天龙玻纤有限公司
灾后恢复生产高档无碱黄金电子级玻纤纱工程可行性研究报告
目录
第一章总论 (1)
一、项目概况 (1)
二、业主简介 (1)
三、报告编制依据 (3)
四、编制内容 (3)
五、简要结论 (4)
第二章项目建设背景及建设的必要性 (5)
一、项目建设背景 (5)
二、项目建设的必要性 (10)
第三章市场分析 (13)
第四章建设内容及规模 (15)
第五章项目选址及建设条件 (16)
一、项目建设地址 (16)
二、基础建设条件 (16)
三、交通条件 (17)
四、基础及配套设施条件 (17)
五、施工条件 (17)
六、原材料供应 (18)
第六章技术、设备及工程方案 (19)
二、设备方案 (19)
三、工程方案 (19)
第七章环境影响评价 (20)
一、项目基本情况 (20)
二、编制依据 (20)
三、主要污染物及处理工艺流程 (20)
四、污染物监测 (21)
五、环境绿化 (22)
六、环保评价 (22)
第八章劳动安全卫生 (23)
一、工程概述 (23)
二、设计依据 (23)
三、劳动保护 (23)
四、劳动安全卫生设计中的主要防范措施 (24)
五、工业卫生 (25)
六、安全急救及卫生保健 (26)
七、职业安全卫生教育 (26)
八、预期效果及评价 (26)
第九章消防 (27)
一、设计依据 (27)
三、消防评价 (29)
第十章节能 (30)
一、设计依据 (30)
二、能源种类 (30)
三、主要节能措施 (30)
四、节能效果评价 (31)
第十一章组织机构及人力资源 (32)
一、组织机构 (32)
二、工作制度 (32)
三、人力资源配置 (33)
第十二章项目实施进度计划 (34)
一、建设进度计划 (34)
二、建设期管理 (34)
第十三章投资估算及资金筹措 (37)
一、投资估算范围 (37)
二、投资估算依据 (37)
三、计算期 (37)
四、项目投资 (38)
五、资金筹措 (41)
第十四章财务评价 (46)
一、评价原则、依据及参数 (46)
二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 (46)
三、成本费用估算 (47)
四、盈利能力分析 (49)
五、偿债能力分析 (50)
六、财务生存能力分析 (51)
七、不确定性分析 (51)
八、财务评价结论 (54)
第十五章风险分析 (72)
一、风险因素识别 (72)
二、风险评估 (73)
三、风险防范对策 (74)
第十三章社会经济效益 (76)
第十七章结论及建议 (77)
一、结论 (77)
二、建议 (78)
第一章总论
一、项目概况
（一）项目名称：四川天龙玻纤有限公司灾后恢复生产高档无碱
黄金电子级玻纤纱工程
（二）实施地点：德阳市罗江县鄢家镇万安村
（三）项目业主：四川天龙玻纤有限公司
（四）项目性质：恢复重建
（五）项目建设内容及规模：
受5.12大地震的影响，该企业需要进行维修、新建厂房、辅助用房共计18000平方米；购置设备、仪器仪表180台套,铂铑合金62公斤，拉丝生产线二条。
（七）项目建设期
本项目建设工期为12个月。
（八）项目建设总投资及资金筹措
本项目总投资为2000万元，资金筹措主要来自两方面，一是企业自筹资金400万元，二是申请银行贷款1600万元。
二、业主简介
四川天龙玻纤有限公司是四川省玻纤集团有限公司的合资公司，专门为四川省玻纤集团有限公司生产电子级玻璃纤维布提供玻纤纱。
四川省玻纤集团有限公司是我国电子、电工绝缘用玻璃纤维生产
