食品销售类经营许可现场
核查记录表
销售者名称：
经营场所：
仓库地址：
法定代表人（负责人）：
核查日期：年月日
使用说明
1. 本核查记录表适用于对申请或变更食品经营许可证的食品销售者
进行现场核查评价。
2. 每一个核查项目的评价意见为“符合”或“不符合”。
3. 现场核查项目按其对食品安全的影响程度，分为关键项、重点项
和一般项，其中关键项是对食品安全有重大影响的项目，重点项是对食品安全有较大影响的项目，其余项目为一般项。
4. 在现场核查时，关键项必须全部符合，重点项不符合不得超过3项，一般项为引导和鼓励项目。
5. 核查人员应针对不符合的项目提出相应的整改要求。
6. 核查人员应如实填写本核查记录表中的内容。
食品销售类经营许可现场核查记录表申请经营项目：
矿山实地核查信息记录表记录人: 日期:
填表说明 1．核查人、记录人、日期:指到矿山企业进行实地核查的工作人员、记录人员以及核查时间。 2．矿山企业名称:指核查人员实地核查的矿山企业名称,应与《采矿许可证》所载明矿山名称一致。 3．采矿权人:指核查人员实地核查的矿山企业所属采矿权人,应与《采矿许可证》上所载明的采矿权人名称一致。 4．开采矿产名称:指采矿许可证上载明的矿山企业开采的主矿产名称。 5．采矿许可证号:指核查人员实地核查矿山所持采矿许可证上载明的号码。6．调查表填表人:指“三率”调查报盘系统填报的调查表中填写的填表人。 7．核查基础资料:指实地核查过程中矿山企业提供的基础资料,例如开发利用方案、储量台帐、生产台帐、生产报表等基础资料。 8．问题数据项名称:指实地核查时查出的已上报调查表数据与基础资料中数据不一致的数据项名称。 9．上报调查表中数值:指矿山企业提交国土资源主管部门调查表中对应数据项的数值。
10．核查实际数值:指核查工作根据矿山企业提供的基础资料发现的对应数据项的数值。 11．应填报数值:核查人员根据查阅资料、询问企业技术人员等多种方式确定该数据不一致数据项应填报的数值。 12．修正依据:简要说明一下修正数据的主要依据,例如根据生产记录修正、根据初步设计修正等。 13．实地核查结论及核查过程中发现的其它问题:指通过实地核查得出的核查结论,分为以下3种:1、评价结论合格。2、评价结论合格,部分数据有误、漏报,当场修改完善。3、评价结论为不合格,采矿权人重新填报。 14．矿山企业负责人:核查记录表填写完成请矿山企业负责人审核无误后签字确认。
管理体系内部审核检查清单及现场记录表 □GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001 受审核部门（现场）质量部审核时间陪同人员页码 体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 评价 Q QJ E S Q:4.2理解相关方的需求和期望 E：4.2理解相关方的需求和期望Q：是否识别和收集上级及主要供方及客户的需求及期望？ 1.顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性?已与顾客或外部供应商达成的合同?行业规范及标准?和社区团体或非政府组织的协议?法规法案?备忘录 2.许可，执照或其他授权形式?监管机构发布的制度?条约，公约及草案?和公共机构及顾客的协议?组织要求 3.自愿原则或行为规范?自愿标示或环境承诺?组织契约合同的承担义务 E:与QEOH有关的相关方是谁？ 这些相关方的有关需求和期望有哪些？ 这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？ 有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？ 审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日 1
□GB/T19001□GB/T50430□GB/T24001□GB/T28001 受审核部门（现场）质量部审核时间陪同人员页码 体系要素检查要点及检查方式现场记录（评价栏中，合格划“√”其余须用文字记录） 评价 Q QJ E S Q：6.2质量目标及其实现的策划 E:6.2环境目标及 其实现的策划 S:4.3.3目标和方案Q：1、质量目标是否与质量方针保持一致？ 2、质量目标是否可测量？ 3、质量目标是否适用于公司？ 4、质量目标是否与产品和服务合格以及增强顾客满意相关？ 5、是否对质量目标进行监视？ 6、是否将质量目标与各相关方进行沟通？ 7、质量目标是否适时更新？ 8、质量目标是否形成文件并保存？ E/S:是否建立QEOH目标，目标是否围绕职责、是否围绕部门确定的重要环境因素、合规义务并考虑风险和机遇？ 目标值、目标项适当时是否提供？目标是否选择适当的参数来量化评价？如何沟通？E:通过哪些方法实现目标？ 评价目标结果的参数是哪些？ 审核员：日期：年月日审核组长：日期：年月日
幼儿园活动观察记录表 攀爬架现场记录这天，在攀爬架时，需要小朋友运用手臂力量并手脚动作协调的从下往上爬，轮到A的时候他却爬不上去，最后有些失望的走了……现象分析孩子们臂力发展水平不一，有些幼儿强一些，有些幼儿弱一些。A手臂力量不够，且手脚动作不太协调，所以失败使他失去了继续玩儿下去的兴趣。实施措施在日常活动中进行吊臂类的游戏活动发展、提高他的手臂力量。 在户外活动中进行前后翻滚和仰爬等协调性活动发展他的协调性。 区域活动观察记录表观察时间观察班级观察区域观察对象美工区观察记录大家都在捏，捏什么的都有。B说：“你们看我捏的鸭子像不像？”“真的很像，就是脖子有点短了。” A 说。“那，我再加点！”A看到B捏的鸭子很有趣，也有捏小动物的想法了，他说要捏个小兔。接着，其他孩子也捏起了小动物。 不一会儿，桌子上的彩泥小动物又多了几只。可是全是趴着的，平面的。只有一只鸭子是站着的。A说：“老师，我的小兔站不起来。” “对呀，只有小鸭站得起来，我们的小动物都站不起来，” 另一个一脸困惑地说。观察分析大班孩子虽然运算思维已经发展，但在平时的活动中具体形象思维还是掌控得不好。A捏出了小鸭后，接下来孩子们也加入了捏小动物的行列，是模仿行
