屯留县人防办行政审批廉政监管风险防控图
权力名称：建设项目兼顾人防需求、防空地下室及其他人防工程施
工图设计文件审批
风险点 制度措施
风险点 制度措施
风险点 制度措施
风险点 制度措施
1.对不符合条件的予以受理，对符合条件的不予受
理或无正当理由拖延受理；
2.收受财物或娱乐消费等；
3.未一次性告知和说明所需材料。
1.违规审批，降低标准审批；
2.刁难申请人，徇私谋利；
3.审批超时。 1.对申请材料的审核把关
不严，对申请机构设置的标准及开设资格降低要求；
2.刁难申请人，徇私谋利；
3.办理超时。 审 批 承 办 1.限时办结制度； 2.失职追究制度； 3.限时纠正制度。
.失职追究制度。
1.制定受理、审核、审批操作规程；
2.限时办结制度；
3.失职追究制度。
4.纪检监察制度；
5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
1.加强廉政教育，开展警示
活动，认真学习相关法律法规和政策；
2.制定受理、审核、审批操
作规程；
3.首问负责制度；
4.服务承诺制度；
5.一次性告知制度；
6.政务公示制度；
未及时送达文件 提出人防工程设计申请 办 结
受 理
送 达
屯留县人防办行政处罚权力廉政监管风险防控图
行政处罚未报批就下达的；处罚决定未写明必备条款的；未按时送达处罚决定的。
未告知被处罚单位处罚理由或未在规定时间内告知被处罚单位处罚理由；不遵循客观事实，没有处罚依据的。
1.没有认真审查案件，造成审批和实际处理不一致。
2.结案没有按程序审批。
严格落实责任追究制度，制定考核奖惩办法；
严格按法律法规政策依据进行合法检查，对违规违纪的，追究相关人员责任。
1.对案卷进行评查，加强对处罚实施过程的监督。
2.加强政务公开，加强对台账检查。
加强政策法规学习，制定符合法律法规、符合上级精神和要求、符合工作实际的送达规程，及时送达相关文书。
风险点
风险点
风险点
防控措施
防控措施 防控措施
立 案
不遵循客观事实，对取证材料不进行核实，对应该取证的没有进行取证，收受财物或娱乐消费等。
风险点
防控措施
严格落实责任追究制度，制定考核奖惩办法；
严格按法律法规政策依据进行合法检查，对违规违纪的，追究相关人员责任。
发现违法线索
风险点
防控措施
对不符合条件的予以立案，对符合条件的不予立案或无正当理由拖延受理、立案，收受财物或娱乐消费等；未一次性告知和说明所需材料的。
加强廉政教育，开展警示活动；制定受理、立案操作规程；主动公开办事指南和监督电话。
调查取证
审 查
陈诉、申辩、听证
处罚决定
送 达
结 案
屯留县人防办行政奖励监管廉政风险防控图
权力名称：人防工程建设做出显著成绩的人员奖励
风险点 制度措施
风险点 制度措施
风险点 制度措施
风险点 制度措施
1.对不符合条件的予以受理，对符合条件的不予受理或无正当理由
拖延受理；
2.收受财物或娱乐消费等；
3.未一次性告知和说明所需材料。 通过报送资料及时提交局务会讨论通过，做出决定 1.对申请材料的审核把关不严；
2.未按规定程序进行操作；
3.审查超时。 决 定 审 查 .档案材料管理制度。
严格控制上会时间限制
1.服务承诺制度；
2.限时办结制度；
3.失职追究制度。 4．纪检监察制度； 5.设立举报电话、举报箱和信访受理。
1.加强廉政教育，开展警示活动，认真学习相关法律法规和政策；
2.制定受理、审核、审批操
作规程；
3.一次性告知制度；
奖励通知书及时送达 有关单位或者个人 办 结 实 施 提出对人防工程建设做出显著成绩的人
员奖励申请
受 理
屯留县人防办其他权力廉政监管风险防控图
权力名称：人民防空工程建设竣工验收备案
风险点 制度措施
风险点 制度措施
风险点 制度措施
未按规定程序进行操作；对备案材料核
查不严，刁难备案人，徇私谋利，办理超时。 备 案 1.限时办结制度； 2.限时纠正制度。
1.限时办结制度；
2.失职追究制度。
3.纪检监察制度；
4.设立举报电话、举报
箱和信访受理。 未在规定时间内通
知备案人 无正当理由对竣工验收备案进行
拖延，收受财物或娱
乐消费等。
承 办
1.加强廉政教育，开展
警示活动，认真学习相关法律法规和政策； 2.制定受理、审核、审批操作规程；
3.一次性告知制度；
提出人防工程竣工验收申请
受 理 办 结
屯留县人防办其他权力廉政监管风险防控图
权力名称：人防工程建设相关资料归档
风险点 制度措施
风险点 制度措施
风险点 制度措施
未按规定程序进行操作；对举报材料核查不严，刁难归档人，徇私谋利，办理超时。 限时纠正制度。
1.限时办结制度；
2.纪检监察制度；
3.设立举报电话、举报箱和信访受理。
未在规定时间归档 办 结
无正当理由对归档进行拖延，收受财物或娱乐消费等。
审 查
1.加强廉政教育，开展警示
活动，认真学习相关法律法规和政策； 2.制定受理、审核、审批操作规程；
3.一次性告知制度；
4.政务公示制度；
提出人防工程建设相关资料归
档申请 受 理 归 档
屯留县人防办其他权力廉政监管风险防控图
权力名称：人防工程竣工验收
风险点 制度措施
风险点 制度措施
风险点 制度措施
风险点
制度措施
对不符合条件的予以验收，对符合条件的不予验收或无
正当理由对奖励进行拖延，收受财物
或娱乐消费等。 违规审批，对不符合条件的予以验收认可，对符合条件的不予验收认可，刁难申请人，徇私谋利，认可超时。 未按规定程序进行操作；对申请材料核查不严，违规验收，徇私谋利，验收超时。 审 批
承 办
限时纠正制度
1.失职追究制度。 2纪检监察制度； 3.设立举报电话、举报箱和信访受理。
1.限时办结制度；
2.失职追究制度。
1.加强廉政教育，开展警示活动，认真学习相关法律法规和政策；
2.制定受理、审核、审批
操作规程；
3.首问负责制度；
4.失职追究制度。
未在规定时间内通知申请人 提出人防工程竣工验收申请 办 结
受理 送 达
屯留县人防办其他权力廉政监管风险防控图
权力名称：新建、扩建民用建筑和中型以下单建人防工程审批
风险点 制度措施
风险点 制度措施
风险点 制度措施
风险点 制度措施
1.对不符合条件的予 以受理，对符合条件
的不予受理或无正当理由拖延受理； 2.收受财物或娱乐消
费等；
3.未一次性告知和说明所需材料。 违规审批，对不符合法定条件的申请人准
予行政审批的，对符合法定条件的申请人 不予行政审批； 1.对申请材料的审核
把关不严，对申请机构设置的标准及开设资格降低要求； 2.未按规定程序进行 操作；
