项目名称：连云港恒大名都记录编号：
序号部门/
作业
区域/
作业
地点
产品/活动/
设备/过程
环境因素
环境类别（水、
气、声、废物、
土壤、资源）
环境影响资源
评价判定
影响
程度
a
发生
频率
b
可恢
复情
况c
相关
方要
求d
影响
范围
e
评分
I=abc
de
资源
价值
f
利用
情况
g
评分
R=fg
一项目
部办
公区
域1、日常办公
用水、电
2、使用空
调
3、日常办
公纸
4、办公垃
圾
5、日常办
公用车
6、日常办
公通讯
7、室内装
饰材料
（1）水管、水笼头、大便器漏水、
不随手关闭；
（2）不随手关灯；
（3）办公设备（电脑、复印机等）
不使用时未关闭。
（1）空调氟里昂泄漏。
（1）纸张浪费。
（1）垃圾未清理、分类。
（1）汽车行驶中发噪音、尾气；
（2）汽车用油不节约。
（1）办公室打声讯电话，违规上网。
（1）不良辐射、毒气。
资源浪费
资源浪费
资源浪费
大气污染
资源浪费
废弃物
大气污染
资源浪费
资源浪费
大气污染
1
1
2
2
5
5
3
5
2
1
1
3
1
3
4
3
2
3
2
2
20
45
48
180
2
2
2
2
1
1
5
5
5
5
4
4
10
10
10
10
4
4
重大
重大
重大
一般
重大
重大
重大
一般
一般
重大
重大
重大
重大
一般
重大
重大
重大
一般
一般
重大
二项目
部宿
舍、食
堂、厕
所1、宿舍区
管理
（1）水管、水笼头、大便器漏水；
（2）不随手关灯；
（3）宿舍内吸烟，引起火灾。
（4）消防器材配备不合理、消防材
料不及时更换，引起火灾；
（5）使用煤气罐、电炉，引起火灾。
资源浪费
资源浪费
大气污染
大气污染
大气污染
2
2
2
1
1
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
128
128
128
2
2
5
5
10
10
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
项目名称：连云港恒大名都记录编号：
序号部门/
作业
区域/
作业
地点
产品/活动/
设备/过程
环境因素
环境类别（水、
气、声、废物、
土壤、资源）
环境影响资源
评价判定
影响
程度
a
发生
频率
b
可恢
复情
况c
相关
方要
求d
影响
范围
e
评分
I=abc
de
资源
价值
f
利用
情况
g
评分
R=fg
2、食堂
3、工地厕
所
（1）水笼头不及时关闭；
（2）不随手关灯；
（3）消防器材配备不合理、消防材
料不及时更换，引起火灾；
（4）炒菜产生油烟；
（5）冰箱氟利昂泄漏。
（1）水开关不及时关闭；
（2）污水未排入污水管道。
资源浪费
资源浪费
大气污染
大气污染
大气污染
资源浪费
水污染
2
2
2
2
1
5
5
5
4
0.5
0.5
0.5
4
1
1
3
4
1
1
4
128
5
5
60
2
2
2
5
5
5
10
10
10
重大
重大
重大
一般
一般
重大
重大
重大
重大
重大
一般
一般
重大
重大
三项目
部、
材料
运
输、
储存1、易燃、
易爆物品
的运输
2、易燃、
易爆物品
的储存
3、易燃、
易爆物品
的使用
4、化学品
（1）包装材料质量差、造成泄漏；
（2）包装器具之间或与其他硬物碰
撞引起火灾；
（3）车辆运输产生尘土。
（1）未存放在库房中、无专用库房、
混装、库中吸烟、有明火、电灯、
线路不符要求，引起火灾；
（2）消防器材质量与数量不符要
求，引起救火不及。
（1）使用时有明火碰撞，产生火花，
引起火灾；
（2）使用时未按要求操作，引起爆
炸与火灾。
（3）材料浪费
（1）包装材料质量差、造成泄漏；
土壤污染
大气污染
大气污染
大气污染
大气污染
大气污染
大气污染
资源浪费
土地污染
1
2
1
2
2
2
2
2
5
1
5
1
1
1
1
1
1
4
1
4
4
4
4
4
2
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
40
128
45
128
128
128
128
128
2 5 10
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
项目名称：连云港恒大名都记录编号：
序号部门/
作业
区域/
作业
地点
产品/活动/
设备/过程
环境因素
环境类别（水、
气、声、废物、
土壤、资源）
环境影响资源
评价判定
影响
程度
a
发生
频率
b
可恢
复情
况c
相关
方要
求d
影响
范围
e
评分
I=abc
de
资源
价值
f
利用
情况
g
评分
R=fg 材料的运
输
5、化学品
材料的储
存
6、化学品
材料的使
用
7、材料、
半成品的
运输
8、废旧材
料的处理
9、氧气、乙
炔的使用
10、输送泵
（2）包装器具之间或与其他硬物碰
撞引起火灾。
（1）未存放在库中、无专用库房、
混装、库中吸烟、有明火、电灯、
线路不符要求，引起火灾；
（2）消防器材质量与数量不符要
求，引起救火不及；
（3）化学品材料包装器材未封闭，
引起泄漏。
（1）操作时吸烟、有明火引起火灾；
（2）使用时返工、多配造成浪费；
（3）化学品废料，随地乱倒。
（1）车辆运输产生尘土；
（2）固体废物弃倒不按规定；
（3）运输时遮盖不严。
（1）施工中各种材料无控制；
（2）废弃物在现场焚烧。
（1）氧气、乙炔瓶安全距离不够，
引发火灾。
（1）运输时产生尘土；
（2）清洗时废水不按规定排放；
（3）车辆修理时，油随意流放；
（4）车辆修理时，油随意流放；
大气污染
大气污染
大气污染
土壤污染
大气污染
资源浪费
土壤污染
大气污染
废弃物
运输遗洒
资源浪费
大气污染
大气污染
大气污染
水污染
土壤污染
资源浪费
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
3
2
2
2
1
1
1
2
1
4
3
3
1
3
2
1
4
1
4
4
4
2
4
2
1
1
2
1
1
4
1
2
4
4
4
2
4
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
4
4
4
4
4
3
3
4
3
3
4
3
3
128
128
128
64
128
96
54
54
72
54
54
128
54
36
3
3
3
3
4
4
4
2
12
12
12
6
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
一般
一般
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
一般
一般
项目名称：连云港恒大名都记录编号：
序号部门/
作业
区域/
作业
地点
产品/活动/
设备/过程
环境因素
环境类别（水、
气、声、废物、
土壤、资源）
环境影响资源
评价判定
影响
程度
a
发生
频率
b
可恢
复情
况c
相关
方要
求d
影响
范围
e
评分
I=abc
de
资源
价值
f
利用
情况
g
评分
R=fg
四机械
设备
1、机械的
运输
2、机械使用
3、机械维修
（1）运输车辆排放废气；
（2）运输车辆排放噪声；
（3）车辆运输产生灰尘；
（4）车辆运输用油浪费；
（5）车辆清洗产生污水。
（1）运转时排放噪声；
（2）机械无人操作时未切断电源；
（3）机械线路短路，引起火灾；
（4）机械设备超负荷运转，引起火灾；
（5）搅拌机运转产生粉尘；
（6）木工机械锯、刨时产生粉尘；
（7）塔机、电梯等设备基础积水。
（1）机械维修时,油料浪费；
（2）机械维修时,油料倒入土壤。
大气污染
噪声污染
大气污染
资源浪费
水污染
噪声污染
资源浪费
大气污染
大气污染
大气污染
大气污染
资源浪费
资源浪费
土壤污染
1
1
1
2
2
2
2
2
3
2
5
5
5
5
5
1
1
1
4
4
1
1
1
2
0.5
4
4
4
1
1
3
3
3
2
2
4
4
4
2
2
3
3
3
2
2
4
4
4
2
2
45
45
45
80
20
128
128
128
48
32
2
2
2
2
4
4
4
4
8
8
8
8
重大
重大
重大
一般
重大
一般
一般
重大
重大
重大
重大
一般
一般
一般
重大
重大
重大
一般
重大
一般
一般
重大
重大
重大
重大
一般
一般
一般
五施工
用电施工用电（1）配电线路配备不合理；
（2）照明灯配备不合理；
（3）照明灯不使用时不关灯；
（4）电气设备不使用时不及时关闭；
（5）现场配电不符要求，引起短路，
产生火灾；
（6）照明灯紧靠易燃物品，产生火灾。
资源浪费
资源浪费
资源浪费
资源浪费
大气污染
大气污染
2
2
1
1
4
4
4
4
4
4
128
128
2
2
2
2
5
4
5
5
10
8
10
10
重大
一般
重大
重大
重大
重大
重大
一般
重大
重大
重大
重大
六高处
作业1、脚手架
涂防腐油
（1）喷油漆时，有毒气体；
（2）喷油漆时，流入土壤；
大气污染
土壤污染
3
1
1
4
1
2
2
1
4
2
24
16
一般
一般
一般
一般
项目名称：连云港恒大名都记录编号：
序号部门/
作业
区域/
作业
地点
产品/活动/
