工厂管理状况诊断报告及整改思路纲要
一．公司现状：
（一）公司概况：
XX电子有限公司是一家以开发、生产、销售XX产品于一体并有部份OEM产品的民营企业。目前企业总人数180人左右，销售公司经验8年以上，工厂历史2年左右。工厂原材料采购从大陆采购，采购周期五天左右。采购验收标准主要是企业自已的标准。目前是国内客户为主，现正在开发国外客户。产品要求主要是依据国家电子行业标准。产品的检验是公司自已检验，无送外3C型试验报告，没通过行业相关质量体系认证。生产过程上焊锡为特殊过程。测量仪器主要有高温，振动，跌落，电路，高压测试仪等。工厂贴片部份均外包，其他产品由工厂加工完成。公司OEM产品未见顾客提供的产品图纸等。公司有产品设计过程，无异地工厂。
（二）公司最大优点：
1．高层目光远大，比较重视管理体系问题。
2．公司有自己一定的独立开发能力，硬件，软件基本达到生产要求
3．公司高层管理人员对管理有信心。
4、工厂的生产环境有一定的硬件基础。
二．各部门管理运作情况：
1．管理层：
1．1高层管理者有积极向上的思想和计划。组织架构及其管理人员职责没有很好落实。公司中低层管理人员素质偏低。方针目标没有在全公司实施，目标达成状况也未进行评价。公司现有规定不完善，数据分析也未有效实施。
1．2高层希望的结果：
1．2．1通过规范管理使公司的整体运作进入良性循环。
1．2．2进一步提升公司的品质。
1．2．3使公司整体管理上一个台阶。
1．2．4 不断进步，使公司员工和企业共同发展。
2．文件管理：
2．1文件的标识，登记和分发控制无进行。
2．2外来文件（如法律法规，客户标准）的收集职责不明确，未定期进行评审其适合性，有电子文档。
2．3作废文件未规定明确的处理方法。
2．4沟通以口头的多，没有规范的文件格式。
3．顾客管理
3．1无较全面的部门订单评审（或生产计划）。
3．2没进行顾客满意度调查。
3．3没明确规定顾客投诉与反馈的运作规定。
4．开发：
4．1技术方面只有图纸，无明确技术标准书。
4．2无明确的产品开发流程和运作。
4．3 机型较杂。
4．4技术力量不够强。
5．生产：
5．1无明确的工序操作流程和工艺标准。
5．2需制定设备的定期保养和检修制度。
5．3车间的标识没有，5S没有推行。
5．4 现场纪律差，员工积极性不高。
5．5 管理人员带队能力不强。
5．6 多品种小产量，转机频繁。
6．采购：
6．1未建立管理供应商的明确程序。
6．2未对供应商进行先期的评估。
6．3未对供应商的业绩进行定期评估。
6．4 未对采购员工作进行不定期监督检查。
7．品质：
7．1未制定明确的检验标准，检验方法，抽样方案，接受水准。
7．2进行了品质数据统计，但未制定纠正预防措施。
7．3 未进行有效的品质改进行动。
8．人事行政：
8．1公司主要人员没有明确的职责划分。
8．2公司人员上岗能力要求不明确。
8．3没有长期推行有效的培训。
8．4公司的厂纪厂规制度不明确。
8．5公司没有文化宣传。
8．6人事资料过于简单，人员招聘比较随便。
8．7没有有竞争力的薪酬。
8．8没有目标管理和绩效考核制度。
8．9员工住宿一般。伙食需改进。
9．仓库：
9．1 仓库管理规定有待文件化，明确化。
9．2仓库的标识和收发制度有待完善。
9．3仓库现场较乱。
9．4仓库积压的材料及成品较多。
10．财务
10．1 没有财务管理制度。
10．2 财务报表不清晰。
三：诊断结论：
1、无规范化的管理体系文件和标准是工作效率低下的主要原因。
2、工厂刚刚起步，盈利状况为负，处于求生存阶段。
3、没有实施5S现场管理及系统管理方法。
4、没有良性的企业文化，高素质的人才少，员工流动较大，管理很松散。
四、具体整改思路：
1、组织结构专业化
目的：依据剔合排简原则将工厂的组织结构在原有的基础上重新调整，人员分工清楚、职责明确。
方法：：
厂部：厂长负责制
开发部：设计、技术标准制定、技术指导
生产部：插件、附件、装配
品质部：料检、最终测试、实验
物控部：采购、仓库、送货提货
财务部：会计、出纳
人事行政部：人事行政、后勤
行动：
①组织结构划分后X年X月试运行。
②X年X月第二周起组织全体员工进行管理制度及5S培训。
③生产部设主管、拉长、生产QC、维修，以后可增PE岗位。
品质部设主管、IQC、QA、QE。
物控部设主管、采购、仓管、配料员。
财务部设会计、出纳。
人事行政部设行政助理、后勤人员。
④对现有人员的所缺岗位进行重新招聘、选拔和考核
2、工作方式标准化
目的：工作方式标准化体现在工作过程的系统化流程化，工作细节的规范化。工作方式标准化需制定好各部门内部及部门与部门之间的工作流程，使工作过程有条不紊，简洁明了，便于管理。
方法：
厂部：
①制定工厂发展规划
②制定PMC（生产物控）计划，监督生产的正常运作
③协调各部门内部事务，对工厂进行统筹管理
④倡导企业文化，提升员工素质
⑤建立良性的企业管理体系
开发部：
①开发立项
②总经理评审
③划图、打样、做样板。
④测试试验，做标准工艺文件、材料清单
⑤小批量试产、培训相关部门人员
⑥各部门产品会审，大批量生产。
物控部：
①获取订单,做记录
②采购依据订单和库存情况订购材料
③仓库配送料至生产线
④跟进生产进度
⑤仓库发货，司机送货
⑥客户反馈记录
⑦供应商开发、评估、资料整理
⑧物料定期盘点
生产部：
①按生产计划排产
②交接物料
③按工艺要求生产
④将要出货的产品备好入库以便销售提取
⑤与仓库做好收发领退记录
⑥每月盘点
⑦每月产量质量效率统计
品质部：
①材料检验
②生产质量过程监督
③产品首件实验
④产品最终检验
⑤质量统计
⑥纠正预防措施
财务部：
①成本核算
②做账
③固定资产评估表、损益表
④工商税务费用处理
⑤现金的存取出入、工资计算与发放。
⑥监控各部门的费用
人事行政部：
①管理制度制定。
②员工工作沟通、招聘、培训、目标管理、绩效考核。
③网络维护与管理
④接待、登记、考勤计算
⑤员工的伙食住宿、文体活动组织
行动：
①X月份完成工厂整体运作方案，确定新的架构和职责
②X月份对生产线人员编制进行重新调整
③作长期的培训，提高操作人员的态度和技能。
④要求工厂技术部门在X月中旬前完善作业指导书、工艺标准类的三级文件编写。
3、管理制度化
目的：管理制度化就象制定游戏规则，参与进来的人都要严格遵守，长此以往，培养出一支作风过硬，执行力强的有奉献精神的团队。制度化的管理并不是好的管理，但好的管理离不开制度化。以制度化管理为基础，加之人性化的管理，将更利于公司的发展。
方法：
①完善各项规章制度，并严格执行。
②公司制定长远目标，各部门设定季度目标，每月工作目标责任人必须签名张贴。
