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计算机化系统权限管理

计算机化系统权限管理
计算机化系统权限管理

4.1 文件分类 4.1.1 管理性文件: a)质量手册(包括形成文件的质量方针和质量目标); b)程序文件; c)部门作业指导书; d)其它管理性文件(如各种管理制度、岗位职责、管理评审报告、内审报告及相关支持性文件); e)记录表格。 4.1.2 技术性文件: a)工艺文件; b)适用的国际、国家、行业的标准; c)集团或部门编制的服务规范、服务提供规范、质量控制规范、技术标准、检验规范、质量计划、管理规定等。

4.1.3 外来文件: a)来自集团外部的法律、法规、标准、上级文件; b)顾客或供方提供的图样、技术资料、合同、协议、业务往来文件、安全或质量保证文件等。 4.2 受控文件和非受控文件 4.2.1 文件可分为“受控”和“非受控”两类: a)“受控”文件是指受集团控制并能对其实施更改的文件,为更改通知版本,在文件发生更改时能追溯到全部使用者,并对文件实施更改,以确保其现行有效; b)“非受控”文件是指外来文件、无须进行更改控制的集团体系文件(包括用于投标、顾客非现场使用及其他特殊发放的文件,生产计划、质量月报、与季节有关的作业文件等具有时效性到期自动作废的文件),为更改不通知版本,集团只保证发放时其现行有效,不进行跟踪维护。 4.2.2 受控文件须加盖“受控”印章,分发时应作发放登记,并注分发号。非受控文件由授权人员批准后发放,只作发放登记,不注分发号。对集团受控文件作为非受控文件发放(如投标、顾客非现场使用)时,应加盖“非受控”印章。 4.3 文件的形式文件可采用任何形式或类型的媒介,如纸张、硬拷贝、电子媒体等。

计算机化系统清单目录

XXXX公司信息系统用户帐号及权限管理制度

XXXX集团信息系统用户帐号及权限管理制度 管理要求 1.使用信息系统的各业务部门各岗位人员,除公司有特殊规定外,皆按本制度执行。 2.职责:网络管理部门负责用户的创建和权限分配,各业务部门根据各自岗位需求向信息系统管理部门提出用户创建需求和权限分配需求。 3.信息系统用户的管理:包括系统用户帐号的命名建立,用户帐号及相应权限的增加、修改,用户帐号及相应权限的终止,用户密码的修改,用户帐号及相应权限的锁定和解锁;用户帐号及相应权限的安全管理等。 4.信息系统管理员(以下简称系统管理员)在系统中不得任意增加、修改、删除用户帐号及相应权限,必须根据《XXXX集团信息系统申请表》和相关领导签字审批才能进行相应操作,并将相关文档留档备存。 5.用户帐号及相应权限的持有人,必须保证用户帐号及相应权限和用户密码的保密和安全,不得对外泄漏,防止非此用户帐号的所有者登陆系统。 6.公司用户管理员要定期检查系统内用户使用情况,防止非法授权用户恶意登陆系统,保证系统的安全。 7.帐号持有人要对其在系统内的行为负责,各部门领导要对本单位或本部门用户的行为负责。 8.用户帐号的命名由系统管理员执行,用户帐号命名应遵循易用性、最小重叠机率为用户帐号的命名规则,不得随意命名。 9.对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档,不得遗失。 页脚内容1

增加、修改用户帐号及相应权限的管理 10.信息系统中增加、修改用户帐号及相应流程规范: 10.1 新增员工:新员需要使用公司内部通讯系统,首先填写《XXXX集团信息系统申请表》ERP系统用户申请填写《XXXX集团公司ERP权限申请表》,由主管部门负责人核定审批、人事部复核审批,交由网络部留档备存、执行相应操作。 10.2 系统组织结构调整:部门新建、合并、分离、撤消,组织结构需求变更的。需由部门主管领导提出书面说明文件,报人事部审核,各分公司总经理复核,交由网络部留档备存、执行相应操作。 11.用户帐号及相应权限的增加、修改,须由申请人填写《XXXX集团信息系统申请表》、《XXXX集团公司ERP权限申请表》,所在部门负责人审批,网络安全部门负责人审批后交由系统管理员留档备存、执行相应操作。 用户帐号及相应权限终止的管理 12.用户帐号及相应权限的终止应符合:①用户帐号持有人工作调动,②用户帐号持有人辞职。 13.用户帐户持有人因工作调动需要终止帐户的,自相应调动通知公布后。由所属公司人事部门以书面方式通知网络管理部门,网络管理部门负责人审批后交由系统管理员留档备存、执行删除或冻结操作。 14.对于辞职人员用户帐号及相应权限终止,离职人员办理离职申请表,其它部门手续办理完结签字后,转由网络部及时清理该员工各系统帐号。 用户帐号的安全管理 15.用户帐号持有人忘记密码必须填写《XXXX集团信息系统申请表》,所在部门负责人审批,网络管理部门负责人审批后经系统管理员执行相应的操作。 页脚内容2