设备/过程
环境因素
环境类别（水、
气、声、废物、
土壤、资源）
环境影响资源
评价判定
影响
程度
a
发生
频率
b
可恢
复情
况c
相关
方要
求d
影响
范围
e
评分
I=abc
de
资源
价值
f
利用
情况
g
评分
R=fg 漆、下料
3、架料转
运
4、脚手架
搭设
5、脚手架
拆除
（3）吸烟、明火，易发生火灾；
（4）操作工人违章作业导致油漆用
量超标；
（5）下料时产生噪声。
（1）翻斗车产生废气、粉尘；
（2）翻斗车产生噪声；
（3）机械吊运产生噪声。
（1）搭设时产生噪声；
（2）工人违章乱锯乱割。
（1）拆除时产生噪声。
大气污染
资源浪费
噪声污染
大气污染
噪声污染
噪声污染
噪声污染
资源浪费
噪声污染
2
3
2
2
2
3
3
1
4
5
5
5
4
4
4
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
128
48
40
40
40
48
48
3
3
4
5
12
15
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
七监视
测量1、计量仪
器设备使
用
2、现场砼
试块养护
3、砂、石检
验、试验过程
4、水泥检
验、试验过
程
5、砖、砌
体的试验
（1）使用不当，缩短使用寿命；
（2）没有正确维护、保养，缩短使
用寿命。
(1) 养护水的排放；
(2) 养护水浪费，未加以利用。
(1)废弃物的处理；
(2)产生粉尘。
(1)废弃物的处理；
(2)污水排放；
(3)产生粉尘。
(1)污水排放；
(2)废弃物的处理；
资源浪费
资源浪费
水污染
资源浪费
废弃物
大气污染
废弃物
水污染
大气污染
水污染
废弃物
4
2
1
2
2
2
2
2
4
5
5
5
5
5
5
5
1
2
1
2
2
1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
3
2
1
2
2
1
2
2
48
40
5
40
40
10
40
40
5
4
2
2
3
5
10
12
10
重大
重大
重大
重大
重大
一般
重大
重大
一般
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
一般
重大
重大
一般
重大
重大
项目名称：连云港恒大名都记录编号：
序号部门/
作业
区域/
作业
地点
产品/活动/
设备/过程
环境因素
环境类别（水、
气、声、废物、
土壤、资源）
环境影响资源
评价判定
影响
程度
a
发生
频率
b
可恢
复情
况c
相关
方要
求d
影响
范围
e
评分
I=abc
de
资源
价值
f
利用
情况
g
评分
R=fg 制作过程
6、砼试配
过程
7、水泥、
砼、砂浆、
砖抗压
8、钢材物理
性能试验
9、化学分
析
10、试验操
作过程中
(3)产生粉尘。
(1)振动台、搅拌机噪音；
(2)污水排放；
(3)废弃物的处理；
(4)粉尘。
(1)废弃物的处理；
(2)废溢油。
(1)废弃物的处理；
(2)废溢油。
(1)化学气体排放；
(2)废弃物的处理。
(1)不及时关水龙头；
(2)不及时关电源。
大气污染
噪声污染
水污染
废弃物
大气污染
废弃物
废弃物
废弃物
废弃物
大气污染
废弃物
资源浪费
资源浪费
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
4
2
2
2
2
4
4
2
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
2
2
2
2
4
4
2
5
15
8
2
2
5
5
10
10
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
重大
重大
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
重大
重大
八土方
工程1、土方开
挖、机械开
挖、回填
2、挖机装、
车辆运输
（1）挖机产生噪音；
（2）挖机产生废气；
（3）挖机油料保管不善；
（4）超量开挖。
（1）挖机及汽车产生噪音；
（2）挖机及汽车产生废气；
（3）产生粉尘；
（4）挖机油料保管不善使其漏油及
有油超标；
噪声污染
大气污染
资源浪费
资源浪费
噪声污染
大气污染
大气污染
资源浪费
3
2
2
3
2
2
2
5
5
4
5
5
5
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
2
2
2
60
20
30
20
20
0.5
0.5
0.5
4
4
4
2
2
2
重大
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
重大
一般
一般
一般
一般
一般
一般
一般
项目名称：连云港恒大名都记录编号：
序号部门/
作业
区域/
作业
地点
产品/活动/
设备/过程
环境因素
环境类别（水、
气、声、废物、
土壤、资源）
环境影响资源
评价判定
影响
程度
a
发生
频率
b
可恢
复情
况c
相关
方要
求d
影响
范围
e
评分
I=abc
de
资源
价值
f
利用
情况
g
评分
R=fg （5）运输无遮盖。土壤污染 4 1 3 4 2 96 重大重大
九模板
工程
1、模板制作
2、模板安装
3、模板拆除
4、模板运
输、储存（1）木工机械运转时产生噪声；
（2）木工机械锯、刨木时产生粉尘；
（3）机械超负荷、线路短路引起火灾；
（4）吸烟、明火引燃锯、刨木。
（1）安装时机械、手工产生噪声；
（2）不按规定施工或造成返工。
（1）模板拆除产生噪声。
（1）同材料运输、储存。
噪声污染
大气污染
大气污染
大气污染
噪声污染
资源浪费
噪声污染
4
3
2
2
4
4
5
5
1
1
4
4
1
2
4
4
1
1
4
1
4
4
2
2
1
2
4
4
2
2
80
60
128
128
48
48
2 5 10
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
十钢筋
工程1、钢筋运
输、储存
2、钢筋制
作、安装
（1）同材料运输、储存。
（1）机具运转时排放噪声；
（2）机具无人操作时未切断电源；
（3）钢筋下料浪费、废钢筋不利用。
噪声污染
资源浪费
资源浪费
4 4 1 2 2 64
2
2
5
5
10
10
重大
重大
重大
重大
重大
重大
项目名称：连云港恒大名都记录编号：
序号部门/
作业
区域/
作业
地点
产品/活动/
设备/过程
环境因素
环境类别（水、
气、声、废物、
土壤、资源）
环境影响资源
评价判定
影响
程度
a
发生
频率
b
可恢
复情
况c
相关
方要
求d
影响
范围
e
评分
I=abc
de
资源
价值
f
利用
情况
g
评分
R=fg
十一砼工
程1、砼搅拌
2、砼浇筑
3、砼养护
（1）运输同材料；
（2）搬运中产生粉尘；
（3）搅拌产生噪声；
（4）搅拌机清洗，污水排放不符规定；
（5）不随手关水龙头。
（1）砼浇筑、振捣产生噪声；
（2）爆模、漏浆。
（1）养护水用量不当或废水未利用；
（2）产生废薄膜、废麻袋。
大气污染
噪声污染
水污染
资源浪费
噪声污染
资源浪费
资源浪费
废弃物
2
3
3
5
2
4
4
4
4
3
1
1
1
1
1
2
2
3
2
1
4
2
4
4
4
64
48
144
160
24
2
2
3
5
5
4
10
10
12
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
一般
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
一般
十二砌筑
工程
1、砖运输、
储存
2、砌筑前
淋水
3、砂搅拌
4、砂浆运
输
5、砌筑
（1）同材料。
（1）过量用水造成水浪费。
（1）过量用水，不关水龙头，造成
水浪费；
（2）搅拌机产生噪音；
（3）搅拌时产生粉尘；
（4）清洗搅拌机时过量用水；
（5）清洗搅拌机，排污不符规定。
（1）运输时不当，砂浆掉落；
（2）机械吊运产生噪声。
（1）操作不当，产生落地砂浆；
资源浪费
资源浪费
噪声污染
大气污染
资源浪费
水污染
运输遗洒
噪声污染
资源浪费
4
4
2
2
3
2
4
4
5
4
1
4
1
1
1
2
1
2
1
3
2
2
2
2
4
2
2
64
48
96
24
32
2
2
2
2
2
5
5
5
4
5
10
10
10
8
10
重大
重大
重大
重大
重大
重大
一般
一般
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
一般
一般
重大
项目名称：连云港恒大名都记录编号：
序号部门/
作业
区域/
作业
地点
产品/活动/
设备/过程
环境因素
环境类别（水、
气、声、废物、
土壤、资源）
环境影响资源
评价判定
影响
程度
a
发生
频率
b
可恢
复情
况c
相关
方要
求d
影响
范围
e
评分
I=abc
de
资源
价值
f
利用
情况
g
评分
R=fg 运输砂浆（2）建筑垃圾不运至指定地点。废弃物 3 4 1 3 4 144 重大重大
