公务机票购买及报销常见问题解答
自财政部和我校下达关于实施公务机票和强制使用公务卡的文件后，在公务机票的购买这方面，大家遇到的疑难问题颇多。为提高工作效率，现整理出执行过程中发生的一些经常性问题并做出解答：
一、是否工大职工、学生、合同工、聘用人员等乘坐飞机都要购买公务机票？
是。按照财政部和我校的相关规定，因公出差使用财政性资金乘坐飞机必须购买公务机票。
二、公务机票如何报销？
购票人只能使用公务卡或通过购票人所在单位的银行转账方式（如支票、汇款）购买政府采购机票，不得使用现金结算。
1、通过前两种渠道购买的公务机票，出票成功后，购票人应根据网站提示，到航班承运航空公司的机场柜台和自助设备打印《航空运输电子客票行程单》（自助设备既可打印登记牌，也可打印行程单），或拨打航空公司客服电话了解其他获取方式，以获取印有机票查验号码的行程单、登机牌；购票人需自行登录政府采购机票管理网站打印机票查验单，以此作为报销凭证。需要注意，选择刷公务卡支付方式的购票者还需携带pos机刷卡回单。
2、通过第三种渠道购买市场低价票的，购票人需额外提供在政府采购机票管理网站（https://www.doczj.com/doc/ef3786498.html,）上同一时间同一航班的票价金额截图，所购买的机票如高于政府采购机票管理网站上的同次航班金额不予报销。
3、通过前两种渠道购买因公出国（境）公务机票，申请出国经费或用汇时，应提供标注有政府采购机票查验号码的电子客票行程单和政府采购机票查验单（该单据由出票服务商提供，也可由购票人在政府采购机票管理网站自行打印）。通过第三种渠道购买因公出国（境）公务机票的，申请出国经费或用汇时，应提供电子客票行程单和优惠票价证明材料（购买机票时取得的截图）。如果需购买非国内航空公司航班机票的，还应提供经学校外事（人事）和财务部门审批同意的《乘坐非国内航空公司航班和改变中转地审批表》。
4、购票人报销政府采购机票销售渠道购买的机票退票手续费时，可以用各航空公司或机票销售代理机构出具的退款单据作为报销凭证。
三、购票人能否使用一张公务卡同时为多人购买公务机票？
可以。购票人持公务卡为多名同行公务人员购买公务机票时，在公务人员身份验证全部通过的情况下，可在政府采购机票管理网站（https://www.doczj.com/doc/ef3786498.html,）或通过服务商渠道同时为最多8个“同行购票人”购票，并使用本人或他人公务卡支付。需要注意的是，购票人需确认公务卡内额度充足，且“同行购票人”必须与购票人选择同一舱位。
四、购票人如何购买公务机票？
1.在政府采购机票管理网站（https://www.doczj.com/doc/ef3786498.html,）上使用公务卡购票。购票人在网站上直接购票的，应当事先在网站上进行用户注册，需要保证持有的公务卡必须开通且在有效期内，使用公务卡进行网上支付，完成订票。注册时，需输入购票人的姓名、身份证号、公务卡发卡行名称信息，相关系统会将此信息提供给中国银联系统，中国银联系统据此与发卡银行相关系统进行公务人员身份信息验证。
2.选择各航空公司直销机构或具备公务机票销售资质的代理机构购票。各航空公司直销机构和具备公务机票销售资质的代理机构由民航局认定，并在政府采购机票管理网站上公布。购票人可在政府采购机票管理网站上公布的本地直销机构和代理机构联系购票，用公务卡或者通过购票人所在单位的银行转账方式支付票款。
3.购买市场低价机票。购票人可以购买市场上前两种渠道以外的国内航空公司低价机票，但该票价应当低于政府采购机票管理网站公布的同一时刻同一航班的机票价格。购票人购票时应当保留同一购票时点在航空公司官网或政府采购机票管理网站（https://www.doczj.com/doc/ef3786498.html,）截取的同时刻同航班舱位价格截图等材料，作为报销凭证的附件，注意截图中应包含网站网址、购买航班信息、电脑截屏时间。
购票人购买此类低价机票，即视为对电商平台等销售机构单方面变更航空公司统一票规的行为予以充分认同，同时因此而产生的超出航空公司统一票规以外的连带结果（如：改变航空公司该航班的退票改签规则、组合销售其他产品服务等），均由购票人自行承担有关费用。
五、公务机票可以改退签吗？
可以改退签。通过第一、二种渠道且使用个人公务卡支付的公务机票的退改签，只能通过PC端登录官网才可进行操作（具体操作见政府采购公务机票管理网站中常见问题解答栏），不可电话退改。如某航空公司市场全价舱位机票可以免费退票、改签，则政府采购机票享受优惠折扣后依然可以免费退票、改签，鉴于各航空公司退票、改签政策存在差异，具体政策请咨询各航空公司。需注意的是：购票人通过第三种渠道购买低价、特价机票，如不能改签、退票等产生的费用均由购票人自行承担。
六、他人用公务卡代付公务机票款如何报销？
将代付金额、代付人公务卡信息填到差旅费报销单结算方式选公务卡支付，如有多人代付可添加多行公务卡支付，财务处统一还款。
七、哪些情况必须使用公务卡？
公务卡强制使用的范围可参见财政部及我校的相关规定，目前在县级及以上地区、大于
200元的属于强制范围的支出，均应使用公务卡，强制使用公务卡的范围详见相关规定。
八、确因特殊情况未能使用公务卡怎么办？
如因公务卡办理周期长尚未领到，或因学生单独出差在外地无法使用公务卡等特殊原因，使用现金结算，可由经办人书面陈述现由，经课题负责人签字后交财务处审批。
九、使用公务卡后是不是就不能使用转账方式了？
原规定大于1000元的材料采购、设备购置、测试费等，仍可使用转账方式。公务卡仅限于小额结算，大额结算建议大家仍按原方式采用转账或电汇。
十、通过网上销售渠道购买商品或服务等，商家没有出具POS单，怎样报账？
分两种情况：
1.尚未开通网上银行，本人持身份证及公务卡到任一银行柜台打印已出账单或未出账单，与报销单一起提交财务处报销；
2.已有网上银行的购票人，可直接登录网上银行，打印已出账单或未出账单，与报销单一起提交财务处报销。
十一、使用公务卡刷卡消费，POS单商户名称与发票开具单位不一致怎么办？
持卡消费完毕并索取发票及POS单时，经办人员应要求消费商家出具发票与POS单二者一致的单据；如有不一致情况出现，经办人员应要求商家出具相关说明，说明收款商户与发票单位不一致的原因并加盖商户公章。
十二、没有公务卡的公务人员如何购买公务机票？