信息系统用户和权限管理制度

物流信息系统用户和权限管理制度 第一章总则 第一条为加强物流信息系统用户账号和权限的规范化管理,确保物流信息系统安全、有序、稳定运行,防范应用风险,杜绝公司商业数据外泄,特制定本制度。 第二条物流信息系统用户、角色、权限的划分和制定,以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。 第三条物流信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。 第四条物流信息系统用户和权限管理的基本原则是: (一)账号申请或权限修改,由使用人报本部门分管副总和总经理审核。 (二)用户、权限和口令设置、U盾由系统管理员全面负责。 (三)用户、权限和口令管理、U盾必须作为物流信息系统登陆的强制性技术标准或要求。 (四)用户采用实名制管理模式。 (五)用户必须使用自己的U盾和密码登陆系统,严禁挪用、转借他人。 第二章管理职责 第五条超级系统管理员职责 负责本级用户管理以及对下一级系统管理员管理。包括创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为业务管理员提供用户授权管理的操作培训和技术指导。 第八条业务管理员职责 负责本级本业务系统角色制定、本级用户授权及下一级本业务系统业务管理员管理。负责将上级创建的角色或自身创建的角色授予相应的本级用户和下一级业务管理员,为本业务系统用户提供操作培训和技术指导,使其有

权限实施相应业务信息管理活动。 第九条用户职责 用户须严格管理自己用户名和口令以及U盾,遵守保密性原则,除获得授权或另有规定外,不能将收集的数据信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息,即实名制登记。 第三章用户管理 第十条用户申请和创建 (一)申请人在《用户账号申请和变更表》上填写基本情况,提交所在部门分管副总; (二)所在部门分管副总确认申请业务的用户身份权限,并在《用户账号申请和变更表》上签字确认,提交总经理审核。 (三)总经理审核并在《用户账号申请和变更表》上签字确认。 (四)申请人持签字确认的《用户账号申请和变更表》到行政后勤部领取U盾(修改权限不需领取U盾)。 (五)申请人持签字确认的《用户账号申请和变更表》和U盾到信息中心,创建用户或者变更权限。 (六)系统管理员和业务管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人,并要求申请人及时变更口令; (七)系统管理员和业务管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。 第十一条用户变更和停用 (一)用户因工作岗位变动,调动、离职等原因导致使用权限发生变化或需要注销其账号时,应填写《用户账号申请和变更表》,按照用户账号停用的相关流程办理,由系统管理员和业务管理员对其权限进行修改或注销。 (二)行政后勤部主管确认此业务用户功能权限改变原因或离职,并在《用户账号申请和变更表》上签字确认; (三)用户归属部门主管确认此业务用户功能权限改变原因或离职,并

系统权限管理方案

权限 在系统中,权限通过模块+动作来产生。(在系统中也就是一个页面的所有操作,比如(浏览、添加、修改、删除等)。将模块与之组合可以产生此模块下的所有权限。 权限组 为了更方便的权限的管理,另将一个模块下的所有权限组合一起,组成一个权限组,也就是一个模块管理权限,包括所有基本权限操作。比如一个权限组(用户管理),包括用户的浏览、添加、删除、修改、审核等操作权限,一个权限组也是一个权限。 角色 权限的集合,角色与角色之间属于平级关系,可以将基本权限或权限组添加到一个角色中,用于方便权限的分配。 用户组将某一类型的人、具有相同特征人组合一起的集合体。通过对组授予权限(角色),快速使一类人具有相同的权限,来简化对用户授予权限的繁琐性、耗时性。用户组的划分,可以按职位、项目或其它来实现。用户可以属于某一个组或多个组。 一、通过给某个人赋予权限,有四种方式: (一):通过职位 在职位中,职位成员的权限继承当前所在职位的权限,对于下级职位拥有的权限不可继承。 例如前台这个职位,对于考勤查询有权限,则可以通过对前台这个职位设置考勤 查询的浏览权,使他们有使用这个对象的权限,然后再设置个考勤查询权(当然也可以不设置,默认能进此模块的就能查询),则所有前台人员都拥有考勤查询的权利。 (二):通过项目 在项目中,项目成员的权限来自于所在项目的权限,他们同样不能继承下级项目的权限,而对于项目组长,他对项目有全权,对下级项目也一样。 例如在项目中,项目成员可以对项目中上传文档,查看本项目的文档,可以通过对项目设置一个对于本项目的浏览权来实现进口,这样每个成员能访问这个项目了,再加上项目文档的上传权限和查看文档权限即可。 对于组长,因为可以赋予组长一个组长权(组长权是个特殊的权限,它包含其他各种权限的一个权限包),所有组长对于本项目有全权,则项目组长可以对于项目文档查看,审批,删除,恢复等,这些权限对于本项目的下级项目依然有效。 (三):通过角色 角色中的成员继承角色的权限,角色与角色没有上下级关系,他们是平行的。通过角色赋予权限,是指没办法按职位或项目的分类来赋予权限的另一种方式,如:系统管理员,资料备份员 例如对于系统中,全体人员应该默认都有的模块,如我的邮件,我的文档,我的日志,我的考勤等等,这些模块系统成员都应该有的,我们建立一个角色为系统默认角色, 把所有默认访问的模块的浏览权限加入到里面去,则系统成员都能访问这些模块。 (四):直接指定 直接指定是通过对某个人具体指定一项权限,使其有使用这个权限的能力。直接指定是角色指定的一个简化版,为了是在建立像某个项目的组长这种角色时,省略创建角色这一个步骤,使角色不至于过多。 例如指定某个项目的组长,把组长权限指定给某个人。 二针对职位、项目组: 如果用添加新员工,员工调换职位、项目组,满足了员工会自动继承所在职位、项目组的权限,不需要重新分配权限的功能。

管理信息系统权限管理制度(定稿)

