一、安全生产风险
1、风险监控机制建立及运行情况
2、风险管理评价或考核工作情况
3、专项风险管理情况
4、风险管理信息化有关情况
5、风险管理文化建设情况
6、劳务分包安全管理
7、风险评估、辨识对象包括
8、重大风险源评价的方法
二、职业健康风险
1、风险管理目标
2、风险管理评价工作情况
3、职业健康风险管理文化建设情况
4、员工职业健康风险专项管理情况
三、环境保护风险
1、风险管理目标
2、风险管理评价工作情况
3、环境保护风险专项管理情况
四、产品质量风险
1、质量风险控制点界定
2、风险管理信息化有关情况
3、风险管理文化建设情况
4、工程质量风险专项管理落实情况
一、安全生产风险：
1.风险监控机制建立及运行情况。
（1）根据公司在建项目实际情况，公司分管副总经理组织安质部、工程部、生产资源管理部进行年度、季度风险项目评估，由公司安质部梳理汇总并发布评估结果，明确公司一二级风险项目；项目部每月对本项目在建工程进行风险源辨识评估并进行重大风险源公布，每周对风险源进行梳理，形成“月评估、周梳理”制度；被评定为一二级风险项目的单位每周给公司报送风险项目周报表，周报表内容包括对本周安全质量风险控制情况、下周施工计划及安全控制点、针对安全监控重点拟采取的防范措施等，达到公司对风险项目实施动态监控。
同时公司每月根据在建项目风险情况制定本月稽查计划，组织开展安全质量稽查，公司每季度组织相关业务部门进行季度安全质量综合检查，加强对重大风险进行现场监控并检验项目部风险监控体系的运行情况，确保公司整体风险监控机制有效运行，保障公司安全质量管理形势稳定。
2.风险管理评价或考核工作情况。
公司制定了《中铁十局济南铁路工程有限公司安全质量管理标准化检查及考核办法》（中铁十济安[2011]81号）、《中铁十局济南铁路工程有限公司安全质量综合管理检查考核办法》（中铁十济安…2013?24号），公司安全质量稽查队每
月在稽查过程中对项目部风险管理运行情况及现场存在的风险隐患进行严格检查，对稽查中发现的问题在办公平台进行发布，并纳入季度考核，公司分管副总经理每季度组织一次季度检查考核，在安全质量风险管理方面对施工过程中的重大风险从风险源辨识评估、专项安全方案的审批、施工过程中安全措施落实、安全应急预案编制演练及应急处理等方面进行了全面考核，对项目风险管理中存在的问题提出整改意见，督促项目部限期整改，对存在问题严重的项目按照公司考核办法进行处罚，通过风险管理评价考核工作弥补了项目管理漏洞，进一步提升了公司风险管理水平。
3.专项风险管理情况。
公司对在建项目进行评估，组织经理部针对安全风险高、施工难度大的专项工程，在施工前编制安全专项施工方案，内容应包括工程概况、编制依据、安全保证体系、施工计划、施工工艺、施工安全保证措施、资源配臵计划、安全费用投入计划等，并经逐级评审、审批后实施，并按规定报送监理单位审核；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工（住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号），由公司组织专家对专项方案进行论证并根据论证意见进行修改、完善；专项方案实施前，项目部技术人员向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底，现场施工须按专项方案组织实施，项目部管理人员进行有效的监督及必要的监测；对于按规定需要验收的危险性较
大的专项工程，项目部管理人员会同监理单位等组织有关人员进行验收。
4.风险管理信息化有关情况。
2015年公司编制下发了《济铁公司在建重大风险项目分级管理明细表》，确定本年度隧道、地铁等地下施工项目一级风险6项，二级风险3项，营业线施工项目一级风险4项，二级风险6项；桥梁及吊装项目一级风险2项，二级风险项目5项；铺架项目二级风险1项。合计评估出12个年度一级风险项目，15个年度二级风险项目。一二级风险项目每周向公司安质部报送《一二级风险项目周报表》，其他项目执行“月评估、周梳理”制度，以此达到对风险信息的及时掌控。
5.风险管理文化建设情况。
公司加强安全教育培训工作，提高全员安全意识，年初制定培训计划，包括全员安全培训、三级安全教育培训、三类人员取证复审培训、特种作业人员取证复审培训、季节性安全教育培训、日常安全教育培训等内容，2015年举办了一次全员安全教育考试，共有2376名员工参加考试，全年组织山东省建管局三类人员培训考试，新培37人，复审150人，水利水电三类人员复审1人，中央驻鲁企业及省管企业培训复审7人，新培29人，特种作业人员复审（建管局）66人，特种作业人员新培（建管局）15人，（安监局）特
种作业人员复审6人，新培训4人，质监局特种作业人员复审15人，参加中国中铁质检人员培训26人，国家注册安全工程师注册4人。通过不同层次的安全管理培训，提高了单位多层次管理人员及特种作业人员的安全业务管理能力与专业技能素质。
2015年，公司在内部有序开展第十四个全国“安全生产月”活动，以“加强安全法治，保障安全生产”为主题，组织开展宣誓活动，集中组织学习《习近平总书记关于安全生产重要讲话精神学习读本》，观看警示教育片，通过活生生的影视画面，增强了警示教育活动的感染力、影响力和渗透力。公司和各在建项目部精心制作了针对性强、有感染力的宣传标语条幅、宣传资料、宣传展板、影像资料，以及采取有奖竞答、咨询辅导等活动形式，广泛宣传安全生产的法律法规、方针政策和基础知识及常识等，通过深入传播安全知识、安全理念，丰富了风险管理文化建设内容。
6、劳务分包安全管理：
把劳务分包队伍安全管理要纳入各级安全管理体系。杜绝“以包代管”现象，坚持“谁用工谁负责”、教育、管理、使用并举的原则。通过组建以职工为骨干的劳务队伍组织，管控现场作业人员，实现施工现场标准交底、工艺技术和安全生产的完全受控。子分公司和项目部要依法依规选用施工协作队伍，并签订合法、规范、内容完善的施工合同和安全生产协议，从源头控制协作队伍的安全生产履约能力。施工
过程中，严格实行分包队伍的领导干部带班作业制度，每个工序和作业面须有现场领工员、技术员、安全员和质检员跟班作业，关键、重要工序施工，必须实行旁站监管，对分包工程施工的安全质量进行全过程有效监控，坚决杜绝“以包代管”和违章违规操作行为。子分公司和项目部要定期对外协队伍进行过程考核，对不服从监管、工程施工质量低劣、造成安全质量事故的外协队伍，现场予以清理并从合格分包商名录中除名。
7、风险评估、辨识对象包括：
1) 所有作业活动，包括常规的和非常规的活动；
2) 所有进入作业场所人员的活动；
3) 作业场所内的设施，包括公司或外部(相关方)提供的设施；
4) 其他与职业健康安全有关的活动(如与饮食卫生有关的活动)；
5) 在工作场所附近，由于公司/项目部（中心）控制下的工作相关活动产生的危险源；
6) 由公司/项目部（中心）或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；
7) 公司/项目部（中心）及其活动的变更、材料的变更或计划变更;
8) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；
9) 所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；
10) 对工作区域、过程、装臵、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。