的大型骨干企业。该厂始建于六十年代末，是国家“三·五”期间重点建设工程，由上海耀华玻璃厂部分内迁并于1970年建成投产。公司是我国覆铜板基布最早制造企业和最大细纱薄布生产企业，是全国建材行业500强、四川工业企业最佳效益200强、四川省工业企业最大纳税200强、银行信用AAA级和ISO9002（2000版）质量体系认证企业，是四川省思想政治工作先进企业。其管理、技术水平和经济效益居全国玻纤行业前列，连续运行三十六年保持盈利。
公司资产总额3.09亿元，占地700余亩，现有职工近4000人，其中专业技术人员和管理人员400余人。公司的玻璃纤维生产工艺采用铂金坩埚法，现有坩埚炉位228台，年产3μm到9μm玻璃纤维10000余吨、玻璃纤维布5000多万米、光学玻璃2000吨、覆铜板300吨。公司的产品有无碱玻纤纱、玻纤布、玻纤带、玻纤后处理布、过滤带、玻钢制品、层压板、覆铜板、K9和F4系列光学玻璃，其中“四海”牌电子级无碱玻纤布、电工绝缘玻纤布、无碱玻纤纱系列产品连续多年被评为“四川省名牌产品”、“中国建材市场畅销品牌”。
公司装备达世界一流水平，固定资产投资达1.3亿元的国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划2116项目一期工程已顺利竣工，标志着公司产品质量已达国际先进水平。本项目的成功将满足国内专用电子级2116、1080玻纤布大幅度增长的需求，能大大缓解高档多层电子线路板用玻纤基布的供需矛盾；同时也必将对我国玻纤工业的技术进步和产业结构调整起到榜样示范作用。
三、报告编制依据
1、《国家汶川地震灾后恢复重建总体规划》（国务院第526号令）
2、《国务院关于支持汶川地震灾后恢复重建政策措施的意见》（国发[2008]21号）
3、《国务院关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见》（国发[2008]22号）
4、《国务院关于印发汶川地震灾后恢复重建总体规划的通知》（国发[2008]31号）
5、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《投资项目可行性研究指南》；
6、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规程、规范和设计标准；
7、《工业与民用建筑抗震设计规范》（TJ 11-78）
8、业主提供的相关基础资料；
9、业主对项目建设的主要意见及预期目标；
10、国家和四川省其它相关规范、标准、规定和要求。
四、编制内容
本报告内容涉及该项目建设的背景及必要性，产品市场分析、建设内容及生产规模，材料供应及技术方案，环境保护，消防、节能、劳动安全卫生，建设进度，建设投资，风险分析等方面。本报告对该项目的申请立项做准备，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作
为开展下一阶段工作的基础。
五、简要结论
1、该项目符合国家灾后重建发展规划，有利恢复灾区经济。
2、玻璃纤维的市场需求量非常大，发展前景非常好，其从原材料需求到产品投放市场的关联性非常强，对经济的拉动作用大。本项目的建设，有利于扩大内需，并带动相关行业的发展，在一定程度上起到提振罗江经济的作用。
3、项目建设规模和产品方案合理，产品市场前景广阔；项目业主是业内领先企业，科技研发能力强，综合竞争力优势明显。
4、生产工艺采用国内先进的生产技术和设备，在行业内具有一定的示范和带头作用。
5、该项目选址科学，建设规模恰当，对于三废的处理，完全满足工业企业环境保护的要求，节能减排满足要求，进度安排合理，原辅材料有保证，工艺技术方案可靠，产品销售有保障；项目的盈利能力强，风险小。项目建设的各种条件是可行的。
