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后，将集中采购范围内的年度需求计划上报分子公司。 第六条分子公司汇总基层企业及本部的年度需求计划，经本单位采购领导小组审核并平衡利库后： （一）一级集中采购范围内的年度需求计划上报集团公司审核；
（二）二级集中采购年度执行计划中，属于集团公司必须招标范围的，上报集团公司备案； （三）下达二级集中采购的年度执行计划。 第七条集团公司汇总分子公司及总部的年度需求计划，由集团公司采购领导小组成员部门进行预审。其中： 规划发展部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合规划要求； 计划营销部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合投资管理要求； 财务管理部负责审查年度需求计划所涉及项目的资金使用是否符合规定； 科技信息部负责审查年度需求计划所涉及的项目是否符合集团公司信息化规划要求； 其他部门按部门职责进行预审。 第八条集团公司采购领导小组办公室根据预审通过的年度需求计划编制一级集中采购年度执行计划，提交集团公司采购领导小组审定并平衡利库后，随集团公司年度综合计划一并下达。 第九条特殊情况下，年度执行计划需要补充的，按季度以追加计划的形式对年度执行计划进行调整。追加计划的上报、审核流程与年度需求计划相同，其中： （一）一级集中采购范围内的追加计划审核通过后，纳入一级集中采购的年度执行计划； （二）二级集中采购范围内的追加计划审核通过后，纳入二
中铁一局公司工程项目物资集中采购供应管理办法 （暂行） 第一章总则 第1条为贯彻股份公司“一个中心、两个加强、三个集中”的战略发展思路，落实股份公司工程项目物资集中采购管理办法文件要求，规范集团公司物资采购行为，完善内部物流市场，根据国家有关法律法规和集团公司《工程项目管理标准》等文件，结合工程项目实际情况，特制定本办法。 第2条物资集采专供应从集团公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目的，对大宗物资实行集采专供，形成规模采购与物流，整合采购与物流资源并着眼于双赢，进一步明确物资工贸公司与项目部合同关系，合理支付采购与物流服务费用，保证集采专供的可持续发展。 第二章机构及职责 第3条集团公司主管物资工作的副总经理全面负责物资集采专供工作；集团公司物设部是物资集中采购的管理部门，负责物资集中采购管理的总体策划、过程管理、监督检查，设立集团公司物资集中采购领导小组（以下简称领导小组），集团公司副总经理任组长，物设部部长、物贸公司总经理任副组长，组员由集团公司各部门负责人担任。领导小组下设管理办公室，集团公司物资设备部部长兼办公室主任。 第4条“中铁一局物资采购供应中心”（以下简称：物供中心）与“中铁一局物资工贸公司”实行一个机构两块牌子,是具体实施机构，负责对集团公司投资、直管项目、重点区域项目实施集中采购和配送供应服务。 第5条集团公司和子（分）公司物资部门应建全两级工程项目物资
集中采购管理职能，明确职责，形成分工负责、协调配合、上下贯通的物资集中采购管理体系和专业优势突出，精干高效的运行机制。 第6条集团公司物设部职责： 6.1负责贯彻执行股份公司物资集中采购管理办法，制定集团公司物资管理的规章制度，收集国家物资政策、法律法规、物资技术标准方面资料； 6.2 负责对集团公司工程项目物资集采专供工作实施管理、监督检查。协调指挥部、各子（分）公司及时提供主要物资需求计划、物资价格资源及结算价格信息工作。 6.3 负责对物资需求计划、主要物资价格结算信息的准确性、时效性进行不定期抽查并通报。 6.4 负责组织成立集团公司物资集中采购物资招（议）标工作小组。组织物资集中采购评标工作，包括： ——审定物资集中采购文件和评标办法，在集团公司范围内组建物资评标专家,建立专家库，审查评标结果，报领导小组审定；研究和决定物资集中采购过程中的有关重要事项。 ——按规定组建评标委员会，在专家库中抽取专家组成评标小组；评标委员会独立于物设部和物供中心，专家根据招标文件和投标书进行独立的评判，并对结果保密，物设部对抽取的专家组成员保密。 6.5 对集团公司物资供方进行调查、审核、发布合格供方名单，并向股份公司物资采购管理中心提报合格供名单及相关资料； 6.6 负责向股份公司物资采购管理中心上报物资集中采购供应的各类报表、调查和搜集的各类物资价格资源信息。 第7条财务部职责：