8、重大风险源评价的方法：
公司对重大风险源，采用是非判断和定量评分、讨论的方法。
公司定量计算每一种危险源所带来的风险，采用如下方法：
D=LEC 式中：
D——风险值 E——暴露于风险环境的频繁程度L——发生事故的可能性大小 C——发生事故产生的后果
二、职业健康风险：
1、风险管理目标：
坚持“预防为主，防治结合”的方针，加强作业场所有毒有害气体、粉尘、噪声的检测和治理，达到国家和行业卫生标准，强化劳动防护用品的使用监督，为作业人员提供符合安全卫生标准的劳动保护设施和个人防护用品，控制职业病，杜绝急性、大范围、群体性职业中毒事件。
2、风险管理评价工作情况：
公司对在建项目施工生产活动中危险源识别和风险评价，建立并发布《危险源清单》和《重大危险源清单》；项目部在对本项目的危险源进行充分调查、参照公司已经辨识、评价发布的《危险源清单》、《重大危险源清单》，识别并相应建立本项目的清单。项目部对识别出的本项目重大风险因素制定安全专项施工方案、安全技术控制措施和事故救援应急预案，并具体组织实施与控制。对一般风险因素通过日常检查来控制。
3、职业健康风险管理文化建设情况：
公司组织项目部经常性地开展劳动卫生和防治职业病以及现场工伤事故抢救、应急处臵知识的宣传教育，针对季节性流行病、传染病等，利用板报、宣传画等形式向员工和作业人员介绍防病知识和防病方法，在施工现场的危险区域和作业场所设臵了明显的安全警示标识，提高个人防范和保护意识，同时项目部做好季节性防暑、防寒和职业病防治等工作，严格落实各项劳动保护措施。
4、员工职业健康风险专项管理情况：
建立员工的定期健康检查制度，安排员工每年进行健康检查。对接触有毒有害物、粉尘的工种人员建立健康档案，定期进行健康检查，发现职业禁忌、不宜从事原岗位的人员，及时提出调换工作的建议。公司和项目部定期对施工现场的宿舍、工棚、浴室、食堂的生活卫生和预防食物中毒、煤气中毒工作进行检查监督，防止食物中毒和传染性疾病的发生。
三、环境保护风险：
1、风险管理目标：
树立“尊重自然、顺应自然、保护自然”的生态文明理念，加强环境保护工作，杜绝环境污染事件，实现工业污染源排放污染物达到国家排放标准及施工所在地政府主管部
门的有关规定，新建工业项目的环境保护做到“三同时”，实现局节能减排的各项目标，推进绿色发展、循环发展和低碳发展。
2、风险管理评价工作情况：
公司对在建项目施工生产活动中环境因素进行识别、登记和评价，建立《环境因素清单》和《重要环境因素清单》，项目部在开工前由项目经理组织对本项目的环境因素进行
充分调查、参照公司已经辨识、评价发布的《环境因素清单》、《重要环境因素清单》，识别并由项目部安质部建立本项目的清单，项目经理批准后发布。项目部工程部在编制施工组织设计、施工方案、应急预案、施工工艺、施工场地布臵设
计、生活建筑物及施工辅助结构设计时，充分考虑识别出的环境因素，对重要环境因素制定管理方案和保护措施，并具体实施与控制，项目部对一般环境因素通过日常检查来控制。
3、环境保护风险专项管理情况：
项目部每季度对项目当前涉及环境和职业健康安全的
作业活动及其结果的合规性进行适时评价，并保留合规性评价记录。项目部开展日常检查和定期检查时，将环境保护检查纳入检查范围，对施工现场可能产生的污水、废气、噪声、粉尘以及有毒、有害化学物质等污染源采取控制措施，减少对员工、周围居民和环境的不利影响。现场建筑垃圾和渣土应堆放在指定地点，定期进行清理。装载建筑材料、垃圾或渣土的运输机械，应采取有效措施防止尘土飞扬、洒落或流溢。施工现场应根据需要设臵机动车辆冲洗设施，冲洗污水应进行处理。对施工现场发现的文物、古迹，应及时报告文物主管部门，并做好保护。
四、产品（工程）质量风险：
1、质量风险控制点界定：
2、风险管理信息化有关情况。
公司建立质量报表制度，每季度末项目部向公司安质部报送质量报表，包含工程验收鉴定单位工程及房屋面积、一次验收合格率、优良品率、不合格品（工程）、验交工程等内容，年底报送年度质量报表，对本年度总体情况进行汇总。
3、风险管理文化建设情况。
公司组织开展2015年全国“质量月”活动，各项目部以张
贴各类质量标语、条幅、宣传栏、发放宣传资料等形式开展质量月动员宣传工作，现场严格落实工程质量控制措施，组织质量大检查、工程实体质量专项检查等活动，提高工程项目质量管理意识。
4、工程质量风险专项管理落实情况：
1）三检制：工序施工前，项目部工程部对作业层进行书面交底或培训，严格执行“三检制”，自检由班组负责，互检由交接双方班组长负责，专检由项目部专检人员负责。
2）首件制：对项目首次施工的分项工程、采用“四新”技术的分项工程、具有特殊施工要求或是项目施工重点和难点的分项工程以及危险性较大和数量较大的分项工程等，由项目部成立首件制认可小组，通过首件工程认可制的实施，将工程质量的事后检查把关，转向对质量的事前控制、事中控制；从对产品质量的检查，转向对工作质量的检查，对工序质量的检查、对中间产品的质量检查。
3）工程旁站：项目施工前，项目部对关键工序、特殊工序进行界定，并编制作业指导书及旁站计划，旁站计划包括旁站内容、人员分工、旁站记录表等。关键工序进行施工时，由项目部工程部、安质部、施工负责人及试验人员进行旁站，旁站人员结束旁站后，及时填写旁站记录。
4）领导带班：施工现场带班公司分管领导带班检查和项目部领导带班生产。公司分管领导带带队实施对工程项目质量安全生产状况及项目领导带班生产情况的检查，项目部领导在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动，轮
流在施工现场与工人同时上下班，跟班作业，并填写带班记录。
5）隐蔽施工及质量评定：为加强产品过程控制，验证产品符合性满足程度，工程隐蔽前项目部会同监理人员进行验收，经签认后进行下步施工；上一道工序检验不合格，禁止进行下一道工序施工；分部分项工程完成后，及时进行质量检验评定，确保工程质量符合规定要求，为顾客提供符合合同规定的满意产品。
企业2016 年度全面风险管理工作计划。企业应将全面风险管理年度工作计划纳入经营管理年度工作计划之中，切实将风险管理与日常经营管理融为一体。
截至2016年3月份，公司目前在建项目58项，其中铁路项目34项，公路项目2项，市政项目8项，轨道交通项目9项，房建项目3项，水利2项，在建项目中，高风险项目较多，安全生产形势复杂、压力巨大，主要涉及以下几个方面：一是涉及营业线施工项目：济南客整场整备能力加强工程，安全控制重点：营业线施工、脚手架拆除；济南枢纽北环线至济西站上行场新建联络线工程安全控制重点：营业线施工；东莱线、辛泰铁路电气化改造工程，安全控制重点：临近营业线施工；临沂市江泉高架上跨兖石铁路匝道工程，安全控制重点：跨营业线封锁架梁，接触网停电桥面系施工；兖州市北护城河路下穿京沪铁路桥工程，安全控制重点：道岔拆除、便梁架设及拆除；框架桥施工；二是隧道施工项目：
蒙华铁路mhss-6标段刘坪隧道、梁村隧道、延安隧道2#斜井、青连铁路工程黄山屯隧道安全控制重点：爆破施工，暗洞开挖、支护；三是地铁施工项目：4、福州地铁1号线6标，安全控制重点：区间盾构施工；成都地铁7号线9标，安全控制重点：茶店子路站明挖深基坑施工、CRD法暗挖隧道、区间盾构施工；济南市轨道交通R1号线，安全控制重点：深基坑施工、区间盾构施工；石家庄市城市轨道交通1号线一期工程08标段，安全控制重点：深基坑施工；四、连续梁和支撑体系施工：新建宁启铁路南通至启东先期开工段，安全控制重点：跨通启高速特大桥48+80+48m连续梁施工；跨头港河1-64m钢桁梁施工；石济客专济南枢纽工程，安全控制重点：跨绕城高速连续梁；青岛至连云港铁路工程，安全控制重点：跨环胶州湾高速公路特大桥124#-128#现浇梁施工。
