山东地税网络发票开具系统操作手册
一、系统登录
1.登录网址
纳税人打开浏览器，在地址栏中输入网址：https://www.doczj.com/doc/ef11202695.html,，浏览器进入“网络发票开具系统”的登录界面：
2.登录系统
2.1.在系统登录界面，输入“税号”、“帐号”、“密码”、“验证码”信息。
税号：为纳税人税务登记证号(纳税人识别号)。
帐号：为当前登录人员的身份识别信息。
如果纳税人第一次使用该系统，请使用管理员帐号“admin”登录，密码默认为“123456”，登录后请及时修改管理员密码。
2.2.点击【登录】按钮，进入系统主界面
系统主界面由三大部分组成，分别为：左侧主菜单栏、纳税人基本信息显示区、可用发票库存显示区。
左侧主菜单栏：用户可在此选择要使用的业务功能。
基本信息显示区：显示纳税人的主要登记信息。
可用库存显示区：显示登录用户的可用发票库存。
二、发票填开
1.功能描述
用户使用该功能，进行蓝字发票开具和打印。
2.操作说明
1)用户点击“”按钮，进入功能界面。
2)如果用户已经选择了发票段，则系统主界面默认显示该发票段的代码、号码；如果当前没有选择发票段，则系统给纳税
人提示“当前没有选择要使用的发票号段，请先进行选择”，并自动跳转到发票段启用功能。
3)系统为用户显示发票开具功能页面。
4)开具通用机打发票时需要首先在“行业分类”下拉菜单中选择发票行业，系统会根据选择的行业跳转到不同的发票模板。
发票右上角显示当前发票的电子发票代码、电子发票号码。
5)输入收款单位、选择经营项目（需在税务局备案后才能选择）、金额、备注等开具明细信息。
6)点击“”按钮，可清空票面上已输入的信息。
7)点击“”按钮，可跳转到“切换开票段”功能，进行电子发票号段选择。
8)点击“”按钮，进行发票开具。
系统给出提示如下，点击“确定”按钮，进行发票打印。
9)弹出打印操作界面：
点击“”按钮即可打印发票。
3.特殊说明
1)通用机打发票的“经营项目”需在税务局进行纳税人自定义票面内容备案后才能选择，以防错开、乱开发票。
2)“经营项目”最多可有5行，每行的名称不能相同，否则系统给出相应的提示“您所选择的经营项目存在重复，不能继
续！”，修改相应项目后方可继续开票。
三、发票红冲
1.功能描述
对于纳税人过往月份开具的或本月开具且已经验旧的蓝字发票，由于开具不正确或者发生退货行为，需要冲减当前收入的，可以使用本功能开具“红冲发票”。开具的红字发票不予交付受票人，与收回的原发票联一同保存，发票缴销时，交税务机关审查。
2.操作说明
2.1、蓝字发票查询
1)用户点击“”按钮，进入功能界面。
2)用户在文本框中输入要红冲的蓝字发票的代码、号码，点击“”按钮，查询原发票信息。
系统自动从用户历史开票信息中检索原蓝字发票信息，如果检索到，并且符合红冲发票限定要求，那么直接进入“自动红冲发票”流程；如果不符合红冲发票限定要求，那么给用户相应的提示信息，例如：
A、当月未验旧发票
点击“确定”按钮，重新进入蓝字发票检索界面。
B、发票已红冲
点击“确定”按钮，重新进入蓝字发票检索界面。
2.2、自动红冲发票
系统自动显示原蓝字发票信息，所有信息不可更改：
点击“”按钮，进行发票红冲操作，操作成功后，跳转到打印页面。
点击“”按钮即可打印发票。
3.特殊说明
1)本月开具并且未验旧的发票，无法进行红冲操作。
四、已开发票作废
1.功能描述
本月开具并且未验旧的发票，由于开具不正确或者发生退货行为，可以使用本功能进行已开发票作废。
已开作废发票需在发票缴销时，交税务机关审查。
2.操作说明
2.1、作废发票查询
1)用户点击“”按钮，进入功能界面。
2)用户在文本框中输入要作废的蓝字发票的代码、号码，点击“”按钮，查询原发票信息。
系统自动从用户历史开票信息中检索发票信息，如果检索到，那么进入“已开发票作废”流程，如果没有找到原发票信息，那么给用户相应的提示信息，例如：
2.2、已开发票作废
系统自动显示原发票信息，所有信息不可更改：
点击“”按钮，弹出提示对话框如下。
点击“确定”作废发票，点击“取消”取消发票作废。
作废成功后，有如下对话框的提示。
点击确定，返回检索画面。
3.特殊说明
本功能只能对本单位本月开具且未验旧的发票进行操作。
五、空白发票作废
1.功能描述
用户所持发票因霉变、水浸、鼠咬等意外情况造成无法正常使用的，可使用本功能对该张发票进行空白作废。
发票空白作废后，用户可继续使用下一张发票进行正常发票填开。
2.操作流程
1)用户点击“”按钮，进入功能界面。
2)如果用户已经选择了发票段，则系统主界面默认显示该发票段的代码、号码，用户可手工修改；如果没有选择正在启用的发票段，则用
户需手工录入要作废的发票代码、号码。
3)输入作废原因，点击“”按钮，进行空白发票作废。
确认后，完成空白发票作废操作。
3.特殊说明
用户需按照发票管理规定，对空白作废的发票到税局进行缴销。
六、发票打印
1.功能描述
当“发票填开”过程中因打印机故障、没有放入实物发票等意外，造成发票打印没有成功的，使用该功能进行发票打印。
2.操作说明
2.1、发票信息查询
1)用户点击“”按钮，进入功能界面。
2)输入查询条件信息，检索要补打的发票。
如果用户需要查询单张发票，可输入“发票代码”、“发票号码”条件进行查询。
用户也可根据需要，根据日期自由组合查询条件，进行数据分类检索。
3)点击“”按钮，检索出要补打的发票信息。
双击要补打的发票记录，进行发票补打。
2.2、发票补打
系统自动显示要补打的发票信息，所有信息不可更改。
点击“”按钮，进行发票打印。
3.特殊说明
发票打印时，请检查当前放入打印机的“实物发票票号”与要补打的“电子票号”一致。
七、发票管理
登录用户点击系统左侧主菜单的栏中的“”功能菜单，进入发票管理主界面。
用户可进行【发票分配】、【发票回退】、【切换发票段】等相关功能，用户可点击功能图标，进入相应的功能界面。【发票分配】属于主开票点用户的权限，【发票回退】属于分开票点用户的权限。
1.发票分配
1.1.功能描述
管理员用户可以使用本功能，为下属的开票点进行发票分配操作，在各个开票点之间进行电子发票信息调度。
管理员用户可以管理主开票点的相应库存。
1.2.操作流程
1)用户点击“”按钮，进入功能界面。
2)管理员用户在功能界面上，可以查看当前主开票点的所有发票信息。
3)在功能界面上输入“发票代码”、“发票号码”等信息，点击“”按钮，可以按条件检索发票库存信息。
4)点击“”按钮，返回系统维护主页面。
5)选择一条发票库存信息，点击“”按钮，向分开票点进行发票分配。
用户输入发票“发票截止号”或者“份数”信息，系统自动计算要分配的发票数量；选择要将发票分配给的开票点，点击“”按钮。
1.3.特殊说明
管理员在发票分配时，应确保相应的实物发票与分配的电子发票信息一致。
该功能管理员可见。
2.发票回退
2.1.功能描述
操作员用户可以使用本功能，将电子发票信息回退到主开票点。
操作员用户只能回退本开票点的电子发票信息。
2.2.操作流程
1)用户点击“”按钮，进入功能界面。
2)用户在功能界面上，可以查看所在开票点的所有发票库存信息。