3.刁难申请人，
徇私谋利；
决 定 审 查
1.限时办结制度；
2.失职追究制度；
3.限时纠正制度。 1.制定受理、审核、审批
操作规程； 2.限时办结制度；
3.失职追究制度。 1.制定受理、审核、审批
操作规程；
2.服务承诺制度；
3.限时办结制度；
4.失职追究制度。
1.加强廉政教育，开展警示活
动，认真学习相关法律法规和政策；
2.制定受理、审核、审批操作
规程； 3.服务承诺制度； 4.一次性告知制度；
未及时送达文件。 送 达 提出人防工程审批申请 受 理
屯留县人防办其他权力廉政监管风险防控图
权力名称：人民防空工程易地建设费减免
风险点 制度措施
风险点 制度措施
风险点
制度措施
风险点 制度措施
1.对不符合条件的予以受理，对符合条件的不予受
理或无正当理由拖延受理；
2.收受财物或娱乐消费等；
3.未一次性告知和说明所
忽略了及时提交局务会通过，做出决定。
1.对申请材料的审核把关不严；
2.现场考查及资料审核事实不清、疏忽或故意隐瞒；
3.未按规定程序进行操
作；
4.刁难申请人，徇私谋利；
5.审查超时。
决 定
审 查 1.操作规程；
2.失职追究制度；
3.档案材料管理制度；
4.限时纠正制度。
1.制定受理、审核、审批操
作规程；
2.限时办结制度；
3.失职追究制度。
1.限时办结制度；
2.失职追究制度。
1.加强廉政教育，开展警示
活动，认真学习相关法律法规和政策； 2.制定受理、审核、审批操
作规程； 3.服务承诺制度； 4.一次性告知制度；
5.政务公示制度；
减免资料未及时送达有关单位，以便申请单位人员实施 人民防空工程易地建设费减免申请 办 结
受 理 实 施
屯留县人防办其他行政权力廉政监管风险防控图
权力名称：战时人民防空工程设施征用
风险点 制度措施
风险点 制度措施
未及时向人防工程使用人下发战时征收通
知书
未及时向指挥部汇报或者使用人收取钥匙和相关资料。 提 交 1、制定受理、审核、审
批操作规程； 2.否定报备制度； 3.档案材料管理制度； 4.限时纠正制度。
1.限时办结制度；
2.失职追究制度。
3.纪检监察制度；
4.设立举报电话、举报箱和信访受理。
1.加强廉政教育，开展警
示活动，认真学习相关法律法规和政策； 2.制定受理、审核、审批
操作规程；
3.一次性告知制度；
4.失职追究制度。 未及时送达文件 发布人防工程征用公告
办 结
承 办 征 用 未及时向社会发布人防工程征用公告
1、制度责任追究制度，
2、加强监督检查力度，
3、完善协调机制。
权力名称：人防工程建设隶属关系或者土地权属发生变动时工程档
案资料手续的备案
风险点 制度措施
风险点
制度措施
风险点 制度措施
受 理
1.限时办结制度；
2.失职追究制度。
1.限时办结制度；
2.纪检监察制度；
3.设立举报电话、举报箱和信访受理。
未在规定时间内通知
备案人
审 查
1.加强廉政教育，开展警示活动，认真学习相关法律法规和政策；
2.制定受理、审核、审批操作规程；
6.一次性告知制度；
1.对不符合条件的予
以受理，对符合条件的不予受理或无正当理由拖延受理； 2.未一次性告知和说明所需材料。 1.对申请材料的审核把
关不严； 2.资料审核事实不清、疏忽或故意隐瞒； 办 结
权属单位提出申请
备 案
权力名称：人民防空工程维护管理监督检查
风险点 制度措施
风险点 制度措施 风险点
制度措施
风险点
制度措施
未及时进行常规检查
或根据举报或专项安排检查
违规检查，对有违法行为的用人单位的不予处罚，刁难被检查单位，徇私谋利，审批超时。
检 查
1.限时办结制度；
2.失职追究制度；
3.限时纠正制度。
1.失职追究制度。
2.纪检监察制度；
3.设立举报电话、举报箱和信访受理。
1.加强廉政教育，开展警
示活动，认真学习相关
法律法规和政策；
2.失职追究制度。 未在规定时间内送达相关文书。
办 结
下发检查通知 送 达
制定人民防空工程维护
管理监督检查方案 未及时下发检查通知，给检查耽误时间。 严格制度时间限制，建立责任和督促制
度。 承 办
医院廉洁风险防控自查报告 按照上级卫生部门对廉洁风险防控工作的总体要求，医院积极推进廉洁风险防控工作，强化对权力运行的监督制约，提高医院干部职工的廉洁风险防范意识和能力，认真落实廉洁风险防控工作实施方案，各项工作扎实有效推进。 一、全面开展自查自纠，加强廉洁教育。 按照XX自查要求，以科室为单位积极开展自查自纠。各科室根据工作职责范围，组织广大干部职工对照《廉洁防控手册》，从思想道德、岗位职责、业务流程等方面的存在的廉洁风险进行梳理，对廉洁风险措施落实情况进行检查，并形成自查报告。针对找出的漏洞不足，分析薄弱环节，进一步完善防控措施。 1、加强学习，增强认识 加强《廉洁防控手册》学习。为把廉洁防控工作落实到位，让廉洁公正深入人心，医院党总支制定了学习计划。各党支部、科室把《廉洁防控手册》作为党课教育和职工政治思想教育的主要内容，有计划分步骤的抓好学习。对查找出的问题结合各自岗位职责，加强学习，熟悉《工作实施方案》和《考核办法》，熟练掌握本岗位的风险点、风险表现、防控措施。 组织《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》学习。为进一步推进卫生系统党风廉政建设和行业作风建设，增强医务工作者廉洁自律意识和责任意识，根据上级卫生部门要
求，印发了《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》XX余册，做到医院内干部职工人手一册，并组织学习，确保人人参加学习、人人受到教育，人人提高认识。 加强学习效果的督查。采取支部、科室汇报和廉洁风险防控办公室督查相结合的办法，对各岗位职工学习掌握《手册》情况进行督查，对不能熟悉掌握岗位职责、风险点及本岗位防控措施的职工，给予教育指导，并由支部科室监督学习，直到完全掌握为止。同时把是否学习掌握《廉洁防控手册》和《卫生系统廉政法规制度宣传教育读本》内容作为医院考核科室廉洁风险防控管理工作的一项内容来抓，形成边检查边督导边落实的工作模式。 2、加强运行考核，促进防控措施落实 按照《廉洁防控手册》要求，医院实行由党政班子统一领导、一把手负总责，各科室共同参与的领导机制和工作机制。采取科室自查与医院检查相结合、民主测评与考核评价相结合、纠错预防与责任追究相结合、岗位廉洁风险防控与落实党风建设责任相结合的方式，对廉洁风险防控工作的开展情况进行考核评价。 科室对照检查考核，每季度进行检查评估，填写《自查评估表》，并形成自查报告上报党政办公室。医院检查考核小组定期通过听取汇报、查看资料、现场考察等形式，对各科室的工作开展情况进行检查，全面了解和掌握了廉洁风险防控工作的实施情况和工作质量。包括党员干部、管理人员的学习教育情况，人、财、物管理等方面的重要工作制度完
