审核办法
二、各分项评分标准
一、质量管理体系与保证措施 1.质量方针 我公司贯彻执行“质量第一、用户至上，以优质工程和优质服务求生存、图发展。”的质量方针，做到持续改进和持续满足客户要求，为用户提供满意产品。公司通过了ISO9001质量体系认证，有着完善的管理制度和强大的综合优势。职工队伍的相对稳定为工程服务的连续性提供了保证，进货渠道合法性为工程质量提供了有力的保证。 2.质量目标 （1）分项工程交验合格率100%； （2）单位工程交验合格率100%； （3）本工程质量合格，争创优质工程； （4）质量管理体系文件、质量活动记录完整，与工程同步； （5）与业主、监理、设计保持良好关系，共同合作搞好质量管理。 我们将按照企业成熟的项目管理模式，层层监督落实质量管理制度，充分发挥企业的整体优势和提供专业化施工保障，严格按照三个体系的标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对建设单位的承诺，确保本工程质量目标的实现。 3.质量保证体系 3.1质量控制和保证的指导原则
（1）首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”。 （2）严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“建设单位满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程。 （3）制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到位，严格奖罚制度。 （4）建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。 （5）严格执行质量检查和审批等制度。 （6）广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”。 （7）利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作。 （8）大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。 （9）严把材料（包括原材料、成品和半成品）设备的出厂质量和进场质量关。 （10）确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工程竣工同步；用户手册与工程竣工同步。 3.2建立有效的质量管理保证体系 按照企业的项目管理模式，以ISO9001：2000标准建立有效的质量保证体系，并制定项目质量计划，推行ISO9001 国际质量管理体系标准，以合同为制约，强化质量的过程和程序管理和控制。项目经理部推行专业责任工程师负责制，在施工过程中对工程质量进行全面的管理与控制；使质量保证体系延伸到每个操作人员，通过明确分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效地控制。 根据质量保证体系，建立岗位责任制和质量监督制度，明确分工职责，落实施工质量控制责任，各岗位各负其职。根据现场质量体系结构要素构成和项目施工管理的需要，成立由项目经理领导、技术负责人组织实施的质量保证体系，生
供应商质量管理的方法、技巧和审核的套路 一、如何管理供应商质量 当今制造业中，质量乃是企业的根本，那么影响质量的要素有，供应商质量保证，客户质量保证，生产制造质量保证，研发设计质量保证，供应商质量保证常常是我们质量最直观的表现形式。 1、数据的收集 每次供应商送货时，要求附带该批部品出货检查报告书和原材料证明件，并做到按生产批次先后顺序送货送入我司首先安排检验人员对其抽样检验，抽样标准则按事先制定好的《要确认部品检验指导书》进行检验，对于来料检验发生不良，达到规定比例，此批部品将拒收，并联络供应商进行处理。尽一切可能降低不良流入公司的概率。 另外根据之前经验，对于供应商合作的态度进行等级划分4个等级：非常配合，比较配合，基本配合，不配合。对于不配合的企业我们将重点纳入管控范围：扩大抽检范围和抽检力度，用来增加后续谈判的筹码。 2、供应商的考核 根据《来料检验记录》、《供应商不良统计表》、供应商对应速度、对应态度及不良再发概率进行评估，综合给出相应分数，即为供应商月度品质综合得分，将所有供应商最终成绩分成ABCDE五个等级，对于连续3个月处于C级的我们将进行现场检查并约谈对方最高品质分负责人，对于连续3各个月处于D级的我们将约谈对方企业最高负责人并进行现场检查；对突然下滑两个等级的，针对具体原因约谈对方品质担当，并作出书面原因报告；对于处于E级的供应商直接进入黑名单。 3、供应商的稽核对供应商现场检查包括如下几个方面 人---新员工是否岗前培训，是否持证上岗；机---设备是否符合生产条件，查看日常点检记录；料---原材料是否有材料证明件，是否来料检验，不合格处理流程；法---各个岗位是否有作业指导书，发现不良如何处理；环---现场区域是否标示清楚，6S5T活动产线异常处理。在处理产线部品异常时，首先要确认是该不良是否为部品不良，是批量性的还是偶发性的，批量性的，则立即要求供应商将确认OK的部品送入我司；若只是系统的偶发性，则与供应商做出书面联络及安排补不良。 4、对策的实施及跟踪 产品发生因供应商造成的不良时，除了不可避免的问题及单发的问题，都必须对我司的不良品进行紧急处理，做出紧急对策，且之后连续三批送货要求做出全检承诺。原因分析后，一般原因的，三天内一周内确定出长期对策，原因复杂的可放宽到十天内，效果跟踪六个月；对供