3)在功能界面上输入“发票代码”、“发票号码”等信息，点击“”按钮，可以按条件检索发票库存信息。
4)点击“”按钮，返回系统维护主页面。
5)选择一条发票库存信息，点击“”按钮，向主开票点进行发票回退。
点击【确定】按钮，将所选库存回退到主开票点。
2.3.特殊说明
操作员在发票回退时，应确保相应的实物发票与回退的电子发票信息一致。
该功能开票员可见。
3.切换发票段
3.1.功能描述
用户可以通过本功能，指定进行开具操作时所使用的发票库存信息。
3.2.操作流程
1)用户点击“”按钮，进入功能界面。
2)用户在功能界面上，可以查看所在开票点的所有发票库存信息。
3)在功能界面上输入“发票代码”、“发票号码”等信息，点击“”按钮，可以按条件检索发票库存信息。
4)点击“”按钮，返回系统维护主页面。
5)选择一条发票库存信息，点击“”按钮，确认使用该段电子发票库存。
如果该发票段已经被其他人使用，那么提示信息如下：
点击【确定】按钮，确认使用该段发票库存。
6)点击“”按钮，可快速切换到发票开具功能。
详细说明，请参照第二部分“发票填开”部分的说明。
3.3.特殊说明
用户需确保所选用的电子发票库存与正在使用的实物发票号码一致。
八、查询与统计
通过菜单项“”进入功能界面。
在此，用户可进行【发票日统计】、【发票月统计】、【开具发票查询】功能，用户可点击功能图标，进入相应的功能界面。
1.发票开具查询
1.1.功能描述
按条件查询用户的发票开具信息。
查询条件包括：发票代码、发票号码、发票种类、付款方名称、发票状态、开票时间，用户可根据需要自由组合查询条件。
1.2.操作流程
1)点击“”按钮，进入发票开具查询主页面。
2)输入查询条件，点击“”按钮，查询发票数据。
3)点击“”按钮，可以重置查询条件。
4)点击“”按钮，可以返回查询统计主页面。
1.3.特殊说明
准确的查询条件，可以帮您更快速的检索到您想要的数据。
2.发票日统计
2.1.功能描述
查询用户的开票数据日统计信息。
查询条件包括：发票种类、开票日期。
2.2.操作流程
1)点击“”按钮，进入发票日统计查询主页面。
2)输入查询条件，点击“”按钮，查询发票日统计数据。
3)显示发票日统计信息。
4)点击“”按钮，可以返回查询统计主页面。
2.3.特殊说明
准确的查询条件，可以帮您更快速的检索到您想要的数据。
3.发票月统计
3.1.功能描述
查询用户的开票数据月统计信息。
查询条件包括：发票种类。
3.2.操作流程
1)点击“”按钮，进入发票月统计查询主页面。
2)输入查询条件，点击“”按钮，查询发票月统计数据。
3)显示发票月统计信息。
4)点击“”按钮，可以返回查询统计主页面。
3.3.特殊说明
准确的查询条件，可以帮您更快速的检索到您想要的数据。
九、系统维护
登录用户点击系统左侧主菜单栏中的“”功能菜单，进入系统维护界面。
在此，用户可进行【纳税人信息维护】、【客户信息维护】、【修改密码】、【开票点维护】、【打印参数维护】、【备注维护】、【开票员维护】等相关功能，用户可点击功能图标，进入相应的功能界面。
1.纳税人信息维护
1.1.功能描述
用户可使用该功能，对本企业常用的基本信息进行维护、管理。
可维护信息包括：开户银行、银行帐号、经营地址、联系电话等。
1.2.操作流程
1)用户点击“”按钮，进入功能界面。
2)用户在相应的栏目处，输入自己的常用基本信息。
3)点击“”按钮，进行保存。
4)点击“”按钮，清空当前已输入信息。
5)点击“”按钮，返回系统维护主页面。
1.3.特别说明
用户信息维护后，如果开具发票的发票上带有相同的输入栏目（例如：开户银行、银行帐号等），则网络发票开具系统会自动将用户在此处维护的信息填入到相应的栏目中，不必用户手工输入。
2.客户信息维护
2.1.功能描述
用户可使用该功能，对本单位常用的往来客户资料进行管理。
可维护客户信息包括：客户识别号、客户名称、地址、联系电话、状态（启用/停用）。
2.2.操作流程
1)用户点击“”按钮，进入功能界面。
2)用户在功能界面上，可以查看客户信息。
3)在功能界面上输入“客户纳税人识别号”、“客户名称”等信息，点击“”按钮，可以按条件检索已维护完成的
客户信息。
4)点击“”按钮，返回系统维护主页面。
5)点击“”按钮，可全选本页面所显示已维护完成的客户信息。
6)点击“”按钮，可新增加一条客户信息。
输入客户识别号、客户名称、地址等信息后，点击“”按钮，完成新增客户信息操作。
7)选择一条客户信息，点击“”按钮，可对其进行编辑。
用户输入要修改的客户信息后，点击“”按钮，完成修改操作。
8)用户选择要删除的客户记录，点击“”按钮，可删除客户信息。
用户对提示信息进行确认后，完成客户信息删除操作。
2.3.特别说明
每个纳税人最多可维护100个常用客户，所有开票员共享客户信息。
3.修改密码
3.1.功能描述
用户可使用该功能，修改当前登录用户的系统密码。
3.2.操作流程
1)用户点击“”按钮，进入功能界面。
2)用户在功能界面上，输入原密码、新密码，点击“”按钮，修改登录密码。
3)点击“”按钮，清空当前已输入的密码信息。
4)点击“”按钮，返回系统维护主页面
3.3.特别说明
新密码长度不能少于8位。
4.开票点管理
4.1.功能描述
管理员用户可使用该功能，对本单位下属的开票点进行管理。
本“网络发票开具系统”对纳税人所有的下属开票点，实行平行管理。所有新增的开票点在“开具系统”内部，都隶属于管理员用户所在的主开票点，不再区分上下级关系。
系统默认为纳税人生成一个主开票点，主开票点不可删除，管理员用户可以修改其基本信息。
管理员用户隶属于系统主开票点。
可维护开票点信息包括：开票点名称、联系电话、开票点地址、状态（启用/停用）。
4.2.操作流程
1)用户点击“”按钮，进入功能界面。
2)用户在功能界面上，可以查看开票点信息。
3)点击“”按钮，返回系统维护主页面。
4)点击“”按钮，可新增加一条开票点信息。
输入开票点名称、联系电话、开票点地址等信息后，点击“”按钮，完成新增开票点操作。
5)选择一条开票点信息，点击“”按钮，可对其进行编辑。
用户输入要修改的开票点信息，点击“”按钮，完成修改操作。
4.3.特别说明
1)该功能只开放给管理员使用。
2)管理员用户设定完成后，可以新添加开票员到开票点上。
5.打印参数维护
5.1.功能描述
用户可使用该功能，对发票打印模板偏移量进行设置。
5.2.操作流程
1)用户点击“”按钮，进入功能界面。
2)选择“发票名称”、“打印机”，输入“上偏移（毫米）”、“左偏移（毫米）”信息，点击“保存”按钮。
3)点击“”按钮，返回系统维护主页面。
6.备注维护
6.1.功能描述
管理员用户可使用该功能，对本单位设定初始备注信息。
备注信息设定完成以后，开票员进行发票开具时，“开具系统”自动将设定的备注信息填充到发票备注栏中，开票员可根据需要手工更改。
6.2.操作流程
1)用户点击“”按钮，进入功能界面。
2)用户输入备注信息后，点击“”按钮，进行保存。
3)点击“”按钮，重置用户的输入。
4)点击“”按钮，返回系统维护主页面。
5)
6.3.特别说明
备注信息不可输入< > ! - 等非法字符。
7.开票员管理