学校各岗位廉政风险点及防控措施 篇一为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施方法。 一、廉政风险点及涉及处室 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位：总务处、班主任。 （二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推举后备干部，提名人选未经单位集体推举。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个不谈话。 3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不通过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时刻进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录用。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党支部、学校行政。 （三）大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。风险点涉及单位：总务处、教务处、少先队。 （四）资产及财务治理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直截了当管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。 风险涉及单位：学校行政、总务处。 （五）学校招生 1、违反义务教育时期划片招生就近入学的原则，超范围、超年龄招 生。 2、在招生普查过程中弄虚作假。。 风险涉及单位：主管领导及相关人员。 （六）教师人事调动及教师聘请 1、学校私自录用（借用）或外流（外借）人员。 2、不经学校支部、教代会讨论研究私自调动（借用）人员。
综合办公室 廉政风险点排查及防范措施情况汇报 为了认真贯彻落实国务院第五次廉政工作会议会议精神，推进办公室党风廉政建设，提升服务质量，进一步做好综合服务工作，根据公司3月27日廉政工作会议关于深入推进反腐倡廉工作的安排部署，我们对办公室的整体工作进行了廉政风险点排查工作，现将办公室廉政风险点排查及防范措施汇报如下： 一、工作职责 负责综合协调、文秘、档案的管理工作；负责公司综合统计、报表等审核上报工作；负责综合文字调研、行文办会、信息报送、政务公开等筹备工作；负责人事、劳资、职工考核、年度考评工作；负责养老保险、医疗保险等申报工作；负责公司的后勤、印章、公务接待、物品采购、公车使用、环境卫生等工作；负责综合治安治理、信访接待、应急管理等工作。 二、廉政风险点及防范措施 （一）廉政风险点 1、印章管理方面： （1）是否用印登记。（2）印章是否严格保管。（3）是否有来人自行用印行为。（4）用印有无签字备案。（5）印章带出有无分管领导签字（电话同意）。 2、档案管理方面： （1）借阅档案有无登记，有无签字。（2）有无未经批准查阅行为。（3）接收档案是否逐项检查，有无交接签字，有无鉴字人在场。（4）有无外来人员自行查阅行为。（6）各部室借阅将档案带出档案室的问题。（8）档案收录是否备份。 3、综合统计报表方面：
（1）是否按时限上报统计报表。（2）是否对前线项目部上报的数字进行审核。（3）填写报表是否有上报的依据。 4、综合文字工作方面： （1）领导交办工作，是否能够认真及时高质量完成；（2）对本职工作是否尽职尽责；（3）对各部门各项督办工作，信息反馈是否及时准确全面。 5、车辆管理方面： （1）为领导和部门服务是否安全、及时、满意。（2）车辆修理是否存在假修或假换件。（3）有无日常报销虚报费用。（4）有无酒驾行为。（5）有无公车私用行为。 6、公务接待方面 （1）是否严格执行公务接待制度。（2）是否严格落实接待标准。（3）是否严格履行接待费审批制度。 （二）防范措施 1、印章管理：严格用印登记，有领导签字；领导电话通知用印，做好记录，事后补签；严格保管印章，专人负责，专人管理；移交印章有交接人签字，鉴证人签字，时间记录等。 2、档案管理：借阅档案做好登记，有领导和借阅人签字，档案管理员在场查询；接收档案有交接手续，有交接人、鉴交人签字；逐页检查，每宗卷宗要有立卷人签字；档案室做好保密工作；新接收的档案资料要及时收录登记，做好备份。 3、综合统计报表：由专人具体负责统计报表工作，落实责任；要认真审核项目部上报的数据；项目部报表要有分管领导或部室负责人签字。 4、综合文字工作：办文工作按照“运行规范、优质高效”的原则，全面提升办文水平。在办文工作上，要严把握文件起草和发文两个关口，全面规范审核程序，按照时间要求，快速履行发文程序，转
威远县铺子镇小学校 2017年廉政风险点梳理和防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐败风险，特制定本措施。 一、廉政风险点及涉及处室； （一）学校收费； 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。； 风险涉及单位：总务处、班主任； （二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。 3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党支部、学校行政。
（三）大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位：总务处、教务处、少先队。 （四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。 风险涉及单位：学校行政、总务处。