十三防水
工程
1、材料运输
2、防水施工
（1）同材料运输
（1）产生有毒气体；
（2）抽烟，引发火灾。
大气污染
大气污染
1
2
4
1
2
4
1
4
2
4
16
128
一般
重大
一般
重大
十四屋面
工程
1、屋面材料
运输、储存
2、砼、砂
浆搅拌
3、砼找平
层或保护
层浇筑
4、找平或
保护层养护
5、屋面防
水施工
6、屋面地
砖、隔热砖、
屋面瓦施工
7、文明施
工
（1）同材料运输、储存；
（1）砼搅拌同砼工程；
（2）砂浆搅拌同砌筑工程；
（1）砼浇筑时使用平板振动器，产
生噪声；
（1）养护产生废水排放不符合要求；
（2）养护水用量不当或废水未利用；
同防水工程；
（1）切割时产生噪声；
（2）屋面清扫产生灰尘；
（3）屋面清洗时产生废水；
（1）施工工序未做到工完场清及收
捡利用；
（2）建筑垃圾未运到指定地点；
噪声污染
水污染
资源浪费
噪声污染
大气污染
水污染
废弃物
废弃物
2
2
4
2
2
4
4
4
4
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
6
3
3
4
4
2
4
2
3
64
64
48
16
48
48
48
2 5 10
重大
重大
重大
重大
一般
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
一般
重大
重大
重大
十五楼地
面工
1、材料运输
2、搅拌
（1）、同材料、机械设备。
（1）、同抹灰。
项目名称：连云港恒大名都记录编号：
序号部门/
作业
区域/
作业
地点
产品/活动/
设备/过程
环境因素
环境类别（水、
气、声、废物、
土壤、资源）
环境影响资源
评价判定
影响
程度
a
发生
频率
b
可恢
复情
况c
相关
方要
求d
影响
范围
e
评分
I=abc
de
资源
价值
f
利用
情况
g
评分
R=fg
程3、铺贴
4、木地板
（1）、切割时产生噪音。
（1）、打磨时产生噪音；
（2）、吸烟、明火引起木料燃烧，
发生火灾；
（3）、吸烟、明火引起油漆等易燃
物燃烧，发生火灾；
噪声污染
噪声污染
大气污染
大气污染
4
3
2
2
4
3
1
1
2
1
4
4
1
1
4
4
2
2
4
4
64
18
128
128
重大
一般
重大
重大
重大
一般
重大
重大
十六门窗
工程
1、门窗制
作；
2、门窗运
输；
3、门窗安
装；
（1）木工机械刨、锯产生噪音；
（2）木工机械刨、锯产生粉尘；
（3）操作下料失误；
（1）车辆运输产生粉尘；
（1）工人安装操作产生噪声；
（2）工人焊接安装操作产生烟；
噪声污染
大气污染
资源浪费
大气污染
噪声污染
大气污染
5
5
2
5
4
5
5
4
5
4
1
1
1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
50
25
24
25
32
2 5 10
重大
一般
重大
一般
一般
一般
重大
一般
重大
一般
一般
一般
十七装饰
工程
1、室内装
饰工程
（1）、内地板、墙面装饰板材含
有不良辐射；
（2）、室内墙面、天棚家具油漆
涂料散发有毒气体；
（3）、砂浆搅拌时未控制粉尘排放；
（4）、清洗砂浆搅拌机的污水未经
沉淀池沉淀直接排入市政管网；
（5）、清洗搅拌机用水不节约，
食堂洗菜水未二次利用（作清洗
地面使用）；
大气污染
大气污染
大气污染
水体污染
资源浪费
0.5
1
0.5
2
2
4
4
4
4
4
1
1
4
4
1
3
0.5
0.5
3
4
8
32
6
96
2 5 10
一般
一般
一般
重大
重大
一般
一般
一般
重大
重大
项目名称：连云港恒大名都记录编号：
序号部门/
作业
区域/
作业
地点
产品/活动/
设备/过程
环境因素
环境类别（水、
气、声、废物、
土壤、资源）
环境影响资源
评价判定
影响
程度
a
发生
频率
b
可恢
复情
况c
相关
方要
求d
影响
范围
e
评分
I=abc
de
资源
价值
f
利用
情况
g
评分
R=fg
2、油漆施
工
（6）、卫生间污水排放无化粪池；
（7）、现场水管水龙头漏水；
（8）、有毒有害化学品未封闭包
装，运输中泄露；
（9）、固体废弃物未及时清理、
分类存放，未运至规定地点和回
收利用；
（1）、各类油漆与其它材料混放，
引发火灾；
（2）、有毒有害易挥发油料未装入密
闭容器内，造成有害气体挥发泄露；
（3）、库房未设置消毒器材，库
房内吸烟引发火灾；
（4）、操作人员违章作业导致油
漆用量超标；
（5）、沾染油漆的棉纱、破布、
油纸等废物，未收集存放在有盖
的金属容器内，未及时处理；
（6）、在室内油漆时，室内不通
风，产生有毒气体；
（7）、喷漆作业周围有火种，引
发火灾；
（8）、清洗油漆的煤油、水等随
水体污染
资源浪费
污染土地
土壤污染
大气污染
大气污染
大气污染
资源浪费
土壤污染
大气污染
大气污染
土壤污染
2
5
3
2
2
2
0.5
2
5
1
4
0.5
3
1
1
1
4
1
1
2
2
5
2
4
4
4
2
1
1
4
4
4
5
4
4
4
4
2
3
3
4
2
3
3
1
4
4
4
2
3
3
2
2
192
188
72
128
128
128
18
18
160
32
2
2
5
5
10
10
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
一般
一般
重大
一般
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
一般
一般
重大
一般
项目名称：连云港恒大名都记录编号：
序号部门/
作业
区域/
作业
地点
产品/活动/
设备/过程
环境因素
环境类别（水、
气、声、废物、
土壤、资源）
环境影响资源
评价判定
影响
程度
a
发生
频率
b
可恢
复情
况c
相关
方要
求d
影响
范围
e
评分
I=abc
de
资源
价值
f
利用
情况
g
评分
R=fg
3、一般抹
灰
4、电（气）
焊作业
5、木工车
间
地泼洒；
（1）、墙面、天棚抹灰时未打耙
冲筋，抹灰超厚；
（2）、抹灰未工完场清，落地灰
未回收利用；
（1）、施焊场地周围未对易燃易
爆物品进行清除、覆盖和隔离，
引发火灾；
（2）、焊渣和焊条余料等垃圾未
及时清除。
（1）、机械无人操作时未切断电源；
（2）、机械线路短路，引起火灾；
（3）、机械设备超负荷运转，引
起火灾；
（4）、木工机械锯、刨木时产生粉尘；
（5）、机械维修时，油料浪费；
（6）、机械维修时，油料倒入土壤；
（7）、木工房吸烟、用火引起易
燃物燃烧，发生火灾；
（8）、木工房锯沫及刨花等废料
焚烧。
资源浪费
废弃物
大气污染
废弃物
资源浪费
大气污染
大气污染
大气污染
资源浪费
土壤污染
大气污染
大气污染
3
5
3
5
5
2
2
2
3
2
5
3
5
1
1
2
0.5
1
1
1
1
2
2
4
4
4
2
3
3
1
4
2
3
4
4
3
4
4
4
2
2
1
2
2
2
1
4
3
3
2
120
60
60
160
160
48
32
72
108
8
2
2
5
5
10
10
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
一般
一般
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
一般
一般
重大
重大
重大
项目名称：连云港恒大名都记录编号：
序号部门/
作业
区域/
作业
地点
产品/活动/
设备/过程
环境因素
环境类别（水、
气、声、废物、
土壤、资源）
环境影响资源
评价判定
影响
程度
a
发生
频率
b
可恢
复情
况c
相关
方要
求d
影响
范围
e
评分
I=abc
de
资源
价值
f
利用
情况
g
评分
R=fg
6、门窗安
装
7、楼地面
8、饰面工
程
(1)、打凿、机械运转发生噪声；
(2)、现场吸烟、明火，引起易燃
物燃烧，发生火灾。
（1）、砂浆搅拌时，产生噪声；
（2）、砂浆搅拌时，产生粉尘；
（3）、湿润和冲洗地面时过量用
水，不关水龙头，造成水浪费；
（4）、机械吊运砂浆产生噪声；
（5）、运输不当，砂浆遗洒；
（6）、工人未按要求操作，造成返工；
（7）、建筑垃圾不运到指定地点；
（8）、在铺贴地砖时切割机切割
和打磨地砖时产生噪声；
（9）、切割和打磨地砖等材料产
生粉尘；
（10）、打磨木地板时产生噪声；
（11）、在铺设木地板的房间吸烟，
明火引起木料燃烧，发生火灾；
（12）、油漆工在油漆地板时和在
油漆库房内吸烟、明火，引起油
漆燃烧，发生火灾。
（1）、抹灰（同抹灰工程）
（2）、铺贴（同楼地面工程）
噪声污染
大气污染
噪声污染
大气污染
资源浪费
噪声污染
资源浪费
资源浪费
废弃物
噪声污染
大气污染
噪声污染
大气污染
大气污染
4
3
2
2
3
1
2
3
2
2
0.5
5
5
4
5
4
5
4
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
4
4
4
1
1
3
3
4
3
2
4
4
4
2
2
4
1
4
2
2
4
4
128
30
20
96
45
64
