业务员管理制度目录
一、例会制度
二、考勤管理制度
三、收派管理制度
四、工资结构及考核制度
五、COD管理制度
七、问题件、仲裁、投诉管理制度
八、时效监控管理制度
例会制度
一、目的
为规范公司内部各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。
二、会议分类
（一）、各部门主管周会制度
1、主持与记录：由公司经理主持，助理记录
2、召开时间：每周一18:30（网点根据实际情况调整时间）。特殊原因需要改期召开的由总经办提前通知。
3、参加人员：部门主管
4、会议内容：各部门主管汇报上周工作情况，对目前存在的问题提出解决方案，制定本周工作计划。
（二）、业务员周例会制度
1、主持与记录：由业务经理主持并记录。
2、召开时间：每月第一个周二18：30点（网点根据实际情况调整时间）。特殊原因需要延期召开时由业务经理提前通知。
3、参加人员：所有业务员、分司各部门主管。由于特殊原因不能参加例会的，应提前向公司经理请假。
4、会议内容：
（1）上周基本数据汇报，存在的问题及解决方案；
（2）相关培训
（3）本周本部门工作计划。
（三）、其他会议
相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对运营管理、企划工作、培训等专项工作进行讨论、布署和总结。
三、会议纪律
1、要严格遵守会议的开始时间，提前5分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到则赞助10元，迟到每超过10分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。
2、主管级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过10分钟增加10元，依次累加。
3、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、玩手机等做与会议无关的动作。发现有以上情况者，一次赞助10元，成长10次。
附则：
本制度由总经办负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行
考勤管理制度
为了规范员工正常工作时间，维护公司正常工作秩序，特制定本制度，本制度适用于公司所有员工。
一、考勤内容
1、公司考勤实行例会点名手工考勤方式，考勤记录作为工资表依据。每月5号前公布上个月考勤记录，有疑问的请在10号前向总经办提出，逾期各部门无权更改。
2、员工在工作时间坚守岗位，不得擅离职守，员工必须遵守公司上下班时间，不得迟到、早退或旷工。
3、考勤须知：
迟到、早退处罚：首次迟到、早退处罚10元，每增长10分钟加罚10元，多次按几何倍数增长进行处罚；一个月累计迟到7次者，属于严重违反公司制度，按自动离职处理，当月工资不予发放。迟到、早退2小时（含）以上按旷工处理。
旷工：旷工一天处罚100元，多次旷工按几何倍数增长进行处罚；一个月旷工3天（含）以上，或者一年累计6天（含）以上者，属严重违反公司制度，按自动离职处理，当月工资不予发放。
二、请假制度
1、因故需请假时，提前一天写请假条报部门主管。请假时间在两天以内的，主管同意后即可休假；请假时间3天及一周以内的，需报经理审批。除特殊情况外，不允许一周以上的假期。
2、电话请假将视为无效。（除特殊情况外）
3、请假条经审批后交总经办存档，假期结束后需到总经办办理销假手续。
4、以下情况按旷工处理
请假没有请假条；
请假在没按规定审批下来之前擅离职守；
假期逾期没向主管或经理办理续假手续；
三、全勤奖
全勤：正常到岗整月，无休息、无请假、无旷工。全勤奖200元。
附则：
本制度由总经办负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行
收派管理制度
为提高公司操作效率，提高快件派送时效，特制定本制度。
一、基本要求
1、仪容仪表
整齐、干净、着工装、带工牌、禁拖鞋、禁短裤、禁赤膊
2、礼貌用语
接电话表明身份“您好，**圆通”挂电话时应说“感谢您的来电，再见”语气要柔和，不可生硬，不得情绪化状态接听。
3、准时
准时上班、清场迅速、取件准时、派送及时
4、投诉
客户投诉，确定是业务员责任的：投诉到本公司，处罚50元，投诉到总公司处罚100元，投诉到邮政管理局处罚200元。因投诉产生的罚款由自己承担。
5、费用
现付款、到付款、代收货款、月结款及时交纳，私自克扣或挪用将处以500元罚款/次。
6、服从管理
服从领导安排，不允许出现顶撞领导等的情况
7、通讯畅通
业务员使用的手机保持畅通
8、内部团结
对待同事要亲和、团结，严禁出现打架斗殴和争吵辱骂的情况。
9、一票否决制
公司对于违法、违纪、偷盗快件、拒交各类款项等现象是零容忍态度。
造成升级投诉且责任属实的，一年超过2票的，将予以劝退，取消年终奖。
二、揽收环节
1、取件及时
不论是客户电话直接联系，还是客服接的订单，业务员务必须与客户先预约好取件时间，在2小时内完成取件工作。
2、开箱验视，禁接违禁品
坚持“谁揽收，谁负责”的原则，做到揽收时100%开箱验视，严防违禁品流入圆通。客户拒绝验视的，不予收寄。
3、按公司规定的价格收取客户运费
价格体系分两种方案，（网点根据实际情况选择）
方案一：业务自定价格，不能超过官方价格。
公司给予业务员以底价的政策，业务员收取客户的价格根据实际情况而定。
方案二：公司规定统一价格，业务员收取客户费用按公司规定价格执行。
4、指导客户填写面单
面单填写要求：收件人和寄件人的姓名、详细地址、联系方式，如实填写内件品名、寄件日期，要求客户在“寄件人签字”栏签字。
业务员在“揽件业务员”处签字。发现未签字将按该件应交款的2倍进行处
罚。
在面单资费处填写实际收取客户的费用（网点根据实际情况选择）。公司将
对底单进行抽查，漏填、虚填将处以应收费用的2倍处罚。
填写好所有信息好，将发件联抽出交给客户存根。结算联留在面单上，快件交到操作部后，由操作部统一抽取结算联。严禁私自将结算联抽走，发现结算联
缺失，对业务员处以该件应收费用的2倍罚款（网点根据实际情况选择）。
5、面单上书写好目的地大头笔
要求书写到县级行政区域，特殊区域
6、包装要合适。严禁裸件流转。
包装原则：坚固完好、便于装卸、包装密实、易碎品防护；
裸件不予发出；
因包装不善造成快件破损责任由业务员承担。
7、将现付款交于财务
最迟交纳时间为次日12点。
财务将对结算联信息进行抽查核实，根据结算联信息核对应收费用，一经发现业务员存在漏交、结算联信息不实、虚报等等，一律按应收费用的2倍进行处罚。拒交费用或多次作假情况的，将予以劝退。
三、派送环节
1、参与分拣
业务员熟悉自己的派件区域，从传送带上分出自己区域快件，投放到货框中；
2、派件扫描必须由操作部来完成
分拣好之后，等待操作部人员派件，不允许业务员私自派件扫描；
3、及时清场
派件完成后，整理好货框里快件，设计派送线路，20分钟内必须清场出门；
业务员在自己有能力把货带下且送掉的件必须带完。
4、派送