为进一步抓好2016年度安全质量风险管理工作，公司将始终保持如履薄冰、如临深渊的审慎心态，树立严谨细致的工作作风，在形势稳定中要看到潜伏的危机，增强忧患意识，我们将狠抓以下几项措施进一步提升公司安全质量风险管理水平：
1、继续狠抓管理人员安全意识和安全责任落实。针对项目部部分管理人员特别是施工负责人安全意识淡薄，部分安全职责界定不清的现象，公司将开展专门的安全教育和检查指导工作，促使项目部安全质量管理基础工作扎实稳固，
真正使“一岗双责”制度发挥作用。公司将在安全生产责任制落实方面加强监督检查，并将进一步完善安全风险抵押金制度，确保制度得到一贯执行。
2、提高安全教育培训效果，严抓项目部过程实施。针对施工人员流动性大，整体文化水平低的特点，加强开展日常安全教育培训，做到培训经常化，教育日常化，坚决杜绝一次培训，半年不管的现象。
3、加强风险源月评估、周梳理制度落实。由公司组织项目部对所属施工项目的风险源进行深入的分析辨识，月初对本月施工项目进行风险评估，实施过程中每周根据实际施工情况进行梳理，加强动态管理，每月初报送到公司安质部和其他相关部门，作为稽查队的稽查依据。
4、继续实施“四不两直”稽查，发现问题严肃处理。稽查队根据项目部每月初上报的风险源统计表制定稽查计划，在稽查过程中实施“四不两直”稽查，对现场检查完毕后再通知项目部并进行反馈，对发现的隐患问题按照实际情况进行发书，若发现隐瞒施工内容现象将严格处理。
5、继续推行安全综合大检查制度。除了继续抓好月度安全质量稽查工作外，每半年组织一次由分管副总经理带队相关部门参加的安全质量综合大检查，并根据安全生产形势适时开展安全专项检查活动，通过这些检查活动促进现场安全管理工作。
6、严肃事故责任追究，严格落实安全生产经济奖惩制度。《中铁十局集团济南铁路工程有限公司安全、质量和职业健康、环保综合奖惩办法》已制定实施，办法中加大了对各级管理人员的奖惩力度，在今后的工作中将结合事故责任追究办法一并实施，进一步调动各级管理人员的主观能动性。
2015年度全面风险管理报告 一、2011年度企业全面风险管理工作回顾 （一）企业全面风险管理工作计划完成情况 在上年开展企业全面风险管理工作基础上，进一步加强公司全面风险管理体系的建设，制订了公司全面风险管理制度和办法，公司根据上市要求和集团公司关于加强内部控制要求以及公司实际需要成立了审计部，审计部为全面风险管理的专职部门。按照集团公司要求，结合公司的经营运作、岗位设置等实际情况，在全公司范围内对各部门积极开展全面风险管理的各项工作，各部门查找提出自身存在的风险点，并对其加以识别，再组织各部门领导汇总、归纳、整理出公司风险点，对其进行识别、评估，经过对风险成因分析，找出策略和解决方案。并将各类风险管理责任落实到相应部门及个人。编制了风险管理网络图，把公司所有风险点纳入到管理体系中。明确公司全面风险管理职责分工，相关问题由部门提出，专职部门提出审核意见，报总经理办公会讨论，进一步细化了各层级和各部门的职责分工。 2017年度全面风险管理报告 【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】
从全年全面风险管理工作计划执行情况来看都较好的完成了目标任务，全年没有出现一般以上的风险因素，全面完成了公司经济效益和预算目标任务。 （二）企业重大风险管理情况 2011年公司全年整体运行良好，公司在不影响正常生产经营的前提下，采取多种措施，加大管理力度，出台一系列政策、办法、措施，有针对性的解决，把问题消灭在萌芽状态，坚决杜绝各类事故、问题的发生，通过对重大、重要风险辨识、评估，采取应对措施，对防止风险、稳定质量、提高效率、减少损失、增加效益，促进公司又好又快发展起到了积极作用。全年没有发生重大风险事故。 （三）重大风险管理解决方案的监督检查情况 通过对重大风险管理解决方案的实施情况进行监督，并对风险管理有效性进行检验。公司每年根据公司实际生产经营中存在的风险种类根据类别、轻重来重新划分等级或重点，有针对性的加以重点控制和管理，根据新发生风险的可能性采取措施，进行监督检查落实，以防止风险发生，把风险降到最低并化解，把我公司全面风险管理工作提高到一个新水平。 通过分析，公司认为销售回款不及时易产生呆坏账风险，进一步修订和调整政策，加大对逾期回款的考核力度，把回款账期进一步缩减，有效地考核业务员，年底把账期控制在计划目标之内，全年没有发生一笔呆坏账，为全面完成公司预算目标任务做出了积极贡献。
企业安全生产自检自查报告 按照万府办[XX]120号通知要求开展企业安全生产大检查。我公司领导高度重视，积极组织相关人员抓好组织发动，认真开展自查自纠，不留死角。针对存在的问题和薄弱环节按照定人员、定时间、定措施、定资金的原则制定整改计划，落实整改措施，严防事故发生。现就自查情况总结如下。 一、强化管理，明确责任 为切实加强对我公司20xx年安全生产工作的领导，公司调整充实了公司安全生产工作领导组，力争做到目标明确，责任落实，工作到位，防患于未然。 二、细化措施，落实到位 全面贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针和市安全生产工作有关文件精神，坚持做到依法管理，强化监督，严格检查，督促整改，让隐患得到消除，事故得到控制，人民群众的生命财产得到保障。以监管工作为重点，严防一般安全事故，杜绝重、特大安全事故，确保人民群众生命财产安全。 三、工作内容及措施办法得当 (一)加强安全知识的宣传教育，努力提高全公司职工安全生产意识。认真开展安全生产法律法规和政策的宣传教育，倡导和抓好安全文化建设，增强公司职工安全生产意识。二是企业要按照有关要求，积极主动选派人员参加上级主管部门组织的安全培训和复训，并切实抓好企业职工安全生产知识和生产技能的培训，
确保特种作业人员和从业人员持证上岗率达100%。三是综治办协助派出所要定期组织机动车辆驾驶员和车主参加道路交通安全法的培训教育，促使其增强道路交通安全意识，严守道路交通安全法规。四是加强检查、督促，促使企业安全生产培训教育工作制度化、经常化。 (二)强化安全责任管理，建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人，对本单位安全生产工作负直接责任，必须切实履行职责，加强监督检查，及时排除各类安全隐患，严防各类安全事故的发生。一是要认真贯彻落实好与公司签订的安全生产目标管理责任书，做到有岗、有位、有责。二是公司安全生产领导组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查、督促，并将情况登记在册，作为年终综合考核的评分依据。三是各单位要结合自身实际，制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程，并严格执行，杜绝“三违”现象，切实做到安全生产有章可循。 (三)突出重点，狠抓落实，加大隐患排查整改力度。 1.定期开展了综合性安全生产大检查。企业安全生产领导组每季度组织开展一次综合性的安全生产大检查，对重点部门存在的重大隐患，要督促其制定整改措施，落实资金，安排专人督促整改，并将隐患排查以及整改情况上报市安委会;各村、各企业和安全责任单位每月组织一次安全大检查，发现隐患，制定措施，落实专人，限期整改，并将情况及时上报企业安全生产领导组。