7.1.功能描述
管理员用户可使用该功能，对本单位的操作员（开票员）信息进行管理。
管理员用户具有操作员权限（发票开具等），不可被删除。
可维护操作员信息包括：帐号、操作员名称、所属开票点名称、状态（启用/停用）。
7.2.操作流程
1)用户点击“”按钮，进入功能界面。
2)用户在功能界面上，可以查看操作员信息。
3)点击“”按钮，返回系统维护主页面。
4)点击“”按钮，可新增加一条操作员信息。
输入帐号、操作员名称、开票点名称、状态信息后，点击“”按钮，完成新增操作员操作。
5)选择一条操作员信息，点击“”按钮，可对其进行编辑。
用户输入要修改的操作员信息后，点击“”按钮，完成修改操作。
6)用户选择要删除的操作员记录，点击“”按钮，可删除操作员信息。
用户对提示信息进行确认后，完成操作员的删除操作。
7)用户选择要密码重置的操作员记录，点击“”按钮，可重置操作员的密码。操作员密码重置之后为“123456”
用户对提示信息进行确认后，完成操作员的密码重置操作。
7.3.特别说明
“网络发票开具系统”中新增操作员时，需要根据开票点划分情况，为开票人选择其所属的开票点。
电子发票操作手册 爱信诺航天信息有限公司
前台页面操作 WEB手工开票 企业插好金税盘/税控盘，双击桌面诺诺发票图标，系统会自动开启开票软件界面，正常进入开票软件，打开【增值税电子普通发票 填开】，进入填开界面； 鼠标右键点击右下角“诺诺发票”图标，选择【开始开票】，此时开票软件界面会自动最小化，则进入正常开票环境，此时可登录诺诺发票官网（）进行发票开具； 在诺诺发票官网进行账号登录后，进入右上角【工作台】；
选择左边功能栏中【发票填开】，进入手工填开界面； 输入购方信息：支持模糊搜索与6位开票代码；在“购买方名称”一栏输入企业名称（3个汉字以上），系统则会自动关联相似企业名称， 选中后自动填充其他信息； 在“购买方名称”一栏输入企业开票六位代码（由诺诺网极速开票提供），系统则会自动关联对应企业信息自动填充；
输入商品信息：新建用户第一次开票需手工输入商品信息，或提前在 “商品信息”中添加；手工输入名称后，需对商品相关的信息进行设置，如：税收分类编码、规格型号、优惠政策等； 输入其他商品信息：数量、单价、总价等；一行商品信息填写完毕会自动跳转下一行，若不需要可点击最左端“-”号删除该行； 输入销方信息：首次使用用户，需手工输入销方信息，进行发票开具；开过电票后，系统会自动保存，待下次开具时自动填充；
在右上方填写交付地址：手机号码/邮箱；选择“提交开票”。其他功能切换： 开具时金额：含税价/不含税价切换：
票种切换：普通发票（电子）/普通发票（纸质）/收购发票（电子）/收购发票（纸质）/专用发票； 成品油发票切换； 注：选择为成品油发票，则在开票时，商品编码仅支持成品油专用编码；否则无法提交开票。 发票冲红
税控发票开票软件（金税盘版）网上申领操作说明
目录 第一章设备环境 (1) 1.1 硬件 (1) 1.2软件 (1) 1.3操作系统 (1) 第二章网上申领 (2) 2.1发票申领 (2) 2.2申领状态查询 (11) 2.3 申领确认 (14) 2.4 申领撤销 (17) 第三章网上领票 (20) 3．1 网上领票 (20) 3．2 领用票量查询 (23)
第一章设备环境第一章设备环境 为实现网上申领功能，企业端开票环境需要满足以下软、硬件要求。 1.1 硬件 （1）所需的专用设备必须为灌装有数字证书的升级版金税盘、和报税盘，报税盘为选配设备。 （2）金税盘底层为SKN6K08L1及以上版本。 1.2软件 开票子系统版本号为FWSK(KP)_V2.0.12_ZS及以上。 1.3操作系统 支持winXP sp3、win7、win8、win8.1操作系统，系统可以是32位或者64位。 1
税控发票开票软件（金税盘版）V2.0新增改进功能说明 2 第二章 网上申领 主要实现网上申领发票功能，代替大厅购票，简化用户工作。以下操作均指在企业端税控发票开票软件（金税盘版）中操作。 2.1发票申领 主要实现企业网上提交发票领购的申请 操作步骤： 【第一步】点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/发票申领”菜单项，进入发票申领页面，如图2-1、图2-2所示， （图2-1 发票申领菜单）
第六章其他新增功能 3 （图2-2 发票申领） 【第二步】点击“更新”按钮，通过网络从税局端同步该企业的发票票种授权信息到开票软件中，更新成功后，页面中的“发票类型”项目的下拉框将显示企业所有授权的发票票种信息，如图2-3所示
电子(网络)发票应用系统用户指南 软件版本：V1.0 发行日期：2016年5月1日
目录 电子(网络)发票应用系统用户指南1 软件版本：V1.0 (1) 发行日期：2016年5月1日 (1) 目录 (2) 1. 系统安装 (4) 1.1 运行环境 (4) 1.2 系统安装 (4) 2. 系统初始化 (9) 2.1登录 (9) 2.2首页 (10) 3．发票开具 (10) 3.1发票开具 (10) 3.2红字发票开具 (14) 3.3发票作废 (16) 3.4调整打印参数 (19) 4、委托代开 (20) 4.1委托代开 (20) 4.2代开发票作废 (22) 4.3代开发票查询 (24)
5. 发票查询 (27) 5.1发票开具情况查询 (27) 6. 数据应用 (31) 6.1记账清单生成 (31) 6.2记账清单查询作废 (34) 7. 基础信息 (35) 7.1领购信息 (35) 7.2付款方信息 (36) 7.3开票项目说明 (39) 7.4用户设置 (41) 8. 网点管理 (43) 8.1网点设置 (43) 8.2发票分配 (44) 8.3发票接收 (46) 8.4发票退回 (47) 8.5发票收回 (49)
1.系统安装 1.1运行环境 安装之前，必须准备好软件与硬件环境，请仔细阅读。 软件配置: 操作系统：Win2000/XP/Vista/Win7/Win8/Win10 系统日期：必须设置成当天日期 日期格式：YYYY-MM-DD(本项在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”中设置。) 硬件配置 CPU：Pentium3 742 及以上 内存：最小256 MB 内存 硬盘：200 MB 的可用空间 网络配置 直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等） 通过局域网连接互联网 1.2系统安装 1.2.1.启动计算机 1.2.2.从网站下载安装包。 1.2.3.运行安装文件,详细如下：
电子发票系统 操作说明 浙科信息技术有限公司 二○○八年六月