每一票必须联系收件人，预约派送时间，如遇本人不在的需其指定的代签人代签；
核对客户或客户委托代收人的有效身份证件；
快件交给收件人时，需要收件人在面单上签字确认；
前台或门卫统一签收的，必需提前与客户确认且客户同意，才能放置在前台或门卫，在签单上一定要注明“**前台”、“**门卫”、放置时间，方便以后查询。
因客户未签字、未经客户同意放置门卫、未标记必要信息，造成的责任由业务员承担；
到付、代收货款快件要按面单上的金额收取客户费用。因业务员漏收，费用由业务员承担。
5、签单
派送完成后，及时用PDA录入签收。签收人绑定可以在回公司后用电脑补录签收人姓名；
严禁录入“本人签收”、“草签”等信息。
6、问题件处理
因客户原因无法派送的快件，在快件上标记原因、联系客户的时间，使用PDA上报问题件或带回公司交由问题部上报。未标记原因和联系时间的，将不予上报问题件，延误责任由业务员承担。
复杂问题件一定要交到问题部由客服上报，如客户拒收、内件短少、内件不符等等。
对于外包装完好、内件异常的快件，需按客服部要求，让收件人开具外包装完好证明。
错分件：坚持“邻近派送，距远相约”的原则，详细见《问题件、仲裁、投诉管理制度》
6、签单保存
按公司要求将签单用自封袋包好，保存至指定地点。
工资结构及考核制度
一、工资结构方案
1、基本工资：参考当地最低基本工资标准
2、派件提成：0.5~1.2元/票不等，根据当地实际情况考虑
方案1.无基本工资情况下，建议1~1.2元/票
方案2.有基本工资情况下，建议0.5~0.8元/票
3、餐补：300元/月（包吃住的话就不需要）
4、话费补贴：50~100元/月。公司提供电话，电话跟派件区域绑定，人走但电话不走。
5、自带派送车辆的维修/油补贴：电动车补100元/月，摩托车150~200元/月，汽车200~300月/月。
6、出港提成：
淘宝件提成方法：月结款的5%提成、给底价、纯利润40%提成
散件提成方法：现付款的15%提成、给底价、纯利润40%提成
7、满勤奖200元
8、绩效考核/年终奖：每月绩效考核可作为年终奖发放
9、其它件提成建议：
代收货款加0.5元/票派件提成；
散件订单、线上订单提成：2~4元/票取件提成
大件派送加0.5元/票提成
二、违反收派管理制度处罚情况根据实际情况而定
COD管理制度
为降低公司资金风险加快资金回笼，提高资金流通畅，特制定本制度
一、操作及监管
1、公司安排专人负责COD件监管；
2、分拣时专人登记所有COD件，并根据派件区域下发到各业务员；
3、内部错发及时反馈到专员处交接；
二、回款：
1、COD快件派送成功后，必须在系统中录入签收，签收时录入金额。因未及时签收造成的延误、遗失、不规范操作处罚责任由业务员承担；
2、签收成功后第二天上午12点前将代收货款交于财务；
3、财务开具收据，业务员拿收据到COD监控专员处进行销账。
三、错发件处理
COD错发件按《问题件管理制度》中的错发件处理流程进行处理，同时到COD监控专员处修改登记信息。
四、处罚
1、违反以上规定，造成延误或不规范操作处罚业务员自行承担；
2、货款滞交，按每天货款5%的比例处罚，严重者予以开除。
问题件、仲裁、投诉管理制度
为明晰责任、分公明确。降低处罚各类问题件，提高工作效率，提高服务质量，特制订度制度
一、进港破损件
1、在公司操作现场时发现破损件，就应转交问题部登记处理。
①、能继续派送的：外包装轻微破损，内件完好，重量与揽收重量相符。问题部登记备案后，转交业务员进行派送。
②、不能派送的：外包装破损严重、重量不符、内件破损、内件短少等等情况的，需由问题部登记备案并上报问题件，等待发件公司处理。
2、严禁业务员将破损件私自带走。
3、快件在业务员派送过程中出现破损，责任由业务员承担。
二、错发件
1、操作现场发发现错发件时，应立即交给操作部，转给正确的业务员，并重新做派件扫描。
2、快件在派送过程中，发现错分：
邻近区域地址的必须派送；
跨区域的快件要及时联系客户，沟通好下午续送或第二天续送，并在系统中上报问题件，内容为：xx时xx分，联系客户xx，联系方式xxxx，客户要求下午/明日续送（严禁上报内容为：内部错分的问题件）。在中班或晚班交件时带回公司，由操作部转给正确业务员，并在系统中做签收失败和二频次的派送扫描。
3、因邻近未派送、未上报规范问题件而引起的延误责任，由未按要求操作的业务员承担。
三、问题件上报
需上报问题件的：全部由业务员或问题部处理（网点根据实际情况选择）。
四、被上报的问题件处理
被上报到公司但确实属于业务员派送的普通问题件，由公司客服分配到相应业务员，业务员在24小时内给予明确回复客服，客服根据业务员上报的结果回复问题件。
五、进港仲裁处理
1、进港件，疑似被打仲裁类的问题件，由客服分配到相应业务员并注明仲裁类问题件，业务员在24小时内予以核实并按要求提供相关证明，客服根据业务员上报的结果回复问题件。
2、若24小时内，业务员未回复或处理无果而造成仲裁判责，由业务员承担。业务员在该件派送过程中确实无责，但因公司未及时通知业务员而造成仲裁判责的，由公司承担责任；业务员在派送过程中有责的，公司未通知而造仲裁判责的，由公司、业务员平分承担责任。
3、业务员在24小时内未回复，且有希望申诉成功的仲裁，由客服直接处理，公司将对成功申诉或免于仲裁危机的业务员收取50元/票的赞助费。
六、出港仲裁处理
1、业务员上报到公司客服，各自登记台账，公司根据仲裁要求，电话核实，上报问题件最后上报仲裁，回复业务员。
2、仲裁提成：奖励项，给予业务员10％的奖励（遗失除外）。
3、因公司未及时上报仲裁，将追究分公司客服失职责任。
七、投诉类处理
公司收到投诉时，由专人通知到业务员，并有义务指导业务员如何处理，业务员根据公司要求进行处理，并在24小时内回复结果，公司根据业务员回复的内容进行正确处理。
因业务员未及时按要求处理，造成投诉被判定有责，由业务员承担。
因业务员确实有责，无法申诉时，由业务员承担责任。
因公司未及时通知或者回复不当而被判定有责，由公司承担。
时效监控管理制度
1 目的
为提高快件派送时效，有效申诉延误处罚，特制定本制度。
2 主动监控
2.1 定义
所谓主动时效监控，即公司安排专员每天监控昨天快件的签收情况，按总公司要求的时效进行判断是否延误，未录入签收和未规范上报问题件均视为延误。
2.2 具体内容
2.3 公司安排专人监控（联系人：***，电话：******），定时在内部管理群（群号：*******）发布监控的数据，各分部及时查看申诉。
3 被动监控
3.1 时效要求
3.1 早班：7：30前上车扫描给分部的快件，要求在当天14点前签收成功或规范上报问题件(网点可根据实际情况调整时间)。
3.2 中班：在12：30前扫描给分部的快件，要求在当天22点之前签收成功或规范上报问题件(网点可根据实际情况调整时间)。
3.3 专机件时效：早班件签收截止时间为11：30，中班件签收时效为17：30（特殊区域为18：30）
3.4 承诺达时效：早班件签收截止时间为14：00，中班件签收时效为17：30（特殊区域为18：30）
3.2 处罚
3.2.1 未在规定时效内签收或规范上报问题件的，被总公司监控处罚，责任由业务员承担。