**镇职权运行 流 程 图 二0一一年十一月 目录 1、农户申请林木采伐许可证程序图----------------------2 2、农村集体资产监督管理流程图------------------------3 3、土地权属争议裁决流程图----------------------------4
4、林地所有权、林地使用权争议裁决流程图--------------5 5、村民对选举程序或结果有争议裁决流程图--------------6 6、农业承包合同签证流程图----------------------------7 7、纪委职权流程图------------------------------------8 8、办理《独生子女父母光荣证》流程图------------------9 9、《流动人口婚育证明》发放和查验流程图----------- ---10 10、农业安全生产检查流程图---------------------------11 11、安全监督检查流程图-------------------------------12 12、财政各类资金拨付业务工作流程图-------------------13 13、残疾证审批发放工作流程图-------------------------14 14、村镇工程建设许可工作流程图------------------------15 15、综合治理工作流程图--------------------------------16 16、粮食直补资金、农资综合补贴流程图------------------17 17、村务公开民主管理规范化工作流程图------------------18 18、农村最低生活保障申报、审批程序流程图-------------- 19 19、农村五保规范申报、审批程序流程图----------------- 20 20、救灾救济流程图----------------------------------- 21 21、信访调解工作流程图------------------------------- 22 22、人民调解工作流程图------------------------------- 23 23、工资管理流程图----------------------------------- 24 24、股级干部选拔任命流程图----------------------------25 25、公车管理使用流程图-------------------------------- 26 26、年度考核流程图------------------------------------ 27 27、固定资产、办公用品的采购分配流程图----------------- 28 28、义务兵优待金发放流程图---------------------------- 29 29、征兵工作流程图------------------------------------ 30
医院廉政风险分析与防范对策 廉政风险点是公职人员在行使权力、履行职责过程中有可能发生不廉洁行为的关键环节。近年来，医疗卫生行业作风建设得到加强，但商业贿赂案件仍时有发生，如何做到依法行医、廉洁行医仍是迫切需要探讨和解决的问题。 一、有可能产生腐败行为的风险点 身在公职部门，不管什么岗位，都因职而有权，都有廉政风险，都需要切实提高风险意识和制度意识。为探索源头防治腐败，首先就是要自己查找廉政风险，使部门职责、内部管理、重大事项决策、财务、药品、设备、基建项目等易出现的问题一目了然，然后针对性的制定防控廉政风险计划，采取有效措施，避免廉政风险的发生。纵观近几年国内发生的医药购销领域商业贿赂案件以及卫生行业一些不正之风，得到医院有可能发生的廉政风险点，具体如下： 风险一：思想政治工作不到位。职业道德教育流于形式是不可忽视的原因。如果思想政治工作，职业道德教育、法制教育工作不到位，导致教育活动往往只注重形式，甚至走过场，没有使受教育者真正做到入脑入心，从而在思想认识上出现偏差。因而一些医务工作者法制观念淡薄，职业道德丧失，出现索要、收受“红包”、开大处方、吃“回扣”等现象，从而逐步走上犯罪道路。 风险二：管理不到位。医疗行为不规范是直接原因。医院有一系列规章制度，但是在实际执行中往往未能真正落实到具体环节、具体人。
特别是对一线工作人员无法落实到位，规章制度流于形式，导致违规违法现象。 风险三：监督机制不健全。对权力滥用缺乏有限的制约是主要原因。医院虽然建立了一系列的监督制约机制，对保证领导干部正确行使权力发挥了积极作用，但可能还存在监督制约机制软弱无力的问题。由于权力集中在某些干部个人身上，是否依法行事完全取决于自身的素质和良知，加之内部监督机制又不健全，检查监督不及时，不到位，形成一些监管漏洞，助长个别干部独断专行，我行我素，导致职务犯罪案件发生。 风险四：医院完全商业化运作。医院为追求经济效益，改善医疗环境，增加职工收入，对科室采取与经济考核挂钩的经营方式，或实行收入提成方式进行，使科室、医务人员为了增强更多的效益，从而不完全“对症下药”，不顾患者的经济承受能力，出现乱开药、大处方、用贵重药、滥检查等非正常现象。医院大量购置高新医疗设备，重金吸引医学人才，以抢占医疗技术“前沿”，争夺医疗市场“大蛋糕”，变相增加了国家和群众的经济负担，造成部分群众看不起病，不敢进医院，败坏医疗行业形象。 二、防范对策 通过查找廉政风险点，清楚了风险点产生的原因以及可能导致的严重后果。就必须从这些方面入手，在教育、管理、监督等当面采取有效的措施，从源头上加以预防。通过加强教育，健全制度，完善监督，以实现标本兼治。
2020年学校各岗位廉政风险点及防控措施: 20XX年学校各岗位廉政风险点及防控措施 一、校长 （一）风险点 1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算； 2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 （二）防控措施 1.坚持依法治校； 2.坚持“三重一大”事项集体研究决定； 3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督； 4.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。 二、校党委书记 （一）风险点 1.学校党务工作和干部人事管理中不依法履职； 2.不坚持执行“三重一大”制度； 3.对党员及党员领导干部廉洁从政教育管理不严。 （二）防控措施 1.严格按程序、制度办事； 2.加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防变的思想防线； 3.建立廉政教育长效机制。 三、副校长