60
48
128
128
2
0.5
2
5
3
5
10
1.5
10
重大
一般
一般
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
一般
一般
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
项目名称：连云港恒大名都记录编号：
序号部门/
作业
区域/
作业
地点
产品/活动/
设备/过程
环境因素
环境类别（水、
气、声、废物、
土壤、资源）
环境影响资源
评价判定
影响
程度
a
发生
频率
b
可恢
复情
况c
相关
方要
求d
影响
范围
e
评分
I=abc
de
资源
价值
f
利用
情况
g
评分
R=fg
9、喷涂工
程
（1）、不按规定操作，浪费材料；
（2）、喷涂时，砂尘飞扬；
（3）、涂料挥发有毒气体；
（4）、涂料储存不大当，引发火灾；
（5）、机械超负荷，线路短路，
引发火灾。
资源浪费
大气污染
大气污染
大气污染
大气污染
3
3
2
2
5
5
1
1
2
2
4
4
2
2
4
4
2
2
4
4
90
90
128
128
2
2
3
5
5
4
10
10
12
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
10、电（气）
焊作业
11、工地食
堂
（1）、施焊场地周围未对易燃易
爆物品进行清除、覆盖和隔离，
引发火灾；
（2）、焊渣和焊条余料等垃圾未
及时清除。
食堂洗菜水未二次利用（作清洗
地面使用）；
（6）、卫生间污水排放无化粪池；
（7）、现场水管水龙头漏水；
（8）、有毒有害化学品未封闭包
装，运输中泄露；
（9）、固体废弃物未及时清理、
分类存放，未运至规定地点和回
收利用；
大气污染
废弃物
资源浪费
水体污染
资源浪费
土壤污染
土壤污染
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
项目名称：连云港恒大名都记录编号：
序号部门/
作业
区域/
作业
地点
产品/活动/
设备/过程
环境因素
环境类别（水、
气、声、废物、
土壤、资源）
环境影响资源
评价判定
影响
程度
a
发生
频率
b
可恢
复情
况c
相关
方要
求d
影响
范围
e
评分
I=abc
de
资源
价值
f
利用
情况
g
评分
R=fg
十八起重
吊装
工程
起重吊装（1）打吊点时，产生噪音；
（2）打吊点时，产生粉尘；
（3）运输车辆，起重车辆排出废气；
（4）使用吊装机具，产生噪音；
（5）吊装机具维修、保养时使用
油溢出；
（6）埋地桩，破坏土壤。
噪音污染
大气污染
大气污染
噪音污染
土壤污染
土壤污染
3
3
2
2
2
1
5
5
2
3
1
2
2
2
4
2
2
2
2
2
2
1
2
3
2
2
1
2
2
2
120
120
32
24
16
24
重大
重大
一般
一般
一般
一般
重大
重大
一般
一般
一般
一般
十九给排
水工
程
1、管道预
制
2、管道焊接
3、防腐、
油漆
4、管道安装
5、保温
（1）乙炔瓶未关严，乙炔泄漏；
（2）使用切割机具，产生噪音；
（3）使用切割机具，产生粉尘；
（4）校正管材产生噪音。
（1）焊接时，火星飞溅。
（1）喷砂时，砂尘飞扬；
（2）油漆挥发有毒气体；
（3）油漆储存不当；
（4）溶化沥青时产生浓烟、污染
空气。
（1）打吊点时，使用电锤产生噪音；
（2）打吊点时，使用电锤产生粉尘。
（1）保温材料有害粉尘及纤维含量
超标；
（2）废料未及时清理。
大气污染
噪声污染
大气污染
噪声污染
大气污染
大气污染
大气污染
大气污染
大气污染
噪声污染
大气污染
大气污染
废弃物
4
2
2
4
2
3
3
1
2
3
3
2
4
1
5
3
5
5
5
5
1
4
5
5
5
3
1
2
1
1
2
2
1
2
2
2
2
2
2
4
3
2
2
3
3
3
4
3
22
3
1
4
2
1
2
2
2
2
5
4
2
2
2
2
64
120
12
40
120
180
90
40
192
120
120
180
48
重大
重大
一般
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
一般
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
重大
项目名称：连云港恒大名都记录编号：
序号部门/
作业
区域/
作业
地点
产品/活动/
设备/过程
环境因素
环境类别（水、
气、声、废物、
土壤、资源）
环境影响资源
评价判定
影响
程度
a
发生
频率
b
可恢
复情
况c
相关
方要
求d
影响
范围
e
评分
I=abc
de
资源
价值
f
利用
情况
g
评分
R=fg
6、系统吹
扫、冲洗
7、调试
（1）冷煤未保存好，引起泄漏，产
生粉尘。
（1）产生噪声；
（2）产生废水未利用。
大气污染
噪声污染
水资源
1
4
5
5
1
1
3
2
2
2
30
80 2 4 8
一般
重大
一般
一般
重大
一般
二十电气
安装
工程
1、电气安装
2、系统调试
试车
（1）电缆头制作使用喷灯时，没有
防护措施；
（2）打吊点时，使用电锤产生噪音；
（3）打吊点时，使用电锤产生粉尘；
（4）电气仪器、仪表的包装物产生
污染；
（5）电线、电缆的余料不易分解；
（1）产生噪声。
大气污染
噪声污染
大气污染
废弃物
废弃物
噪声污染
2
3
3
2
2
4
4
5
5
4
4
5
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编制：审核：批准：日期：2013年1月14日
环境因素识别与评价控制程序 1、目的 对企业生产、产品、服务中能够控制的和可能施加影响的环境因素进行识别，评价出重要环境因素,为本企业环境目标、指标、环境管理方案的制定提供依据。 2、适用范围 适用于本企业生产、产品和服务的全过程。 3、职责 3.1 各部门负责调查、评价本部门的环境因素，并填写环境因素调查表。 3.2 质安部负责对调查公司的活动/服务中，所涉及的环境因素并编制成清单下发给各部门，各部门根据各部门的地理环境、活动/服务范围、能源/资源种类等，再调查各部门的环境因素，经确认汇总、登记后再进行重大环境因素的评价工作。 3.3 管理者代表负责对企业重大环境因素清单和管理方案的审核。 3.4 质安部负责发放公司环境因素清单。 4、环境因素识别 4.1 环境因素识别的要求和方法 各部门按下列要求进行部门工作范畴内的环境因素识别。 环境因素为凡对大气、水、资源、土地等产生污染的因素 4.1.1 应考虑产品生命周期全过程。 4.1.2 识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和七个方面，既过去时态、现在时态、将来时态；正常状态、异常状态、紧急状态；排水、粉尘排放、废物管理、原材料与自然资源的使用消耗和浪费、对社区的影响（噪音、火灾、爆炸等）、当地其他环境和社区问题、土地污染等。 4.1.3 识别环境因素时，下列四种方法可联合使用。 ①调查法 ②现场观察法 ③排查法 ④过程分析法 ⑤物料测算法； ⑥专家咨询法；
⑦测量法； ⑧查阅文件记录法； 4.1.4 实施识别环境因素工作时，应将本部门的活动、产品和服务进行分析，各方面环境问题尽量全面的识别出来，主要包括以下方面： 1）噪声：包括施工机械噪声、土方施工车辆噪声等； 2）废水：包括建筑生产废水、生活废水； 3）废气：汽车、机械、化学物品挥发有毒有害气体； 4）固体废弃物：生活垃圾、生产垃圾（包括有毒有害、无毒无害、可回收和不可回收）； 5）扬尘：施工扬尘、施工场地自然扬尘； 6）资源能源浪费：包括水、电、油、原材料等； 7）潜在泄漏：化学品泄漏、油泄漏、气体泄漏； 8）潜在火灾、爆炸：乙炔、炸药、油漆、木材等的； 4.1.5 各部门将环境因素调查表，经管理者代表批准后交质安部，质安部对各部门已识别出的环境因素进行分类、登记、核定和汇总，为环境因素评价提供依据。 4.2 重要环境因素评价 4.2.1 重要环境因素是具有或可能具有重大环境影响的因素。评价出重要环境因素是企业实施环境管理的重要基础，是企业在制定环境目标、指标、管理方案、实施预防和控制等方面加以考虑，以将重要环境因素转化为具体的管理对象；并指出管理要求。评价重要环境因素是在识别环境因素的基础上，明确管理重点和改进要求的过程。 4.2.2重大环境因素的评价依据考虑以下方面； ①有关标准、法律法规要求； ②发生的频率； ③环境影响的规模； ④环境影响的时间； ⑤相关方关注的程度，包括对企业及产品形象的影响程度； ⑥潜在的环境风险和存在的安全隐患 ⑦环境因素所产生环境影响的严重程度 4.2.3 重大环境因素评价方法；为保证评价的科学性和合理性，由管理者代表和质安部一起研究，拟出相关人员组成的重大环境因素评价小组，进行重大环境因素的评价工作。 ①跟踪环境影响：从发现的重大环境影响跟踪出重大环境因素；
SJA 12—2—4 重要环境因素清单 编制： 审核： 批准： 单位： 年月日