为，也是孩子自发的行为，是孩子对许多小动物都很熟悉，在讨论为什么小兔站不起来，孩子们能认识到大小、轻重、身体与腿的比例关系，并且能自己改正想办法解决问题。改进措施我启发道：“那你们想一想为什么呢？为什么小的站的起来，大的站不稳呢？” “太重了呗！身体那么大，腿那么细，怎么站的住？”聪明的郝乐天叫了起来。“那你们想想办法吧？” A在我的提示下，把腿加粗了。这样几只“躺”着休息的动物也站起来了。 事后，如果我们美工区里再新加些材料，如有牙签和一些塑料小棒和各色的小珠子以及一些彩色卡纸。孩子们能够在需要的时候自主的取用并摸索常试其用途，有旧的经验的运用也有一些新的创意在里面。
表2.3.1 应急演练反馈表（由参演人员填写） 参演部门：演练角色： 1
2.3.2 《应急演练反馈表》填表说明 本表由各市应急演练主要参演人员使用，该参演人员必须承担本部门重要职能，演练结束后由本人如实独立填写。 本表根据反馈内容，分为四项评估指标，评估指标（1-3）采取自评方式，对每个分解条目（1.1-3.3）参照评分标准逐一打分。评分标准设置0-10分值，两端分别为“0”分端和“10”分端，0分表示该分解条目演练情况极差，10分代表该分解条目演练情况最优,分数越高，演练效果越好。 参演人员填表：各主要参演人员应根据各分解条目实施演练情况在选定的分值上画○，比如，⑦；分值选择可参考[0,6)分为“差”；[6,8)分为“可”，[8,9)分为“良”，[9,10]分为“优”。 评估指标4由主要参演人员根据演练实际情况填写。 评估指标1-4的评估依据参考： 评估指标1 策划组织，包括3条分解条目，分别是任务分配、职责明确和物资准备。 1.1任务分配：演练的任务分配是否合理。 1.2职责明确：参演部门的职责是否明确。 1.3物资准备：参演部门的岗位保障是否完备。 评估指标2 演练实施，包括3条分解条目，分别是指挥协调、人员到位和演练效率； 2.1指挥协调：演练中指挥工作是否准确，协调工作是否高效。 2.2人员到位：参演人员是否能准确、及时到达岗位。 2.3演练效率：认为演练任务执行效率如何。 评估指标3 自我评价，包括3条分解条目，分别是角色适应、职责履行和协作配合。 3.1角色适应：本人对演练角色的适应程度。 3.2职责履行：本人履行职责时的到位程度。 3.3协作配合：本人与本单位人员及与外单位人员间的协作配合程度。 评估指标4 问题及改进建议 描述应急演练过程中发现的不足和问题，并提出具有针对性的改进建议。 2
中质协质量保证中心（） 质量管理体系现场审核检查指导清单 项目编号： 受审核方名称： 审核人员： 审核组长： 审核日期：
使用说明 1.本检查指导清单按主要活动和过程编制，为现场审核提供指导。 2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程，选用不同的清单内容。 3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。应关注循环在过程的应用，以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。 例如：对7.4采购过程的审核，可从以下方面考虑：一、策划阶段： 1.采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理？（5.4.1） 2.采购工作的流程（过程）是否明确，与其他过程（部门）之间的接口关系？（4.1、7.1） 3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分？（5.5.1） 4.与接口过程（如设计过程、生产和服务提供过程）、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面；部门内各岗位之间的信息沟 通是否及时、顺畅？（5.5.3） 5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？（ 6.2） 6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求，包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（4.2.3、4.2.4） 二、实施阶段： 1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。（7.4.1） 2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应？（7.4.1） 3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？（7. 4.2） 4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.2中条款的要求？（7.4.2） a)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时； b)对最终产品影响比较大，只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求，才能确保所采购产品的质量 保证要求时； 5.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜？（7.4.2） 6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动，以满足采购要求？（ 7.4.3） 7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。（7.4.3） 三、检查阶段：