③做好绩效考核，每月设定优秀个人奖和每季度设定优秀团队奖。
④公司每季度评出优秀职员，每人奖金50~100元。
⑤奖罚分明、给全体员工压力和动力，在规则内进行优胜劣汰。
行动：
①X年X月份制定工厂初步的管理方案并培训倡导
②X年X月起试行新的目标管理和绩效考核方案
③逐步完善各项制度并强力执行。使之公平公正保证管理体系运行。
4、员工职业化
目的：员工是老板的右手，客户是老板的左手。优秀的员工是公司宝贵的财富。通过培训、考核、锻炼，裁除冗员，选拔出又红又专的骨干力量更好地为客户服务为公司创造价值。
方法：
①招聘、岗前培训、岗位培训
②公司为员工搭建成长和施展的平台。
③考核，选拔，适才所用。
④规划员工的职业生涯
⑤物质与精神双激励。
行动：
①X年X月起组织培训，以后会不定时不定点的强化工作意识和动手能力。X月份起确定每月培训计划，目前生产方面侧重技能培训，由工程技术人员配合。人事行政部组织员工进行心态培训。
②编写培训资料，作长期培训用。
③制定有竞争力吸引力的薪酬制度，减少人员流动。
④培训是个长期的工作，是每个月都要做的工作。主要分三个部分：一是岗前培训，指让员工明确管理制度、工作目标，工作职责、工作流程。二是素质培训，针对员工的工作心态、沟通表达能力、团队精神。三是岗位培训，侧重动手能力，专业技能培训。
⑤进行考核，作为奖罚、调动的主要依据。
⑥通过3~6个月培训，使整体素质有一个明显的提高，为公司以后的扩大打好基础。
五：计划实施步骤及达成目标总述
1、X月份制定出下一步工作总目标及初步的系统管理方案。对现场部份硬件设施进行改进。狠抓工作纪律及新思路宣传，使大家看到改革的信心。
2、X月份完善工厂的工作流程、并制定出相关作业标准。开始进行ERP管理系统设计。对目前岗位进行培训。对所缺岗位进行招聘补充。作薪酬改进、目标管理、绩效考核计划。使现场干净亮丽，人员士气高昂，工作效率及质量有明显提高。对饭堂伙食进行改善。
3、巩固前两个月的基础工作，使X月份建立起较完善的竞争机制并开始试运行。通过整改使工厂能吸引优秀人才淘汰庸才，人员素质相对提高，成本相对而言降低，全员有一定的凝聚力，整体管理前进一大步。
4、X月份以后开始运行ERP管理系统，进一步对上半年的工作进行细化，量化。以引进优秀的中基层技术人才管理人才为主，并进行培训，加强各部门的工作磨合，确立公司的骨干队伍。
5、X月份对工厂工作进行一个阶段的总结，作下一步是准备工作和规划。完善管理系统，整理出一套适合公司发展的管理方法，为进入规范化管理打下坚实的基础。
民主生活会发言材料 去年4月初我区开展了保先教育，根据区委要求，今年我们将用1个半月的时间开展了“保先”教育回头看，这次活动是为了进一步巩固保先教育的成果,调动党员的积极性,充分发挥每个党员的先锋模范作用,在各自的岗位上争创一流。回头看是为了更好的向前看。 按照“保先”教育回头看活动的要求，我们经过了学习阶段，现在进入第二阶段，按照这一阶段要求，每位党员要通过谈心活动，结合“五看”内容、自己的思想工作实际查找问题，开好民主生活会。 通过保先教育回头看第一阶段的学习，我觉得收获很大，对我来讲这是一次难得的受教育的机会，胡锦涛同志的讲话要求全党大力弘扬求真务实精神、大兴求真务实之风。并从党风和工作作风两个方面向全党提出了廉政建设的要求，看出了新一届中央领导集体求真务实以及对加强党风廉政建设和反腐败斗争的决心和信心，由此看到有这样的政党领导我们国家，我们的国家大有希望，我们的国家会更加繁荣，我们的人民生活会日益提高。《条例》是我党历史上一部十分重要的党内法
规，标志着中国共产党的党内监督从此进入规范化、制度化的新阶段。《条例》的出台，充分体现了我们党要管党，我们党始终要保持警醒和自励，加强党内监督，永保党的蓬勃生机，确保党的执政地位。作为一名党员我认为我们的党会以求真务实的态度领导我们的国家和人民为美好的未来而奋斗。 今天是民主生活会，按照民主生活会的要求结合“五看”内容查找自己思想工作方面的问题，紧密联系实际，如何进一步发挥先锋模范作用，为加快我单位的发展贡献力量。 我觉得通过保先教育以及回头看活动确实激发起了每位党员的学习和政治热情，而且最近一段表现得尤为突出。比如我们制定了政治学习制度，而且为了保证落实，在一定时间内要和业务工作协调，保证了工作学习两不误，而且学习保证效果。另外，最近的业务工作也很有条理，各业务科的工作质量、工作效率、为考生服务的意识、措施都有很大的提高，我做到这一步，大家都动脑筋想了不少好的办法。这些都说明大家的思想上的变化。这一点也得到了其他同志的认可。 党员发挥模范作用是求真务实的需要, 在革命战争年代，党员是“冲锋在前，享受在后”；和平时期，各条战线的英模人物显示了党员本色，敢于喊“跟我来”、“看我的”。榜样的
管理评审报告目录
2017年度管理评审计划 会议签到表
合肥诚辉电子有限公司 管理评审报告 1 评审目的： 评价ISO9001:2015 /IATF16949:2016新版汽车质量体系的充分性、有效性和适宜性，提出并确定各种改进的机会和变更的需要。 评审范围：公司汽车质量管理体系涉及的产品和服务及制造相关所有过程。 2 评审内容： 2.1.上次管理评审的跟踪措施； 2.2.与质量管理体系相关的内、外部因素的变化； 2.3顾客满意和有关相关方的反馈； 2.4质量目标的实现程度； 2.5过程绩效以及产品和服务的合格情况； 2.6不合格及纠正措施； 2.7监视和测量结果； 2.8审核结果； 2.9改进的机会； 3 评审依据： 3.1： ISO9001:2015、TATF16949：2016标准； 3.2：质量手册、程序文件及第三层次文件； 3.3：相关的法律、法规及各类标准。 4 评审时间及参加人员： 管理评审于2017年5月31日下午15:00-17:00在会议室由总经理（杜浩）主持。参加人员：生产部经理/兼管理者代表、品质部经理、技术部、综合部经理、商务部经理、采购经理等 5评审过程 5.1上次管理评审的跟踪措施； 2016年管理评审结果2项改善措施，改善措施均有效果; 5.2 与质量管理体系相关的内、外部因素的变化 从环境管理体系运行以来，内、外及其他相关方的质量、环境管理都有所改变，针对质量、环境管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都必须符合性质量、环境管理体系要进行有效的控制，并不断的具有预防性与可能