全面风险管理报告 目录 一、风险管理的目的 (1) 二、风险管理体系及运行情况 (1) 1.组织体系建立及运行情况 (1) ２．常态化风险评估机制建立及运行情况。 (2) ３．风险管理沟通与报告制度的建立与执行情况。 (2) 4．风险管理评价或考核工作情况。 (3) 5．风险管理文化建设情况。 (3) 三、全面风险管理专项提升工作情况。 (3) 四、项目部风险评估情况 (6) 1.环境因素及风险调查情况 (6) 2.项目部风险评估的方式及参与人员等有关情况。 (7) 3.进度控制重大风险源的描述 (8) 4.进度风险控制措施 (8)
项目部全面风险管理报告 一、风险管理的目的 通过对存在的或潜在的影响项目部合理有效发展的各个方面的剖析，来提前预见到各个方面的因素对项目发展的影响程度，做好应对各个方面影响因素的预防措施，以确保项目部的质量有保证、进度有安排、投资有效益、安全有把握、文明有落实。让宁西二线渭南西站站房工程成为分公司推行精细化管理的标杆型工程，为企业创造更好的信誉。 二、风险管理体系及运行情况 1.组织体系建立及运行情况 项目部成立以项目经理任组长、项目总工（副经理）任副组长、各部室任组员的风险管理领导小组。形成了从项目责任成本预算、施工过程到工程竣工后工程款清欠清收等工程整个过程的风险防范体系。项目部的各项风险由领导小组统一管理，各部室对风险进行全面识别、评估项目风险，制定风险应对措施并落实，记录过程控制要点，定期分析和优化应对措施。 各部室持续收集相关风险的初始信息，进行反复核实，不断验证，以确保信息的真实、可靠。对于重大风险预防措施的实施必须经过领导小组组长及各部室会审优化后，由对应的各部室实施。 风险管理组织机构图:
深圳海洋产业发展与环境保护调查报告 发布时间：2011-10-22信息来源：政协深圳市委员会 深圳东临大亚湾、大鹏湾，西靠珠江口，北与东莞、惠州毗邻，南与香港接壤。东西部面海临江，地理环境独特，海域被分隔为“三湾一口”（大鹏湾、大亚湾、深圳湾、珠江口），全市海岸线长2573公里、海域面积1145平方公里。 成立经济特区二十多年来，深圳的海洋经济飞速发展,目前已经基本形成了以海上交通运输业、滨海旅游业、海洋渔业、滨海工业和海洋油气业等为代表的海洋经济产业格局。2004年全市海洋经济产值达71245亿元,增加值6717亿元，以涉海用海为统计标准初步测算，海洋经济对全市生产总值的不完全直接贡献达195%。 与海洋经济快速发展不相协调的是，我市部分海域污染十分严重，海洋资源在日益衰减，海域功能明显下降，再生资源和可持续利用能力不断减退。如何使社会经济持续、快速发展的同时，保留一个健康的海洋生态环境，这是摆在我们面前的一个新的课题。 一、海洋产业发展现状 1、海洋交通运输业 深圳先后建成蛇口、赤湾、妈湾、东角头、盐田、福永、下洞、沙渔涌、内河等九个港区。截至2005年底，共建成500吨级以上各类泊位140个，建成码头岸线22150米。客运通过能力550万人次，轮渡通过能力18万车次。 港口港在深圳海洋经济中发挥着举足轻重的作用，港口港具有全国综合运输网的主枢纽港和华南国际集装箱枢纽港的地位，为我国八大亿吨港口之一、世界四大集装箱港口之一。 深圳港口货物吞吐量近年的增长突飞猛进，14年年均增长率为1827%。集装箱年吞吐量到2003年已跃居全球第四位，仅次于香港、新加坡和上海，2005年达161968万标箱，同比增长186%，稳居全球第四。 2、滨海旅游业 深圳海洋沿岸旅游资源丰富。目前已建成的有小梅沙海洋世界及度假村、大梅沙公共浴场、明思克航母世界、红树林保护区、西部海上田园风光、游艇俱乐部等20多个观光旅游项目。 在东部长达170多公里的海岸线上，大大小小的沙滩23处。东部滨海地区拥有优越的自然环境和深厚的人文积淀，这为深圳的未来滨海旅游业的发展留下了一个可以发挥的空间。
XX有限公司 2019年全面风险管理报告 一、2019年风险管理工作总结 （一）2019年风险管理工作综合回顾 XX公司深入贯彻落实总公司关于加强风险管理工作的要求，坚持全面、协调、可持续的科学发展观，整合公司的管理体系，进一步强化管理职能；根据超市行业经营特点，明确公司安全管理、资金管理、财务管理、人才储备管理、劳动关系管理和网络管理等主要风险控制点，按风险类别排序并提出重大风险应对措施，制定较清晰的风险管理策略。 （二）2019年重大风险管理情况 1、2019年重大风险管理情况 ①安全风险管理：规避安全风险，从落实安全经营责任制、建立健全工作机制入手，通过严格隐患排查，狠抓隐患整改，不断推动安全工作的创新和发展，确保公司安全经营的持续稳定发展。具体措施是： 年初根据实际情况制定了年度、季度工作计划，并对安全管理目标进行了分解，与各门店、机关部室签订了安全生产责任书，明确了个层次、各岗位人员的安全职责，在各门店的醒目位置挂设了各区域的安全职责牌和消防安全警示，较好地、全面的落实了安全生产责任制。在人员配置方面，
今年调整了安委会成员，保证了安全主管领导的到位，XX安全保卫部进行调整、增补了安全保卫人员，各百货，超市也能按要求设有兼职安全人员，保证卖场、商场的监控到位。 在安全生产管理制度上，我们制订了规章制度、安全生产岗位职责制度、安全奖惩制度等，分别以文件形式下发给各门店及机关各科室，为各单位规范地开展好安全工作提供了依据。同时，积极组织开展各项安全检查活动，对每次安全检查进行了策划，对查出的安全隐患及时下达了整改通知书。 注重安全教育培训，员工培训把它列入安全管理工作的重点之一。今年，按照市消防部门的要求开展了“消防四个能力”建设，各门店每天利用晨会时间，对“消防四个能力”建设二十问答题进行现场教育培训。 ②资金风险管理：资金由于流动性很强，出现错弊的可能性更大，保护资金安全的要求更迫切。收银员在具体的工作中会出现以下弊端：（1）收银员在团购结算中没有按财务制度及企业规定执行，大宗团购货物、外卖商品出入门店未办理合理手续，缺少监督，甚至有些门店有违反财务规定的现象；（2）销售出去的券、卡没有按规定进行账务处理随意退换；（3）银联卡套现等问题。针对以上问题及管控风险，采取了这一措施。进而合理组织安排收银工作。对各门店总收和收银员提出服务与监督相结合的方针，在保证执
山东信德建工有限公司 安全生产自查报告 为贯彻落实淄建函发20号文（关于组织开展上半年全市建筑市场和工程质量安全检查的通知）有关精神，落实企业安全责任，强化防范措施，切实做好公司安全生产工作，有效防范和坚决遏制事故发生，公司按照主管部门相关要求，对所属项目部的工程质量、安全生产、市场行为、扬尘防治等情况进行了自查自纠。具体自查内容如下：一、安全生产责任制落实情况 为了明确责任，所属项目部均建立了完整的安全、质量保证体系，在现场成立了以项目经理为组长、安全负责人、质量负责人为副组长，以各专职安全员和栋号长为成员的安全、质量生产领导小组。在工作中积极落实岗位责任制，并对安全、质量生产责任制进行了层层分解，严格落实责任主体，真正做到了职责明确、责任到人、各司其职，确保了现场生产的顺利开展。 二、检查情况 1、质量终身责任制及“三年质量提升行动”落实情况； 2、市场行为情况； 3、施工现场模板支架、临时用电、脚手架、塔吊等安全生产情况； 4、文明施工情况； 5、扬尘“六个百分百”落实情况；