6、项目建设后能带动当地机械设备，电子、包装运输、印刷、化工等行业的发展，有力地促进地方经济的发展，具有良好的社会经济效益。
综上所述，项目建设是必要的和可行的。
第二章项目建设背景及建设的必要性一、项目建设背景
（一）罗江县社会经济发展状况
罗江县位于成都平原东北边缘的德阳市的东北角，东接中江县，南连德阳市旌阳区，西靠安县，北与中国西部科学电子城绵阳市涪城区及绵阳国家级高新技术开发区相邻；县城罗江镇南距德阳市区23公里，北离绵阳市区28公里。宝(鸡)成(都)电气化铁路、(四)川陕(西)公路(108国道)、成(都)绵(阳)高速公路纵贯全境。
经过近六十多年的发展，罗江县国民经济发生了很大的变化，经济结构调整趋于合理。全县大力推进“文化立县，工业立县、农业稳县、旅游兴县”战略和统筹城乡发展的新农村建设，加快富民强县全面建设小康进程，以农业为基础的结构转变，带动了第三产业的迅速发展，百业兴旺、市场繁荣、人民安居乐业、面临着大发展的新时期。
据统计，2007年罗江县实现地方生产总值（GDP）30.22亿元，按可比价计算，比上年增长14.1%。其中，第一产业增加值9.51亿元，增长3.1%；第二产业增加值14.56亿元，增长22.4%；第三产业增加值6.15亿元，增长13.1%。第一、二和第三产业对GDP增长的贡献率分别为7.31%、73.65%和19.1%；第一、第二和第三产业分别拉动GDP增长为1..04、10.36和2.7个百分点。
全年民营经济增加值17.38亿元，增长20%，占GDP比重57.5%。其中，第一产业民营经济增加值2.96亿元，增长6.3%；第二产业民营
经济增加值12.07亿元，增加23.8%；第三产业民营经济增加值2.35亿元，增长19.2%。民营经济对GDP增长贡献率为71.8%，比上年提高2个百分点。全县就业人员17.1万人，比上年末增加0.3万人。其中城镇就业人员2.85万人，比上年末增加0.2万人。年末城镇登记失业率为3.6%。
工业及建筑业2007年全部工业增加值26.97亿元，比上年增长40.3%，对全县经济增长的贡献率为63.1%，拉动GDP增长达到8.01个百分点。规模以上工业增加值4.72亿元，增长26.7%；对全县经济增长的贡献率45.1%，拉动GDP增长5.73个百分点。产品销售率96.71%，比上年下降0.77个百分点。全年配混合饲料生产量1.25万吨，比上年增长9.3%；水泥9.2万吨，增长16.5%；水泥熟料1.44万吨，增长19.0%；纸制品1.19万吨，下降13.1%；大米11.48万吨，增长59.1%；发电量306万千瓦小时，下降6.1%；塑料制管子及其附件0.99万吨，增长59.1%；塑料制品1.04万吨，增长65.6%；玻璃纤维纱0.78万吨，增长12.7%；氢氧化钠（烧碱）0.56万吨，增长129.5%。
全部规模以上工业中，新产品增加值1.63亿元，增长108.97%；机械工业增加值3.13亿元，增长21.32%；电子工业增加值0.45亿元，增长52.7%；玻纤工业增加值1.36亿元，增长17.2%；食品工业增加值2.38亿元，增长18.7%。工业企业产品销售收入11.82亿元，比上年增长24.0%；实现利润4470万元，增长8.55%，其中县属规模工业企业实现利润2934万元，增长58.85%；工业企业综合效益指数
130.83%，比上年提高20.03个百分点。
（二）鄢家镇的概况