1、登录 (3) 2、权限设置 (5) 2.1、添加财务负责人级别用户 (5) 2.2、开票地点设置 (5) 2.3、代理人设置 (6) 2.4、发票本分配 (6) 2.5、发票本合并 (7) 3、信息维护 (7) 3.1、企业信息维护 (8) 3.2、购货方企业维护 (8) 3.2.1、增加 (9) 3.2.2、修改 (9) 3.3、货物名称维护 (9) 3.3.1、增加 (10) 3.3.2、修改 (10) 3.4、打印设置 (10) 3.4.1、添加打印机设置 (11) 3.4.2、修改打印机设置 (11) 3.5、修改密码 (11) 3.6、代开企业维护（代开发票用户使用） (12) 3.6.1、增加代开企业 (12) 3.6.2、修改代开企业 (13) 4、日常操作 (13) 4.1、发票开具 (14) 4.2、发票作废 (15) 4.3、发票查询 (16) 4.3.1、开具发查询 (16) 4.3.2、收具发票查询 (17) 4.3.3、未开具发票查询 (18) 4.3.4、开具发票统计（代开发票用户使用） (18)
1、登录 VPDN用户在拨通VPDN（VPDN地址：222.72.138.103）后，登陆http://100.1.0.10:8000地址，显示界面如图1.1 (图1.1) 输入用户名（企业税号）、密码点击登陆按钮，显示如图1.2 (图1.2)
开通“电子发票”功能的企业在“涉税服务”主界面上有“电子发票”图片按钮，点击“电子发票”后显示“电子发票”登陆界面，如图1.3。 (图1.3) 用户第一次登录时系统默认一个系统管理员用户：system，初始密码为：000000 （不需要输入，默认已输入）。 选择用户名、输入密码后点击“登录”按钮即登陆到系统，如图1.4 (图1.4) 登陆系统后，第一步操作“添加财务负责人”，参2.1添加“财务负责人”操作说明。
网络发票信息管理系统 操作说明 （企业） 浙江浙科信息技术有限公司 二零一零年七月
目录 一、硬件要求........................................... 错误！未定义书签。 二、WINDOWSXP下VPDN设置............................... 错误！未定义书签。 三、开票系统操作说明 ................................... 错误！未定义书签。 1、登录.............................................. 错误！未定义书签。 2、系统初始化设置 .................................... 错误！未定义书签。 1）发票管理员设置 ................................. 错误！未定义书签。 2）单点/多点开票设置 .............................. 错误！未定义书签。 3）开票点及开票人维护 ............................. 错误！未定义书签。 4）开票点发票分配 ................................. 错误！未定义书签。 5）打印设置....................................... 错误！未定义书签。 3、开票处理.......................................... 错误！未定义书签。 1）发票开具....................................... 错误！未定义书签。 2）发票作废....................................... 错误！未定义书签。 3) 发票重打....................................... 错误！未定义书签。 4）空白发票作废（遗失或损毁报告）.................. 错误！未定义书签。 5）红字发票开具 ................................... 错误！未定义书签。 6）通用手工发票录入 ............................... 错误！未定义书签。 7）发票验旧申请 ................................... 错误！未定义书签。 4、发票查询.......................................... 错误！未定义书签。 1）已开发票查询 ................................... 错误！未定义书签。 2）收受发票查询 ................................... 错误！未定义书签。 3）验旧传递单查询 ................................. 错误！未定义书签。 5、其它功能补充说明 .................................. 错误！未定义书签。 1）企业信息维护 ................................... 错误！未定义书签。 2）外围发票导入 ................................... 错误！未定义书签。 3) 往来客户维护 ................................... 错误！未定义书签。 4）货物信息维护 ................................... 错误！未定义书签。 5）农产品品目信息 ................................. 错误！未定义书签。 四、技术支持........................................... 错误！未定义书签。
财政票据(网络版)电子化系统 开票端 操 作 说 明 福建博思软件股份有限公司
目录 1.概述 业务流程 流程说明：
1.单位到财政部门申请电子票据，由财政把单位的基本信息设置好并审核完后，财政部门给用票单位发放票据，单位进行领票确认并入库。 2.在规定时间内，单位要把开据的发票带到财政核销，然后由财政进行审核。 系统登录 登入系统界面如图： 登录日期：自动读取主服务器的日期。 所属区划：选择单位所属区划编码。【00安徽省非税收入征收管理局】 所属单位：输入单位编码。 用户编码：登录单位的用户编码【002】 用户密码：默认单位密码为【123456】 验证码：当输入错误时，会自动换一张验证码图片； 记录用户编码：勾选系统自动把用户编码保存在本地，第二次登录不需要重新输入。 填写完正确信息，点【确定】即可登入系统。 进入系统 进入系统界面如图： 当单位端票据出现变动的时候，如财政或上级直管下发票据时，才会出现此界面:
出现此界面后点击最下方的确认按钮，入库完成。 当单位端票据无变动时，直接进入界面： 2.基本编码人员管理 功能说明：对单位开票人员维护，修改开票人名称。 密码管理 修改开票人员密码，重置等操作。 收发信息 查看财政部门相关通知等。
3.日常业务 电脑开票 功能说明：是用于开票据类型为电子化的票据。 在电脑开票操作界面，点击工具栏中的【增加】按钮，系统会弹出核对票号提示框，如图： 注意：必须核对放入打印机中的票据类型、号码是否和电脑中显示的一致，如果不一致打印出来的票据为无效票据，核对完后，输入缴款人或缴款单位和收费项目等信息，全部输入完后，点【增加】按钮进行保存当前票据信息或点【打印】按钮进行保存当前票据信息并把当前的票据信息打印出来；点电脑开票操作界面工具栏中的【退出】则不保存。 在票据类型下拉单框中选择所要开票的票据类型，再点【增加】进行开票。