3.2.2 因公司操作未能在规定时间清场而造成延误的，由公司承担。
4 异常备案
4.1 因天气、系统异常、重大事故等客观原因而造成派件延误，由公司负责向管区、总公司申请异常备案。
4.2 因公司未及时申请异常备案而造成延误处罚，责任由公司承担。
5 申诉
5.1 因天气、系统异常、重大事故等客观原因造成派件延误且已向管区、总公司备案的，可以予以申诉。
5.2 公司根据内网的罚款通告，将延误数据分配给各业务员，业务员在24小时内根据实际情况对能予以申诉的单号反馈给公司，由公司统一向总公司申诉。
6 异常处理
6.1出现异常情况，如需请假、车辆损坏等等，提前上报到公司，公司将安排人员或车辆。
公司快递收发管理制度模板 为进一步规范公司快递物品的收发管理，节约公司快递成本，公司制定了收发快递管理规定。下面是公司收发快递管理制度的内容，欢迎参阅。 1、目的 为进一步规范公司快递物品的收发管理，确保公司快递、信件的收发工作及时、准确，防止快递丢失，降低运行风险，公司特制定了本管理办法。 2、适用范围 适用于全体员工。 3、定义 3.1快递物品：指公司及员工因工作和个人需要，接收或寄出的快递物品，包括信件、文件、资料，货物以及其他货品等。 3.2公司性快递件：指公司及员工因工作需要，接收或寄出的快递物品。 3.3非公司性快递件：指员工因个人需求，接收或寄出的快递物品。 4、职责与权责 4.1人事行政部：负责公司快递物品的接收分发和寄送审核管理。 4.2各体系/中心/部门负责人：负责对本部门的快递费用进行管控。 4.3全体员工：根据实际工作需求进行快递物品的接收和寄送。 5、快递件接收执行说明 5.1快递到达时由人事行政部前台进行签收并登记在《快递签收登记表》，人事行政部前台不承担验收责任。 5.2快递到达后必须在接到通知当天完成领取，周六、周日休息期接收的快递，次周一必须领取。 5.3无法确定具体接收人的快递件，外包装无破损，由人事行政部前台直接接收并根据具体内容拍照在群里进行全员通知认领。 5.4快递接收人须在《快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。 5.5除特殊情况外，如快递指定的接收人不在，原则上不得由他人代签。 6、快递件寄送执行说明 6.1员工根据工作需要，每日将寄送的快递按照要求正确至行政前台登记在《快递发送登记表》中。 6.2各部门发货人自行清点及打包好物品（发货人应打包扎实确保在运输过程中安全可靠）。
第一章总则 为规范快递服务行为，确保快递服务质量，提高客户的满意程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品牌，特制定本制度。 第一条客户满意度是公司生存与发展的支柱，向客户提供满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须承担的责任，更是社会和行业发展的必然，持续提高服务水平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。 第二条公司奉行“以客户满意度为衡量标准，用优质并具特色的服务满足客户期望，树立快递第一服务品牌”的服务宗旨，把“客户满意”作为公司管理活动的终极目标。 第三条在满足国家法律法规和地方政府行业管理要求的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为客户提供安全、便捷、高效、满意的快递服务。 第四条本制度适用于公司营运及营运管理岗位的全体员工。 第二章服务质量规范 第一条公司在充分认识快递行业特点并兼顾其他行业要求的基础上，制定了服务质量标准。服务质量标准包括了管理人员服务标准、快递从业人员服务标准和运输机动车辆规范，为规范化服务提供共同执行的蓝本。 第二条经营管理人员服务质量标准应做到：公正廉洁、诚信务实让快递人员放心；热情礼貌、语言规范让快递人员舒心；及时高效、倾力而为让快递人员称心；急之所急、想之所想让快递人员安心；人本关怀、温馨入微让快递人员顺心。 第三条快递从业人员基本要求： 一、仪态端庄，举止大方，衣着整洁，发型朴实。 二、按规定着工装，女性束发。 三、语气和蔼可亲，语言文明礼貌。 四、快递人员应使用规范文明用语： “您好！我是xx快递公司的，您的xx快件已到，请问今天有时间接收吗？”、“请问什么时候上门方便？”、“请仔细查收你的快件！”、“对快件有疑问请拨打xxxxxxx”、“再见！”。 第四条快递人员在服务过程中不发生以下所列行为： 一、与顾客约定好时间，却不按时达到，也没有及时与顾客联系的。 二、在送（收）上门过程中私自收取顾客加急费。 三、在送（收）过程中私吞顾客赠品。 四、在送件过程中，没有等顾客检查完快件就离开的。 五、在送（收）过程中对顾客言语不礼貌的，以及与顾客发生争执的。 第五条热情服务，细致周到。 一、主动解决顾客在送（收）快件后的疑虑。
财务管理制度 一、总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度； 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度； 财务管理细则 一、总原则 1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。 二、财务工作岗位职责 （一）财务经理职责 1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。 2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进行检查和考核。 3、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，监督各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。 4、其他相关工作。 （二）财务主管职责 1、负责管理公司的日常财务工作。 2、负责对本部门内部的机构设置、人员配备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。 3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。 4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。 5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。 6、参与公司各项资本经营活动的预测、计划、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监督、检查。 7、组织指导编制财务收支计划、财务预决算，并监督贯彻执行；协助财务经理对成本费用进行控制、分析及考核。 10、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、收集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。 11、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。 12、完成领导交办的其他工作。 （三）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时；