没有公务卡的公务人员，应按照《财政部中国人民银行关于印发<中央预算单位公务卡管理暂行办法>的通知》（财库〔2007〕63号）的有关规定，及时办理公务卡。
购票人为没有完成公务卡办理，公务卡额度不足的人员以及需要购买公务机票的其他人员（如国内外专家等）购买公务机票时，可到政府采购机票管理网站（https://www.doczj.com/doc/ef3786498.html,）“服务商查询”模块中，选择服务商委托购票, 并使用银行转账方式购买公务机票。
十三、关于国际差旅的一些注意事项
根据《公务机票购买管理操作手册》（2014年11月印发）中有关国际航班选择标准的说明，购票人在分销渠道或者直销渠道购买公务机票时，当规定必须选择我国航空公司航班的航段时，不可以由我国航空公司的代码共享航班来替代，即关于国际航班的选择标准，是以实际承运为我国航空公司航班原则来划定的。
通过前两种渠道购买因公出国（境）公务机票，申请出国经费或用汇时，应提供标注有政府采购机票查验号码的电子客票行程单和政府采购机票查验单（该单据由出票服务商提供，也可由购票人在政府采购机票管理网站自行打印）。通过第三种渠道购买因公出国（境）公务机票的，申请出国经费或用汇时，应提供电子客票行程单和优惠票价证明材料（购买机票时取得的截图）。临时出国选择路径。购票人应当选择直达目的地国家（地区）的国内航空公司航班出入境，没有直达航班的，应当选择国内航空公司航班到达的最邻近目的地国家（地区）进行中转。如果需购买非国内航空公司航班机票的，还应提供经学校外事（人事）和财务部门审批同意的《乘坐非国内航空公司航班和改变中转地审批表》。
机票预订管理规定
机票预订管理制度 第一条总则 （一）目的 为进一步规范公司机票预订工作，加强飞机票预订管理，以合理控制公司费用支出，特制订本制度。 （二）适用范围 本制度适用于公司各部门、各区域公司和专业公司。 （三）机票预订审批人 申请人所属部门负责人，分管领导，常务副总经理。 第二条机票预订规定 （一）机票预定审批 1.有以下情形的由部门经理负责审批: 1.1机票价格不高于高铁二等票价格的； 1.2公司统一安排出行的； 1.3乘坐高铁、动车等其他交通工具时间超过12个小时的。 2.有以下情形的由分管领导审批: 2.1 公司中层管理人员需乘坐飞机的； 2.2行程紧急，高铁动车等交通工具均无法满足要求； 2.3陪同重要客户出行； 3.其他特殊情形需常务副总经理审批。 （二）机票预订职责 1.公司员工公务出行的机票统一由综合管理部负责预定。 2.综合管理部负责机票信息的查询，票务公司的选择及机票预订手续的办 理。原则上流程审批到前台文员处，0.5个工作日内需将最佳航班信息反馈给申请人。
3.机票出票后，前台文员负责邮件发送行程确认单和电子机票给乘机人。 4.综合管理部负责制订机票预订的流程和规定。 （三）机票预订流程 1.飞机票预订必须遵守“先申请后发生”的原则，同时由于机票的价格越 早预订价格越优惠的特性，故需求人应提早做好出行计划安排，同时在保证工作、出行不受影响的情况下，出行时间应遵循“早”出晚“归”，价格遵循最低航班原则，以此合理控制费用成本。除特殊情形外，需求人原则上应至少提前2天填写OA《票务预订流程》，根据具体情形选择适当的审批人，并主动跟踪审批流程至审批通过。 流程图： 2.审批通过后由前台文员负责购买，前台文员收到经审批的《票务预订流 程》后，及时根据预订者的要求进行机票查询及预订工作，同时做好登记，以备后续票务查询及对账工作，出票后需将机票行程确认单和电子机票提供给申请预订者。 （四）机票预订要求 1.前台文员与公司签订机票预订协议的票务公司预订机票。订票时，在满 足预订者出行要求的前提下，要本着安全和节约的原则进行预订。 2.前台文员在预订机票时需与票务公司核对清楚预订者提供的个人信息， 并以书面传真的方式与票务公司确认。在特殊情况下（如夜间或节假日期间）前台文员可以以口头形式通知票务公司办理相关机票手续（包括
山东派艾奈新能源科技有限责任公司 费用报销管理制度 1
目录 第一章总则 (4) 第二章审批权限和报销程序 (4) 第三章规范性要求 (8) 第四章差旅费 (11) 第五章业务招待费 (19) 第六章其他报销费用 (22) 第七章补充规定 (23) 第八章罚则 (24) 第十章附则 (25) 2
山东派艾奈新能源科技有限责任公司制度管理办法 修订记录 3
第一章总则 第一条为规范公司的费用报销，合理控制公司的支出，根据国家有关财务法规的规定和公司财务规章制度的要求，结合公司的实际经营情况制定本制度。 第二条本制度所称费用指各种行政管理费用。主要包括招待费、差旅费、交通费、通讯费、车辆费、培训费、会议费,办公费等 和其他需报请上级核销的行政管理费用。 第三条本制度适用于山东派艾奈新能源科技有限责任公司。 第二章审批权限和报销程序 第四条公司费用开支实行授权审批制度，各级人员在各自的权限和职责范围内按规定的报销程序进行审核和批准，财务管理部统 筹安排支付；严禁将费用报销化整为零，一旦发现，将视为严重违纪，并追究费用报销人员和相关审核、审批人员的责任。 第五条公司董事和总经理因工作需要发生的费用，提供相应的发票和表单，可以实报实销，其他员工的费用报销按以下表格从左到 右进行报销： 4
表 2－1 公司总部部门负责人以下员工费用报销审批权限 表 2－2公司总部部门负责人费用报销审批权限 表 2－3公司总部中心负责人费用报销审批权限 第六条地区公司负责人的费用报销由公司财务部负责人 审核，公司负责人审批，其他员工费用报销按以下表格从左到右进行报销： 表 2－4地区公司负责人费用报销审批权限 5
财政部、中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事 项的通知 【法规类别】财政综合规定航空运输 【发文字号】财库[2014]33号 【发布部门】财政部中国民用航空局 【发布日期】2014.04.14 【实施日期】2014.06.01 【时效性】现行有效 【效力级别】部门规范性文件 财政部、中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知 （财库[2014]33号） 党中央有关部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，高法院，高检院，各人民团体，各民主党派，各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府外事办公室、财政厅（局），新疆生产建设兵团财务局、外事局： 为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，规范公务机票购买行为，根据《财政部外交部关于印发〈因公临时出国经费管理办法〉的通知》（财行[2013 ]516号）及政府采购相关制度规定，现就加强公务机票购买管理的有关事项通知如下： 一、各级国家机关、事业单位和团体组织工作人员，以及使用财政性资金购买公务机票的其他人员（以下简称购票人），国内出差、因公临时出国购买机票，应当按照厉行节