1目的 对供方的开发、选择和评价进行管理，确保供方能长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。 2范围 适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商等）与外购产品供方的评价和管理。 3职责 3.1 采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。 3.2 技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。 3.3总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。 4程序 4.1采购物料的分类 技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为两类，以便采取不同控制方式。 a) 关键物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能， 可能导致顾客严重投诉的材料，如钢材等； b) 非关键物料：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或 即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如包装箱、包装袋等； 4.2 评价方法 4.2.1根据供方的供货能力，包括：产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。 4.2.2采购部要求供方填写《供方调查表》，及提供营业执照及必要的资质证书复印件（此为供方关键项目评价的否决项），其范围是否覆盖本公司需要采购的产品，详细了解供方的各类情况。 4.2.3供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。 4.2.4采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价（多方论证），填写《供应商评价表》。评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括： a) 交货产品的质量绩效 b) 准时交付绩效 c) 质量管理体系的评价 d) 汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）
XXXX 管理评审报告 编制：审批：二零零二年十二月一日编制
2001年度管理评审计划 NO：CH-PS-1-2002 1．目的： 对本厂内部质量管理体系审核结论进行复审，评价本厂质量方针、目标对公司内外环境的适应性，并依据本厂当时内外环境，全面系统地评价本厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，以及对质量管理体系进行改进。 2．性质： 首次管理评审。 3．范围： 《质量手册》所覆盖的所有条款及各职能人员。 4．依据： A 《质量管理体系—要求》（GB/T19001—2000）、《质量手册》 及有关程序文件。 B 本厂内外环境。包括：生产过程的业绩和产品的符合性、预防 和纠正措施的状况、水泥市场需求情况，用户对本厂产品质 量评价、顾客满意度调查。 C 质量方针和质量目标。 D 内部质量审核结果。 5．评审组： 组长： 组员： 6．评审频次：一次/年。 7．评审时间：2002年11月28日 8．评审地点：本厂会议室 编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日
2001年度管理评审会议议程 NO：CH-PS-2-2001 一.会议时间： 2002年11月28日上午8:30 ~ 17:00 二.会议地点： 本厂会议室（三楼） 三.会议主持人、记录人： 主持人：记录人： 四.参加人员： 五 六.本年度的管理评审按计划准时进行，望各评审员做好准备。 编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日
管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加： 望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。 2002年11月20日--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加： 望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。 2002年11月20日
WI-70-07-E0 供应商质量管理办法 受控标识 部门 制定: 审核: 核准: 日期：2016-11-