矿山实地核查信息记录表 记录人: 日期:
核查过程中发现的其他问题: 矿山企业意见:
矿山企业负责人（签字）： 填表说明 1.核查人、记录人、日期：指到矿山企业进行实地核查的工作人员、记录人员以及核查时间。 2 .矿山企业名称：指核查人员实地核查的矿山企业名称，应与《采矿许可证》所载明矿山名称一致。 3.米矿权人：指核查人员实地核查的矿山企业所属米矿权人，应与《米矿许可证》上所载明的采矿权人名称一致。 4.开采矿产名称：指采矿许可证上载明的矿山企业开采的主矿产名称。 5.采矿许可证号：指核查人员实地核查矿山所持采矿许可证上载明的号码。 6.调查表填表人：指“三率”调查报盘系统填报的调查表中填写的填表人。 7.核查基础资料：指实地核查过程中矿山企业提供的基础资料，例如开发利用方案、储量台帐、生产台帐、生产报表等基础资料。 8 .问题数据项名称：指实地核查时查出的已上报调查表数据与基础资料中数据不一致的数据项名称。 9.上报调查表中数值：指矿山企业提交国土资源主管部门调查表中对应数据项的数值。 10.核查实际数值：指核查工作根据矿山企业提供的基础资料发现的对应数据项的数值。11．应填报数值：核查人员根据查阅资料、询问企业技术人员等多种方式确定该数据不一致数据项应填报的数值。 12．修正依据：简要说明一下修正数据的主要依据，例如根据生产记录修正、根据初步设计修正等。 13．实地核查结论及核查过程中发现的其它问题：指通过实地核查得出的核查结论，分为以下3种：1.评价结论合格。 2.评价结论合格，部分数据有误、漏报，当场修改完善。 3. 评价结论为不合格，采矿权人重新填报。 14．矿山企业负责人：核查记录表填写完成请矿山企业负责人审核无误后签字确认。
如何写观察记录 简燕观察了解幼儿是幼儿教师必备的教育技能，也是幼儿教师需要履行的一项工作职责。遵照园长的指示，我查找了一些相关的资料，希望能和大家共同学习和探讨，提高写作观察记录的水平。 一．什么是观察记录 观察记录是在自然条件下观察被研究的对象，如实记录观察对象的行为表现，并进行深入分析，发现问题，改进教育行为的一种方法。 二．为什么要写观察记录 幼儿园的观察记录目的在于教育者通过观察发现存在的问题，逐步改进教育方法，最终促进幼儿全面健康地发展。它的核心价值是让教师在对每个儿童进行关注时，能更好地遵循新《纲要》的精神，提高教师观察的敏锐力，关注每个幼儿的不同特点，寻求有针对性的教育方法，真正把“因材施教”落到实处。 观察记录不仅能帮助教师更好更全面地了解孩子，为幼儿的发展提供有效的支持，同时它也能帮助教师记录自己的成长轨迹，不断完善提高自身的专业水平和专业能力。 三．怎样写观察记录 观察记录的主要内容包括：观察者、观察时间、观察地点、观察对象（性别、年龄）、观察实录、观察分析和措施反思等。 写观察记录的步骤是： 1、现场观察 现场观察应有明确的目的，大致的观察角度、线索和重点观察对象。不能今天观察这个幼儿，明天又换一个，什么撞到眼里就观察什么。幼儿都有自己的个性特点，有的好表现自己，有的性格内向，还有的活泼好动，所以要先确定观察的对象，再采用个体观察或全体（小组）的观察，也可以连续几天的观察。 在确定重点观察对象时，可考虑每种类型的幼儿各取一个代表。例如，不同
性格类型的幼儿，动作、智力、语言、社会性、美感诸方面发展正常或低常、超常的幼儿，有着不同的家庭背景或成长经历的幼儿。 观察时，应围绕所确定的目的，捕捉有关的、典型的行为，并通过对这些幼儿的追踪，发现一般规律。 当然，如有特殊情况或意外情况发生时，则随机应变，对临时出现问题或有异常表现的幼儿给予特别的关注。 2、详实、客观地记录观察结果 记录观察结果，可以采用记叙和描述的方式（即对幼儿的行为表现进行记叙和描述）。观察记录的范围可以是幼儿一日生活各方面内容，如，幼儿自理能力、交往能力、游戏状态及水平、情绪、语言、动作、行为发展等。其一般要素如下： a. 记录幼儿做种种事情的时间、地点。 b. 记叙幼儿行为发生的背景：幼儿在什么情况下出现该行为。 c. 记叙幼儿做种种事情的方法行为方式，特别是幼儿行为方式的变化和新行为。 d. 描述幼儿对自己的行为的感觉：表情、心情、神态。 e. 记录幼儿行动时所说的话。 文字记载应较好地保留行为事件的本来顺序和真实面目，应客观、详实。这部分文字一般构成观察记录的第一部分。 3、正确分析、合理利用观察资料 正确分析观察资料，是根据观察记录，对幼儿行为的性质做出正确判断，得出结论，并对幼儿出现某种行为的原因进行分析。一般说来，可以从文化家庭背景、生理生物因素（先天的因素）、年龄特征、心理社会因素，以及幼儿成长经历等方面寻找原因。 (1)分析过程 ●幼儿行为概述（幼儿表现是什么？） ●了解幼儿行为的原因（幼儿表现的原因是什么？） ●幼儿行为分析（幼儿表现说明了什么？）
观察记录格式（一） 观察对象： 对象年龄： 观察者： 观察地点： 观察时间： 观察目的：（用好《指南》，抓关键） 观察内容：（分析“关键概念”至“行为动词”） 观察背景： 事件描述： 文字描述要点： 1、客观。只记事实，不解释。 2、具体。最不起眼的细节，也不忽视。 3、直接引语，记原话。幼儿讲话时的语气、语调、音量、表情等。 4、使用情态词。描述幼儿的情绪状态。（如“走”：一步一挪、走走退退、三步并作两步、跳跃、一阵风地……） 5、按事情发生的顺序。 （注意：避免主观用语及观察者个人情感情绪的流露。） 诊断分析： 第一步：结合《指南》、《纲要》对观察数据信息做分析——围绕观察目的，抓准关键指标。 第二步:围绕“常模”分析，对幼儿在该场域中的有和缺做出扼要的梳理；——两个常模：《指南》与班级儿童。 第三步：根据以上的信息分析，对后期的跟进做预设；——课程的优化（如环境、材料等）及教师行为调整。 【这是个什么样的孩子？——轻易不下这样的结论或判断】
