企业环保现场核查表
注：加黑斜体部分内容为否决项。
附件2： 全面落实企业安全生产主体责任检查表 （通用版） 企业名称主要负责人 企业地址联系电话 检查人员检查日期 序号检查内容 一、安全生产责任制 检查方式备注 1 制定发布安全生产责任制。是□否□ 明确党委书记、董事长、总经理等法定代表人和实际控制人 2 为安全生产第一责任人。是□否□ 查文件。 3 安全生产责任全员全岗位全覆盖。是□否□ 4 签订安全生产责任书。是□否□查资料。 5 推行安全生产公开承诺制度。是□否□查资料、现场。 6 建立安全生产责任制管理考核制度，考核结果要与员工绩效、 查文件、考核记录。晋级等挂钩。是□否□ 二、安全生产资金投入 7 按规定提取和使用安全生产费用。是□否□ 8 配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。是□否□查财务记录。 9 安全设施投资纳入建设项目概算。是□否□ 10 购买安全生产责任保险。是□否□查保险记录。 三、安全生产管理机构及人员
11 按规定设置安全生产管理机构。是□否□查文件。 12 配备专职或者兼职的安全生产管理人员。是□否□查资料。 13 主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力 考核合格。是□否□ 查证书。 14 特种作业人员持证上岗。是□否□ 四、安全生产例会和例检等制度 15 建立安全生产例会和例检制度。是□否□查文件。 16 党委会每半年研究一次安全生产工作。是□否□ 17 董事会每季度研究一次安全生产工作。是□否□ 总经理每月召开一次安全生产例会或安委会会议。 18 是□否□ 主要负责人每季度不少于一次深入车间检查安全生产工作。 19 是□否□ 分管负责人每周组织分析研究、部署解决安全生产具体问题。 20 是□否□查会议记录。 查检查记录。查记录。 五、安全风险排查管控 21 制定安全风险辨识程序和方法。是□否□ 22 开展安全风险辨识并持续更新完善。是□否□查文件。 建立安全风险公告、岗位安全风险确认和安全操作“明白卡” 23 制度。是□否□ 24 落实安全风险公告警示措施。是□否□查资料、现场。 从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。 25 是□否□ 对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制 26 定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采 取的应急措施。是□否□查资料。查档案。 新建、改建、扩建工程项目的安全设施必须与主体工程“三同27 时”。是□否□ 28 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品 的建设项目，应当按照规定进行安全评价。是□否□ 矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品 29 的建设项目竣工投入生产或使用前，应当由建设单位负责组 织对安全设施进行验收。是□否□查资料。 查评价报告。查验收记录。
公司安全生产与职业卫生目标和指标季度检查记录表 青岛XX工业科技有限公司
安全生产与职业卫生目标和指标季度检查记录表 年月日 预期指标指标实现 （1）安全生产投入：安全投入资金充足，合理分配。□优□良□中□差（2）事故指标：无人员轻伤以上事故发生；无重大事故发生；无急性职业中毒事故发生。□优□良□中□差（3）隐患指标：无重大隐患；隐患整改率达到95%以上。□优□良□中□差（4）风控指标：安全风险评估结果及控制措施告知率100%。□优□良□中□差 （5）职业危害：作业环境良好，劳动保护措施良好；无职业病和职业病疑似病例发生； 职业卫生培训率达到100%；职业病发病率＜3‰；完成职业危害因素申 □优□良□中□差报；职业病危害告知率达到100%；健康体检率100%；劳动防护用品正确 佩戴率达100%，职业卫生防护设施落实率达100%。 （6）培训指标：实现全员安全教育培训，特种作业人员、特种设备人员、安全管理人员 □优□良□中□差持证上岗。 （5）其它：安全生产标准化贯标□优□良□中□差检查 评价 记录：统计：审核： 注：公司每季度进行一次安全生产与职业卫生目标与指标实施情况的检查记录