约和支持本国航空公司发展的原则，优先购买通过政府采购方式确定的我国航空公司（以下简称国内航空公司）航班优惠机票。 二、国内航空公司按政府采购合同约定给予公务机票优惠。对于市场折扣机票，各航空公司按国内、国际机票各航班舱位的折扣票价给予9.5折优惠；对于市场全价机票，则分别给予全价票价的8.8折、8.5折优惠。政府采购机票优惠率的变动情况，将在政府采购机票管理网站（https://www.doczj.com/doc/ef3786498.html,）上发布。 三、因公临时出国时，购票人应当选择直达目的地国家（地区）的国内航空公司航班出入境，没有直达航班的，应当选择国内航空公司航班到达的最邻近目的地国家（地区）进行中转。因中转1次以上（不含1次）等特殊原因确需选择非国内航空公司航班，以及因最临近目的地国家（地区）中转需办理过境签证而选择其他邻近中转地的，应当填写《乘坐非国内航空公司航班和改变中转地审批表》（见附件），事先报经单位外事部门和财务部门审批同意。 四、购票人应当做好公务出行计划安排，尽可能选择低价机票，原则上不得购买全价机票。对于各航空公司提供的低于政府采购优惠票价的团队价格或促销价格机票，购票人可选择购买，但不再享受政府采购优惠。购票人需要退改签机票的，按照各航空公司的退改签规定办理。 五、购票人可直接使用公务卡在政府采购机票管理网站购买机票，也可通过具备中国民航机票销售资质的各航空公司直销机构或机票销售代理机构，使用公务卡或银行转账方式购买机票。使用公务卡购票的，应当提前在政府采购机票管理网站进行公务卡注册或通过电话方式注册。使用银行转账方式购票的，需要
机票更改流程 若您需要机票更改，请致电客服电话或咨询客服QQ，有专人为您服务(请关注订单中心,处理结果将以订单状态的变化形式给予呈现) 申请退票/废票 退票/废票审核通过,退款成功 当网站客服为您申请退票/废票之后，订单状态由”已经出票,交易结束”变为“退票/废票订单，等待审核”，当退票/废票审核通过,退款成功之后,订单状态由“退票/废票/订单，等待审核”更改为“己经退款，交易结束”； 退票/废票审核不通过 被拒绝退票.废票的订单:由于各种原因无法成功为会员退票/废票,具体原因请至电客服咨询。 当退票/废票订单审核不通过时,订单状态由”退票/废票订单,等待审核”变为”退票/废票订单审核不通过,交易结束”。 申请改签 改签订单审核通过 当网站客服为您申请改签之后,订单状态由”已经出票,交易结束”变为”改签订单,等待审核”. 当改签订单审核通过, 并且需要您支付改签差价,则订单状态由”改签订单,等待审核”变为“改签审核通过，机票被挂起，等待支付”在订单中心-交易进行中的订单查看此订单,此时点击右边的立即支付进行改签差价支付,当您成功支付改签差价时,订单状态由”改签审核通过，机票被挂起，等待支付”变为”已经解挂,交易结束”;当改签订单审核通过,并且不需要支付改签差价时,订单状态由”改签订单,等待审核”变为”已经解挂,交易结束”,表示已经成功改签. 改签审核不通过 被拒绝改签的订单:由于各种原因无法成功为会员改签,具体原因请至电客服咨询 当改签订单审核不通过时,订单状态由”改签订单,等待审核”变为”改签订单审核不通过,交易结束 退改签须知 每张机票的退改签规则由各个航空公司统一制定。请您在预订机票时，留意机票价格相对应的退改签规定，以免造成不必要的损失。 友情提示：当您需要机票变更，请及时与我们联系。 什么是改签？ 改签包括两种：更改和签转。
机票预订管理制度 第一条总则 （一）目的 为进一步规范公司机票预订工作，加强飞机票预订管理，以合理控制公司费用支出，特制订本制度。 （二）适用范围 本制度适用于公司各部门、各区域公司和专业公司。 （三）机票预订审批人 申请人所属部门负责人，分管领导，常务副总经理。 第二条机票预订规定 （一）机票预定审批 1.有以下情形的由部门经理负责审批: 1.1机票价格不高于高铁二等票价格的； 1.2公司统一安排出行的； 1.3乘坐高铁、动车等其他交通工具时间超过12个小时的。 2.有以下情形的由分管领导审批: 2.1 公司中层管理人员需乘坐飞机的； 2.2行程紧急，高铁动车等交通工具均无法满足要求； 2.3陪同重要客户出行； 3.其他特殊情形需常务副总经理审批。 （二）机票预订职责 1.公司员工公务出行的机票统一由综合管理部负责预定。 2.综合管理部负责机票信息的查询，票务公司的选择及机票预订手续的办 理。原则上流程审批到前台文员处，0.5个工作日内需将最佳航班信息反馈给申请人。 3.机票出票后，前台文员负责邮件发送行程确认单和电子机票给乘机人。 4.综合管理部负责制订机票预订的流程和规定。 （三）机票预订流程
1.飞机票预订必须遵守“先申请后发生”的原则，同时由于机票的价格越早 预订价格越优惠的特性，故需求人应提早做好出行计划安排，同时在保证工作、出行不受影响的情况下，出行时间应遵循“早”出晚“归”，价格遵循最低航班原则，以此合理控制费用成本。除特殊情形外，需求人原则上应至少提前2天填写OA《票务预订流程》，根据具体情形选择适当的审批人，并主动跟踪审批流程至审批通过。 流程图： 2.审批通过后由前台文员负责购买，前台文员收到经审批的《票务预订流程》 后，及时根据预订者的要求进行机票查询及预订工作，同时做好登记，以备后续票务查询及对账工作，出票后需将机票行程确认单和电子机票提供给申请预订者。 （四）机票预订要求 1.前台文员与公司签订机票预订协议的票务公司预订机票。订票时，在满足 预订者出行要求的前提下，要本着安全和节约的原则进行预订。 2.前台文员在预订机票时需与票务公司核对清楚预订者提供的个人信息，并 以书面传真的方式与票务公司确认。在特殊情况下（如夜间或节假日期间）前台文员可以以口头形式通知票务公司办理相关机票手续（包括改期，退票，改行程等），但事后申请人返回公司当天需补发OA《机票预订流程》进行流程审批，说明原因，前台文员需与票务公司传真予以确认。若因申请机票预订者提供的个人信息错误导致出现错票或者因申请机票预订者