环境因素评价汇总表 序号活动产品或服务环境因素 环境因素评价 量值影响 范围 影响 程度 产生 数量 法规 符合性 社区关注程 度 可控 程度 一、施工准备 1 场地平整、现场道路扬尘排放 1 2 1 2 2 1 9 2 场地平整、现场车辆噪声排放 1 2 1 2 2 1 9 3 临时设施搭建土方挖填扬尘排放 1 2 1 1 1 1 7 4 临时设施搭建材料装卸噪声排放 1 2 1 1 1 1 7 5 临时设施搭建材料使用材料消耗 1 2 1 1 1 1 7 6 临时用电设计电能消耗 1 1 4 1 1 1 9 7 临时用水设计水的消耗 1 1 4 1 1 1 9 二、地面大临设施施工 8 基础挖土方扬尘排放 1 1 1 3 2 1 9 9 土方储存运移扬尘排放 1 2 1 3 2 1 10 10 土方运移扬尘排放 1 2 1 3 2 1 10 11 垃圾处置扬尘排放 1 2 3 3 2 1 12 12 打夯机噪声排放 1 3 3 3 3 2 15 13 打夯机电能消耗 1 1 1 3 2 1 9 14 装载、运输车辆扬尘排放 1 2 1 3 2 1 10
15 装载、运输车辆噪声排放 1 2 1 3 2 1 10 环境因素评价汇总表 续表一 序号活动产品或服务环境因素 环境因素评价 量值影响 范围 影响 程度 产生 数量 法规 符合性 社区关注程 度 可控 程度 16 装载、运输车辆遗洒固体废弃物 1 1 1 3 1 1 8 17 装载、运输车辆尾气废气排放 1 2 1 3 2 1 10 18 装载、运输车辆尾气油料消耗 1 1 1 3 1 1 8 19 装载、运输车辆维修含油废弃物废弃 1 1 1 3 2 1 9 20 装载、运输车辆漏油漏油 1 1 1 3 2 1 9 21 搬运水泥扬尘排放 1 2 1 3 2 1 10 22 搬运砂石扬尘排放 1 2 1 3 2 1 10 23 搅拌机搅拌砼、砂石上料扬尘排放 1 2 1 3 2 1 10 24 搅拌机搅拌噪声排放 1 1 1 3 2 1 9 25 搅拌砼电能消耗 1 1 3 3 1 1 10 26 搅拌砼水的消耗 1 2 3 3 2 1 12 27 砼振捣噪声排放 1 3 4 3 3 1 15 28 搅拌机清洗污水排放 1 2 2 3 2 1 11 29 遗洒砼、砂浆、搅拌砼清杂物固体废弃物 1 1 2 3 2 1 10 30 钢材加工噪声排放 1 2 3 3 2 1 11
环境因素识别及评价控制程序 (HBQY-CX-13) 1 目的 对管理处在活动或服务中能够控制或可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确保重要环境因素能够得到有效控制。 2 适用范围 适用于管理处在各项活动或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价。 3 职责 3.1办公室负责组织各科室、单位进行环境因素识别，对识别出的环境因素进行评价，确定重要环境因素。 3.2各科室、单位负责识别管辖范围内的环境因素。 4 工作程序 4.1 环境因素识别和评价的流程 确认工作过程→识别环境因素（排查）→登记、汇总环境因素→评价环境因素→登记重要环境因素 4.2 环境因素的识别 4.2.1 识别范围：识别范围为所有工作活动和服务中可控制和可能施加影响的环境因素，具体从以下方面进行识别： a) 材料、物品等的采购、运输、储存、使用及回收和报废全过程； b) 设备、设施的采购、维修、保养、运行等一系列活动； c) 日常办公、职工生活； d) 各项服务过程:收费、养护、机电维护、路政执法等。 4.2.2 识别时应考虑三种时态和三种状态 三种状态： a) 正常：指正常运行、生产的状态； b) 异常：指生产设备的启动、停机与检修或可合理预见的状态； c) 紧急：指不可预见的、突发的或设施突然失效的状态。
三种时态 a) 过去：指以往遗留的环境影响； b) 现在：指现场的、现有的污染及环境问题； c) 将来：指计划中的活动可能带来的环境问题。 4.2.3 识别内容 a) 大气：废气排放； b) 水体：废水排放； c) 废物：固体废物的处理； d) 土地污染； e) 噪音污染； f) 原材料（化学品）与自然资源的利用可能带来的负面影响； g) 可能对当地环境带来的问题： h) 相关方的问题等。 4.2.4 识别的方法 采用过程分析法、座谈和现场观察相结合的方式进行环境因素识别。 a) 过程分析法：对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因素； b) 现场观察法：到现场采取看、查、问等方法发现环境因素。 4.3 环境因素的评价 4.3.1评价的依据 a) 有关环境法律、法规、标准和其他要求； b) 环境影响的严重程度； c) 环境影响的发生频率； d) 环境影响的恢复能力； e) 环境影响的控制情况； f) 相关方的利益和要求。 4.3.2 评价方法 4.3.2.1 是非判断法 a) 对能源、资源以及原材料消耗的环境因素采用是非判断，消耗严重超标的判是。 b) 危险废物的处置、对化学危险品的管理等违反国家、地方法律法规和其他要求
环境因素识别及评价表
环境因素识别及评价表 部门/岗位：生产车间YXHL-JL-BG-37 序号活动/ 产品/ 服务 环境因素 污染 因子 环境影响 时 态 状 态 环境影响评价是否重 大环境 因素 控制措施 水 大 气 土 壤 噪 声 能 源 资 源 其 他 a b c d e M X 1 酸洗稀硫酸泄 露 H+√ 现 在 正 常 5 1 2 3 4 4 2 是 按管理制 度执行 2 酸洗含酸废水 泄露 H+√ 现 在 正 常 5 1 2 3 4 4 2 是 按管理制 度执行 3 酸洗酸雾不达 标排放 √ 现 在 正 常 5 2 1 3 4 4 2 是 按目标指 标控制 4 加热炉废气不达 标排放 SO 2 、 粉尘 √ 现 在 正 常 5 2 2 3 4 4 2 是 按管理制 度执行 5 设备用 电 用电消耗√ 现 在 正 常 4 1 1 2 3 3 1 2 否 按目标指 标控制 6 光亮退 火 氨气泄露氨气√ 现 在 正 常 3 1 2 5 3 5 1 5 是 按管理制 度执行 7 成品检 验 废旧电池 随意丢弃 √ 现 在 正 常 3 1 1 3 3 3 9 否集中回收
8 各个工 序 含油手套 随意丢弃 √ 现 在 正 常 5 1 1 2 2 2 1 否集中处理 9 切割粉尘随意 排放 金属 颗粒 √ 现 在 正 常 5 3 1 1 2 3 1 5 是 按目标指 标控制 1 0 各个工 序 废铁件随 意丢弃 √ 现 在 正 常 4 1 1 2 1 2 8 否回收处理 1 1 各个工 序 噪声影响√ 现 在 正 常 5 3 2 2 4 4 2 是佩戴耳塞 1 2 防锈 防锈废渣 随意排放 √ 现 在 正 常 5 2 2 2 3 2 1 5 是集中处理 1 3 酸洗 酸缸废渣 随意排放 H+√ 现 在 正 常 4 1 2 2 2 2 8 否 分类收集 处理 1 4 各个工 序 废旧吊带 随意丢弃 √ 现 在 正 常 3 1 2 2 2 2 6 否 制作吊架 悬挂 1 5 探伤喷 标 化学容器 丢弃 √ 现 在 正 常 3 2 2 3 2 2 9 否 分类收集 处理 1 6 成品打 包 废塑料纸 板丢弃 √ 现 在 正 常 4 1 1 1 2 2 8 否回收处理
环境因素识别、评价管理制度 （WHNYLM/ZD-056-2015） （试行） 第一章总则 第一条为识别企业活动、产品或服务中能控制和能够施加影响的环境因素，评价出重要环境因素，并及时更新相关信息, 依据神华集团《煤化工企业安全风险预控管理体系要求》及乌海能源公司相关规定，制定本制度。 第二条本制度规定了企业活动、产品或服务中环境因素识别的范围、方法、要求和步骤、评价方法、更新及重要环境因素的控制。 环境因素是指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素；重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 第三条本制度适用于内蒙古利民煤焦有限责任公司各部门及各生产厂（以下简称各单位）。 第二章组织与职责 第四条各单位负责组织本单位环境因素的识别、评价的具体实施，以及削减控制措施的制定与实施。 第五条安健环部是环境因素识别和评价的主管部门，负责环境因素的识别与评价工作的组织、协调与监督管理。 第六条各单位负责业务活动范围内环境因素的识别与评价工作，以及削减、控制措施的制定和落实。 第三章控制要求 第七条环境因素识别的范围： （一）各单位的生产、办公、后勤、服务中及所使用产品、服务中可
控制的环境因素。 （二）各单位厂能够施加影响的的环境因素(如承包方、供应方)。 （三）新改扩建设项目的环境因素。 （四）为全面识别环境因素，避免发生遗漏，识别时要考虑“三种时态”、“三种状态”、“八个方面”。 1.三种时态： 过去：是指过去存在的环境因素，其遗留的环境影响现在依然存在； 现在：是指现在的活动、产品或服务中存在的或潜在的对 环境造成影响的因素； 将来：是指计划中的活动、服务或产品中存在的将对环境造成影响的因素。 2.三种状态： 正常状态：指服务或设备无故障运行状态； 异常状态：是指设备开、停、检修等非正常运行时的状态； 紧急状态：是指不可预见的、一旦发生将造成严重环境影 响的，如发生化学品泄漏、火灾、爆炸、洪水等特殊情况时的状态。 3.八个方面： 向大气的排放； 向水体的排放； 向土地的排放； 原材料和自然资源的使用； 能源使用； 释放的能量(如热、辐射、振动等)； 废物和副产品；