安全生产与职业卫生目标和指标季度检查记录表 年月日 预期指标指标实现 （1）安全生产投入：安全投入资金充足，合理分配。□优□良□中□差（2）事故指标：无人员轻伤以上事故发生；无重大事故发生；无急性职业中毒事故发生。□优□良□中□差（3）隐患指标：无重大隐患；隐患整改率达到95%以上。□优□良□中□差（4）风控指标：安全风险评估结果及控制措施告知率100%。□优□良□中□差 （5）职业危害：作业环境良好，劳动保护措施良好；无职业病和职业病疑似病例发生； 职业卫生培训率达到100%；职业病发病率＜3‰；完成职业危害因素申 □优□良□中□差报；职业病危害告知率达到100%；健康体检率100%；劳动防护用品正确 佩戴率达100%，职业卫生防护设施落实率达100%。 （6）培训指标：实现全员安全教育培训，特种作业人员、特种设备人员、安全管理人员 □优□良□中□差持证上岗。 （5）其它：安全生产标准化贯标□优□良□中□差检查 评价 记录：统计：审核： 注：公司每季度进行一次安全生产与职业卫生目标与指标实施情况的检查记录
公司级综合安全检查表 编制部门：安全生产领导小组审核人：郁建新批准人：戴长喜检查范围：各车间、各部门检查时间： 检查人员： 序号检查项目要求检查结果 建议及措 施 备注 1 车间各岗位现场有岗 位操作法、安全生产规 章制度及操作记录等。 有相关制 度及记录 2 各种记录的完成情况， 班组活动记录、车间级 班组级的安全检查记 录、交接班记录等。 有完整各 类记录 3 厂区内的主要通道及 消防通道各是否堵塞 主要通道 及消防通 道通畅 4 消防设施、安全防护设 施（防毒面具、洗眼器、 应急淋浴器等）是否处 于完好状态。 所有设施 完好、可 用 5 员工是否正确穿戴劳 动保护用品。 穿戴必要 的劳动保 护用品 6 危化品贮罐区安全设 施是否处于完好状态 所有设备 完好、运 行正常
7 车间内有无跑、冒、滴、 漏现象 严格控制 8 动火等危险作业有无 相关审批记录。 有规范的 审批记录 9 职工在生产操作过程 中有无违章现象。 按规范操 作 10 车间内的现场环境、通 风等情况是否良好。 通风良 好，无明 显气味 11 生产设备、设施是否运 行正常。 设备、设 施能正常 运行 12 生产设备均须挂上标 示牌，明确设备型号、 大小、使用人、责任人、 介质等信息。 有标示牌 13 车间内应有足够数量 的安全标识及物料周 知卡、警示标识。 安全标示 及物料周 知卡符合 车间要求 14 升降机的防坠保护装 置以及防护栏是否完 好。 设施完好 15 各车间周围无车辆乱 停乱放现象。 车间内及 门口不得 停放车辆
16 原料应定位存放，标识 清楚，货位卡齐全，物 料包装是否完好。 有明确的 存放区域 和货位 卡，物料 包装完好 17 车间的管路应合理布 置，不得乱拉乱放，（尤 其是塑料软管，不得有 碍通行）。 管路布置 合理 18 车间内的防爆电机线 有没有脱落现象。各车 间有无私拉电线。 无脱落现 象 19 配电房内通风良好，不 得堆放杂物，保持整 洁。 保持整洁 20 员工应了解本岗位的 危险、有害因素 必须了解 21 安全防护设备、措施 等，如：安全阀等是否 完好。 完好率达 100% 22 仓库物料是否定位存 放，有无混料、液体物 料渗漏现象。 无混料、 渗漏现象 23 重大危险源物质是否 超过公司规定储存量 对照《重 大危险源 安全评估 报告》
综合性安全检查台帐 （公司级） NS/AQ-R-10-1-1 南京化学试剂有限公司
综合安全检查表 检查目的：加强危险化学品的储存、使用管理，确保生产设备设施完好，达到生产安全。 检查要求：1次/季 检查时间：年月日 检查人员： 序号检查项目/检查内容检查说明检查结果备注 1 安全责任制的履行、安全目标的完成情况对照责任制、安全目标检查 2 对重大风险的监控情况 2.1 重大风险监控措施是否落实是/否2.2 是否定期对设施、设备进行检测、检验是/否2.3 报警系统是否工作有效/失效 2.4 监控系统是否工作有效/失效 3 协调管理承包、承租单位安全生产工作情况 3.1 是否有发包、出租生产经营项目、场所、设备情况有/无 3.2 是否与承包单位、承租单位签定安全生产管理协议 或约定安全生产管理事项 是/否 3.3 外来施工人员进入作业场所是否经过安全教育培训是/否 4 法律法规、标准规定的安全生产条件 4.1 厂区内有否搭建临时建筑、违章建筑有/无4.2 厂区、车间、库房中有否员工宿舍有/无4.3 库房内储存的物品是否有禁忌物品混堆有/无 4.4 库房内储存的物品有否超出规定的数量是/否 5 是否为从业人员配备劳动防护用品 5.1 是否为从业人员配备劳动防护用品是/否5.2 配备的劳动防护用品是否符合国家有关规定是/否 5.3 是否监督从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品是/否 6 安全生产教育培训情况 6.1 从业人员是否都经过教育培训是/否 6.2 从业人员是否具备相应的安全知识和操作技能,特 种作业人员是否持证上岗 是/否 7 安全生产管理状况 7.1 设备、设施是否处于安全运行状态是/否7.2 有毒、有害等危险作业场所是否处于安全状态是/否