性相关评估，通过数据考评，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量、环境管理体系运行情况措施是有效，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。 另外，从内部环境上看:为顺应市场，提高效益，公司需不断开发新产品、新工艺，以适应较为复杂的环境因素变化。从外部环境上看。公司质量、环境体系管理能否顺应其变化，不断利用持续改进达到国家要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要相关方安全、环保要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。 5.3 顾客满意和有关相关方的反馈 A、顾客反馈情况主要是通过顾客满意度调查以及顾客的电话、口头反应，顾客满意度也达到了98.6% ， B、相关方的需求和期望，希望物流配送更加稳定快捷。 C、对产品质量和服务质量改进的建议，主要是售后顾客意见的处理更加及时、高效。 5.4 质量目标的实现程度 各部门的目标已达标，从2017 年1 月至今未出现过重大的质量事故或退货事件的发生。 5.5 过程绩效以及产品和服务的合格情况：过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。 5.6 不合格及纠正措施 A、体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共无纠正措施。 B、外部客户暂无投诉，如有会按照8D 的要求进行相应的回复和改善。 5.7 本公司与5月16号进行了新版体系运行以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利的完成了审核计划。本次内审共开出一般不合格项2项，无严重不符合项。通过各相关部门的积极整改，不符合项现已完成整改。详见内部审核报告。 5.8外部供方绩效 采购部每年进行供方业绩评定工作，确定合格供方名录。已确定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品保部已规范原材料检验规则，检验员按要求检验，进货检验合格率达到良好。 5.9.资源的充分性 本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求，本公司生产设备目前也能符合生产的要求，因此，本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求。为使公司质量环境管理体系运行有效。 5.10应对风险和机遇所采取措施的有效性：
项目工程自查报告及整改措施 项目工程自查报告及整改措施一为认真贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于开展工程建设领域突出问题专项治理工作的意见〉的通知》(中办发[XX]27号)文件精神，于XX年10月15日我局纪律检查委员会印发《工程建设领域突出问题专项治理工作实施方案》的通知(莆市路纪[XX]4号)。对XX年以来的专项工程进行了一次全面自查，自XX年以来500万以上的专项工程共计12个，其中采取上市招投标工程共计3个，采取雇工自办的工程有4个，采取材料及劳务分开招标的工程共计5个。现将自查情况报告如下： 一、公开上市招标项目 采取公开上市招标的项目共有三个，分别为国道福昆线k111+100-k114+200路面改造工程;秀里线k63+720-k65+721、k67+000-k69+130路面改造工程和国道福昆线k82+550-k86+034路面改造工程。 1、基本情况 上述三个项目均为水泥混凝土路面养护改造工程，由福建省公路局批准建设。其具体情况如下表所示： 工程项目基本情况表 工程项目名称国道福昆线k111+100-k114+200秀里线k63+720-k65+721、k67+000-k69+130国道福昆线k82+550-k86+034 技术标准二级公路水泥砼路面二级公路水泥砼路面二级公路水泥砼路面 建设规模51036m2/3.1km60459m2/4.131km61188m2/3.484km 工程预算造价(万元)972.37624.43792.99 业主单位莆田市公路局莆田市公路局莆田市公路局直属分局 施工单位福建省莆田市道路桥梁建设总公司福建省成业建设工程有限公司福建鑫泰建筑有限公司
以往管理评审跟踪措施报告 一、上次管理评审及监视测量提出的改进措施及改进情况跟踪如下： 1、公司在2006年8月18日发布管理手册时环境管理体系目标中有：“固体废弃物统一收集，统一处理，可回收废弃物统一收集处理达90%”。该目标太笼统，包含内容太多，不易实施，同时有些废弃物难以实施回收统一处理，经过运行及审核，需要改变；同时“4级和5级危险源整改率100%，合格率100%”。该项不属于环境指标。即使作为职业健康安全指标，可被评为4级和5级危险源的很少，而且很容易被控制，因而也无需作为职业健康安全指标。因而取消。经过评审及运行发现，水电、纸张的节约应列为环境指标。 2、职业健康安全指标中根据北京市建委有关文件精神及我公司经验特增加一项：“地下管线的破坏责任事故为零”。同样增加了“人工挖孔、边坡支护、土方开挖等引起的坍塌伤亡责任事故为零”。而原指标中“危险品、化学品泄漏、危害事故”对我公司则几乎不存在。固取消。 我公司的质量环境职业健康安全目标改为如下表： 经过实施一年来实施情况如下：
1、质量管理体系目标：公司各项目的合同履约率、质量合格率均为100％，顾客满意率100%。公司被北京市质量协会继续授予质量“AAA”级单位，被中国农业银行评为“AAA”级资信单位。获中国建材工程（部级）优秀工程一、二奖各一项，三等奖两项。此外公司还申请了二项专利:一项发明专利“部分粘结预应力抗拔（浮）桩及其施工方法”，一项实用新型专利“部分粘结预应力抗拔（浮）桩及其钢绞线笼”，均已受理；实施了两项工程。发表论文3篇，其中《北京地区地基处理及桩基施工方法的新进展》在2007年“第十四届全国探矿工程（岩土钻掘工程）学术研讨会”上被评为优秀论文。综上所述，本年度公司圆满完成了质量管理体系目标。 2、环境管理目标 公司在用机动车共16辆，尾气排放检测合格率100％，施工现场废水经沉淀过滤后排入市政管道，均属达标排放；各项目部加强了对噪声源的控制，打桩机、喷锚机等设备产生噪音均未超标；公司各部门、各项目经理部对固体废弃物进行了分类处理，可回收的如钢筋、废纸等得到有效回收，其他不可回收废弃物处置到了相应地点；施工现场用的水泥、沙石及回填土方都得到了有效覆盖，在专职人员监管下土方渣土运输车辆封闭率达到了100％。施工现场环境保护交底100％。公司各部门、各项目经理部按要求办事，实现了环境管理目标和指标。 