环境因素识别评价表部门：PAPC成品库存区 FD E/04-02 序 号过程活动环境因素环境影响 现行控 制办法 发生频次 a 影响范围 b 社会 关注度 c 排放量 d 法律法规符合 e 评价分 值 x 是否为重要 环境因素 需采取 的措施 描述分值描述分值描述分值描述分值描述分值分值 1 成品库存PC,PA储存PC,PA挥发污染大气包装桶密闭每天 5 本公司 范围内2 一般不 关注 1 排放量 小 1 符合法 律 1 10 否现有控制措施 2 成品库存清洗成品外 包装 废水 污染土壤无每天 5 本公司 范围内 2 一般不 关注 1 排放量 小 1 不符合 法律 2 20 否 需要采取措施处理 废水 3 成品库存成品灌装时 外包装残存PA,PC挥发 污染大气 按操作规程 进行灌装 每天 5 本公司 范围内 2 一般不 关注 1 排放量 小 1 符合法 律 1 10 否现有控制措施 4 5 编制：审核：年月日 环境因素识别评价表部门：一车间（制氧，造气，锅炉） FD E/04-02 1 / 21
序 号过程活动环境因素环境影响 现行控 制办法 发生频次 a 影响范围 b 社会 关注度 c 排放量 d 法律法规符合 e 评价分 值 x 是否为重要 环境因素 需采取 的措施 描述分值描述分值描述分值描述分值描述分值分值 1 造气制氧噪声噪声影响操作室隔音每天 5 本公司 范围内2 一般不 关注 1 排放量大 2 不符合 法律 2 40 是 操作室加强隔音 层，给操作工配备 耳塞 2 锅炉锅炉运行噪声噪声影响操作室隔音每天 5 本公司 范围内2 一般不 关注 1 排放量很大3 不符合 法律 2 60 是 操作室加强隔音 层，给操作工配备 耳塞 3 制一氧化碳一氧化碳出 口压力超出 规定溢出一 氧化碳 含一氧化碳气 体 污染大气 按操作规程 作业 每年一次 及以上 2 地区性 4 一般不关 注 1 排放量很大 3 不符合 法律 2 48 是保持现有控制措施 4 制一氧化碳 制一氧化碳 岗油压超出 规定漏油 漏油污染土壤 按操作规程 作业 每年一次 及以上 2 地区性 4 一般不关 注 1 排放量 大 2 不符合 法律 2 32 是保持现有控制措施 5 造气气柜储量低 于低限，合 成反应中断 压缩机停止工 作 浪费能源 按操作规程 作业 每年一次 及以上 2 本公司 范围内 2 一般不关 注 1 排放量小 1 符合法 律 1 10 否保持现有控制措施 6 产生废水冷凝器阀门 漏水 废水 污染土壤 无每天 5 本公司 范围内 2 一般不关 注 1 排放量小 1 不符合 法律 2 20 否更换冷凝器阀门 2 / 21
环境因素识别及评价表 环境因素识别/评价表 参与评价人员: 评价日期: 审批: 日期: 环境因素识别/评价表 部门: 办公为主的部门编号:编号:R-062 三种状态三种时态环境因素分值评价过程或序环境总判采取环境影污染危法规符可控环境因素正异紧过现将发生关注活动号影响分定措施响范围害程度合性行性常常急去在来频率程度 报废笔芯废弃土壤次运行控制 1 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 旧印泥盒废弃土壤次运行控制 2 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 办公复写纸废弃土壤次运行控制 3 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 用品 打印墨盒废弃土壤次运行控制 4 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 废弃 废修正液废弃土壤次运行控制 5 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 硒鼓废弃土壤次运行控制 6 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 手机电池报废丢弃土壤次运行控制 1 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 使用 电机噪音社区次运行控制 1 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 空调电能消耗资源次运行控制 2 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 使用 CFC泄漏臭氧层次运行控制 3 ? ? 1 1 1 1 1 4 9 电能消耗资源次运行控制 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 1 办公 用电灯管报废丢弃土壤次运行控制 2 ? ? 1 2 2 1 1 1 8
纸张消耗资源次运行控制办公 1 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 用纸废纸废弃土壤次运行控制 2 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 尘灰扬散空气次运行控制 ? ? 4 1 1 1 1 4 12 1 资源洁布等废弃次运行控制 2 ? ? 2 1 1 1 1 1 7 土壤清洁水体生活污水排放次运行控制卫生 3 ? ? 4 1 1 1 1 4 12 土壤 水体生活垃圾排放次运行控制 4 ? ? 4 1 1 1 1 4 12 土壤 汽车汽油的消耗次运行控制资源 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 1 汽车尾气排放次运行控制 2 大气 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 危化品装卸时的3 土壤 ? ? 2 2 3 3 4 3 17 重应急预案意外泄漏采购销售危化品潜在火4 土壤 ? ? 2 2 3 3 4 3 17 重应急预案灾、爆炸 运输中造成危险5 土壤 ? ? 2 2 3 3 4 3 17 重应急预案意外泄漏 绿化水的消耗次运行控制 1 资源 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 浇水 烟尘、烟灰的排 放，引起潜在火次运行控制吸烟 1 大气 ? ? 4 1 1 1 1 1 9 灾 资源建材的消耗运行控制 ? ? 4 1 1 2 2 1 11 次 1 消耗 新扩建筑垃圾的废弃运行控制 2 土壤 ? ? 3 1 2 2 2 2 12 次改建 施工噪声的排放运行控制 3 土壤 ? ? 3 1 2 2 2 2 12 次 环境因素识别/评价表 部门:(车间、仓库) 过程:配料、熔炼、挤压、轧制、收盘、绕包绕组等编号:R-062 三种状态三种时态环境因素分值评价总判主要过程或序环境环境因素环境影污染危法规分定措施正异紧过现将发生可控关注活动号影响响范围害程度符合性常常急去在来频率行性程度
GB/T 24001:2004 环境因素识别、评价汇总表 编号：FF-085 编制：王进军 审核：杨晓丽 批准：党震宇 发布日期：2015年7月1日实施日期：2015年7月10日
环境因素评价多因子打分法a)评价因子与分值 评价因素a代表发生频次 连续发生 a＝5 每日一次至每周一次a＝4 每周一次至每月一次a＝3 每月一次至一年一次a＝2 一年以上时间一次a＝1 评价因子b代表达标率 50％以下b＝5 50％－60％b＝4 65％－80％b＝3 85％－90％b＝2 95％以上b＝1 评价因子c代表环境影响范围 全球性环境破坏c＝5 全国性环境破坏c＝4 区域性环境破坏c＝3 局部地区环境破坏c＝2 小范围轻微环境破坏c＝1 评价因子d代表环境影响的持续性和不可恢复性因子 一年以上可恢复性或不可恢复d＝5
半年到一年内可恢复d＝4 一周到半年内可恢复 d＝3 一天到一周内可恢复d＝2 一天内可恢复 d＝1 评价因子e代表相关方关注程度 社会极度关注e＝5 区域性极度关注e＝4 地区性极度关注e＝3 地区性一般关注e＝2 不甚关注e＝1 b)评价公式 评价公式Σ＝a＋b＋c＋d＋e c)评价原则 总得分Σ≥15时，一般定为重要环境因素。 综合运用上述不同的判定方法，识别出本公司的重要环境因素，根据企业规模、资金、法规符合性确定优先解决重要环境因素，并报 环境管理者代表批准，确定出本公司的重要环境因素。
编制/日期：王进军2015.7.8 审核/日期：杨晓丽2015.7.8 批准/日期：党震宇
环境因素识别与评价表（电力施工工程）