供应商质量管理办法 1.目的 供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本，影响着顾客对企业的满意程度，供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。因此，在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企业质量管理创新的重要途径。对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的重要内容，也是对供应商进行动态管理的依据和前提。通过科学公正的业绩评定，对供应商进行业绩分级，并采取相应措施鼓励优秀供应商、淘汰不合格供应商，这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性，建立完善、稳固的供应商关系十分重要。 本标准从供应商质量管理的角度，对于供应商进行分类管理，建立起一套供应商业绩考核制度。本标准旨在通过稳步提高供应商产品质量，降低公司采购风险，逐步建立与供应商的稳定、长期、良好的战略合作关系。 2.适用范围 适用于公司对全部供应商或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。 3.术语定义 3.1供应商 提供产品或服务的组织或个人（例如：制造商、批发商、零售商等）。 3.2外购件 本公司根据行业或其他企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。
3.3外协件 本公司提供设计图纸或技术要求，委托其他企业加工的产品。 3.4采购部门 本公司内负责物资供应的服务部门，包括供应机械外协件的生产部，其余物资供应的综合办公室。 3.5售后部门 本公司内负责售后管理的服务部门，销售部是产品的售后部门，质量部是公司其余项目的售后部门。当产品需要现场服务时，产品开发部门向生产部申请派遣售后调试人员。从这层意义上讲，生产部门也是售后部门之一。 3.6产品研发部门 本公司内负责新产品研制和开发的项目部门， 4.职责 4.1副总经理 负责对研发采购需求的审批。 确定现场审核组成员，任命审核组组长。 4.2采购部门 负责组织供应商初选，参与供应商的业绩评定； 负责采购工作的实施。 4.3产品开发部门 负责编制采购物资技术标准，协助采购人员进行供应商初选，编制研发采购需求； 参加产品相关供应商的现场审核和供应商评定工作。
供应商质量监控管理办法 编制： 审核： 批准： 2012-9-18发布 2012-10-1实施西安航天XX控制股份有限公司XX事业部 供应商质量监控管理办法
一．目的 对供应商的质量状况进行实时监控，帮助供应商提高零部件质量，并建立供应商供货的信息数据，以优化XX事业部的供应商资源。 二．范围 适用于航天XX流体控制股份有限公司XX事业部所有合格供应商的监控。 三．职责 XX事业部质检部负责对供应商的考核评分，每季度将评分结果报事业部经理、主管副总及公司质量部。 XX事业部质检部负责供应商质量监控，处理质量投诉和整改措施的跟踪，帮助供应商提高产品质量。 四．供应商考核及监控管理 4.1 质检部建立SMS系统（供应商管理系统）对供应商进行FPY&PLKZ&EMKZ的评分（见供应商质量 监控表）: A、FPY 计算： 所有失效件的总合 FPY = × 100% 采购件数量 说明: 所有失效件总和=在XX事业部发现的失效件数量+0Km 的失效件数量+售后投诉件数量 在XX事业部发现的失效件数量： - 在来料检验时发现的 - 在生产过程中发现的 - 在挑选时发现的 - 返修零件 B、PLKZ 计算 PLKZ = 1×S + 2×W + 3×M + 4×F + 5×K 说明： S = 让步接受次数 W = 进货检验判退次数 M = 警告次数（针对判退物料处理缓慢的情况）
F = 生产线或成品库投诉次数 K = 客户或售后投诉次数 C、EMKZ计算 EMKZ = (1×S+1×V+2×U+3×A+5×T+3×R)/递交样品的次数 说明： S = 样品带条件认可次数 V = 样品或文档未在规定的期限内递交次数（但XX事业部不需为此采取特别的整改措施） U = 样品递交数量不符和/或文档不全次数 A = 样品被拒绝，需要重新递交新样品的次数 T = 与A或V类似，但已对XX事业部的批产造成影响，需采取特别的整改措施 R = 反复递交次数（样品重新递交） 备注：单次递交，存在多种不符的，只记录一次（记录加权系数最高的不符合，如有重复递交加上R）。 4.2 供应商监控管理 A、提醒 月度监控质量单项得分，有1个月低于60分；或有1个月的FPY异常高于去年平均值，质检部质量工程师应该与供应商联系，了解情况，并要求其改善，提交8D报告。 B 、现场检查 当年月度监控质量单项得分连续2个月或累计3个月低于60分；或连续2个月或累计3个月的FPY异常高于去年平均值，质检部相应工程师应该上报质检部经理，并赶赴供应商现场作过程审核（针对相关产品），之后提交审核报告和8D报告给质量工程师和采购部经理。 C、供应商高层检讨 每个季度，对于PLKZ得分最高的三个供应商，由采购部安排请其总经理来XX事业部，与质检部及采购部经理当面阐述问题产生的原因及相应的整改措施。 D、警告 如被发现有下述情况之一者，需并上报XX事业部经理，由质检部相关工程师对该供应商发出书面警告通知，并直接扣货款2000元人民币。 （1）月度监控得分连续三个月或累计4个月低于60分，且整改无效。 （2）未经XX事业部书面同意，供应商擅自改变产品的设计、制造设备、模具、工装、夹具、检具、工艺、材料、生产场地、包装、分供方或其他与生产有关的要素。 （3）违反采购合同中的工业产权条款及保密条款。