3、职业健康安全管理目标 公司特殊工种人员共计23人，持证上岗率100％；通过安全交底、安全教育考试等形式，项目施工前安全教育培训率达100％；地下管线的破坏责任事故为零；因工死亡及重伤事故为零；全年无重大机械、交通事故、火灾事故、急性中毒等责任事故；人工挖孔、边坡支护、土方开挖等引起的坍塌伤亡责任事故为零。公司职业健康安全管理各项指标均已完成。 二、关于“管理体系与施工现场安全生产达标检查”活动的总结中问题跟踪 公司规定了钢筋焊接、混凝土水下导管灌注共两个特殊过程的确认记录，这次检查针对项目的具体情况，“嘉州阳光苑（DBC）C区5A楼工程”虽然不存在公司规定的特殊过程，但该工程的CFG桩灌注过程对工程质量影响很大，检查组建议该项目部将此工序追加为特殊过程。在以后的实施过程中，由梁成华、王斌两位工程师进行了人员、设备、仪器、材料及工艺方法等的确认，并按照特殊过程进行检查控制。避免了断桩发生，一次检验合格。收到了好的效果。 技术质量部 2007年11月18日
医院自查报告及整改措施为了整顿医疗秩序，配合市卫生局做好依法执业大检查活、我院根据上级精神、首先自查并整改、自查结果如下； 一医院严格执行医疗卫生法律、法规及规章，严格按照《医疗机构执业许可证》中规定的科目从事诊疗活动，无超范围行医的行为，无非卫生技术人员从事诊疗活动，执业医师、护士均已按规定注册，无超范围执业。医院无对外出租、承包科室，无虚假、违法医疗广告。 二医院严格执行《传染病防治法》《医疗废物管理条例》建立了传染病管理领导小组，成立了医院感染管理委员会。医院制定了《医疗废物应急预案》，并设了医疗垃圾暂存处，污水处理消毒站等规范管理。对于传染病不漏报，瞒报，及时报。对感染风险的科室进行风险评估。 三药品管理 医院药房布局基本合理，管理规范，医院编印了《基本用药目录》，制定了《突发事件药事应急管理预案》 医院制订并执行了药品采购管理、等相关制度，未发现使用无批号、过期、变质、失效药品。对一次性无菌物品严格要求，规范管理。无违规违法使用处方、麻醉、精神药品及医疗卫生用品的行为，并对抗生素药物分类管理使用。 四、医疗质量管理 建立健全院科两级质量管理、安全保障与持续改进的组织系统。医院成立了医疗质量管理委员会、药事管理委员会、输血管理委员会、感染管理委员会、护理质量管理委员会、病案管理委员会，建立健全了质量管理规章制度，职责清楚，工作有记录。设立了医疗质量监控部门，职责任务清楚，组织运转协调。各科室成立了医疗质量控制小组。院长办公会议坚持了每季度研究一次医院医疗质量管理工作；院长对医疗质量的管理有思路、有计划、有实施，并及时更新，切实保障医疗质量和病人安全。 医院每年定期开展全员教育和培训，牢固树立质量意识，提高质量管理与改进能力。对医疗质量关键环节（危重病人管理、输血与药物不良反应、有创
工厂管理状况诊断报告及整改思路纲要 一．公司现状： （一）公司概况： XX电子有限公司是一家以开发、生产、销售XX产品于一体并有部份OEM产品的民营企业。目前企业总人数180人左右，销售公司经验8年以上，工厂历史2年左右。工厂原材料采购从大陆采购，采购周期五天左右。采购验收标准主要是企业自已的标准。目前是国内客户为主，现正在开发国外客户。产品要求主要是依据国家电子行业标准。产品的检验是公司自已检验，无送外3C型试验报告，没通过行业相关质量体系认证。生产过程上焊锡为特殊过程。测量仪器主要有高温，振动，跌落，电路，高压测试仪等。工厂贴片部份均外包，其他产品由工厂加工完成。公司OEM产品未见顾客提供的产品图纸等。公司有产品设计过程，无异地工厂。 （二）公司最大优点： 1．高层目光远大，比较重视管理体系问题。 2．公司有自己一定的独立开发能力，硬件，软件基本达到生产要求 3．公司高层管理人员对管理有信心。 4、工厂的生产环境有一定的硬件基础。 二．各部门管理运作情况： 1．管理层： 1．1高层管理者有积极向上的思想和计划。组织架构及其管理人员职责没有很好落实。公司中低层管理人员素质偏低。方针目标没有在全公司实施，目标达成状况也未进行评价。公司现有规定不完善，数据分析也未有效实施。 1．2高层希望的结果： 1．2．1通过规范管理使公司的整体运作进入良性循环。 1．2．2进一步提升公司的品质。 1．2．3使公司整体管理上一个台阶。 1．2．4 不断进步，使公司员工和企业共同发展。 2．文件管理： 2．1文件的标识，登记和分发控制无进行。 2．2外来文件（如法律法规，客户标准）的收集职责不明确，未定期进行评审其适合性，有电子文档。 2．3作废文件未规定明确的处理方法。 2．4沟通以口头的多，没有规范的文件格式。 3．顾客管理 3．1无较全面的部门订单评审（或生产计划）。 3．2没进行顾客满意度调查。 3．3没明确规定顾客投诉与反馈的运作规定。 4．开发： 4．1技术方面只有图纸，无明确技术标准书。 4．2无明确的产品开发流程和运作。 4．3 机型较杂。 4．4技术力量不够强。 5．生产： 5．1无明确的工序操作流程和工艺标准。 5．2需制定设备的定期保养和检修制度。
个人自查报告及整改措施【精选】 自我校作风纪律整顿活动以来，我对自己的教育教学行为和教育教学思想进行了深刻反思如下： 一、存在问题 1、爱岗敬业上做得不够突出。狭隘地认为自身素质还可以，考试考核我都能应付，逐渐放松了对专业的钻研，事实证明，我离其他老师的差距还很大，需要加强学习。 2、教育理论学习不够透彻,只停留在表象上,没有从实质上深入研究，导致教学过程中出现很多困惑,甚至对某些教育政策的出台持观望的态度。 3、业务有待提高，教材变动过几次,似乎是对教材很熟悉了,其实只是很肤浅地照本宣科而已,不能与时俱进。 4、由于个性使然，往往不拘小节。说话随口无心，想说就说，不分场合、对象，谈话不注意方式方法，有时较情绪化，课堂教学往往受情绪支配。 5、忽视学生的思想品德教育，只注重课堂知识的教学，要求学生过于严厉。偶尔对学生小施惩戒，还认为是对学生的关爱。 6、有时学生中出现问题，因为觉得自己不是班主任，也觉得自己能将问题解决好因而与家长联系少。课堂教学语言欠精炼，普通话不标准，随意性较强。 7、对学生严肃有余，亲和不足。往往导致学生对我敬而远之。