项目所在地鄢家镇位于罗江县城以东，镇政府距县城5km，全镇幅员面积34.12km2，东与新盛、慧觉镇连界，南与回龙、蟠龙镇相邻，西靠罗江县城，北与御营镇接壤，现辖13个行政村，109个合作社，1个场镇居民委员会，总人口19,035人，其中非农业人口1,784人，集镇规模1.2km2，1995年，又沿罗桂公路拓展了36m宽，1,500m 长的新干道，集镇多年来属原德阳市中区农村区委驻地，建制设施完善配备，功能齐全，财政金融、科技教育、广播电视、交通运输、邮电通讯、医疗卫生、环境保护、文化娱乐各项事业蓬勃发展。宽敞、平坦的1,500m新干道整齐划一，既有山城古镇的特色，又具有现代都市的风姿。1995年，被列为德阳市重点小集镇建设，2000年被四川省委、省政府列为重点小集镇。集镇有供水600m3的水厂，35kv 的变电站，日供天然气3,000m3的配气站，2400门电话装机容量的邮电通讯设施，省道罗桂路横贯集镇，绿化园林配套，商贸活动购销两旺，热闹繁荣，是邻近镇的政治、经济、文化中心。
鄢家镇位于龙泉山脉中部，系典型的浅丘地带，平均海拔525m，属亚热带雨林气候，年平均气温17.5度，年平均降水量936.8mm，无霜期270天左右。绿化全面达标，森林覆盖率占32.7%。共有耕地面积24,924亩，其中田14,350亩，地10,579亩，人均占有耕地1.39亩。主产水稻、小麦、玉米、红苕、花生、油菜、豆类、水果、蚕茧、生猪、禽蛋以及淡水养殖等。
镇内沟渠纵横，有中小型水库6座，塘堰276口，总蓄水量200万m3，共建电力提灌站87处，装机117.47kw，大型人工渡槽3座，基本形成渠、堰、库成龙配套，大部分地区靠实现自流灌溉。镇内交通方便，距宝成铁路5km，罗桂公路横贯全镇，乡村道路形成网络，储量丰富的石料。腋岩和天然气优待开发利用，雨量充沛，气候温和的自然优势逐步转化为商品优势，大宗农业和多种经济正按照一村一品、一社一优的格局向产业化、规模化发展，以金花梨、釉子、脐橙、桃子、蚕桑为主导项目，在三年内完成全镇8,000亩成片经济林和百万株四边摇钱树栽植，依托罗桂路和鄢慧联网路开发，力争在2000年形成10公路特色产业带和经济长廊，逐步连动加工、服务、旅游等行业，形成产业联大户，大户联集团，乡村联城市的新农村。
（三）我国玻璃纤维行业状况
玻璃纤维是非常好的金属材料替代材料，随着市场经济的迅速发展，玻璃纤维成为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等行业必不可少的原材料。由于在多个领域得到广泛应用，因此，玻璃纤维日益受到人们的重视。全球玻纤生产消费大国主要是美国、欧洲、日本等发达国家，其人均玻纤消费量较高。欧洲仍然是玻璃纤维消费的最大地区，用量占全球总用量的35%。
中国玻璃纤维行业近几年的快速发展，动力来自国内和国外两个市场的拉动。国际市场的扩大，既有总需求增长的因素，也有来自国际企业前期因利润率较低退出行业后，给国内企业在国际市场留下的
发展空间；而国内市场的增长，则是来自下游消费行业的快速发展。中国玻璃纤维经过了50多年的发展，已经颇具规模。
2006年，全国累计生产玻璃纤维纱116.07万吨，同比增长22.18%。其中：池窑产量89.12万吨，占生产总量的76.79%。玻璃纤维工业产品销售率为99.5%，比2005年同期增长2.8个百分点，库存量减少。2006年企业主营业务成本高达237.44亿元，同比增长30.84%。企业克服原材料价格上涨的影响，实现利润水平又创新高。2006年，行业实现利润总额25.66亿元，同比增长39.65%；实现利税总额36.85亿元，同比增长43.53%。2006年，中国玻璃纤维行业出口创汇11.8亿美元，实现贸易顺差4.51亿美元，累计出口玻璃纤维及制品79.01万吨，同比增长38.9%。