飞机票预定管理制度 一、目的 为规范公司相关票务管理，降低公司运营成本，特制订本管理制度。 二、适用范围 本制度适用于所有因公出差的员工(不含长春分公司)。 三、职责 行政部为票务预订的归口管理部门，各部门负责提报票务需求，财务部负责核实报销。 四、内容 （一）八岗及以上级别人员订票，可直接邮件通知行政部进行预订票及退改签票，并抄送总经理。 （二）七岗人员因公出差需要票务服务的，应先填写票务预订申请单（附件1），出差员工以邮件形式发电子版至部门领导，部门领导同意后转发至行政部，并抄送总经理。此方式适用办公距离较远部门不能及时递交纸质版申请的，如能提交纸质版（附件1）的可直接交纸质版申请单给行政部。 （三）所有退、改签票业务务必提前一天以电子邮件和电话形式通知行政部。出现一些比较紧急情况造成无法及时赶上飞机的，员工可以短信和电话通知行政部进行退、改签票业务，后期将实际情况以电子邮件形式补发至行政部，并
抄送部门领导。 五、其他规定 （一）因个人原因退、改签票的，退、改签票费用由出差申请人自己承担。 （二）如属公司领导临时改变行程的，由出差人员发起邮件取消行程，部门领导审阅后转发至行政部，视同部门领导同意取消行程，行政部接到部门领导邮件后进行退、改签票。 （三）由于不可抗拒因素造成的退、改签票业务，由行政部核查后进行处理。 （四）出差人员回程后待行政部发放个人电子行程单，方可一起报销住宿费用和出差补助，机票费用将由行政部统一和第三方订票公司结算，机票费用报销时由财务部自动冲账，不再发放到员工个人的工资卡中。 （五）未知会行政部私自订票的，财务部可以不予报销，若知会行政部后，因其他原因由个人订票，电子行程单要加盖行政部印章，才可以进行报销审批流程，特殊审批情况特殊处理。 （六）因个人原因提报不及时造成无法订到恰当机票的，由员工自行解决交通工具乘坐形式。 （七）七岗以下人员出差，原则上行政部不予以订飞机票（特殊审批除外），若个人预订机票，需自行购买，机票
公司员工订购机票管理规定 为了加强公司内控管理，控制成本支出，提高办事效率，规范公司机票订购流程，结合公司的实际情况，特制定本规定： 1、公司高管（总经理级及以上）可直接安排行政部订购机票。 2、员工、部门经理非紧急情况出差，火车能够在15小时内到达的， 原则上乘坐火车。如情况紧急，部门经理需经总经理批准后方可订购。员工出差须经本部门经理及总经理批准，方可订购机票。 3、飞机票订购说明：飞机票越早订购，折扣机票的选择机会越多， 但折扣越大的机票（便宜的机票）如退改签，则退改签的费用也越高；特价机票不能退/改签，并且有出票时间限制。 4、申请人尽量把行程定下来后再通知订票，免得中途退票或改签， 产生不必要的费用。 5、中途退票或改签的，需填写《退/改签申请单》说明原因，由部门 领导审核签字确认。如因出差人员工作计划性不强等个人原因导致退/改签而产生额外费用的，费用由申请人承担并计入绩效考核。 6、机票申请人在确定出差时间后，原则上须提前一周填写《机票订 购申请单》，经相应主管审批后，由行政部根据申请单订购机票。 如因时间紧急，经主管领导批准，可先订票，但一天内需补上申请单。 7、公司与票务公司签订机票订购协议，公司员工出差机票统一由行 政部负责订购机票，并对票务信息进行详细记载，以方便统计费
用并做费用分摊。 8、行政部根据当日的机票折扣，购买相近时间低折扣的机票，如乘 机人指定的航班与相近时间航班的折扣相同，可购买乘机人指定的航班。 9、行政部负责每月机票费用的统计汇总，并做部门费用分摊，交财 务结账。 附件：《机票订购申请单》《机票退/改签申请单》 编制：审核：批准：
差旅费报销管理办法 1 目的和范围 为了加强差旅费用管理，提高办事效率，避免浪费和虚支滥报现象，结合工厂实际情况，特制定本办法。 本办法适用于工厂所有工作人员因公出差的情况。 2 规范性引用文件 无 3 术语和定义 无 4 职责 4.1 工厂厂长、总会计师负责特殊事项的审批。 4.2 各部门主管厂级领导负责出差相关事宜的审批。 4.3 各部门主管领导负责本部门出差事宜的审核。 4.4 财务部负责差旅费的最终审核和报销。 4.5本办法由财务部负责解释。 5 管理内容与方法 5.1原则 5.1.1 职工出差应本着必要和节约的原则，严格控制初查人数、时间和停留地点，选择经济、快捷的交通工具，遵守各项费用报销规定，圆满完成出差任务。 5.1.2 出差人员出差前应事先填写《出差申请单》（见附录A），经主管厂级领导批准后方可出差，工厂领导出差由厂长批准，厂长外出时有总会计师批准。 5.1.3报销前填写《差旅费报销单》（见附录B）,报销所涉及的各种原始票据，需经各部门主管及主管厂级领导签批。 5.1.4 报销时所涉及的各种原始票据必须随同《出差申请单》、《差旅费报销单》一并提交财务部，否则不予报销。 5.1.5 出差人员在出差完成后1个月内未报销的，以后不再给予报销。 5.2 交通工具的规定 5.2.1 出差人员原则上以乘火车做为交通工具的主要选择，凡是乘火车到达的地方，原则上不允许乘坐