二、原因分析 一是思想觉悟不高，认识不够。一直以来，总认为我一个普通教师只要教好书，上好课，管好学生不出问题，完成领导分配的工作，工资不会被扣就万事大吉了。国家大事与我无关，作风问题是上梁不正下梁歪，与我一个普通老百姓无关，天塌下来有领导顶着，事情布置下来了，有同事一起扛着，国家大事是领导们关心的事，少我一个人关心，地球照样转，由于有这种思想作崇，因此也就忽视了政治学习。 二是缺乏积极进取精神。总喜欢看自己感兴趣的书籍，教学业务方面的书籍看得较少，先进的教学思想、教学理念、教学方法吸收的不多。总认为那些业务书籍看起来枯躁无味，而且多年的教学已使自己的教学方法成了定势，一时是很难改过来的，或者，实在要改时，也不是我一个人要改，跟着大家一起来。若真到不适应教学要被淘汰时，也不是我一个人被淘汰。因此，就存在着一种不着急的心里。备课欠深钻教材，懒于思考教学方法，教学模式。至使教学方法老化，语言表达欠精炼。 三是总认为多一事不如少一事和家长很少取得联系。教学的事情本来就多，忙不过来。学生在校只要不出什么大问题，没有必要给家长讲，有的事情既使与家长联系了，也解决不了多大问题，因此和家长联系很少。 三、整改措施 针对以上缺点，本人提出整改和努力意见如下：
管理评审报告
质量管理体系运行基本有效，各部门的工作基本能够符合相关准则和体系文件的规定要求， 体系文件能够指导公司的检测工作和其他质量、技术管理工作，质量控制能够有效的对检测工作及其他工作的质量实施有效监控。? 3.?公司质量管理体系的充分性?? 公司拥有一批先进的检测设备，在硬件上满足检测需求。下一步公司应把工作重点放在新设备的开发、方法引进，提升公司的技术能力。? f）管理和监督人员的报告；? 管理层详细的制定公司的2017年-2018年监督计划，按照质量体系运行的各个环节工作要求及将监督各个环节工作要求内容分别格式化，编制了监督记录表格并组织监督员进行监督工作的培训。各部门通过开展监督工作及时纠正了日常工作中的错误。? g）内外部审核的结果；? 2018年1月20日公司按照内审计划及内审实施计划，对质量体系进行了系统的审核，全面的评审了质量体系运行有效性，本年度内部审核检查出2项不符合工作，通过采取纠正措施，实施纠正，消除已存在的不合格工作。使质量体系得到改进和完善。通过内审证明了丹东荣创建筑工程检测有限公司质量体系基本能够有效的运行。 ?h）纠正措施和预防措施；? 内审和监督发现的不合格工作均采取了纠正和预防措施予以纠正、预防，纠正和预防措施实施后内审员和监督员对措施的实施后的完成情况和纠正结果的符合性进行了跟踪验证。确认纠正和预防措施的效果符合要求。? i）检验检测机构间比对或能力验证的结果；? 检验检测机构间比对：? 为保证检测公司采取内部质量控制和外部质量控制的方法控制检测质量，以履行向客户承诺的检测质量。通过与凤城检测中心进行检验检测机构间的钢筋样品比对，比对结果证明我公司的检测质量符合质量控制计划要求，能够有效控制检验检测结果的质量。 j)工作量和工作类型的变化；? 未承担委托检验检测样品的检验检测任务，工作量和工作类型无变化。?
XX公司工厂管理状况诊断报告及整改思路纲要 一.公司现状: (一)公司概况:XX电子有限公司就是一家以开发、生产、销售XX产品于一体并有部份OEM产品的民营企业。目前企业总人数180人左右,销售公司经验8年以上,工厂历史2年左右。工厂原材料采购从大陆采购,采购周期五天左右。采购验收标准主要就是企业自已的标准。目前就是国内客户为主,现正在开发国外客户。产品要求主要就是依据国家电子行业标准。产品的检验就是公司自已检验,无送外3C型试验报告,没通过行业相关质量体系认证。生产过程上焊锡为特殊过程。测量仪器主要有高温,振动,跌落,电路,高压测试仪等。工厂贴片部份均外包,其她产品由工厂加工完成。公司OEM产品未见顾客提供的产品图纸等。公司有产品设计过程,无异地工厂。 (二)公司最大优点: 1.高层目光远大,比较重视管理体系问题。 2.公司有自己一定的独立开发能力,硬件,软件基本达到生产要求 3.公司高层管理人员对管理有信心。 4、工厂的生产环境有一定的硬件基础。 二.各部门管理运作情况: 1.管理层: 1.1高层管理者有积极向上的思想与计划。组织架构及其管理人员职责没有很好落实。公司中低层管理人员素质偏低。方针目标没有在全公司实施,目标达成状况也未进行评价。公司现有规定不完善,数据分析也未有效实施。 1.2高层希望的结果: 1.2.1通过规范管理使公司的整体运作进入良性循环。 1.2.2进一步提升公司的品质。 1.2.3使公司整体管理上一个台阶。 1.2.4不断进步,使公司员工与企业共同发展。 2.文件管理: 2.1文件的标识,登记与分发控制无进行。 2.2外来文件(如法律法规,客户标准)的收集职责不明确,未定期进行评审其适合性,有电子文档。 2.3作废文件未规定明确的处理方法。 2.4沟通以口头的多,没有规范的文件格式。 3.顾客管理 3.1无较全面的部门订单评审(或生产计划)。 3.2没进行顾客满意度调查。 3.3没明确规定顾客投诉与反馈的运作规定。 4.开发: 4.1技术方面只有图纸,无明确技术标准书。 4.2无明确的产品开发流程与运作。
党员个人自查报告及整改措施引导文：党员，即政党的成员，是赞同某党的纲领和政策、遵守党章、自愿加入该党的成员。党员是构成政党的基石和细胞。下面是小编整理的党员个人自查报告及整改措施。供大家参考! 自查报告一：按照会议精神，本次开展以《规定》为主题的民主生活会，通过这一段学习时间以来，我紧密结合工作实际，通过开展批评与自我批评，自己深感在工作方面，存在有缺点和不足。 一、自查中存在的不足 1、理论学习不够深入，理论素养不够高。在日常的工作生活中，被动学习多，主动学习少，没有培养自己的学习兴趣和习惯;学习的标准不够高，学习得不够深入，缺乏系统性。 2、思想解放不够，创新精神不强。思想保守，求稳怕乱，加上组织工作经验的缺乏，在按部就班的完成上级任务的同时缺乏开拓创新意识和敢为人先的精神。 3、宗旨意识有所淡化。主要表现在对工作检查和抓落实的力度不够;深入村情调查研究的不够，有时有畏难情绪;工作中有急躁情绪。 4、对干部群众的思想动态了解、沟通有所欠缺。由于平时和干部、群众的交流欠缺，收集到的意见、建议也比较
少。 二、整改措施和今后努力的方向 1、加强学习自觉性，增强业务能力。进一步提高对政治理论学习重要性的认识，增强学习的自觉性，时刻保持清醒的政治头脑，坚持正确的政治方向，坚定正确的政治立场，树立正确的政治观点，要加强对党的先进性建设、科学发展观、社会主义和谐社会理论等党的最新理论成果的学习。在不断提高自身政治理论水平的同时，注重理论与工作实践相结合，努力做到学以致用、用以促学、学用相长，提高运用理论指导实践的能力。 2、树立开拓创新的思想，养成勤于思考的习惯。增强工作的主动性和预见性，对各项工作的落实要敢想敢为，积极研究新情况，解决新问题，闯出新路子，创造性地开展工作。进一步增强大局意识、责任意识、创新意识，以实际行动，切实抓好组织相关工作，力争在工作创新方面取得突破。 3、进一步转变工作作风，加大抓落实力度。要从日常事务中超脱出来，经常深入基层检查指导工作，切实帮助基层解决实际问题，不能局限于听汇报、看材料，要深入实际，从中总结经验和发现问题。在认真调查研究的基础上，制定切实可行的措施、办法，坚定一抓到底的信心和决心;对出现的问题，要充分重视，及时采取有力措施加以解决。自查报告范文