（一）风险点 1.在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为； 2.个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 （二）防控措施 1.严格按制度办事，落实责任制； 2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生； 3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定； 4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度。 四、纪委书记 （一）风险点 1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严； 2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处； 3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 （二）防控措施 1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。 五、工会主席 （一）风险点 1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力； 2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；
学校廉政风险防控措施 金墩小学顾全 加强廉政风险防控，是组织对事业负责，对我们个人负责的一项工作。为了积极贯彻落实学校组织开展的廉政风险防范教育活动要求，不断提高自身职业道德素养，坚持以德修身，依法从教，廉洁从教，争做师德楷模，现拟订廉政风险防范措施如下： 一、提高认识，筑牢思想防线 全党上下，正按照党的十九大要求，深入开展全面从严治党工程。我作为“为人师表”的党员教师，更应当从自身做起，自觉规范言行，自觉维护党员形象和我们党的形象，切实做到权为民所用，得为民所谋，清白做人，清廉从教，守好校园这一片净土。 当前和今后一段时期，系统学习十九大报告原文，系统学习新修订的党章，放宽政治眼界，强化责任担当，从我党团结带领全国人民实现中华民族振兴的伟大梦想的高度，来看待从严治党的重要性，自觉地参加到党风廉政建设性的强基工程中来，争做新时期的合格党员，争做为人师表的表率，争做社会公民的楷模。 二、加强学习，敬畏党纪国法 加强政治思想学习，积极参加学校每周政治学习，积极参加“三会一课”，树立正确的世界观、价值观。认真执行学校的工作要求，模范遵守学校规章制度。 加强法律法规的学习，特别是《关于中国共产党党员干部廉洁从政若干准则》《关于实行党政领导干部问责的暂行规定》《刑法》《义务教育法》《未成年人保护法》《中小学教师职业道德规范》等与我们工作密切相关的法律法规。对相关制度规定、政策要求、法律法规深入理解，正确把握。主动跟上依法治国的历史进程，不断提高依规办事的意识和自觉性，积极防范固定思维带来的好心办坏事。关注了解教师违法违纪事件、职务犯罪案例，对照案例自我警醒。 三、定期排查，明确主要风险 坚持预防为先的原则，定期开展系统的廉政风险点排查。通过学习，掌握廉政风险预警防控的基本要求、主要内容、方法步骤，增强做好廉政风险点查找的自觉性。每个领导干部和相关工作人员结合自身岗位职责，本着对组织、对工作、对自己负责的态度，采取自己找、
廉洁风险防控手册 （试行） 二0一一年十二月
目录 一、手册综述 (1) （一）指导思想 (1) （二）目的 (2) （三）适用范围 (3) 二、廉洁风险防控概述 (3) （一）风险及风险管理 (3) （二）廉洁风险 (4) （三）廉洁风险防控 (5) 三、廉洁风险防控机制 (6) （一）医院管理理念与员工行为准则 (6) （二）领导干部的基本要求 (7) （三）领导机制与工作职责 (8) （四）工作机制 (9) （五）宣传教育机制 (10) （六）监督机制 (11) 四、涉及廉洁风险重点业务事项风险点识别和防控 (12) （一）人力资源管理 (12) 1、医院党组管理干部任职管理业务事项 (13) 2、分医院党组管理干部任职管理业务事项 (15) 3、基层医院副职后备干部选拔业务事项 (17)
4、基层医院中层干部任职管理业务事项 (19) 5、基层医院员工录用管理业务事项 (21) （二）投资管理 (23) 6、兼并收购业务事项 (23) （三）物资管理 (25) 7、医院基建工程设备采购业务事项 (25) 8、医院生产更改工程设备采购业务事项 (28) 9、医院新增物资供应商业务事项 (31) 10、基层医院物资采购选择供应商业务事项 (33) 11、基层医院物资采购预付款、验收、付款业务事项.. 37 12、基层医院报废物资出售业务事项 (39) （四）工程管理 (41) 13、基建工程承包商选择业务事项 (41) 14、基层医院更改、小型基建工程承包商选择业务事项48 15、基层医院基建、更改工程合同付款业务事项 (52) （五）燃料管理 (55) 16、燃煤采购业务事项 (55) （六）监察审计 (61) 17、内部审计业务事项 (61) 18、信访举报和案件查办业务事项 (63) （七）其他 (66) 19、基层医院粉煤灰销售业务事项 (66)
白一小廉政风险点及防范制度 为了进一步增强党风廉政建设的针对性和实效性，建立健全廉政风险点防范管理机制，使廉政风险问题做到事前预防、事中监督、事后控制，根据《教育局开展腐败预警防控工作实施方案》的规定，结合学校实际，特制订我校廉政风险点防范制度。 一、廉政风险点防范责任制 1、廉政风险点防范对象为：学校班子全体成员、学校会计、出纳及全体教师。 2、廉政风险点责任制划分： 班子成员根据查找到的风险点、制定出具体的风险点防范措施、并在教职工大会上作出个人廉政承诺，在工作中要时刻提醒自己并严格要求自己，不断规范自己的行为。 3、廉政风险点防范管理工作内容： 廉政风险点包括思想道德风险点、个人岗位职责风险点、业务流程风险点、学校制度机制风险点、外部环境风险点。 二、学校廉政建设规定 （一）规范学校的办学行为。 1、认真执行《教育法》、《教师法》等国家、省、市、区有关规范学校办学行为的规定，严格执行收费标准，严格遵守收费纪律； 2、在招生、学籍管理、课程设置、考试等管理中，严格按