江苏电子税务局纳税人端用户操作手册 1
目录 网络发票 (4) 1.1发票开具 (4) 1.1.1同步发票 (4) 1.1.2发票填开 (5) 1.1.3红字发票填开 (7) 1.1.4已开发票作废 (9) 1.1.5空白发票作废 (10) 1.1.6发票补打 (11) 1.1.7发票补录 (12) 1.2发票管理 (13) 1.2.1发票分配 (13) 1.2.2发票回退 (14) 1.2.3切换开票点 (15) 1.2.4切换开票段 (16) 1.2.5发票验旧 (16) 1.3系统管理 (18) 1.3.1企业基本信息 (18) 1.3.2打印模板设置 (19) 1.3.3客户信息维护 (20) 2
1.3.4开票项目维护 (25) 1.3.5开票点管理 (29) 1.3.6开票人管理 (32) 1.4查询统计 (33) 1.4.1开具发票查询 (34) 1.4.2开具项目查询 (41) 1.4.3发票结存查询 (44) 1.4.4供票资格查询 (46) 1.4.5接受发票查询 (49) 1.4.6验旧信息查询 (51) 1.4.7发票领用查询 (54) 3
网络发票 1.1发票开具 1.1.1同步发票 网络发票开具系统中的信息和ctais2.0中实时交互，但如果纳税人使用网络普通发票开具模块进行普通发票开具、查询时，发现系统提示的普通发票领用信息和实际领用信息不一致，可通过本功能进行普通发票同步，将CTAIS2.0中的普通发票发售信息同步至网络发票开具系统。 1.1.1.1功能概述 将CTAIS2.0中的普通发票发售信息同步至电子税务局网络发票开具系统。 1.1.1.2操作步骤 点击【同步发票】按钮，同步成功，提示“同步发票成功！”，若没有新票源或新票源尚未同步成功（发票领用后需等待约15分钟）则提示“正在处理中，请稍后再试！”。 4
增值税专用发票电子化试点开票软件（税务UKey版）操作指引 一、下载并安装开票软件（税务UKey版） 下载地址：国家税务总局全国增值税发票查验平台（https://https://www.doczj.com/doc/ef11202695.html,）——相关下载——增值税发票开票软件（税务UKey版）下载安装包。下载完成后，解压安装包，双击“增值税发票开票软件(税务UKey版).exe”文件，点击“立即安装”并按提示步骤完成安装。 二、首次登录的初始化设置 软件安装提示成功后，插入税务UKey，点击桌面生成的“票”字图标。 （一）修改密码 1.输入税务UKey密码，初始密码为8个8，纳税人可进行修改。 2.验证数字证书密码，初始密码为8个8，首次登录必须进行修改。如果更换电脑操作，需要进行重新设置时，该处应填写纳税人修改后的密码。 3.设置管理员登录密码（根据自身需要设置，8位以上数字、字母、特殊字符组合）。 （二）设置企业基本信息 （三）设置系统参数
1.服务器地址（IP地址）：https://www.doczj.com/doc/ef11202695.html,，端口：9006 2.如使用电子发票，则需要进行“电子发票配置”，点击系统设置——系统设置首页——参数设置——电子发票配置： （1）版式文件服务器地址：https://www.doczj.com/doc/ef11202695.html,端口：9008 （2）邮件发件箱：填写本企业邮件发件箱地址，会自动生成发送邮件服务器地址和发送邮件服务器端口，一般情况下不需要修改。 （3）邮箱SMTP授权码：纳税人需要自行到本企业邮件发件箱中获取。以QQ邮箱为例：1纳税人登录QQ邮箱，点击“首页/设置/账户”；2找到“POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV服务”模块，点击POP3/SMTP服务右方的开启按钮；3根据窗口提示内容，通过手机短信进行验证；4验证后页面上将显示邮箱SMTP授权码，将其复制粘贴到开票软件对应填写框，点击确定即可。 三、发票领用 发票领用可登陆上海市电子税务局——我要办税——发票管理——发票领用——发票领用（电子发票）办理。 四、发票填开 点击“发票管理/正数发票填开”，选择需要开具的发票类型，进入发票填开界面。
新疆电子发票开票系统用户手册（V1.0）
一、纳税人的前期申请准备工作： 1、到税务机关进行开户申请： 先去税务机关根据纳税人的实际情况认定开票方式，若纳税人具备上网条件，可设置为网络开票方式，使税务局鉴定为网络方式开票方式；否则为介质开票，从税务局领取介质方式开票的U盾。税务局操作人员对该户企业进行开户，然后提取该企业购买发票的情况，若是介质用户，还需将购票信息写入介质。 2、取得注册码： 电话联系税友公司，取得纳税人唯一对应的注册码。确认取得安装软件的方式和操作手册。 二、软件安装 1、这是您在第一次使用电子发票开票系统的时候要做的操作，将发放给您的《新疆电子发票开票系统》安装光盘放入光驱打开“光盘驱动器”——双击“新疆电子发票开票系统安装程序.exe”图标即可启动安装程序。（如果光盘丢失，可以在我公司网站https://www.doczj.com/doc/ef11202695.html,/的下载中心下载该安装程序） 2、安装的过程非常简单，看见“下一步”点“下一步”，看见“是”点“是”，最后遇到“完成”点击“完成”就可以了，程序安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式 。 三、软件注册 3.1软件登陆：双击图标“新疆电子发票开票系统”进入电子发票开票系统，初次登陆以系统内置的用户登录本系统。（用户代码admin，用户密码123456，进入系统前最好检查电脑时间是否正确，如不正确请更改，方法是：先退出开票系统软件，修改当前计算机操作系统的日期为正确的时间，再点击“登录”进入系统） 3.2网络参数：系统登录后弹出来新疆电子发票开票系统初始化对话框，服务器地址和端口是默认的，无需修改，只需在“网络参数”中点击“测试连接”，并确认通讯连接成功，点击“下一步”即可。
发票“网上领邮递送”业务操作手册（纳税人端） 纳税人提交发票领用申请——打印收票单及签收发票——下载电子票号——完成！ 如您需要网上领用发票，请先确认您是否符合以下条件： 1、信用级别为A级或B级（登录电子税务局，右上角可以查看）； 2、企业法人、财务负责人、办税员至少有一人已进行实名制认证； 3、没有被注销或者被认定为非正常户； 4、企业已进行纳税申报、抄报税及清卡； 5、没有欠税信息； 6、企业已经办理过票种核定，有相应发票的供票资格，且不是停供状态。 第一环节：纳税人提交发票领用申请 【第一步】登录江苏国税电子税务局https://www.doczj.com/doc/ef11202695.html,。 【第二步】初次使用“发票领用申请”功能，需先在“应用中心”中添加该功能。点击右上角“应用中心”，在“申请类”页面下面找到“发票领用申请”APP。 点击“添加到我的应用”，将其添加到我的应用里。
【第三步】点击“我的应用”，找到“发票领用申请”APP，点击它，再选择“网上领用发票”， 点击“网上领用发票”，出现以下页面，