快递公司的规章制 度 1
快递公司的规章制度 【篇一：快递公司规章制度】 快递公司规章制度 操作部是快递公司货物包裹、快件等进出、分拣、包装加工、数据统计等的物流基地是经过货物联络公司各部门及各关联单位的桥梁、是保障货物的安全性、准确性、时效行的重要部门。为了转运部正常、高效、持续的运作和管理特制定本制度 一、部门规章制度 1、热爱公司、热爱中转部尽忠职守 2、遵守公司各项章程 3、爱护公司财物爱护转运部公物不浪费、不化公为私 4、维护公司荣誉维护中转部声誉不作任何有损公司及中转部的行为 5、准时上班对所负责的工作争取高效保质保量不拖延、不积压 6、待人接物要谦和谨慎保持与公司个部门及关联单位的良好关系 7、服从上级领导如有不同意见须先执行后反映 8、严谨操守不得收受与公司及转运部业务有关联的各种好处及回扣
9、着装仪表整洁大方勿穿着花俏夸张服饰 10、须保持作业环境的清洁安全不准在公司转运部吃饭不准在上班时间吃零食不准在公司转运部抽烟 11、工作时须全神贯注、细致认真不做无谓的闲聊 12、严禁用转运部电话私聊业务电话应简洁明了 13、需要调班、工休时须经上级领导批准后方能生效不准擅自离岗 14、病假休息者在上班前一小时内须向主管领导请假次日上班后补齐假条同时附上医生证明或病历事假须提前一天向部门经理书面提出申请经同意后方可请假 15、职员辞职须提前一个月提出书面申请经上级领导批准且工作交接清楚后方可办理离职手续 16、分工合作转运部全体职员须时刻提醒自己的职操职守尽心尽力地完成自身的工作并完成上级领导安排的其它工作 17、转运部管理人员须注意自身涵养以身作则领导员工同舟共济增强团队精神建设提高工作情绪 18、每周例会转运部全体职员须参加如有特殊情况应及时通知上级。 二、转运部办公用具管理办法
淮安鼎新快递有限公司服务质量管理制度 第一章总则 为规范快递服务行为，确保快递服务质量，提高客户的满意程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品牌，特制定本制度。 第一条客户满意度是公司生存与发展的支柱，向客户提供满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须承担的责任，更是社会和行业发展的必然，持续提高服务水平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。 第二条公司奉行“以客户满意度为衡量标准，用优质并具特色的服务满足客户期望，树立快递第一服务品牌”的服务宗旨，把“客户满意”作为公司管理活动的终极目标。 第三条在满足国家法律法规和地方政府行业管理要求的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为客户提供安全、便捷、高效、满意的快递服务。 第四条本制度适用于公司营运及营运管理岗位的全体员工。 第二章服务质量规范 第一条公司在充分认识快递行业特点并兼顾其他行业要求的基础上，制定了服务质量标准。服务质量标准包括了管理人员服务标准、快递从业人员服务标准和运输机动车辆规范，为规范化服务提供共同执行的蓝本。 第二条经营管理人员服务质量标准应做到：公正廉洁、诚信务实让
快递人员放心；热情礼貌、语言规范让快递人员舒心；及时高效、倾力而为让快递人员称心；急之所急、想之所想让快递人员安心；人本关怀、温馨入微让快递人员顺心。 第三条快递从业人员基本要求： 一、仪态端庄，举止大方，衣着整洁，发型朴实。 二、按规定着工装，女性束发。 三、语气和蔼可亲，语言文明礼貌。 四、快递人员应使用规范文明用语： “您好！我是xx快递公司的，您的xx快件已到，请问今天有时间接收吗？”、“请问什么时候上门方便？”、“请仔细查收你的快件！”、“对快件有疑问请拨打xxxxxxx”、“再见！”。 第四条快递人员在服务过程中不发生以下所列行为： 一、与顾客约定好时间，却不按时达到，也没有及时与顾客联系的。 二、在送（收）上门过程中私自收取顾客加急费。 三、在送（收）过程中私吞顾客赠品。 四、在送件过程中，没有等顾客检查完快件就离开的。 五、在送（收）过程中对顾客言语不礼貌的，以及与顾客发生争执的。 第五条热情服务，细致周到。 一、主动解决顾客在送（收）快件后的疑虑。 二、按照顾客要求的时间准时达到，并安全送（收）快件。 三、快递人员上门时自带鞋套和水杯，做到不给顾客增添任何麻烦。 四、因故不能按时到达顾客指定地方的，要提前给顾客打电话或另
欢迎阅读贸易公司财务管理制度 【最新资料，WORD文档，可编辑】 贸易公司财务管理制度 贸易公司财务管理制度总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。 2、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 (一)会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。 (二)出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时核对,保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。
2、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目,并每天结出余额核对库存。作到日清月结,帐实相符。 3、出纳收取现金时,须立即开具一式三联的《现金收入证明单》,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经理签字批准,方可支出现金。 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,并在原始单据上加盖现金收、付讫章,防止重复报销。 三、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 3、出纳收取支票时,须立即开具一式三联的《支票收取登记表》, 由缴款人在右下角签名后,交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、支票的使用必须填写《支票领用单》,由经办人、主管会计、总经理签字后出纳方可开出。 5、所开出支票必须封填收款单位名称。 6、出纳依据支票领取单,序时登记在支票领取簿上,加强支票管理。 四、印鉴的保管 1、银行印鉴必须分人保管。 2、印章包括企业公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人私章。 3、财务专用章和法人私章分别由会计和出纳负责保管。 4、公章使用应在《公章使用登记簿》登记。 五、现金、银行存款的盘查 1、出纳人员在每周完成出纳工作后,应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况,编制“出纳报告表”,并对由出纳保管的库存现金,由会计或总经理指定人员于每月终了进行定期对帐盘查,其他时间进行抽查。 2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进行核对,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进行检查核对。 3、其它依据相关会计制度及法规执行。 六、支出审批制度