2007年1-11月，中国玻璃纤维及制品制造行业累计实现工业总产值37,624,527千元，比上年同期增长了38.07%；累计实现产品销售收入36,565,839千元，比上年同期增长了38.22%；累计实现利润总额3,541,052千元，比上年同期增长了51.08%。
2008年受国际金融危机的影响，中国玻纤出口形势非常严峻，在国际经济形势不景气、当前呈现供大于求的时期，有条件有必要加快开发应用玻纤行业的下游产品，以顺应当前国策。重视国内对玻纤纱需求，扩大内需，保持国内经济持续发展。
长远来看，中东、亚太基础设施的加强和改造，对玻纤需求增加了很大的数量，随着全球在玻纤改性塑料、运动器材、航空航天等方面对玻纤的需求不断增长，玻纤行业前景仍然乐观。另外玻纤的应用
领域又扩展到风电市场，这可能是玻纤未来发展的一个亮点。能源危机促使各国寻求新能源，风能成为近年来关注的一个焦点，中国在风电领域也开始加大力度投资。到2020年，国内在风力发电领域将投资3500亿元，其中，20%（即700亿元）左右的领域需要使用玻纤（如风机叶片等方面）。这对中国玻纤企业来说是一个很大的市场。
（四）企业受灾严重，急需恢复重建
四川天龙玻纤有限公司在“5.12”汶川大地震中受到严重影响。地震造成企业办公楼、拉丝车间玻璃球仓库、水塔、配油室及一些辅助用房等不同程度的破坏，并且玻璃纤维生产设备也在地震中受损，企业的直接经济损失达900多万，其中还不包括企业间接经济损失。
为了及时弥补地震带来的损失，迅速投入到灾后企业恢复自救减少损失。进行灾后四川天龙玻纤有限公司灾后恢复重建已成为当地灾后经济恢复的一大举措。
二、项目建设的必要性
（一）本项目恢复重建符合党中央、国务院、商务部及四川省委、省政府有关企业灾后重建的政策。
“5．12” 汶川大地震是建国以来破坏性最强、波及范围最广、受灾损失最重的一次地震灾害，给人民群众的生命和财产造成了巨大损失。党中央、国务院高度重视灾后重建工作，举全国之力支持地震灾后恢复重建，鼓励和引导社会各方面力量参与灾后恢复重建工作，为使地震灾区早日恢复正常的生产生活秩序，先后出台了《国家汶川
地震灾后重建规划方案》、《汶川地震灾后恢复重建条例》（国务院令第526号）和《国务院关于做好汶川地震灾后恢复重建工作的指导意见》（国发（2008）22号）等政策，住房和城乡建设、交通、水利等部门编制了专项规划，国土资源部会同四川省政府，以中国土地勘测规划院为技术主体编制了《四川省汶川地震灾后重建土地利用规划》（2008－2010年》），积极、稳妥恢复灾区群众正常的生活、生产、学习、工作条件，促进灾区经济社会的恢复和发展。
（二）本项目实施是实现企业灾后自救，也是公司做大做强、发展壮大的需要
四川天龙玻纤有限公司在“5.12”地震中损失严重，为了减轻国家负担，企业实现灾后生产自救，同时项目建设着眼于长远发展，根据国家的产业政策，利用有较强的产品开发能力的优势，以市场为导向，加大高新技术产品的开发力度，加快企业技术进步和产业升级，提高产品质量和档次。尽快实施本项目，扩大生产规模，提高产品质量，以满足市场的需要，是进一步提高企业经济效益，不断发展壮大的需要。
（三）本项目实施可以扩大内需，提振罗江县经济的需要
2008年，罗江县的工业经济接二连三地遭遇了前所未有的严峻考验：年初的雪灾，造成了企业停电停产、产品运输销路受阻的较大损失。“5·12”特大地震灾害，给全县工业企业造成了巨大的经济损失。全县303户工业企业都受到了不同程度的损毁，受伤人数186人，房屋坍塌面积734441平方米，设备受损数量3811台套，直接间
接经济损失共计29亿元。其中规模以上工业企业直接间接损失12.52亿元。