通过检查表明，项目部安全生产意识有了很大提高，施工现场安全管理工作有所加强，能够认真落实好安全、质量生产责任制及其它管理制度，做到主要人员持证上岗，安全、技术资料整理存档规范化，施工方案、人员交底、三级教育齐全，不存在违法分包情况。能牢固树立“质量第一，安全生产重于泰山”的意识，始终把安全生产放在第一位。 在扬尘治理方面，公司坚决贯彻“六个百分百”要求，做到施工现场2小时洒水，每车必冲洗，认真做好扬尘冲洗记录并完整保存冲洗录像。 市场行为方面，公司对各专业分包严格把关，及时审查分包队伍的资质、人员证书、劳保手册等资料，杜绝违法分包；项目部人员方面努力做到人员持证上岗，特别是项目经理、技术、安全、质量负责人及特种工、专职安全员；做好材料收发台账，机械租赁合同及材料采购合同等整理存档；财务人员按照考勤记录及时做好工资发放证明材料。 质量提升方面，各项目部均已采用马凳筋，切实保证混凝土保护层厚度符合规范要求；同条件试块均按要求置于现场并放置在钢筋笼内；材料试验及时送检；技术资料及时归档。 安全生产方面，施工前编制各分项工程的施工方案，落实好安全技术交底及工人安全教育，发放有关劳动保护用品，保证安全措施费的使用，开展工人“随手拍”，将安全监督落实到每一个人。定期开展应急演练，提高工人素质。加强工人安全教育学习，提高安全认识。
编号：TQC/K694 20xx年xx市海洋环保工作报告完整版 Daily description of the work content, achievements, and shortcomings, and finally put forward reasonable suggestions or new direction of efforts, so that the overall process does not deviate from the direction, continue to move towards the established goal. 【适用信息传递/研究经验/相互监督/自我提升等场景】 编写：________________________ 审核：________________________ 时间：________________________ 部门：________________________
20xx年xx市海洋环保工作报告完 整版 下载说明：本报告资料适合用于日常描述工作内容，取得的成绩，以及不足，最后提出合理化的建议或者新的努力方向，使整体流程的进度信息实现快速共享，并使整体过程不偏离方向，继续朝既定的目标前行。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 20xx年，xx市的海洋环保工作在国家海洋局和市政府等上级部门的领导和支持下，以依法保护海洋、综合治理海洋为重点，坚持科学发展观，认真贯彻执行《海洋环境保护法》等法律法规，不断加大海洋环境监测和执法监督力度，有效保护了近岸海域的生态环境，促进了海洋资源的合理有序利用。同时，我市为充分展示“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的理念，确保青岛市“承办一届历史上最出色
附件2 2012年度××单位全面风险管理报告 （模板） 一、2011年度风险管理工作 （一）风险管理工作计划及完成情况 简要说明本单位2011年度全面风险管理工作计划执行情况，以及董事会、院长办公会或总经理办公会议等对年度全面风险管理工作成效的评价。 （二）单位重大风险管理情况 1．逐一说明2011年度本单位重大风险（上次报告中的重大风险）的管理情况。如有重大风险事件发生，请就至少1件已有调查结论的事件，说明产生的原因、发生后的影响、解决方案及今后避免再次发生的应对方案。 2．重大风险解决方案的监督检查情况。 对重大风险管理解决方案的实施情况进行监督，以及对风险管理有效性进行检验，并根据变化情况和存在的缺陷及时加以改进的情况。 （三）业务风险评估情况 1．初始信息的收集情况。
2．业务风险评估的范围、方式及参与人员。 3．业务风险评估结果及业务重要风险应对情况。（以附表形式列示业务风险评估结果、重要风险应对情况，格式见附表1）。 （四）内部控制系统建设情况 1.规章制度体系建设情况。 2.主要业务流程梳理和风险识别评估情况。（以附表形式列示主要业务流程框架，格式见附表2）。 （五）风险管理信息化工作情况 1.本单位风险管理信息系统的覆盖范围、利用系统开展工作的情况。 2.在其他业务管理系统实现风险管理流程的情况。 （六）公司、业务、流程层面风险对接情况 二、风险管理文化建设现状及风险管理组织体系 （一）风险管理文化建设有关情况 单位建立风险评估机制、全面风险管理体系与惩防体系、质量管理体系等管理体系对接等情况。 （二）风险管理组织体系 1．风险管理领导机构 包括董事会及履行风险管理职责的专门委员会、经理办公会及下设风险管理专门议事机构的设立、成员、职能和履职情况。 2．风险管理职能部门 风险管理职能部门的职责、专兼职人员配备、履职情况等。
报告编号：YT-FS-3710-59 企业安全生产自查报告 (完整版) After Completing The T ask According To The Original Plan, A Report Will Be Formed T o Reflect The Basic Situation Encountered, Reveal The Existing Problems And Put Forward Future Ideas. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity
企业安全生产自查报告(完整版) 备注：该报告书文本主要按照原定计划完成任务后形成报告，并反映遇到的基本情况、实际取得的成功和过程中取得的经验教训、揭露存在的问题以及提出今后设想。文档可根据实际情况进行修改和使用。 针对今年我市的安全生产形势，为全面贯彻各级 政府安全生产工作会议精神，结合公司实际，公司3 月25日组织安全生产领导小组对公司生产车间进行 了安全生产大检查。 一、检查安全制度建设 对公司的安全生产管理制度检查，备案存档工作 较好，各项安全制度健全，对公司各岗位操作规程及 特殊岗位考核成果较好，应急预案完整，演练可行， 定期参加上级组织的安全生产管理类人员及特种作业 人员培训，各岗位操作得到规范，并在实践中得到不 断更新，各级机构及干部职工自觉遵守制度和规程内 容，无违章现象。 二、各项安全设施情况
通过检查，检查组人员对隐患下达了整改通知书，且责令限期整改，并根据下达的整改通知，逐条的进行了定人、定时间、定措施， 要求全部按期整改，做到了隐患清除及时，为安全提供了有力的保障。 三、安全宣传教育情况 公司始终坚持每月一次到两次隐患治理和每周一次对安全管理重点的排查，召开总结会议，分析总结安全生产工作的成绩和问题，对检查出的隐患进行安排和落实，由车间各职其责组织实施，并对落实情况进行复查。并充分利用周三学习日、班前会、专题会等形式，传达、学习政府、集团公司、公司相关的规定、制度、要求等，并加强员工安全形势、安全责任和安全意识教育，并开展岗位技能培训和岗位技能练兵，提高员工规范化操作技能，对新入厂员工进行集中培训，经考试合格后方可安排上岗工作等等。公司安全教育上墙情况良好，警示教育时刻长抓，教育注重成效，不达标准不放过。
路天矿业公司2015年度 全面风险管理报告 | 编号：LTK-BAB-01-2016-C-001 】 签发人： 审核人： 编制人： | 日期：2016年1月8日