快递公司管理制度 第一章：总则 为规范快递服务行为，确保快递服务质量，提高客户的 满意程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品牌，特制定本制度。 第一条、客户满意度是公司生存与发展的支柱，向客户 提供满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须承担的责任，更是社会和行业发展的必然，持续提高服务水平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。 第二条、公司奉行以客户满意度为衡量标准，用优质并 具特色的服务满足客户期望，树立快递第一服务品牌的服务宗旨，把客户满意作为公司管理活动的终极目标。 第三条、在满足国家法律法规和地方政府行业管理要求 的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为客户提供安全、便捷、高效、满意的快递服务。 第四条、本制度适用于公司营运及营运管理岗位的全体 员工。 第二章：服务质量规范 第一条、公司在充分认识快递行业特点并兼顾其他行业 要求的基础上，制定了服务质量标准。服务质量标准包括了
管理人员服务标准、快递从业人员服务标准和运输机动车辆规范，为规范化服务提供共同执行的蓝本。 第二条、经营管理人员服务质量标准应做到：公正廉洁、诚信务实让快递人员放心；热情礼貌、语言规范让快递人员舒心；及时高效、倾力而为让快递人员称心；急之所急、想之所想让快递人员安心；人本关怀、温馨入微让快递人员顺心。 第三条、快递从业人员基本要求： 一、仪态端庄，举止大方，衣着整洁，发型朴实。 二、按规定着工装，女性束发。 三、语气和蔼可亲，语言文明礼貌。 四、快递人员应使用规范文明用语： 您好！我是快递公司的，您的快件已到，请问今天有时间接收吗？、请问什么时候上门方便？、请仔细查收你的快件！、对快件有疑问请拨打、再见！。 第四条、快递人员在服务过程中不可以发生以下所列行为： 一、与顾客约定好时间，却不按时达到，也没有及时与顾客联系的。 二、在送（收）上门过程中私自收取顾客加急费。
公司收发快递管理规定 1．目的 规范公司收、发快递管理，防止快递丢失，降低运行风险，控制物流成本。确保公司快递的收发工作及时、准确、高效。 2．适用范围 适用于公司全体员工。 3. 定义： 快递物品：指公司员工因工作需要，寄送或收取的文件资料、产品样品、货物以及其他及工作相关物品等。 3．权责 3.1综合办公室门卫负责快递签收工作，并对收取的快递件进行登记，及时通知收件人领取，对于未被领取的快递，赋有保管义务（保管期限为签收快递件当天17：15前）。 3.2收发快递相关人员必须遵照本规定执行。 4．内容 4.1寄件流程
4.1.1快递公司的选择：选择的原则是高效率、低成本。寄件人必须根据所寄物品的性质及紧急程度，合理、准确地选择性价比高的快递公司。各部门负责人对寄件人所选快递公司的合理性进行审核。 4.1.2填写快递单：由寄件人用正楷字清晰填写收件方和寄件方详细资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。 4.1.3检查及包装：各寄件部门负责人负责对寄件的检查审核，并由寄件部门指定内勤把所寄物品的属性进行详细登记，检查审核通过后，由寄件人按照快递公司的包装要求进行包装，并把快递单贴于包装盒上。 4.1.4各寄件部门内勤通知快递公司来公司收件，并保留寄件单据。 4.2寄件规定 4.2.2重型物件（达5kg以上的非贵重配件）、产品样品、普通资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件，分管副总审批后可选顺丰快递等邮寄方式。 4.2.3普通信函、贺卡等均选邮政，以平信方式邮寄。 4.2.4严禁公费寄私人物品，一经发现按该单快递费的5-10倍处罚。 4.2.5严禁私自寄公司产品，一经发现按该产品市场价值的5-10倍处罚，情节严重者视同偷盗，并追究其刑事责任。 4.2.6各寄件部门每月对所有本部门寄件费用进行统计，寄件部门负责人签字确认后于每月5日前报综合办公室。
物流公司财务管理制度 居然之家物流公司财务管理制度 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： 一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负 有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动 不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。
内部管理制度系列 快递公司管理制度（标准、完整、实用、可修改）
编号：FS-QG-48639 快递公司管理制度 Courier company management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。 第一章总则 为规范快递服务行为，确保快递服务质量，提高客户的满意程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品牌，特制定本制度。 第一条客户满意度是公司生存与发展的支柱，向客户提供满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须承担的责任，更是社会和行业发展的必然，持续提高服务水平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。 第二条公司奉行“以客户满意度为衡量标准，用优质并具特色的服务满足客户期望，树立快递第一服务品牌”的服务宗旨，把“客户满意”作为公司管理活动的终极目标。 第三条在满足国家法律法规和地方政府行业管理要求的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为客户提供安全、