2020 年度管理评审报告 自公司实施管理体系以来，我部门通过不断对体系文件及标准的学习并与实际工作相结合，整体水平有所提高，现将公司在管理体系运行方面的情况作如下汇报： 一、公司的质量/环境/ 职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性： 公司制定的质量环境职业健康安全方针能充分体现了我公司的特点，目标指标分解到各部门，我部门目标指标是适宜的; 在组织机构方面，我部门现在岗位能满足需要，从体系运行来看，管理体系文件是适用的; 公司各项资源能满足运行要求，综上所述，公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标、组织机构、质量/ 环境/ 职业健康安全管理体系文件及各项资源的适用性、充分性和有效性。 二、对质量/ 环境/ 职业健康安全目标和指标的实现情况：管理体系运行以来，按照公司体系文件的要求，我部门严格按照体系要求运行，对供应商进行评价，建立合格供方台帐，确保原材料合格率，按规定给车间人员购买劳保用品，保证员工的安全。对废旧包装物各种包装桶回收利用率进行统计，达到80%以上，固体废物100%归类管理。 三、根据内审情况，对质量/环境/ 职业健康安全体系运行效果及内审的审核结果进行评审，均符合内审要求。 四、对本部门职责履行情况： 按照公司体系文件的要求，1 月份会同各部门对环境因素和办公区域危险源进行了识别，辨识出了进入我公司供方活动发生的危险源，并制订控制措施，与相关方沟通协商，宣传我公司方针目标指标，及适用的法律法规，认真做好我部门的各种记录。 五、就质量环境职业健康安全方面法律法规的遵循情况： 在遵循法律法规方面，认真查阅了发布的新版《相关法律法规一览
个人自查报告整改措施 随着整治活动的不断深入，通过对自身存在问题的排查，更加清醒地认识到自己存在的问题，也更加增强了我改正错误、提高自己思想素质的信心和决心，下面是我为大家收集的个人自查报告整改措施，供大家参考，欢迎大家借鉴。 个人自查报告整改措施范文(一) 一、存在的问题 按照公司领导要求，本人从工作、学习等方面进行自查自纠，虽无严重的吃、拿、卡、要现象，但也存在以下问题： 1.学习意识不强，本人对于工作学习不够深入，思考不够全面，调研不够细致，常因工作繁忙或其他借口而放松学习和自我深造。缺乏系统、主动地学习，理想上逐渐缺乏多学习多研究多实践的激情，事业心、责任感、紧迫感也不够强。 2.工作要求不高。对自己缺乏高标准、高要求，在工作上存在过得去就行的思想，缺乏精益求精精神。对待工作有时不够主动、积极，满足于完成部门和领导交办的任务，未把工作做细、做实、做深。如：领导多次提出的变电站杂
草未及时清除的问题，始终未提出有效的解决办法。 3.创新意识不强。工作中，存在着因循守旧的观念，习惯于按旧框框办事，缺少创新意识。比较习惯于老套路、老办法，凭自己的经验办事，导致创新能力不强，往往对于一些新问题、新困难感到不适应。 二、整改措施 随着自查自纠活动的不断深入，通过对自身存在问题的排查，更加清醒地认识到自己存在的问题，也更加增强了我改正错误、提高自己思想素质的信心和决心。在今后的工作中，我决心从以下几方面进行改进： (一)加强政治理论学习，努力提高自身素质。全面认真系统地学习党的方针政策，毛泽东思想、邓小平理论和 (二)进一步改进工作作风。以高度的政治责任感、使命感和爱岗敬业的事业心，切实转变工作作风、提高工作效率，脚踏实地、勤勤恳恳的完成各项工作任务，努力开拓工作新局面要努力做到克服消极思维、模糊认识所造成的各种束缚，破除平庸懒散，迎难而上，积极工作;对遇到的问题进行理性思考，深挖其中的规律性;从事物之间的种种联系去分析和解决问题;根据个人具体情况和自身工作特点，不断完善和提高自己，脚踏实地地投入到后勤服务管理的事业中去。 (三)求真务实、开拓创新。一是想问题、办事情，做
T公司人力资源管理诊断报告 （节选） CAE人力资源管理诊断报告分为六个部分，第一部分是对人力资源状况的综合分析，第二部分到第五部分分别对人力资源管理的规划与招聘、培训与发展、考核、薪酬等四个方面进行诊断，第六部分是针对问题给出解决方案。 第一节综述 一．思路 综述中首先分析T公司原有的人事管理体制，然后从年龄、专业等方面分析人员结构并与其发展战略要求的人员结构进行比较分析，最后分析现有人力资源管理职能的执行情况，以此说明重建整个人力资源管理体系的必要性和迫切性。 二．主要内容 T公司是由一个科技型企业与一家生产厂合并组成的，两者在管理上存在差异，工厂一直是国有企业管理方式，多数员工希望通过合并后的一系列变革改进现状，但有一部分工厂员工不认同这个方式，变革中因此存在阻力。总体上，T公司的人力资源管理观念有所进步，但是人力资源管理仍然停留在传统国有企业的管理模式上，已经不能满足T公司发展的需要。 CAE在对人员现状分析发现，T公司人员结构不合理：开发人员和销售人员比例过小，两者一共只占公司员工总数的12%，中高层管理人员年富力强，但绝大多数（76%）是技术出身，缺乏管理技能，且学历水平偏低；技术队伍年龄结构合理，但教育层次、职称水平偏低；没有研究生以上学历的技术人员，半数以上的技术人员是助理工程师及以下职称，销售队伍主要是青壮年，但人数太少，主要是技术出身，没有人经过营销专业教育，工人队伍年龄结构合理。但教育层次、职称水平太低，有近65%的工人是初中以下文化水平。 T公司人力资源管理的功能薄弱，以各直线部门干部的经验化管理为主，尤其缺乏绩效考核体系，人力资源方面目前出现的问题已制约了企业的发展，员工普遍缺乏竞争意识、缺乏工作压力。由于缺乏绩效评估，没有有效的激励，干好干坏差不多，员工逐渐失去进取心。T 公司进一步的发展迫切需要规范有效的管理，尤其是通过合适的人力资源管理来调动员工积极性，增强公司的竞争力，人力资源管理模型的运用是形成完善的人力资源管理体系的基础。