路天矿业公司2015年度全面风险管理报告 一、2015年全面风险管理工作情况 【 2015年我公司专门成立了全面风险管理领导小组，由董事长担任组长，各分管副总经理担任副组长，各职能部门、基层单位中层领导为成员，领导风险管理的日常工作。公司体系办是负责风险管理的职能部门，具体组织、推动公司的风险管理工作。目前，公司已将企业全面风险管理的职责落实到相应的职能部门，由职能部门负责全面风险管理工作的实施。风险防范意识也在各级领导及工作人员的思想中进一步强化。公司已制定了《风险管理手册》、《程序文件》、《不安全行为控制手册》、《管理制度汇编》，开展了管理制度和流程梳理、风险识别、风险评估、风险管理程序的制定、风险事件收集与整理等工作，并每月形成体系运行报告。 二、2015年度计划完成情况及评价 按照年初制定的2015年度安全目标与计划，制定的安全管理制度和《风险预控管理体系管理办法》等纲领性文件，出台了针对矿井安全生产的考核奖惩办法，并建立了档案和不安全行为等级台账。各基层单位建立了以本安体系为核心的安全管理组织机构并有专人负责开展工作。各单位对中等以上危险源班班管控，中等以下危险源专人管理。安检科每
月对采掘、安装、机运等辅助单位进行考核评价，并与安全结构工资挂钩；我公司已将《风险预控管理体系考核评分标准》按专业划分到了各职能科室和基层单位，每月按照分管专业进行考核评分，最终由本安办进行汇总，实现奖罚兑现。综上所述，我公司在乌海能源公司的直接领导下，遵循公司年初提出的煤矿安全生产思想，以创建本质安全型矿井、实现安全形势根本好转和高产高效为目标，全公司干部职工团结一致，同心同德，圆满完成了乌海能源公司及公司年初下达的各项指标。 2015年度公司通过全面风险管理工作的开展，找出了目前需要重点防范的2个重大风险及其形成原因，从而能够有针对性的开展风险评估诊断工作，并依据评估结果，确定了风险等级，制定了重大风险的预控措施，抓住了风险预警和应急机制重点，全面的提出了风险解决方案措施，为公司安全生产奠定了坚实的基础。 三、信息系统运行情况统计 （ 2015年路天矿业公司1月1日至12月31日共查出隐患618条，录入系统问题499条，未录入119条，1、2月份一条未录入罚款10元，25条未录入，合计罚款250元，3月-12月份一条未录入罚款20元，94条未录入，合计罚款1880元。 1、2015年系统隐患录入统计表
环保工作总结模板4篇 一、主要工作成效 几年来，湄洲岛认真贯彻实施《国家海洋环境保护法》和《福建省海 洋环境保护条例》，进一步保护和改善海洋环境，搞好海洋资源保护，维护生态平衡，保障人民健康，促动人与自然和谐和经济社会的可持 续发展。 1、树立和落实科学发展观，建立了海岛生态特别保护区。为了维护 海洋生态系统平衡，科学、合理、安全持续地利用各种海洋资源，经 莆田市人民政府批复，湄洲岛建立海岛生态特别保护区。依据《湄洲 岛海岛生态特别保护区建区报告》，我们重点对八个保护区实施保护。一是鹅尾海蚀地貌特别保护区。该区面积20平方公里，其中陆域面积0.48平方公里。主要保护鹅尾神石园内的海蚀地貌、奇岩怪石等自然 景观，严格控制自然资源的开发活动密度，推行生态旅游。鹅尾神石 园本着保护与利用的原则要求，充分利用天然地貌，合理布设人行道 等设施，增强绿化美化，形成天然风景区。二是牛头尾生态系统特别 保护区。该区海岸线长4公里，面积9平方公里。主要保护沿岸海蚀 洞穴、海蚀沟槽和岸礁上繁衍生长的海鸟群等。三是猴屿生态系统特 别保护区。该区面积10平方公里。主要保护猴屿及周围岩礁，利用天 然岸礁养殖“坛紫菜”，红毛菜，严禁电捕和炸鱼活动。四是虎狮列 岛生态特别保护区。该区面积22平方公里，其中陆域面积0.02平方 公里。主要保护虎狮列岛岛礁地形地貌和周围海域海洋生物多样性， 以备展开垂钓、海上观赏等休闲旅游活动。五是莲池澳海滨沙滩特别 保护区。该区沙滩长2公里，面积5平方公里，其中陆域面积0.5平 方公里。主要实行蚀退岸的调查与研究，实行海岸侵蚀灾害的防治， 保护海滨沙滩。六是九宝澜海滨沙滩特别保护区。该区面积8平方公里，其中陆域面积0.5平方公里。主要是增强周围海域监管，严禁采砂，保护沙滩资源，同时控制滨海旅游开发活动密度，防止海滨浴场 的污染。七是白波面红树林生态系统特别保护区。该区面积21.9平方 公里。主要是加快红树林营造和保护，适度发展滩涂养殖。八是湖石
2017年度全面风险管理报告 【最新资料，WORD文档，可编辑修改】 2015年度全面风险管理报告 一、2011年度企业全面风险管理工作回顾 （一）企业全面风险管理工作计划完成情况 在上年开展企业全面风险管理工作基础上，进一步加强公司全面风险管理体系的建设，制订了公司全面风险管理制度和办法，公司根据上市要求和集团公司关于加强内部控制要求以及公司实际需要成立了审计部，审计部为全面风险管理的专职部门。按照集团公司要求，
结合公司的经营运作、岗位设置等实际情况，在全公司范围内对各部门积极开展全面风险管理的各项工作，各部门查找提出自身存在的风险点，并对其加以识别，再组织各部门领导汇总、归纳、整理出公司风险点，对其进行识别、评估，经过对风险成因分析，找出策略和解决方案。并将各类风险管理责任落实到相应部门及个人。编制了风险管理网络图，把公司所有风险点纳入到管理体系中。明确公司全面风险管理职责分工，相关问题由部门提出，专职部门提出审核意见，报总经理办公会讨论，进一步细化了各层级和各部门的职责分工。 从全年全面风险管理工作计划执行情况来看都较好的完成了目标任务，全年没有出现一般以上的风险因素，全面完成了公司经济效益和预算目标任务。 （二）企业重大风险管理情况 2011年公司全年整体运行良好，公司在不影响正常生产经营的前提下，采取多种措施，加大管理力度，出台一系列政策、办法、措施，有针对性的解决，把问题消灭在萌芽状态，坚决杜绝各类事故、问题的发生，通过对重大、重要风险辨识、评估，采取应对措施，对防止风险、稳定质量、提高效率、减少损失、增加效益，促进公司又好又快发展起到了积极作用。全年没有发生重大风险事故。 （三）重大风险管理解决方案的监督检查情况 通过对重大风险管理解决方案的实施情况进行监督，并对风险管理有效性进行检验。公司每年根据公司实际生产经营中存在的风险种类根据类别、轻重来重新划分等级或重点，有针对性的加以重点控制和管理，根据新发生风险的可能性采取措施，进行监督检查落实，以
XX公司安全生产自查报告 XX局： 为做好春节期间的安全生产，我公司组织开展了全公司的安全生产大检查，现将自查内容汇报如下： 一、检查公司的安全生产管理制度及其制度落实情况 公司的安全生产管理制度备案存档工作完整，各制度健全，应急预案完整，演练可行，各项操作规程考核效果较好，各级干部职工自觉遵守制度和规程内容，无违章现象。 二、公司开展安全宣传教育和培训情况 公司根据上级领导的整体安排，组织开展了多种形式的宣教活动。通过组织职工进行安全知识教育，参加消防安全演练等宣传各种安全知识、及安全法规。使广大员工深入了解安全，广泛重视安全，极大提高了全员安全生产意识。 公司还组织安全生产知识培训，召开安全生产会议，总结安全生产工作中存在的隐患，针对存在的安全隐患制定整改与预防措施，交流安全工作经验，传达安全生产方面的文件，布置有关安全工作，通报安全检查情况。 三、公司落实安全责任和隐患整改情况 设备、管道、安全防护装置及平台、爬梯、护栏、支架等防护设施的保养维护。设备、管道表面清洁，无破损、裂痕，无滴漏现象，各种阀门、仪表正常。各种安全消防设施配备齐全、合格有效，操作人员按规定穿戴劳保防用品。存放的防护急救用品齐全有效，并进行定期检查。 电气设备的安装和维修，由电工操作，非电工不准装修电气设备和线路，对易发生事故的电气设备有专人管理，责任到人。电工人员作业时能够按规定配备劳动保护用品，按操作规程作业，并定时检查线路及一切电器设备，所有高压危险场所，都设置了防护设施和警示标志，非电工作业人员严禁进入配电房或电气设备护栏内、严禁私拉乱挂、严禁靠近高压危险场所。