点击“我已详细阅读并接受《江苏省国家税务局国税专递使用协议》”，可以查看协议的具体内容，阅读该协议后，点击“我接受” 或者直接勾选该协议后，点击“办理”。 【第四步】填写“发票领用申请单”，系统自动带出纳税人识别号、纳税人姓名、收件人姓名及联系方式等内容，“购票人”一栏为必选项，选择购票人后，自动跳出购票人联系电话，选择收件地址和收件人姓名及联系方式， 【第五步】发票验旧。点击左下方“发票验旧”按钮， 在“发票开具信息（待验旧）”一栏中，勾选要验旧的发票，点击“验旧”，
提示“验旧成功”后，点击“确定”，再“返回”。 【第六步】填写下方“发票领用信息”。其中，“发票名称”、“票种核定数量”、“发票结存数量”系统自动带入数据，无法更改; “已开具发票数量”为验旧发票数。“可领用发票数量”必须是5的倍数且大于5。确认无误后，点击左上方“保存”。 保存之后，点击左上角“提交”，确认邮费信息无误后，再点击“提交”，提示“流程发起成功！”，点击“确定”。等待后台审批。
电子发票操作手册爱信诺航天信息有限公司
前台页面操作 1.WEB 手工开票 企业插好金税盘 / 税控盘，双击桌面诺诺发票图标，系统会 自动开启开票软件界面，正常进入开票软件，打开【增值税电 子普通发票填开】，进入填开界面； 鼠标右键点击右下角“诺诺发票”图标，选择【开始开票】， 此时开票软件界面会自动最小化，则进入正常开票环境，此时 可登录诺诺发票官网（https://https://www.doczj.com/doc/ef11202695.html, ）进行发票开具；在诺诺发票官网进行账号登录后，进入右上角【工作台】；选择左 边功能栏中【发票填开】，进入手工填开界面；
输入购方信息：支持模糊搜索与 6 位开票代码；在“购买方名称”一栏输入企业名称（ 3 个汉字以上），系统则会自动关联 相似企业名称，选中后自动填充其他信息； 在“购买方名称”一栏输入企业开票六位代码（由诺诺网极速 开票提供），系统则会自动关联对应企业信息自动填充；
输入商品信息：新建用户第一次开票需手工输入商品信息，或 提前在“商品信息”中添加；手工输入名称后，需对商品相关 的信息进行设置，如：税收分类编码、规格型号、优惠政策等；输入其他商品信息：数量、单价、总价等；一行商品信息填写 完毕会自动跳转下一行，若不需要可点击最左端“-”号删除该行； 输入销方信息：首次使用用户，需手工输入销方信息，进行发
票开具；开过电票后，系统会自动保存，待下次开具时自动填充； 在右上方填写交付地址：手机号码/ 邮箱；选择“提交开票”。 其他功能切换： 开具时金额：含税价 / 不含税价切换： 票种切换：普通发票（电子） / 普通发票（纸质） / 收购发票（电
河南航天金穗电子有限公司电子发票操作流程简介 河南航天金穗电子有限公司 2016年6月
目录 1.概述 (3) 1.1.编写目的 (3) 1.2.电子发票简介 (3) 2.电子发票申领 (5) 2.1.申请证书 (5) 2.2.电子发票申领 (5) 2.3.电子发票平台开户 (5) 2.4.开票系统安装 (5) 2.5.登录开票系统开具 (5) 3.电子发票分发和开具 (7) 3.1.税控服务器管理系统电子发票分发 (7) 3.1.1.增加电子发票开票终端 (7) 3.1.2.报税盘分发电子发票 (9) 3.2.发票终端开票 (10) 3.2.1.开票终端登录 (10) 3.2.2.系统设置 (12) 3.2.3.发票管理 (14) 3.2.4.查询统计 (22) 4.电子发票获取 (24) 4.1.收票方查询电子发票信息 (24) 4.1.1.手机下载 (24) 4.1.2.邮件下载 (26) 4.1.3.电子发票平台下载 (27) 4.1.4.电子发票在线查验 (31) 4.2.开票方查询电子发票信息 (32) 5.常见问题 (33)
1.概述 1.1.编写目的 本手册分为三个部分：第一部分为电子发票申请流程，介绍电子发票 的具体申请流程和注意事项；第二部分为电子发票的分发和开票端电 子发票的开具流程简介，主要介绍税控服务器系统中增加电子发票终 端，并将电子发票信息分发给开票终端以及开票终端中电子发票的开 具操作简介和注意事项；第三部分为电子发票的推送和下载，详细介绍软件电子发票开具成功之后的推送，手机下载电子发票PDF凭证和电子发票平台的电子发票下载。 1.2.电子发票简介 国家税务总局近日发布《关于推行通过增值税电子发票系统开具的增值税电子普通发票有关问题的公告》（国家税务总局公告 2015 年 第 84 号），决定自 2015 年 12 月 1 日起在全国范围推行增值税电子普 通发票。 我们结合了国际上一些组织的定义并考虑我国实际情况认为：电子发票指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，通过 电子发票管理系统或以其他电子方式开具生成、收取的以电子方式存储 的收付款凭证。电子发票突破了传统纸质发票的概念，具有实时性、 交互性、低成本、易存储等多方面的优势。 河南航天金穗将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的理念，结合“互联网＋税务”行动计划部署的战略构想和创新思维，在增值税 电子发票在河南省的推广和实践中总结经验，不懈前行。
网络发票系统操作手册 一、资格开通 用户在使用网络发票之前，应携带下列资料向主管国税机关申请开通网络发票开具资格，并办理网络发票票种核定和领用手续。 1.税务登记证（副本）； 2.经办人身份证明； 3.发票专用章印模（初次领用发票时提供）； 4.《网络发票开具资格申请确认表》。 二、系统登录 1、纳税人通过IE浏览器访问http：//202.110.187.140，进入湖北省国家税务局办税服务系统。 2、设置http：//202.110.187.140为可信任站点，并将安全级别调整为最低：
3、纳税人使用税务机关发行的CA登录湖北省国家税务局办税服务系统。 4、点击“网络发票”，进入网络发票系统登录页面，显示界面如下： 5、点击“登录网络发票”，进入网络发票开具平台，显示界面如下：
操作要点： （1）只能使用IE浏览器登录，不能使用其他浏览器。 （2）必须将http：//202.110.187.140添加为受信任站点，安全级别调整为最低，并确保所有ActiveX功能全部设置为启用状态。 （3）退出网络发票系统时，必须点击“退出网络发票”，否则影响其他系统和公用网络的正常使用。 （4）初次登录网络发票系统的纳税人应当根据系统提示修改初始密码。 （5）当无法登录网络发票系统时，应重新下载安装网络发票安全控件。 （6）已使用过原网上申报或网络发票的用户，安装安全控件前应先卸载武汉哲科的企优运平台（VPDN拨号软件）。 （7）安装安全控件时，应保证控件不被其他应用系统拦截或阻止。 三、开票系统初始化 1、用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000，输入完毕点击“登录”，登录到网络发票客户端，并根据提示修改密码，显示界面如下：
国税普通发票网络管理系统客户端操 作手册 1