其他交通工具。从晚八时（含）至次日晨七时（含）之间，连续乘车超过6小时（含）以上的，或从晨七时（含）至晚八时（含）连续乘车超过9小时（含）以上的可以乘坐硬席卧铺；不符合以上条件的，只能乘坐硬席座位。 5.2.2 乘坐动车组列车的条件（新加的）：在该趟动车组列车发车时间后两个小时内（含两小时）没有同方向普通列车的；在该趟动车组列车发车时间后两个小时内（含两小时）有同方向普通列车，但动车组列车运行时间比时该段普通列车中最快的车运行时间短3个小时以上的。（天津到北京允许乘坐动车组）特殊情况由主管领导签批。 5.2.3 凡是乘坐火车不能直接到达的地区，应尽量先乘坐火车到距离出差地点最近的火车站，再转乘长途汽车。 5.2.4 部分线路轮船距离短于火车距离的，可以乘坐轮船。 5.2.5 出差人员乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱以上（含二等舱）、动车组一等坐要从严控制，须经工厂厂长批准后才可乘坐，否则按应乘坐普通火车标准处理。凡是符合乘坐火车硬卧条件，而同期机票价格加上民航机场建设费以及保险费合计金额不高于同路线火车硬席卧铺下铺价格1.2倍的，可以选择乘坐飞机，不需要工厂厂长批准。 5.3报销标准的规定 5.3.1 交通费报销标准 5.3.1.1 交通工具车票的报销在规定的费用范围内据实报销。不符合卧铺条件乘坐卧铺的，只按同车次硬座票价报销；不符合动车组列车乘坐条件乘坐动车组列车的，只按最近时段等级最高的普通列车标准报销，具体执行如下：如果不符合卧铺乘坐时间的规定，只按硬座票价报销，如果符合卧铺乘坐时间的规定，按硬卧中铺票价报销。 5.3.1.2 符合火车卧铺而未乘坐的（乘坐动车组列车的除外），按本车次卧铺中卧票价和坐席票价之差的50%给予补助。 5.3.1.3 符合火车卧铺乘坐条件但购买了普通列车软卧票的，可以按同路线快车（不含动车组列车）硬卧中铺标准报销，不需要工厂厂长签字审批。 5.3.1.4 火车不能到达时需要乘坐长途汽车的，需要持客运部门打印的正式票据报销，特殊情况发生的长条票据，必须经主管厂级领导签字审批后予以报销。条件到北京往返需乘坐长途汽车时，最高按35元报销。 5.3.1.5 每次出差订票费限额为60元（其中：本地30元、异地30元），在限额内据实报销，超过部分一律不予报销，并且提供合法票据。退票费必须经主管厂级领导签字审批后予以报销。 5.3.1.6 出差人员乘坐飞机的，民航机场建设管理费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据保险。
关于明确南航国内运输旅客因病退票规则的通知 各销售单位： 为进一步严格国内运输中旅客因病退票的操作，避免不规范操作对公司造成经济损失，现对南航国内运输旅客因病退票规定明确如下： 一、办理时间 旅客因病不能旅行而要求退票，必须在航班规定起飞时间前提出并退座。未按要求退座的按自愿退票处理。 二、办理地点 （一）南航直属售票处和销售代理人均可为旅客办理因病退票业务。 （二）南航官网购票的旅客，在设有南航直属售票处的城市，因病退票必须在南航直属售票处办理；在无南航直属售票处的城市办理因病退票，可致电南航客服中心（95539）协助办理。 三、办理要求 （一）接到旅客病退申请的单位，必须在航班规定起飞时间前将定座系统中旅客的原定座位取消，以免造成座位虚耗。
（二）旅客需提交的医疗证明： 旅客需提供本人身份证复印件、县级（含）（相当于三级甲等）以上的医疗机构出具的在客票列明的航班飞行期间不适宜乘机的诊断证明书原件(包括诊断书原件、病历和旅客不能乘机的证明，出诊当日医药费在200元以上的交费单原件)。如患病旅客不能提供上述材料,则按自愿退票办理。 （三）患病旅客的陪伴人员要求退票，必须与患病旅客同时同地办理，并满足起飞前退座的要求。每一患病旅客的陪伴人员人数不得多于2人。陪伴人员的客票航程必须与患病旅客完全相同。如陪伴人员与患病旅客的购票地不同，须同时在直属售票处办理患病旅客和陪伴人员的因病退票。 （四）旅客所购客票有“不得退票”的使用条件限制，不能办理因病退票。 （五）经销售单位审核，退座时间和医疗证明均符合上述要求的患病旅客及其陪伴人员因病办理退款，完全未使用时，可退还全部票款和税费；已经部分使用的，退还的票款金额为旅客原付全部票款（含税款）减去已使用航段相同折扣率的票价和已使用税费，剩余部分全部退还给旅客，不收取退票费。所退金额不得超过原付票款金额。
费用报销及财务报销管理规定 为加强财务管理，规范费用报销，有效利用和控制资金，实现低成本高效益运行，特制订本管理规定。 一、管理职责 (一)、财务部负责制订和调整财务报销管理规定，审核报销凭证、报销手续，核算报销金额，分割核算对象，由相关会计进行帐务处理。 (二)、各职能部门负责人负责审核有关报销凭证和按规定权限进行审批，并协助本规定的实施。 二、管理内容和要求 (一)、财务报销单证的要求 1、所有发票、单证的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰，如：开票日期、公司全称、品种规格、数量、单价、金额等缺一不可。 2、增值税专用发票必须按发票格式逐栏正确填写和签章，任何项目填写的内容与实际不符的一律不予报销。汇总开具的专用发票，必须有一份增值税专用发票销货清单附件，否则不予报销。有密码的增值税发票，右上角的密码不得有任何损坏迹象，否则由经办人负责退回。 3、统一发票（指增值税专用发票以外，加盖有税务监制章的发票）、收款收据报销必须加盖开具收据的单位公章（或财务专用章）和经办人签字。如果确实无法取得开具单位公章的，必须有对方经办人的私章和签字，由相关的部门主管签字, 否则不予报销。白条一律不予报销。 4、购进各种原材料，包括燃料、动力及主要材料、辅助材料、外购半成品、包装物、固定资产，必须用增值税专用发票报销。对确实不能取得专用发票的，必须用税务统一发票报销（考虑价税因素）。收款收据报销必须照减进项税（价格为平价），对物价上下波动，必须按价格调整通知单，由供应部门主管及主管副总审核，总经理批准，同意上浮（物价），对只能取得收款收据的事先必须报总经理批准。 5、购货发票报销时必须有合同及采购审批单，超计划采购部分不予报销。采购计划变动的由主管副总签字证明。实物入库数量与采购发票不符时，按入库数量
华科学院信息管理与信息系统专业《数据库课程设计》报告（2014/2015学年第一学期） 学生姓名： 学生班级： 学生学号： 指导教师： 2015年 1 月 6 日
《机票预订管理系统》的设计
目录 第一章系统概述 (1) 1.1 系统开发背景 (1) 1.2 系统开发意义 (1) 1.3 任务概述 (1) 1.3.1目标 (1) 1.3.2用户的特点 (1) 1.3.3条件与限制 (2) 第二章需求分析 2.1 可行性分析 (3) 2.2 数据流图 (3) 2.3 机票预订系统数据字典 (4) 2.4系统的实体-联系图（ER） (5) 第三章概念结构设计 (6) 3.1 概念数据模型的描述 (6) 3.2 概念数据模型的建立 (6) 第四章逻辑结构设计 4.1 E-R图向关系模型的转换 (7) 4.2 数据的概念结构 (7) 第五章物理结构设计 5.1 物理数据模型的描述 (9) 5.2 物理数据模型的建立 (9) 5.3 物理数据模型导入数据库管理系统 (10) 第六章数据库的实施 6.1 数据库中表内容 (11) 6.2 数据库中SQLServer语句 (12) 结束语 (14) 参考文献 (1)
