重庆市城口县人民法院
2016年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）法院工作职能
法院属于处级行政单位，是国家审判机关，其主要职能是：行使国家审判职能，依法审理（或执行）刑事、民事、行政案件，打击犯罪，维护当事人合法权益，维护全县经济、社会稳定。
（二）机构设置及人员情况。
2016年我院现有在编人员84人，临聘人员42人，退休人员23人。共计13个内设机构：即政治处、民一庭、民二庭、刑庭、行政庭、审监庭、执行局、立案庭、监察室、办公室、研究室、司法警察大队、信息中心。四个派驻法庭：一法庭、二法庭、三法庭、四法庭。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计2766.66万元，支出总计2894.94万元。与2015年决算数相比，收入减少374.45万元、下降11.9%，主要原因是财政拨款收入与2015年增加38.19万元，其他收入减少了412.64万元，2015年其他法院援建资金500万元。支出减少1046.06万元，下降26.54%，主要原因是2015年新审判主体工程支出。
本部门2016年度收入合计2766.66万元，其中：财政拨款收入
2542.03万元，占91.88%；其他收入224.63万元，占8.12%。本部门2016年度支出合计2894.94万元，其中：基本支出1474.89万元，占50.95%；项目支出1420.05万元，占49.05%。
本部门2016年度年末结转和结余682.11万元，较上年减少128.28万元，主要原因是结转和结余资金是新审判楼建设资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入2542.03万元，较上年决算数增加38.19万元，增长1.5%。主要原因是人员的增加和案件数量的增加。较年初预算数增加170.28万元，增长19.64%。主要原因是年中追加安排两庭建设专项经费支出预算500万元。
本部门2016年度财政拨款支出2542.03万元，较上年决算数减少1294.94万元，下降33.74%。主要原因是基本建设支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决新审判楼建设资金。2016年年初预算数增加170.28万元，增长19.64%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出17.64万元，占0.07%，较年初预算数增加12.14万元，决算数大于年初预算数，主要原因是年初未申请财政拨款预算，而是在年中按照相应的文件规定追加预算。公共安全支出2625.74万元，占89.41%，较年初预算数增加1460.04万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2016年案件数量比2015年案件数量增加30%。社会