照国家、省、市、区有关教育法律法规的规定执行。 （二）加强师德师风建设。 1、教育引导教师树立忠诚党的教育事业，树立敬业、爱生、团结、奉献的精神。 2、认真执行《教师法》、《中小学教师职业道德规范》，积极开展教师师德师风教育实践活动，提高教师的师德素质。 （三）领导干部廉洁从政，做好表率。 领导干部廉洁从政是新时期从严治党，端正党风的重要前提，是贯彻落实党的教育路线、方针、政策，促进教育发展、维护政治、社会稳定的重要保证。依照《党章》和上级文件文件精神，结合学校实际，对领导干部廉洁自律作出下列规定： 1、学校大额经费的使用，学校重要财产的处置，必须由学校党政干部和学校财务领导小组集体决定，并由校务委员会和教职工代表大会讨论通过后，才可以实施。 2、不准利用职务之便，向学生、学生家长索取钱、物，不能接受学生家长的吃请，不向学生及家长推销商品。 3、不准借各种公务活动之机，大吃大喝，铺张浪费。 4、不准利用公款、公物操办婚丧事宜和敛财。 5、不准利用职权，在公务活动中借机敛财。 6、不准用公款请客送礼和进行高消费的娱乐活动。 7、不准采取不正当的手段为个人谋取职位或利用提拔、选拔干部和聘任教职工之机徇私舞弊和收受钱物。
泾川县住房和城乡建设局下属各单位廉政风险点 及防范措施 泾川县住房和城乡建设局 二0一0年七月
办公室廉政风险点及防范措施 一、工作职责 协调局领导处理日常工作；负责综合材料的起草，文书档案、保密、机要管理；负责全局人事管理工作；负责全局人员工资调配及离退人员的管理服务工作。 二、廉政风险点 ⑴人事录用、调动、工资福利， ⑵城建档案管理， ⑶城建档案管理处罚， ⑷人员奖惩及评优评先， ⑸上级批转、本级受理投诉处理。 三、防范措施 ⑴严格选拔程序。在干部选拔任用、推荐、奖励、惩处等环节的工作中，严格按照《惩防体制责任制》等有关文件及其他规定执行，按规定条件、程序要求、指数分配等实施。 ⑵规范城建档案管理。专人负责档案专项验收和资料移交环节，并专人负责登记，验收人及主要责任人签字 ⑶严肃城建管理处罚。严格按照法律有关规定制度以及处罚标准进行处罚，实行处罚前批准制和公示制。
⑷严格评优评先。评优评先坚持基层推荐、组织实核、局党委研究等程序，坚持与目标考核结果、纪检廉政建设意见结合的原则进行。 ⑸建立信访线索处置登记制。对信访来源、批转及处置进行登记，主任要签字把关，每月由单位负责人进行监督检查。
财务科廉政风险点及防范措施 一、工作职责 负责办公用品、后勤物品采购；负责经费预决算和计划编制、执行工作；负责收取城市基础设施配套费和墙体材料专项基金。 二、廉政风险点 ⑴经费拨付。 ⑵财务报销。 ⑶开支预算。 ⑷资金管理。 ⑸票据管理。 三、防范措施 ⑴坚持开支预算和大额采购班予集体研究制度。属万元以上大额开支的，必须经局长办公会集体研究决定。 ⑵实施定点采购。对修车、加油、招待等可实行定点采购的项目必须实行定点采购。 ⑶严格审批制度。坚持财务审批“一支笔”。 ⑷规范资产处置。对需处置的财产，由办公室汇总初审，局长办公会研究决定后，并按上级规定程序进行处置。 ⑸严格资金管理。严格落实资金管理相关规定，不坐支挪用，并积极配合上级相关部门做好审计工作。
学校廉政风险点梳理及预警措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐败风险，特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位：总务处、班主任。 （二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。 3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党支部、学校行政。 （三）大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书
籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位：总务处、教务处、少先队。 （四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。 风险涉及单位：学校行政、总务处。 （五）学校招生 1、违反义务教育阶段划片招生就近入学的原则，超范围、超年龄招
学校廉政风险点梳理和防控措施学校廉政风险点梳理及预警措施；为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易；一、廉政风险点及涉及处室；（一）学校收费；1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、；2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作；风险涉及单位：总务处、班主任；（二）干部人事任免；1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部；2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐败风险，特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位：总务处、班主任。 （二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民主测评和个别谈话。 3、不召开党支部会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党支部成员三分之二同意形成人事任免决定。
4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党支部、学校行政。 （三）大宗物资采购及学校基建项目 1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位：总务处、教务处、少先队。 （四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公款及公款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。
