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商混站安全生产许可证申请资料2020-2021新标准完整版汇编文件
XX咨询有限公司
2020年1月
目录
第1章安全生产许可证申请书 (1)
第2章安全生产责任制 (7)
2.1 安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的管理制度 (7)
2.1.1 附表1：安全生产责任制与权限培训记录 (9)
2.1.2 附表2：安全生产责任制评审表 (11)
2.1.3 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐 (12)
2.2 组织机构体系及职责 (13)
2.2.1 组织机构体系 (13)
2.2.2 管理职责 (13)
2.3 安全生产职责 (15)
2.3.1 企业主要负责人（厂长、经理）安全生产职责 (15)
2.3.2 安全副厂长（副经理）安全生产职责 (15)
2.3.3 总工程师（或技术负责人） (16)
2.3.4 安全生产管理机构职责 (16)
2.3.5 财务部门的安全生产职责 (17)
2.3.6 生产部门安全生产职责 (17)
2.3.7 设备部门的安全生产职责 (18)
2.3.8 工会安全生产生产职责 (18)
2.3.9 车间主任安全生产职责 (19)
2.3.10 专职安全生产管理员职责 (19)
2.3.11 兼职安全生产管理员职责 (20)
2.3.12 车间安全员职责 (20)
2.3.13 班组长安全职责 (21)
2.3.14 职工安全生产职责 (21)
第3章安全管理规章制度 (23)
3.1 识别和获取适用的安全法律法规、标准及其它要求管理制度 (23)
3.1.1 附表1：企业适用的安全生产法律法规、标准记录台账 (25)
3.1.2 附表2：法律法规的培训记录 (26)
3.2 安全管理制度及安全操作规程文件管理及修订制度 (28)
3.2.1 附表1：安全操作规程及安全规章制度评审表 (29)
3.3 商混站文件档案管理制度 (31)
3.3.1 附表1：企业档案归档范围及保管期限表 (35)
3.4 领导现场带班制度 (48)
3.5 班组安全达标管理制度 (49)
3.5.1 附表1：班组安全达标考核标准 (52)
3.6 风险评估和控制管理制度 (54)
3.6.1 附表1：工作危害分析（JHA）记录表 (63)
3.7 消防安全管理制度 (65)
3.7.1 附表1：消防器材统计台账 (68)
3.7.2 附表2：消防器材检查表 (69)
3.8 安全生产会议制度 (71)
3.8.1 附表1：安全会议记录 (72)
3.9 安全管理制度 (74)
3.9.2 生产管理 (83)
3.9.3 质量保障措施 (91)
3.9.4 安全保证措施 (99)
3.9.5 环境保护措施 (107)
3.10 实验室安全制度专篇 (110)
3.10.1 检测工作计划、检查和工作总结 (110)
3.10.2 样品收发、保管和处理制度 (110)
3.10.3 样品检验、复验和判定制度 (111)
3.10.4 仪器设备管理制度 (112)
3.10.5 仪器设备、计量器具的检定校准制度 (112)
3.10.6 抽样制度 (113)
3.10.7 检验实施细则 (116)
3.10.8 养护室管理制度 (131)
3.10.9 原始记录的填写、保管与检查制度 (133)
3.10.10 不合格材料处理制度 (133)
3.10.11 档案管理制度 (133)
3.10.12 保密制度 (134)
3.10.13 安全制度 (135)
3.10.14 试验室生产、销售管理制度 (135)
3.11 教育培训 (137)
3.11.1 安全教育培训管理制度 (137)
3.11.2 年度安全教育培训计划 (140)
3.11.3教育培训附表 (150)
3.12 生产设备设施 (173)
3.12.1 建设项目安全“三同时”管理制度 (173)
3.12.2 设备设施安全管理制度 (176)
3.12.3 生产设备、设施验收管理制度 (180)
3.12.4 生产设施设备检修、维修和保养的安全管理制度 (182)
3.12.5 生产设施安全拆除和报废管理制度 (184)
3.12.6 电气设施安全管理制度 (186)
3.12.7 特种设备安全管理制度汇编 (191)
3.12.8 特种（设备）作业人员管理制度 (198)
3.13 作业安全 (201)
3.13.1 危险作业管理制度 (201)
3.13.2 警示标志和安全防护管理制度 (241)
3.13.3 变更管理制度 (243)
3.13.4 三违管理制度 (249)
3.13.5 危险作业风险分析及控制措施 (255)
3.14 隐患排查和治理 (262)
3.14.1 安全检查制度 (262)
3.14.2 安全隐患排查治理制度 (266)
3.14.3 安全生产状况预警指数系统 (284)
3.15 危险源监控 (288)
3.15.1 危险源管理制度 (288)
3.15.2 重大危险源识别、评价、监控及管理制度 (291)
3.16.1 职业健康管理制度 (295)
3.16.2 劳动防护用品管理制度 (298)
第4章商混站安全生产操作规程 (300)
4.1 电工岗安全操作规程 (300)
4.2 电焊工安全技术操作规程 (301)
4.3 气焊(割)安全操作规程 (302)
4.4 发电机操作规程 (303)
4.5 锅炉工安全操作规程 (304)
4.6 混凝土搅拌机安全技术操作规程 (305)
4.7 混凝土搅拌运输车安全技术操作规程 (306)
4.8 技术处安全操作规程 (308)
4.9 试验仪器安全技术操作规程 (309)
4.9.1 水泥胶砂搅拌机安全技术操作规程 (309)
4.9.2 水泥净浆搅拌机安全技术操作规程 (310)
4.9.3 水泥恒温恒湿标准养护箱安全技术操作规程 (311)
4.9.4 水泥电动抗折试验机安全技术操作规程 (311)
4.9.5 水泥胶砂流动度测定仪安全技术操作规程 (312)
4.9.6 水泥胶砂振实台安全技术操作规程 (313)
4.9.7 新标准法维卡仪安全技术操作规程 (313)
4.9.8 水泥细度负压筛析仪安全技术操作规程 (314)
4.9.9 雷氏夹测定仪安全技术操作规程 (315)
4.9.10 低温试验箱安全技术操作规程 (315)
4.9.11 震击式标准振摆仪安全技术操作规程 (316)
4.9.12 混凝土振动台安全技术操作规程 (317)
4.9.13 沸煮箱安全技术操作规程 (317)
4.9.14 箱式电阻炉安全技术操作规程 (318)
4.9.15 ELE混凝土压力试验机安全技术操作规程 (318)
4.9.16 强制式混凝土搅拌机安全技术操作规程 (319)
4.9.17 数字式酸度计安全技术操作规程 (319)
4.9.18 电光分析天平安全技术操作规程 (320)
4.9.19 电子天平安全技术操作规程 (321)
4.9.20 YAW-300B型水泥压力试验机安全技术操作规程 (321)
4.9.21 DYE-300型混凝土抗折压力试验机安全技术操作规程 (322)
4.9.22 CZB-9型自动比表面积测定仪安全技术操作规程 (322)
4.10 加油工安全操作规程 (323)
4.11 检斤员操作规程 (324)
4.12 配电室安全操作规程 (324)
4.13 汽车修理工安全操作规程 (327)
4.14 钳工安全操作规程 (327)
4.15 手持式电动工具安全技术操作规程 (328)
4.16 仓库安全操作规程 (329)
4.17 装载机安全操作规程 (330)
4.18 挖掘机安全操作规程 (330)
4.19 空压机安全操作规程 (332)
第5章安全生产管理台账（样表） (333)
5.1 企业基本情况、安全组织机构 (336)
5.2 安全工作文件、会议台账 (338)
5.3 安全培训教育台账 (344)
5.3.1 企业主要负责人、安全管理人员安全生产管理资格培训取证记录 (347)
5.3.2 全员安全生产知识教育培训记录（年度） (348)
5.3.3 新入公司员工“三级教育”培训（年度） (349)
5.3.4 特种作业人员培训、考核、持证登记表（年度） (351)
5.4 特种设备管理台账 (352)
5.4.1 特种设备登记表（年度） (353)