一章系统概述 1.1 系统开发背景 随着社会发展的不断进步，旅游业的蓬勃发展，机票预订系统对人们的生活影响越来越大，为了实现航空公司以及旅游业的现代化管理，方便旅客，需要开发一个机票预订系统。该系统具有完整的存储，查询，核对，打印机票等功能。 在这个系统中，旅客在旅行社的机票预售代理点，通过输入计算机系统查询，系统为旅客安排航班，印出取票通知和账单，旅客在飞机起飞前凭其二代身份证、取票通知和账单取票，系统校对无误后即打印机票给顾客。 1.2 系统开发意义 航空公司为给旅客乘机提供方便，需要开发一个机票预定系统。各个旅行社把预定机票的旅客信息（姓名、性别、工作单位、身份证号码（护照号码）、旅行时间、旅行始发地和目的地，航班舱位要求等）输入到系统中，系统为旅客安排航班。当旅客交付了预订金或通过网上支付方式付款后，旅客就可以在飞机起飞前凭个人二代身份证在旅行社或机场指定系统上自助打印机票，系统核对无误即打印出机票给旅客。此外航空公司为随时掌握各个航班飞机的乘载情况，需要定期进行查询统计，以便适当调整。 1.3 任务概述 1.3.1目标 在计算机网络，数据库和先进开发平台上，利用现有软件，配置一定硬件，开发一个巨头开放乙烯结构的、易扩充的、一维护的、具有良好人机交互界面的机票预订系统，实现航空公司与旅行社之间的现代化管理链接。实现各个旅行社把预定机票的旅客信息（姓名、性别、工作单位、身份证号码（护照号码）、旅行时间、旅行始发地和目的地，航班舱位要求等）输入到系统中，系统为旅客安排航班的功能。 1.3.2用户的特点 用户为旅游社工作人员，通过登录相应信息而进入机票系统，然后输入旅客基本信息
费用报销管理办法 为规范公司费用报销管理，明确费用开支标准和审批审查流程，合理控制费用支出，本着“依法合规”、“首签首责、逐级负责”的原则，制定本办法。 第一章票据管理 公司机关各部室要根据发生的实际业务，索取真实、规范、完整的报销票据。提请报销的经办人员对票据的真实性、完整性、合法性负责，经办人员所在部室对经济业务和报销票据负有监督和核实责任。费用报销联合审查小组对报销单据及其反映的经济业务的合法性、合理性、真实性、完整性、规范性进行审查。 （一）外部票据 1.发票 （1）发票的种类 发票主要包括由国家税务局、地方税务局统一监制的增值税专用发票、增值税普通发票、普通发票等票据。 （2）发票的取得 ①经办人员因经济业务取得各类发票时，应严格审核其真伪、内容开具是否齐全，是否符合有关规定。 ②经办人员取得发票后必须及时报销。取得的发票，自开票之日起2个月内报销。因报销不及时，造成增值税进项税额不能抵扣的，进项税额由部门经费负担，并由部门落实责任人，对责任人按进项税
额10%罚款，每笔业务最高罚款1000元。在业务发生当月，各部室要及时督促责任人将罚款上交财务部门，否则除对责任人罚款外，将对部室负责人同等数额罚款。 ③因发生实际业务确需税务机关代开发票的，必须附合同、协议等能证明业务真实性的资料，销售方必须加盖印章，否则不予报销。 ④行政管理部门宣布作废、失效的票据，不得作为报销凭据。 ⑤定额发票必须注明业务内容或附销货方销货清单，否则不予报销。 ⑥根据国家“营改增”政策调整，对外办理业务的经办人员，要按照要求依法取得增值税专用发票。销售方为一般纳税人资格的，应取得增值税专用发票，销售方为小规模纳税人的，对其提供的劳务应要求其到税务机关代开增值税专用发票。 ⑦购物、修理等大额支出，即单张发票（连号发票视为单张发票）超过2000元的（发票已注明货物、劳务、服务明细名称，数量单价齐全的除外），必须附销货方明细清单、劳务方修理清单、协议合同等能证明业务真实性的相关资料，否则不予报销。 （3）存在以下问题的发票不得作为报销凭证： ①发票日期、付款单位、品名、数量、单价、金额等项目填制不全的发票。 ②字迹不清楚或涂改、伪造的发票。 ③品名填写笼统（不附明细清单的）或以货号代替品名的发票。 ④无收款单位发票专用章，或不按税务部门规定加盖发票专用章的发票。 ⑤单位、数量、金额不相符或大小写不相符的发票。 ⑥只取得增值税专用发票的记账联或抵扣联的发票。
关于公务出差统一购买机票的通知 各单位： 为了加强对机票预订的管理，降低公司的差旅成本，根据《国内因公出差管理办法》的文件要求，现将公务出差统一购买机票的具体操作办法通知如下： 一、适用范围：沪、津两地所有出差员工预订国内、港澳或国际机票 二、机票预订办法： 1、上海及天津基地所有出差员工的机票预订均由两地总务管理课派专人兼职负责，统一管理。 2、由出差人员填写《因公出差审批表》经相关领导批准后，将复印件交至各订票专管员处； 3、订票专管员根据《因公出差审批表》审核相关信息，确定航班后出票，电子客票信息经网络平台直接发送至出差人员手机； 4、出差人员根据手机短信中的客票信息办理登机手续； 5、部长及总监级以上人员的机票预订由各单位行政人员、秘书或翻译代为办理。 三、机票预订要求： 1、受理时间：周一至周五8:30-17:30期间，特殊情况除外； 2、提前预订：出差人员在确定出差行程后，应立即办理出差审批手续，并提前3-5个工作日预定往返机票； 3、折扣最优：订票专管员应在指定的票务公司或航空公司预定机票。定票时，在满足预定者出行要求的前提下，本着节约开支的原则进行预定，尽量选择出行当天工作时间内票价最优的航班。 4、改签或退票： ⑴机票预订成功后，无特殊原因一律不得改签或退票。 ⑵因公司出差计划调整，出差人员需要变更行程的，因提前1-2个工作日告知订票专管员，并提交情况说明，否则不与办理改签或退票业务；出差在外人员可先电话告知，回来后补交情况说明。 ⑶因个人原因变更行程的，应自行承担改签或退票费用。
四、票款支付、核销： 1、上海基地管理办法： ⑴所有机票款由公司统一支付，出差人员不需要再借支备用金付款； ⑵每月初由订票专管员负责统一核销上月的机票款，按部门、项目等要素分别统计汇总列各部门或项目专项差旅费； ⑶出差人员在出差结束后5个工作日内到订票专管员处领取由订票专管员签字确认并加盖订票专用章的电子客票复印件作为核销差旅费补助的依据。 ⑷未按规定购买的机票，且无订票专管员签字确认并加盖订票专用章的电子客票财务一律不予核销。 2、天津基地根据实际情况另行制定票款支付、核销办法。 五、两地订票专管员联系方式： 本规定自7月1日起执行，原文件《关于公务出差订票由总务部统一办理的规定》同时废止。 以上解释权归企业管理部。 附件：《因公出差审批表》（修改版） 企业管理部 二〇一二年六月十四日