个人自查报告及整改措施 论知识联系实际工作去学，学习内容也不够全面、深入，疏于学习政策理论和法律法规及企业管理方面的知识。由于放松学习，自己的综合素质鲜有提升，就如同缺少了进步的深层动力。 (二)工作主动性有所欠缺。诚如前文提及到，作为基层管理者 可能只着眼于当前面临的实际问题，而很少利用全局观念去思考更为宏观的问题。而缺乏创造性思维、缺乏进取精神也让日常工作囿于简单的“结果导向型”工作方式。要想成为一名优秀的管理者，必须要在日常工作中理清思路、有的放矢、锐意进取，重新掌控在日常工作中的主动权。 二、存在问题原因分析 一是自身学习不够，思想素质、理论教养、认识水平不高。个人自查自纠报告。特别是对马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想的学习、理解不够透彻和深入。没能完全运用科学的理论武装自己的头脑、指导自己的言行，从而导致认识上、行为上的一些偏差。二是宗旨观念不强，对照本次自查自纠活动的主题“勇于担当、履职尽责”来说，在依法治企、降本增效、爱岗敬业、提升服务等方面还有一定的提升空间。三是自我要求不够严格，反映出一
定程度的失之于宽。无论是思想意识还是工作上，有时思考问题、处理问题显得不够严谨，有图“完成任务”，“交差”的观念，不讲究精益求精。 三、整改措施 对照开展自查自纠工作的原则和指导思想，结合公司文件精神，认真反思和检查自己的问题和不足，自查剖析存在问题的根源。认真面对，慎重对待，深刻检查，提出改正自己的措施，为下步彻底改正自己的不足提供思路。我将自觉按照以下措施改正自己提高自己。 (一)刻苦学习，振奋精神.提高工作水平要自觉把理论学习作为自己的第一需要，联系实际学，扎实深入学.学以致用，不断提高工作水平，提高为人民服务的本领，杜绝“形式主义、官僚主义、享乐主义、奢靡之风”等不正之风，充分展示自己的能力。要把自己空余的时间都放在学习上，学习党的基本路线、方针，政策，学习分管业务，不断用新知识、新理念武装自己的头脑，增强自己的才干，提高驾驭工作的能力。 (二)开拓创新，不断进取，要敢于冲破传统理念和习惯势力的束缚，不因循守旧，要创造性地开展工作，不断总结和完善已有的经验，找出新思路、新方案，落实新举措，开创新局面。着力做到在依法治
管理评审报告范文 评审时间 上午9:00-11:15 评审地点 集团520会议室 评审目的： 就质量方针和质量目标，对集团质量管理的现状进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。 评审输入内容： 本监审年度期间 1.内部审核的结果； 2.顾客的反馈信息，包括沟通、投诉和满意程度的测量结果； 3.产品过程的业绩和质量趋势、质量事故的处理； 4.纠正、预防和改进措施的实施情况； 5.可能影响质量管理体系的各种变化； 6.质量方针和质量目标的适宜性和有效性，包括质量目标分解到各部门、各中心，体系的运行状况和改进的意见。 参加评审人员：见签到表 评审内容：
一、集团质量管理体系内部审核情况分析： 1、审核综述： 集团于2006年10月20日－10月30日进行了内部质量体系审核，内审结果见附件《内部质量体系审核报告》。本次内审共发现7个一般不合格项，涉及7个部门/中心；所发现的7个不合格项，6个已由责任部门在11月22日前进行了有效的整改，并经内审员进行跟踪验证完毕。 2、质量管理体系运行状况评价： 根据2005年度管理评审决议要求，集团与各中心于2006年修改质量手册与各中心文件。大部分中心根据集团九千工作的要求，于上半年完成了管理分册及三级文件的换版工作；集团质量手册B/0版也将于11月20日正式实施，文件根据集团的实际情况，进一步明晰了职责与权限，调整了有关中心的组织机构和职能分配，根据人力资源部的职责进一步完善了人力资源控制程序，使质量手册结构更趋合理，更具可操作性，与高校后勤服务要求结合紧密，能满足服务控制需要；。 通过对顾客满意度的测量及过程业绩的测量，集团制定的质量方针、目标有效实现，故B/0版手册中未做更改；以顾客为关注焦点的理念，逐渐增强，集团的产品和服务质量持续稳定，服务形象有较大改观； 但管理体系仍存在不足，各中心对集团质量手册中程序文件的细化、展开尚欠充分，一些部门未能按7.5.2的要求对特殊过程能力予以确认，自我评审、自我改进、自我完善的能力普遍薄弱。 本监审年度，集团组织了1次内审，初步建立了自我发现问题、自我改进、自我完善的机制，初步具备了保证质量管理体系要求实施的符合性、运行有效性的能力：经过这一年的运行，质量管理体系实施基本达到预期的效果，体现了集团的质量保证能力。 3、结论：本集团的质量管理体系符合选定的标准要求，运行基本有效，不存在局部区域或某个条款的严重失效；质量方针和目标基本得到实现。在对7个不符合项整改有效后，本年度内审过程关闭。 二、质量方针和质量目标的实施情况 集团质量方针与质量目标实现情况见集团管代所作的《后勤服务集团2006年度质量管理体系运行情况报告》，各项目标已达标。 三、产品、过程质量趋势
管理评审输入报告 篇一：管理评审报告及相关输入、记录 管理评审计划 编号：YFR5.6---02 一、评审目的： 通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。 二、评审依据： 《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料 三、评审时间： 2021年7月8日(一天) 四、评审地点： 公司二楼会议室 五、参加部门与人员： 总经理、管代、部门负责人、内审组成员 六、管理评审会议议程： 1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。
2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。 3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。 4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。 5、管理者代表出具管理评审报告。 6、管理评审措施进行验证。 八、各部门准备材料要求： ①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。 ④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。 ⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。 编制人：日期: 审批人：日期: 管理评审报告 编号：YFR5.6---01 一、评审目的：