提升供应商质量管理方案 1.目的 确保供应商提供的物料满足XXXX建设对物料质量的要求，推动供应商持续改进，促使供应商过程能力不断提高,从而达到双赢。 2.范围 限于2015年入围并提供物料的供应商，不涵盖服务和施工供应商，不涵盖XXXXXXXXX供应商。 3.职责 3.1 管理组职责 供应商质量管理的策略规划和方向指引，提供必要的资源，指导和支持工作组的工作；组织工作组开展活动并对工作组的活动计划或总结等重要事项进行决策；协调或帮助工作组解决在开展活动时遇到的内部或外部障碍。3.2工作组职责 审查供应商产品的型式试验和产品认证情况、设计（图纸和技术协议的转化）和工艺（设备能力、工艺流程、作业方法等）能力及变更控制的管理情况；（技术人员） 审查供应商资信情况、财务三表和融资等财务运作能力；（财务人员）
审查供应商的生产能力、生产周期、成本控制和服务政策；（采购人员） 审查供应商的质量管理体系建立和执行情况；（体系人员） 审查供应商的重点过程质量控制情况，如：来料、过程、成品质量控制；人员培训和资格；设备点检、维护和保养；检测仪器或设备的检定校准；现场作业文件；半成品或成品的贮存和防护、标识和追溯；不合格品或异常处理等。（质量人员） 对供应商的审查结果做出评定或总结，必要时对部分供应商进行有针对性的辅导。 4.管理方案 4.1启动 4.1.1编写质量提升管理方案 由安全质量部编制供应商质量管理提升方案，报送部门主管审核确认无误后，由相关部门进行会签，确认无误后，报送公司领导签字发布。 《供应商质量提升管理方案流程图》见附件。 4.1.2成立管理组和工作组 经公司授权成立供应商质量管理组，由公司领导担任管理组组长，主管质量工作的副总任副组长，成员由质量
XXXX 管理评审报告编制：审批：
二零零二年十二月一日编制 2001年度管理评审计划 NO：CH-PS-1-2002 1．目的： 对本厂内部质量管理体系审核结论进行复审，评价本厂质量方针、目标对公司内外环境的适应性，并依据本厂当时内外环境，全面系统地评价本厂质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，以及对质量管理体系进行改进。 2．性质： 首次管理评审。 3．范围： 《质量手册》所覆盖的所有条款及各职能人员。 4．依据： A 《质量管理体系—要求》（GB/T19001—2000）、《质量手册》 及有关程序文件。 B 本厂内外环境。包括：生产过程的业绩和产品的符合性、预防 和纠正措施的状况、水泥市场需求情况，用户对本厂产品质 量评价、顾客满意度调查。 C 质量方针和质量目标。 D 内部质量审核结果。 5．评审组： 组长： 组员： 6．评审频次：一次/年。 7．评审时间：2002年11月28日
8．评审地点：本厂会议室 编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日 2001年度管理评审会议议程 NO：CH-PS-2-2001 一.会议时间： 2002年11月28日上午8:30 ~ 17:00 二.会议地点： 本厂会议室（三楼） 三.会议主持人、记录人： 主持人：记录人： 四.参加人员： 五.议程安排： 六.本年度的管理评审按计划准时进行，望各评审员做好准备。
编制：办公室批准： 2002年11月20日2002年11月20日 管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加： 望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。 2002年11月20日--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 管理评审会议通知 为确保厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2000标准，于11月28日8：30时对厂质量管理体系进行第1次评审，请以下人员准时参加： 望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。
质量内容 供应商选择前，组织建立形成文件的选择评价和重新评价准则。对互利共赢伙伴关系供应商①邀请供应商早期参加产品开发/设计、激励供应商降低成本，改善性能，提高质量②对供应商进行培训，明确设计产品的目标质量与供应商探讨质量控制过程，质量检验和最终放行标准 ③与供应商一道采用QFD方法将零部件质量需求转化为技术参数，转化为过程特性要求和工艺要求 ①与供应商共享技术和资源②对供应商提供的样件的质量检验③对供应商的质量保证能力的初步评价合格的供应商列入合格供应商名单④产品质量问题通过改进、妥协、更换供应商等解决①监控供应商的过程能力指数和过程性能指数，以及测量系统②审核供应商质量管理体系 ③进货质量检验推进供应商质量改进供应商以及对不合格品进行控制。常用QFD的方法进行产品设计与开发,不仅有助于供应商明了顾客的最终要求,更重要的是供应商可以直接将另部件质量需求,转化为过程特性要求和工艺要求,从而达到控制供应商设计质量的目的。 供应商质量管理工作思路 刚从事外部质量管理，领导要求提交管理思路，结合前辈的论坛文章，写了点，请指教。 供应商质量管理工作思路 －－－品保部 .. 2007-4-18 今年公司确定品保部安排我负责外部供方质量管理品质助成，个人认识是：生产优秀的产品需要优质的原材料和外购件，优质的原材料和外购件需要优秀的供方来提供。供方产品质量提高、成本下降及最终我公司产品质量提高、成本下降是供应商管理出发点；坚持3月22日供应商大会上李总、蒋部的报告精神，和谐促发展合作求共赢，不动用供方的盈利，和供方一起提高产品质量、降低成本是供应商管理的基本思路。 1、由于现在供方都不进行质量控制更不做出厂检查，这个并不是因为他们技术和管理不好，而是他们的质量意识过于薄弱。甚至可以说老板的质量意识存在问题（必须让其及其团队潜意识及实际动作明确：质量对一个企业的重要性及质量对产品成本的影响等内容，要让供应商老板明白不是质量提高产品成本就一定提高，生产效率提高，不良率下降，好的产品成本