国内客票各航空公司退票规定 东方航空(MU)上海航空(FM)南方航空(CZ)国际航空(CA)海南航空(HU)山东航空(SC)厦门航空(MF) 深圳航空(ZH)四川航空(3U) 吉祥航空(HO)华夏航空(G5)奥凯航空(BK)祥鹏航空(8L)西部航空(PN)大新华航空(CN)鹰联航(EU)昆 明航空(KY)天津航空(GS) 航空公司舱位退票签转/变更 国航 适用于2010年3月20日（含）以后销售，2010年3月28日（含）以后开始旅行的客票. F/C （CH D） 未办理值机手续免收退票费免费签转,变更 返 回 Y/B/ M/M1 未办理值机手续收取5%的退票费免费变更 H/H1/ K/K1/ L/L1 收取10%的退票费 允许免费变更一 次，再次更改每次 收取10%的改期费 Q/Q1 /G/V/ V1 收取30%的退票费 每次更改收取20% 的改期费 注1：新增子舱位M1、K1、L1、Q1、V1、U1变更同对应的舱位（例如M1变更至M不补差价，K1变更至M、Q变更至M1则需补 齐差价 注2：2009.10.1（含）出票日起，F/C/Y/B/M/M1/H舱如旅客办理值 机手续后，自愿申请退票，收取10%的退票费；对于未办理值机 手续的客票，旅客自愿申请退票仍按原规定办理。请各销售单位 在ETERM定座系统中查询本规定，查询指令：PFN:7001/CA.在办 理退票手续时，请查看票面历史记录，查询指令DETR:TN/票号，H。如记录中有0/C显示，则按本通知规定收取相应的退票 南航 适用于2008 年5月20日(含)起销售的客票F/C 免收退票费可签转，起飞前或 后可免费变更, 返 回Y/(C HD) 收取票面价5％的退票费 可签转，起飞前或 后可免费变更, T/K/H /M/G 飞机起飞前或后,收取票面的10% 起飞前或后可免费 变更 S/L/Q飞机起飞前或后,收取票面的20% 起飞前或起飞后每
政府采购机票系统用户手册 政府采购机票系统用户手册 (1) 一简介 (3) 二系统推荐 (3) 三 GP销售 (4) 3.1 PNR预订 (4) 3.1.1 航班查询(AV) (4) 3.1.2 座位预订（SD） (4) 3.1.3 姓名输入（NM) (4) 3.1.4 证件输入（SSR FOID) (5) 3.1.5 GP运价计算 (5) 3.1.5 PNR封口（@） (7) 3.2 GP白屏出票 (7) 3.2.2 机票销售 (8) 3.2.3 订单生成 (9) 3.2.4 支付 (10) 3.2.5 出票 (11) 四退票 (12) 4.1 格式 (12) 4.2 功能 (12) 五作废 (12)
5.1 格式 (12) 5.2 功能 (13) 六换开 (13) 6.1 格式 (13) 6.2 功能 (14) 七白屏其他功能 (15) 7.1 订单查询 (15) 7.2 查验单打印 (15) 7.3 修改密码 (16) 7.4 身份查询 (16) 八常见问题 (16) 8.1 出票失败 (16) 8.2 能否使用他人的公务卡支付 (17) 8.3 系统是否支持现金支付 (17) 8.4 PNR提交失败 (17)
一简介 按照《关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》（财库[2014]33号）要求，为确保公务机票购买管理改革政策的落实，民航局清算中心结合目前市场机票销售的实际情况，向航信提出了升级现有机票销售系统、建设政府采购机票销售系统的需求，用以保障机票政府采购项目的顺利运行。 文档适用范围：具备一定机票销售基础、将使用政府采购机票销售系统（以下简称GPTSS）从事销售业务的人员。 二系统推荐 1、使用中国航信推荐的eTerm版本，以支持政府采购机票销售。下载地址：https://www.doczj.com/doc/ef3786498.html,，版本新增内容：支持GP出票及GP行程单打印。该版本与普通eTerm版本的区别在于，增加了进入《政府采购机票销售系统》的快捷按钮，点击其就可以进入系统。 2、浏览器推荐版本：Internet Explorer 8及以上。 3、屏幕分辨率要求1440*900以上。 4、本文档适用范围：具备一定机票销售基础的从业人员。
机票预订管理规定 1. 目的 为保障员工出差的工作质量和效率，加强内部管理制度，规范优化操作环节，本着合理节约费用的原则，特制定本规定。 2. 适用范围 本规定适用于新网智创公司所有员工。 3. 申请、预订、退改签、报销 3.1. 申请 3.1.1员工以邮件形式提交出差机票预定申请，主送部门负责人，抄送总经理, 经部门负责人审批同意后，按照以下格式提交行政预定。 3.1.2公司客户预定机票需经过总经理同意方能预定。 32预订原则 3.2.1机票经过审批同意后统一由行政预订，未经审批，一律不给予预订。 3.2.2行程确定后提前五天提交预定申请，否则，需说明未提前五天申请预定的原因。
323原则上预订需求航班3小时左右内最低折扣机票；因特殊原因预定机票折扣超过7折或指定航班，需邮件报批部门负责人同意，并抄送给总经理后方可预定。 324有高铁到达时长未超4小时的城市，且火车票低于机票的，要求优先预定高铁票（二等座），火车票自行预定，凭车票报销。 325员工一律要求预定经济舱，因特殊原因需要预定头等舱，报批总经理同意后方可预定。 3.3. 机票退改签 3.3.1因公行程变动产生机票退改签，报批部门负责人同意后，并在航班起飞三小时前通知行政进行退改签操作，因此产生的退改签费用由公司承担。未经主管同意产生的改退签费用，一律由个人承担。 3.3.2因私行程变动产生的退改签费用，所有费用一律由个人承担，并视情节严重给予处罚。 3.4. 报销 3.4.1. 通过行政预订的机票费由公司统一结算报销。 3.4.2. 如未通过申请而私自预订机票费用由员工自行承担。 4. 附贝S 4.1本制度自发布之日起即开始执行。