5.4.2 企业特种设备运行、维修、保养登记表（年度） (354)
5.5 安全生产检查 (356)
5.5.1 安全生产检查记录 (359)
5.6 事故隐患整改 (361)
5.7 危险源（点）监控管理 (368)
5.8 反“三违”活动台账 (373)
5.9 生产安全事故管理台账 (376)
5.10 安全生产奖惩 (384)
5.11 劳保用品管理 (388)
5.12 消防器材配置 (392)
5.13 安全值班 (394)
5.14 安全装备设施登记 (400)
5.15 危险性作业许可 (402)
5.16 职业危害管理 (406)
5.17 安全生产投入 (409)
5.18 安全生产投入计划 (413)
5.19 安全生产评价 (415)
第6章作业许可证 (418)
6.1 进入受限空间作业许可证 (419)
6.2 临时用电作业许可证 (421)
6.3 高处作业工作票 (422)
6.4 起重、吊装作业工作票 (424)
6.5 高温作业工作票 (426)
6.6 交叉作业工作票 (427)
6.7 破土作业工作票 (428)
6.8 断路作业工作票 (430)
6.9 设备检修作业工作票 (431)
6.10 抽堵盲板作业工作票 (432)
第7章安全机构设置与安全管理人员配置 (434)
7.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度 (434)
7.2 安全生产领导小组 (435)
7.3 安全生产领导小组工作章程 (436)
7.3.1 附表1：安全会议记录 (439)
7.4 安全管理机构 (441)
7.4.1 附图1：安全管理组织机构图 (442)
7.5 公司安全员任命通知 (443)
7.5.1 附表1：安全管理人员统计台账 (444)
第8章考核证明材料 (446)
第9章保险证明材料 (447)
第10章安全评价报告 (448)
第11章安全生产综合应急救援预案 (576)
11.1 总则 (576)
11.1.1 编制目的 (576)
11.1.2 编制依据 (576)
11.1.3 适用范围 (576)
11.1.4 应急预案体系 (577)
11.1.5 应急工作原则 (577)
11.2 事故风险描述 (578)
11.2.1 基本情况 (578)
11.2.2 可能发生的事故风险种类 (578)
11.2.3 事故风险发生的可能性及影响程度 (578)
11.3 应急组织机构及职责 (579)
11.3.1 应急组织体系 (579)
11.3.2 应急指挥部职责 (579)
11.3.3 紧急救护组成员及职责 (580)
11.3.4 后勤保障组成员及职责 (580)
11.4 预警及信息报告 (581)
11.4.1 预警 (581)
11.4.2 信息报告 (581)
11.5 应急响应 (583)
11.5.1 响应分级 (583)
11.5.2 响应程序 (583)
11.5.3 处置措施 (585)
11.5.4 应急结束 (585)
11.6 信息公开 (587)
11.6.1 信息通报部门、责任人 (587)
11.6.2 信息通报程序 (587)
11.6.3 信息通报原则 (587)
11.7 后期处置 (588)
11.7.1 污染物处理 (588)
11.7.2 生产秩序恢复 (588)
11.7.3 医疗救治 (588)
11.7.4 人员安置、善后赔偿 (588)
11.7.5 应急评估 (589)
11.8 保障措施 (590)
11.8.1 通信与信息保障 (590)
11.8.2 应急队伍保障 (590)
11.8.3 物资装备保障 (590)
11.8.4 其他保障 (591)
11.9 应急预案管理 (593)
11.9.1 应急预案培训 (593)
11.9.2 应急预案演练 (593)
11.9.3 应急预案修订 (594)
11.9.4 应急预案备案 (594)
11.9.5 应急预案实施 (594)
11.10 火灾事故专项预案 (595)
11.10.1 事故风险分析 (595)
11.10.2 组织机构及职责 (596)
11.10.3 处置程序 (599)
11.10.4 处置措施 (601)
11.11 现场处置方案 (602)
11.11.1 事故风险分析 (602)
11.11.2 应急工作职责 (603)
11.11.3 应急处置 (605)
11.11.4 注意事项 (606)
11.12 附件 (608)
11.12.1 附件1 有关应急部门、机构或人员的联系方式 (609)
11.12.2 附件2 XX公司地理位置图 (610)
11.12.3 附件3**平面布置图 (610)
11.12.4 附件4XX公司人员疏散图 (611)
11.12.5 附件5XX公司应急物资分布图 (611)
11.12.6 附件6 应急物资装备清单 (613)
11.12.7 附件7规范化格式文本 (614)
第12章工商营业执照副本或者工商核准通知书 (616)
第13章商混站安全生产许可证征求意见书 (617)
第14章负责人考核成绩单 (620)
第15章企业在3个月内达到安全标准化的承诺书 (621)
第16章隐患排查治理明细表 (622)
16.1 隐患排查项目清单 (622)
16.1.1 基础管理类 (624)
16.1.2 生产现场类 (631)
第1章安全生产许可证申请书
申请编号：受理编号：申请日期：受理日期：
商混站
安全生产许可证
申请书
申请单位
经办人
联系电话
填写日期
国家安全生产监督管理总局制样
填写说明
一、本申请书封面“申请编号”、“申请日期”、“受理编号”、“受理日期”由安全生产许可证颁发管理机关经办人填写，本申请书的其他内容由申请安全生产许可证的单位填写。
“申请编号”、“受理编号”应按照如下原则编写：
A危化安许证B字〔C〕D号
A—表示发证机关所属省、自治区、直辖市的代字。如：北京市为“京”，河北省为“冀”；
B—表示编号的种类。如属于“申请编号”则为“申”字，属于“受理编号”则为“受”字；
C—表示年份。如2012年受理，即填写“2012”；
D—表示四位顺序号。
二、本申请书用钢笔、签字笔填写或者用打印机打印文本，字迹要清晰、工整。
三、本申请书中“申请单位”是指按照《商混站安全生产许可证实施办法》第三条规定，申请领取安全生产许可证的企业；“申请单位上级单位”是指非法人申请单位隶属的上一级法人或委托法人单位。
四、本申请书表格的填写方法：
⒈法人的商混站申请安全生产许可证的，只填写“申请单位”和“申请单位意见”栏；
⒉非法人的商混站申请安全生产许可证的，除分别填写“申请单位”和“申请单位意见”栏外，还要填写“申请单位上级单位”和“申请单位上级单位意见”栏；
3.中央企业及其直接控股涉及危险化学品生产的企业（总部），不需填写本申请书表格中“生产场所地址”及“从业人员人数”栏。
五、本申请书表格中“成立日期”栏，填写工商部门批准成立或企业名称预核准的日期。
六、本申请书表格中“名称”栏，填写工商登记或经工商部门预先核准过的名称
全称。
七、本申请书表格中“经济类型”栏填写与工商营业执照或工商核准文件一致的类型。
八、本申请书表格中“申请生产范围”栏的“产品名称”，应填写符合《危险化学品目录》的该产品名称或者其主要成份符合《化学品命名通则》(GB/T23955-2009)的中文化学名；“生产能力”，应填写该产品的设计生产量；“工艺系统”，应填写该产品的生产工艺、主要设备等。
九、本申请书表格中“备注”栏的“生产地址”应填写生产该种产品的具体地址；“生产原料”，应填写生产该产品所需要的主要原料名称；“验收文号”，应填写该产品的生产系统投产前安全生产监管部门出具的验收意见书的编号；“投产日期”，应填写该产品的生产系统正式或预计投产的日期。
十、本申请书表格中“申请生产范围”和“备注”栏，不能满足需要时，申请单位可自行设置续表，格式和内容要求应与本表一致。
5
6
第2章安全生产责任制
2.1安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考
核的管理制度
1．目的
本制度确定了本商混站适用于其生产活动和其它应遵守的安全责任要求，规定了安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审与绩效测量等方面，确保本商混站各级领导干部、各个部门、各类人员，在他们各自职责范围内，对安全生产层层负责，确保安全生产目标的实现。
2 范围