便捷、高效、满意的快递服务。 第四条本制度适用于公司营运及营运管理岗位的全体员工。 第二章服务质量规范 第一条公司在充分认识快递行业特点并兼顾其他行业要求的基础上，制定了服务质量标准。服务质量标准包括了管理人员服务标准、快递从业人员服务标准和运输机动车辆规范，为规范化服务提供共同执行的蓝本。 第二条经营管理人员服务质量标准应做到:公正廉洁、诚信务实让快递人员放心;热情礼貌、语言规范让快递人员舒心;及时高效、倾力而为让快递人员称心;急之所急、想之所想让快递人员安心;人本关怀、温馨入微让快递人员顺心。 第三条快递从业人员基本要求: 一、仪态端庄，举止大方，衣着整洁，发型朴实。 二、按规定着工装，女性束发。 三、语气和蔼可亲，语言文明礼貌。 四、快递人员应使用规范文明用语: “您好!我是快递公司的，您的快件已到，请问今天有时
物流公司财务管理制度 第一章总则 第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务管理的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。 第二章财务管理的基础工作 第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。 第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。 第三章资本金和负债管理 第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。 第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。
业务员管理制度目录 一、例会制度 二、考勤管理制度 三、收派管理制度 四、工资结构及考核制度 五、COD管理制度 七、问题件、仲裁、投诉管理制度 八、时效监控管理制度
例会制度 一、目的 为规范公司内部各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。 二、会议分类 （一）、各部门主管周会制度 1、主持与记录：由公司经理主持，助理记录 2、召开时间：每周一18:30（网点根据实际情况调整时间）。特殊原因需要改期召开的由总经办提前通知。 3、参加人员：部门主管 4、会议内容：各部门主管汇报上周工作情况，对目前存在的问题提出解决方案，制定本周工作计划。 （二）、业务员周例会制度 1、主持与记录：由业务经理主持并记录。 2、召开时间：每月第一个周二18：30点（网点根据实际情况调整时间）。特殊原因需要延期召开时由业务经理提前通知。 3、参加人员：所有业务员、分司各部门主管。由于特殊原因不能参加例会的，应提前向公司经理请假。 4、会议内容： （1）上周基本数据汇报，存在的问题及解决方案； （2）相关培训 （3）本周本部门工作计划。 （三）、其他会议 相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对运营管理、企划工作、培训等专项工作进行讨论、布署和总结。 三、会议纪律 1、要严格遵守会议的开始时间，提前5分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到则赞助10元，迟到每超过10分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。 2、主管级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过10分钟增加10元，依次累加。 3、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、玩手机等做与会议无关的动作。发现有以上情况者，一次赞助10元，成长10次。 附则： 本制度由总经办负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行
公司快递收发管理制度 第一章总则 第一条目的：为规范公司收、发快递管理，防止快递丢失，控制物流成本，确保公司快递的收发工作及时、准确、高效，特制度本制度。 第二条适用范围：公司全体员工。 第三条管理原则：规范管理、责任明确、成本控制、严格登记，定期核查。 第四条相关定义：本文件所指的快递件包括：公司性快递件、非公司性快递件（私人件）。 （一）公司性快递件：指公司及员工因工作需要，寄送或接收到的快递物品，包括信件、文件资料，货物以及其他货品，可以使用公司月结方式收寄物品，费用由公司承担。 （二）非公司性快递件：员工因个人需求，寄送或接收到的快递物品，产生的费用由员工个人承担，严禁使用公司月结方式付款。 第二章管理职责 第五条管理部门：行政部管理公司月结账号，是公司快递收发管理部门，前台为具体执行岗位，负责公司快递物品的接收、分发登记管理，核实查验等工作，行政人员每月对快递费用进行核对，同时行政部对员工以公徇私的快递行为进行罚款及通报批评。 第六条需求部门：各部门为公司性快递件的使用需求部门，根据部门的实际工作需要采用公司月结付款的快递方式收寄快递，收寄责任人需配合前台行政安全员对收寄的物品进行核实查验，私人快递件严禁使用公司账号收寄付款。 第七条责任人：收寄人为快递收发过程的责任人，需要对公司性快递件的完整性、真实性负全部责任，以公徇私的快递行为将按照本文件相关责任条款进行罚款和
通报批评。 第三章管理细则 第八条寄件管理 （一）员工寄送公司性快递，需实名制填写寄件信息，将快递单据交由前台，并用正楷字清晰填写《顺丰寄件登记表》，其中寄件人部门、姓名、收件人、收件地址、所寄物品、快递单号必须详细填写以备核查；未经登记、错误登记或登记不完整者，前台有权要求当事人补完善，对于无故拒不按要求填写，前台有权拒发该快递。 （二）寄件人将需寄发的公司性物件备齐，与快递单一起放至前台核查，前行政安全员进行签字确认。若因配件较重等原因需快递员直接到办公区或仓库取件的，寄件人必须安排一人陪同前往，禁止快递员独自前往处理。 （三）行政部负责快递费用的月度核销与存根保管（保管期限为半年），核销时将快递公司的对账单、签收登记表、底单和发票一同交予财务部，归属各部门的邮递费用，纳入部门的成本费用。 （四）严禁使用公费寄送私人物品，一经发现将予以处罚和通报批评，处罚标准为所寄物品标准邮寄费的10倍金额。 第九条收件管理 （一）前台负责快递的（代）签收工作。快递员登记填写《快递签收单》，前台收到快递后，按照快递公司进行分类，并及时通知员工前往领取，员工领取确认 签字。 （二）接收快递时，前台需对快递进行安全检查，对可疑快递一律拒收，未经收件人同意，前台不得私自拆开快递。 （三）公司性到付快递由前台通知收件人本人签收，到付件费用统一由公司月结支付，员工在领取快递时需在《顺丰到付件记录表》中签字确认并知悉部门负 责人，备注填写到付快递物品名称，配合前台监督核查。非公司性快递件到