采购系统管理工作计划模板 一、组织实施阳光采购策略----公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。 20XX 年我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。 1、完善制度，职责明确，按章办事。 20XX年通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000体系文件，通过换版之机完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。 2、公开公正透明，实现公开招标。 采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，邀标单位都在三家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。 3、采购效益全线凸现。 实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，东和春天西区比东区价格降低了３－５％。为公司节约了100多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。 4、监督机制基本形成。 做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制；防范、抑制腐败。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,保证货比三家,质优价廉的购买材料,减少工程成本,提高采购效率，提高企业利润。 二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作 20XX年采供部继续围绕控制成本、采购性价比的产品的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原东和银都、东和湾、东和春天的原价位的基础上下浮５－８个百分点（当然针对部分价格较
第一章采购的基础知识 采购的定义: 从外部获得的，使运营、维护和管理公司的基本活动和辅助活动处于最有利位置所必需的所有货物、服务、能力和知识。 采购的分类: ?有形物品 –直观可见的，原材料、工具设备、辅料、办公用品等 ?无形劳务 –运输服务、仓储服务、技术服务、设备的检修服务等 采购的功能 ?根据企业需要寻找能提供最好的产品和服务的供应商，以最低成本和简便的方式得 到物资和服务，并能保证供应。 –取得 –需要 –最优成本 采购管理 ?供应源管理 ?供给管理 ?物料管理 采购在企业中的作用 ?物资供应的保障作用 ?赢利作用 –利润增加的途径： ?其他条件不变，提价 ?其他条件不便，增加销售量 ?价格销售量不变，降低成本 –主要通过降低采购成本达到降低总成本的目的 ?对产品质量的保证作用 ?获得新材料、新技术、新产品信息 采购职能 ?确定需要购买的商品和服务的规格（按照要求的质量和数量）； ?选择最合适的供应商； ?为制定协议做准备和实施与供应商的谈判； ?将订单发给优先供应商； ?订单的监督和支出控制； ?后续工作和评估（解决索赔，产品和供应商档案的更新，供应商评级和分类）
波特的“价值链”理论 “价值链”理论的主要内容 ?每一个企业的价值链都是由以独特方式联结在一起的九种基本的活动类别构成。（图 1.1） ?价值活动可分为两大类：基本活动和辅助活动。 ?基本活动是涉及产品的物质创造及其销售，转移给买方和售后服务的各种活动。 ?辅助活动是辅助基本活动并通过提供外购投入、技术、人力资源管理以及各种公司 范围的职能以相互支持。企业的基础设施虽并不与每种基本活动直接相关但也支持整个价值链。 ?所有的活动都应当在公司产生的价值大于其消耗的成本的前提下进行。 采购活动采购的物品不仅仅是基本活动所需要的产品和服务，也可能包括辅助职能有关的产品和服务。 采购过程模型中的相关概念 采购，涵盖了公司为了接收来自外部的物品而进行的所有活动。 