本程序适用于本商混站安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节。
3 职责
安全管理部门及其相关人员负责安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核的相关事项。
4 安全生产责任制的制定
4.1安全生产责任制由安全管理部门负责起草后交商混站安全第一责任人审阅。
4.2 商混站安全第一责任人审阅后提出修改意见。
4.3安全管理部门修改后下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员。
5 安全生产责任制的沟通
5.1安全管理部门制定安全生产责任制应及时下发相关至各级领导干部、各个部门、各类人员并征求意见。
5.2 安全管理部门将征求的意见汇总后反馈给商混站安全第一责任人。
5.3商混站安全第一责任人组织领导干部、各个部门、各类人员代表召开安全生产责任制修订会。
5.4安全管理部门根据修订会结果对安全生产责任制定稿。
6 培训
6.1安全管理部门负责安全生产责任制的解释。
6.2安全管理部门应定期组织领导干部、各个部门、各类人员对其安全生产责任制进行学习。
6.3每次培训学习应有学习记录。
7评审、修改
7.1安全生产责任制评审小组由安全管理部门、技术部门、生产部门等部门组成。
7.2安全生产责任制评审小组对已制定的安全生产责任制进行评审，并由责任制的起草部门根据评审意见，修改完善。
7.3经评审通过安全生产责任制，从上至下层层互相签字实施。
8 考核
8.1安全生产责任制的考核由安全管理部门根据签订的安全生产责任制进行。
8.2安全生产责任制的考核结果报商混站安全第一责任人认可生效。
8.3 安全生产责任制的考核每季度进行一次。
9 周期
安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审修订每年应进行一次。
2.1.1附表1：安全生产责任制与权限培训记录
安全生产责任制与权限培训记录
2.1.2附表2：安全生产责任制评审表
安全生产责任制评审表
安全生产许可证申报材料汇编2.1.3附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐
12
安全生产许可证申报材料汇编
2.2组织机构体系及职责
2.2.1组织机构体系
1.1.1 公司对商混站及其工作实行统一管理和监督检查；指挥部和监理单位对所属辖区段内的商混站进行日常的监督管理,负有直接责任；施工单位负责按合同和公司要求建设商混站，对商混站进行日常的检查和管理。公司对商混站实行三级管理：
1 公司（含指挥部）
2 监理单位
3 施工单位
1.1.2 公司（含指挥部）和监理单位根据工作需要对商混站进行定期检查和不定期抽查，行使监督、指导权。
1.1.3 施工单位是商混站管理的基层单位，按既定的管理制度进行管理；接受公司（含指挥部）和监理单位的监督、指导;严格执行和贯彻上级单位的指示和命令。
2.2.2管理职责
1.2.1 公司（含指挥部）管理职责：
1监督检查商混站各项管理制度的制定及落实情况，推进全线商混站的标准化建设。
2 组织监理单位和指挥部对商混站进行验收。
3 负责对商混站的工作进行监督、检查、指导。
4 组织对商混站的检查评比。
1.2.2 监理单位管理职责：
1 参与对商混站建设方案的审查批准。
2 参与商混站的审查验收。
3 不定期审查商混站的人员变化、设备的配备与标定，计量系统的称量偏差
资料归档 第一盒资料名称：基本要求。 两体系建设体系文件（1、细则、职业病危害防治细则、指南2、主管部门、企业下达的正式文件、安全生产责任制度。3、企业、项目公司（部）两体 系制度。4、企业、项目公司（部）两体系实施方案）。 第二盒资料名称：两体系作业指导书（1、组织机构图及职责，2、企业两体系实施指南。） 第三盒资料名称：风险分级管控体系建设（1、清单审批表。2、作业活动清单。 3、设备设施清单。 4、职业病危害风险清单。） 第四盒资料名称：培训考核文件（1、培训计划。2、培训教育记录与档案。3、各级培训内容。4、培训影像资料。5、考核试卷。6、奖罚记录。） 第五盒资料名称：隐患排查治理体系（1、生产现场类隐患排查清单。2、基础管理类隐患排查清单。3、职业病隐患排查清单） 第六盒资料名称：隐患排查实施（1、隐患排查计划。2、隐患排查组织机构。3、隐患排查表。4、排查记录5、隐患排查治理通知单。6、隐患排查治理回复报告。7、隐患排查治理台账。） 第七盒资料名称：持续改进（1、适时、及时针对工艺、设备、人员等重大变更开展危险源辨识、风险评价，更新风险信息与风险管控措施，编制、更新风险管控清单。2、应根据风险管控措施的变化情况或法律法规的变化及 时更新隐患排查清单，并按清单编制排查表，及时实施隐患排查。3、风 险信息、隐患信息及时传达至相关方的通知、文件。4、重大风险信息更 新后对从业人员进行告知通知、文件。）
双重预防体系管理资料 施工单位：XXX有限公司 工程名称： 日期：
双重预防体系管理资料文件目录
基本要求 施工单位：XXX有限公司工程名称： 日期：
文件编号：DHTHX-03受控状态：受控 XXX药业 风险分级管控和隐患排查治理双体系文件 北京XX咨询有限公司 2019年9月16日
目录 第一部分风险分级管控体系 (6) 第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (7) 1.1 分级管控目的 (7) 1.2 分级管控的依据 (7) 1.2.1 法律法规及相关规范 (7) 1.2.2 企业安全生产资料 (8) 1.3 分级管控的内容及范围 (8) 1.4 名词解释 (8) 1.4.1 风险 (8) 1.4.2 可接受风险 (9) 1.4.3 重大风险 (9) 1.4.4 危险源 (9) 1.4.5 风险点 (9) 1.4.6 危险源辨识 (9) 1.4.7 风险评价 (9) 1.4.8 风险分级 (9) 1.4.9 风险分级管控 (9) 1.4.10 风险控制措施 (10) 1.4.11 风险信息 (10) 1.4.12 风险分级管控清单 (10) 1.5 企业概况 (10) 1.6 职责 (10) 1.6.1 总经理职责 (10) 1.6.2 企业安全生产分管负责人 (10) 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (11) 1.6.4 各存储区域 (11) 1.7 工作程序和内容 (11) 1.7.1 工作程序 (11) 1.7.2 准备阶段 (12) 1.7.3 制定风险判定准则 (13) 1.7.4 风险点确定 (15) 1.7.5 危险源辨识 (16) 1.7.6 风险评价 (18) 1.7.7 风险控制措施 (21) 1.7.8 风险分级管控 (22) 1.8 文件管理 (24) 1.9 绩效考核 (24) 1.9.1 成果 (24) 1.9.2 效果 (24) 1.9.3 绩效考核 (25) 1.10 持续改进 (25) 1.10.1 评审 (25) 1.10.2 更新 (25)
一、填空题 1、建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现（）、精准监管、（）、科学预防。 2、对排查出来的风险点进行分级，按照危险程度及可能造成后果的（），将风险分为1、2、 3、4级其中（）级最危险。 3、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的（）和（）的组合。 4、（）可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的（根源）、状态或行为，或它们的组合。 5、对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要（）、（）、（）及应急措施、报告电话等内容。 6、“( )”和“( )”这两个工作原是“安全生产标准化体系”建设工作的两个子环节。 7、对排查出来的风险点进行分级，按照危险程度及可能造成后果的（），将风险分为1、2、3、4级其中（）级最危险。 8、2017年1月18日公布，5月1日正式实施的《山东省安全生产条例》中规定“生产经营单位应当建立