例： 银河幼儿园观察记录 观察对象：小A（男）、小X（女） 对象年龄：小A（2010.5）、小X（2010.1） 观察者：徐志国 观察地点：银河幼儿园香槟湖园区中一班 观察时间：2015年5月25日上午10:06 观察目的：中班幼儿与同伴发生冲突时的解决能力（涉及他人帮助） 观察内容：中班幼儿与同伴发生冲突时的行为表现、方法选择以及问题解决成效观察背景：上午区角游戏“阅读区”；共有5名幼儿（其中三男、两女） 事件描述： 区角游戏时，小A拧着自己的小椅子，左看右看（大概持续2分钟），最终选择了图书角，图书角已有四名幼儿，小A是最后一个进入图书角的，小A来到书架前（书架大概100公分），将书架李的绘本——拿起又放下，小A这样重复了三次，仍然没有选中任何一本书。于是小A转了身，看到坐在旁边的小X手上的绘本《喜欢钟表的国王》，便伸出手将它拿过来，小X立刻站起来，将小A手上的绘本抢了回来，斜着头，瞪着眼睛，大声说道：“你干什么！”不一会儿，小A又抢了过去。 小X跑到老师处告状，说：“老师，小A抢我的书！”老师回头，眼睛看着小X，轻声的问道：“为什么小A会抢你的书呢？”小X声音略高地说：“我也不知道，我在图书角看书，小A跑过来就把我看的书抢走了！”老师回答：“是这样呀！你可以帮我请小A过来，我来问问他为什么要抢你正在看的书。”小X答：“好！” 他走向图书角的小A，然后对小A说：“小A,老师找你，看你以后还抢我的书。”小A不理会小X的话，继续坐在椅子上摇晃着上身看着从小X手上拿来的绘本（第5页），于是小X又重复一次，声音略提高到：“小A，老师叫你过来，听到没有？！”小A微微抬了一下头，看了一眼小X，又低下头，仍然没有回应小X的话，继续看着手上的绘本（第7页）。 小X转过头，朝向老师的方向，叉着腰，大声叫到：“老师，你看小A，我说你叫他过去，可是他不理我，也不回答我，还一直看着我的那本书。” 老师没有说话，起身，走了过去……
CNAS技术报告 现场审核记录指南中国合格评定国家认可委员会
序 认证及其认可作为一种国际通行的技术评价方法，因其对质量、环境、安全及能力等方面控制能力和绩效的评价作用，及其在贸易、消费、健康、信息和社会责任等领域的广泛运用，已使之成为了服务于国家经济发展、贸易政策的重要技术手段和公共行政管理的重要依托。我国政府、行业和社会对合格评定活动及其结果的高度重视和逐步认同，提升了认证认可工作的技术权威性和社会价值，同时也给认证认可工作提出了更高的发展要求，即提高认证认可工作质量、增强认证认可工作的科学性和有效性，并以此确保认证认可结果的公信力。 中国合格评定国家认可委员会（CNAS）一贯重视认证认可基础理论和应用技术的研究，并将其作为实现认证认可工作可持续发展的一项重要措施。本着发挥行业优势、共同开发和资讯共享的原则，围绕规范认证工作质量，提高认证有效性这一主旨，CNAS 组织开发了旨在为认证工作提供实用帮助的系列技术报告。 这些技术报告体现了与认证及其审核有关的理念、方法和经验，反映了认可机构和认证机构对有关认可规范和相关标准的一致理解和认识。这些技术报告旨在为认证机构的管理和审核提供指导。然而，这些技术报告不拟作为对有关认可规范及其相关要求的释义，它们仅从操作层面上就实施方法给出指导性建议，所提供的示例并非唯一可选的方法，仅供说明或参考之用。这些技术报告可为认证机构的管理和审核借鉴之用，也可为认可机构的评审提供参考。 《现场审核记录指南》为认证机构各类管理体系现场审核信息的记录提供指南。 本技术报告由CNAS提出并归口。 本技术报告主要起草单位：CNAS和华夏认证中心有限公司。 本技术报告主要起草人：穆瑾、王梅、刘晓红、纪振双、闫振刚、乔梁。
幼儿园观察记录怎么写 观察是幼儿教师走进幼儿心灵的主要手段，写好幼儿园观察记录是幼儿教师分析幼儿行为背后原因的一条通道，同时也是幼儿教师更好的了解孩子的重要途径。 可是，如何观察如何分析和记录幼儿园观察记录都包括哪些方面的观察每一种观察记录需要从哪方面来记录……许多问题却常常困扰着老师们。以下为您介绍“幼儿园观察记录怎么写”： 一、观察记录的性质和意义 就教师局部的行为而言，有些观察显然是不需要做记录的――如果教师的观察是为了眼下的判断和即刻要采 取的教学行动的话。而就教师全部的教学行为而言，从有意识的程度来排列，则是从无观察的教学行为、以观察为基础但无记录的教学行为，最后到以有记录的观察乃至以系统的长期观察记录为基础的教学行为。 所以，从这个序列上来看，要建立教学活动的规范和科学的充分依据，仅仅知道要观察、观察什么和如何观察，是远远不够的。没有合适的记录工具的观察，就像没有反思和计划的教学一样，很难保证有切实的进步。 （一）观察记录是一种有目的的行为 记录可以有多方面和多层次的目的。其最基本的目的，在于它是观察的一个辅助环节，是观察的一个因素或后期的延续。因此，常见的情况是，要观察什么，就要记什么。当然，从记录的过程中产生新的观察目的，也是很可能的。
但这只是朝前看的目的，记录还有一个朝后看的目的，这就是，记录是为了给教师的自我管理和反思成长提供反馈。从功能上来看，它作为观察和反馈之间的中间环节而存在。教师的全部记录文本可以保存在一个特别的地方，但是记录内容本身是没有任何独立性的。如果一种行为和现象被记录下来之后，这些记录不在当时和以后得到利用、分析、整理，并从中获得有关启示，那么之前的记录是没有任何意义的。 但是，由于记录本身的特点，是形成物质的、静止的文件，不是稍纵即逝的场景和观念，也不是某种用于一次性消耗的物品，所以它可以被重复利用，当然也就可以跳出单纯的教学流程之外，被派作别的用途，比如用于研究，用来和家长交流或进行汇报，用于同事之间的讨论，以及各种评价或评比活动。 （二）观察记录是一种有计划的行为 当我们说教育是一种有计划的行为的时候，并不排除偶然的、生成的和突发的情况。但是我们现在也已经知道，生成的灵活性，并不完全是计划性的例外，反而是要以一定的计划为基础、为根据的，或者有时候是作为计划的补充。同样道理，当我们说观察记录是一种有计划的行为时，并不排除少数情况下临时偶发的、或者某些一次性的记录，并且有些不成熟的计划是很容易发生变化的。 观察记录的计划性在于它需要有一定时间安排和方 式进程等方面的规划，其中包括记录的规模、频率、时间段、总时间长度、辅助工具（包括表格和各种机器设备）的设计与使用、保存与整理，等等。