四、公司预案的制定和演练情况 为了防止突发事故的产生，公司针对部门员工进行了突发事故预案的学习，（消防安全学习）在学习的基础上针对单位生产的特殊性，模拟了突发火灾消防演练。在演练上着重考察了员工应对突发事故的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。通过实地开展应急预案演练，提高员工和管理人员的安全思想意识，使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性，增强了员工应对突发事件的能力，逐步健全和完善应急救援预案，提高员工应急处理及实地救援的技能。 安全生产是一项常抓不懈的工作。在今后的工作中，公司将进一步加强安全生产管理，特别是要加强对员工的安全生产培训，强化员工的安全生产意识，并在日常生产管理中严格要求，把安全生产放在工作的首位。 特此报告！ XX公司 XXXX年XX月XX日 公司春节期间值班人员及电话： XXX XXXXXXXXXXX
2016年全面风险管理工作报告 XXXX： 根据XX公司关于开展XX公司2016年全面风险评估工作的通知精神，现将我公司2016年全面风险管理报告如下： 一、公司风险防控建设工作情况 为切实加强公司的风险管理能力，促进公司业务持续健康发展，XX年 XX月，公司依据“由点到面、循序渐进、逐步深化”风险管理体系建设思路，采取“先试点，后推广”的方式,启动了全面风险管理和内部控制体系(以下简称“风险管理体系”)建设工作。在体系建设初期，即明确了董事会、监事会、经理层以及风险管理职能部门在风险管理体系中的职责，董事会负责风险管理体系的建立健全、有效实施及评价；监事会对董事会建立与实施风险防控工作进行监督；经理层负责组织领导风险管理体系的日常运行；授权纪检监察部具体组织协调风险管理体系的建立实施及日常工作，并对内部控制的有效性进行监督检查；董事会下设审计XX委员会、法律风险XX委员会，对风险管理体系的有效实施和内部控制的自我评价情况进行监督。公司聘请了专业机构作为风险管理和内控体系实施的咨询机构，在总部和各分、子公司范围内通过内控体系建设、风险识别与评估、风险防控流程梳理、重大风险应对、长效机制建立等实施步骤，全面、系统地识别公司层面、财务管控层面和业务层面关键风险，梳理重点业务流
程，编制以业务流程为架构，风险为导向，控制活动为具体措施的业务流程图，促进了风险管理体系建设工作的规范化、标准化和常态化。 为了进一步巩固和扩大风险管理体系试点阶段的工作成果，全面完成公司风险管理体系的建设任务，公司将在公司各级所属单位全面推行风险管理体系建设。 二、2016年风险管理体系建设工作计划 （一）风险管理体系建设的指导思想和工作原则 公司风险管理体系建设按照财政部、国资委及集团公司建立风险管理和内部控制的要求，遵循公司战略目标、经营目标、报告目标、合规性目标，公司统一领导，分层管理，以控制环境、风险识别、风险评估、风险应对、控制活动、信息与沟通、监督为主要内容，逐步建立和完善以“组织结构科学、管理流程顺畅。制度设置规范、控制程序精细”为特征的具有中材国际特色的全面风险管理和内部控制体系。风险管理体系建设遵循以下基本原则： 1、合规性原则。XXX部委颁布《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》是公司风险管控体系建设的理论依据和政策要求。满足合规性要求是体系建设的最低目标。 2、重要性原则。风险管理体系应在兼顾全面的基础上，关注重要单位、重要业务、重要流程以及重要风险领域的管理和控制，对业务处理过程中的关键控制点落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
报告编号：LX-FS-A76778 20xx年×市海洋环保工作报告标 准范本 The Stage T asks Completed According T o The Plan Reflect The Basic Situation In The Work And The Lessons Learned In The Work, So As T o Obtain Further Guidance From The Superior. 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
20xx年×市海洋环保工作报告标准 范本 使用说明：本报告资料适用于按计划完成的阶段任务而进行的，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想的汇报，以取得上级的进一步指导作用。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 20xx年，青岛市的海洋环保工作在国家海洋局和市政府等上级部门的领导和支持下，以依法保护海洋、综合治理海洋为重点，坚持科学发展观，认真贯彻执行《海洋环境保护法》等法律法规，不断加大海洋环境监测和执法监督力度，有效保护了近岸海域的生态环境，促进了海洋资源的合理有序利用。同时，我市为充分展示“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的理念，确保青岛市“承办一届历史上最出色的奥帆赛”，积极开展奥帆赛场海洋环境保障工作,切实加强奥帆赛区海洋水文、水质监测暨预报系统建设，积
极争取开展奥帆赛区赤潮防治行动项目，为奥帆赛的顺利举办提供一流的海洋环境预报服务和全方位的环境监控管理。现将一年来我市海洋环境保护工作总结如下：： 一、大力推进了海洋环境监测站的建设步伐，海洋环境监测、预报能力稳步提高 20xx年青岛市在海洋环境监测站的建设方面主要突出了以下几点工作：一是进一步推进了机构建设。为了进一步明确海洋行政主管部门进行海洋环境监测和预报的职能，今年，我市在原来海洋环境监测站的基础上成立了青岛市海洋环境监测预报中心，该中心的建立使我市的海洋环境监测、预报职能以及发布海洋环境质量公报的职能得到进一步明确。二是大力提高了能力建设。为了保证我市海洋环境监测工作的开展，今年，我局在进行了实地调研的基础上，咨
2019年度企业全面风险管理报告 一、企业全面风险管理工作基本情况 （一）全面风险管理组织体系 机构设置情况： 风险管理领导小组及工作组成员 组长： 成员： 领导小组下设办公室，办公室设在AAA部，全面贯彻执行风险管理领导小组的各项决策，组织协调工作，及其他联络事项。 办公室主任： 成员： 以上人员岗位变动时，由原岗位接替人员自动递补。 二、2018年度企业全面风险管理工作回顾 （一）企业全面风险管理工作计划完成情况。 1.简要说明本企业2018年度全面风险管理工作计划完