临淄区环保设施的安全检查方案 为提高企业环保设施的安全性，确保在用环保设施的安全运行，特制定企业相关环保设施的安全检查方案，以便机构和相关专家有针对性、有计划地进行检查。 1、检查人员： 机构相关的专家。 2、检查围和容： 被检查企业环保设施的主要装置现场、运行及管理情况，详细检查容见附表。 3、检查（复查）时间： 从2018年6月到2019年6月。每月30日前以电子版及书面形式向环保局汇报上月工作开展情况。计划2018年第四季度开展复查工作，并于2019年4底完成复查工作。 4、检查（复查）程序 （1）进厂前，通知企业按照资料准备目录准备好相关资料。 （2）进厂后与企业负责环保、安全、工艺技术、设备等的人员沟通，查阅相关资料。 （3）检查环保设施的工艺、设备、设施等资料，根据检查表进行检查，并做好相应记录。 （4）根据检查表对现场进行检查并作记录。 （5）资料及现场检查完毕后，进行汇总整理，完善检查表，出具书面报告
（包括检查表、问题汇总表）。 （6）问题汇总表一式三份，一份交企业便于对照整改，一份交环保局备案，一份机构留存。 （7）企业整改完毕，通知机构进行复查，机构派专家复查后出具复查情况汇总表。 5、企业需要准备的资料目录： （1）清洁生产报告（未经过清洁生产审核的可提供其它相关资料）。 （2）环评报告（无环评或环评报告不全的可提供其它相关资料）、安评报告。 （3）环保设施的工艺工艺流程、操作法、设备台帐。 （4）环保设施的检维修记录台帐。 （5）环保设施运行的相关责任制。 （6）其它相关资料。
临淄区企业环保设施安全检查表
附表2 企业环保设施安全检查问题汇总表 企业名称：检查时间： 检查人员签字： 企业负责人签字： 日期：年月日
关于实验室安全环保检查表格的说明 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
关于《实验室安全环保检查表》的说明 各有关单位： 为规范和加强实验室安全与环境保护工作，杜绝实验室安全事故，保障教学科研实验和生产实习正常开展，将实验室安全管理工作落到实处，针对我校实际情况，制订《实验室安全环保检查表》，现将有关说明如下。 一、检查表由资产设备处与公安处共同制订，既可用于全校性实验室安全检查工作，也可用于教学院部或实验室日常安全自查工作。 二、检查表内容共分三个部分。 1、“表一、通用类实验室安全环保要求”，针对通用类实验室安全环保情况，主要围绕管理制度、人员管理、实验场所、消防安全、电气安全和防护措施各个安全环节的关键点，管理人员或实验人员逐项进行评估判断，任何一个关键点不合格，则实验室存在安全隐患；对于不涉及的安全环节的关键点，可不用填写。 2、“表二、特殊类实验室安全环保要求”，针对实验室化学类、有毒和易燃易爆性气体类、辐射类、特种设备类、气瓶类等各类危险源，管理人员或实验人员逐项进行评估判断，任何一个关键点不合格，则实验室存在安全隐患；对于不涉及的安全环节的关键点，可不用填写。 3、其他情况。针对表一和表二中未列举、注明的安全环节进行评估判断。 三、登录资产设备处或公安处网站下载电子版《实验室安全环保检查表》。 附：实验室安全环保检查表。 资产设备处公安处 二○一二年六月二十九日
实验室安全环保检查表 实验室地点：实验室名称：房间号： 表一、通用类实验室安全环保要求
表二、特殊类实验室安全环保要求2.1化学类（□不包含此类情况） 2.2有毒、易燃易爆性气体类（□不包含此类情况）
公司级综合性安全检查表 检查时间召集人编号 参加检查人员 序号检查项目检查内容检查方式是否符合不符合部门1安全管理 1.1 安全教育三级安全教育培训是否按规定进行查记录 与活动安全活动是否按规定开展查记录 各部门、岗位是否有最新版安全管理文件文本查现场 应急预案演练是否按规定演练（ 2 次/年）查记录 1.2 安全是否按规定配备安全员（专兼职）查文件 检（巡）各级安全员日常巡查是否按规定进行查记录 查各部门安全检（巡）查是否按规定进行查检（巡）查、整改记录 交接班记录是否交安全环保事项查记录 1.3 直接作业直接作业是否按规定办理作业证查作业证 1.4 工艺、工艺纪律、劳动纪律是否严格执行现场检查、记录 劳动纪律 1.5 持证上岗管理人员是否按规定经过安全培训并复审查证书、台帐 是否佩戴上岗证现场抽查 特种作业人员是否持证，且在有效期内查台帐 1.6 应知应会是否熟悉相关制度和操作规程现场抽查询问 是否了解岗位危险有害因素和应急措施现场抽查询问 1.7 劳动防护是否配备足够劳动防护用品，现场人员是否按要求查现场配备情况和人员佩戴 正确佩戴情况 1.8 职业健康作业场所职业卫生检测查检测报告 职业健康体检查职业健康台帐 1.9 事故管理安全事件、事故是否按“四不放过”原则调查处理查事故台帐 隐患排查与治理是否符合要求查台帐 1.10 安全奖惩是否对不安全行为进行奖惩查台帐