报销票据管理规定 财务报销是财务工作的基础部分，财务报销牵涉面广泛，不仅受限于会计法、税法、合同法、发票管理办法等国家法律法规，同时还受制于本单位财务管理制度。 一、财务报销发票使用规定 《税收管理法》二十一条规定：“单位、个人在购销商品、提供或者接受经营服务以及从事其他经营活动中，应当按照规定开具、使用、取得发票”。 目前我国在经营活动中正常使用的发票有两种，即增值税专用发票和普通发票。增值税专用发票一般只能由增值税一般纳税人领购使用；普通发票则可以由从事经营活动并办理了税务登记的各种纳税人领购使用；未办理税务登记的纳税人也可以向税务机关申请领购使用普通发票。但对无固定经营场地或者财务制度不健全的纳税人请领购发票，主管税务机关有权要求其提供担保人，不提供担保人的可以视其情况要求其提供保证金，并限期缴销发票。 《会计法》规定，对不真实，不合法的原始凭证，财务人员有权不予受理；对弄虚作假、严重违法的原始凭证，财务人员在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位领导报告，请求查明原因，追究当事人的责任；对记载不准确、不完整的原始凭证，财务人员有权退回，要求重新补齐。 《发票管理办法》二十二条规定：不符合规定的发票，
不得作为报销凭证，任何单位和个人有权拒绝。 不符合规定的发票是指： （1）开具或取得的发票是应经而未经税务机关监制；（2）填写项目不齐全； （3）内容不完整； （4）字迹不清楚； （5）没有加盖财务印章或发票专用章； （6）伪造、作废以及其他不符合税务机关规定的发票。 《发票管理办法实施细则》三十五条规定，单位和个人在开具发票时，必须做到： （1）按号码顺序填开，填写项目齐全； （2）内容真实； （3）字迹清楚； （4）全部联次一次复写、打印、内容完全一致； （5）并在发票联和抵扣联加盖财务印章或发票专用章。 财务发票是财务报销的第一手有效凭证，显然财务发票的合法性、完整性、真实性、正确性成了财务报销的关注点。 1、发票的合法性、合规性规定 （1）国家税务总局统一负责全国发票管理工作，取得的发票必须符合国家规定，由国家统一印制或指定单位印制。 根据《税收征管法》第二十二条规定：增值税专用发票由国务院税务主管部门即国家税务总局指定的企业统一印
飞机票报销规定 根据《国家税务总局中国民用航空总局关于试行民航电子客票报销凭证有关问题的通知》（国税发[2006]39号文件）、国家税务总局中国民用航空局关于印发《航空运输电子客票行程单管理办法（暂行）》的通知及国家外国专家局关于印发《因公购买国际机票管理办法（暂行）》的通知要求，结合我校实际，对因公出差乘坐的国内机票及国际机票做出如下报销规定。 一、国内机票 1、凡使用电子客票的，报销时需提供《航空运输电子客票行程单》。《行程单》为单联机打发票，票面内容包括：航空运输电子客票行程单、国家税务总局监制、印刷序号、旅客姓名、有效身份证件号码、签注、航程、承运人、航班号、座位等级、日期、时间、客票生效日期、有效截止日期、免费行李、备注、票价、机场建设费、燃油附加费、其他税费、合计、电子客票号码、验证码、连续客票、保险费、销售单位代号、填开单位（盖章）、填开日期、查询网址。
2、事先未取得《行程单》的，可在机场值机柜台凭有效证件打印行程单作为报销凭证，打印时间可以选择在航班起飞前或起飞后的7天内，只允许打印一次，不可重复打印。有效证件是指：居民身份证、士兵证/军官证、有效护照、回乡证、台胞证、居留证或公安机关出示的其它有效身份证件。 3、无法取得《行程单》的，可凭航空公司或代理公司开具的正式发票和《电子行程确认单》一并报销，单独发票无《电子行程确认单》不予冲账或报销。 4、乘坐飞机发生的其他费用，如机场建设费、保险费等，随同有效机票一同报销，不能单独报账。每航班机只报销一份保险费，购买多份保险所发生的费用只能按一份保险报销。 5、个别机票如果标有“此联与登机牌一同构成报销凭证”字样，请乘机人妥善保管好登机牌，报账时同机票一同作为原始凭证报销。 二、国际机票
公务机票购买常见问题解答 1、各省级财政部门在公务机票购买管理政策实施前应做的工作有哪些？ 预算单位信息是公务机票购买管理政策实施的基础，也是购票人进行公务卡注册的前置条件。在公务机票购买管理政策实施前，各省级财政部门应当完整收集所辖全部预算单位信息，并严格按照附件的填报要求，整理成汇总文件夹，及时报送中国民用航空局清算中心。 附：各省预算单位信息报送说明 另外，机票政府采购项目涉及公务卡验证与支付，需要公务卡发卡行与中国银联开通跨行支付业务。请各省级财政部门敦促相关发卡银行尽快与中国银联进行接洽，确保各行公务卡可正常使用。 2、购票人在购买公务机票前应做的准备工作有哪些？ 购票人在购买公务机票前，应当首先登录政府采购机票管理网站完成公务卡信息注册。购票人只有在完成公务卡信息注册并进行购票注册后，才能使用公务卡购买公务机票。 公务卡信息注册需由购票人自行完成，操作方式见：公务卡信息注册指南。 3、购票人进行公务卡信息注册时如何填写“所属预算单位信息”栏？
购票人进行公务卡信息注册时，在“所属预算单位信息”栏填写本单位关键字，系统将通过模糊查询搜索该单位全称，点击确定即可。如购票人所属预算单位为“中国民用航空局清算中心”，可直接在“所属预算单位信息”栏填写“清算中心”，系统将显示“中国民用航空局清算中心”，点击确定即可。如果模糊查询搜索不到本单位名称，可联系财政部国库司增改本单位信息。 4、购票人进行公务卡信息注册时，显示“信息校验失败”如何处理？ 购票人进行公务卡信息注册时，如果显示“信息校验失败”，应首先核对录入信息是否有误，若核对无误后，再次提交依然显示“信息校验失败”，可致电公务卡发卡行，核对银行公务卡预留信息是否有误。若有误，请银行更正，并依照正确信息再进行注册。5、公务卡信息注册与购票注册和有何区别？ 公务卡信息注册是为建立购票人身份校验库，是购票人在政府采购机票各销售渠道使用公务卡购买公务机票的前置条件。而购票注册则是为购票人在政府采购机票管理网站进行自助购票，建立系统使用的账号和密码。 6、购票人购买公务机票有哪些渠道？ 购票人可以选择以下三种渠道当中的任意一种渠道购买公务机票：一是购票人自行登陆政府采购机票管理网站，按网站提示自助购票；二是购票人自行联系航空公司直销机构委托购票；三是购票人自行联系机票代理机构委托购票。采用委托购票的，购票人可在政府