在很大程度上阻碍了罗江企业的发展。面对恢复生产、灾后重建的艰巨任务，罗江县委、县政府以及经济主管部门发扬众志成城、百折不挠的精神，积极组织企业打好恢复重建的攻坚战，到目前为止全县工业恢复生产已达95%。他们会同相关部门落实专人对工业企业的用电、用水、用气、用地等方面实行动态跟踪，努力协调解决了双方的供需矛盾。
本项目作为灾后恢复重建项目可以得到国家、省、市对企业的政策支持。项目实施后能解决当前我国玻纤产品的瓶颈，为国内一些铜板生产厂家提供充足的货源，拉动玻璃纤维及相关产业的需求，有效地实现灾区经济的恢复。
综上所述，实施本项目建设是必要的。
第三章市场分析
近年来信息、通讯、以及消费性电子产品制造业已成为全球成长最快速的产业之一，2006年中国成为全球最大的印制电路生产基地，产值达117.37亿美元，其中环保型高密度多层互连印制电路板增长潜力明显，年增长率超过13％；环保型高密度多层互连印制电路板(HDI)实现了常规多层板无法实现的高频化、高可靠性、多层化和图形精细化、特性阻抗高精度控制性等功能，并适应了电子产品向更轻、更小、更薄、可靠性更高的方向发展的要求。高密度多层互连印制电路板必须选用介电常数低的介质材料。低介电常数玻纤布和配套的覆铜板、粘结片成为高密度多层互连印制电路板的不可或缺的增强材料。它主要应用于高精尖端产品如：大型电子计算机、高速运算电子计算机、高速宽频通讯设备、高速测量仪器设备、移动通讯器件和系统（3G、PDA等）、卫星定位系统等产品。应用于国防领域，满足我国军工和宇航电子设施迫切需要，如它是预警和精确跟踪雷达天线罩及机载雷达罩理想的增强材料。这种雷达罩的透波系数大于95%，高的可达到98%，而且具有很高的瞄准精度。目前美国和日本有类似的材料生产，但技术封锁很严，禁止其出口。
公司根据国内外信息产业发展趋势，同时结合国内军工及民用需求，经过多年研究、探索和刻苦攻关，公司2006年自主创新成功研制出介电常数为4.6左右的玻璃纤维布（用DW表示），比通用型玻璃纤维布（介电常数为6.6，用EW表示）的介电常数下降约为30%。2007年在下游用户广东生益科技股份有限公司进行中试，得到用户对其性
能的高度肯定。本项目技术属于自主研发，技术水平达到国际先进水平，本项目已形成了从粉料熔融到成品布生产制作的整套生产工艺、专有技术和系列产品企业标准。
目前我国覆铜板用高档电子级玻纤布80%左右靠进口解决。在产品结构上，我国中、低档产品太多且总量过剩，在高档次玻纤产品上，只能生产7628布，而2116布、1080布等依赖进口；随着电子通讯设备的小型化和轻量化的发展，印制电路板日趋薄型化，对电子专用2116和1080的需求将进一步上升。相应地就会对超细电子级玻璃纤维纱的需求量越来越大。
四川天龙玻纤有限公司是国内无碱玻璃纤维的主要生产企业，长期以来与国内各主要覆铜板生产厂家有着良好的合作关系，密切合作，定点供应，根据用户要求开发产品，因此产品销售渠道畅通、市场有保证。
四川天龙玻纤有限公司多年从事玻璃纤维的生产，在坩埚法生产技术方面有自己独特优势。公司开创了在行业内用坩埚法生产7628布用纱的先河。近年来不断开发新产品满足市场需求，已形成一支经验丰富的技术管理队伍，拥有较强的技术开发能力。
四川天龙玻纤有限公司银行信用为AAA级，并于1999年底顺利通过了ISO9002质量体系认证，从而成为玻纤行业最早通过ISO质量认证的企业之一，为企业的发展壮大创造了良好的条件。
第四章建设内容及规模
受5.12大地震的影响，该企业需要进行维修、新建厂房、辅助用房共计18000平方米；购置设备、仪器仪表180台套,铂铑合金62公斤，拉丝生产线二条。