XXXXXX有限公司 管理信息系统权限管理制度 XXX-XX-XX 第一章总则 第一条目的 为规范公司管理信息系统的权限管理工作,明确不同权限系统用户的管理职责,结合公司实际情况,特制定本管理制度。 第二条定义 (一)管理信息系统:包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM(客户关系管理)、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。 (二)权限:在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。 (三)操作员:上述软件系统使用人员。 第三条适用范围 本制度适用于XXXXXX有限公司(以下简称XXXX、公司)、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。 XXXX股份有限公司控、参股的其他公司,应结合本公司实际情况,参照本制度制定相应管理制度,报XXXX质量信息部备案。 第二章职责划分 第四条管理信息系统管理部门 公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护,同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门,主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。 第五条管理信息系统操作部门 除管理信息系统管理部门外,其他使用管理信息系统的部门,均为管理信息系统的操作部门,使用人员为各岗位操作员。

具体岗位职责如下: (一)负责岗位信息系统权限的申请及使用,并对权限申请后形成的业务结果负责。 (二)负责所使用模块的数据安全。 第六条管理信息系统系统管理员 管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派,并报公司管理层领导备案。 系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份,并定期进行管理信息系统安全审计。 第三章用户权限管理 第七条用户权限申请 各部门依据实际工作情况,当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时,可由操作员本人或所在部门领导指派的专人,填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》(参附件1)。 第八条用户权限审批 《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交,经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后,报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后,填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。 第九条用户权限配置 用户权限审批通过后,系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作,并以电子邮件通知申请人以及部门领导。 第十条用户权限测试 申请人在接到权限开通通知后,须在三个工作日之内完成系统权限测试,如有问题可通过电子邮件(包含问题的文字说明及截图)反馈到系统管理员。系统管理员应及时给予解决,并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。 在三个工作日之内无问题反馈的,系统管理员将视此权限设置正确,后续如有问题将按照用户权限申请流程处理。

信息系统用户帐号和角色权限管理流程

信息系统用户帐号与角色权限管理流程 一、目的 碧桂园的信息系统已经在集团下下各公司推广应用,为了确保公司各应用信息系统安全、有序、稳定运行,我们需要对应用信息系统用户帐号和用户权限申请与审批进行规范化管理,特制定本管理规定。 二、适用范围 适用于公司应用信息系统和信息服务,包括ERP系统、协同办公系统、各类业务应用系统、电子邮箱及互联网服务、数据管理平台等。 三、术语和定义 用户:被授权使用或负责维护应用信息系统的人员。 用户帐号:在应用信息系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用信息系统等权限的用户信息,包括用户名、密码以及用户真实姓名、单位、联系方式等基本信息内容。 权限:允许用户操作应用信息系统中某功能点或功能点集合的权力范围。 角色:应用信息系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。 四、用户管理 (一)用户分类 1.系统管理员:系统管理员主要负责应用信息系统中的系统参数配置,用户帐号开通与维护管理、设定角 色与权限关系,维护公司组织机构代码和物品编码等基础资料。 2.普通用户:指由系统管理员在应用信息系统中创建并授权的非系统管理员类用户,拥有在被授权范围内 登陆和使用应用信息系统的权限。 (二)用户角色与权限关系 1.应用信息系统中对用户操作权限的控制是通过建立一套角色与权限对应关系,对用户帐号授予某个角色 或多个角色的组合来实现的,一个角色对应一定的权限(即应用信息系统中允许操作某功能点或功能点 集合的权力),一个用户帐号可通过被授予多个角色而获得多种操作权限。 2.由于不同的应用信息系统在具体的功能点设计和搭配使用上各不相同,因此对角色的设置以及同样的角 色在不同应用信息系统中所匹配的具体权限范围可能存在差异,所以每个应用信息系统都需要在遵循《应 用信息系统角色与权限设置规范》基础上,分别制定适用于本系统的《碧桂园应用信息系统角色与权限

中国免疫规划信息管理系统用户与权限管理规范

中国免疫规划信息管理系统用户与权限管理规范 一、总则 (一)目的 加强中国免疫规划信息管理系统管理,规范系统用户与权限,保障免疫规划信息管理系统的安全运行,特制定本规范。 (二)依据 《计算机信息系统安全保护条例》 《疫苗流通和预防接种管理条例》 《卫生系统电子认证服务管理办法(试行)》 《预防接种工作规范》 《儿童预防接种信息报告管理工作规范(试行)》 《全国疑似预防接种异常反应监测方案》 《中国疾病预防控制中心计算机网络安全管理办法(试行)》 (三)适用范围 “中国免疫规划信息管理系统”包括预防接种、疫苗管理、疑似预防接种异常反应、冷链设备4个业务管理子系统和综合管理系统。 本规范适用于使用“中国免疫规划信息管理系统”的所有机构和用户,包括各级卫生计生行政部门、疾病预防控制机构、乡级防保组织和预防接种单位、药品不良反应监测机构及其它有关机构和用户。 二、用户管理 (一)用户类型

1、系统管理员 国家、省、市、县级疾病预防控制机构设立系统管理员,授权管理“中国免疫规划信息管理系统”用户,是履行用户管理与服务职能的唯一责任人。 2、审计管理员 国家、省、市、县级疾病预防控制机构设立审计管理员,授权“中国免疫规划信息管理系统”安全审计,是履行系统安全审计的责任人。 3、业务管理员 国家、省、市、县级疾病预防控制机构设立业务管理员,授权分配业务子系统用户权限,是履行所管业务子系统的权限分配、建立角色等职能的责任人。 4、普通用户 各级根据业务需求,由系统管理员建立普通用户,由业务管理员授权,是执行相应业务工作的责任人。 (二)用户职责 1、系统管理员 负责本级的业务管理员、普通用户以及下一级系统管理员的用户账号管理,县级系统管理员还需负责辖区内乡级普通用户的账号管理。包括各类用户的创建、有效性及密码等维护管理,分配业务子系统,为所管用户提供账号使用的操作培训和技术指导等。 2、审计管理员 负责本级及下一级操作安全审计,县级审计管理员还需负责辖区

系统权限管理设计方案(优选.)