.. 四、检测表格（D表）
.. 检测表格目录 D检001 检测记录表（通用） D检002 检测数据汇总表（通用） D检101 点位偏差测量记录表（全站仪、经纬仪） D检102 高程偏差测量记录表（水准仪） D检103 几何尺寸偏差测量记录表（尺量） D检104 平整度、竖直度、斜度、坡度测量记录表 D检201 压实度检测记录表(环刀法) D检202 压实度检测记录表(灌砂法) D检203 压实度检测记录表(核子密度仪法) D检204 软地基处理检测记录表 D检301 桥头、涵背填筑碾压记录表 D检302 土质边沟（纵坡、断面尺寸、边坡度、边楞直顺度）检测计录表 D检303 浆砌排水沟（断面尺寸、墙面直顺度或坡度、铺砌厚度、垫层厚度）检测记录表D检304 浆砌排水沟（沟底高程、轴线偏位）检测记录表 D检305 涵洞基础检测记录表 D检306 涵洞墙身检测记录表 D检307 管涵检测记录表 D检308 盖板涵检测记录表 D检309 小型预制件检测记录表 D检501 路基、路面（高程、横坡、宽度）检测记录表 D检502 路基、路面弯沉记录表 D检503 路面基层（底基层）施工厚度检测记录表 D检504 路面基层（底基层）强度检测记录表 D检505 水泥混凝土路面纵、横缝直顺度检测记录表 D检506 路面构造深度（手工铺砂法）检测记录表 D检507 路面磨擦系数检测记录表 D检508 路面渗水检测记录表 D检509 平整度检测记录表(平整度仪法)
.. D检510 平整度检测记录表(三米直尺法) D检511 路面压实度（取芯）检测记录表 D检512 路面面层厚度检测记录表 D检513 路面取芯检测记录表 D检601 先张法预应力梁张拉现场检测记录表 D检602 预应力后张法管道坐标检查记录表 D检603 预应力后张法管道间距检查记录表 D检604 后张法预应力梁张拉现场检测记录表 D检605 钻孔灌注桩终孔后灌注混凝土前检测记录表 D检606 坠锤、单动汽车锤、柴油机锤沉桩现场检测记录表D检607 沉入桩单桩预制质量检验记录表 D检608 支座安装检测记录表 D检701 桥涵构造物钢筋检测记录表 D检702 钢筋网检测记录表
质量管理体系审核检查及现场记录表 受检部门：公司领导层（总经理和管理者代表） 涉及过程：▲4.2、5.1—5.6、6.1 △7.2、8.2.1 日期：年月日 序号标准条款 检查要点 （按部门职能过程提问） 检查方法现场记录 评 价 1 4.1 总要求是否按ISO9001：2008标准的要求建立质量管理 体系、形成文件，加以实施，并保持改进其有效 性。 询问。 2 5.1 管理承诺1.如何在组织内传达满足顾客和法律法规要求的 重要性； 2.组织的质量方针是什么，是否确定了质量目标， 质量目标是什么？ 3.是否进行管理评审？ 4.能够确保产品实现所需资源的获得。 询问。 3 5.2 以顾客为关 注焦点1.以“顾客为关注焦点”的原则和“人性化管理” 的经营理念是否在组织员工中树立？是否放在顾 客身上，特别是放在不满意的顾客身上？ 2.通过哪些方式确保顾客的要求得到确定并予以 满足？ 询问，查阅与公司领导有 关的会议记录、内部刊 物、宣传资料、培训资料 并询问有关的情况。 4 5.3 质量方针质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到 充分沟通、正确理解，并协调一致，深入人心？ 询问，现场抽检2名员工 进行验证。 5 5.4.1质量目标组织的质量目标有无分解和落实，在支持性文件 中是否落实到具体部门和责任人。 询问，查相关记录。 序号标准条款 检查要点 （按部门职能过程提问） 检查方法现场记录 评 价
65.4.2质量管理 体系策划 组织架构发生变化时是否对质量管理体系进行相 应变更策划和实施，保持质量管理体系的完整性。 询问，查相关体系文件。 7 5.5职责、权限 和沟通 1.组织的架构设置及职能职责划分是否做了相应 的规定并满足组织发展需要?内部关系是否确定 并给予沟通? 2.最高管理者是否对指定的管理者代表进行授 权?明确的职责是否符合标准要求? 3.自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式?在 自下而上沟通过程中,组织有哪些沟通方式?在内 部沟通过程中,是否存在主要障碍? 1.询问，请领导层针对各 部门的职责，说明沟通渠 道和方法（例会、报告、 通报）。 2.询问，查阅相关记录。 3.询问，现场抽问公司2 名员工。 8 5.6 管理评审组织是否按计划的时间进行管理评审？评审是否 包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需 要，包括质量方针和质量目标？ 查看记录。 9 6.1 资源提供公司为实施、改进QMS过程并达到顾客满意，是 否及时确定，并确保提供所需的资源？关键过程、 岗位的资源是否充分、适宜？ 询问、抽查。 注：评价采用符号表示：√符合；×不符合；O不适宜；？疑点。 审核员：审核组长： 年月日年月日 质量管理体系审核检查表及现场记录表
四、检测表格（D表）