贵州省国税普通发票网络管理系统客户端操作手册 业务咨询电话: 0851-12366技术支持电话: 目录
软件下载............................................... 错误!未定义书签。初始化程序........................................... 错误!未定义书签。发票填开............................................... 错误!未定义书签。发票作废............................................... 错误!未定义书签。红字发票............................................... 错误!未定义书签。发票补录............................................... 错误!未定义书签。系统管理............................................... 错误!未定义书签。 修改密码 ........................................ 错误!未定义书签。 操作员维护 .................................... 错误!未定义书签。 商品资料维护 ................................ 错误!未定义书签。 客户资料维护 ................................ 错误!未定义书签。 发票库存 ........................................ 错误!未定义书签。 发票验旧 ........................................ 错误!未定义书签。 发票查询 ........................................ 错误!未定义书签。 打印设置 ........................................ 错误!未定义书签。 日志查询 ........................................ 错误!未定义书签。 系统数据备份管理........................ 错误!未定义书签。再次初始化........................................... 错误!未定义书签。 1
河南航天金穗电子有限公司 操作手册 文件编号：TSPI-TF-05 版本号：5.0 编制：日期：2015-12-27 审核：日期：2015-12-27 批准：日期：2015-12-27
文件修订记录
目录 1引言........................................... - 1 - 1.1 编写目的................................. - 1 - 1.2 读者对象................................. - 1 - 2 概述........................................... - 1 - 2.1 项目背景................................. - 1 - 2.2 系统概述................................. - 2 - 2.2.1功能描述............................... - 2 - 2.2.2个人用户 ........................... - 2 - 2.2.3企业用户 ........................... - 3 - 3 运行环境....................................... - 3 - 3.1 系统运行环境............................. - 3 - 3.2 IE设置.................................. - 3 - 4 操作指南....................................... - 5 - 4.1 业务模块1 ............................... - 5 - 4.1.1注册、登录 ......................... - 5 - 4.1.1.1免费注册 ..................... - 6 - 4.1.1.2登录 ......................... - 7 -
“网上申领”发票操作指南 注意点： 1.目前可申领的发票种类为增值税三联电脑版、增值税六联电脑版、货运增值税三联电脑版、货运增值税六联电脑版、增值税二联电脑版普通发票、增值税五联电脑版普通发票、电脑五联二手车销售发票(新)、机动车销售统一发票(新)、通用机打四联发票（210mm×297mm 出口）、通用机打四联发票（190mm×101mm农收）、通用机打（四 联） 发票(241×177．8)、通用机打三联发票（190mm×101mm）、通用 机打 （三联）发票(241×177．8货运)； 2.使用税控设备开票的纳税人须保证开票系统已升级至最高版本； 3.申领前，请确保开票信息已上传完成； 4.若是快递代取方式，邮费需由纳税人承担，资费标准为每件10元人民币，单件快递最多送货数量为出口发票2本或其他发票100份，超出部分另按件计费； 5.选择上门领取的纳税人请在收到办结短信后到选择的办税服务厅领取发票。
操作指南索引 一、登录..................................................................... .. (3) （一）普通登录.......................................................................... (4) （二）证书登录.......................................................................... (5) 二、进入发票申领模块.................................................................. -6- （一）快递代取方式..................................................................... -8- （二）上门领取方式..................................................................... -9- 三、申领进度查询..................................................................... ..-12-四、税控系统发票读入...............................................................