成情况。 2.企业董事会开展全面风险管理工作主要情况。 2018年度XXX公司全面风险管理工作在XXXXX集团的正确领导下，XXX公司明确党政职责，认真贯彻落实相关管理工作任务和要求，通过党总支前置程序、总经理办公会充分研判生产经营过程中发生风险的可能性，并对可能性进行预案准备，根据企业风险管控现状和企业改革发展需要，摸索与实践，为企业建立全面风险管理体系和运行机制提供具体参考，同时促进企业经营方式、管理方式、控制手段转变。 总经理办公会充分重视企业全面风险管理体系建设，开展“两金管理”、企业安全生产管理、企业“双控”体系建设等专项风险管理制工作；修订水电气应收账款风险管理办法及考核办法；制定全面风险管理体系建设的工作计划与工作目标；组织召开全面风险管理专题会议；加强风险防控学习与风险管理交流，树立风险意识和危机意识，提前做好重大风险的预防工作，管理效果明显。 3.企业董事会对年度工作的评价。 2018年度XXX公司对重大风险管理采取提前预防、重
点控制、专人监控、专项处理的管理策略。全年对风险控制措施得当，运行有效，未发生合同管理、生产经营、安全事故、财务、信用、法律、廉洁风险事件。 2018年度XXX公司企业全面风险管理有效。 （二）企业重大风险的管理情况。 1. 2018年度本企业重大风险的管理情况。 2. 2017年XXX公司报送的企业重大风险事件的后续。 QQQ公司多年来水电应收账款???余万元，2017年底公司向当地法院提出起诉，2018年7月调解结案，XXX公司胜诉。法院判决：QQQ分两年（第一年还欠款总金额的一半，第二年到期前还完全部欠款）偿还XXX公司全部水电欠款。
化工企业 安全生产自查报告 针对今年我市的安全生产形势，为全面贯彻各级政府安全生产工作会议精神，结合公司实际，公司6月28日组织安全生产领导小组对公司进行了安全生产大检查。 一、检查安全制度建设 对公司的安全生产管理制度检查，备案存档，各项安全制度，对公司各岗位操作规程及特殊岗位考核，应急预案，进行相应的演练，验证其可行性和可操作性；同时还对是否定期参加上级组织的安全生产管理类人员及特种作业人员培训，各岗位操作是否得当规范，能否在实践中得到不断更新，各级机构及干部职工自觉遵守制度和规程内容，有无无违章现象等进行全面检查，对尚存需要完善地方进行完善，对不遵守执行安全生产规范的相关人员作出了相应处罚。 二、各项安全设施情况 通过检查，检查组人员对隐患下达了整改通知书，且责令不达标的相关部门、岗位及人员限期整改，并根据下达的整改通知，逐条的进行了定人、定时间、定措施，要求全部按期整改，对存在安全隐患或不符合安全规范的设施、设备进行停产改正，做到了隐患清除及时，为安全提供了有力的保障。 三、安全宣传教育情况
公司始终坚持每月一次到两次隐患治理和每周一次对安全管理重点的排查，召开总结会议，分析总结安全生产工作的成绩和问题，对检查出的隐患进行安排和落实，由车间各职其责组织实施，并对落实情况进行复查。并充分利用周六例会进行学习安全生产防范知识、每天班前会、每周专题会等形式，传达、学习政府、公司相关的规定、制度、要求等，并加强员工安全形势、安全责任和安全意识教育，并开展岗位技能培训和岗位技能练兵，提高员工规范化操作技能，对新入厂员工进行集中培训，经考试合格后方可安排上岗工作等等。公司安全教育上墙情况良好，警示教育时刻长抓，教育注重成效，不达标准不放过。 *****化工科技开发有限公司 二〇一三年七月日
2012年度全面风险管理报告填报单位名称：（公章）
填报日期：2012 年月日
目录 一、2011年度全面风险管理工作回顾 (1) （一）全面风险管理工作计划完成情况 (1) （二）重大风险管理情况 (2) （三）重大风险管理解决方案的监督检查情况 (5) （四）内部控制系统建设情况 (6) （五）风险管理信息系统有关情况 (7) （六）建立健全全面风险管理体系其他有关情况 (8) 二、2012年度企业风险评估情况 (13) （一）对未来风险总体形势的研判 (13) （二）风险管理初始信息收集情况 (13) （三）风险评估情况 (15) （四）重大风险关键成因量化分析 (16) （五）风险坐标图 (18) 三、2012年度全面风险管理工作有关情况及重大风险管理情况.19 （一）2012年度风险管理工作计划 (19) （二）2012年度重大风险管理情况 (21) 四、有关意见和建议 (24) （一）需要公司协调解决的重大风险问题 (24) （二）对推动全面风险管理工作的建议 (24) 附件1：2012年度风险评估信息表 (25) 附件2：企业风险分类示例 (26) 附件3：风险评估标准 (27)
2012年度**公司全面风险管理报告 一、2011年度全面风险管理工作回顾 （一）全面风险管理工作计划完成情况 主要从全面风险管理体系建设、2011年度全面风险管理工作计划执行情况、本单位决策层对年度工作的评价以及全面风险管理工作取得的成效等方面进行说明（1500字以上）。 【示例】： 2011年，****公司（以下简称“公司”）继续深入贯彻落实国资委对中央企业加强全面风险管理工作的要求，借鉴国内外企业开展全面风险管理工作的成功经验，服务于公司战略发展需要，立足于公司风险管控现状，大胆实践，不断创新，逐步形成了具有电网企业特色的全面风险管理体系和运行机制，各项工作取得了较好的成效。 1、全面风险管理体系建设及全面风险管理工作执行情况 2011年，公司全面完成计划安排的X项工作，即开展风险评估、制定全面风险管理体系建设整体方案、推进风险管理信息系统建设、……等工作。各项工作完成情况如下： （1）建立健全全面风险管理“三道防线” …… （2）科学制定全面风险管理体系建设整体方案 ……
南通市海洋环境监测工作情况汇报 以下是为大家整理的南通市海洋环境监测工作情况汇报的相关范文，本文关键词为范文,网,情况汇报,工作,海洋,环境监测,南通市,，您可以从右上方搜索框检索更多相关文章，如果您觉得有用，请继续关注我们并推荐给您的好友，您可以在工作汇报中查看更多范文。 南通市海洋环境监测中心 南通市编制委员会20XX年12月9日通编发[20XX]25号文件批准，在南通市水产品质量检验测试中心增挂“南通市海洋环境监测中心”的牌子，海洋环境监测中心的主要职责为“组织开展海洋环境监测、监视、评价，定期发布海洋环境质量信息” 根据《20XX年度南通市海洋生态环境监测工作方案》的要求，市海洋环境监测中心在20XX年与国家海洋局东海分局吕四海洋站合作的基础上，20XX年进一步加强共建，全面开展海洋生态环境监测，现将20XX年1-9月开展的海洋生态环境监测工作情况简要汇报如下：
一、陆源入海排污口监测 依据《江苏省20XX年海洋环境监测工作方案》与《20XX南通市海洋生态环境监测工作方案》的要求，在省海洋环境监测中心的具体指导下，我中心与吕四海洋站分别于今年5月22—24日、7月7—10日、9月6—7日发挥共建优势，分别开展了三次市沿海14个陆源入海排污口的社会调查与生态环境监测工作。监测范围包括排污口的精确地理位置，排污口的照片、污水中污染物（coD、氨氮、亚硝酸盐氮、磷酸盐、悬浮物、氰化物、六价铬、油类）的瞬时浓度，排污口的瞬时流量等。所有的监测结果我们按照国家海洋环境监测中心统一编制的规范性监测结果报表和质控报表统一格式要求进行填写，并在规定时间内向省海洋环境监测中心提交了监测数据的电子文本。5月25-26日国家海洋环境监测中心来我市检查我市陆源入海污染物监测计划方案及监测结果。中心向专家组作了专题汇报，中心实验室也以优异的成绩通过了活性磷酸盐、亚硝酸盐指标的盲样考核，我市首次陆源入海排污口的监测工作顺利通过国家海洋环境监测中心专家组的检查与考核。在7月21日召开的的东海区入海排污口监测工作会议上，中心代表江苏省对前两次入海排污口的监测工作作了汇报。 二、苏北浅滩生态监控区监测 从5月起，中心开始苏北浅滩生态监控区的生态环境监测工作，