OA系统权限管理设计方案 l 不同职责的人员,对于系统操作的权限应该是不同的。优秀的业务系统,这是最基本的功能。 l 可以对“组”进行权限分配。对于一个大企业的业务系统来说,如果要求管理员为其下员工逐一分配系统操作权限的话,是件耗时且不够方便的事情。所以,系统中就提出了对“组”进行操作的概念,将权限一致的人员编入同一组,然后对该组进行权限分配。 l 权限管理系统应该是可扩展的。它应该可以加入到任何带有权限管理功能的系统中。就像是组件一样的可以被不断的重用,而不是每开发一套管理系统,就要针对权限管理部分进行重新开发。 l 满足业务系统中的功能权限。传统业务系统中,存在着两种权限管理,其一是功能权限的管理,而另外一种则是资源权限的管理,在不同系统之间,功能权限是可以重用的,而资源权限则不能。 针对OA系统的特点,权限说明: 权限 在系统中,权限通过模块+动作来产生,模块就是整个系统中的一个子模块,可能对应一个菜单,动作也就是整个模块中(在B/S系统中也就是一个页面的所有操作,比如“浏览、添加、修改、删除”等)。将模块与之组合可以产生此模块下的所有权限。 权限组 为了更方便的权限的管理,另将一个模块下的所有权限组合一起,组成一个“权限组”,也就是一个模块管理权限,包括所有基本权限操作。比如一个权限组(用户管理),包括用户的浏览、添加、删除、修改、审核等操作权限,一个权限组也是一个权限。

角色 权限的集合,角色与角色之间属于平级关系,可以将基本权限或权限组添加到一个角色中,用于方便权限的分配。 用户组 将某一类型的人、具有相同特征人组合一起的集合体。通过对组授予权限(角色),快速使一类人具有相同的权限,来简化对用户授予权限的繁琐性、耗时性。用户组的划分,可以按职位、项目或其它来实现。用户可以属于某一个组或多个组。 通过给某个人赋予权限,有4种方式(参考飞思办公系统) A. 通过职位 a) 在职位中,职位成员的权限继承当前所在职位的权限,对于下级职位拥有的权限不可继承。 b) 实例中:如前台这个职位,对于考勤查询有权限,则可以通过对前台这个职位设置考勤查询的浏览权,使他们有使用这个对象的权限,然后再设置个,考勤查询权(当然也可以不设置,默认能进此模块的就能查询),则所有前台人员都拥有考勤查询的权利。 B. 通过项目 a) 在项目中,项目成员的权限来自于所在项目的权限,他们同样不能继承下级项目的权限,而对于项目组长,他对项目有全权,对下级项目也一样。 b) 实例中:在项目中,项目成员可以对项目中上传文档,查看本项目的文档,可以通过对项目设置一个对于本项目的浏览权来实现进口,这样每个成员能访问这个项目了,再加上项目文档的上传权和查看文档权即可。

系统用户及权限管理制度

系统用户及权限管理制度

航开发系统用户账号及权限管理制度 第一章总则 第一条 航开发系统用户的管理包括系统用户ID的命名;用户ID的主数据的建立;用户ID的增加、修改;用户ID的终止;用户密码的修改;用户ID的锁定和解锁;临时用户的管理;应急用户的管理;用户ID的安全管理等。 第二章管理要求 第二条 航开发系统管理员(以下简称系统管理员)在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID,必须根据《系统用户账号申请及权限审批表》和相关领导签字审批才能进行相应操作,并将相关文档存档。 第三条 用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全,不得对外泄漏,防止非此用户ID的所有者登录系统。

第四条 用户管理员要定期检查系统内用户使用情况,防止非法授权用户恶意登录系统,保证系统的安全。 第五条 用户ID持有人要对其在系统内的行为负责,各部门领导要对本部门用户的行为负责。 第六条 用户ID的命名由系统管理员执行,用户ID 命名应遵循用户ID的命名规则,不得随意命名。 第七条 用户ID主数据库的建立应保证准确、完整和统一,在用户ID发生改变时,用户管理员应及时保证主数据库的更新,并做好用户ID变更的归档工作。 第八条 对用户申请表等相关文档各申请部门的用 户管理员必须存档,不得遗失。 第九条

公司NC-ERP系统中各部门必须明确一名运维管理人员负责本部门用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。 第三章增加、修改用户ID的管理 第十条 公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一: 1、因工作需要新增或修改用户ID; 2、用户ID持有人改变; 3、用户ID封存、冻结、解冻; 4、单位或部门合并、分离、撤消; 5、岗位重新设置; 6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系统中 用户ID的情况。 第十一条 用户ID的增加、修改,须由申请人填写《NC-ERP用户账号申请表》,所在部门主管签字审批后,系统管理员审查并报主管领导审批后执行相应的操作。 第四章用户ID终止的管理