供应商管理办法1目的为保证供应商选择、评价和再评价的客观性、公正性、科学性，加强对供应商的日常管理和质量考核，促使其推动质量改进，确保提供产品的质量以及交付、服务符合我公司要求，促进我公司产品质量稳定提高，制订本管理办法。2范围本办法适用于为我公司提供配套产品和服务的所有供应商的管理。3定义定义引用自GB/T19000-2008 idt ISO9000：2008《质量管理体系基础和术语》。4职责4.1行管部、质量部归口负责推荐合格供方；负责建立本部门合格供方登记表。 4.2技术部负责组织新供方资格的考察、评定；负责组织合格供方再评价；负责代表公司与供应商签订《产品质量保证协议》；负责供应商质量保证能力的监督、审核；负责供应商合格供方资格的暂停和解除。 4.3生产部、质量部、技术部工艺人员参与对供方资格的考察活动。 4.4质量部负责对供方供货质量状况进行季度或年度评价；并根据此评价向总师办提出暂停或解除其合格供方资格的建议。合格供方等级的界定由管理者代表和总经理负责。 4.5 公司分管采购、生产的领导有权对接受合格供方再评价的供应商的资格提出评定的意见。负责对供方再评价后的合格资格进行综合评定并提出建议；负责批准物资采购文件。 4.6管理者代表审批Ⅲ类供应商的合格供方资格，Ⅰ、Ⅱ类供应商的合格供方资格最终批准人是总经理。5程序5.1供应商分类5.1.1按供应商提供的产品对我公司产品质量影响的重要程度，将供应商分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类，
分类管理。Ⅰ类供应商——指提供对我公司产品的安全性、可靠性有重大影响物资的供应商，Ⅱ类供应商——指提供对我公司产品结构和功能有较重大影响物资的供应商，Ⅲ类供应商——指Ⅰ、Ⅱ供应商以外的供应商，5.1.2Ⅰ、Ⅱ类供应商必须进行合格供方评定，Ⅲ类供应商进行评价登记。 5.2供应商选择5.2.1新供应商选择5.2.1.1选择原则：应遵循高质量、低价格、重合同、守信用、管理好、就近选点的原则。除公司另有规定的以外，采购或外协部门必须保证每种配套件具有两家及以上的稳定供应商，以保证稳定供货和技术创新。 5.2.1.2选择要求：对Ⅰ类供应商基本要求必须是专业生产厂家，具备相应的产品安全认证或质量体系认证资格，生产同类或类似产品一年及以上，生产检测设备为国内同行业先进水平；对Ⅱ、Ⅲ类供应商的基本要求是必须具备该产品的质量保证能力和供应能力。5.2.1.3选择程序5.2.1.3.1由行管部根据公司安排和实际需求及选择要求向候选供应商发出《供方质量保证能力调查表》。 5.2.1.3.2候选供应商填写《供方质量保证能力调查表》完毕，附上以下证书复印件（加盖企业鲜章）：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、质量（或环境）管理体系认证证书、特种设备设计或制造许可证、国家规定的必须纳入强制认证的产品的认证证书、其它有关资质或证书一并交采购或外协部门。5.2.1.3.3采购或外协部门对候选供应商返回的《供方质量保证能力调查表》及提供的有关资料进行初选。初选合格的，填写
外购件的质量控制措施 1 合格供应商的选择与认定 1.1合格供应商的选择原则是：“择优、择廉、择近”，选择技术力量强、人员素质高、工艺技术管理先进、产品性能和质量确有保证、物美价廉、交通运输方便、原材料供有保障、有一定生产能力、经营作风正派、信誉良好、在行业内处于领先地位，国内或国外知名品牌的供方。 2供方质量等级评定 2.1评定的提出 2.1.1每年对供方进行质量等级评定，由认定人员提出。 2.1.2因供货数量的需要，对供方进行质量等级变更时，由采购人员提出。 2.1.3 因供方产品质量原因，需对供方质量等级变更时，由认定人员提出。 3评定办法 由认定人员组织采购人员（必要时技术工艺部门参加），每年一次根据供方的供货质量及供货能力对供方进行Ⅰ、Ⅱ等级评定，填写《供方质量评定表》，主管领导批准后存档。 4 评定依据 4.1 供方达到以下条件者可评定为Ⅰ级： 年度入厂检验合格率高于95%，无批次性质量事故，供货及时。 4.2供方出现以下情况之一者评定为Ⅱ级： a)年度入厂检验合格率在（90—95）%之间； b)出现批次性质量事故，整改及时未给我公司造成严重损失； c)供货不及时未造成严重损失。
4.3供方出现以下情况之一者，取消定点供方资格： a) 年度入厂检验合格率低于85%； b)出现批次性质量事故，给我公司造成严重损失。 取消供货资格应经主管领导批准，半年内不得重新认定。 4.4遇供方产品质量出现较大波动，有以下情况之一者，应立即进行降级评定： a) 入厂检验连续两批不合格或该年度内累计五批不合格； b)供货不及时。 4.5被降级的供方，在关键工艺、质保手段上有较大改进，连续三个月入厂检验合格率达到100%，上机失效率及早期返修率优于我公司要求，可立即进行升级评定。 4.6新认定的供方，参照其在认定过程中入厂检验及该供方在同行业水平等情况综合评定。 4.7对评定为Ⅱ级的供方，采购数量不得超过总采购量的20%。 4.8质量认定人员组织编写年度供方定点明细，报主管领导批准生效。定点明细应发放采购部、质量部、技术部等部门。 4.9对新认定的供方、取消资格的供方及等级发生变化的供方，认定人员应书面通知年度供方定点明细的持有人员或部门。 感谢您的支持与配合，我们会努力把内容做得更好！