医院卫生院推行廉洁风险防范管理工作实施方案 为扎实推进我院惩治和预防腐败体系建设，按照局和**社区廉洁风险防范管理工作要求，卫生院被社区确定廉洁风险防范管理先期试点单位，经研究决定在全院推行廉洁风险防范管理工作。为保证这项工作的顺利进行，特制定以下实施方案： 一、重要意义 廉洁风险防范管理，是针对党风廉政建设重点领域和薄弱环节可能发生腐败的潜在风险，运用现代管理理念和科学管理方法，进行识别预测、评估分析、建立应对机制、实施监控管理，从而有效预防和化解风险的系统防范过程。推行廉洁风险防范管理，是上级党委和卫生院关心爱护广大党员干部的重要体现。推行廉洁风险防范管理，能够使领导干部进一步强化“一岗双责”意识，更加明晰本单位、本岗位主要工作流程和重点工作环节，促进业务公开精细管理；能够使党员干部和重点岗位工作人员更加明确岗位职责以及与岗位职责相联系的廉洁风险，进一步规范用权行为，不断改进作风提升能力。 二、指导思想和目标要求 （一）指导思想。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照党的十七大“一个坚决和三个更加注重”的总体要求，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，坚持“从正面抓、从上面抓、从源头抓”，切实推进惩治和预防腐败体系建设，不断提高预防腐败工作的专业化、科学化、规范化水平，促进卫生院持续健康和谐发展。 （二）目标要求。 （一）完成试点工作。 （二）完成一次PDCA循环，为社区全面展开此项工作提供经验。 （三）在卫生院领导干部、机关人员、各基层单位负责人及物资管理人员等重点岗位建立廉洁风险防范工作网络体系。
（四）重点岗位有卫生院书记、院长、副院长、党政办主任、工会干事、医务办主任及副主任、机动安全员、经营办主任、劳资干事、会计及出纳、稳定办主任、物资管理人员、物资配送中心主任及副主任、门诊部主任、住院部主任、护士长、查体中心主任、康复科主任、卫生服务站长；一般岗位有宣传干事、房产及卫生干事等。 三、组织领导 为加强对廉洁风险防范管理工作的领导，卫生院成立推行廉洁风险防范管理工作领导小组。 组长：**** 副组长：&&& 成员：* * *** *** *** 领导小组办公室设在党政办，***同志兼任办公室主任。 四、廉洁风险五种表现形式 (一)思想道德风险。是在理想信念、宗旨作风、家庭道德、职业操守等方面，可能造成履职行为偏移的因素。 （二）岗位职责风险。是由于工作岗位的特殊性，可能造成岗位工作人员不履行或不正确履行职责的因素。也可能有人利用职务之便，从事违法乱纪行为。 （三）业务流程风险。是由于工作程序不规范或自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的因素。 （四）制度机制风险。是由于缺乏工作制度和监督制度的明确覆盖及工作时限、标准、质量等明确约定，可能导致工作用权行为失控的因素。 （五）外部环境风险。是因工作对象、服务对象、行业所谓“潜规
学校部门廉政风险防控措施登记表
部门廉政风险防控措施登记表单位：武威第三中学 部门名称 党政办负责人 及职务 汤伟山 主任 风险点部门廉政风险防控措施 1、文件收发、会议组织不够及时，可能产生影响学校正常工作秩序的风险； 2、教师考勤评比、晋级评选监管不严，可能导致教师工作态度不端正的风险，可能存在依 据人情考核的情况，导致评比不公正的风险； 3、在学校购买备品材料过程中，可能产生吃拿回扣，为个人谋取私利，可能违反财务规定，可能产生用公款核销应由个人承担的费用； 4、不能积极参与民主议事、民主决策，可能导致独断专行的风险； 5、负责学校接待工作，可能受到外部环境影响，不按照相关制度办事，影响学校日常工作进度；1、完善办公室文件收发、会议组织管理流程，严格按照程序办事； 2、严格按照教师评比、晋级评选规定进行工作，做到公开、公正、公平； 3、学校部分备品材料采购，公开采购流程，主动接受相关财务制度的约束； 4、党政办日常事务管理决策，积极争取办公室其他人员的意见和建议，主动接受群众监督； 5、处理学校接待工作，严格按照程序办事，加强办公室人员思想道德建设，增强责任感。
加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人：1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。 2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否） 部门廉政风险防控措施登记表单位：武威第三中学 部门名称 教导处负责人 及职务 王积兵 主任 风险点部门廉政风险防控措施
1、教学计划执行不到位，可能导致影响学校正常教学秩序的风险； 2、对教师考核管理不严，可能导致教师懈怠教学工作的风险； 3、 教材征订版别、数量错误，考试安排不合理，试题管理不严，成绩分析有误，可能导致贪图安逸，影响教学的风险。4、忽视办公室工作安排部署，可能导致学校教务教学工作混乱，影响学校教学大局的风险；5、对教师业务水平及学校情况了解不够充分，可能导致误导学校教育教学工作发展的风险。6、教师评聘、晋级、评优、教学岗位的安排、学校考试不按照规定进行，可能产生优亲厚友，相关工作不公正、不合理的风险。1、严格落实学校教学工作计划，出现问题，及时上报或讨论解决； 2、严格按照教师考勤管理，认真履行请假登记程序，做好考勤请假记录； 3、教材教辅征订认真核对版别、数量，完善学校考务安排，责任到人； 4、健全并完善教务处各项工作制度，带头执行，落到实处； 5、按照要求参加常规听课、批改常规检查并及时记录情况，为学校决策提供真实依据。 6、教师评聘、晋级、评优、岗位安排等事项，做到制度先行，杜绝人情，确保公开、公正。 加强廉政风险防控工作领导小组办公室审核人：1.防控措施是否对风险点全覆盖（是、否）。 2.防控措施是否有针对性、操作性（是、否）
2020年学校廉政风险防控自查报告 深入推进地方高校廉政风险防控工作，加强科学管理，逐步规范完善权力运行，对于从源头上预防腐败发生，有着积极的实践意义和现实作用.下面是美文阅读网小编为大家推荐的2017年学校廉政风险防控自查报告，希望对大家有所帮助！ 【2017年学校廉政风险防控自查报告1】 廉政春风吹到全国各地，吹进了我们实验小学的校园.为进一步开展廉政建设工作，扎实地推进我校廉政风险防控工作，根据教育局《宿松县中小学及进校廉政风险防控工作实施方案》(党组[2017]11号)的通知精神，结合《宿松县实验小学廉政风险防控工作实施方案》，我校党支部和学校行政领导高度重视廉政风险防控工作.2017年度，我校以“依法行政，依法办学，廉洁从教，风险防范”为主题，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，围绕校园廉政风险易发多发的部门和岗位，找准关键环节，找到廉政风险点，以“监控权力运行，规范工作流程，完善制度措施”等核心工作为重点，通过会议宣传、自学自查、民主评议、健全制度等手段，构建并完善了廉政风险防范的长效机制，营造出教育改革与发展的良好环境，为办人民满意的教育打下坚实的基础.现对我校2017年廉政风险防控工作情况作如下总结： 一、加强组织领导，精心部署工作 自“全县教育系统廉政风险防控动员会”召开后，我校党支部和