快递公司员工管理制度 第一章总则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立一盘棋的思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和技术水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行岗薪制的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇，公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行 考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
第二章招聘制度 一、招募 公司内部若有空缺或有新职时，可能由内部晋升或调职，出现下列情形进行对外招募。 1、公司内部无合适人选时。 2、需求量大，内部人力不足时。 3、需特殊技术或专业知识须对外招募人才时。 二、甄选 员工任用之主要原则是应聘者对该申请职位是否合适而定，并以该职位所需的实际知识及应聘者所具备的素质工作态度、工作技能及潜质和工作经验等为准则，经所属部门考核合格后任用。 三、录用手续 1、员工任用由办公室发出录取通知书，凭通知到办公室报到办理手续，并缴验下列证件资料: (1)、录取通知书。 (2)、居民身份证。 (3)、资历、资格证书、上岗证。 (4)、一寸相片三张。 2、填写《人事资料单》，它将记录你在韵达快递公司的成长过程。 3、招聘人会告知你有关公司的规章制度、福利待遇及相关工作和所属部门的主管上司。 四、试用 为办妥以上入职手续后，你将接受至少三个月的试用期，在这期间你会得到主管上司的悉心指导及接受岗位培训，试用期内决定你是否适合这份工作。在此期
快递公司业务员管 理制度
业务员管理制度目录 一、例会制度 二、考勤管理制度 三、收派管理制度 四、工资结构及考核制度 五、COD管理制度 七、问题件、仲裁、投诉管理制度 八、时效监控管理制度
例会制度 一、目的 为规范公司内部各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。 二、会议分类 （一）、各部门主管周会制度 1、主持与记录：由公司经理主持，助理记录 2、召开时间：每周一18:30（网点根据实际情况调整时间）。特殊原因需要改期召开的由总经办提前通知。 3、参加人员：部门主管 4、会议内容：各部门主管汇报上周工作情况，对当前存在的问题提出解决方案，制定本周工作计划。 （二）、业务员周例会制度 1、主持与记录：由业务经理主持并记录。 2、召开时间：每月第一个周二18：30点（网点根据实际情况调整时间）。特殊原因需要延期召开时由业务经理提前通知。 3、参加人员：所有业务员、分司各部门主管。由于特殊原因不能参加例会的，应提前向公司经理请假。 4、会议内容： （1）上周基本数据汇报，存在的问题及解决方案；
（2）相关培训 （3）本周本部门工作计划。 （三）、其它会议 相关部门根据实际工作需要不定期地召开。会议的内容主要是针对运营管理、企划工作、培训等专项工作进行讨论、布署和总结。 三、会议纪律 1、要严格遵守会议的开始时间，提前5分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退，会议记录人员登记到会情况。迟到则赞助10元，迟到每超过10分钟增加10元，依次累加。如需请假需经会议召集人批准。无故缺席者，赞助50元。 2、主管级别以上人员共同参加的为中层会议，中层会议应至少提前一天通知。迟到的则缴纳100元赞助费，迟到每超过10分钟增加10元，依次累加。 3、所有参会人员在开会期间应将手机等通讯设备设置为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、玩手机等做与会议无关的动作。发现有以上情况者，一次赞助10元，成长10次。 附则： 本制度由总经办负责解释，如有未尽事宜，将按公司相关规定执行
物流服务公司财务管理制度大全 第一章总则 第一条为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度 第二章请款报销程序 第二条请款报销的审批权限 （一）公司购置固定资产、低值易耗品及日常费用支出时，须填写“采购清单”报财务负责人批准后方可进行采购，如未经批准擅自采购者，费用自行承担； （二）各部门所有报销单据必须经部门经理/主管签字后，交财务室后汇总交公司总经理审批。 第三条请款审批手续 （一）请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门经理/主管初审签字；
（二）请款人员执初审后的“借款单”到财务部，财务负责人根 据公司的资金状况确定是否予以复审。若通过复审，报总经理批准，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付； （三）请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过5天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销，未按规定时间报销的，财务部门有权对其及其部门实行停止报销费用，并在当月工资中扣回预借的差旅费，待报销后再行支付。（四）如有人民币300元以上 费用需要现金支付的费用，须提前1~2天报公司出纳准备资金，如未申请者，费用一律推后支付。 第四条报销管理程序 （一）请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清， 后账不借； （二）报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据 和发票，经部门经理/主管审核签字后到财务部报账； （三）会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；
（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）； （五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。 第三章差旅费报销程序 第五条关于差旅费报销标准的规定 （一）坐车船的规定：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理/主管级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。特殊情况要由总经理批准； （二）出差人员的住宿规定：住宿费标准为三星级（含三星级）以下饭店的标准客房，一般人员不应超过150元/日；与公司领导一同出差，可按同星级标准执行； （三）出差住勤补助：工作人员出差外地的伙食补助，不分途中和住勤一般地区每人每天补助标准为15元，特区补助标准为25元（按实际天数计算）；
快递收发管理制度封面版本号： A 修改号： 0 页次： 1/4 快递收发管理制度 编制： 会核： 批准: 发布日期： 实施日期： 青岛通宝控制器有限公司