检测表格目录 D检001 检测记录表（通用） D检002 检测数据汇总表（通用） D检101 点位偏差测量记录表（全站仪、经纬仪） D检102 高程偏差测量记录表（水准仪） D检103 几何尺寸偏差测量记录表（尺量） D检104 平整度、竖直度、斜度、坡度测量记录表 D检201 压实度检测记录表(环刀法) D检202 压实度检测记录表(灌砂法) D检203 压实度检测记录表(核子密度仪法) D检204 软地基处理检测记录表 D检301 桥头、涵背填筑碾压记录表 D检302 土质边沟（纵坡、断面尺寸、边坡度、边楞直顺度）检测计录表 D检303 浆砌排水沟（断面尺寸、墙面直顺度或坡度、铺砌厚度、垫层厚度）检测记录表D检304 浆砌排水沟（沟底高程、轴线偏位）检测记录表 D检305 涵洞基础检测记录表 D检306 涵洞墙身检测记录表 D检307 管涵检测记录表 D检308 盖板涵检测记录表 D检309 小型预制件检测记录表 D检501 路基、路面（高程、横坡、宽度）检测记录表 D检502 路基、路面弯沉记录表 D检503 路面基层（底基层）施工厚度检测记录表 D检504 路面基层（底基层）强度检测记录表 D检505 水泥混凝土路面纵、横缝直顺度检测记录表 D检506 路面构造深度（手工铺砂法）检测记录表 D检507 路面磨擦系数检测记录表 D检508 路面渗水检测记录表 D检509 平整度检测记录表(平整度仪法)
D检510 平整度检测记录表(三米直尺法) D检511 路面压实度（取芯）检测记录表 D检512 路面面层厚度检测记录表 D检513 路面取芯检测记录表 D检601 先张法预应力梁张拉现场检测记录表 D检602 预应力后张法管道坐标检查记录表 D检603 预应力后张法管道间距检查记录表 D检604 后张法预应力梁张拉现场检测记录表 D检605 钻孔灌注桩终孔后灌注混凝土前检测记录表 D检606 坠锤、单动汽车锤、柴油机锤沉桩现场检测记录表D检607 沉入桩单桩预制质量检验记录表 D检608 支座安装检测记录表 D检701 桥涵构造物钢筋检测记录表 D检702 钢筋网检测记录表
幼儿户外活动观察记录表 观察对象：张涵宇记录者：张欢 时间 月日 地点 操场 班级 小三班 观察环节 体育游戏 时间 月— 地 操场 班 早操 李明朗每天来幼儿园的时候都要强调说：“妈妈再见！我不要做操。”今天早操时间，我特意又观察了一下他，今天的李明朗情绪很高涨，做操做得特别认真呢！但我发现，只要我一看他，他就会停下来，等过一会儿觉得我不再看他时，他才会继续做操。 现象分析 我觉得李明朗并不是不喜欢做操，也不是不想做操，他只是比较胆怯，不好意思，也不太敢在别人面前表现自己。因为我不看他时，他做得很好，一看他，他就会下意识地停下来，身体扭扭捏捏的，不好意思的站在那里不动。 实施措施及效果
对于李明朗这种胆怯的孩子，我们首先要给他安全感，其次要多鼓励和肯定他，让他在小朋友面前树立起勇气和自信。特别是在运动方面，因为他是男孩子，更应该是那种爱表现，敢创新的。经过一段时间，我发现李明朗现在会主动做操了，每当我看到他认真做操就给他一个甜甜的笑和肯定，他也回应我的是一个甜甜的笑，而且会做得更带劲了！ 幼儿户外活动观察记录表 观察对象：朱嘉良记录者：刘捷 时间 月日 地 操场 班 ！ 时间 月日 地 操场 班 大二班 观察环节 游戏活动 现象记录 候宇晨小朋友在我们班算是大哥哥了，年龄大，个子也高，身体也壮实。但在“垫子上的游戏”活动中，我才发现他其实胆子挺小的，不敢单独上前来和小朋友做游戏和比赛！但在自由活动中并无此现象！ 现象分析
我觉得候宇晨小朋友的表现是一种不够自信，怕输的表现！因为在其它活动中并无此胆怯现象，都表现的不错的！由于这次是他代表他们队与另一队小朋友的比赛，怕输，怕给自己队丢分才不敢上前来！ 实施措施及效果 请队员们鼓励他，告诉他比赛不一定就会输啊，弃权就会丢分，参与还有可能会赢得一分！教师安排一个相对于较弱的幼儿，帮助其胜利这场比赛打破其心理障碍！慢慢建立其信心！ 幼儿户外活动观察记录表 时间 月日 地 操场 班 的乖孩子，谁见了都会喜欢你。”她看看我点点头。自从和她谈心后，我也不时的关注她，提醒她，发现她有了很大的变化，也让家长在家督促，引导她不管干什么都要专心。过了几天家长高兴的告诉我：“王可欣变化可大了，现在叫她一声马上就跑过来”。通过这件事，使我意识到：在我们以后的工作中如果遇到这样的孩子时，就要多和孩子沟通和家长沟通，那样一定会取到事半功倍的效果。 幼儿户外活动观察记录表 观察对象：刘卓轩记录者：常银环： 时间 月号
附件1 实地核查记录表 记录人：日期： 矿山企业名称 采矿权人开采矿产名称采矿许可证号调查表填表人 核查基础资料采矿许可证□矿山、采矿设计□开发利用方案□尾矿库设计□储量台帐□储量年报□技改方案□中段平面图□采剥或采掘现状图□开发利用年报□生产日报□生产周报□生产月报□生产销售台帐□其他（请列明资料名称）： 问题数据项 名称上报调查 表中数值 核查实际 数值 应填报 数值 修正依据
核查过程中发现的其他问题： 填报数据情况评分表 总分重视配合程度 （0-5分） 资料准备情况 （0-10分） 数据完整性 （0-15分） 数据一致性 （0-55分） 数据逻辑性 （0-15分） 实地核查结论： 核查人（签字）： 矿山企业意见： 矿山企业负责人（签字）：
填表说明 1．核查人、记录人、日期：指到矿山企业进行实地核查的工作人员、记录人员以及核查时间。 2．矿山企业名称：指核查人员实地核查的矿山企业名称，应与《采矿许可证》所载明矿山名称一致。 3．采矿权人：指核查人员实地核查的矿山企业所属采矿权人，应与《采矿许可证》上所载明的采矿权人名称一致。 4．开采矿产名称：指采矿许可证上载明的矿山企业开采的主矿产名称。 5．采矿许可证号：指核查人员实地核查矿山所持采矿许可证上载明的号码。6．调查表填表人：指“三率”调查报盘系统填报的调查表中填写的填表人。7．核查基础资料：指实地核查过程中矿山企业提供的基础资料，例如开发利用方案、储量台帐、生产台帐、生产报表等基础资料。 8．问题数据项名称：指实地核查时查出的已上报调查表数据与基础资料中数据不一致的数据项名称。 9．上报调查表中数值：指矿山企业提交国土资源主管部门调查表中对应数据项的数值。 10．核查实际数值：指核查工作根据矿山企业提供的基础资料发现的对应数据项的数值。 11．应填报数值：核查人员根据查阅资料、询问企业技术人员等多种方式确定该数据不一致数据项应填报的数值。 12．修正依据：简要说明一下修正数据的主要依据，例如根据生产记录修正、根据初步设计修正等。 13．实地核查结论及核查过程中发现的其它问题：指通过实地核查得出的核查结论，分为以下3种：1.评价结论合格。2.评价结论合格，部分数据有误、漏报，当场修改完善。3.评价结论为不合格，采矿权人重新填报。 14．矿山企业负责人：核查记录表填写完成请矿山企业负责人审核无误后签字确认。