外包产品质量管理办法 1、目的 为保证湖南湖南湘电长泵铸造有限公司(以下简称公司)外包产品质量和交付进度，规范外包单位(以下简称供方)的计划、采购、加工、质量控制、交付、信息沟通等事项，特制订本办法。 2、适用范围 本办法适用于公司所有外包产品。 3、职责 3.1部门职责 3.1.1技术部负责与供方进行技术协调；负责对供方出现的技术、质量问题提出处理意见；负责对供方提交的技术、工艺、检验文件进行会签。 3.1.2生产供销部负责提出外包计划，保证计划的充分性、适宜性和有效性；负 责与归口与供方的协调沟通；负责外包产品的报验、出入库管理等。 3.1.3质量部负责外包产品的进厂检验、验收；必要时对外包加工的现场进行质量监控。 3.1.4质量部负责组织对供方进行评价及对供方质量问题的处理，提出处理意 见。 3.2供方职责 负责按公司的计划组织生产，对外包产品的质量、交付进度负责；负责就 计划、交付进度、技术问题、质量状况等及时有效地与公司进行沟通。供方应 指定专人负责与公司应技术、计划、检验、质量方面进行协调沟通。
4、程序与要求 4.1供方评价与选择 对供方进行选择、评价、复评的动态管理， 4.3外包加工计划 4.3.1列入《合格外包单位名录》的供方应与公司签订“长期加工协议”和《质 量保证协议》。 4.3.2对于具体的外包加工计划，公司生产技安部以《外包加工计划》的形式书 面下达供方。供方在收到《外包加工计划》后，应及时组织安排生产，在产品 交付前出现的所有质量、交付进度、技术等方面的问题，均应以本办法规定的 书面方式与公司的相应外包主管进行协调处理。 4.3.3供方应严格按《外包加工计划》组织生产，不得超计划安排生产，否则， 可能导致由于公司设计更改、销售状况等原因而拒收超计划生产的产品。 4.3.4供方在自接到公司《外包加工计划》起至交付的整个过程中，计划主管应 建立《公司产品台帐》。 4.4供方过程控制 4.4.1质量管理体系 4.4.1.1供方应按照军工产品的管理要求以及双方签订的协议和本办法的有关 要求建立完善的质量管理体系，并提交给公司质量保证部会签。会签后，质量 保证部以《外包单位文件会签通知单》的形式通知供方。 4.4.1.2供方的质量管理体系文件在更改时，如涉及公司的有关内容，应在更改实施前将更改单或更改页提交给公司质量保证部重新会签。会签后，质量保证 部以《外包单位文件会签通知单》的形式通知供方。 4.4.1.4供方在实际运作过程中必须遵守所建立的质量管理体系要求。 4.4.1.5供方须及时将已产生或可能产生严重质量问题的有关情况及时以《外包信息协调单》报告给公司质量保证部。质量保证部处理后，应书面返回供方。4.4.2技术工艺文件及产品试制控制 4.4.2.1在新产品试制前，公司工艺科技部应及时将有关产品图纸等技术资料发 至供方。发放后，供方应将有关资料及时传递到相关的部门，并在《外包用文 件发放登记表》上签名后与作废文件一起于20天内返回公司工艺科技部。
产品质量控制 在通信施工建设中，产品质量的好坏，对工程质量有着直接影响。所以抓好、控制产品源头质量至关重要。为保证通信设备、产品的可靠性，良好性，项目部特制定对产品质量控制的措施： 第一章设备基础管理制度 一、固定资产管理 1．设备要统一编号。为了便于管理，易于识别和监督，凡构成固定资产的设备，按照上级的规定，进行统一分类、编号。 2．建立设备固定资产台帐。做好设备资产管理系统各类数据提供和管理工作，定期核对，做到帐、物、卡相符。 3．做好设备统计报表工作。施工项目部设备管理人员按时收集每台设备的原始记录资料，按照报表制度和考核指标的要求进行计算，填表上报。 4．做好设备的调拨、调度和出租工作。凡改变隶属（产权）关系的设备，调入、调出单位都要及时做好交接和固定资产的帐目处理工作。认真做好闲置设备的调剂工作，出租设备要签订租赁合同。 5．自制设备，经鉴定验收合格后应纳入固定资产管理。为了便于识别和管理，应规定型号或规格；并按设备分类代码编制管理号码。 二、设备台帐管理 1．设备台帐：设备实力台帐、固定资产设备台帐、项目自购设备机具台帐（不需组资的）、租赁设备台帐。 2．设备人员台帐：设备管理及技术人员台帐、操作维修人员台帐及“人员固定”台帐。
3．责任成本台帐：单机（车）消耗核算台帐、设备责任成本中心费用台帐。 4．技术档案包括：设备主要技术参数，使用操作手册、维修手册、零配件目录、产品质量合格证、特种设备的安全检验合格证等。 5．逐台建立设备履历书，履历书内容全面详实。 6．设备技术档案和履历书应随设备走，设备调动时调出方和调入方要做好交接手续。 7．制定本施工项目设备管理办法、规定、制度等，完善设备的各种考核考评机制。 第二章物资采购管理制度 第一节总则 第一条为确保所购物资符合设计文件、标准、规范、相关法规及施工合同要求，并通过物资管理过程的各环节的有效控制，使工程质量达到设计标准要求特制定本制度。 第二条本制度适用于通信、信号工程所需物资管理过程的控制。包括物资采购、验收、储存、标识和可追溯性、顾客提供物资、物资防护、出现不合格的处理等。 第二节职责和分工 第三条施工项目部根据实际定测(复测)结果编制物资申请计划，指挥部工程管理部负责物资申请计划的审核，控制物资采购总量，确保满足项目需要。