（）制度，定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定（）。 9、风险伴随的（）、( )、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的( )，或以上两者的组合。 10、对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要（）、（）、（）及应急措施、报告电话等内容。 11.风险点是指伴随风险的部位、（）、场所、（）、以及在特定部位、（）、场所、区域实施的伴随风险的（）、作业部位等总称。 12.风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行（）或（）评价，根据评价结果划分等级，进而实现分级管理。 13.危险有害因素分为四类，分别是（）、（）、（）和（）。 14、对排查出来的风险点进行分级，按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为1、2、3、4级其中（）级最危险。 15、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的（）和严重性的组合。
医院风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编 编号：Q/RAH-001b-2021 2021-2022版 发布日期：2021-X-X 实施日期：2021-X-X XX人民医院
目录 第一部分风险分级管控体系 (7) 第1章总则 (8) 1.1 编者按 (8) 1.2 适用范围 (9) 1.3 编制依据 (9) 1.3.1 相关法规及规定 (9) 1.3.2 部门规章 (10) 1.3.3 地方法规及文件 (11) 1.3.4 标准和规范 (12) 1.4 总体要求、目标与原则 (14) 1.5 术语和定义 (15) 1.5.1 风险 (15) 1.5.2 危险源 (16) 1.5.3 风险点 (16) 1.5.4 风险辨识 (16) 1.5.5 风险评估/评价 (16) 1.5.6 风险分级 (17) 1.5.7 风险管控 (17) 1.5.8 风险信息 (17) 1.5.9 重大风险 (18) 1.5.10 重大危险源 (18) 第2章工作机制 (19) 2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (19) 2.2 安全生产风险分级管控管理制度 (20) 2.2.1 目的 (20) 2.2.2 范围 (20) 2.2.3 频次 (20) 2.2.4 依据 (20) 2.2.5 原则 (21) 2.2.6 工作程序 (21) 2.2.7 风险管控方法 (22) 2.2.8 风险管控准则 (27) 2.2.9 风险的控制 (30) 2.2.10 风险分级管控 (31) 2.2.11 风险告知 (31) 2.2.12 文件管理 (31) 2.2.13 风险信息的更新和持续改进 (32) 2.2.14 相关文件 (32) 2.2.15 相关记录资料 (32) 第3章风险点识别方法 (33) 3.1 风险点识别范围的划分要求 (33)
海绵制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案混编 海绵制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》 单位名称：某海绵制品企业 2019年 X月 1
目录 第一部分风险分级管控体系 (5) 第1章风险分级管控作业指导书 (6) 1.1 编制目的 (6) 1.2 编制依据 (6) 1.2.1 相关法规及规定 (6) 1.2.2 部门规章 (7) 1.2.3 地方法规及文件 (9) 1.2.4 标准和规范 (10) 1.3 基本要求 (12) 1.3.1 健全机构 (12) 1.3.2 完善制度 (12) 1.3.3 组织培训 (13) 1.3.4 落实责任 (13) 1.4 术语及定义 (14) 1.4.1 风险评价 (14) 1.4.2 危险源 (14) 1.4.3 危害 (14) 1.4.4 危险有害因素 (14) 1.4.5 危害因素辨识 (14) 1.4.6 风险 (15) 1.4.7 工作危害分析法（JHA） (15) 1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (15) 1.4.9 风险评估 (15) 1.5 危害因素辨识 (16) 1.5.1 辨识范围 (16) 1.5.2 辨识内容 (16) 1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (17) 1.6 风险识别、评价及控制流程 (17) 第2章风险识别措施 (18) 2.1 海绵制品企业主要风险分析点 (18) 2.2 海绵制品企业危险源（风险点）及辨识标准清单 (28) 第3章风险评估体系 (67) 3.1 企业风险源识别依据 (67) 3.2 企业风险评价办法 (68) 3.3 工作危害分析法（JHA） (68) 3.3.1 作业活动的划分 (70) 3.3.2 作业危害分析步骤 (70) 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (73) 3.4 安全检查表分析法（SCL） (90) 3.4.1 安全检查表编制的依据 (91) 3.4.2 安全检查表编制分析要求 (91)
橡塑制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件 橡塑制品企业风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编 编号：Q/RAH-001-2019 2019-2020版 发布日期：2019-04-15 实施日期：2019-07-15 XX橡塑制品企业
目录 第一部分风险分级管控体系 (6) 第1章总则 (7) 1.1 适用范围 (7) 1.2 编制依据 (7) 1.2.1 相关法规及规定 (7) 1.2.2 部门规章 (8) 1.2.3 地方法规及文件 (9) 1.2.4 标准和规范 (10) 1.3 总体要求、目标与原则 (12) 1.4 术语和定义 (13) 1.4.1 风险 (13) 1.4.2 危险源 (13) 1.4.3 风险点 (14) 1.4.4 风险辨识 (14) 1.4.5 风险评估/评价 (14) 1.4.6 风险分级 (14) 1.4.7 风险管控 (15) 1.4.8 风险信息 (15) 1.4.9 重大风险 (15) 1.4.10 重大危险源 (15) 第2章工作机制 (17) 2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (17) 2.2 安全风险分级管控工作制度 (18) 2.2.1 总则 (18) 2.2.2 组织管理 (18) 2.2.3 安全风险辨识 (19) 2.2.4 方法及要求 (23) 2.2.5 检查考核 (26) 2.2.6 常用安全风险评估方式方法 (28) 2.3 安全风险管控流程 (31) 第3章风险点识别方法 (35) 3.1 风险点识别范围的划分要求 (35) 3.2 风险点识别方法 (35) 3.3 风险评价方法 (35) 3.4 风险控制措施策划 (36) 3.5 风险分级管控考核方法 (36) 3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 (36) 第4章风险点分类标准 (37) 4.1 物的不安全状态 (37) 4.2 人的不安全行为 (38)
安全生产风险分级管控体系
第一章安全生产分级管控作业指导书 一、编制目的 为了建立公司安全生产分级管控的长效机制，加强防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全而制定本方案，并贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号）、省政府安委会《关于深化阿全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发[2016]10号等文件）的精神的要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生，我公司决定建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作的要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理，提高我公司的安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。 二、编制依据 1、相关法律法规及规定 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国消防法》 《中华人民共和国职业病防治法》 《中华人民共和国突发事件应对法》