系统用户及权限管理制度

航开发系统用户账号及权限管理制度 第一章总则 第一条 航开发系统用户的管理包括系统用户ID的命名;用户ID的主数据的建立;用户ID的增加、修改;用户ID的终止;用户密码的修改;用户ID的锁定和解锁;临时用户的管理;应急用户的管理;用户ID的安全管理等。 第二章管理要求 第二条 航开发系统管理员(以下简称系统管理员)在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID,必须根据《系统用户账号申请及权限审批表》和相关领导签字审批才能进行相应操作,并将相关文档存档。 第三条 用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全,不得对外泄漏,防止非此用户ID的所有者登录系统。 第四条 用户管理员要定期检查系统内用户使用情况,防止非法授权用户恶意登录系统,保证系统的安全。 第五条 用户ID持有人要对其在系统内的行为负责,各部门领导要对本部门用户的行为负责。

第六条 用户ID的命名由系统管理员执行,用户ID命名应遵循用户ID的命名规则,不得随意命名。 第七条 用户ID主数据库的建立应保证准确、完整和统一,在用户ID发生改变时,用户管理员应及时保证主数据库的更新,并做好用户ID变更的归档工作。 第八条 对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档,不得遗失。 第九条 公司NC-ERP系统中各部门必须明确一名运维管理人员负责本部门用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。 第三章增加、修改用户ID的管理第十条 公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一: 1、因工作需要新增或修改用户ID; 2、用户ID持有人改变; 3、用户ID封存、冻结、解冻; 4、单位或部门合并、分离、撤消; 5、岗位重新设置; 6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系统中用户ID的情况。 第十一条

信息系统权限分级管理制度

信息系统权限分级管理制度 为了进一步规范我院的信息系统使用,保障网络信息系统安全,特制定本制度。 一、分级操作原则与级别划分 根据对信息系统安全性的威胁程度,以及各部门对电脑系统的应用需要,进行分级。对我院信息系统操作人员划分为以下级别: 1级:全局管理员,对医院信息化网络享有全面权限的人员。 本级权限由院信息化领导小组授权信息科科长,可对我院信息系统因业务需要开展的新建、部署、维护等各方面工作。 2级:专业管理员,具体包括: 2.1包括软件系统管理员:享有对操作系统及应用系统进行安装调试、修复、应用软件测试、部署、版本控制、文档等职能。 本权限由信息科赋予指定专人负责,在1级权限所有人指导与批准下开展工作。 2.2数据库管理员:享有对数据库系统的操作、备份、调整、测试等权限。 本权限由信息科科长指定专人负责,在1级权限所有人指导与批准下开展工作。 2.3操作员授权管理员:享有对操作系统、数据库系统、应用软件按规定流程设定操作权限的权利 本权限由信息科赋予指定专人负责,在1级权限所有人指导与批准下开展工作。 2.4网络授权管理员:享有对网络设备及网络管理软件的操作、备份、调整、测试等权限。 本权限由信息科赋予指定专人负责,在1级权限所有人指导与批准下开展工作。 3级:字典维护员,对信息系统中包括床位、费用、药剂、材料等基础数据字典按规定进行维护的权限,具体包括: 3.1诊疗维护员:享有对各项医技、治疗、材料等诊疗收费字典按规定进行新增、调价、变更、废止等权限。

本权限由信息科指定专人负责,经正常手续由2.3级权限所有人进行软件授权后开展工作。 3.2药品维护员:享有对西药、成药、草药等常规字典按规定进行新增、调价、变更、废止等权限 本权限由药剂科指定专人负责,经正常手续由2.3级权限所有人进行软件授权后开展工作。 3.3其他字典维护员:享有对除诊疗与药品之外的其他字典如床位、患者类别、付费方式等按规定进行新增、变更、废止等权限。 本权限由信息科指定专人负责,经正常手续由2.3级权限所有人进行软件授权后开展工作。 4级:部门管理员,部门主管或指定人员享有因本部门业务需要的部门及管理权限,具体包括: 1)门诊收费管理员:发票管理、重打印由于软件或硬件原因造成的错误单据、部门工作统计与审核等,本权限赋予门诊收费处指定人员。 2)药房、药库管理员:药品库存管理、部门工作审核等,本权限赋予药房及药库指定人员。 3)结账室收费管理员:住院发票及预交金数据管理、重打印由于软件或硬件原因造成的错误单据、部门工作统计与审核等,本权限赋予结账室指定人员。 4)其他部门管理人员:享有对本部门工作的信息系统数据审核、查询等权限的人员,由各部门领导或其指定人员享有。 5级:业务操作员,直接在电脑终端应用系统上进行包括门诊、医技、药剂、住院、护理等相关工作的普通工作人员。 本级人员包括除上述1-4级权限之外的所有电脑应用操作人员。 二、人员授权原则 在为操作人员分配权限时应遵循以下原则: 1)1、2级权限享有人不得同时享有3、4级权限;

最全系统账户权限的管理规范完整版.doc

系统账户权限管理规范 1.目的为规范产业公司系统账户、权限管理,确保各使用单位与权限操作间的有效衔接,防止账户与权限管理失控给公司带来利益损失、经营风险。信息系统帐号的合理配置、有效使用、及时变更、安全保密,特制订本规范。 2.适用范围本规范适用于多公司本部各单位、营销机构。 3.定义 3.1公司:指多媒体产业公司 3.2单位:指公司下属各单位,包含HR中体现为不同人事范围的直属部门、驻外机构。 3.3人事管理:指负责本单位人事信息人员,包括行政机构、驻外分公司人事经理、事业部、生产厂等部门级人事管理岗。 3.4权限管理员:负责本单位信息系统用户集中申请、变更,管理本单位信息系统用户对口的管理人员。包含单位自行开发和管理的信息系统(自行开发系统由所在部门指定系统管理员负责),如营销中心的“ DDS”,研究“ PDM”也是流程申请的维一发起人。 3.5系统管理员:指系统开发、系统配置管理的IT 人员,部分虹信IT 顾问为主。也可根据组织架构授权给某业务单位的相关人员,其负责某系统用户和权限的配置管理者。 3.6 系统流:指每个系统固定的申请、审批流,原则上由系统管理员或权限管理员配置。 4.部门职责 4.1产业公司负责人: 4.1.1.公司信息系统立项、验收等审批工作。 4.1.2.公司信息系统,信息安全的第一责任人。 4.1.3.公司信息系统组织第一责任人 4.2人事部门:

4.2.1负责在人力资源管理系统(以下简称HR 系统)处理人事档案,各单位权限管理员提交的信息系统需求协助。 4.2.2提供各单位的入职、调动、离职信息给信息系统管理部门。 4.2.3协助信息系统部门与人事相关的其它需求。 4.3控制中心: 4.3.1负责发布和制定信息建设规范,并组织通过技术手段或辅助工具管理。 4.3.2负责组织周期性清理各信息系统账户。 4.3.3负责信息系统档案的建立。 4.3.4负责信息系统维护、权限配置、权限审核等相关事宜。 4.3.5 4.4 用户申请部门和使用单位: 4.4.1各单位第一负责人管理本单位员工,各信息系统账户、权限申请、审核并对信息系统安全负责。定期组织相关人员对部门的信息 系统帐号、权限进行清理和检查,申请职责可指定单位专人负责。4.4.2权限管理员作为各单位信息系统申请的唯一发起人。 4.4.3权限管理员协助单位人事向公司人事部提交本单位入职、调动、离职信息。 4.4.4权限管理员负责本单位员工,各信息系统账户的新增、变更、冻结以及对应系统权限的申请工作。 4.4.5权限管理员负责定期核查本单位员工,对应系统账户的权限,若有偏差及时发起变更申请流程。 4.4.6帐号使用者不得将自己权限交由它人使用,部分岗位因工作需要交由同部门使用时,必须保证其安全和保密工作。 4.5 系统操作部门: 4.5.1系统管理员负责对权限管理员提交的申请进行权限操作、审核。 4.5.2系统管理员定期在系统或SSU 上获取信息系统的账号、权限分布表,并进行检查,对发现问题和风险的帐号及时告知相关部门并发起相应流程。

windows系统权限管理分析

windows系统权限管理分析 1权限 windows中,权限指的是不同账户对文件,文件夹,注册表等的访问能力。 在Windows系统中,用户名和密码对系统安全的影响毫无疑问是最重要。通过一定方式获得计算机用户名,然后再通过一定的方法获取用户名的密码,已经成为许多黑客的重要攻击方式。即使现在许多防火墙软件不端涌现,功能也逐步加强,但是通过获取用户名和密码的攻击方式仍然时有发生。而通过加固Windows系统用户的权限,在一定程度上对安全有着很大的帮助。 Windows是一个支持多用户、多任务的操作系统,不同的用户在访问这台计算机时,将会有不同的权限。 "权限"(Permission)是针对资源而言的。也就是说,设置权限只能是以资源为对象,即"设置某个文件夹有哪些用户可以拥有相应的权限",而不能是以用户为主。这就意味着"权限"必须针对"资源"而言,脱离了资源去谈权限毫无意义──在提到权限的具体实施时,"某个资源"是必须存在的。 利用权限可以控制资源被访问的方式,如User组的成员对某个资源拥有"读取"操作权限、Administrators组成员拥有"读取+写入+删除"操作权限等。 值得一提的是,有一些Windows用户往往会将"权利"与"权限"两个非常相似的概念搞混淆,这里做一下简单解释:“权利"(Right)主要是针对用户而言的。"权力"通常包含"登录权力" (Logon Right)和"特权"(Privilege)两种。登录权力决定了用户如何登录到计算机,如是否采用本地交互式登录、是否为网络登录等。特权则是一系列权力的总称,这些权力主要用于帮助用户对系统进行管理,如是否允许用户安装或加载驱动程序等。显然,权力与权限有本质上的区别。 2六大用户组 Windows是一个支持多用户、多任务的操作系统,不同的用户在访问这台计算机时,将会有不同的权限。同时,对用户权限的设置也是是基于用户和进程而言的,Windows 里,用户被分成许多组,组和组之间都有不同的权限,并且一个组的用户和用户之间也可以有不同的权限。以下就是常见的用户组。