环境因素调查评价表R4-1 单位（区域）：北京鑫华源机械制造有限责任公司办公区域 序号发生 场所 活动/产 品/服务 环境因素 时态状态环境影响影响 范围 （a） 影响 程度 （b） 发生 频率 （c） 关注 程度 （d） 排放 量 （e） 评价 分值 （m） 评价 结果相关法规及要求过 去 现 在 将 来 正 常 异 常 紧 急 水 大 气 噪 声 固 废 土 地 资 源 能 源 其 他 1 生活/办 公 排污废水排放√√√√ 1 3 5 1 1 11 非重要环 境因素 国家水污染防治法 2 办公室使用计算 机 电脑辐射√√√ 1 1 5 1 1 9 非国家职业病防治法 3 办公室使用打印机废墨盒/色带√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 4 办公室废磁盘、光 盘 废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 5 办公室照明废灯管√√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 6 办公室废电池有害固体废弃 物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污 染环境防治法 7 现场/办公 区域 废弃塑料 包装 有害固体废弃 物 √√√ 5 5 1 1 5 17 是国家固体废弃物污 染环境防治法 8 现场/办公 区域 废弃报纸/ 纸张 固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 9 现场/办公 区域 生活垃圾固体废弃物√√√ 5 5 1 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 10 办公区域清除落叶杂 草 落叶杂草√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 11 现场/道 路 办公车辆尾气排放√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 12 办公楼道清扫扬尘√√√ 1 1 1 3 3 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 编制人/日期：刘转富2011年12月10 批准人/日期：孙宽用 2011年12月10
环境因素识别评价表_汇总 序号区域活动/产品 /服务 环境因素 环境影 响类别 状态/时态 评价 评价等级 （一般/重要） A B C D E F M 1 办公室办公活动纸张的消耗资源消耗现在、正常重要 2 水、电的消耗能源消耗现在、正常重要 3 生活垃圾排放土地污染现在、正常9 3 3 3 6 9 39 4 废弃墨盒硒鼓 的排放 土地污染现在、正常9 3 3 3 6 9 39 5 生活污水的排 放 水污染现在、正常9 3 3 3 6 9 39 6 废笔芯、废灯 管的废弃 固体废弃物现在、正常9 3 3 3 6 9 39 7 设备运转电能消耗能源消耗现在、正常重要 8 上料钢材消耗资源消耗现在、正常12 3 3 3 3 3 27 9 原辅材领用包装材料的废 弃 固体废弃物现在、正常15 3 3 3 3 6 33 10 含油抹布/手 套、废油桶排 放 固体废弃物现在、正常重要
11 生产车间冲压生产 废钢板、边角 料、废零件的 废弃 固体废弃物现在、正常15 3 3 3 3 6 33 12 液压油泄露水体污染现在、正常重要 13 噪声、振动排 放 噪声、环境污染现在、正常12 9 15 6 3 15 60 重要 14 废铁屑的排放土地污染现在、正常15 3 3 3 3 6 33 15 涂胶操作电能的消耗能源消耗现在、正常重要 16 油漆手套的废 弃 固体废弃物现在、正常重要 17 涂胶桶的废弃固体废弃物现在、正常重要 18 焊接操作焊接烟尘的排 放 大气污染现在、正常12 3 3 3 3 3 27 19 电能的消耗能源消耗现在、正常重要 20 焊渣的排放土地污染现在、正常15 3 3 3 3 6 33 21 成品包装包装物废弃固体废弃物现在、正常15 3 3 3 3 6 33 22 场内机动车产品运输、叉车使用 噪声排放噪声污染现在、正常15 3 3 3 3 6 33 23 电消耗能源消耗现在、正常重要
环境因素清单 环境影响类别：噪声 填表：翟睿姣 负责人：禹茵 序号 环境因素 状态 工序名称 产生过程 环境因子 评价结果 评价准则 正常 异常 紧急 是 否 1 噪声排放 * 平整场地 机械平整 噪声 2 噪声排放 * 桩基工程 机械钻孔 噪声 3 噪声排放 * 桩基工程 机械打桩 噪声 4 噪声排放 * 施工降水 降水施工 噪声 5 噪声排放 * 锚杆 钻孔机械 噪声 6 噪声排放 * 锚杆 空压机 噪声 7 噪声排放 * 锚杆 细石砼搅拌 噪声 8 噪声排放 * 地基处理 重锤夯实地基 噪声 9 10 11 12 噪声排放 * 地基处理 注浆地基 噪声 13 噪声排放 * 土方工程 机械挖土 噪声 √ 不满足法律法规要求 14 噪声排放 * 土方工程 机械夯实 噪声 √ 不满足法律法规要求 15 噪声排放 * 地下连续墙 机械挖槽 噪声 16 噪声排放 * 模板工程 木模板制作 噪声 √ 不满足法律法规要求 17 噪声排放 * 模板工程 模板支拆 噪声 18 噪声排放 * 钢筋工程 钢筋制作 噪声 19 噪声排放 * 钢筋工程 钢筋焊接工程 噪声 20 噪声排放 * 砌体工程 砂浆搅拌 噪声 21 噪声排放 * 砼工程 砼搅拌 噪声 √ 不满足法律法规要求 第1页 共23 页
环境影响类别：噪声 填表：翟睿姣 负责人：禹茵 序号 环境因素 状态 工序名称 产生过程 环境因子 评价结果 评价准则 正常 异常 紧急 是 否 22 噪声排放 * 砼工程 砼浇筑振捣 噪声 √ 不满足法律法规要求 23 噪声排放 * 砼工程 砼运输 噪声 24 噪声排放 * 砼工程 预制构件运输 噪声 25 噪声排放 * 砼工程 预应力筋切割 噪声 26 噪声排放 * 砼工程 预制件吊装 噪声 27 噪声排放 * 钢结构 钢结构焊接 噪声 28 噪声排放 * 钢结构 钢零部件加工 噪声 29 噪声排放 * 钢结构 钢结构安装 噪声 30 噪声排放 * 钢结构 钢构件组装 噪声 31 噪声排放 * 钢结构 钢构件预拼装 噪声 32 噪声排放 * 钢结构 钢网架结构安装 噪声 33 噪声排放 * 木结构 木构件加工 噪声 √ 不满足法律法规要求 34 噪声排放 * 木结构 木结构安装 噪声 35 噪声排放 * 抹灰 砂浆搅拌 噪声 36 噪声排放 * 抹灰 砂浆垂直运输 噪声 37 噪声排放 * 抹灰 基层处理 噪声 38 噪声排放 * 块料粘贴工程 块料切割 噪声 √ 不满足法律法规要求 39 40 41 噪声排放 * 吊顶工程 龙骨上料制作 噪声 42 噪声排放 ◇ 吊顶工程 铁件焊接 噪声 第2页 共23 页
公司环境因素识别评价表
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环境因素调查评价表R4-１单位(区域):北京鑫华源机械制造有限责任公司办公区域 序号发生 场所 活动／ 产品／ 服务 环境因素 时态状态环境影响影响 范围 (ａ) 影响 程度 （b） 发生 频率 (c） 关注 程度 (d) 排放 量 （ｅ ) 评价 分值 (m） 评价 结果 相关法规及要求过 去 现 在 将 来 正 常 异 常 紧 急 水 大 气 噪 声 固 废 土 地 资 源 能 源 其 他 1 生活/办 公排污废水排放√√√√１ 3 5 1 1 11 非重要环 境因素 国家水污染防治法 ２办公室 使用计算 机 电脑辐射√√√ 1 1 5 1 1 ９非国家职业病防治法 3 办公室使用打印机废墨盒/色带√√√ 5 5 1 1 5 １7 是国家固体废弃物污染环境防治法 4 办公室 废磁盘、光 盘废弃物√√√ 5 5 1 1 ５1７是 国家固体废弃物污 染环境防治法 5 办公室照明废灯管√√√ 5 5 １ 1 5 17 是国家固体废弃物污染环境防治法 6 办公室废电池 有害固体废弃 物√√√５ 5 1 1 5 １ ７ 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 ７ 现场/办公 区域废弃塑料 包装 有害固体废弃 物 √√√ 5 5 １ 1 5 １7 是国家固体废弃物污 染环境防治法 8 现场／办 公区域废弃报纸 ／纸张 固体废弃物√√√ 5 5 1 １５17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 9 现场/办公 区域生活垃圾固体废弃物√√√ 5 5 １ 1 5 17 是 国家固体废弃物污 染环境防治法 10 办公区域 清除落叶杂 草落叶杂草√√√ 3 １３ 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 １１现场/道 路 办公车辆尾气排放√√√ 3 1 3 1 1 9 非重要环 境因素 大气污染防治法 12 办公楼道清扫扬尘√√√ 1 1 １ 3 ３9 非重要环 境因素 大气污染防治法 编制人/日期: 刘转富２０11年1２月1０批准人/日期:孙宽用２0１1年12月10