供方质量保证能力及产品实物质量检查办法 一、技术文件管理企业应建立完善得技术文件管理制度，确保文 件得有效性。 1、企业应建立技术文件得管理制度,技术文件得管理符合管理制 度得要求。 2、图纸管理 ①、图纸得来源就是否符合规定要求。 ②、图纸得转换、更改、批准就是否符合要求。 ③、图纸得更改依据就是否充分。 ④、现场使用得图纸就是否为有效版本。 ⑤、文件资料就是否完整、齐全（包括设计文件得图样目录、零部件明细表、总装图、部件图、零件图、标准、技术要求等与工艺文件得工艺过程卡、工序卡、作业指导书、检验规程等）。 ⑥、设计变更、材料代用就是否符合相关规定，就是否覆盖了产品生产全过程。 3、工艺文件 ①、工艺规程、操作规程、试验规程、试验标准、检验标准等工艺文件就是否齐全，产品要求就是否得到全部覆盖，就是否可以指导生产。 ②、文件得转换、更改、批准就是否符合要求。 ③、引用文件、标准就是否齐全、有效。 ④、现场使用文件就是否为有效版本。 二、生产设备管理 企业必须建立工装设备管理制度,对所验产品得生产工装设备建立定期维护、验证制度,并按要求定期进行维护与验证。 1、企业必须建立工装设备管理制度。 2、对所验产品得生产设备、工装（包括模具）必须规定定期（量）维护与验证得要求。 3、设备、工装得性能、精度就是否满足产品生产及质量得要求。 4、按产品形成工艺流程，对场地与工装、设备进行核对并记录，
确认设备状态符合标识要求。 三、检测试验设备 企业必须建立检测试验设备与检测量具及样板得管理规范,强化对监视测量设备得有效性管理。 1、企业必须建立检测试验设备与检测量具管理制度。 2、对检测试验设备与检测量具,必须制定定期检定制度,并须符合有关标准得规定。 3、必须具有满足对产品质量特性进行监视测量得检测量具与试验设备。 4、检测试验设备核检测量具须经国家认可得计量单位检定合格 后，方可使用。 5、对允许委外检测与试验得项目，应对受委托方按有关要求进行 能力与资质得确认。 6、建立完善得测量设备管理、维护保养制度及台帐、技术资料 等,制定设备操作规程，并在检定或校准有效期内使用。 7、对用于出厂检验得设备除应进行日常操作检查外,还应进行运 行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时，应能追溯至已检测过得产品。必要时, 对产品重新进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取得措施。 8、发现检验、测量或试验设备偏离校准状态时,应评定已检验与 试验结果得有效性，并形成文件。 9、用计算机软件进行监视与测量时,就是否在初次使用前进行了 确认并在必要时再确认。 四、采购控制 1、就是否有分供方得评定与控制程序。 2、企业对供方得评价就是否充分,就是否符合文件规定得要求。 3、对关键供方就是否进行现场审核,对供方质量保证能力得评价 就是否有效。 4、企业就是否建立对采购产品进行验证得程序。 5、企业就是否编制产品接收准则,明确不合格原材料得处理。
一、质量方针 贯彻执行公司“质量第一、用户至上，以优质工程和优质服务求生存、图发展。”的质量方针，做到持续改进和持续满足客户要求，为用户提供满意产品。 二、质量目标 1.分项工程交验合格率100%； 2.单位工程交验合格率100%； 3.本工程质量合格，争创优质工程； 4.质量管理体系文件、质量活动记录完整，与工程同步； 5.与业主、监理、设计保持良好关系，共同合作搞好质量管理。 我们将按照企业成熟的项目管理模式，层层监督落实质量管理制度，充分发挥企业的整体优势和提供专业化施工保障，严格按照三个体系的标准建立的质量保证体系来运作，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风，精心组织、精心施工，履行对建设单位的承诺，确保本工程质量目标的实现。 三、质量保证体系 1.质量控制和保证的指导原则 1）首先建立完善的质量保证体系，配备高素质的项目管理和质量管理人员，强化“项目管理，以人为本”。 2）严格过程控制和程序控制，开展全面质量管理，树立创“过程精品”、“建设单位满意”的质量意识，使该工程成为我公司具有代表性的优质工程。 3）制定质量目标，将目标层层分解，质量责任、权力彻底落实到位，严格奖罚制度。 4）建立严格而实用的质量管理和控制办法、实施细则，在工程项目上坚决贯彻执行。 5）严格样板制、三检制、工序交接制度和质量检查和审批等制度。 6）广泛深入开展质量职能分析、质量讲评，大力推行“一案三工序”管理措施即“质量设计方案、监督上工序、保证本工序、服务下工序”。 7）利用计算机技术等先进的管理手段进行项目管理和质量管理和控制，强化了质量检测和验收系统，加强质量管理的基础性工作。 8）大力加强图纸会审、图纸深化设计、详图设计和综合配套图的设计和审核工作，通过确保设计图纸的质量来保证工程施工质量。 9）严把材料（包括原材料、成品和半成品）设备的出厂质量和进场质量关。 10）确保检验、试验和验收与工程进度同步；工程资料与工程进度同步；竣工资料与工
质量管理措施10.1 工程质量标准 国家鲁班奖10.2 工程质量保证体系 质量组织保证体系
基本要素质量工作质量 10.2.2 过程质量执行程序 不合格
10.3.1 采购物资质量保证 项目经理部物资部负责物资统一采购、供应与管理，并根据ISO-9002质量标准和公司物资《采购手册》，对本工程所需采购和分供方供应的物资进行严格的质量检验和控制，主要采取的措施如下： （１）采购物资时，须在确定合格的分供方厂家或有信誉的商店中采购，所采购的材料或设备必须出厂合格证、材质证明和使用说明书，对材料、设备有疑问的禁止进货； （２）物资分公司委托分供方供货，事先已对分供方进行了认可和评价，建立了合格的分供方档案，材料的供应在合格的分供方中选择； （３）实行动态管理。物资分公司、公司项目管理部和项目经理部等主管部门定期对分供方的实绩进行评审、考核，并作记录，不合格的分供方从档案中予以除名。 （４）加强计量检测。采购物资（包括分供方采购的物资），根据国家、地方政府主管部门规定、标准、规范或合同规定要求及按经批准的质量计划要求抽样检验和试验，并做好标记。当对其质量有怀疑时，就加倍抽样或全数检验。