序号检查项目检查内容检查方式是否符合不符合部门2消防、安全设施设备 2.1 消防设施消防自动报警系统是否完好，报警系统检测测、维查现场和检测、维保记录 保是否按规定进行 消防通道是否畅通、防火门防暴墙、围堰等是否符查现场 合要求 全厂消防水系统及设施设备是否齐全、完好查现场 灭火器是否完好并在有效期内现场抽查、查台帐 2.2 安全设施剧毒品和厂界视频监控系统是否完好，数据记录是查现场和安全巡查记录 否正常 110 联网报警设备是否完好查现场 红外周界报警系统是否完好查现场 可燃气体报警系统是否完好查现场和维保记录 防雷防静电设施是否完好并在检测有效期内查检测报告和台帐 其他安全设施是否完好查现场、维保记录 2.3 应急设应急发电机是否正常，是否按规定运行、维保查现场、记录 施、物资应急柜内物资是否齐全、完好，检查记录是否及时、查现场、检查记录 完整 车间、原料库、剧毒品库是否配备相应应急救援物查现场 资并保持完好（喷淋洗眼装置、急救箱、防毒面具 等） 常用应急物资是否有足够库存查库存 2.4 标识标牌各类安全警示标识是否设置合理、齐全、完好查现场 安全责任制、操作规程和物料危险特性周知卡是否查现场 上墙并完好 3设备、电气 3.1 设备设备位号、标志牌和责任人是否齐全、明确查现场 设备是否按规定运行和维护保养查记录 设备检修、变更是否履行相关手续查记录、台帐 设备、管道是否完好，有无跑冒滴漏现象查现场
公司（综合）级安全检查表 检查人：检查时间： 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《纺织行业安全生产标准化评定标准》的要求。 要求 按照《纺织行业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和镇安监局领导汇报。 内容见检查项目 计划每年不少于四次检查 序号检查项目检查标准 检查方法 （或依据） 检查评价 符合不符合及主要问题 1 工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，质控指标的执行良好，操作记录及时、 真实，字迹清晰工整。 2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场 查记录 2 设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3、现场无滴、漏现象，卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露 在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 查现场
3 关键装置 及重点部 位 严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，安全附件齐全 均在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。 查现场及 记录 4 电气管理严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。 变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好， 附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气 设施符合防爆要求。 查现场及 记录 5 消防管理供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水正常， 排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消防枪消防水带等完好。消防水管管 径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处， 附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。 查看现场 6 安全设施避雷设施完好。各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验期内。各联锁装置运行正 常，且定期试验。各有毒有害岗位的个体防护设备完好有效，且定期更换或维护。 查现场及 记录 7 厂房建筑各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、 漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。 防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。 查现场及 记录