购买，它不包含采购流程的第一个步骤，就与制造企业的比较而言，它主要指贸易商和零售商的采购活动。 订购，指的是依照事先约定的条件向供应商发出采购订单。 购置，（Procurement）包括将从供应商处获取的产品送至最终目的地所要求的所有活动。它包含采购职能、贮存、交通和运输、来料检查和质量控制与保证。 补给，广泛的意义来说，包括采购、存贮和接收货物等活动。 开发供应源，寻找供应源，保证供应的连续性，确保供应的替代源，搜集可获得资源的知识。采购管理，指的是管理供应商关系所必需的所有活动。它着眼于企业内部、企业和其供应商之间构建和持续改进采购流程。采购管理的跨职能特性和它更加广泛的作用范围通常被称为供应商资源管理 供应链管理的概念可以描述为：它是为了能够满足甚至超越公司的最终用户的期望值而进行的一种管理，要管理的对象是伴随在原材料供应商、零部件供应商和其他供应商提供的商品和服务的流动和转变过程中的所有活动、信息、知识和财力。采购管理与供应链管理有关 第二讲：采购周期(Lead Time)的规划
中铁山桥采购〔2015〕104号 关于印发《中铁山桥集团有限公司 采购管理办法》的通知 集团公司各单位： 《中铁山桥集团有限公司采购管理办法》经集团公司党政联席会议讨论通过，现印发给你们，请认真遵照执行。 附件：1.设备备件需求计划表 2.三类物资需求计划表 3.办公用品需求计划表 4.自采申请 中铁山桥集团有限公司 2015年12月23日 中铁山桥集团有限公司采购管理办法 第一章总则 第一条为规范集团公司采购行为，加强采购管理和成本控制，建立科学规范高效的采购管理体系，保护集团公司权益，根据中国中铁股份有限公司集中采购管理有关规定和精细化管理要求，结合集团公司实际,制定本办法。 第二条集团公司采购管理本着公平、公正、公开的原则，以充分利用ERP系统、集采招标平台为手段，以保证质量适用为前提，以降本增效为目的，以价格合理、交货及时、服务良好、防止积压为重点，做到阳光采购、保证供应、降低成本。 第三条本办法适用于集团公司所属各部门、分公司、全资子公司、项目部(以下简称“各单位”)。控股子公司可参照本办法执行。 第二章采购管理部门和职责 第四条集团公司成立采购管理领导小组，组长由集团公司分管采购的副总经理担任，副组长由归口管理采购单位的第一管理者担任，各业务职能部门负责人为成员。 采购管理领导小组职责如下： （一）统筹推进集团公司集中采购管理工作。 （二）研究审定集团公司采购管理规章制度。
（三）审定集团公司采购策略，指导战略采购的推进实施。 （四）审定集团公司年度采购管理指标及考核结果。 （五）定期听取集团公司采购管理工作汇报，协调解决集团公司采购管理重大事项。 第五条集团公司采取集中采购管理模式,必要时可委托有关单位进行采购。采购管理部负责建立集团公司集中采购管理体系，负责集中采购管理工作，并负责向上对接股份公司集中采购业务。 第六条集中采购业务范围包括：物资、设备及其备件、道岔配件与外购件、生产用工业气体、办公用品、低值易耗品以及其他需要集中采购的物品等。 第七条集团公司采购管理部的主要职责 (一)负责集中采购招标平台和电子商务平台建设和运用，建立健全并组织实施集中采购管理规章制度和实施办法。 (二)根据集团公司生产经营需要，负责与相关业务主管部门和单位进行采购需求对接，编制采购计划，按计划实施采购。 (三)负责在保障生产经营正常的基础上，组织做好物资均衡供应工作，保证采购物品及时保质保量到货，并负责提供质量证明书等相关资料。 (四)负责对相关供应商的动态管理，负责相关供应商档案库的建立、准入和考核评价。 (五)负责采购环节应付账款的对账，会同财务部与供方协商使用赊购、商业票据、付款周期等，编制采购资金支付计划。 (六)对于应急采购、工地现场采购。按第八条规定视具体情况可委托相关单位进行采购，并负责监督把关。 (七)负责牵头组织相关管理部门组成督导检查组，定期对各单位采购管理情况进行督导检查，确保集团公司采购管理制度得到有效落实。 第八条集团公司其他相关单位采购职责 (一)全资子公司 1.全资子公司自揽合同。主材（钢材、焊材、油漆）以外的物资全部自行采购，由本单位制定和执行内部审批程序； 2.承揽集团公司的合同。主材以外的一次性采购金额30万元及以下的由全资子公司自行采购，由本单位制定和执行内部审批程序；主材以外一次性采购金额超过30万元的，由