开票系统操作指南 一、安装 先解压安装包，插入金税盘 之后运行安装程序 看到欢迎界面,点击下一步 继续点击下一步 此项在插入金税盘的情况下企业税号和开票机号会自动显示，不需要手动输入，继续点击下一步。 此项地区编号自动显示，点击下一步即可
此项目标文件夹默认C盘需要更改为D，后面路径不需要更改，点击安装。 D:\Program Files (x86)\开票系统（注：X86只在win7，64位系统中显示，xp和win7 32位系统，只显示program files） 显示安装进度等待安装完成点击完成按钮 进入登陆界面管理员不变，用户密码：123456，初始证书口令88888888（注：初始化完成后，在正常使用中管理员栏显示本企业开票人员姓名，密码123456，口令改成：66666666，8个8只是对于新上户第一次安装开票系统，或在大厅进行其它操作后使用。） 第一次安装成功要先执行初始化操作，如下图点击下一步
系统初始化：主管姓名输入企业开票人员姓名，用户密码、确认密码同时输入123456， 输入之后点击下一步 基本参数设置：输入企业营业地址，电话号码，开户行名称及开户行账号（注：此信息都会显示在发票票面，请认真填写）填写好之后点击下一步 上传参数设置：安全服务器地址：https://61.178.20.147,输入完成后点击测试，显示连接成功之后确认，点击下一步
完成：点击确认即可 进入主界面之后，可以看到系统设置、发票管理、报税处理、系统维护四个模块。 二、模块功能介绍 1.系统设置 a．初始化在首次安装之后，不需要再次执行。 b．参数设置进入之后可以更改企业地址，联系电话，开户行信息。 c．客户编码可添加常用客户开票信息，打开之后会看到自带模板，点击编码族管理旁边的下拉三角，选择编码族删除，可清空自里面所有编码，然后添加自己的客户信息。 需要添加企业信息时点击右上方的“增加按钮”，一般纳税人企业（开具专用发票）需要输入客户名称，税号，地址，电话，开户银行信息，小规模企业（开具普通发票）只需输入客户名称，输入完成之后点击保存即可。
普通发票网络服务系统 操 作 手 册 ︹ 纳 税 人 篇 ︺ 河南省国家税务局 2010年6月
目录 1.功能概述 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3功能简介 (2) 2环境准备 (3) 2.1 操作系统及IE要求 (3) 2.2开票组件的安装 (3) 3操作使用 (6) 3.1 系统登录 (6) 3.2 修改密码 (7) 3.3 系统锁定 (7) 3.4 重新登录 (7) 3.5权限管理 (8) 3.6 系统维护 (12) 3.7 查询管理 (23) 3.8发票分发管理 (32) 3.9 开具管理 (35) 3.10系统维护 (60) 3.11接口企业 (68)
1.功能概述 1.1编写目的 本手册分为三个部分：第一部分为使用指南，介绍系统的主要功能和应用；第二部分为安装手册，主要介绍软件运行所需要的软硬件环境、软件安装、软件注册等；第三部分为操作手册，详细介绍软件每个菜单项的操作过程及操作过程中的注意事项。 用户应首先参照安装手册部分安装本系统，进入系统前要仔细阅读使用手册，具体操作可参照操作手册部分。 1.2背景 为加强和规范普通发票管理，适应税收信息化发展的要求，国家税务总局下发了《全国普通发票简并票种统一样式工作实施方案》及相关文件，明确提出了“简并票种、统一式样、建立平台、网络开具”工作思路。根据总局的工作要求，为实现由“以票控税”向“信息管税”的转变，需要开发《普通发票开具、信息采集和查询管理平台》（以下简称《平台》），用信息化手段全面提高普通发票管理和数据应用水平，逐步建立以“机具开票，鼓励索票，查询辨伪，防堵假票，票表比对，管好税源”为主要内容的发票管理长效机制，实现发票全程控管，堵塞税收漏洞，优化纳税服务，完善网上办税。 1.3功能简介 普通发票网络服务系统主要功能包括如下功能： 开票员管理、发票分发管理（发票分发、发票收回）、发票开具管理（发票开具、空白作废、填开作废、红字冲减、旧版红冲）、发票库存信息预警、发票补打、查询管理、系统维护。
百望快速开票系统 用户操作手册V1.0.1 二零一六年十月
目录 专业术语 (3) 1 百望快速开票系统整体框架 (4) 1.1 百望发票助手微信端 (5) 1.2 百望发票助手PC端 (5) 1.3 增值税发票税控开票软件（税控盘版） (6) 2 百望快速开票系统功能操作 (6) 2.1 按功能菜单操作 (6) 2.1.1 百望发票助手微信端 (6) 2.1.2 百望发票助手PC端 (35) 2.1.3 开票软件端 (42) 2.2 按业务流程操作 (46) 2.2.1 消费者（购方）操作步骤 (46) 2.2.2 商家（销方）操作步骤 (46) 3 常见问题 (47) 3.1 商家（开票方）不能识别扫描枪。 (47) 3.2 开票界面自动填充7字符ID。 (47)
专业术语
1百望快速开票系统整体框架 百望云服务提供百望发票助手微信端所有功能和百望发票助手PC端部分功能、开票软件部分功能实现快速开票所必须的环境。 商家（开票方）通过注册百望发票助手PC端、百望发票助手微信端到百望云服务以保证百望发票助手PC端、微信端、开票软件三者的正常通信和交互。 微信端及PC端各自以不同方式生成待开票信息供开票软件使用以实现快速开票。 以下将分别列出三者主要功能及相互间业务关联。
1.1百望发票助手微信端 主要为实现消费者（受票方）主动提供开票信息给商家（开票方）或商家（开票方）通过线上主动获取消费者（受票方）二维码名片信息实现快速开票的功能。该部分整体功能详见上图。 1.2百望发票助手PC端 主要功能为获取商家（开票方）税控设备信息、注册微信服务、商家（开票方）绑定信息维护、打印商家（开票方）二维码名片和打印百望发票助手二维码名片。
百望快速开票系统用户操作手册 V1.0.1 二零一六年十月
目录 专业术语 (3) 1 百望快速开票系统整体框架 (4) 1.1百望发票助手微信端 (5) 1.2 百望发票助手 PC 端 (5) 1.3增值税发票税控开票软件（税控盘版） (6) 2 百望快速开票系统功能操作 (6) 2.1按功能菜单操作 (6) 2.1.1百望发票助手微信端 (6) 2.1.2百望发票助手 PC端 (35) 2.1.3开票软件端 (42) 2.2按业务流程操作 (46) 2.2.1消费者（购方）操作步骤 (46) 2.2.2商家（销方）操作步骤 (46) 3 常见问题 (47) 3.1商家（开票方）不能识别扫描枪。 (47) 3.2开票界面自动填充 7 字符 ID 号码。 (47)
专业术语 术语释义 百望云服务免费提供快速开票服务端支持的应用 百望发票助手微信端百望快速开票微信公众号，简称公众号 百望发票助手 PC 端百望快速开票纳税人客户端软件，简称PC端 增值税发票税控开票软件（税控盘版）支持税控盘开具增值税发票的纳税人客户端软件 简称“开票软件” 消费者购方纳税人，可以是企业也可以是个人，又称“受 票方” 商家销方纳税人，需具备开具增值税发票资格，又称“开 票方”
1百望快速开票系统整体框架 PC端部分功能、开百望云服务提供百望发票助手微信端所有功能和百望发票助手 票软件部分功能实现快速开票所必须的环境。 商家（开票方）通过注册百望发票助手 PC端、百望发票助手微信端到百望云服务以保 证百望发票助手 PC 端、微信端、开票软件三者的正常通信和交互。 微信端及 PC端各自以不同方式生成待开票信息供开票软件使用以实现快速开票。 以下将分别列出三者主要功能及相互间业务关联。