Windows系统管理试题

《Windows系统管理》单科结业试题 考试说明:考试形式为选择题、实验题。其中选择题有一个或多个答案,全部选对才得分,错选、多选和少选均不得分,共15道题,每题3分,共计45分;实验题1道,计 55分。整张试卷满分100分,为闭卷考试,考试时间为90分钟。请将选择题的答案写在 答题纸上,实验题以电子形式提交实验报告。 一、选择题,单选或多选(共15题,每题3分,共45分) 1)以下对Windows 2008企业版硬件要求的描述中,错误的是()。(选择1项) a)CPU速度最低1GHz(x86)和(x64),推荐大于2GHz b)内存最低512MB,推荐不少于2GB c)硬盘可用空间不少于4GB,推荐40GB以上 d)硬盘可用空间不少于10GB,推荐40GB以上 2)在Windows 2008中,添加或删除服务器“功能”(例如telnet)的工具是()。(选 择1项) a)功能与程序 b)管理您的服务器 c)服务器管理器 d)添加或删除程序 3)在一台安装了Windows 2008操作系统的计算机上,如果想让用户具有创建共享文件 夹的权限,可以把该用户加入()。(选择1项) a)Administrators b)Power Users c)Backup Operators d)Print Operators 4)在Windows Server 2008中,可以通过二种方式来共享文件:通过公用文件夹共享文 件和通过任何文件夹共享文件。对于通过公用文件夹共享文件的说法错误的是()。 (选择1项) a)无法控制某个用户对于公用文件夹的访问权限 b)如果关闭共享,登录这台计算机的用户也不能访问公用文件夹 c)启用公用文件夹共享,则能访问网络的任何人都可以打开公用文件夹中文件 d)启用公用文件夹共享,默认Administrators组成员通过网络可以删除公用文 件夹中的文件 5)一台系统为Windows Server 2008的域控制器,()能将其活动目录数据库备份到本 地磁盘E盘。(选择2项) a)通过Windows Server Backup备份系统状态到E盘 b)在命令行模式下输入命令:wbadmin start systemstatebackup –backuptarget: e: c)复制C:\Windows文件夹到E盘 d)利用NTbackup备份系统状态到E盘

系统权限管理设计方案.doc

OA系统权限管理设计方案7 OA系统权限管理设计方案 数据库2010-02-2310:09:25阅读13评论0字号:大中小 OA系统权限管理设计方案 l不同职责的人员,对于系统操作的权限应该是不同的。优秀的业务系统,这是最基本的功能。 l可以对“组”进行权限分配。对于一个大企业的业务系统来说,如果要求管理员为其下员工逐一分配系统操作权限的话,是件耗时且不够方便的事情。所以,系统中就提出了对“组”进行操作的概念,将权限一致的人员编入同一组,然后对该组进行权限分配。 l权限管理系统应该是可扩展的。它应该可以加入到任何带有权限管理功能的系统中。就像是组件一样的可以被不断的重用,而不是每开发一套管理系统,就要针对权限管理部分进行重新开发。 l满足业务系统中的功能权限。传统业务系统中,存在着两种权限管理,其一是功能权限的管理,而另外一种则是资源权限的管理,在不同系统之间,功能权限是可以重用的,而资源权限则不能。 针对OA系统的特点,权限说明: 权限

在系统中,权限通过模块+动作来产生,模块就是整个系统中的一个子模块,可能对应一个菜单,动作也就是整个模块中(在B/S系统中也就是一个页面的所有操作,比如“浏览、添加、修改、删除”等)。将模块与之组合可以产生此模块下的所有权限。 权限组 为了更方便的权限的管理,另将一个模块下的所有权限组合一起,组成一个“权限组”,也就是一个模块管理权限,包括所有基本权限操作。比如一个权限组(用户管理),包括用户的浏览、添加、删除、修改、审核等操作权限,一个权限组也是一个权限。 角色 权限的集合,角色与角色之间属于平级关系,可以将基本权限或权限组添加到一个角色中,用于方便权限的分配。 用户组 将某一类型的人、具有相同特征人组合一起的集合体。通过对组授予权限(角色),快速使一类人具有相同的权限,来简化对用户授予权限的繁琐性、耗时性。用户组的划分,可以按职位、项目或其它来实现。用户可以属于某一个组或多个组。 通过给某个人赋予权限,有4种方式(参考飞思办公系统) A.通过职位 a)在职位中,职位成员的权限继承当前所在职位的权限,对

信息系统权限及数据管理办法

******股份有限公司 信息系统权限及数据管理办法(试行) 第一章总则 第一条为了加强对******股份有限公司(简称:公司)各运行信息系统权限和数据的管理,明确权限及数据管理相关责任部门,提高信息系统的安全运行和生产能力,规范公司业务系统权限申请及数据管理流程,防范业务系统操作风险,公司制定了信息系统权限及数据管理办法,以供全公司规范执行。 第二条本办法所指信息系统权限及数据包括,但不仅限于公司运行的OA 办公系统、业务作业系统、对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、日常管理、系统及业务参数管理,以及数据的提取和变更。 第三条本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理,控制公司相关信息传播范围或防范进行违规操作。 第四条信息技术部是本办法主要执行部门,设立系统运维岗负责系统用户权限管理、部分基本参数设置、系统数据的提取和变更的具体技术实现。其它相关部门应指定专人(简称:数据权限管理员)负责统一按本办法所制定的流程执行相关操作,或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的具体工作内容。 第五条用户授权和权限管理应采取保守原则,选择最小的权限满足用户需求。 第二章系统权限管理 第六条系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成,风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权限进行审批,信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限(信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限),风险与合规部拥有超级用户权限,风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查询的权限,以方便行使监督职能。

《Windows系统管理》试题

产品名称:BENET 3.0 科目:Windows系统管理 单科结业——问卷 1.有一台Windows server2008服务器,管理员需要在服务器上创建一个共享文件夹,并且在其它计算机上无法通过“网络”浏览到该共享文件夹,可以使用(c )作为共享名。(选择一项) a) data b) Sdata c) data$ d) data* 2.在安装Windows server 2008的过程中显示器突然蓝屏,最可能是以下(d )原因导致的。选择一项) a)硬盘空间不足 b) 版本差异 c) 用户权限不够 d)硬件兼容性 3.你是一台Windows Server2008计算机的系统管理员,你正为—个NTFS分区上的文件夹aptech设置NTFS权限。用户帐号steven同时属于sales组和supports组,sales组对文件夹aptech有“读取和运行、列出文件夹目录、读取”权限,supports组对文件夹apte ch的权限为对应权限的拒绝权限。则当用户“even从本地访问文仵夹aptech时的权限是(d )。(选择一项) a) 读取 b) 读取和运行 c) 列出文件夹日录 d) 拒绝访问 d) 配置用户访问规则 4.公司网络采用Windows单域结构,域用户账户usera的登录时间属性如下图所示,以下说法正确的是(b )。 (选择二项)