《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监局[2007]16号） 《山东省安全生产条例》 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府311号令）《山东省工业生产建设项目安全设施监督管理办法》（省政府213号）《山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管理和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字[2016]36号文） 《山东省人民政安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快治理严执法集中行动推进公司安全风险管控工作的通知》（鲁安发[2016]16号） 关于印发《加快推进安全生产风险分级管控治理两个体系建设工作方案》的通知（鲁安办发[206]10号） 《关于推荐安全生产风险分级管理治理两个体系建设标杆公司的通知》（鲁安办发[2016]11号） 《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字[2004]56号） GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则 工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版） 三、基本要求 1、健全机构 为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、
双重预防体系材料明细 （红色为否决项内容） 1“两个体系”建设组织领导机构（企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责） 2“两个体系”建设实施方案的（明确实施时间、责任人与分工、工作任务） 3“两个体系”建设培训计划 4培训记录或档案（签到表，教材或课件、教师、闭卷考试、抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容）5风险分级管控制度、作业指导书（传达记录） 6隐患排查治理制度、作业指导书（传达记录） 7“两个体系”考核奖惩制度 8作业活动清单 9设备设施清单 10职业病危害风险清单 11作业活动分析评价记录（抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析） 12设备设施分析评价记录 13职业病危害风险清单 14职业病危害因素检测报告 15风险评价准则 16重大风险判定（应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的） 17职业病危害风险分级 18控制措施制定过程全员参与并经过评审 19作业活动类风险分级管控清单（30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性，或未有效落实）(主要作业活动，活动存在的风
险，风险等级，管控措施) 20设备设施类风险分级管控清单（10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的）(主要设备，设备存在的风险，风险等级，管控措施) 21职业病危害风险分级管控清单（职业病，风险，等级。管控措施）22主要负责人审定发布记录 23风险告知相关文件 24安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志 25生产现场类隐患排查清单（30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的） 26基础管理类隐患排查清单（无内容） 27职业卫生基础管理排查清单 28隐患排查计划 29隐患排查表 30排查记录（30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的，验收评定不予通过） 31隐患登记表 32隐患通报 33隐患整改通知单 34隐患排查治理台账 35重大事故隐患档案（应定性为重大隐患而未定性的） 36风险分级管控体系运行情况评审（每年一次） 37隐患排查治理体系运行情况评审（每年一次） 38更新后的危险源辨识、风险评价记录
文件编号：DHTHXB-03受控状态：受控 XXX交通运输公司 风险分级管控和隐患排查治理双体系文件 北京XX咨询有限公司 2021年X月X日
目录 第一部分安全生产分级管控体系 (6) 第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (7) 1.1 编者按 (7) 1.2 分级管控目的 (8) 1.3 分级管控的依据 (8) 1.3.1 法律法规及相关规范 (8) 1.3.2 企业安全生产资料 (9) 1.4 分级管控的内容及范围 (9) 1.5 名词解释 (9) 1.5.1 风险 (10) 1.5.2 可接受风险 (10) 1.5.3 重大风险 (10) 1.5.4 危险源 (10) 1.5.5 风险点 (10) 1.5.6 危险源辨识 (10) 1.5.7 风险评价 (10) 1.5.8 风险分级 (10) 1.5.9 风险分级管控 (11) 1.5.10 风险控制措施 (11) 1.5.11 风险信息 (11) 1.5.12 风险分级管控清单 (11) 1.6 企业概况 (11) 1.7 职责 (11) 1.7.1 总经理职责 (11) 1.7.2 企业安全生产分管负责人 (12) 1.7.3 生产管理部门（公司办公室） (12) 1.7.4 各运输车队 (12) 1.8 工作程序和内容 (12) 1.8.1 工作程序 (12) 1.8.2 准备阶段 (13) 1.8.3 制定风险判定准则 (14) 1.8.4 风险点确定 (16) 1.8.5 危险源辨识 (17) 1.8.6 风险评价 (19) 1.8.7 风险控制措施 (22) 1.8.8 风险分级管控 (23) 1.9 文件管理 (25) 1.10 绩效考核 (25) 1.10.1 成果 (25) 1.10.2 效果 (25) 1.10.3 绩效考核 (26) 1.11 持续改进 (26) 1.11.1 评审 (26)
双重预防体系材料明细标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]
双重预防体系材料明细 （红色为否决项内容） 1“两个体系”建设组织领导机构（企业主要负责人，分管负责人及各部门负责人及重要岗位人员“两个体系”建设职责） 2“两个体系”建设实施方案的（明确实施时间、责任人与分工、工作任务） 3“两个体系”建设培训计划 4培训记录或档案（签到表，教材或课件、教师、闭卷考试、抽查10%的相关岗位人员，5人及以上未掌握企业“两个体系”建设培训内容） 5风险分级管控制度、作业指导书（传达记录） 6隐患排查治理制度、作业指导书（传达记录） 7“两个体系”考核奖惩制度 8作业活动清单 9设备设施清单 10职业病危害风险清单 11作业活动分析评价记录（抽查10%相关岗位人员进行询问,5人及以上未参与相关危险源辨识、分析） 12设备设施分析评价记录 13职业病危害风险清单 14职业病危害因素检测报告 15风险评价准则 16重大风险判定（应判定为重大风险而未判定为重大风险，存在三项的） 17职业病危害风险分级 18控制措施制定过程全员参与并经过评审