中质协质量保证中心（QAC）质量管理体系现场审核检查指导清单 项目编号： 受审核方名称： 审核人员： 审核组长： 审核日期：
使用说明 1.本检查指导清单按主要活动和过程编制，为现场审核提供指导。 2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程，选用不同的清单内容。 3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用，以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。 例如：对7.4采购过程的审核，可从以下方面考虑： 一、策划阶段： 1.采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理？（5.4.1） 2.采购工作的流程（过程）是否明确，与其他过程（部门）之间的接口关系？（4.1、7.1） 3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分？（5.5.1） 4.与接口过程（如设计过程、生产和服务提供过程）、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面；部门内各岗位之间的信息沟 通是否及时、顺畅？（5.5.3） 5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？（ 6.2） 6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求，包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（4.2.3、4.2.4） 二、实施阶段： 1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。（7.4.1） 2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应？（7.4.1） 3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？（7. 4.2） 4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.2中a/b/c条款的要求？（7.4.2） a)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时； b)对最终产品影响比较大，只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求，才能确保所采购产品的质 量保证要求时； 5.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜？（7.4.2） 6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动，以满足采购要求？（ 7.4.3） 7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。（7.4.3）
实务【审计干货】IPO企业实地核查 2014-12-07IPO案例库 点击上方“IPO案例库”蓝色小字，可订阅本微信。 针对实地核查的相关问题，提示如下： 采用实地核查的核查方式，主要是为了获取判断交易真实性和是否存在未披露关联方和关联关系的重要审计证据。监管规定要求对主要客户、供应商，以及新增或异常客户、供应商的核查，应当进行实地核查。注册会计师应加强与券商沟通、协同核查，共同确定具体核查方案，包括样本选择、核查方式和核查时间、核查内容等。 一、总体原则 对客户、供应商的核查程度和核查内容，应当强调重要性原则和风险导向原则。重要性和风险导向性一般体现在： 1、选取核查样本上，应对重要客户和供应商样本，如前n名、新增大额或异常客户和供应商等，进行实地核查；并考虑对这些客户或供应商的下一级客户或供应商，实施进一步现场函证确认； 2、核查的资料上，核查该等客户、供应商的财务会计或业务信息资料（如可直接取得），核对有关报送工商、税务或银行等部门的资料； 3、参与人员上，项目合伙人、项目负责经理和质量控制复核人员，均应当深度参与高风险重要客户、供应商的实地核查。 二、主要核查内容 实地核查重点关注相关交易与企业性质、规模、财务实力、持续经营等存在矛盾的地方，具体包括： 1.交易价格的合理性、公允性，所购销货物是否有合理用途，包括检查货物终端销售或最终使用情况； 2.客户的付款能力和货款回收的及时性，对于新增、异常、关联方客户或供应商是否频繁发生与业务不相关或交易价格明显异常的大额资金流动； 3.核查发行人是否存在通过第三方账户周转，从而达到货款回收支付的情况。 三、核查对象的选样 进行核查选样时，需考虑的因素通常包括：①发行人的购销模式，如代理商、直接购销、出口贸易商等。采取代销模式的，需要关注最终销售的实现情况；②各期大额交易的各类客户和供应商；③新增的各类客户、供应商；④本期交易较
被审核过程：审核编号：日期： 产品：被审核工序：页码： 被审核项目：原材料验收审核员： 检查容检查记录（符合打勾，不符合详记）原材料验收规（厂家、牌号、规格、颜色……） 是否确定 验收手段、测量频次是否确定 原材料是否封存了外观标准样品 测量频次是否与质量保证状况相适应 以质量保证模式接受产品时是否定期进行了 产品审核 不合格品处理方式是否满足要求 不合格品隔离、做标识，标识的易读性、可 靠性