a)作为域用户usera可以在任意时间登录域 b) usera如果在星期日(sunday)登录域会被拒绝 c)usera如果在星期六(Saturday)登录域会被拒绝 d) usera如果在星期四(Thursday)登录域会被允许 5.在Windows sever 2008系统中,卸载活动目录的命令是(c )。(选择一项) a) dcpromote b) promote c) dcpromo d) undcpromo 6.有一台处于工作组中的Windows server2008服务器,要配置该服务器上的本地用户帐户密码的长度不能小于8位,可以通过(d )工具进行配置。 (选择一项) a)计算机管理 b)域安全策略 c)域控制器安全策略 d)本地安全策略 7.在Windowsserver 2008支持的动态磁盘卷中,以下(c )的磁盘读写性能最高。(选择一项) a)跨区卷 b) 简单卷 c) 带区卷 d) 镜像卷 8.在WindowsServer 2008域中,在“销售部”OU上委派了普通域用户Iiqiang“重设用户密码并强制在下次登录时更改密码”的任务,关于此情况以下说法正确的是( d)。(选择一项) a)用户liqiang具有了更改所有域用户帐户密码的权限

统一身份管理系统单点登录和身份同步接入规范

国网统一身份管理系统单点登录和身份同步接入规范 项目名称<国网统一身份管理系统> 文档类别<接口规范> 文档编号<> 版本<> 密级<> 二〇二〇年八月十七日

目录 一、国网统一身份管理系统介绍 (3) 1.1 系统概述 (3) 1.2 单点登录流程 (4) 1.3 单点登录接入方式 (5) 二、国网应用系统单点登录集成 (6) 2.1国网应用系统集成分类 (6) 2.2应用系统权限管理模式 (7) 2.3单点登录集成要求 (9) 2.4 单点登录集成流程 (12) 三、身份同步规范 (15) 3.1用户身份数据流 (15) 3.2帐号管理流程 (16) 3.2.1帐号创建流程 (16) 3.2.2帐号更新流程 (16) 3.2.3帐号删除/禁用流程 (16) 3.3帐号的身份同步 (17) 3.4数据库改造 (17)

一、国网统一身份管理系统介绍 1.1 系统概述 单点登录 目录系统 管理模块 应用系统认 应用系统 由上图可见国家电网统一身份管理系统由单点登录和目录管理两部分构成。其中单点登录采用的是Novell的单点登录产品Access Manager,其单点登录通过Access Manager访问网关、单点登录认证管理模块、认证目录三部分协作实现。统一身份管理系统中的目录包含三类:认证目录、资源目录和身份目录。 认证目录是专用于Novell Access Manager做用户认证使用的目录,目录中包含所有登录总部门户的用户。用户核心属性是用户名、密码以及单点登录到应用系统的帐号和密码。 资源目录是国网总部部门数据以及应用权限数据的权威数据源。在该目录下管理用户所属的组织机构信息、各应用系统的信息、各应用系统的分组角色信息等。组织机构信息、应用系统信息、分组角色信息等可供各应用系统认证管理模块做权限管理。资源目录中的用户核心属性是用户名、OU。 身份目录是国网用户的权威数据源。所有国网总部的用户都从身份目录中开始创建、修改、删除。该目录下的用户具有最全面的用户信息,它实时向认证目录和资源目录中同步用户信息。

windows源码分析(14)-权限管理篇

windows源码分析(14)-权限管理篇Windows系统是支持多用户的。每个文件可以设置一个访问控制表(即ACL),在ACL中规定每个用户、每个组对该文件的访问权限。不过,只有Ntfs文件系统中的文件才支持ACL。 (Ntfs文件系统中,每个文件的ACL是作为文件的一个附加属性保存在文件中的)。不仅ntfs文件支持ACL机制,每个内核对象也支持ACL,不过内核对象的ACL保存在对象头部的安全属性字段中,只存在于内存,对象一销毁,ACL就跟着销毁。因此,内核对象的ACL是临时的,文件的ACL则是永久保存在磁盘上的。文件的ACL由文件的创建者设置后保存在文件中,以后只有创建者和管理员才可以修改ACL,内核对象的ACL由对象的创建者在创建时指定。 Windows系统中为每个用户、组、机器指定了一个ID,叫SID。每个用户登录到系统后,每当创建一个进程时,就会为进程创建一个令牌(进程的令牌叫主令牌),该令牌包含了用户、组、特权信息。由于子进程在创建时会继承父进程的令牌,所以一个用户创建的所有进程的令牌都是一样的,包含着相同的用户、组、特权等其他信息,只是令牌ID不同而已。换个角度看,令牌实际上相当于用户身份,进程要访问对象时,就出示它的令牌让系统检查,向系统表明自己是谁,在哪几个组中。 这样,当有了令牌和ACL后,当一个进程(准确说是线程)要访问一个对象时,系统就会检查该进程的令牌,申请的访问权限,然后与ACL比较,看看是否满足权限,不满足的话就拒绝访问。 下面我们看看相关的数据结构 typedef struct _SID { //用户ID、组ID、机器ID UCHAR Revision;//版本号

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