财务自查报告及整改措施五篇 篇一 A分行: 根据《XX分行2015年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会部部牵头，组织XX分行营业部、B支行、B支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下: 一、组织工作 2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会，XX营业部、A支行、B支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对整改工作进行了详细布置，要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。 二、整改措施及整改完成情况 (一)加强会计业务培训，提高会计人员风险意识针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。 财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习，参加人员为各级会计管理人员、XX行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读，纠正我行做业务中的偏差，进一步加强了票据业务的操作和管理。 各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况，财会部根据报送的记录抽查录像，跟踪员工学习的动态，通过季度考试、监督传票质量、会计检查等，落实学习效果。 (二)加强会计队伍建设，做好会计人员的梯队培养 针对“会计人员不足，存在风险隐患”的情况，我行进行了一系列的会计人员调整，充实一线会计员工队伍，加强后备会计人员储备。具体是，第一步，由B行二级主办c接替zx担任B支行会计主管。Zx调回XX分行工作，主要负责票据管理等重要职责。E支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。第二步，新入行的柜员先到现金柜台临柜学习，将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实XX营业部会计人员队伍，由老员工带好新兵，并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘，预计近期会计管理人员会增加充实。 (三)建立健全岗位责任制，明晰会计岗位职责 “会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题，我行分析原因是由于柜员间职责不清，操作不规范导致的。整改措施是，对营业室人员进行明确分工，进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进，发现问题，及时解决。具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位，结合本行的实际情况重新拟定岗位职责，加强各岗位的协调性，和操作的连贯性，尤其将大量的会计后台业务做明细划分，避免一人兼职过多，无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部，财会部对职责表进行把关，提出意见建议，并照此分工进行会计监督检查。 (四)优化改革柜面流程，强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理，柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是，根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细
个人自查报告及整改措施 自查报告及整改措施 振华学校 闫芳 -28 2011-8 个人自查报告及整改措施 通过暑假学习，将我学习后自查情况汇报如下: 1、爱岗敬业做为一名人民教师，重要任务是教学工作。我认真按照教学常规管理各项要求落实教学各环节。精心备课，认真上课，布置作业。深入了解每位学生心理特点做到因材施教。努力做到动之以情，晓之以理和学生心心相连，尊重学生个体差异，不讽刺、讥讽、歧视学生，不体罚或变相体罚学生，对于“后进生”我总是用发展眼光来看,用“放大镜”来看学生优点和进步，以长善救失。 2、课余自学不够，，学习层次不高当今世界瞬息万变，发展迅速，要适应这种变化只有学习，注重自身素质不断提高，做到与时俱进。回顾已走过的路，虽然或多或少有一定提高，但总起来说进步并不算太大，尤其是在文化素养、科学思想、管理方法、科研能力、学习水平等诸多方面还很欠缺，与其他老师相比还存在较大差距。归根到底是缺乏学习自觉性与主动性，在工作中忽视了知识能力培养。再者对业务知识掌握不够，意识到业务水平高低对工作效率和质量起决定性作用 3、严谨治学不够深，工作缺乏创新。对待工作不够主动、积极，只满足于完成领导交给的现有任务，在工作中遇到难题不善于思考动脑筋，对业务知识掌握不够重视，缺乏敬业精神，虽然感到有潜在压力和紧迫感，但缺乏向上攀登勇气和刻苦钻研、锲而不舍持之以恒的学习精神和态度。在业务钻研上存在依赖性，缺乏创新精神创造性地开展工作
整改措施: ,、加强政治理论学习，不断提高思想道德素质，坚定正确政治方向，树立正确世界观人生观、价值观。以高度的责任感、事业心，以勤勤恳恳、扎扎实实的作风认真搞好本职工作，为人民教育事业贡献力量 ,、自我改造，自我完善，努力提高自身综合素质。热爱本职工作，刻苦钻研业务，虚心学习，认认真真做事。确立“学生为本、德育为首、和谐发展”教育理念，业务学习要有创新精神，多开展创造性活动。以自身严谨学风和高尚师德师风做学生表率，对工作多用心、用脑，领导交办事及我份内事做好计划，使其有序、有时、有步骤地完成，今天事绝不拖到明天做。树立强烈观、 效率观、质量观，同时变压力为动力，积极促进自身能力不断提高 ,、严谨治学结合教学特点因材施教，根据学生基础知识较差现状，采取 多种教学方法，逐步提高学生知识水平，尽职尽责地做好教育教学工作，乐教。以强烈社会责任意识去奉献和付出。在工作中勤观察、勤思考，想学生、家长之所想、急学生、家长之所急，全心全意做好教育教学各项工作 4、走进学生心里，尊重学生，教育引导，实现“亲其师信其道”教学境界。学生成长各种行为偏差是难免的，作为老师我应该深入了解孩子内心，找到原因然后进行引导，使学生认识到行为确实出现了偏差，并明确危害。使学生从内心认识到，进而自觉纠正 在以后的教学中，牢固树立服务学生和家长意识，规范一言一行，严格履行教师义务和职责，作学生、家长、社会满意的人民教师，为学校教育工作奉献一份力量 自查报告及整改措施 振华学校 孙杰龙