被审核过程：审核编号：日期： 产品：被审核工序：页码： 被审核项目：库存管理审核员： 检查容检查记录（符合打勾，不符合详记）定置管理图，定置管理（区域化分、标识） 帐、物、卡是否一致，库存是否定期核对 对环境敏感的材料（如：化学品）的存放条 件是否适宜，对存放条件是否定期监控 库存的周转和先进先出 失效期限的管理（报警、冻结） 包装信息（供应商、生产日期、数量……） 清晰易读 包装、搬运方式是否会导致质量下降(油污、 碰撞、损坏) 防火、防水、防雨措施 适宜的照明、湿度、温度、现场清洁度，是 否与产品类型相适应
被审核过程：审核编号：日期： 产品：被审核工序：页码： 被审核项目：检验与试验审核员： 检查容检查记录（符合打勾，不符合详记）——外观质量检验工艺是否确定 是否封存有标准样件 检验工位的照明度、清洁度如何 检验员是否经过培训 ——尺寸、性能的检测是否有检查规 检查规中的规定是否适宜 是否与控制计划一致，与图纸定义一致 ——检测工具是否验收，是否经过校准 校准标识是否易于识别 检具是否进行了测量系统分析 ——是否按工艺要求进行了检测 检验员是否熟练 检验员是否经过授权
附件1： 探矿权实地核查记录表 名称： 证号： 核查单位 核查人 核查日期年月日
填写说明 （一）封面 1．名称：指勘查项目名称。 2．证号：指勘查许可证证号。 3．核查单位：填写核查单位的名称。 4．核查人：填写核查人员XX。 5．核查日期：现场核查的时间。 （二）记录表 1．探矿权人 （1）名称――单位全称，要和营业执照或事业机构证上名称一致； （2）性质――国有单位、集体单位、股份制企业、外资企业、个体企业或个人等。 （3）法人代表――填写法人代表的XX。 2．地址：探矿权人工商营业执照事业机构证注册的地址，办公地址和注册地址不一致者，用括号注明。 3．邮编：填写单位地址区域的邮政编码。 4．联系人：填写联系人的XX、及传真。 5．项目名称：勘查项目名称。 6．项目类别：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。
7．勘查阶段：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。 8．地理位置：指勘查区块地理位置，说明四周界。 9．勘查矿种：根据销售资料、勘查报告填写。 10．首次设立时间：指项目立项时间。 11．勘查许可证号：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。 12．投资主体：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。 13．勘查许可证号：按出示的“勘查许可证（副本）”填写。 14．有效期：按出示的“勘查许可证（副本）”填写。 15．探矿权取得方式：根据核查情况，在相应位置处注“√”符号。“其它”栏后注明具体方式。 16．发证机关：按出示的“勘查许可证（副本）”填写。 17．发证日期：按出示的“勘查许可证（副本）”填写。 18．勘查工程量：按年度调查实际勘查投入的工程量，包括不同比例尺的填图面积、物理点数量或物探线长度、化探样品数量、钻（井）探数量、槽（坑）探数量。 19．勘查投入：根据每年实际勘查投入的工程量估测。 20．拐点及标识情况：记录拐点数量及各拐点标识情况。 21．勘查区块示意图：根据勘查报告图件编制。比例尺采用线段比例尺。 22．实地核查意见 （1）简要说明实地核查时间、地点、方法、访问人员及其它有关情况。
如何做好幼儿园观察记录 如何做好幼儿园观察记录 观察是幼儿教师走进幼儿心灵的主要手段，写好是幼儿教师分析幼儿行为背后原因的一条通道，同时也是幼儿教师更好的了解孩子的重要途径。 可是，如何观察?如何分析和记录?幼儿园观察记录都包括哪些方面的观察?每一种观察记录需要从哪方面来记录?……许多问题却常常困扰着老师们。以下为您介绍“幼儿园观察记录怎么写”： 一、观察记录的性质和意义 就教师局部的行为而言，有些观察显然是不需要做记录的――如果教师的观察是为了眼下的判断和即刻要采取的教学行动的话。而就教师全部的教学行为而言，从有意识的程度来排列，则是从无观察的教学行为、以观察为基础但无记录的教学行为，最后到以有记录的观察乃至以系统的长期观察记录为基础的教学行为。 所以，从这个序列上来看，要建立教学活动的规范和科学的充分依据，仅仅知道要观察、观察什么和如何观察，是远远不够的。没有合适的记录工具的观察，就像没有反思和计划的教学一样，很难保证有切实的进步。 (一)观察记录是一种有目的的行为
记录可以有多方面和多层次的目的。其最基本的目的，在于它是观察的一个辅助环节，是观察的一个因素或后期的延续。因此，常见的情况是，要观察什么，就要记什么。当然，从记录的过程中产生新的观察目的，也是很可能的。 但这只是朝前看的目的，记录还有一个朝后看的目的，这就是，记录是为了给教师的自我管理和反思成长提供反馈。从功能上来看，它作为观察和反馈之间的中间环节而存在。教师的全部记录文本可以保存在一个特别的地方，但是记录内容本身是没有任何独立性的。如果一种行为和现象被记录下来之后，这些记录不在当时和以后得到利用、分析、整理，并从中获得有关启示，那么之前的记录是没有任何意义的。 但是，由于记录本身的特点，是形成物质的、静止的文件，不是稍纵即逝的场景和观念，也不是某种用于一次性消耗的物品，所以它可以被重复利用，当然也就可以跳出单纯的教学流程之外，被派作别的用途，比如用于研究，用来和家长交流或进行汇报，用于同事之间的讨论，以及各种评价或评比活动。 (二)观察记录是一种有计划的行为 当我们说教育是一种有计划的行为的时候，并不排除偶然的、生成的和突发的情况。但是我们现在也已经知道，生成的灵活性，并不完全是计划性的例外，反而是要以一定的计划为基础、为根据的，或者有时候是作为计划的补充。同样道理，当我们说观察记录是一种有计划的行为时，并不排除少数情况下临时偶发的、或者某些一次性