19作业活动类风险分级管控清单（30%及以上控制措施与实际不相符或不具有可操作性，或未有效落实）(主要作业活动，活动存在的风险，风险等级，管控措施) 20设备设施类风险分级管控清单（10%相关岗位人员,5人及以上未掌握本岗位应管控风险及相关控制措施的）(主要设备，设备存在的风险，风险等级，管控措施) 21职业病危害风险分级管控清单（职业病，风险，等级。管控措施） 22主要负责人审定发布记录 23风险告知相关文件 24安全风险和职业病危害风险公告栏及安全警示标志 25生产现场类隐患排查清单（30%及以上的风险分级管控清单中各风险点、危险源的控制措施未作为生产现场类隐患排查清单内的排查内容及标准的） 26基础管理类隐患排查清单（无内容） 27职业卫生基础管理排查清单 28隐患排查计划 29隐患排查表 30排查记录（30%及以上隐患未按期整改且无正当理由的，验收评定不予通过） 31隐患登记表 32隐患通报 33隐患整改通知单 34隐患排查治理台账 35重大事故隐患档案（应定性为重大隐患而未定性的） 36风险分级管控体系运行情况评审（每年一次） 37隐患排查治理体系运行情况评审（每年一次）
汉东XXXXX有限公司双重预防体系管理制度 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 汉东XXXXX有限公司 20XX年
目录 一、安全生产风险分级管控管理制度 (1) 二、安全生产隐患排查管理制度 (14) 三、职业病危害风险分级管控管理制度 (35) 四、职业病危害隐患排查管理制度 (39) 五、双重预防体系教育培训管理制度 (42) 六、持续更新管理制度 (44) 七、双重预防体系考核制度 (46) 八、双重预防体系沟通管理制度 (49) 九、危险源辨识和风险评价作业指导书 (51) 十、安全生产风险分级管控作业指导书 (59) 十一、安全生产隐患排查作业指导书 (74) 十二、职业病危害风险分级管控作业指导书 (96) 十三、职业病危害隐患排查作业指导书 (127)
一、安全生产风险分级管控管理制度 1 目的 为规范本公司所属范围内的危险、有害因素辨识和风险评价的过程，以便正确采取有效控制措施，降低或消除风险，达到公司安全生产零事故的目的，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于公司的所有活动、产品以及服务，包括：从规划、建设、生产到产品销售全过程。 3 术语 3.1 危险源 可能造成人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。 3.2 危险源辨识 认识危险源的存在并确定其特性的过程。 3.3 健康损害 可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。 3.4 事件 发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害 (不论严重程度),或
者死亡的情况。 注1 ：事故是一种发生了人身伤害、健康损害或死亡的事件。 注2：未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”，在英文中可称为“near-miss”、“near-hit”、“close call”或“dangerous occurrence”。 注3：紧急情况是一种特殊类型的事件。 3.4 风险 生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。风险=可能性×严重性。 3.5可接受的风险 根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。 3.6重大风险 发生事故可能性与事故后果二者结合后风险值被认定为重大的风险类型。 3.7风险评价 对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 4 职责
砖厂安安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料 2020-2021整编汇集 单位名称：某砖厂 2020年 X月 1
目录 第一部分安全生产分级管控体系 (6) 第1章安全生产分级管控作业指导书 (7) 1.1 编者按 (7) 1.2 编制目的 (8) 1.3 编制依据 (8) 1.3.1 相关法规及规定 (8) 1.3.2 部门规章 (9) 1.3.3 地方法规及文件 (11) 1.3.4 标准和规范 (12) 1.4 基本要求 (13) 1.4.1 健全机构 (13) 1.4.2 完善制度 (14) 1.4.3 组织培训 (14) 1.4.4 落实责任 (14) 1.5 术语及定义 (14) 1.5.1 风险评价 (14) 1.5.2 危险源 (15) 1.5.3 危害 (15) 1.5.4 危险有害因素 (15) 1.5.5 危害因素辨识 (15) 1.5.6 风险 (15) 1.5.7 工作危害分析法（JHA） (15) 1.5.8 安全检查表分析法（SCL） (16) 1.5.9 风险评估 (16) 1.6 危害因素辨识 (16) 1.6.1 辨识范围 (16) 1.6.2 辨识内容 (16) 1.6.3 危害因素造成的事故类别及后果 (17) 1.7 风险识别、评价及控制流程 (17) 第2章风险识别措施 (18) 2.1 砖厂主要危险、有害因素识别 (18) 2.1.1 车辆运输事故 (18) 2.1.2 边坡事故 (18) 2.1.3 砖窑事故 (19) 2.1.4 触电事故 (20) 2.1.5 粉尘 (20) 2.1.6 物体打击 (20) 2.1.7 机械伤害 (21) 2.1.8 起重伤害 (21) 2.1.9 车辆伤害 (21)
学校校园风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编 编号：S/NASY-001b-2021 2021-2022版 发布日期：2021-01-05 实施日期：2021-03-05 XX咨询有限公司
目录 第一部分风险分级管控体系 (6) 第1章总则 (7) 1.1 编者按 (7) 1.2 适用范围 (8) 1.3 编制依据 (8) 1.3.1 相关法规及规定 (8) 1.3.2 部门规章 (9) 1.3.3 地方法规及文件 (10) 1.3.4 标准和规范 (11) 1.4 总体要求、目标与原则 (14) 1.5 术语和定义 (15) 1.5.1 风险 (15) 1.5.2 危险源 (15) 1.5.3 风险点 (16) 1.5.4 风险辨识 (16) 1.5.5 风险评估/评价 (16) 1.5.6 风险分级 (16) 1.5.7 风险管控 (17) 1.5.8 风险信息 (17) 1.5.9 重大风险 (17) 1.5.10 重大危险源 (17) 第2章工作机制 (19) 2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (19) 2.2 全风险管理制度 (19) 2.2.1 学校安全管理制度 (20) 2.2.2 全风险分级管控制度 (39) 2.2.3 学校设备设施管理制度 (41) 2.3 安全风险管控流程 (44) 第3章风险点识别方法 (46) 3.1 风险点识别范围的划分要求 (46) 3.2 风险点识别方法 (46) 3.3 风险评价方法 (46) 3.4 风险控制措施策划 (46) 3.5 风险分级管控考核方法 (47) 3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 (47) 第4章风险点分类标准 (48) 4.1 物的不安全状态 (48) 4.2 人的不安全行为 (49) 4.3 作业环境的缺陷 (50) 4.4 安全健康管理的缺陷 (51)
安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防体系建设指导书 2018年7月 一、前期准备