环境因素识别和评估表 部门：综合办公室区域：办公室 序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响 范围影响 程度 发生 频次 法规 要求 社区 关注 改变 难度 合 计 是否重要 1 空调的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 3 1 3 13 2 空调的使用（氟里昂）氟里昂泄露资源消耗将来/异常 5 2 3 1 1 1 13 3 水的使用水的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 4 纸张的使用纸张消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 3 11 5 照明用电电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 5 3 1 3 20 重要环境因素 6 电脑、打印机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 5 3 1 3 20 重要环境因素 7 复印机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 8 废旧灯管固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 9 废旧硒鼓、墨盒固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 10 废旧电池固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素 11 车辆尾气尾气排放大气污染现在/正常 3 4 3 1 1 1 13 第1页，共11页
序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响 范围影响 程度 发生 频次 法规 要求 社区 关注 改变 难度 合 计 是否重要 12 车辆噪声噪声排放噪声污染现在/正常 3 3 3 1 1 1 12 13 车辆耗油汽油消耗资源消耗现在/正常 3 3 3 1 1 1 12 14 饮水机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 2 1 1 10 15 碎纸机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 16 传真机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 2 2 3 1 1 1 10 17 废旧复写纸固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 18 废旧报纸、杂志固体废弃物土地污染现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 19 不间断电源的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9 20 扫描仪的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 21 装订机、支票打印机、 验钞机的使用 电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 22 音箱的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 23 纸杯的使用固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 2 1 1 10 24 办公记录各种用笔笔的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 第2页，共11页
环境因素识别和评价标准 1.0目的 规定本公司活动、过程、产品、服务中的环境因素识别和评价，以便确定公司的环境因素、重大环境因素及其环境影响，从而使其得到有效管理和控制。 2.0范围 本标准适应于公司在活动、过程、产品或服务中能够控制或可望施加影响的环境因素的识别和评价。 3.0识别人员 a 熟悉现场工艺的各部门工艺技术人员 b 具有环境知识和背景的人员 c 了解ISO14000体系 4.0职责 4.1各部门和科室负责人员按要求对本部门活动、过程、产品、服务中的环境因素进行识别，并依据8.2的评价方法和准则，在《环境因素汇总及评价表》上判断或打分，并确定重要环境因素，填写《重要环境因素清单》。 4.2 各部门和科室负责人员将本单位的《环境因素汇总及评价表》和《重要环境因素清单》报给安环节能部，由安环节能部进行汇总和审核，并报管理者代表批准。 4.2当某活动、过程、产品、服务等发生较大的变化或改进时，所属单位在一周内将环境因素补充完整报安环节能部。 4.3新、改、扩建项目的环境因素，在试运行三个月内，由所属部门对环境因素进行识别，将识别结果报安环节能部。 5.0环境因素的识别程序 确定活动、过程、产品、服务——〉与环境（空气、水、人等）是否发生相互作用——〉确定环境因素 例如：流化床锅炉岗位 活动、过程、产品、服务对环境的影响环境因素 烧锅炉 SO 2排放到大气中 SO 2 排放 6.0环境因素的类别
6.1公司在提供产品、服务或全部活动中的三种状态、三种时态下可能存在的六种类型。 三种状态：正常：连续生产状态 异常：开车、停车、设备维修等状态 紧急：火灾、爆炸、泄露等状态 三种时态：过去：非现在发生而是原来遗留的 现在：目前正在发生的 将来：现在未发生，以后有可能发生的 六种类型 向大气的排放：如SO 2、NH 3 、氮氧化物、烟尘、H 2 S、甲胺、DMF、醋酸、尿 素粉尘、飘尘等 向水体的排放：NH 3－N、COD、BOD 5 、SS、氰化物、重金属（含汞、烷基汞、 总铬、总镉、六价铬、总砷、总铅、总镍等）、油、挥发酚等 废物管理：废触媒、炉渣、煤灰、废酸、废碱、有机残渣及重组分、有机树脂、废活性炭、含重金属废料、包装材料等 土地管理：油、丙碳液、醋酸铜氨液、醋酸、甲醇、醋酐、脱硫液、酸、碱、废液、有机溶剂和有机物洒在地面上 原材料及自然资源的使用：煤、电、天然气、水、蒸汽等的消耗 其他当地环境因素和社区行问题：如噪声等 6.2公司可望施加影响的相关方的环境因素，包括： 6.2.1为公司提供建筑安装、运输等服务的分承包方的环境因素； 6.2.2向公司提供原辅材料、设备、外协件的供应商的环境因素； 6.2.3公司的产品用户、废弃物的管理方等。 7.0环境因素的识别方法 为了尽可能的识别出直接环境因素和潜在的环境因素，采用过程分析法及物料衡算、产品生命周期分析法、现场观察及面谈和运用问卷调查的方法、查阅文件信息法等单独或者联合使用方法： a 过程分析法及物料衡算：分析重点产品或物料的生产过程，采购过程、运输过程、工艺过程的投入及产出，对工作流程的环节进行分析，从中找出环境因
环境因素识别和评价程 序 Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】
1 目的 识别本公司在活动、产品和服务中能够控制和可施加影响的环境因素，并评价出重要环境因素，以确保重要环境因素得到有效地控制。 2范围 本程序适用于本公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。 3职责 各部门负责对本部门的环境因素进行识别和排查，填写《环境因素调查表》。 综合办公室负责环境因素的汇总审核，并评价出重要环境因素，填写《环境因素评价表》和《重要环境因素清单》。 a)环境管理者代表负责重要环境因素的审核批准。 4程序 4.1环境因素的识别和调查 4.1.1综合办公室负责将《环境因素调查表》发放到公司体系覆盖范围内的各 部门。 4.1.2各部门依据部门活动、产品、服务中的环境情况，尽可能全面地识别能 够控制和 施加影响的环境因素，填写好《环境因素调查表》，并将结果报送到XX部。各部门根据如下文件和资料识别环境因素： a）厂区平面布置图、工艺流程图； b）物料使用及废弃情况； c）能源、资源使用统计；化学品使用情况及化学品材料安全参数（MSDS）表； d）生产过程的废弃物、排放物及排放频率；
e）设备运行中的环境影响； f）产品和服务中可能产生的环境影响的环节； g）公司机构和职责划分，现行环境管理措施、设备及控制文件； h）环评报告及批文、“三同时”验收报告、“一控双达标”验收报告、近一年来环境监测报告等；排污管网图、排放口和排气筒位置；排污许可证等； I）相关方（供方、工程承包方、运输方、固废处置方等）提供的产品和服务中可能 产生的重大环境影响的环节； J）相关方投诉及处理结果；近五年来的重大环境、安全事故，全厂主要事故隐患； 生产部门采用过程分析法逐一对每一活动、产品和服务中的输入、输出进行分析，从中识别出环境因素； 非生产性部门根据职能所及的活动和现场，用现场调查法等识别出环境因素；相关方的识别由职能归口部门进行； 为全面识别环境因素各部门应充分考虑到环境因素的三种状态、三种时态和七种类型。三种时态为现在、过去和将来；三种状态为正常、异常和紧急；七种类型为废水、废气、噪声、固体废物、资源能源（或原材料）消耗、土地污染、其他环境问题（如振动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响等）。 重要环境因素的评价 重要环境因素评价时依据以下几方面： a、相关法律法规； b、环境影响的规摸及程度； c、发生的频率及持续时间； d、监控措施；