快递收发管理制度版本号： A 修改号： 0 页次： 2/4 1．目的 1.1为了进一步规范公司快递收发管理，控制公司快递成本并同时确保公司快递的收发及时、准确，特制定本规定。 2．范围 2.1本制度适用于公司所有部门及员工。 3．职责 3.1门卫负责对普通快递的收发和保管工作，但不负责记录和通知工作。 3.2各部门或个人负责快递的发送及领取。 4．程序 4.1相关规定： 4.1.1物流公司选择参照表： 序号发货类型快递公司选择 1 A类：贵重件（票据、证件、样品等物品）顺丰、EMS 2 B类：紧急件（急需发送的物品,并有到货时 间要求，且到货时间一般运输无法满足） 快递、航空 3 C类：普通件（无到货时间要求，或到货时间 一般运输可以满足） 普通物流 4.1.2选择快递公司的原则是合理、负责、安全、低成本。发件人需根据所发物品的性质、到货周期等，合理的选择物流公司，相同条件下以最低成本完成发件，能走普通物流的不得发快递。如因工作失误造成运输费用超标，超出部分个人承担。 4.1.3物品发运一定要选择有正规经营手续的物流公司，业务合作要有合同或协议，运输单价每年更新一次。未经申请批准一律不得使用到付、空运、快递的方式发运和接收货物。 4.1.4 A类：贵重件。所有发票、承兑、收据、证件、保密文件等均选择顺丰或EMS（优先）进行配送。不得选择其他物流公司。 4.1.5 A类：贵重件的发送不需要申请。 4.1.6 B类：紧急件。对于紧急件在不超首重的情况下优先选择顺丰快递，超出首重件优先选择一般快递或者航空运输。因客户原因需要发快递的，需由客户付款。 4.1.7 B类：紧急件的发送必须填写《快递发货申请》。由客户付款的不需要申请，不超首重的不需要申请。 4.1.8 C类：普通件。必须使用已经合作且有协议的普通物流。如需更换发运方式或物流公司的，必须填写《快递发货申请》。成品发货、办事处不良品退回均必须使用普通物流。
第一章：总则 为规范快递服务行为，确保快递服务质量，提高客户的满意程度，树立企业良好的社会形象从而创立企业服务品牌，特制定本制度。 第一条、客户满意度是公司生存与发展的支柱，向客户提供满意的服务既是公司自身发展的基本策略，也是公司必须承担的责任，更是社会和行业发展的必然，持续提高服务水平和服务质量是公司经管理的重要工作之一。 第二条、公司奉行“以客户满意度为衡量标准，用优质并具特色的服务满足客户期望，树立快递第一服务品牌”的服务宗旨，把“客户满意”作为公司管理活动的终极目标。 第三条、在满足国家法律法规和地方政府行业管理要求的前提下，公司将致力于形象品牌建设，为客户提供安全、便捷、高效、满意的快递服务。 第四条、本制度适用于公司营运及营运管理岗位的全体员工。 第二章：服务质量规范 第一条、公司在充分认识快递行业特点并兼顾其他行业要求的基础上，制定了服务质量标准。服务质量标准包括了管理人员服务标准、快递从业人员服务标准和运输机动车辆规范，为规范化服务提供共同执行的蓝本。 第二条、经营管理人员服务质量标准应做到：公正廉洁、诚信务实让快递人员放心；热情礼貌、语言规范让快递人员舒心；及时高效、倾力而为让快递人员称心；急之所急、想之所想让快递人员安心；人本关怀、温馨入微让快递人员顺心。 第三条、快递从业人员基本要求： 一、仪态端庄，举止大方，衣着整洁，发型朴实。 二、按规定着工装，女性束发。 三、语气和蔼可亲，语言文明礼貌。 四、快递人员应使用规范文明用语： “您好！我是快递公司的，您的快件已到，请问今天有时间接收吗？”、“请问什么时候上门方便？”、“请仔细查收你的快件！”、“对快件有疑问请拨打”、“再见！”。 第四条、快递人员在服务过程中不可以发生以下所列行为： 一、与顾客约定好时间，却不按时达到，也没有及时与顾客联系的。 二、在送（收）上门过程中私自收取顾客加急费。 三、在送（收）过程中私吞顾客赠品。 四、在送件过程中，没有等顾客检查完快件就离开的。 五、在送（收）过程中对顾客言语不礼貌的，以及与顾客发生争执的。 第五条、热情服务，细致周到。 一、主动解决顾客在送（收）快件后的疑虑。 二、按照顾客要求的时间准时达到，并安全送（收）快件。 三、快递人员上门时自带鞋套和水杯，做到不给顾客增添任何麻烦。 四、因故不能按时到达顾客指定地方的，要提前给顾客打电话或另约时间，以免顾客等待。 第六条、诚信服务，童叟无欺。 一、主动了解顾客对服务的需求和期望并尽量予以满足，因客观原因不能满足时，应与顾客沟通，说明原因，提出合理建议，引导“服务提供”与“顾客期望”达成一致。 二、主动告知行业关于由顾客支付服务过程中可能发生的费用的规定。 三、选择最有利于顾客送（收）件的收费方式，告知顾客并征得顾客的同意。
贸易公司财务管理制度 总则 1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度》。 2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。 财务管理细则 一、财务工作岗位职责 （一）会计职责 1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时。 2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监督，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监督、保管及统计报表的填报。 3、会计业务的核算，财务制度的监督，会计档案的保存和管理工作。 4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
（二）出纳职责 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。 二、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。 2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的《现金支出证明单》、《现金收入证明单》逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。 3、出纳收取现金时，须立即开具一式三联的《现金收入证明单》，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、出纳、会计各留存一联。 4、任何现金支出必须按相关程序报批（详见支出审批制度）。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。 5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。 三、支票管理 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。 2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的银行单据，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额。 3、出纳收取支票时，须立即开具一式三联的《支票收取登记表》，