学校行政人员及时学习、传达和落实会议精神，深刻领会了做好教育系统廉政风险防控工作的紧迫性和重要性，统一了党员、干部、职工的思想认识.首先是及时成立领导机构.为确保廉政风险防控工作有序地推进，成立了由校长任组长，支部书记任副组长，班子成员及部分二级机构的同志为成员的廉政风险防控工作领导小组，领导小组下设办公室，余祖平同志任办公室主任.其次是结合实际制定方案.根据局党组[2017]11号的通知精神，结合我校实际，制定了《宿松县实验小学廉政风险防控工作实施方案》，明确了我校廉政风险防控工作目标、主要工作、工作步骤及工作要求.第三是召开会议部署工作.学校专门组织全校教职工召开了廉政风险防控工作动员大会，对廉政风险防控工作进行了专题安排部署，为整个工作扎实有序地开展提供了保障. 二、组织强化学习，提高思想认识 结合廉政风险防控工作，通过加强领导干部和教职工的学习，统一思想认识，明确廉政风险防控工作的重大意义，既抓理论学习，又抓业务培训，增强了全民意识，提高了工作人员的业务水平，熟悉了工作内容，掌握了工作方法，为扎实有效地完成廉政风险防控工作奠定了基础. 三、规范防控管理，做好具体事务 学校在调整学校廉政风险防范工作领导小组的同时，认真分析了学校岗位廉政风险的现状，明确了廉政风险防控工作任务.学校党支部结合教师的政治理论学习，要求每位教师尽力做到阳光工作、阳光
高县第二实验小学校 廉政风险防控机制建设实施意见 根据《高县廉政风险防控机制建设实施意见》（高惩防体系办〔2010〕3号）文件要求和高教办法（2010）214 号文件精神，经研究，特制定我校开展廉政风险防控机制建设工作实施意见： 一、指导思想和目标要求 （一）指导思想。坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，将廉政风险管理理论引入惩防体系建设，运用科学手段，紧紧围绕人事管理、财务管理、教学管理、职称评定、评优评先等重点岗位和关键环节，运用教育、制度、监督等有效措施，把廉政风险查到点，惩防体系建到岗，集中力量抓好重点岗位、重点环节的防范管理工作，努力营造风清气正的良好环境。 （二）目标要求。强化干部的责任意识和廉洁自律意识，立足班子作风建设、干部队伍建设和制度建设，把财务管理、人事管理、教学管理、职称评定、评优评先等作为监督重点，建立起教育深入、制约严密、监督有力、执纪严格的防控机 制。通过实施廉政风险点管理，明确重点，制定预案，落实责任，从而掌握反腐倡廉建设主动权，切实有效的防范和化解廉政风险。 二、主要内容和方法步骤
（一）实施范围和对象。我校行政班子成员及后勤财务人员。 （二）主要内容。 重点查找在“三重一大”（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用）等方面容易产生腐败行为的风险。围绕权力运行和监督制约，从 领导岗位、中层岗位、重要岗位“三个层次”，查找思想道德、岗位职责、制度机制等“三类廉政风险”，对查找出的 岗位廉政风险制定相应防控措施，进行科学化、系统化防控管理。 （三）方法步骤。 1.深入查找阶段（10月10日-10月30日）。制定本单位领导岗位、工作人员岗位廉政风险防控机制建设工作的具体措施，召开廉政风险防控机制建设工作动员会。 （1 ）宣传发动。学校通过多种途径进行宣传教育，动员广大党员干部和教职工积极参与，让大家真正意识到廉政风险的客观存在性与现实危害性，确保此项工作顺利开展。 （2）查找风险点。学校要突出从领导岗位、中层岗位、重要岗位“三个层次”，逐一排查廉政风险点，主要采取自己找、群众提、互相查、领导点、组织评五种方法和利用举报投诉、财务审计、执法检查、问卷调查等专用监督渠道和手段来查找搜集廉政风险点。 一是查找领导岗位风险点。单位的主要领导要重点查找自身
岗位廉政风险点及防控措施 为进一步加强学校廉政风险防控预警工作，有效遏制易诱发腐-败风险，特制定本实施办法。 一、廉政风险点及涉及处室 （一）学校收费 1、巧立名目乱收费：如向学生收取资料费、考试费、饮水费、早餐费、补课费等。 2、以学生自愿项目为借口的变相收费：如校服费、作业本费、保险费、防疫费等。 风险涉及单位：主管领导、学生管理中心、后勤管理中心、班主任。（二）干部人事任免 1、违反干部任免规定，不按程序和要求推荐后备干部，提名人选未经单位集体推荐。 2、不按组织程序进行考察、民-主测评和个别谈话。 3、不召开党委会，或不按程序对拟任免人员进行考察，不经过党委成员三分之二同意形成人事任免决定。 4、未按组织程序和规定的时间进行公示。 5、实行竞争上岗的未按综合得分名次实行择优录取。 6、不按规定办理聘任手续。 风险涉及单位：学校党委、学校行政。 （三）大宗物资采购及学校基建项目
1、利用采购教学、办公、设备用品，为学生购买保险、订购报刊书 籍及其它学习资料、校服等机会收受有关业务单位的回扣，或者与这些单位的人员勾结、虚增购货款进行虚报冒领，或将公-款转到购货单位，虚开发票报帐，然后提取现金进行独吞或私分。 2、利用负责教学辅导资料发行的机会，收受出版、印制单位的“劳务费”、“感谢费”、“奖金”等。 3、在基建工程招投标、质量检查验收以及经费结算等环节，收受承建单位或个人的贿赂。 风险点涉及单位：主管领导、后勤管理中心、教学管理中心。 （四）资产及财务管理 1、本单位出纳、会计由领导亲友担任，致使领导及领导亲友侵吞、挪用公-款。 2、总帐、现金不分，财务印鉴、印章及票据一人保管，致使一些财务人员侵吞挪用公-款及公-款私存。一把手直接管财务。 3、领导把关不严，甚至与财会人员勾结，进行虚报冒领或虚拟各种支出、套取公-款进行侵吞或私分。 4、将一些收费、创收款等转入“小金库”，搞暗箱操作。 5、在教育经费预决算及拨付上，搞暗箱操作。 6、学校及单位的有形资产及无形资产，在租赁、承包、拍卖过程中，不阳光操作。 风险涉及单位：主管领导、学校行政、财务处、后勤管理中心。