1.成立组织机构 1）以正式文件（红头文件+公章）明确双体系建设领导机构； 2）领导机构组成人员包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员。 3）企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责两个体系建设； 4）明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员在两个体系建设中应履行的职责； 5）在安全生产管理制度中增加安委会（安全领导小组）“两个体系”建设的相关职责； 6)制定两个体系建设实施方案，并在方案中明确分工、工作目标、实施步骤、工作任务、进度安排等。 2.编制指导性文件 1）编制安全生产风险分级管控制度或作业指导书； 3）编制6个清单：风险点清单（包括：1作业活动清单、2设备设施清单）、3工作危害分析表、4隐患排查表（安全检查表）、5作业活动和设备设施风险分级管控清单、6重要风险清单 4）双体系建设奖惩管理制度或奖惩管理制度包含双体系相关内容； 5）编制安全检查与生产安全事故隐患排查制度或作业指导书； 7）编制隐患排查表。 3.全员培训教育 1）制定双体系培训计划（明确学时、培训内容、参加人员、考核方式、相关奖惩等）； 2）分层次、分阶段组织培训； 3）全员培训（分级结果）； 4）培训结束进行考核，考核结果计入培训档案。 二、风险分级管控 1.风险点排查确定
1）建立作业活动清单（附表一）； 2）设备设施清单（附表二）； 2.危险源辨识分析 1）对作业活动清单逐个进行危险源辨识分析；形成作业活动分析评价记录；单元划分：根据作业场所、工艺、设施的不同，编制作业活动表，内容包括厂址、总图运输、建构筑物、工艺流程、设备运行、作业人员、作业环境和安全管理等，科学划分作业单元。可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分； 2）对设备设施逐个进行危险源分析；形成设备设施分析评价记录； 风险辨识：确定安全检查表法（SCL）、作业危害分析法（JHA）、格雷厄姆评价法（LEC）等风险辨识方法，组织全体员工参与辨识与作业活动有关的所有危险因素，并参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定安全风险类别；建议对作业活动采用JHA；对设备设施采用SCL法。（分析表格参见附表3和4）。 3.风险评估 1）结合企业安全生产实际制定风险评价准则； 2）参与评价人员应熟知企业评价准则，合理评价，评价级别准确； 3）参考《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》进行风险确定； 4）风险评估：结合企业实际，选择风险评估方法（风险矩阵法LS法或作业条件危险性分析法LEC法），并对所有风险做出定量评估。依据各评估方法的风险可容许要求，确定出不可容许的风险内容。安全风险等级从高到低划分为重大风险（一级）、较大风险（二级）、一般风险（三级）和低风险（四级），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。 4.控制措施
山东省XXXX（双重预防机制） 风险分级管控与隐患排查治理体系汇编本 （草稿） 编制：那年1九九1 ____双体系建设现场会观摩资料 2017年12月
目录 第一篇风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案 (1) 第二篇安全风险分级管控制度 (8) 第三篇生产安全事故隐患排查治理制度 (24) 第四篇风险分级管控与隐患排查治理奖惩管理制度 (54)
第一篇 风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案
山东XXX有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设实施方案 各部门、各车间： 为贯彻落实《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字…2016?36号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发…2016?10号）文件精神，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。 一、任务目标 全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2017年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长： 副组长： 成员： 领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全环保部，张全厚任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。
“双重预防体系”建设全体人员职责 一、主要负责人职责 1、建立健全风险分级管控制度，组织实施并保证有效运行，负责最高等级风险的管控； 2、组织制定风险分级管控体系全员责任制，并组织实施和考核； 5、建立健全生产安全事故隐患排查治理体系各项制度，并保证有效运行； 6、组织制定生产安全事故隐患排查治理体系全员责任制，并组织实施和考核； 7、保障隐患排查治理工作所需人、财、物等资源的投入； 8）组织事故隐患排查治理，及时消除事故隐患。 二、副总经理职责 4、组织落实风险分级管控体系考核奖惩； 5、组织推动生产安全事故隐患排查治理体系建设，统一部署、协调，并督促运行； 6、组织制定生产安全事故隐患排查治理体系培训计划并督促落实； 7、负责对隐患排查、治理整改、控制措施和持续改进的组织管理，及时向主要负责人报告重大事故隐患治理情况，并对重大事故隐患排查治理实施过程进行监督检查； 三、安全科科长职责 1、组织或参与安全生产风险分级管控体系建立和相关制度
的制定； 2、督导落实安全生产风险分级管控工作，并将风险分级管控体系运行纳入考核奖惩； 3、指导和监督各部门、班组应急预案现场处置方案的编制和演练； 4、组织或参与风险分级管控体系培训，并监督落实。 5、安全生产管理机构是生产安全事故隐患排查治理体系建设的牵头管理部门，负责组织开展企业生产安全事故隐患排查治理的各项统筹协调工作； 6、负责对各职能部门隐患排查治理工作进行监督检查，编制企业生产安全事故隐患排查治理清单； 7、督促各职能部门落实隐患整改措施； 8、对事故隐患排查治理实施过程进行监督、考核等工作； 9、对重大事故隐患进行汇总、评估，定期向企业负责人、分管安全负责人汇报重大事故隐患排查整改进展情况。 四、其他部门负责人职责 5、负责组织制定分管范围内各部门隐患排查治理职责，并监督其履行职责； 6、组织参与企业事故隐患排查治理工作的培训，并督促落实。 五、重要岗位职责 1、驾驶员职责 1.1参与“两个体系”的建立，严格落实相关规章、制度； 1.2按照风险分级管控体系责任规定，负责相应级别的风险
XX省XXXX（双重预防机制） 风险分级管控与隐患排查治理体系汇编本 目录 第一篇风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案(1) 第二篇安全风险分级管控制度(8) 第三篇生产安全事故隐患排查治理制度(24) 第四篇风险分级管控与隐患排查治理奖惩管理制度(54) 第一篇 风险分级管控与隐患排查治理双体系建设实施方案 XXXXXXX有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理 两个体系建设实施方案 各部门、各车间： 为贯彻落实《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（政办字…202036号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（安办发…2020?10号）文件精神，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设（以下简称“两个体系建设”）工作，制订本实施方案。 一、任务目标
全面开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。到2020年年底，实现标准化、信息化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建公司安全生产长效机制。 二、组织机构 为加强“两个体系建设”工作的组织领导，确保活动取得实效，公 司成立“两个体系建设”工作领导小组，对工作进行全面组织、指导和检查。 组长： 副组长： 成员： 领导小组下设“两个体系建设”工作办公室，办公室设在安全环保部，张全厚任办公室主任。具体负责“两个体系建设”工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 三、标准和依据 1.XXXX省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（政办字…202036号）
冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案完整版 冷轧钢板企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》 单位名称：某轧钢厂 2019年 X月 1
目录 第一部分安全生产分级管控体系 (6) 第1章安全生产分级管控作业指导书 (7) 1.1 编制目的 (7) 1.2 编制依据 (7) 1.2.1 相关法规及规定 (7) 1.2.2 部门规章 (8) 1.2.3 地方法规及文件 (10) 1.2.4 标准和规范 (11) 1.3 基本要求 (13) 1.3.1 健全机构 (13) 1.3.2 完善制度 (13) 1.3.3 组织培训 (14) 1.3.4 落实责任 (14) 1.4 术语及定义 (14) 1.4.1 风险评价 (14) 1.4.2 危险源 (14) 1.4.3 危害 (14) 1.4.4 危险有害因素 (14) 1.4.5 危害因素辨识 (15) 1.4.6 风险 (15) 1.4.7 工作危害分析法（JHA） (15) 1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (15) 1.4.9 风险评估 (15) 1.5 危害因素辨识 (15) 1.5.1 辨识范围 (15) 1.5.2 辨识内容 (16) 1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (16) 1.6 风险识别、评价及控制流程 (16) 第2章风险识别措施 (18) 2.1 冷轧钢板企业危险源（风险点）及辨识标准 (18) 2.2 冷轧钢板企业主要危险、有害因素识别 (26) 2.2.1 火灾及爆炸 (26) 2.2.2 灼烫 (26) 2.2.3 机械伤害 (26) 2.2.4 高处坠落 (26) 2.2.5 尘毒危害 (27) 2.2.6 噪声振动 (27) 2.2.7 高温和热辐射 (27) 第3章风险评估体系 (28) 3.1 企业风险源识别依据 (28) 3.2 企业风险评价办法 (29)
关于成立风险分级管控与隐患排查治理体系建设 领导小组的通知 各班组： 为进一步做好公司风险分级管控与隐患排查治理体系（简称“两个体系”）建设与运行工作，根据省为了贯彻落实《河南省房屋建筑和市政工程施工安全风险隐患双重预防体系建设实施细则》（豫建建［2019］21号），充分落实“两个体系”建设管理工作的组织机构，真正实现纵深防御、关口前移、精准监管、源头治理的效果，特下发此通知。 一、工作目标 通过再次开展风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作，能够真正提高各级安全生产管理人员及岗位人员参与安全风险辨识、评估、管控和隐患排查治理工作的主动性，进一步完善安全管理制度，落实安全主体责任，提升安全生产管理水平，降低生产安全事故和职业病的发生几率。 二、领导机构 为健全完善公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，成立“两个体系”建设领导小组。 组长： 副组长： 组员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、各班组管理人员 领导小组下设安全管理办公室，XXX任主任，XXX为成员，负责“两个体系”建设方案编制，制度建设，推进落实，监督考核等工作。 三、职责分工： 1、领导小组组长职责 组长是公司风险分级管控和隐患排查治理的第一责任人，对公司落实风险管控措施和隐患排查治理全面负责，具体履行下列职责： （1）组织建立风险分级管控和隐患排查治理体系，保证风险分级管控体系正常运行，落实风险管控措施，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患； （2）组织制定并督促风险管控制度的落实；组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促落实； （3）组织开展风险分级管控体系培训工作；
工业纸板（纸箱）生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案混编 工业纸板（纸箱）生产企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料《2019-2020新标准整编汇总》 单位名称：某工业纸板（纸箱）生产企业 2019年 X月 1
目录 第一部分风险分级管控体系 (6) 第1章风险分级管控作业指导书 (7) 1.1 编制目的 (7) 1.2 编制依据 (7) 1.2.1 相关法规及规定 (7) 1.2.2 部门规章 (8) 1.2.3 地方法规及文件 (10) 1.2.4 标准和规范 (11) 1.3 基本要求 (13) 1.3.1 健全机构 (13) 1.3.2 完善制度 (13) 1.3.3 组织培训 (14) 1.3.4 落实责任 (14) 1.4 术语及定义 (14) 1.4.1 风险评价 (14) 1.4.2 危险源 (14) 1.4.3 危害 (14) 1.4.4 危险有害因素 (14) 1.4.5 危害因素辨识 (14) 1.4.6 风险 (15) 1.4.7 工作危害分析法（JHA） (15) 1.4.8 安全检查表分析法（SCL） (15) 1.4.9 风险评估 (15) 1.5 危害因素辨识 (15) 1.5.1 辨识范围 (15) 1.5.2 辨识内容 (16) 1.5.3 危害因素造成的事故类别及后果 (16) 1.6 风险识别、评价及控制流程 (16) 第2章风险识别措施 (18) 2.1 工业纸板（纸箱）生产企业危险源（风险点）及辨识标准清单 (18) 第3章风险评估体系 (25) 3.1 企业风险源识别依据 (25) 3.2 企业风险评价办法 (27) 3.3 工作危害分析法（JHA） (27) 3.3.1 作业活动的划分 (29) 3.3.2 作业危害分析步骤 (29) 3.3.3 危险作业风险分析及安全措施 (31) 3.4 安全检查表分析法（SCL） (48) 3.4.1 安全检查表编制的依据 (50) 3.4.2 安全检查表编制分析要求 (50) 3.4.3 安全检查表分析步骤 (51) 3.4.4 测算危害发生可能性L判断标准 (53)
制药厂风险分级管控和隐患排查治理双体系全套资料标准汇编文件 医药制造企业风险分级管控和隐患排查治理双体系全套方案资料标准汇编 编号：Q/RAH-001-2019 2019-2020版 发布日期：2019-04-15 实施日期：2019-07-15 XX医药制造企业
目录 第一部分风险分级管控体系 (6) 第1章总则 (7) 1.1 适用范围 (7) 1.2 编制依据 (7) 1.2.1 相关法规及规定 (7) 1.2.2 部门规章 (8) 1.2.3 地方法规及文件 (9) 1.2.4 标准和规范 (10) 1.3 总体要求、目标与原则 (12) 1.4 术语和定义 (13) 1.4.1 风险 (13) 1.4.2 危险源 (13) 1.4.3 风险点 (14) 1.4.4 风险辨识 (14) 1.4.5 风险评估/评价 (14) 1.4.6 风险分级 (14) 1.4.7 风险管控 (15) 1.4.8 风险信息 (15) 1.4.9 重大风险 (15) 1.4.10 重大危险源 (15) 第2章工作机制 (17) 2.1 安全风险分级管控工作责任体系 (17) 2.2 安全风险分级管控工作制度 (18) 2.2.1 总则 (18) 2.2.2 组织管理 (18) 2.2.3 安全风险辨识 (19) 2.2.4 方法及要求 (23) 2.2.5 检查考核 (26) 2.2.6 常用安全风险评估方式方法 (28) 2.3 安全风险管控流程 (31) 第3章风险点识别方法 (34) 3.1 风险点识别范围的划分要求 (34) 3.2 风险点识别方法 (34) 3.3 风险评价方法 (34) 3.4 风险控制措施策划 (35) 3.5 风险分级管控考核方法 (35) 3.6 风险点识别及分级管控记录使用要求 (35) 第4章风险点分类标准 (36) 4.1 物的不安全状态 (36) 4.2 人的不安全行为 (37)