1) 专业施工保证 公司的具有实力雄厚、装备精良的专业分公司将作为项目管理的支撑和保障，为本工程项目实现质量目标提供专业化技术保证。 2) 先进的模板体系 （1）顶板为覆膜多层板，可调早拆支撑体系。 （2）柱子为可调型钢模板。 采用这种钢柱模板，能实现结构施工的其特点是：刚度大，支模速度快，装拆迅速，采用此模板施工的砼外观质量好等。将为本工程既定的质量目标—“国家鲁班奖”打下坚实的基础。 （3）地下室墙模板 采用组合钢模板和覆膜多层板模板体系，有足够的刚度，重量轻，灵活性强，成型好的砼表面光滑平整，感观好，可达到清水砼的效果。普通装修时可在墙表面直接刮腻子，即可达到下一步装修的要求。 3) 防水工程保证 本工程底板和地下室底板采用聚氨脂涂膜防水涂料，卫生间采用聚氨脂防水涂膜，,屋面防水材料采用三元乙丙防水卷材及部分聚氨脂涂膜防水涂料。防水工程由我公司专业防水分公司施工，防水分公司具有专业化施工和管理手段，施工中严格按防水操作规程施工，尤其是各细部、节点作法要符合施工规范和设计要求，保证防水工程质量。 4) 钢筋接头（d≥25mm）连接采用套筒冷挤压连接新技术：
提升供应商质量管 理方案 1
提升供应商质量管理方案 1.目的 确保供应商提供的物料满足XXXX建设对物料质量的要求，推动供应商持续改进，促使供应商过程能力不断提高,从而达到双赢。 2.范围 限于入围并提供物料的供应商，不涵盖服务和施工供应商，不涵盖XXXXXXXXX供应商。 3.职责 3.1 管理组职责 供应商质量管理的策略规划和方向指引，提供必要的资源，指导和支持工作组的工作；组织工作组开展活动并对工作组的活动计划或总结等重要事项进行决策；协调或帮助工作组解决在开展活动时遇到的内部或外部障碍。 3.2工作组职责 审查供应商产品的型式试验和产品认证情况、设计（图纸和技术协议的转化）和工艺（设备能力、工艺流程、作业方法等）能力及变更控制的管理情况；（技术人员） 审查供应商资信情况、财务三表和融资等财务运作能力；（财务人员）
审查供应商的生产能力、生产周期、成本控制和服务政策；（采购人员） 审查供应商的质量管理体系建立和执行情况；（体系人员）审查供应商的重点过程质量控制情况，如：来料、过程、成品质量控制；人员培训和资格；设备点检、维护和保养；检测仪器或设备的检定校准；现场作业文件；半成品或成品的贮存和防护、标识和追溯；不合格品或异常处理等。（质量人员）对供应商的审查结果做出评定或总结，必要时对部分供应商进行有针对性的辅导。 4.管理方案 4.1启动 4.1.1编写质量提升管理方案 由安全质量部编制供应商质量管理提升方案，报送部门主管审核确认无误后，由相关部门进行会签，确认无误后，报送公司领导签字发布。 《供应商质量提升管理方案流程图》见附件。 4.1.2成立管理组和工作组 经公司授权成立供应商质量管理组，由公司领导担任管理组组长，主管质量工作的副总任副组长，成员由质量部门、采购部门、技术部门、财务部门主管组成，由供应商质量管理人员任联络员与工作组联络。
供方质量管理措施 １、目的 保证供方提供的产品能持续地满足公司采购质量的要求。 ２、范围 适用于构成公司产品所需的外购、外协件、原辅材料的供方。 ３、职责 3.1 技术、品管中心负责采购物质质量技术标准的计划和供方质量方面的计划的输出； 3.2 物料管理小组负责供方的协助寻找、选择、定价和评估，以及未定事项的处理； 3.3 采购部负责供方的质量信息传递； ４、总则 4.1 所有原辅材料外购、外协件的供方，应经过选择、评价和重新评价。 4.2 建立稳定的供应渠道，巩固发展与供方的互利协作战略关系，做到知识、利益共享，风险共担，以 达到双方互惠。 ５、措施 5.1 制定联合质量计划 物料的采购，不仅是购买商品本身，而且还要购买供方在产品设计、制造工艺、质量控制、技术帮助等方面的能力。要有效地购买供方的这种能力，需要把供需双方的能力对等协调起来，协调的办法就是制定联合质量计划。联合质量计划中一般要包括经济、技术、管理等三个方面。 5.1.1 经济方面： （Ａ）公司对成本、质量和交货期等方面进行综合平衡，以便实现最佳成本； （Ｂ）对使用费用进行审查，使产品整个寿命周期成本降到最低水平； 5.1.2 技术方面： （Ａ）产品设计：目的是搞清技术质量要求的含义，识别对产品的安全性和功能起重要作用的关键、重 要的质量特性，拟定关于可靠性及其他有关的要求，必要时还要提供感官检验标准。 （Ｂ）工艺设计：供方在分配生产作业，使用高、精、尖设备，明确关键工序的参数及其含义，建立识 别和追查的体系。供方事先不得擅自改变工艺设计和操作方法。 （Ｃ）生产：公司应要求供方对如工序装置的标准、加工过程控制计划、设备维护保养表、资料和 文件的控制等的实施进行要求。并要求供方对生产人员落实相应的培训和考核。 （Ｄ）检验与测试：公司和供方就采购产品的检验和检测的标准化、产品的质量标准、测试设备的能 力及定期检定或校正等进行约定。 5.1.3 管理方面： （Ａ）识别必不可少的管理活动，并且建立明确的责任制来进行活动； （Ｂ）建立迅速、灵敏的信息反馈系统，变单向交流沟通为双程式多向沟通。